票證自查報告

票證自查報告

　　在我們平凡的日常里，報告使用的次數(shù)愈發(fā)增長，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。那么什么樣的報告才是有效的呢？下面是小編為大家整理的票證自查報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

票證自查報告1

　　“天下大事，必做于細�！本�細化管理的理論已經(jīng)被越來越多的企業(yè)管理者所接受，但如何實施精細化管理，卻始終是擺在企業(yè)管理者面前的重要課題。在高速公路管理中，精細化管理已逐步上升為主流的管理理念，收費站作為組成高速公路管理體系的一個重要元素，擔負著完成高速公路投入產(chǎn)出最重要的任務(wù)。而收費站票證管理的規(guī)范與否，直接體現(xiàn)著收費站整體管理水平。那么，如何將精細化管理落實到票證的日常管理中去呢？筆者認為應(yīng)從“五個零失誤”來推進和保證票證精細化管理：

　　一、完善票證工作流程，確�！皵�(shù)據(jù)”零失誤

　　票證交接班是票證工作的基礎(chǔ)，是各項報表數(shù)據(jù)的來源，因此，完善交接班對票流程，加強票證室交接班秩序的管理，是各項數(shù)據(jù)真實準確的保證。圖一是交接班對票流程圖。

　　二、完善領(lǐng)用、簽字手續(xù)，確保內(nèi)業(yè)資料零失誤

　　票證工作包括：票據(jù)、IC卡、交接班、報表、帳簿等，各個方面簽字手續(xù)都需要確保完善。

　　1、票據(jù)、IC卡的領(lǐng)用簽字確認；

　　2、交接班填寫《IC卡使用情況日清單》和《票證日清交款表》簽字確認；

　　3、值班全表的簽字確認；

　　4、非正常情況的簽字確認。

　　三、完善審核過程，確保報表零失誤

　　報表的統(tǒng)計與審核是票證精細化管理的.核心。報表的精細化管理是以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范，在實踐中狠抓落實，通過行使報表監(jiān)督職能，拓展報表管理與服務(wù)職能，實現(xiàn)報表管理“零”死角。

　　要將票證工作的重心放在充分發(fā)揮票證的審核、監(jiān)督功能，從而確保報表數(shù)據(jù)來源的真實性、統(tǒng)計的準確性、上報的及時性、分析的深入性以及檔案的規(guī)范性。在加大票證審核力度方面，要求票證人員從票、卡、錄像、記錄、報表等第一手資料入手，改變過去的重簽字、輕審查，重聽取、輕調(diào)查，重形式、輕實施的做法，真正達到通過審核發(fā)現(xiàn)問題、糾正錯誤、堵塞漏洞的效果，從而將精細化管理深入落實到票證的日常管理當中。

　　四、加強票證管理，確保“安全”零失誤

　　一是做好收費站后勤保障工作，確保備用金、票、卡充足供應(yīng)；二是加強票證室安全管理，做到一日一查、一日一檢，確保票、款、卡及內(nèi)業(yè)資料的安全，發(fā)現(xiàn)問題及時上報；三是票證人員在離開票證室時，要檢查票證室門窗是否關(guān)閉，保險箱是否已鎖，關(guān)閉電腦和電燈，確認無誤后告知監(jiān)控人員開啟紅外線監(jiān)測設(shè)備方可離開。

　　五、加強賬簿管理，確保“通行費上繳”零失誤

　　票證員應(yīng)設(shè)置票據(jù)和IC卡的總賬和明細分類賬，用于登記通行費票據(jù)和IC卡的領(lǐng)用、發(fā)出、使用、結(jié)存情況。

　　票據(jù)和IC卡的收、發(fā)、核銷，都要及時記賬，做到帳表、帳帳、帳實三相符，賬目清楚。

　　賬目的填寫要干凈整齊，數(shù)據(jù)準確無誤，填寫完整無漏。

　　社會日新月異的今天，我們要充分認識到票證工作的重要性，充分利用先進的管理手段，使票證管理工作更加規(guī)范和嚴密，進一步提高票證管理水平，使之沿著規(guī)范、嚴謹?shù)能壍栏�好地發(fā)展。

票證自查報告2

　　按照市局關(guān)于20xx年度稅收票證檢查的工作部署，結(jié)合我納稅服務(wù)中心票證管理的實際情況，抽出呂善彪、孟祥臻、陳霞三名工作人員組成檢查小組，對20xx年度管票、用票情況進行了認真全面地檢查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　一、存在問題

　�。ㄒ唬┪囱b訂匯總憑證單。20xx年16月份除車購稅票有稅收（匯總專用）繳款書訂裝外，稅收小額完稅證、稅收罰款收據(jù)、行政性收費專用收據(jù)等都沒有裝訂匯總憑證單。沒有匯總憑證單不能一目了然了解每旬稅款報解的數(shù)字，只能通過每張稅票相加掌握相關(guān)收入進度。20xx年7月2729日，省局收入核算處黃雄副處長帶隊來我局，對20xx年度稅收票證和稅收報解入庫進行專項檢查。在對我納稅服務(wù)中心20xx年16月份稅收票證的檢查中，也指出了稅票未裝訂匯總憑證單這一問題。

　�。ǘ�）未按規(guī)定填開稅票。

　　20xx年1月份情況：

　　（1）1月份彭瑾開具稅收小額完稅證10套，增值稅稅種，用稅收百位小額完稅證征收千位稅款，超面額開票，稅票號碼為：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx；

　�。�2）20xx年1月4日彭瑾開具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，銷售收入欄和實繳金額欄有涂改現(xiàn)象，應(yīng)作廢但未作廢，稅票號碼為：xxx；

　�。�3）20xx年1月25日彭瑾開具稅收小額完稅證1套，增值稅稅種，稅票面字體重疊變粗，應(yīng)作廢未作廢。

　　20xx年2月份情況：

　�。�1）2月份彭瑾開具稅收小額完稅證9套，增值稅稅種，用百位小額完稅證開具千位稅款，超面額征收，稅票號碼為：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx；

　�。�2）20xx年2月1日彭瑾開具稅收小額完稅憑證1套，增值稅稅種，稅票面字體重疊變粗，應(yīng)作廢未作廢。

　　二、整改要求

　�。ㄒ唬┰诙愂掌弊C領(lǐng)發(fā)以及保管方面，要嚴格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，做到交接手續(xù)齊全、嚴密，票證使用人員及代征、代扣單位在領(lǐng)取票證時，必須由領(lǐng)、發(fā)雙方共同清點領(lǐng)、發(fā)數(shù)量和號碼，雙方清點無誤后，領(lǐng)、發(fā)雙方交換“票款結(jié)報手冊”互為對方登記領(lǐng)、發(fā)票證種類、數(shù)量、字軌號碼及領(lǐng)發(fā)時間，然后在手冊上雙方共同簽章。

　�。ǘ�）在票證使用方面，嚴格執(zhí)行票證填開“十不準”規(guī)定，做到專票專用，先領(lǐng)先用，順序填開。多聯(lián)式票證要一次全份復(fù)寫或打印，各欄目要填寫齊全，字跡端正清晰，不能漏填、簡寫、省略、涂改、挖補。各種章戳加蓋齊全。

　�。ㄈ�）在票證審核方面，要始終堅持“三級”審核制度，做到了按月、按季進行票證盤點、盤庫以及票證日常檢查。能按票證裝訂程序及時將各類票證整理歸檔，按要求及時裝訂歸檔，并要裝訂匯總憑證單。各類票證報表報送及時。

　　（四）在稅款繳庫的及時性和安全性方面，必須認真執(zhí)行國家稅務(wù)總局制定的各項稅收票證管理辦法和規(guī)定，不得逾期結(jié)報、延期繳庫，不得違規(guī)開設(shè)稅款過度帳戶或?qū)⒍惪畲嫒肫渌麕�戶，尤其要加強稅收票證結(jié)報繳銷環(huán)節(jié)的審核，保證結(jié)報的稅款和實際征收的稅款相一致，登記銷號的稅票和實際結(jié)報的稅票吻合，保證填用的稅收票證符合稅收票證填用要求和稅收會計原始憑證填制要求。

【票證自查報告】相關(guān)文章：

票證自查報告06-20

票證自查報告范文12-10

票證自查報告7篇06-20

票證年代散文09-03

開票證明范本05-22

退票證明范本05-15

開票證明模板02-26

票證時代的記憶散文10-25

單位開票證明模板04-08

情感散文：記憶中的票證05-23