博物館績效評價自評報告

博物館績效評價自評報告范文（精選5篇）

　　在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天，大家逐漸認識到報告的重要性，其在寫作上有一定的技巧。相信許多人會覺得報告很難寫吧，下面是小編整理的博物館績效評價自評報告范文（精選5篇），歡迎閱讀與收藏。

　　博物館績效評價自評報告1

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　保山市（原地區(qū)）文物管理所成立于1981年，博物館館舍建于1999年，于同年12月20日正式開館，由（原地區(qū)）文物管理所暫行管理、運行。2003年5月保山市博物館機構(gòu)正式批準(zhǔn)成立，與市文物管理所實行兩塊牌子一套人員合署辦公體制。主管部門為保山市文化和旅游局。

　�。ǘ�）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況

　　2020年我單位最主要的目標(biāo)是：博物館開放天數(shù)≥250天；全年免費開放參觀人流量≥30萬

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　2020年財政撥款收入7,614,251.92元，占本年收入100%。按資金來源：2020年支出合計5,814,151.92元，其中財政撥款支出5,814,151.92元，占總支出的100%；按支出性質(zhì)：基本支出為2,674,251.92元，占總支出的46.00%，項目支出為3,139,900.00元，占總支出的54.00%；按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出2,528,351.92元，占總支出的43.49%，商品和服務(wù)支出3,104,685.97元，占總支出的53.40%，對個人和家庭的補助170.00元，占總支出的0.01%，基本建設(shè)支出及其他資本性支出180,944.03元，占總支出的3.10%。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　我單位每年年初經(jīng)財政部門及上級主管部門監(jiān)督嚴(yán)格按照《預(yù)算法》進行年初各項經(jīng)費開支預(yù)算，并制定實驗方案嚴(yán)格按照方案執(zhí)行。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評指標(biāo)體系（本部分為報告核心內(nèi)容）

　　2020年本級財力安排部門項目支出2個專項資金，省對下轉(zhuǎn)移支付項目3個，中央補助項目2個，共計313.99萬元。我單位根據(jù)文件要求指定每個專項責(zé)任部室，有責(zé)任部室制定專項資金績效評價體系和評分表，具體詳見各專項自評材料。

　�。ㄈ�）自評組織過程

　　我單位按照《保山市財政局關(guān)于2020年財市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價工作有關(guān)事項的通知》要求，安排部署績效自評工作。

　　相關(guān)部室根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對涉及內(nèi)容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及資料歸檔完善情況等進行自查自評，并撰寫該自評報告上報分管領(lǐng)導(dǎo)；分管領(lǐng)導(dǎo)按照相關(guān)要求進行查看，檢查績效目標(biāo)是否科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行是否有效、預(yù)算目標(biāo)是否完成、支出目標(biāo)是否明顯等，并按照要求撰寫績效自評報告報市文旅局。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　2020年本級財力安排部門項目支出2個專項資金，省對下轉(zhuǎn)移支付項目3個，中央補助項目2個，共計313.99萬元。

　　（二）過程情況分析

　　1.預(yù)算管理情況。

　　預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財政批復(fù)的年初預(yù)算。預(yù)算調(diào)整主要原因是行政人員調(diào)資等。部門實際支付進度按既定支付比率支付。

　　預(yù)算管理方面，依據(jù)相關(guān)管理制度已制定內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度。部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的`規(guī)定。按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

　　2.資產(chǎn)管理情況。

　　貫徹執(zhí)行《云南省國有資產(chǎn)管理辦法》以及行政單位財務(wù)規(guī)定中的資產(chǎn)管理制度，通過“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行，年度內(nèi)資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)的采購審批手續(xù)完整；資產(chǎn)取得、處置等賬務(wù)處理合規(guī)，單位固定資產(chǎn)賬實相符，資產(chǎn)保存完整、資產(chǎn)配置合理。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　2020年度實際完成了既定的工作任務(wù)計劃，質(zhì)量達到了要求。

　　（四）效果情況分析

　　在2020年財務(wù)工作中我單位嚴(yán)格執(zhí)行市級財政決算工作會議的各項工作要求，充分認識財政決算工作是我單位一項重要基礎(chǔ)工作，政策性強、涉及面廣、技術(shù)和業(yè)務(wù)要求高，為做好2020年決算工作，組織相關(guān)人員參加培訓(xùn)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等，較好地完成了本年度財務(wù)工作。

　　四、存在的問題和整改情況

　　通過項目績效自評工作開展，發(fā)現(xiàn)的問題主要有部分項目進度慢。針對存在的問題和不足，我單位將組織相關(guān)人員，重點抓好以下幾項工作。堅持問題導(dǎo)向、查找問題成因。組織有關(guān)業(yè)務(wù)部室逐項分析、查找問題的原因，深挖在專項資金管理使用過程中的漏洞和不足。結(jié)合我單位工作實際，學(xué)習(xí)其他單位好經(jīng)驗、好做法，及早發(fā)現(xiàn)、處理存在問題。細化整改措施，落實整改責(zé)任。根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施，將整改責(zé)任落實到人。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　　我單位部門項目支出績效評價自評均為優(yōu)，項目實施為部門履職提供了有效支撐，達到了部門預(yù)期目標(biāo)。加大對我單位的項目資金扶持力度，為保山文博做出更大的貢獻。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　　加強組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了以館（所）長為組長，副館（所）長及黨支部書記為副組長，專業(yè)技術(shù)人員為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。館（所）長親自主持研究，嚴(yán)格按財政及上級主管部門管理規(guī)定，明確責(zé)任、集中力量、突出重點，按時，按量、按質(zhì)完成績效評價的各項工作任務(wù)。

　　七、其他需說明的情況

　　無。

　　博物館績效評價自評報告2

　　根據(jù)《關(guān)于開展2021年度市級部門支出績效自評工作的通知》（資財監(jiān)督績效〔2022〕5號）要求，對我單位開展了整體支出績效自評，現(xiàn)將情況報告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機構(gòu)組成

　　資陽市博物館內(nèi)設(shè)辦公室、陳列展覽部（公眾服務(wù)部）、藏品管理部（研究部）、創(chuàng)意宣傳部（產(chǎn)業(yè)部）、文物保護部、安保部（物業(yè)部）6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

　　（二）機構(gòu)職能

　　資陽市博物館主要職責(zé)：收藏展覽文物，弘揚民族文化。宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》及博物館管理相關(guān)法律法規(guī) 管理運營市博物館 文物保護 考古發(fā)掘 科學(xué)研究 文物普查 文物征集 文物研究 文物修繕 文物陳列 國家和省級文物保護單位的申報、保護工作提供技術(shù)保障和服務(wù) 指導(dǎo)文物、博物方面的科學(xué)研究和文物保護的科學(xué)技術(shù)工作 完成市文化廣播電視和旅游局交辦的其他任務(wù)。

　�。ㄈ�）人員概況

　　資陽市博物館是財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，編制數(shù)13人，在職人員8人。

　　二、部門財政資金收支情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　2021年度決算總收入155.44萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入104.96萬，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.48萬元。

　�。ǘ�）部門財政資金支出情況

　　2021年度決算總支出171.2萬元，其中：工資福利支出86.11萬元，商品和服務(wù)支出80.09萬元，資本性支出5萬元。

　　三、評價工作開展情況

　　（一）自評工作組織領(lǐng)導(dǎo)

　　我館召開會議部署安排績效自評工作，學(xué)習(xí)預(yù)算績效相關(guān)知識，掌握政策；確定館領(lǐng)導(dǎo)牽頭，辦公室具體負責(zé)組織實施和開展自評；要求嚴(yán)格按照績效自評工作規(guī)定，認真開展部門整體支出績效自評工作。

　�。ㄈ�）自評方式

　　采用核查法核查2021年預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況，著重核查了“三公”經(jīng)費、重點支出及內(nèi)部控制制度情況，依據(jù)部門整體支出績效自評指標(biāo)體系逐項自評。

　　四、評價結(jié)論

　　2021年，我館加強財務(wù)管理，制定了《財務(wù)管理制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》等內(nèi)部財務(wù)控制管理制度。厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”、培訓(xùn)費及會議費等費用，保證每一分錢花在刀刃上。規(guī)范資金使用，各項資金使用合規(guī)合理，保障了我館正常運轉(zhuǎn)，保障了特定工作目標(biāo)任務(wù)的圓滿完成。按照綜合評分結(jié)果，依據(jù)資財監(jiān)督〔2020〕1號規(guī)定確定績效等級為優(yōu)。

　　五、績效分析

　�。ㄒ唬┛冃�目標(biāo)設(shè)置分析

　　按照“費隨事定”的原則，2021年資陽市博物館就部門整體支出和50萬元以上（含50萬元）項目支出按要求編制了績效目標(biāo)，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　（二）績效目標(biāo)管理分析

　　1.預(yù)算配置方面，2021年“三公經(jīng)費”預(yù)算安排僅4.56萬元，比上年預(yù)算安排增加0.68萬元，與2020年相比增加14.9%，主要原因是公務(wù)用車更換部分零部件，公務(wù)用車運行維護成本提高。

　　2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)，圓滿完成了當(dāng)年各項目標(biāo)任務(wù)，財政撥款支出總體控制較好。

　　3.預(yù)算管理方面，制定了《財務(wù)管理制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》等制度，內(nèi)控制度更加健全。

　�。ㄈ�）績效目標(biāo)產(chǎn)出分析

　　1.積極協(xié)調(diào)爭取上級支持。一是爭取到國省文物局領(lǐng)導(dǎo)重視和支持。邀請到國家文物局、國家文化遺產(chǎn)研究院、中國文物信息咨詢中心、四川省政協(xié)、重慶市政協(xié)、省文物局等國省相關(guān)部門（單位）相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到我市調(diào)研，指導(dǎo)我市文物保護利用尤其是石窟寺保護利用工作。協(xié)調(diào)省文物局支持，以市政府簽訂《深化資陽文物保護利用改革戰(zhàn)略合作協(xié)議》，省文物局將在政策、項目、資金、人才等方面給予我市支持。二是爭取到國內(nèi)文博單位、院校領(lǐng)導(dǎo)和專家支持。北京大學(xué)考古文博學(xué)院專家到資陽調(diào)研，指導(dǎo)資陽石窟寺保護工作和石窟寺遺址公園申報工作。與省博物院達成了合作協(xié)議，將“資陽人”發(fā)現(xiàn)70周年專題展納入了省博物院2020年度流動博物館館際共建項目，切實推進館際合作。

　　2.積極包裝、申報文保項目。一是包裝、申報的安岳石窟安防工程、毗盧洞石刻造像安防工程2個項目納入今年全國重點文物保護單位安防消防防雷工程項目庫；指導(dǎo)編制的《福濟寺摩崖造像搶險加固保護與利用工程設(shè)計方案》《安岳石窟數(shù)字化保護利用（一期）方案》《睏佛寺摩崖造像搶險加固及防排水工程設(shè)計方案》3個方案通過了省文物局審核，并同意實施；包裝、編報的半月山摩崖造像環(huán)境整治工程等9個文物保護利用項目納入省發(fā)改委“十四五”文化保護傳承類項目庫，涉及資金5億元。二是指導(dǎo)縣（區(qū)）編制的半月山摩崖造像保護性設(shè)施建設(shè)工程、睏佛寺摩崖造像環(huán)境整治工程等14個申報2022年國家重點文保單位文保項目計劃書，6個獲國省文物局審批同意立項，位列全省第一（全省共31個項目）。

　　3.有序推動文保項目建設(shè)。一是推動歷史遺留項目建設(shè)。通過實地檢查督導(dǎo)、下發(fā)文件形成機制等方式，推動安岳臥佛院（經(jīng)文洞）防滲水治理搶險保護工程等7個歷史遺留文保項目實施，并每月向省文物局報送項目推進及資金使用情況。二是推進安岳石窟搶救性保護。指導(dǎo)安岳加快推進安岳石窟搶救（一期）項目建設(shè)，已完成設(shè)計施工一體化招投標(biāo)工作，于11月將項目設(shè)計方案報省文物局審批；待省文物局批復(fù)后實施建設(shè)。

　　4.區(qū)域合作取得實效。一是成資文物同城化取得新實效。由市政府分管領(lǐng)導(dǎo)、市局主要領(lǐng)導(dǎo)帶隊，與成都市政府、成都市文廣旅局等相關(guān)單位在武侯祠博物館召開了專題座談會，就2021年成資文物保護利用同城化發(fā)展進行了商討。二是資足文物區(qū)域合作取得實效。爭取到重慶四川兩地文物局的支持、資陽大足兩地政府的重視，形成了共同合作申報石窟寺國家遺址公園的.一致意見，啟動川渝石窟寺國家遺址公園申報前期準(zhǔn)備工作；邀請北大考古文博學(xué)院專家到安岳調(diào)研，對申報工作提供專業(yè)指導(dǎo)。三是聯(lián)合樂山持續(xù)打造“巴蜀石窟文化旅游走廊”知名品牌。樂山市副市長周倫斌一行到資陽考察交流，就文物保護交流合作和文物旅游融合發(fā)展方面進行了深入商討，今年已從會議、展覽、研討、活動四個方面開展了巴蜀石窟文化旅游走廊聯(lián)盟系列活動。

　　5.抓好文物博物館日常保護工作。一是評審公布第三批市級文物保護單位。爭取到市政府的支持，于今年3月份啟動資陽市第三批市級文物保護單位申報工作，于9月完成專家評審工作，于11月爭取到市政府發(fā)文同意公布龍首山摩崖石刻等新增14處市級文保單位。二是指導(dǎo)安岳貫徹落實《資陽市安岳石刻保護條例》。根據(jù)市第四屆人民代表大會常務(wù)委員會第二十三次會議對《資陽市人民政府關(guān)于＜資陽市安岳石刻保護條例＞實施情況的報告》的審議意見，指導(dǎo)安岳，抓好工作落實；對接相關(guān)部門，匯總貫徹落實報告；協(xié)助市人大，督導(dǎo)檢查安岳貫徹落實情況。三是核準(zhǔn)文保項目設(shè)計方案。根據(jù)省文物局相關(guān)批復(fù)意見，對黃氏宗祠、福濟寺等文保項目設(shè)計方案進行核準(zhǔn)。四是指導(dǎo)全市博物展陳工作。指導(dǎo)陳毅紀(jì)念館做好陳毅生平事跡陳列館改展布展工作；指導(dǎo)建成雁江川南剿匪展示館（伍隍鎮(zhèn)鎮(zhèn)史館）、安岳文寨村村史館、樂至川中農(nóng)耕文化展覽館等鄉(xiāng)史村史館。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　　為嚴(yán)格控制采購運行成本，我館通過政府采購一批辦公設(shè)備，采購結(jié)果是控制在采購預(yù)算內(nèi)，嚴(yán)格控制了采購成本，使政府采購執(zhí)行率100%。下一步，我館將本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹性和可控性。

　　博物館績效評價自評報告3

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T職能概述

　　1、貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于博物館和文物保護方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。

　　2、負責(zé)組織制定市博物館的發(fā)展規(guī)劃。

　　3、負責(zé)瀏陽市內(nèi)的文物征集、收藏工作。

　　4、負責(zé)館藏文物的研究、展示、安全、保護等工作。

　　5、負責(zé)市博物館、瀏陽文廟、譚嗣同故居、譚嗣同紀(jì)念館及譚嗣同墓、王震故居的陳列展示、對外開放、社會教育和安全保護等工作。

　　6、負責(zé)組織編制瀏陽文廟、譚嗣同故居及祠墓、王震故居的保護規(guī)劃、維修、安防、消防等工程方案，經(jīng)文物行政部門審批通過后，依程序組織實施。

　　7、完成市委、市政府和市文化旅游廣電體育局交辦的其他工作任務(wù)。

　�。ǘ�）部門組織機構(gòu)及人員情況

　　瀏陽市博物館是瀏陽市文化旅游廣電體育局下屬的獨立法人二級單位，屬全額撥款補助和公益一類事業(yè)單位。

　　目前博物館共有編制16人，聘用人員29人（講解員14人，其他崗位15人），設(shè)館長1人、書記1人、副館長3人，內(nèi)設(shè)辦公室、陳列、宣教、藏品、安全保衛(wèi)和財務(wù)后勤等部室。

　�。ㄈ�）年度重點工作計劃

　　1、新館建設(shè)

　　爭取2021年4月完成工程項目驗收，文物庫房及辦公室進行搬遷，并完善人性化服務(wù)設(shè)施設(shè)備。2021年6月25日舉行開館儀式，實現(xiàn)博物館新館對外開放。

　　（1）完成基本陳列展覽（含臨展）裝飾裝修（含消防、安防、暖通、庫房、弱電、給排水、智慧博物館、人性化設(shè)施設(shè)備等）及文物修復(fù)、文物復(fù)制等項目驗收；

　　（2）完成工作人員（含志愿者）招聘及培訓(xùn)；

　�。�3）完成講解詞撰寫及送審；

　　（4）物業(yè)招標(biāo)；

　�。�5）協(xié)助辦理財務(wù)支付相關(guān)手續(xù)；

　�。�6）分項分類做好資料的完善與整理。

　　2、確保安全

　�。�1）確保文物零安全事故；

　　（2）確保游客零安全事故。

　　3、文物保護

　　（1）完成譚嗣同紀(jì)念館基本陳列提質(zhì)改造；

　�。�2）完成譚嗣同故居及墓祠安防工程立項及方案編制上報；

　　（3）完成瀏陽文廟石質(zhì)文物修復(fù)項目立項及方案編制上報，完善瀏陽文廟保護利用設(shè)施建設(shè)項目方案；

　�。�4）推進譚嗣同紀(jì)念園建設(shè)立項工作；

　�。�5）全年征集文物300件套。

　�。�6）配合古港鎮(zhèn)古城遺址考古發(fā)掘保護工作。

　　4、社會教育

　�。�1）做好博物館新館對外開放工作。制訂好開放方案及相關(guān)制度，2021年6月對外開放，日接待量為3000人次；

　�。�2）做好“四館”免費開放工作。年接待游客人數(shù)不少于50萬人次，其中未成年不少于15萬人次；

　�。�3）游客滿意率在98%以上，投訴人數(shù)為零；

　�。�4）堅持送展覽送講座進學(xué)校，全年完成流動博物館巡展30場次；

　�。�5）配合做好瀏陽文廟祭孔工作；

　　5、學(xué)術(shù)研究

　　爭取在省級及省級以上刊物發(fā)表文章1-3篇。

　　6、教育培訓(xùn)

　　（1）全年組織2次全體干部職工安全工作培訓(xùn)；

　　（2）組織2—3次新進講解員和志愿者專題培訓(xùn)；

　　（3）館內(nèi)組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)不少于4次。

　　7、中心工作

　　完成好市委、市政府、文旅廣體局及上級業(yè)務(wù)部門交辦的中心工作任務(wù)。

　　8、招商引資

　　全年完成招商引資200萬元。

　　9、理順與譚嗣同紀(jì)念館、瀏陽文廟、王震故居等代管單位關(guān)系。

　�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

　　2021年我館總收入為1733.09萬元。財政撥款收入1695.19萬元，其他收入37.9萬元。全年總支出1733.09萬元，支出主要用于：

　　一般公共服務(wù)支出7萬元，文化旅游體育與傳媒支出1714.93萬元，社會保障和就業(yè)支出11.16萬元。其中基本支出397.61萬元，項目支出1335.48萬元。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　�。ㄒ唬┗�本支出

　　1、實際整體收支情況

　　本部門基本支出主要用于維持單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和完成各項文化保護、服務(wù)等任務(wù)而發(fā)生的各項支出。本年基本支出397.61萬元，其中：

　�。�1）人員經(jīng)費支出306.67萬元，占基本支出77.13%，其中：工資福利支出295.99萬元，對個人和家庭補助支出10.68萬元。

　　（2）商品服務(wù)支出90.94萬元，占基本支出22.87%，用于我館正�；�本運行而發(fā)生的費用，包括勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、計提的工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出（用于黨建的經(jīng)費和計提費用）。

　　2、“三公”經(jīng)費總支出情況

　　2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算總額為3萬元，與上年度持平。決算支出總額為2.46萬元，其中：公務(wù)接待費2.46萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，比上年減少0.4萬元，比上年下降13.99%�！叭�公”經(jīng)費的使用和管理嚴(yán)格規(guī)范，各項支出貫徹落實中央八項規(guī)定，我館多次對“三公”經(jīng)費使用情況進行嚴(yán)控和自查，完善了“三公”經(jīng)費各項使用制度，有效控制了“三公”經(jīng)費開支。

　　3、本單位無因公出國（境）費用支出和公務(wù)用車（購置）費用支出。

　�。ǘ�）項目支出

　　1、項目資金安排落實與投入情況分析

　　2021年項目資金1335.48萬元（含歷年財政安排的專項資金），資金到位率100%。資金到位及時率100%。

　　本年度財政安排1335.48萬元項目資金，主要用于各項文化保護、服務(wù)工程建設(shè)之中，2021年使用項目資金1335.48萬元。

　　2、項目資金實際使用情況分析

　　2021年度項目支出1335.48萬元，主要用于：瀏陽文廟免費開放經(jīng)費9.39萬元、王震故居免費開放經(jīng)費8.5萬元、文物常年維修經(jīng)費1.64萬元、文物征集工作經(jīng)費5.9萬元、文物調(diào)勘工作經(jīng)費52.03萬元、建設(shè)人民滿意城市創(chuàng)建重點任務(wù)交辦經(jīng)費5.33萬元、博物館基本陳列展覽（含臨展）經(jīng)費311.76萬元、上級文物保護專項經(jīng)費269.74萬元、非稅收入執(zhí)收單位征管經(jīng)費3萬元、瀏陽籍革命籍前輩后代參加博物館開館系列活動經(jīng)費26萬元、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文化活動開展經(jīng)費60萬元、博物館2021年度運行經(jīng)費274.22萬元、博物館場館租賃經(jīng)費230.4萬元、臺辦工作經(jīng)費2萬元、政協(xié)專項經(jīng)費2萬元、中央補助地方博物館免費開放專項經(jīng)費63.57萬元、瀏陽市博物館專項經(jīng)費5萬元、譚嗣同紀(jì)念館海峽兩岸交流基地經(jīng)費5萬元。

　　3、項目資金管理情況分析

　　按照省、市財政專項資金管理辦法，《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》，我單位專門制訂了建設(shè)項目管理制度、專項資金管理制度，嚴(yán)格按照審批程序支付專項資金，嚴(yán)格管控建設(shè)成本和質(zhì)量，加強支出審核控制，全面審核各類單據(jù)。財務(wù)人員認真審核財政預(yù)算報告書、工程項目合同、公開招標(biāo)書、政府采購合同、財政結(jié)算報告書、驗收報告等，經(jīng)文物局、財政有關(guān)部門審批簽章后，方可到支付局辦理支付手續(xù)。

　　各項專項資金，做到了及時到位，�？顚Ｓ�，無截留、卡扣、占用和挪用等情況，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。

　　三、部門項目組織實施情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析

　　2021年項目收入、支出決算總額為1733.09萬元，收入支出預(yù)算執(zhí)行率為100%。其中財政撥款為1695.19萬元，其他收入37.9萬元，相比上年收入、支出決算總額增加777.6萬元，增幅為81.38%，主要原因是增加新館建設(shè)、運行等專項經(jīng)費。

　　2021年度本單位建設(shè)項目計劃書和設(shè)計方案是根據(jù)國家和市政府對建設(shè)項目有關(guān)要求，確保設(shè)計方案的可行性、合理性和投資估算的準(zhǔn)確性，報上級行政主管部門審批實施，組織情況如下：每個項目都編制了預(yù)算，10萬元以上的項目進行了招投標(biāo)，根據(jù)項目實際情況確需增加和變更設(shè)計內(nèi)容的，按程序申報，審核后，再實施，項目竣工按程序驗收，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，才給予結(jié)算，付款。

　�。ǘ�）項目管理情況分析

　　為進一步規(guī)范財政資金管理，強化單位責(zé)任意識，進一步完善專項資金管理，提高財政資金使用效益，我館先后制定了支出管理制度、建設(shè)項目管理制度、專項資金管理制度以及稽核制度，本單位建設(shè)項目管理貫穿建設(shè)項目的全過程，從項目的報批、勘探設(shè)計、工程招投標(biāo)、項目施工、工程技術(shù)、相關(guān)設(shè)施的配套、專項資金的管理使用，到項目的竣工驗收。

　　按照館務(wù)公開的要求，實行基建工作公開，成立單位建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)和工作小組，日常監(jiān)督工作由館監(jiān)察、領(lǐng)導(dǎo)小組、財務(wù)依照各自職能，采用詢問、參與、檢查、調(diào)查等方式進行。對在建設(shè)中不按規(guī)定辦事、玩忽職守、弄虛作假、違反有關(guān)廉政建設(shè)規(guī)定的行為，嚴(yán)格查處。

　　四、資產(chǎn)管理情況

　　固定資產(chǎn)是國家財產(chǎn)的組成部分，是保證完成我館文化保護、服務(wù)及各項工作的物質(zhì)保障。本單位嚴(yán)格按照財政部門制定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，合理編制資產(chǎn)配置預(yù)算，對沒有規(guī)定資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)的，堅持厲行節(jié)約、從嚴(yán)控制的原則，對于預(yù)算配置內(nèi)的資產(chǎn)，按照規(guī)定進行資產(chǎn)登記。對于報損資產(chǎn)嚴(yán)格執(zhí)行國有資產(chǎn)處置制度，履行審批手續(xù)，規(guī)范處置行為，防止國有資產(chǎn)流失。為防止國有資產(chǎn)流失，我館制定了詳細的資產(chǎn)管理辦法，對各類不同資產(chǎn)，均配有資產(chǎn)專管員，資產(chǎn)購置、管理和處置均由資產(chǎn)專管員按照規(guī)定進行申報，定期盤點，集中處置，確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。

　　五、部門整體支出績效情況

　　（一）單位總支出情況的績效分析

　　2021年度本單位共支出資金1733.09萬元，其中：財政支出資金1733.09萬元，占100%。項目支出1335.48萬元，占總支出77.06%；基本支出397.61萬元，占總支出22.94%。部門整體支出績效情況如下：

　　1、取得的成績

　　一、重點抓好了博物館建設(shè)工作

　　2021年上半年，博物館所有干部職工全力以赴經(jīng)過6個半月的奮斗，完成了博物館近8000平方米的裝飾裝修及陳列布展，其間也做好了新館人員招聘及培訓(xùn)、講解詞撰寫、博物館標(biāo)識系統(tǒng)的制作、文物搬遷、修復(fù)、復(fù)制及智慧博物館的開發(fā)建設(shè)等。于6月25日上午舉行了簡樸而莊重的開館儀式。邀請了以中央統(tǒng)戰(zhàn)部原副部長、全國工商聯(lián)原黨組書記胡德平為代表的58位瀏陽籍革命前輩后代代表齊聚瀏陽，共同見證了瀏陽博物館的順利開館。湖南日報、湖南經(jīng)視、長沙晚報等媒體對活動進行了聚焦報道。

　　二、扎實抓好了文物保護工作

　　組織實施了民國先覺——譚嗣同紀(jì)念館陳列展覽工程并完成驗收。做好瀏陽文廟、譚嗣同故居、譚嗣同祠屋面漏水、電路問題等隱患的排查整改。申報古港古城遺址為湖南省第十一批省級文物保護單位。同時瀏陽市博物館可移動文物預(yù)防性保護項目及譚嗣同故居及墓祠安防工程項目均獲省文物局批復(fù)同意。

　　三、積極抓好了社會教育工作

　　2021年度瀏陽博物館以及代管的譚嗣同紀(jì)念館、瀏陽文廟、王震故居共接待游客51.32萬人次，接待團隊4100余個。尤其是新館開館后，立馬成為瀏陽網(wǎng)紅打卡地，7月份日均接待游客2000人次以上，贏得了各方好評。配合做好了包括全國政協(xié) 常委、湖南省委省政府，長沙市委、市政府等重賓調(diào)研講解接待。

　　在做好館內(nèi)日常接待的同時，博物館積極組織開展了“百部電影學(xué)黨史”“博物館里過中秋”、“探尋瀏陽歷史、走近古城遺址”、學(xué)童開筆禮、“開學(xué)第一課”、國學(xué)誦讀等主題教育活動。為慶祝建黨100周年，聯(lián)合湘贛邊縣市舉辦了《星火燎原光輝起點——湘贛邊革命文物聯(lián)展》，這是湘贛邊紅色文化旅游共同體成立以來第一次舉辦的湘贛邊文物聯(lián)展。根據(jù)市文明委文件要求，流動博物館走進了高坪、達滸、小河等鄉(xiāng)村青少年宮，完成了流動博物館巡講20場次。協(xié)助承辦了石頭記桃花社“譚嗣同與維新運動”主題讀書會活動，譚仲池、鄭佳明、夏劍欽等專家學(xué)者與會，人民網(wǎng)、新湖南、湖南公共頻道等媒體進行了報道。為提供更好的研學(xué)實踐服務(wù)，在8月份啟動了瀏陽市博物館研學(xué)實踐公開招商，同時博物館積極申報長沙市級研學(xué)基地，并成功入選。

　　四、努力抓好了藏品管理工作

　　2021年12月，館藏文物戰(zhàn)國蕉葉紋銅壺在“慶祝中國考古百年”湖南省十大考古發(fā)現(xiàn)暨百件出土文物精品推介活動中，獲評“湖南省網(wǎng)絡(luò)人氣出土文物精品”。全年通過接受捐贈、接收移交、征集等方式，共征集藏品1493件/套（待鑒定），另有唐宋清三代錢幣數(shù)千枚待清理。截至2021年底，已鑒定的庫藏藏品總數(shù)9720件/套，文物總數(shù)已達到9305件/套，其中珍貴文物1175件/套。

　　五、優(yōu)質(zhì)抓好了各項中心工作

　　1、根據(jù)上級文件及通知要求，扎實做好各開放場館疫情防控工作。

　　2、9月28日，配合完成辛丑年瀏陽秋季祭孔大典活動，湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播、湖南日報等媒體對活動進行了聚焦報道。

　　3、由博物館牽頭完成了“湘贛邊（瀏陽）文化藝術(shù)交流中心”國家3A景區(qū)創(chuàng)建。

　　4、配合2021年“中國—東盟文化旅游活動周”——湖南長沙文化旅游推介會工作；做好了在瀏召開的湖南省“抓黨建促鄉(xiāng)村振興”、湖南省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造現(xiàn)場推進會等重大活動講解；配合瀏陽市“光榮在黨50年”紀(jì)念章頒發(fā)暨新黨員入黨集中宣誓活動；配合蒼坊旅游區(qū)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)粵語講解等；配合市政協(xié)完成《瀏陽遺珍》一書的撰寫，全書共28萬字，分10個專題圖文并茂的展示了瀏陽的珍貴代表文物，該書被湖南省社會科學(xué)普及宣傳活動組委會辦公室推薦為2021年湖南省優(yōu)秀社會科學(xué)普及作品。

　　2、經(jīng)濟性分析

　　2021年我館的各項支出實行厲行節(jié)約，嚴(yán)格按照預(yù)算額度執(zhí)行，按部門預(yù)算進行成本控制。

　�。�1）財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為100%；

　　（2）整體支出預(yù)算完成率399.42%，當(dāng)年本級年初批復(fù)預(yù)算數(shù)433.9萬元，年中預(yù)算調(diào)整，實際執(zhí)行1733.09萬元。

　�。�3）預(yù)算調(diào)整率399.42%；年初預(yù)算收入433.9萬元，調(diào)整預(yù)算收入1733.09萬元，2021年大幅度追加預(yù)算屬于為落實國家政策和上級部門的要求而產(chǎn)生的調(diào)整。

　�。�4）公用經(jīng)費控制率89.7%；

　�。�5）““三公”經(jīng)費”預(yù)算數(shù)為3萬元，實際支出2.46萬元，我館嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定的有關(guān)要求控制““三公”經(jīng)費”的支出，本年““三公”經(jīng)費”控制率為82%，超出預(yù)期目的。

　　3、效率性、有效性分析

　�。�1）由于財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范，2021年各項資金及時到位，館各項日常工作進展順利，取得較好成績。

　�。�2）預(yù)期社會和經(jīng)濟效益

　　2021年我館新館順利開館，積極開展社會教育活動，其中流動博物館和主題教育等線下活動66次，教育活動參加人數(shù)達4.6萬余人，社會教育效果明顯，文物藏品總數(shù)達到9720件套，各項業(yè)務(wù)類、中心工作進展順利，達到預(yù)期目標(biāo)。為市民，為社會提供更好的服務(wù)，促進博物館事業(yè)的'繁榮與發(fā)展提供更好的平臺，在文物有效保護和使用安全的前提下，使之更好地為當(dāng)?shù)厣鐣�文化服�?wù)。

　�。ǘ�）單位項目資金績效分析

　　2021年本單位共支出項目資金1335.48萬元，其中主要包括：新館運行經(jīng)費、博物館場館租賃經(jīng)費、博物館基本陳列展覽（含臨展）經(jīng)費、瀏陽文廟、王震故居免費開放經(jīng)費、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文化活動開展經(jīng)費、上級文物保護專項經(jīng)費等。

　　本單位2021年項目支出1335.48萬元，其中包括：2021年我館的各項支出實行厲行節(jié)約，進行成本控制，提高工作效率，為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。項目支出嚴(yán)格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預(yù)算資金管理辦法、財務(wù)管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，把項目資金的審批、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來，并實行單獨核算、�？顚Ｓ�，確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。

　　1.博物館2021年度運行經(jīng)費274.22萬元，實際支出274.22萬元，資金使用率100%。主要用于保障新館正常運行，支付新館正常開放水費、電費、燃氣費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費和維修維護費等費用開支；2021年博物館正常開放，共接待參觀者14.46萬人，其中青少年5.97萬人，政府接待117個；自評分98分。

　　2.博物館場館租賃經(jīng)費230.4萬元，實際支出230.4萬元，資金使用率100%，主要用于支付新館場館租賃費。保障了博物館場館使用權(quán)；自評分98分。

　　3.博物館基本陳列展覽（含臨展）經(jīng)費311.76萬元，實際支出311.76萬元，資金使用率100%。主要用于新館基本陳列展覽費用，支付基本陳列展覽設(shè)計費和文物征集等相關(guān)費用，保障了新館基本陳列及文物征集工作的開展，新增藏品300余件套，豐富了藏品量；自評分97分。

　　4.瀏陽文廟、王震故居免費開放經(jīng)費17.89萬元，實際支出17.89萬元，資金使用率100%。主要用于保障博物館代管的瀏陽文廟、王震故居免費開放相關(guān)開支。2021年文廟接待參觀者9.8萬人，其中青少年3.27萬人、團隊數(shù)量802個；王震故居接待參觀者12.8萬人，其中青少年3.46萬人、團隊1441個，獲得良好的社會效果；自評分98分。

　　5.慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文化活動開展經(jīng)費60萬元，實際支出60萬元，資金使用率100%。主要用于慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年開展的湘贛邊革命文物聯(lián)展布展的相關(guān)費用。項目采購臨展項目一個，共展出（文物+復(fù)制品）125件/套，展出物品中文物共93件/套，借展文物是73件/套，展陳時間為6月25日至10月7日，參觀人數(shù)將近7萬人次，其間開展多次社會科普活動，紅色革命、愛國主義教育活動，獲得了社會各界的一致好評；自評分98分。

　　6.上級文物保護專項經(jīng)費等其他項目經(jīng)費441.21萬元，實際支出441.21萬元，資金使用率100%。主要用于王震故居安防、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、李閏墓維修、庫房安防提質(zhì)改造、旅游廁所建設(shè)項目。自評分98分。

　　2021年博物館履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，進一步規(guī)范財政資金管理，強化單位責(zé)任意識；進一步完善專項資金管理，提高財政資金使用效益，進一步優(yōu)化支出管理制度、建設(shè)項目管理制度、專項資金管理制度、稽核制度等。各項專項資金，做到了嚴(yán)格按財務(wù)制度執(zhí)行，�？顚Ｓ�，會計核算規(guī)范，支付依據(jù)合規(guī)。招標(biāo)項目嚴(yán)格按照市財政要求執(zhí)行，資金管理支出按市財政國庫集中支付要求執(zhí)行。

　　六、存在主要問題

　　一是公用經(jīng)費過少。博物館在編在崗16人，單位代管譚嗣同故居、譚嗣同紀(jì)念館、瀏陽文廟（無編制）、王震故居（無編制），“四館”均實行免費開放，年接待游客50余萬人次，“四館”講解員編制少，無聘用人員經(jīng)費補助，遠遠不能滿足工作需要。

　　二是專項工作經(jīng)費過低。為建設(shè)瀏陽市博物館增加館藏文物，展示瀏陽文化，適時引進群眾喜歡的展覽，我館計劃每年面向社會征集文物及各類珍貴史料，而加大征集文物的力度需投入幾十萬元的資金，其中包括征集文物費、文物鑒定費、差旅費、管理費、展品運輸費及資料費等。

　　七、改進措施和有關(guān)建議

　　請求市人民政府、市財政按照《中華人民共和國文物保護法》文件的要求，逐年增加我單位代管的“四館”工作經(jīng)費投入，同時根據(jù)工作的實際需要，增加文物征集工作專項經(jīng)費。

　　八、主要績效及綜合評價結(jié)果

　　2021年博物館履行職責(zé)職能，嚴(yán)格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

　�。ㄒ唬┵Y金使用效益高。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資、津補貼和追加工資的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資、離退休費用等現(xiàn)象；二是保障了各項工作的正常運轉(zhuǎn)，資金支付正常；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。

　　（二）資金使用社會效益好。表現(xiàn)在：一是保障了博物館各項業(yè)務(wù)類、中心工作進展順利；二是做好了各項文物保護利用、文化服務(wù)和考古調(diào)勘工作；三是完成了市委、市政府交辦的一系列中心工作。

　　九、部門整體支出績效評價等級

　　根據(jù)考核評分細則，2021年博物館整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，按計劃管理使用，財務(wù)制度健全，會計核算規(guī)范。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為96分，等級為優(yōu)良。

　　博物館績效評價自評報告4

　　根據(jù)縉財監(jiān)督〔2019〕4號文件精神，切實提高財政專項資金使用效益，我館積極開展了2018年度博物館事業(yè)績考核自評工作，現(xiàn)將自評考核情況報告如下：

　　一、項目基本概況

　　2018年度用于博物館的支出包括：免費開放補助資金、博物館陳列布展經(jīng)費、“美麗中國畫說縉云”全國名家畫名城寫生活動專項經(jīng)費。

　　二、績效自評的組織實施情況

　　由文廣旅體局分管領(lǐng)導(dǎo)和博物館人員組成，進行自評。

　　三、績效自評指標(biāo)體系、評價標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　查閱臺賬資料，結(jié)合實地抽查

　　四、績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度

　　一是博物館陳列展覽方式內(nèi)容不斷豐富。2017年度縉云縣博物館在抓好基本陳列的免費開放和專題展覽的同時,不間斷組織舉辦一些融知識性、藝術(shù)性、科普性、趣味性于一體的臨時性展覽活動,滿足觀眾的精神文化需求，共舉辦臨時展覽14場次。如“慈孝縉云——文物里的慈孝故事”主題展、“隴東遺址——縉云史前考古新發(fā)現(xiàn)”專題展、“新時代、新使命、新征程”書畫展、“縉云根雕藝術(shù)展”、“汪章堯畫展”、“李震堅繪畫作品展”、“雁南飛——褚雪琴藝術(shù)展”等。在流動展覽方面，共開展13場次，我們以館內(nèi)珍貴藏品的歷史文化內(nèi)涵為重點，策劃和開展“畫說縉博”圖片流動展覽活動。開發(fā)創(chuàng)意，用全新的、觀眾所喜聞樂見的詮釋方法將縉云博物館及館藏文物全方位地展現(xiàn)給社會公眾。讓觀眾更加了解縉云博物館，感受和認同縉云傳統(tǒng)歷史文化，拉近了觀眾們與博物館的距離。

　　二是積極組織各種教育活動。

　　1、成功組織和開展舒錦宏教授綜合材料繪畫專題講座、侯吉明教授《意象表現(xiàn)繪畫》主題講座并引起熱烈反響，啟發(fā)了我縣藝術(shù)工作者以及繪畫愛好者的創(chuàng)作，為他們創(chuàng)造了交流的平臺，為將來的創(chuàng)作提供專業(yè)的.指導(dǎo)。

　　2、積極配合縣委縣政府組織的“普通話推廣”、“掃黑除惡”、“預(yù)防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”等活動，并積極開展相關(guān)主題宣傳工作，在博物館周邊以及展覽開幕等群眾聚集時間點分發(fā)宣傳手冊。

　　3、積極配合縣委縣政府開展“中國書法名家邀請展啟動儀式”，配合市局開展“麗水文明九千年暨史前考古主題活動”。

　　五、存在的問題及原因分析

　　博物館策展布展人員不足且專業(yè)人才缺乏；社會教育活動方式較單一。

　　六、自評結(jié)論及下一步意見及建議

　　2018年的博物館工作圓滿完成，下一步將重點做好以下幾點：

　　1、進一步豐富展覽和教育活動內(nèi)容和形式，力求新穎、內(nèi)容豐富有深度，同時繼續(xù)推進流動展覽工作。

　　2、爭取更多的政府資金支持，滿足博物館全面發(fā)展的需要。

　　3、積極推進文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)，結(jié)合博物館自身特色和藏品進行有針對性的開發(fā)。

　　博物館績效評價自評報告5

　　張家界市博物館屬全額撥款事業(yè)單位，其資金來源全部靠財政撥款。在過去的一年里，我館嚴(yán)格遵守財務(wù)制度，本著厲行節(jié)約，量入為出的原則，認真完成了各項工作任務(wù)�，F(xiàn)根據(jù)張財績[2020]180號文件，將2019年整體支出績效自評報告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┎块T基本情況

　　1、機構(gòu)設(shè)置如下：辦公室、安全保障部、征集保管部、考古研究部、陳列宣教部、產(chǎn)業(yè)營銷部、文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)部、工會。

　�。�、人員情況：核定全額撥款事業(yè)編制28人，現(xiàn)有在崗在編人員27人，其中干部16人，職工11人；超編安置退伍軍人5名；聘用2名公益性崗位人員；退休人員3人。共計干部職工37人。外部安保和內(nèi)部保潔工作分別外包給了張家界萬泰物業(yè)服務(wù)有限公司。

　　3、主要職能：以教育、研究、欣賞為目的，收藏、保護并向公眾展示人類活動和自然環(huán)境的見證物。保護、詮釋和推廣人類的文化和自然遺產(chǎn)。征集、收藏文物、標(biāo)本和其他實物資料；傳播科學(xué)文化知識，提高公民科學(xué)文化素質(zhì)；思想品德教育；科學(xué)研究；豐富人民群眾的文化生活。

　　4、2019年的重點工作計劃：根據(jù)全國博物館評估標(biāo)準(zhǔn),維護日常陳列，計劃年度博物館開館日超過300天,盡量爭取更多的社會觀眾來我館參觀,年計劃觀眾達30萬人次；團隊免費講解超過200場次；開展教育活動不少于8次；加大文物征集力度，大幅度提高藏品數(shù)量。豐富陳列展覽，擴大博物館影響力；保證博物館全年安全運行，對安防、動力設(shè)備進行維護，舉辦1次安全和消防演練；完善博物館展廳內(nèi)部、文物庫房基礎(chǔ)設(shè)施及公共服務(wù)設(shè)施設(shè)備；開展人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)及思想政治素養(yǎng)培訓(xùn)，提高干部職工各項素質(zhì)。

　　部門整體支出的資金規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　2019年部門整體支出預(yù)算數(shù)為864.17萬元�；�本支出789.17萬元，其中工資福利支出232.17萬元，用于干部職工工資公積金養(yǎng)老保險醫(yī)療保險支出，商品和服務(wù)支出557萬元（日常公用27萬元，專項公用經(jīng)費530萬元。），用于單位水電燃氣費支出，設(shè)備維修維保支出，消防強弱電維護保養(yǎng)，日常辦公開支；項目支出75萬元，屬于業(yè)務(wù)性專項，用于文物征集和超編安置退伍人員工資。

　　二、部門整體支出資金管理及使用情況

　　基本支出和項目支出的主要用途、范圍以及資金監(jiān)管情況，尤其是"三公"經(jīng)費的使用管理情況。

　　部門整體支出932.9萬元。其中：

　　基本支出497.18萬元，較上年469.92萬元增長了27.26萬元，增長率為5.8%：主要用于工資副利支出427.3萬元，比上年405.52萬元增長了21.78萬元，增長率5.3%，上漲原因是事業(yè)單位人員基本工資正常晉級，職工伙食補助，績效獎金，養(yǎng)老保險增加；商品和服務(wù)支出57.28萬元，比上年62.06萬元下降4.78萬元，下降率7.7%，下幅原因是電費列項目支出。其中："三公"經(jīng)費公務(wù)接待支出0.62萬元，比上年0.82萬元下降24%；無公車和出國（境）費用）；對個人和家庭的補助支出1.62萬元，比上年2.33萬元，下降0.71萬元，下降率71%，下降原因是退休人員慰問金列其它科目；其他資本性支出10.94萬元，比上年0萬元上漲10.94萬元，上幅原因是黨建陣地建設(shè)，辦公室搬移，辦公桌椅電腦購買在科目中核算。

　　項目支出435.72萬元，較上年506.31萬元減少70.59萬元，下降13.9%，原因是維護費、水費開支減少。主要是上年維護費用于博物館監(jiān)控大屏提質(zhì)升級改造，三樓臨時展廳裝修，地下車庫裝修，新建文物庫房，投影儀維修，購買語音導(dǎo)覽設(shè)備，建立微型消防站，中央空調(diào)清洗，微信網(wǎng)頁維護，報告廳音響設(shè)備添置，六城同創(chuàng)廁所添置用具，水電消防中控音視頻維護，保安保潔費用等支出。

　　三、部門整體支出績效情況：

　　博物館實現(xiàn)對外免費開放。2019年度博物館免費對外開放303天，接待觀眾達22萬人次，其中接待友好單位73批次、1420人次，接待學(xué)校團體59批次、5771人次，接待旅行團隊1859批次，47019人次，含國外團隊730批次14878人次。全年提供公益講解服務(wù)300余場，并舉辦了"金豬拱福"生肖文物圖片聯(lián)展等4次臨時展覽。進一步提升博物館景觀質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量與服務(wù)質(zhì)量，成功申報國家AAA級景區(qū)。

　　博物館數(shù)字化建設(shè)日臻完善。360°博物館虛擬展廳現(xiàn)已掛網(wǎng)使用，登錄我館微信公眾號便可欣賞珍貴藏品，實現(xiàn)了傳統(tǒng)博物館陳展與數(shù)字網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的有機結(jié)合。完成展廳語音導(dǎo)覽和微信導(dǎo)覽錄制，實現(xiàn)館內(nèi)兩種智能導(dǎo)覽方式。完成4D影片《遠古走來的張家界》驗收片審并投入播放，目前已有三部4D影片免費向觀眾播放，分別宣傳張家界地貌、歷史文化和城市建設(shè)規(guī)劃。

　　社會教育和對外宣傳豐富開展。年初開展了"金豬賀歲歡樂新春"春節(jié)系列活動，進館參與活動人次達1萬余人次。4月舉辦了第50個"世界地球日"科普進校園活動，參與人數(shù)為3200余人。"5·18"國際博物館日組織了"不忘初心憶紅軍——周家院子里的.故事"送展進校園活動，將展覽和講解送到桑植縣芭茅溪小學(xué)、慈利縣零陽鎮(zhèn)第一完小等十所市域偏遠地區(qū)學(xué)校，社會反響熱烈，張家界日報頭版對該活動刊登了報道。在博物館微信公眾號上推出了"土家講古"專欄，介紹張家界民俗故事，受到在線觀眾歡迎好評。先后舉辦了年度志愿者培訓(xùn)班和我館首屆志愿者講解大賽，完成了志愿者的年終考核評優(yōu)，目前我館志愿者隊伍共150余人。

　　文物征集與考古發(fā)掘有序進行。全年在楓香崗、保靖等地征集文物共124件/套，完成了館藏珍貴文物的圖片拍攝和部分庫房整理工作。已完成400余件文物囊匣（用于收納文物）定制。2019年在古庸路、三角坪、子午西路與張國際酒店附近、孟坪路等多處進行了搶救性發(fā)掘，發(fā)掘了大型古墓4座、小型古墓6座、明清水井6口，出土文物145件/套，經(jīng)鑒定器物年代為春秋戰(zhàn)國、漢代及明清時期。

　　博物館文創(chuàng)產(chǎn)品研發(fā)加快推進�；�本完成了張家界市博物館商標(biāo)注冊工作，研發(fā)出紋飾浮切木雕、三維LED夜燈、庚子鼠年伴手禮三個系列共30樣文創(chuàng)產(chǎn)品，并對其中10件進行了批量生產(chǎn)。

　　消防安全和基礎(chǔ)設(shè)施定期維護。抓好日常安全生產(chǎn)檢查，定期維護消防監(jiān)控系統(tǒng)及動力設(shè)備，及時添置更換消防設(shè)施，開展消防安全培訓(xùn)。對中央空調(diào)主機進行了更換，對屋頂進行了補漏維修，對博物館主體亮化系統(tǒng)進行了維修更新。為迎接創(chuàng)衛(wèi)國家檢查，開展了空氣質(zhì)量檢測、水質(zhì)檢測，對博物館外圍水池、主體建筑玻璃墻面、館內(nèi)大理石地面、中央空調(diào)管道系統(tǒng)進行了全方位清洗保潔。

　　基層黨建工作認真落實。加強基層黨建工作，完善黨員活動陣地建設(shè)，落實黨員學(xué)習(xí)、主題黨日活動、三會一課及"不忘初心牢記使命"主題教育等工作，扎實推進精準(zhǔn)扶貧、結(jié)對幫扶工作。

　　經(jīng)濟性分析：一是廉潔行政，節(jié)約辦公運行成本，公務(wù)接待支出較上年減少，制定《公務(wù)用車管理辦法》，不公車私用，公車基本用于文物征集。二是節(jié)能降耗，縮短冬天鍋爐使用時間，減少天然氣消耗，減少中央空調(diào)使用時間，節(jié)約用電。各項費用開支基本完成預(yù)算執(zhí)行進度目標(biāo)。

　　效率性分析：保安、保潔、水電、消防及視頻監(jiān)控服務(wù)人員已到位，按合同履職，場館日常管理維護有序進行�；�礎(chǔ)設(shè)備定期檢查并及時維修，保證正常運行。

　　有效性分析：博物館全年免費對外開放，接待了一大批友好單位、學(xué)校團體、旅行團隊，提供了上百場公益講解，博物館日益成為我市重要的城市會客廳和社會教育基地。

　　可持續(xù)性分析：加大對博物館運行管理的經(jīng)費投入，促進了博物館公共文化服務(wù)效能的提高，一方面切實保障了廣大人民群眾的基本文化權(quán)益，另一方面更好地向外展示宣傳了張家界山水風(fēng)光、歷史文化和城市發(fā)展。為支持市博物館2021年申報國家二級博物館，保證人均事業(yè)經(jīng)費在5萬元（含）以上，還需繼續(xù)加大對博物館的資金支持。

　　四、存在的主要問題

　　財務(wù)制度要求住宿費刷公務(wù)卡，但在網(wǎng)上訂房支付更便宜些，我們應(yīng)支持哪種方式消費更合理？每年春節(jié)館內(nèi)舉辦活動，購買紀(jì)念品品種多，市內(nèi)市場選擇單一，而網(wǎng)上品種豐富，購買便捷，且實惠，財政是否支持網(wǎng)上購買？本地沒有的產(chǎn)品，只能在外地公司購買，是否允許？

　　五、改進措施和有關(guān)建議

　　財務(wù)人員在業(yè)務(wù)上要加強學(xué)習(xí)，能快速處理各種賬務(wù)，把財務(wù)基礎(chǔ)工作做好；多學(xué)習(xí)相關(guān)制度，對各會計事項能準(zhǔn)確把握，不違規(guī)操作；認真搞好每年的預(yù)算決算，請財政相關(guān)科室多指導(dǎo)，多做政策方面的解讀。

　　六、其他說明

　　基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表中在職人員控制率欄，雖超編但沒扣分，是因為市博物館2017年安置了5名退伍軍人，有文件依據(jù)（《關(guān)于市直退役士兵安置有關(guān)問題的會議紀(jì)要》[2016]2號）；項目支出只有75萬元預(yù)算數(shù)，其余都列為基本支出預(yù)算。

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