預(yù)算項目事前績效評估報告（精選15篇）
在經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的今天，越來越多的事務(wù)都會使用到報告，其在寫作上具有一定的竅門。你知道怎樣寫報告才能寫的好嗎？以下是小編整理的預(yù)算項目事前績效評估報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
預(yù)算項目事前績效評估報告 1
一、項目評價對象
（一）項目名稱：雞澤縣滏陽河攔河壩項目
�。ǘ╉椖炕厩闆r
雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（以下簡稱預(yù)算單位）未提供滏陽河攔河壩項目的有關(guān)資料。
�。ㄈ╉椖抠Y金績效目標(biāo)
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項目績效目標(biāo)有關(guān)的資料。
二、事前績效評估基本情況
�。ㄒ唬┰u估思路
參照《河北省省級部門事前績效評估規(guī)范》（冀財績〔2019〕2號），根據(jù)雞澤縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局提供的資料分析資金支出的必要性、可行性。
�。ǘ┰u估程序及評估方法
1.評估程序
本次事前績效評估程序包括事前績效評估準(zhǔn)備、事前績效評估實施、事前績效評估報告三個階段，
�。�1）事前績效評估準(zhǔn)備階段
�、倜鞔_事前績效評估對象、評估工作目標(biāo)及評價要求；
②由預(yù)算單位提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料，包括項目立項依據(jù)及相關(guān)文件資料、項目實施方案等資料；
③專業(yè)評估人員組成事前績效評估工作組。評估工作組職責(zé)：負(fù)責(zé)評估計劃制定、方案起草，資料收集、整理、分析，實施現(xiàn)場評估，對現(xiàn)場進(jìn)行勘察，搜集相關(guān)資料，提出項目申請過程中的問題與建議，撰寫初步事前績效評估報告，并經(jīng)修改、完善后，出具正式事前績效評估報告；
�、馨l(fā)放相關(guān)資料給評估組成員，組織評估工作組了解項目總體情況，學(xué)習(xí)事前績效評估政策、評估標(biāo)準(zhǔn)、評估方式，全面了解和掌握事前績效評估方法和有關(guān)要求；
�、菰u估工作組對取得的數(shù)據(jù)、資料進(jìn)行核實、分析和整理，確定事前績效評估標(biāo)準(zhǔn)；
�、薮_定現(xiàn)場評估工作日，擬定事前績效評估工作方案。方案應(yīng)包括：評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點、必要的.評估指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)、評估人員、評估時間及要求等。
�。�2）事前績效評估實施階段
�、佻F(xiàn)場評估
聽取預(yù)算單位關(guān)于項目整體進(jìn)展情況和資金申報、使用情況匯報；
評估工作組到該單位采取詢問、調(diào)查、復(fù)核等方式，對項目相關(guān)情況進(jìn)行核實，并對所掌握的信息資料進(jìn)行分類、整理和分析，提出評估意見；
審查是否建立完善的內(nèi)部管理制度和管理組織，根據(jù)審查結(jié)果分析組織管理水平：
了解項目的預(yù)算計劃和實際可完成率、經(jīng)濟(jì)和社會效果；
實際核查項目申報資金額度的合理性和經(jīng)濟(jì)性。
②非現(xiàn)場評估
評估工作組在聽取該單位項目情況介紹后，對該單位提供的資料進(jìn)行整理、分類和分析，提出評估意見。
�、劬C合評估
評估工作組在非現(xiàn)場評估的基礎(chǔ)上，選擇采取項目預(yù)期效果與項目預(yù)算相比較的評估方法，對照評估方案中的內(nèi)容，對項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性、籌資合規(guī)性等問題進(jìn)行綜合研判。評估工作組組織討論，評價打分，形成評估結(jié)論，提出問題、建議和意見，撰寫初步事前績效評估報告。
�。�3）事前績效評估報告階段
�、侔凑找�(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告；
�、谠u估工作組內(nèi)部審核事前績效評估報告；
③按照委托單位的要求報送委托單位。
2.評估方式與方法
本次事前績效評估采取實地考察、論證評審、咨詢座談等方式進(jìn)行。
本次事前績效評估方法主要包括成本效益分析法、比較法。
1、成本效益分析法。是將項目存續(xù)期內(nèi)的支出與效益進(jìn)行對比分析，以評估政策和項目的資金及管理效率。
2、比較法。是通過對績效目標(biāo)與預(yù)期實施效果、歷史與當(dāng)期情況，綜合分析政策和項目的績效情況。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
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評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目的可行性報告、批復(fù)等資料，此項分值10分，實際得分0分。
�。ǘ┩度虢�(jīng)濟(jì)性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目預(yù)算相關(guān)資料，此項分值20分，實際得分0分。
（三）籌資合規(guī)性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目資金來源和資金保障相關(guān)資料，此項分值15分，實際得分0分。
（四）績效目標(biāo)合理性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目績效目標(biāo)有關(guān)的資料，此項分值20分，實際得分0分。
（五）實施可行性
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目實施方案、管理制度，此項分值20分，實際得分0分。
�。╊A(yù)期目標(biāo)完成度
評估結(jié)論：預(yù)算單位未提供項目預(yù)期產(chǎn)出、效果等資料，此項分值15分，實際得分0分。
�。ㄆ撸┛傮w結(jié)論
預(yù)算單位未提供滏陽河攔河壩項目相關(guān)資料，評估總分0分，不建議納入預(yù)算資金支持范圍。
預(yù)算項目事前績效評估報告 2
一、評估對象
（一）項目基本情況
項目名稱：智慧公共資源一體化信息平臺項目。
項目單位：張家界市公共資源交易中心。
項目績效目標(biāo)：通過建設(shè)張家界市智慧公共資源一體化信息平臺，實現(xiàn)智慧服務(wù)便捷化、智慧管理立體化、智慧交易高效化、黨建宣傳形式多樣化場地調(diào)度管理智能化、安全運(yùn)維標(biāo)準(zhǔn)保障規(guī)范化。全面實現(xiàn)公共資源和公共服務(wù)管理信息化，實現(xiàn)資源交易全過程電子化，基本形成跨區(qū)域、多平臺互聯(lián)互通、信息資源集中共享的公共資源交易網(wǎng)絡(luò)，建立公共資源交易移動端應(yīng)用，使用中心服務(wù)向移動端渠道延伸，為用戶提供便攜的服務(wù)，同時以張家界公共資源交易中心信息化建設(shè)為典型示范，以點帶面，助力湖南省公共資源交易建成領(lǐng)先全國資源信息化水平、與國家級示范平臺建設(shè)目標(biāo)相適應(yīng)的信息化系統(tǒng)。將適合以市場化方式配置的公共資源基本納入統(tǒng)一的公共資源交易平臺體系，實行目錄管理；各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運(yùn)行，市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。
項目資金總額：1634.0068萬元；資金來源：主要采取政銀合作的方式籌集建設(shè)資金。
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根據(jù)國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見》的`通知（國辦函[2019]41號）文件精神，按照張家界市智慧城市建設(shè)要求，以及湖南省公共資源交易建設(shè)"一張網(wǎng)、一盤棋"統(tǒng)籌考慮，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺按"省建下發(fā)、統(tǒng)分結(jié)合、分級建設(shè)"的模式進(jìn)行建設(shè)。充分利用現(xiàn)有場地和交易數(shù)據(jù)，加強(qiáng)監(jiān)督管理和信息共享，充分利用區(qū)塊鏈、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)信息技術(shù)，智慧公共資源一體化信息平臺建設(shè)主要包括軟件運(yùn)行支撐環(huán)境搭建、應(yīng)用軟件定制開發(fā)、系統(tǒng)集成與基礎(chǔ)配建內(nèi)容。
�。ㄈ╉椖恐饕獌�(nèi)容
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設(shè)規(guī)模涉及張家界交易中心工程建設(shè)、政府采購、產(chǎn)權(quán)交易、自然資源、社會類無范本五大業(yè)務(wù)，同時包含業(yè)務(wù)開展所需的場地智能調(diào)度及管理�？芍С謨蓞^(qū)（永定區(qū)、武陵源區(qū)）、兩縣（慈利縣、桑植縣）開展公共資源交易活動。主要完成以下建設(shè)內(nèi)容：
1、"一張網(wǎng)"：實現(xiàn)國家-省-市數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，同時鏈接張家界市各行業(yè)部門、監(jiān)管部門的"一張網(wǎng)"，交易數(shù)據(jù)全貫通。
2、"全智慧"：通過建設(shè)智慧服務(wù)、智慧交易、智慧管理、場地智能化調(diào)度中心，推進(jìn)實現(xiàn)公共資源交易活動全過程智慧化，著力推進(jìn)交易系統(tǒng)的市場化和專業(yè)化發(fā)展，著力提高公共服務(wù)平臺的公共服務(wù)供給，著力提高監(jiān)督平臺的行政監(jiān)督效能。
3、"優(yōu)保障"：全面貫徹湖南省公共資源交易出臺的5項信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，以貫標(biāo)落地為抓手全面提升張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用水平，同時，按照國家有關(guān)安全等級保護(hù)規(guī)定，需要參照三級等保標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。形成完備統(tǒng)一的張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目建設(shè)、運(yùn)行保障體系。
�。ㄋ模╉椖窟M(jìn)展
2015年，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔2015〕63號），2019年5月，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔2019〕41號），對建設(shè)公共資源交易平臺提出了總體要求。
2019年，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省公共資源交易"一張網(wǎng)"電子化信息平臺建設(shè)方案>的通知》（湘資[2019]37號）、2020年11月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于印發(fā)<湖南省"區(qū)塊鏈+公共資源交易"建設(shè)實施方案>的通知》（湘資[2020]63號）等文件，對公共資源交易信息平臺建設(shè)工作提出了具體要求和解決方案。
2019年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[2019]80號），同意實施張家界智慧城市建設(shè)項目，項目代碼：2019-430802-64-01-044489，估算總投資139000萬元。智慧公共資源一體化信息平臺項目為張家界智慧城市建設(shè)項目的子項目。
2020年3月，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。
2020年6月，湖南省公共資源交易中心《關(guān)于張家界市公共資源交易平臺信息化建設(shè)相關(guān)問題請示的.答復(fù)》（湘資函[2020]8號），明確支持張家界市"智慧公共資源一體化信息平臺項目"。
2020年10月，張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司完成《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設(shè)計方案》并組織專家評審，出具了專家評審意見。
2021年1月，張家界市人民政府召開專題會議（張府閱[2021]13號），研究張家界市智慧城市建設(shè)有關(guān)問題，原則同意公共資源交易中心信息化項目在爭取到資金來源和保障的情況下，于2021年啟動建設(shè)。
2021年2月，張家界市人民政府發(fā)展研究中心《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見》（張發(fā)研函[2021]4號），對設(shè)計方案進(jìn)行了審查，審核資金控制在1656.55萬元以內(nèi)。
2021年4月，張家界市財政局對《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設(shè)項目預(yù)算》進(jìn)行了審查，并出具《財政投資評審結(jié)論書》（張財評[2021]118號），審定項目投資金額16,340,068.29元。
二、評估方式和方法
�。ㄒ唬┰u估程序
1、評估準(zhǔn)備階段：抽取事前績效評估項目，確定評估對象、評估方式、評估依據(jù)和評估內(nèi)容，擬定評估計劃，下發(fā)《張家界市財政局關(guān)于開展2021年度市級財政支出項目事前績效評估的通知》（張財績[2021]7號），提出具體工作要求。
2、評估實施階段：主要包括資料收集與審核，現(xiàn)場采取詢問、復(fù)核等方式對有關(guān)情況進(jìn)行調(diào)查、核實，在聽取有關(guān)匯報或介紹后，對掌握的有關(guān)信息資料進(jìn)行分類、整理與分析，采用合適的方法，對項目立項必要性、績效目標(biāo)合理性、投入經(jīng)濟(jì)性、實施方案可行性、籌資可行性等情況進(jìn)行綜合評判。
3、評估報告階段：按照規(guī)定的文本格式和要求撰寫事前績效評估報告，評估結(jié)論分為建議予以支持、建議調(diào)整完善后支持和建議不予支持三種，報告內(nèi)容包括介紹評估對象的基本情況、評估采用的主要方法、評估的主要內(nèi)容及結(jié)論、相關(guān)建議及有關(guān)問題的說明等。
�。ǘ┰u估目的及作用
事前績效評估，是指部門單位結(jié)合預(yù)算編審、項目審批等，對擬新出臺的重大政策和項目，運(yùn)用科學(xué)合理的評估方法，就立項必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性和籌資合規(guī)性等進(jìn)行客觀、公正的評估。
通過事前績效評估，可以促進(jìn)項目建設(shè)前期工作的開展，促進(jìn)項目建設(shè)的科學(xué)化、民主化，促進(jìn)投資管理的加強(qiáng)和投資效益的提高，是項目投資效果最好，用最少的投資來取得最大的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。
事前績效評估的作用主要包括以下幾個方面：
1、優(yōu)化建設(shè)方案，完善項目可行性研究；
2、實事求是的校核投資，落實資金籌措辦法和渠道；
3、促進(jìn)項目決策科學(xué)化，避免重復(fù)建設(shè)和盲目建設(shè)；
4、有利于宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控，落實科學(xué)發(fā)展規(guī)劃；
5、有助于統(tǒng)一認(rèn)識，協(xié)調(diào)行動，為項目實施創(chuàng)造條件。
（三）評估方式
本次事前績效評估工作采取購買社會服務(wù)方式，委托湖南方正會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司具體實施。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
�。ㄒ唬┝㈨棻匾裕ǹ偡�15分，計15分）
1、立項依據(jù)（12分）
信息化建設(shè)是國家、省市政策要求，是交易行業(yè)的生命線，是確保公共資源交易公平公正公開的利器。根據(jù)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神，按照《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公共資源交易平臺工作方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕63號），《關(guān)于深化公共資源交易平臺整合共享指導(dǎo)意見的通知》（國辦函〔20xx〕41）號等文件精神，需要達(dá)到各級公共資源交易平臺縱向全面貫通、橫向互聯(lián)互通，實現(xiàn)制度規(guī)則統(tǒng)一、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、信息資源共享；電子化交易全面實施，公共資源交易實現(xiàn)全過程在線實時監(jiān)管。全面實現(xiàn)公共資源交易流程更加科學(xué)高效，交易活動更加規(guī)范有序，效率和效益進(jìn)一步提升，違法違規(guī)行為發(fā)現(xiàn)和查處力度明顯加大；統(tǒng)一開放、競爭有序的公共資源交易市場健康運(yùn)行，市場主體獲得感進(jìn)一步增強(qiáng)。項目建設(shè)與國家、省、市、相關(guān)行業(yè)宏觀政策相關(guān)，有相關(guān)政策依據(jù)。
根據(jù)省委第六巡視組整改和省工程建設(shè)招投標(biāo)突出問題專項整治工作要求，需不斷完善平臺體系，實現(xiàn)平臺優(yōu)化升級；推進(jìn)頂層設(shè)計，健全統(tǒng)一的制度規(guī)則體系；推進(jìn)"放管服"改革，不斷優(yōu)化市場環(huán)境；推進(jìn)監(jiān)管創(chuàng)新，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管。項目建設(shè)與主管部門職能相關(guān)，與部門規(guī)劃及當(dāng)年重點工作相關(guān)。
張家界市公共資源交易中心自2016開始自建信息系統(tǒng)，由于缺乏頂層規(guī)劃，也沒有統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，按照"邊運(yùn)行、邊完善"原則，雖然通過租賃和省級交易平臺下發(fā)方式，實現(xiàn)了部分交易業(yè)務(wù)的全流程電子化，但隨著公共資源交易業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，遠(yuǎn)程異地評標(biāo)、不見面開標(biāo)、在線評標(biāo)等系統(tǒng)上線，現(xiàn)有平臺出現(xiàn)硬件設(shè)施設(shè)備部分出現(xiàn)老化、軟件開發(fā)建設(shè)相對滯后、場地管理手段落后、網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)不完善、交易數(shù)據(jù)的利用和分析能力不足等問題，現(xiàn)有平臺無法滿足全流程電子化交易的需要。開展一體化信息平臺建設(shè)具有現(xiàn)實的迫切需要且具有一定的不可替代性，服務(wù)對象明確。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
2、財政投入（3分）
2019年11月，張家界市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于張家界智慧城市建設(shè)項目可行性研究報告的批復(fù)》（張發(fā)改審批[2019]80號），同意實施張家界智慧城市建設(shè)項目，估算總投資為139000萬元，資金來源為國債資金。智慧公共資源一體化信息平臺項目作為張家界智慧城市建設(shè)項目的子項目實施，具有公共性，屬于財政支持范圍。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
（二）投入經(jīng)濟(jì)性（總分20分，計16分）
1、投入合理性（11分）
張家界市公共資源交易中心"智慧公共資源一體化信息平臺項目"編制有《市公共資源交易中心一體化信息平臺建設(shè)項目預(yù)算》，預(yù)算總投資16,565,471.10元，項目預(yù)算較為完整，預(yù)算投入資源及成本與項目預(yù)期產(chǎn)出效益相匹配，投資測算合理，充分考慮銀行等其他渠道籌資。為控制投入成本，項目預(yù)算經(jīng)張家界市財政局評審并出局《財政投資評審結(jié)論書》（張財評[2021]118號）,審定項目投資金額16,340,068.29元，審減225,402.80元。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
2、預(yù)算成本控制有效性（9分）
通過平臺的建設(shè)，規(guī)范公共資源交易工作流程，加強(qiáng)對交易過程的監(jiān)督和管理，并提升交易過程透明度，實現(xiàn)全流程電子化交易。通過系統(tǒng)實現(xiàn)網(wǎng)上互動、網(wǎng)上遞交備案事項、網(wǎng)上報名、網(wǎng)上下載標(biāo)書、網(wǎng)上投標(biāo)等操作以及無紙化運(yùn)行，可減少交易各方的通訊、交通、印刷、人力、管理等方面的支出，大大降低各類資源的消耗，節(jié)約社會資源，以實現(xiàn)綠色交易。將行政效能監(jiān)督、被動式監(jiān)督轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)行式、主動式全過程監(jiān)督，可以提高交易中心行政效能，節(jié)約行政成本，提高信息利用率和時效性，有助于建立良好的政府形象，改善投資環(huán)境，吸引投資，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)，具有良好的經(jīng)濟(jì)性。
評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預(yù)算時，未制定完善明確的成本控制方案，采取切實有效的具體成本控制措施。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣4分。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)合理性（總分20分，計20分）
1、目標(biāo)明確性（8分）
智慧公共資源一體化信息平臺項目"以節(jié)約投標(biāo)人成本、規(guī)范專家評審費(fèi)支出、增加財政資金支出透明度、降低財政支出成本、提高財政收益等為目標(biāo)"，制定有明確的績效目標(biāo)，受益服務(wù)對象定位準(zhǔn)確，與建設(shè)單位工作職責(zé)與長期規(guī)劃密切相關(guān)。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
2、目標(biāo)合理性（8分）
項目建設(shè)目標(biāo)設(shè)定為解決部門工作的實際問題，績效目標(biāo)與部門長期規(guī)劃相關(guān)，與年度目標(biāo)一致，與項目設(shè)計解決的問題相匹配，并且具有一定的前瞻性和挑戰(zhàn)性。制定有"財政資金節(jié)約率"、"各交易主體資金節(jié)約率"、"全流程電子化率"、"交易周期"等具體明確的績效指標(biāo)，可考核性較強(qiáng)，績效目標(biāo)設(shè)置較為合理。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
�。ㄋ模⿲嵤┓桨赣行裕ǹ偡�30分，計27分）
1、實施方案可行性（15分）
張家界市公共資源交易中心委托湖南省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限公司編制《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設(shè)計方案》，實施方案主要包括項目概述、現(xiàn)狀分析、總體目標(biāo)、方案內(nèi)容、實施路徑、投資概算、保障措施等七大方面，項目實施內(nèi)容明確具體。提出"升級改造湖南省綜合評標(biāo)專家?guī)煜到y(tǒng)"、"公共服務(wù)平臺功能提升""運(yùn)維保障建設(shè)"等23項重點任務(wù)，與"一張網(wǎng)（數(shù)據(jù)全貫通）、全智慧（交易活動全智慧）、鏈湖南（交易鏈上全信任）"，實現(xiàn)交易活動智慧化、公共服務(wù)精準(zhǔn)化、行政監(jiān)督立體化、交易活動智慧化、保障措施規(guī)范化，打造全省統(tǒng)一規(guī)范、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督到位的公共資源"湘交模式"，助力全省數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體目標(biāo)相匹配；提出分階段建設(shè)的實施路徑，組織進(jìn)度安排清晰，相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施等條件能有效保障。
張家界市人民政府發(fā)展研究中心組織專家對《張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目設(shè)計方案》評審，并出具了《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見》（張發(fā)研函[2021]4號），指出《方案》按照"交易電子化、運(yùn)行規(guī)范化、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化"的要求建設(shè)一體化平臺，有利于推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)的改革，符合智慧張家界和省公共資源交易信息化的總體要求；《方案》提出場地智能化調(diào)度中心、四大應(yīng)用模塊、三大保障體系的總體框架基本合理；《方案》提出的立體、多元、便捷的智慧管理和交易模式，采用云計算、大數(shù)據(jù)等先進(jìn)技術(shù)，技術(shù)路線基本可行。
評估發(fā)現(xiàn)，專家審查意見指出項目實施方案對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不夠全面。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣2分。
2、過程控制有效性（9分）
為保障張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目的實施，張家界市公共資源交易中心成立智慧公共資源一體化信息平臺工作領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)專項工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。制定了《設(shè)備管理制度》、《安全保密制度》、《應(yīng)急管理制度》、《崗位責(zé)任制度》等項目建設(shè)與運(yùn)行管理制度，采取相應(yīng)的管控措施進(jìn)行項目管理。有相應(yīng)的監(jiān)督、獎懲等管控制度，業(yè)務(wù)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程健全，與項目切實相關(guān)，可操作性強(qiáng)。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
3、項目可持續(xù)性（6分）
根據(jù)項目實施方案，項目建成后，組織機(jī)構(gòu)能夠持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，在正常維護(hù)管理的前提下，能持續(xù)發(fā)揮效益。
但是，項目實施方案中未明確項目運(yùn)行期的運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源，未明確項目建設(shè)運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)時效及退出機(jī)制。此項扣1分。
�。ㄎ澹┗I資可行性（總分15分，計12分）
1、籌資合規(guī)性（5分）
2020年12月，張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[2020]609號）報經(jīng)常務(wù)副市長、市長審批同意，張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設(shè)和運(yùn)營的模式實施。計劃資金來源渠道符合相關(guān)規(guī)定，經(jīng)過相關(guān)論證，資金籌措程序科學(xué)規(guī)范。但是，項目未明確財政投資的范圍及相應(yīng)財權(quán)和事權(quán)的匹配。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣1分。
2、財政投入（5分）
2021年10月，張家界市公共資源交易中心《關(guān)于請求批準(zhǔn)實施"智慧公共資源一體化信息平臺"項目建設(shè)及政銀合作方案的報告》（張公交易[2021]8號），匯報政銀合作方案及《張家界市公共資源交易中心保證金存放合作銀行公開招標(biāo)方案》。項目投資考慮財政預(yù)算及配套能力，合乎實際，財政部門和其他部門統(tǒng)籌規(guī)劃，目前沒有有類似項目資金重復(fù)投入。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項不扣分。
3、籌資風(fēng)險可控性（5分）
項目籌資渠道符合相關(guān)規(guī)定，籌資方式和程序經(jīng)過相關(guān)單位論證，所有方案經(jīng)過專業(yè)技術(shù)單位審查，由市智慧辦和智慧城市中心嚴(yán)格把關(guān)，防止重復(fù)建設(shè)，整體籌資風(fēng)險可控。
但是評估發(fā)現(xiàn)，項目未進(jìn)行籌資風(fēng)險評估，對籌資風(fēng)險進(jìn)行全面的分析，以及未制定相應(yīng)可行、有效的應(yīng)對措施。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)，此項扣2分。
�。┛傮w結(jié)論
根據(jù)項目事前績效評估體系，智慧公共資源一體化信息平臺項目事前績效評估得分為90分。
綜合上述績效評估情況，我們認(rèn)為本次評估的智慧公共資源一體化信息平臺項目績效目標(biāo)指向明確，與相應(yīng)的財政支出范圍、方向、效果緊密相關(guān)，立項過程經(jīng)調(diào)查研究及科學(xué)論證，符合實際，建議在完善相關(guān)成本控制措施及風(fēng)險應(yīng)對措施的情況下予以支持。
四、存在的主要問題
（一）部分項目設(shè)計方案考慮不周
張家界市政府發(fā)展研究中心對張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見中指出，設(shè)計方案中對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)邊界和防護(hù)需求考慮不全面，與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、智慧黨建等對接、業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)籌以及機(jī)房設(shè)計等需要進(jìn)一步完善。
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評估發(fā)現(xiàn)，項目制定成本預(yù)算時，未明確制定成本控制方案，未采取措施有效成本控制。
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張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用政府主導(dǎo)、企業(yè)與銀行合作、使用社會資本建設(shè)和運(yùn)營模式實施，但項目未明確財政投資范圍及相應(yīng)財權(quán)和事權(quán)，未明確項目運(yùn)行期運(yùn)行維護(hù)成本及資金來源，以及項目建設(shè)運(yùn)行經(jīng)濟(jì)時效及退出機(jī)制等，市場化建設(shè)方案不夠完善。
（四）未開展籌資風(fēng)險評估
張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目投入資金較多，財政投資壓力較大，未開展相應(yīng)的項目籌資風(fēng)險評估。
五、相關(guān)建議
（一）完善項目實施方案
根據(jù)《關(guān)于張家界市智慧公共資源一體化信息平臺設(shè)計方案的審查意見》（張發(fā)研函[2021]4號）要求：做好與現(xiàn)有黨政OA系統(tǒng)、政務(wù)信息共享平臺、大數(shù)據(jù)中心等的對接工作；進(jìn)一步完善機(jī)房設(shè)計，做好柴油發(fā)電機(jī)房位置布置，設(shè)置安全區(qū)域并配備相關(guān)消防安全設(shè)施；考慮國產(chǎn)化替代問題；完善網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等。
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根據(jù)項目申報相關(guān)要求，項目建設(shè)需制定成本控制方案，采取切實可行的成本控制措施，確保財政資金使用效率。
�。ㄈ┭a(bǔ)充切實可行的市場化建設(shè)方案
張家界市財政局、張家界市政府發(fā)展研究中心《關(guān)于智慧城市總體建設(shè)專項債券資金使用分配的請示》（張財債管[2020]609號），明確張家界市智慧公共資源一體化信息平臺項目采用社會化運(yùn)作（政府主導(dǎo)，企業(yè)與銀行合作使用社會資本建設(shè)和運(yùn)營）的模式實施，需補(bǔ)充完善項目建設(shè)及籌資方案，明確財政投資的范圍及相應(yīng)財權(quán)和事權(quán)的匹配，明確項目運(yùn)行期的運(yùn)維模式及運(yùn)維費(fèi)用來源等。
�。ㄋ模╅_展籌資風(fēng)險評估
建議項目建設(shè)單位開展籌資風(fēng)險評估工作，對項目籌資環(huán)節(jié)風(fēng)險進(jìn)行全面評估，全面分析償債能力等籌資風(fēng)險，采取有針對性、切實可行的應(yīng)對措施，防范項目建設(shè)運(yùn)營過程中資金短缺或償債危機(jī)等。
預(yù)算項目事前績效評估報告 3
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖繉嵤┎块T為中共連城縣委宣傳部。2019年6月18日，縣委、縣政府決定邀請中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道為我縣錄制一期《鄉(xiāng)村大舞臺》，并撥付資金140萬元用于節(jié)目錄制有關(guān)工作，首期撥付100萬元。
�。ǘ多l(xiāng)村大舞臺》欄目是中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道打造的一臺旨在宣傳各地鄉(xiāng)土文藝文化，為農(nóng)民提供展示自我舞臺的大型綜藝節(jié)目。本項目實施的主要內(nèi)容為央視導(dǎo)演組出行與落地接待、舞臺搭建、演員外聘、海選、群眾演員吃住行及誤工補(bǔ)助等。
二、評估過程
項目由中共連城縣委宣傳部組織實施，經(jīng)前往中央電視臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道深入對接，了解已播出節(jié)目反響情況，并經(jīng)縣委宣傳部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和職能股室評估，經(jīng)縣委、縣政府同意，認(rèn)為該項目可行。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
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經(jīng)縣委、縣政府同意，2019年6月18日，縣財政撥付100萬元用于《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目錄制。
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1.連城縣是文化旅游大縣，紅色文化、客家文化、生態(tài)文化、美食文化、非遺文化等獨(dú)具特色，通過錄制《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目并在央視播出，有利于促進(jìn)連城文化的對外宣傳，加大文化旅游產(chǎn)業(yè)深度融合，提升連城在全國的美譽(yù)度和影響力，加快連城旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
2.項目經(jīng)縣委、縣政府同意實施。項目總投資100萬元，根據(jù)項目實際支出情況實報實銷。
（三）項目績效目標(biāo)
數(shù)量目標(biāo)：鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出，參與節(jié)目演職人員共1000余人，舉辦海選活動3場次，搭建大型舞臺1300平方米，編演節(jié)目11個，錄制節(jié)目時長120分鐘。
質(zhì)量目標(biāo)：按方案要求完成節(jié)目錄制。
時效目標(biāo)：按方案要求按時完成錄制，節(jié)目于8月24日、8月25日、8月31日、9月1日、10月3日共5次在央視農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道播出。
成本目標(biāo)：編排節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算18萬元。搭建大型舞臺，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算16.8萬元。錄制節(jié)目，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算40.2萬元。所有人員吃住行及誤工補(bǔ)助等，按鄉(xiāng)村大舞臺節(jié)目規(guī)劃書預(yù)算25萬元。
經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：通過節(jié)目播出，提升連城知名度，帶動旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
社會效益目標(biāo)：通過節(jié)目錄制，提升縣內(nèi)各文藝團(tuán)體節(jié)目質(zhì)量提升。
可持續(xù)影響目標(biāo)：促進(jìn)連城紅色、客家、生態(tài)、美食、非遺等特色文化的對外宣傳。
滿意度目標(biāo)：《鄉(xiāng)村大舞臺》節(jié)目的`錄制和播出得到了觀眾的一致好評，滿意度大于90％
(四)總體結(jié)論：
本項目的實施有力提升了連城文化的影響力、為促進(jìn)連城文化旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，促進(jìn)連城旅游發(fā)揮了積極的作用，項目達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
預(yù)算項目事前績效評估報告 4
一、評估對象
項目名稱：市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目
實施單位：南充市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
主管部門：南充市人民政府
項目屬性(新增/延續(xù))：延續(xù)
項目績效目標(biāo)：優(yōu)秀
申請資金總額：350萬元
其中申請財政資金：350萬元
項目概況：為了響應(yīng)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的關(guān)于國家發(fā)改委、住建部《生活垃圾分類制度實施方案》的通知和《南充市城鄉(xiāng)生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)三年推進(jìn)方案》、推廣南充市市轄區(qū)的生活垃圾分類工作，加強(qiáng)生活垃圾分類的宣傳和推廣，實現(xiàn)生活垃圾的減量化、資源化、無害化，減少垃圾對環(huán)境造成的影響，在舞風(fēng)街道辦事處轄區(qū)內(nèi)的居民小區(qū)、機(jī)關(guān)單位及學(xué)校推進(jìn)垃圾分類工作，減小垃圾對環(huán)境造成的影響。
項目申請預(yù)算總額350萬元。
二、評估方式和方法
(一)評估程序
1.下達(dá)評估通知。局財務(wù)裝備科根據(jù)要求，通知局相關(guān)科室在規(guī)定時間內(nèi)對項目進(jìn)行績效考核。
2.擬定工作方案。結(jié)合事前績效評估工作要求，擬定工作方案。
3.形成專家組。評估組由局財務(wù)裝備科、城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)科形成專家評估組。
4.現(xiàn)場開展績效考核等評估工作。由評估組赴項目現(xiàn)場進(jìn)行績效考核評估工作。
5.獲取評估結(jié)論。完成績效評價報告。
(二)論證思路及方法
主要針對項目的相關(guān)性、項目績效的可實現(xiàn)性、項目實施方案的'有效性等方面進(jìn)行評估。
(三)評估方式
評估主要采取現(xiàn)場評估、輔以資料分析、資料檢查等形式進(jìn)行評估。
三、評估內(nèi)容與結(jié)論
(一)立項的必要性
生活垃圾分類是中、省、市積極倡導(dǎo)、大力推行的，在推行過程中需要因地制宜，摸索出適合我市市情的方式方法，進(jìn)行試點工作就是有益的探索，為大面積推廣打下堅實基礎(chǔ)。
(二)績效目標(biāo)科學(xué)性
本項目目標(biāo)包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備采購、宣傳活動、桶邊督導(dǎo)等，從硬件設(shè)施、宣傳督導(dǎo)、信息管理等全方位、全鏈條規(guī)范生活垃圾分類的分類投放、分類轉(zhuǎn)運(yùn)，能極大推動民眾分類習(xí)慣養(yǎng)成。
(三)實施可行性
本項目實施方案已通過局領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，批準(zhǔn)實施。
(四)籌資合理性
本項目主要由政府的財政資金支持。
(五)預(yù)算合理性
本次預(yù)算的主要計算數(shù)據(jù)以市場詢價為準(zhǔn)，預(yù)算合理可行。
(六)總體要求
項目實施區(qū)域?qū)崿F(xiàn)生活垃圾分類投放，提高民眾生活垃圾分類的知曉率、參與率和正確率。
四、相關(guān)建議
1.市政府進(jìn)一步明確縣（市、區(qū)）垃圾分類管理主體責(zé)任。
2.市主流媒體進(jìn)一步加大垃圾分類宣傳力度。
五、其他需要說明的問題
本自評報告適用市轄城區(qū)生活垃圾分類處理服務(wù)試點項目的單位內(nèi)部自我績效評價，結(jié)論與意見是參考性的，僅供財政部門批復(fù)預(yù)算時使用，不做其他用途。
預(yù)算項目事前績效評估報告 5
項目名稱：
浙江甘孜雙向推介交流宣傳
項目單位：
甘孜州商務(wù)和經(jīng)濟(jì)合作局
主管部門：
浙江省赴四川省甘孜州幫扶工作隊
項目屬性（新增/延續(xù)）：
新增
項目績效目標(biāo)：
推動甘孜州2021年重大投資促進(jìn)活動、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)、基層隊伍培訓(xùn)等工作，擴(kuò)大甘孜州對外開放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
申請資金總額：
浙江省2021年對口支援甘孜雙向推介交流宣傳項目經(jīng)費(fèi)480萬元，資金來源：浙江省對口支援甘孜州目投資計劃。
項目概況：
2021年浙江省對口支援甘孜州項目投資計劃安排480萬元用于浙江甘孜雙向推介交流宣傳項目工作，要求甘孜州嚴(yán)格按照方案內(nèi)容組織實施，依法依規(guī)旅行項目實施程序及《浙江省對口支援四川省甘孜藏族自治州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃“十四五”》要求，及國家相關(guān)規(guī)定以及《四川省對口支援項目項目資金管理實施辦法》使用援助資金。浙江省2021年浙江對口支援浙江甘孜雙向推介交流宣傳項目專項工作經(jīng)費(fèi)主要用于為各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建、市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)等，80%以上資金用于各縣（市）。
評估方式和方法：
�。ㄒ唬┰u估程序：
1.對項目進(jìn)行前期調(diào)研、評估。
2.擬定工作方案。
3.開展評估。
4.撰寫評估結(jié)論。
�。ǘ┱撟C思路及方法
1.采取多種方案、多方獲取信息。
2.修改完善，形成評估結(jié)論。
�。ㄈ┰u估方式
本次事前績效評估，遵循全面考慮，突出重點的原則，主要采取專家咨詢的方式，同步以資料分析、集中座談、網(wǎng)絡(luò)查詢等方式，對項目的相關(guān)性、可行性、持續(xù)性等方面進(jìn)行全面評估。
評估內(nèi)容與結(jié)論：
�。ㄒ唬╉椖康�.相關(guān)性：
1.符合中央、浙江省、四川省相關(guān)援助資金使用政策。
根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，《甘孜州發(fā)展和改革委員會關(guān)于下達(dá)浙江省2021年對口支援甘孜州項目投資計劃的通知》等系列文件，切實增強(qiáng)全州“招商引資、宣傳推介”市場拓展和商貿(mào)促進(jìn)專項工作。
2.項目與部門職能及規(guī)劃相關(guān)。
2021年6月，甘孜州東西部扶貧協(xié)作和對口支援工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《2021年浙江省對口支援甘孜州項目推介序時進(jìn)度計劃表》，要求對照序時要求，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，狠抓落實，并每月報送項目進(jìn)度，并將此項工作納入平時考核與年終考核。
�。ǘ╊A(yù)期績效的可實現(xiàn)性
1.項目績效明確，設(shè)置合理。項目績效目標(biāo)明確，基本覆蓋了數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2.績效目標(biāo)與預(yù)計實現(xiàn)需求相匹配�？冃繕�(biāo)的設(shè)置主要圍繞各縣（市）特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)招商引資、宣傳推介、平臺搭建等工作。
3.項目綜合效益顯著，預(yù)期實現(xiàn)效益可實現(xiàn)性強(qiáng)�；緦崿F(xiàn)推動全州重大投資促進(jìn)活動、小分隊招商、項目跟蹤服務(wù)、基層隊伍培訓(xùn)等工作，對擴(kuò)大甘孜州對外開放成效，加強(qiáng)招商引資工作，拓展特色農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道有所提升，最終促進(jìn)全州農(nóng)牧民群眾脫貧奔康。
�。ㄈ⿲嵤┓桨傅挠行�
1.項目內(nèi)容明確，申報程序基本規(guī)范，方案基本完整。
2.項目預(yù)算編制有文件依據(jù)，且績效目標(biāo)與項目內(nèi)容相匹配。
3.項目單位具有項目實施基礎(chǔ)性保障。
�。ㄋ模╊A(yù)期績效的可持續(xù)性
1.項目所依據(jù)的宏觀政策具有可持續(xù)性。
2.項目產(chǎn)出的社會效益具有可持續(xù)性。
（五）預(yù)算資金的匹配性
已向浙江省援川前方工作組，甘孜州財政部門提交資金請示，項目資金有保障。
總體結(jié)論：
項目相關(guān)性顯著，績效可實現(xiàn)性強(qiáng)，實施方案基本有效，預(yù)期績效可持續(xù)性強(qiáng)。
相關(guān)建議：
無
其他需要說明的問題：
無
預(yù)算項目事前績效評估報告 6
依據(jù)《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》文件精神，為正確評價我局干部職工的履責(zé)情況和工作績效，嚴(yán)格獎懲規(guī)定，激勵干部在崗盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)，結(jié)合實際，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定，制定了《局機(jī)關(guān)干部職工履責(zé)和績效考核工作實施方案》，現(xiàn)就我局年度考核情況總結(jié)如下：
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、全面動員。
為開展好我局績效考核工作，局黨組高度重視，召開多次黨組會議，認(rèn)真研究《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》，并結(jié)合《年度責(zé)任體系建設(shè)黨政機(jī)關(guān)干部履責(zé)和績效考核工作的通知》文件精神，制定了《局機(jī)關(guān)干部職工履責(zé)和績效考核工作實施方案》，由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會，明確提出，三點要求：
一是局機(jī)關(guān)民主成績占30%，基層民主評議占30%，領(lǐng)導(dǎo)班子評議占40%；
二是對科室進(jìn)行績效考核，評選2個優(yōu)秀科室；
三是評選結(jié)束后，要對優(yōu)秀干部和先進(jìn)科室進(jìn)行表彰，并對排名靠后的.同志進(jìn)行誡勉談話。
二、制定標(biāo)準(zhǔn)、凸現(xiàn)績能。
為進(jìn)一步激勵干部在崗盡責(zé)、干事創(chuàng)業(yè)的精神，對考核量化標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上重新進(jìn)行了修訂德、能、績考核分?jǐn)?shù)，分別達(dá)到24分、24分和28分，更加注重績效考核，并提出了五個方面、十項內(nèi)容、二十七條具體標(biāo)準(zhǔn)。
三、規(guī)范程序、科學(xué)打分。
嚴(yán)格考核程序，采取總結(jié)述職、民主評議（分兩項內(nèi)容，機(jī)關(guān)干部職工評議和基層單位評議）、領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究等并對各環(huán)節(jié)提出明確要求：
一是總結(jié)述職：科室負(fù)責(zé)人要按照科室職責(zé)和年初工作目標(biāo)任務(wù)代表科室進(jìn)行總結(jié)述職。每名干部要按照崗位職責(zé)和年初確定的.工作目標(biāo)進(jìn)行個人總結(jié)�？剖邑�(fù)責(zé)人及每名干部均在全局及基層服務(wù)對象范圍述職；
二是民主評議：按照《局績效考核標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行民主評議打分。機(jī)關(guān)干部職工評議占績效考核的30%；基層單位評議占績效考核的30%。并做出具體規(guī)定：如評議人未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，則該分值不計入民主評議分?jǐn)?shù)；
三是領(lǐng)導(dǎo)班子考核：綜合季度、半年、年終評價意見，機(jī)關(guān)和基層民主評議情況，局領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定考核結(jié)果。在科室績效考核上，采取科室成員綜合成績與主管領(lǐng)導(dǎo)綜合評價相結(jié)合的形式最終確定科室成績。
四、評定結(jié)合、獎優(yōu)促劣。
召開北辰區(qū)安監(jiān)局干部績效考核民主評議會議，全局干部、3名工勤及鎮(zhèn)街代表參加，局每名干部逐一按照崗位職責(zé)和年初確定的工作目標(biāo)進(jìn)行個人總結(jié)，并在全局述職，當(dāng)場下發(fā)《局干部績效考核民主評議表》28份，現(xiàn)場由全局干部職工及基層代表進(jìn)行民主測評打分。民主評議結(jié)束后，收回28份。結(jié)合民主評議情況，局領(lǐng)導(dǎo)班子召開會議，根據(jù)民主情況及日常表現(xiàn)，最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部，其他干部均為稱職，三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志，局領(lǐng)導(dǎo)班子成員已分別進(jìn)行了誡勉談話，提出了不足和整改意見。
預(yù)算項目事前績效評估報告 7
今年以來，烏蘇市民政局在市委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在烏蘇市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹市委三屆七次全委擴(kuò)大會議精神，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變干部作風(fēng)，提升執(zhí)政效能，強(qiáng)化績效考核。通過建立完善科學(xué)合理的績效管理體系和考核評估機(jī)制，創(chuàng)新管理體制，有力地促進(jìn)了烏蘇市民政局貫徹落實市委、政府決策部署的主動性和積極性，機(jī)關(guān)和干部作風(fēng)明顯改進(jìn)，執(zhí)政效能明顯提升，服務(wù)質(zhì)量明顯提高，履職能力明顯增強(qiáng)，保障和改善民生的各項舉措更加務(wù)實。
一、高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)
烏蘇市民政局黨支部高度重視提升執(zhí)政效能建設(shè)，加強(qiáng)績效考核工作，把它作為加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，轉(zhuǎn)變職能，提高工作效率，完成年初烏蘇市民政工作會議確定的20xx年民政工作奮斗目標(biāo)和工作任務(wù)的重要保障措施。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了烏蘇市民政局績效考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，專門負(fù)責(zé)績效考核日常工作。二是加強(qiáng)思想教育，提高認(rèn)識。通過加強(qiáng)學(xué)習(xí)，教育引導(dǎo)干部職工深刻理解和認(rèn)識加強(qiáng)績效考核工作的重要性和緊迫性，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識，形成了人人關(guān)心、積極參與績效考核和機(jī)關(guān)效能建設(shè)的濃厚氛圍。三是緊密聯(lián)系民政工作實際，做到了“四個結(jié)合”和“四個一起”。把加強(qiáng)績效考核與履行“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”民政宗旨結(jié)合起來，與鞏固學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動成果結(jié)合起來，與黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作結(jié)合起來，與糾正部門和行業(yè)不正之風(fēng)工作結(jié)合起來，與開展廉政風(fēng)險防范管理工作結(jié)合起來。堅持把提升執(zhí)政效能，加強(qiáng)績效考核與民政業(yè)務(wù)工作一起部署、一起檢查、一起考核、一起落實。四是局黨支部多次召開專題會議，學(xué)習(xí)貫徹市委、政府和烏蘇市績效考核領(lǐng)導(dǎo)小組的工作部署，研究烏蘇市民政局開展績效考核工作活動事項。
二、制定實施方案，明確目標(biāo)任務(wù)和方法步驟
在深入學(xué)習(xí)、廣泛征求意見、充分發(fā)揚(yáng)民主、集體討論研究的基礎(chǔ)上，結(jié)合烏蘇市民政局實際，制定印發(fā)了《烏蘇市民政局績效考核的實施細(xì)則》、《烏蘇市民政局績效考核工作制度》等文件，進(jìn)一步明確了實施提升執(zhí)政效能，加強(qiáng)績效考核工作指導(dǎo)思想、總體要求、工作任務(wù)、方法步驟和具體措施，把績效考核工作任務(wù)分解落實到每個科室和全體工作人員，將各科室、各單位和全體工作人員的效能建設(shè)納入目標(biāo)化管理。
三、認(rèn)真組織實施，確保取得實效
(一)抓學(xué)習(xí)教育，提高班子和干部隊伍的整體素質(zhì)，打造“學(xué)習(xí)型”機(jī)關(guān)。局黨支部始終把學(xué)習(xí)作為提高干部素質(zhì)、做好民政工作的重要前提，在提高干部職工思想道德素質(zhì)、理論政策水平、科學(xué)文化水平和工作創(chuàng)新能力上狠下功夫，采取有效措施，長抓不懈。
一是完善了黨支部學(xué)習(xí)制度，并狠抓落實，收到了良好的效果。
二是健全學(xué)習(xí)制度，精心制訂學(xué)習(xí)計劃，確保學(xué)習(xí)的經(jīng)常性和連續(xù)性，營造了濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。
三是注重學(xué)習(xí)方式的靈活性，堅持集體學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，定期學(xué)習(xí)與平時學(xué)習(xí)相結(jié)合，理論學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)相結(jié)合，通過撰寫學(xué)習(xí)筆記、心得體會，組織討論等措施，保證了學(xué)習(xí)的質(zhì)量和效果。
四是大力弘揚(yáng)理論聯(lián)系實際的學(xué)風(fēng)，緊密結(jié)合民政工作實際和自身實際，在學(xué)習(xí)中增新知，在實踐中探新路，在學(xué)用結(jié)合中創(chuàng)造性地開展工作，不斷提高黨員干部運(yùn)用政策的能力、依法行政的能力、組織協(xié)調(diào)的能力和用創(chuàng)新的辦法解決實際問題的能力，努力在結(jié)合民政工作實際貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀上見成效，在促進(jìn)烏蘇市發(fā)展、構(gòu)建和諧烏蘇上見成效。通過學(xué)習(xí)，提高了干部的政治素養(yǎng)和理論水平，堅定了理想信念，強(qiáng)化了宗旨意識、大局意識和發(fā)展意識。
(二)抓制度建設(shè)，建立績效考核工作的長效機(jī)制。根據(jù)烏蘇市民政局實際，制定了《烏蘇市民政局工作規(guī)則》，修訂完善了《黨支部會議制度》、《局長辦公會議制度》、《崗位責(zé)任制》、《首問責(zé)任制度》、《服務(wù)承諾制度》、《一次性告知制度》、《限時辦結(jié)制度》、《責(zé)任追究制度》、《民政干部行為規(guī)范》、《檔案管理制度》、《文件傳閱和行文制度》、《信訪工作制度》和《考勤制度》等規(guī)章制度，用制度管人管事，做到了機(jī)關(guān)各項事務(wù)有章可循。優(yōu)化了行為規(guī)范、運(yùn)作協(xié)調(diào)、公開、廉潔高效的政務(wù)環(huán)境，有力地促進(jìn)了效能建設(shè)，提高了工作效率。同時，狠抓勤工作，機(jī)關(guān)上下形成了嚴(yán)謹(jǐn)、務(wù)實、和諧、高效的'工作作風(fēng)。
(三)抓依法行政，優(yōu)化服務(wù)環(huán)境，打造群眾滿意的服務(wù)型機(jī)關(guān)。依法行政是機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)最根本的任務(wù)，也是開展績效考核工作的重要保障。我們堅持服從中心、服務(wù)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，著力打造依法行政、公平有序、優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)環(huán)境。一是組織人員參加行政執(zhí)法考試，努力做到職權(quán)法定。二是堅決糾正重管理輕服務(wù)、重檢查輕指導(dǎo)、重處罰輕規(guī)范的傾向，自覺擺正履行民政職責(zé)與服務(wù)烏蘇市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)系。三是增強(qiáng)干部職工為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)，為基層服務(wù)，為民政對象服務(wù)的工作理念，在干部職工中牢固樹立服務(wù)是宗旨、執(zhí)法是手段、發(fā)展是目的的思想。四是努力改善服務(wù)態(tài)度，堅決杜絕了“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”的現(xiàn)象。
(四)抓政務(wù)公開，增強(qiáng)民政工作的透明度。按照政務(wù)公開工作的公示程序、承諾程序、追究程序等內(nèi)容，重點圍繞行政決策、行政審批、退役士兵安置、財務(wù)支出、依法辦事及群眾關(guān)注的熱點、難點問題進(jìn)行全面的公開，自覺接受群眾和社會的監(jiān)督。
(五)心系民生，服務(wù)群眾，切實維護(hù)人民群眾的根本利益。在工作中，烏蘇市民政局把維護(hù)廣大人民群眾的根本利益作為制定政策、開展工作的出發(fā)點和落腳點，特別是高度重視城鄉(xiāng)困難群眾、弱勢群體、優(yōu)撫對象、孤寡老人、五保對象和孤殘兒童的生活保障，切實維護(hù)了民政對象的合法權(quán)益，促進(jìn)了社會公平，緩解了社會矛盾。一是實施低保動態(tài)管理，全市共有城市低保戶5302戶，10955人，發(fā)放城市低保資金1954.37萬;共有農(nóng)村低保戶2719戶，3890人，發(fā)放農(nóng)村低保資金273.85萬。二是加快建立物價聯(lián)動機(jī)制，進(jìn)一步解決城鄉(xiāng)困難群眾生活問題。三是提升城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助水平。四是認(rèn)真開展救災(zāi)減災(zāi)工作。五是認(rèn)真落實優(yōu)撫安置政策。六是認(rèn)真開展孤殘兒童疾病免費(fèi)治療，全市共篩查孤殘兒童105名，實際開展手術(shù)康復(fù)孤殘兒童38例，其中腦癱兒童16例，唇腭裂兒童5例，斜疝兒童7例。七是全面落實孤兒基本生活保障制度，完成全市孤殘兒童信息建檔，全市孤殘兒童105名，其中集中供養(yǎng)孤兒8名，社會散養(yǎng)孤兒97名，制定孤兒基本生活發(fā)放制度，并按照社會散養(yǎng)孤兒每人600元/月和集中供養(yǎng)孤兒900元/月的標(biāo)準(zhǔn)逐月發(fā)放到位。八是加大流浪未成年人救助保護(hù)力度，建成兒童福利院及流浪未成年人救助保護(hù)中心，并切實發(fā)揮作用。九是加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按照自治區(qū)加快建立80歲以上老人生活津貼和體檢制度，按時發(fā)放80歲以上老人生活津貼。
(六)認(rèn)真處理人民群眾來信來訪。在信訪工作中，本著群眾利益無小事的原則，認(rèn)真對待來信來訪群眾，對涉及民政工作和職能的，及時為來信來訪者解決問題。對不屬于民政工作職能范圍的，及時向群眾說明情況，做好解釋工作。共接待信訪50余人次，認(rèn)真處理了群眾反映的退役士兵安置、生活困難等熱點、難點問題。
四、開展績效考核取得的成效
通過扎實有效地開展績效考核活動，切實調(diào)動了干部職工的工作積極性和主動性，機(jī)關(guān)工作作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變，工作效能顯著提高，保證了各項工作規(guī)范高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
一是強(qiáng)化了作為意識。通過開展績效考核活動，使廣大民政干部樹立了“以民為本、為民解困、為民服務(wù)”的民政工作理念。在烏蘇市民政局機(jī)關(guān)內(nèi)部形成了不計名利、任勞任怨、奮發(fā)向上、爭創(chuàng)一流的濃厚氛圍。
二是強(qiáng)化了創(chuàng)新意識。通過開展績效考核活動，增強(qiáng)了民政干部的進(jìn)取心，使之樹立起良好的創(chuàng)新意識，做到學(xué)習(xí)上先人一步，思路上高人一籌，工作上快人一拍。
三是強(qiáng)化了效能意識。通過開展績效考核活動，使民政干部樹立了民政工作無小事的思想，努力在提高服務(wù)效能上下功夫，努力創(chuàng)建效能型機(jī)關(guān)、服務(wù)型機(jī)關(guān)。
四是強(qiáng)化了服務(wù)意識。在績效考核活動過程中，我們從為民政對象服務(wù)出發(fā)，急其所急，想其所想。實行了服務(wù)承諾制度。按照依法行政、公開辦事、簡化程序、熱情服務(wù)的原則，向基層及辦事群眾做出服務(wù)時限承諾，自覺接受群眾監(jiān)督，提高辦事效率，樹立和維護(hù)了民政部門良好的社會形象。
五、存在的問題和不足
烏蘇市民政局績效考核工作雖然取得了一些成績，但是與市委、政府的要求還有一定的差距，主要表現(xiàn)在以下兩個方面：
一是績效考核工作需要進(jìn)一步鞏固完善、積累經(jīng)驗。
二是績效考核工作在部分干部職工的思想上還未引起高度的重視，仍然存在滿足于現(xiàn)狀，得過且過的現(xiàn)象。
今后我局將進(jìn)一步加強(qiáng)績效考核工作，提升執(zhí)政效能，確保民政工作落到實處。
預(yù)算項目事前績效評估報告 8
根據(jù)《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核指導(dǎo)方案》、《云南省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目衛(wèi)生監(jiān)督包績效考核方案（20xx版）》、《云南省衛(wèi)生健康委員會關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)工作的通知》（云衛(wèi)監(jiān)督發(fā)【20xx】8號）、《xx縣20xx年基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知》x衛(wèi)健字【20xx】34號以及《xx縣衛(wèi)生健康局關(guān)于開展20xx年第二季度基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效考核評估的通知》x衛(wèi)健字【20xx】36號的文件要求，為加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作，掌握我縣20xx年第二季度衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作的開展情況，縣衛(wèi)健局衛(wèi)生監(jiān)督局于20xx年7月1日xx7月4日對我縣十個衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站的監(jiān)督協(xié)管工作進(jìn)行了督導(dǎo)、考核，情況如下：
一、基本情況
20xx年初陸良縣衛(wèi)生健康局在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）設(shè)立了10個衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站，聘任了33名衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員，根據(jù)協(xié)管工作實際需要，7月份又按《陸良縣基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管實施方案》新聘任了3名專職協(xié)管員，目前共有36名協(xié)管員，其中31名為兼職，5名為專職（直接由衛(wèi)生監(jiān)督局管理使用）。
二、考核方法：
10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站必查，在每個協(xié)管站轄區(qū)內(nèi)隨機(jī)抽取3個村衛(wèi)生室（個體醫(yī)療機(jī)構(gòu)）、3個學(xué)校（幼兒園）、3個公共場所單位、3個集中式供水點、3家涉及職業(yè)健康的`用人單位。
（一）考核內(nèi)容：轄區(qū)內(nèi)食源性疾病相關(guān)信息報告、醫(yī)療機(jī)構(gòu)和傳染病防治、職業(yè)衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、疫苗接種點、非法行醫(yī)和非法采供血事件報告的衛(wèi)生監(jiān)督巡查工作情況。
�。ǘ┛己朔椒ǎ嚎己斯ぷ鞑扇‘�(dāng)場查閱檔案資料、現(xiàn)場檢查、與管理相對人訪談、填寫群眾滿意度調(diào)查表的方式為主，以微信發(fā)送手機(jī)定位巡查圖片為輔助，以《我縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管項目考核評分表》為標(biāo)準(zhǔn)，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生所（其它各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)）、學(xué)校（幼兒園）、飲用水管理單位、公共場所單位等進(jìn)行現(xiàn)場核查，對各衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管站巡查工作進(jìn)行績效考核評估。
三、檢查結(jié)果：
1、隊伍建設(shè)方面：由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)管站剛成立資金短缺，目前還沒有掛牌，各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作管理制度仍沿用以前的，人員配備、配套設(shè)施尚可，協(xié)管工作基本能開展。
2、項目實施方面：各鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極收集整理衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查資料并歸檔，及時報告衛(wèi)生監(jiān)督過程中發(fā)現(xiàn)的隱患及違法線索，積極協(xié)助衛(wèi)生監(jiān)督局對衛(wèi)生違法案件的查處，對醫(yī)療機(jī)構(gòu)及非法行醫(yī)、飲用水安全、學(xué)校衛(wèi)生等每次巡查都有巡查記錄。
3、本季度我局完成對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)的督導(dǎo)考核，共收到衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管的報送信息29條；醫(yī)療機(jī)構(gòu)巡查539戶次及醫(yī)療機(jī)構(gòu)檔案建立22戶、醫(yī)療機(jī)構(gòu)傳染病防治及疫苗接種點巡查245戶次；職業(yè)衛(wèi)生巡查16戶次；生活飲用水巡查242點次及檔案建立9戶；學(xué)校衛(wèi)生（包括幼兒園）巡查480戶次及學(xué)校檔案建立62戶；公共場所巡查676戶次及檔案建立52戶。
4、打擊非法行醫(yī)：本季度根據(jù)各協(xié)管站的信息報告，我局在衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員的協(xié)助下，對所報非法行醫(yī)信息展開打擊非法行醫(yī)行動，本季度共取締5戶非法行醫(yī)戶，沒收藥品及相關(guān)器械6袋（箱），沒收藥柜2臺，行政罰款23200元，還有各協(xié)管站當(dāng)場取締游醫(yī)攤點9個。
四、存在的問題：
1、由于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)管站剛成立辦公經(jīng)費(fèi)短缺，目前還沒有掛牌，辦公用品（如：電腦、打印機(jī)、檔案柜等）急需購置，各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作管理制度仍沿用以前的未能及時更新，爭取年底前落實。
2、有2個協(xié)管站上報信息及匯總表不及時，巡查數(shù)據(jù)不完全，已按要求責(zé)令立即整改。
3、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員監(jiān)督能力不高，還需加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)力度，其中職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查工作目前還不能勝任，暫由中樞同樂街道協(xié)管站協(xié)助監(jiān)督局監(jiān)督執(zhí)法，導(dǎo)致監(jiān)督覆蓋率低。
4、打擊非法行醫(yī)任重道遠(yuǎn)，宣傳力度還不夠，由于非法行醫(yī)者違法成本低、流動性、隱蔽性強(qiáng)，協(xié)管員巡查難度增高，導(dǎo)致不能及時發(fā)現(xiàn)、上報信息。
5、部分協(xié)管站檔案建立還不規(guī)范，工作計劃、總結(jié)、圖片等資料未及時收集歸檔，特別是各經(jīng)營單位分戶檔案大部分都未建立，即使已建立的，也不符合要求，已下達(dá)督導(dǎo)意見書要求及時整改。
6、少數(shù)協(xié)管站巡查表填寫不完整，發(fā)現(xiàn)問題無整改意見，已下達(dá)督導(dǎo)意見書要求立即整改。
7、通過微信小程序和電腦端上報現(xiàn)場巡查的數(shù)據(jù)與上報協(xié)管辦的'紙質(zhì)數(shù)據(jù)不相符，目前已向市衛(wèi)健委綜合行政執(zhí)法支隊匯報請求幫助原始數(shù)據(jù)庫下載方面的問題，盡快解決上報數(shù)據(jù)統(tǒng)一。
五、下一步工作計劃：
1、加強(qiáng)培訓(xùn)，提高衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員業(yè)務(wù)能力。
2、強(qiáng)化宣傳，進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，推進(jìn)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查進(jìn)村、入戶，做到不留死角、盲區(qū)，提高監(jiān)督覆蓋率。
3、按照《xx省衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管服務(wù)規(guī)范》第三版的工作目標(biāo)要求，進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管巡查工作。
4、加大督導(dǎo)考核力度，促使各項衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管落實到位、取得實效。
總之，為進(jìn)一步規(guī)范公共衛(wèi)生秩序，預(yù)防和減少突發(fā)公共衛(wèi)生事件的發(fā)生，杜絕衛(wèi)生違法行為，保障人民群眾的身體健康，我局將加強(qiáng)對非法行醫(yī)的打擊并把工作常態(tài)化，加大宣傳力度，加強(qiáng)監(jiān)督；強(qiáng)化對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員的培訓(xùn)工作，使衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員發(fā)揮更好的前哨作用，促進(jìn)我縣衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管工作穩(wěn)步有序發(fā)展。
預(yù)算項目事前績效評估報告 9
一、基本情況
（一）項目概況。
根據(jù)發(fā)改委職責(zé)：負(fù)責(zé)編制區(qū)級政府性投資項目年度計劃，綜合管理區(qū)政府投資的重大建設(shè)項目；指導(dǎo)和監(jiān)督其他各類政府性專項建設(shè)資金、政策性貸款等項目的建設(shè)資金的使用方向；負(fù)責(zé)組織職責(zé)范圍內(nèi)的政府性投資項目初步設(shè)計、概算審查等。20xx年安排項目前期經(jīng)費(fèi)預(yù)算50萬元，內(nèi)容包含：深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系。截止20xx年底，支付29.9萬元，支付率59.8%，余款因未達(dá)到支付節(jié)點，結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
（二）項目績效目標(biāo)。
項目的`實施將深化銅陵市空間規(guī)劃，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)規(guī)劃、土地利用規(guī)劃、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等多種規(guī)劃的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立統(tǒng)一的空間規(guī)劃體系，統(tǒng)一管控和高效利用空間資源，提升空間治理能力，促進(jìn)義安區(qū)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)、社會、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。
二、績效評價工作開展情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的、對象和范圍。
就20xx年度項目前期經(jīng)費(fèi)使用情況，從項目編制、評審、申報等環(huán)節(jié)，分析管理利弊，開展自評，發(fā)揮專項資金最大效益。
�。ǘ┛冃гu價工作過程。
1、前期準(zhǔn)備。根據(jù)績效評價的相關(guān)要求，成立了績效自評工作小組。制定了評價方案等。
2、項目組織實施情況。評價主要步驟為：
�、僬匍_座談會。聽取負(fù)責(zé)項目實施的相關(guān)人員對有關(guān)情況的介紹。
�、诤瞬橘Y料。在財務(wù)管理部門查閱資金撥付、使用等方面的財務(wù)收付憑據(jù)和內(nèi)部管理制度。
�、坌纬煽冃ё栽u報告。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
（一）績效評價情況。
截止20xx年底，本項目包含的3個設(shè)計子項目：外部環(huán)境分析:全面分析銅陵市義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的宏觀環(huán)境、主要農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢；內(nèi)部環(huán)境分析:分析義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的.內(nèi)部資源能；鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃編制:結(jié)合義安區(qū)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃的內(nèi)外部資源能力，制定義安區(qū)多村振興戰(zhàn)略規(guī)劃方案。
�。ǘ┰u價結(jié)論
20xx年度銅陵市義安區(qū)發(fā)展和改革委員會前期經(jīng)費(fèi)自評總分為100分，經(jīng)自評，總得分為97.5分，評價結(jié)果為優(yōu)秀，具體情況如下：
1、預(yù)算執(zhí)行情況10分，自評分為7.5分，存在原因是項目前期經(jīng)費(fèi)已經(jīng)完成任務(wù)，但未達(dá)到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付；
2、產(chǎn)出指標(biāo)實現(xiàn)情況50分，自評分為50分；
3、效益指標(biāo)實現(xiàn)情況30分，自評分分為30分；
4、滿意度指標(biāo)實現(xiàn)情況10分，自評分為10分。
我委項目前期經(jīng)費(fèi)得到社會各界和部分行政事業(yè)單位的大力支持，工作得到充分肯定和高度贊譽(yù)，反饋意見良好，項目管理規(guī)范有序，項目績效達(dá)到預(yù)期的社會效益。
四、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉椖繘Q策情況。
進(jìn)一步研究提出并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，積極落實國家和省關(guān)于“項目為王”的發(fā)展理念，注重項目謀劃、抓好項目建設(shè)，把項目建設(shè)作為經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心，強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報領(lǐng)域，提高編制水平。
�。ǘ╉椖窟^程情況。
我委認(rèn)真組織實施，制定方案，周密部署，嚴(yán)格按照項目前期經(jīng)費(fèi)計劃落實，為我區(qū)項目編制有序、高效打下堅實基礎(chǔ)。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況。
該項目年初預(yù)算50萬元，主要任務(wù)是完成本級政府投資60個項目謀劃、27個方案編制、評審和論證、項目推進(jìn)等經(jīng)費(fèi)。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r。
該項目實際簽訂編制合同價款29.9萬元，截至20xx年12月底實際支出89700元，因項目前期經(jīng)費(fèi)未達(dá)到支付節(jié)點時間，本年度支付率60%，剩余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支付。
五、存在的問題
研究創(chuàng)新的意識不夠強(qiáng)，面對新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化的新要求，規(guī)劃編制的思路和視野不夠廣闊，先進(jìn)理念在規(guī)劃中沒有充分落實體現(xiàn)，編制成果還不能很好地適應(yīng)新的發(fā)展要求。
六、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步強(qiáng)化規(guī)劃編制體系建設(shè)，拓展編報領(lǐng)域，提高編制水平。
（二）加強(qiáng)我區(qū)規(guī)劃的執(zhí)行和管理力度，完善內(nèi)部管理機(jī)制，促進(jìn)鄉(xiāng)村、城市規(guī)劃管理工作更加制度化、程序化、法制化，提高規(guī)劃編制效率。
預(yù)算項目事前績效評估報告 10
根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預(yù)〔20xx〕285號）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號）、《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (吉財績〔20xx〕114號）、《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》 (吉財績〔20xx〕66號）文件精神，我單位在工作總結(jié)和數(shù)據(jù)收集、整理、匯總、分析、核查等各項工作的基礎(chǔ)上，對財政專項資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自評，形成吉首市發(fā)展和20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價報告。
一、項目基本情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元。項目經(jīng)費(fèi)主要用于我市重點項目及產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)，推進(jìn)我市城鎮(zhèn)化、工業(yè)化、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，銜接吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
二、績效評價依據(jù)
�。�1)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》 (財預(yù)〔20xx〕285號）；
�。�2)《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (湘政發(fā)〔20xx〕33號）；
（3)《吉首市財政局關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》 (吉財績〔20xx〕114號）；
�。�4)《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》(吉財績〔20xx〕66號）；
（5)部門預(yù)算及決算報告、會計賬簿等。
三、績效評價方法和過程
1.成立評價小組：根據(jù)吉首市財政局吉財績【20xx】66號文件《吉首市財政局關(guān)于開展20xx年度市本級財政資金績效自評工作的通知》文件精神，成立了績效評價工作指導(dǎo)小組，開展項目績效評價工作。
2.通過初步了解項目情況，對績效評價框架進(jìn)行了設(shè)計，圍繞投入、過程、產(chǎn)出、效果4個關(guān)鍵評價內(nèi)容20個評價指標(biāo)，制定了《吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價指標(biāo)體系》
3.資料收集并審核、開展現(xiàn)場評價。評價小組在比較各種證據(jù)收集方法優(yōu)缺點的`基礎(chǔ)上，通過現(xiàn)場勘驗、實地調(diào)研、核對賬目、案卷研究、問卷調(diào)查等方式對證據(jù)進(jìn)行收集和核實。
4.綜合分析收集的資料并分類整理。首先對收集的資金收付資料進(jìn)行整理，以確定資金是否及時到位，支出是否規(guī)范，財務(wù)、業(yè)務(wù)管理制度是否健全，執(zhí)行是否有效，質(zhì)量是否可控。其次對回收的調(diào)查問卷進(jìn)行分類整理、統(tǒng)計評分，認(rèn)真歸納意見及建議，作為績效評價的重要依據(jù)。
5.撰寫評價報告，評價小組通過對收集的證據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的整理和分析，謹(jǐn)慎地對項目各項指標(biāo)進(jìn)行了評分，撰寫評價報告，并與項目單位溝通，最終形成評價結(jié)論。
四、績效分析
�。ㄒ唬┵Y金使用情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度項目前期工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為100萬元，均通過財政直接支付，資金到位率為100%。資金主要用于吉首高鐵新城道路建設(shè)工程、吉首市社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施建設(shè)項目、吉首市疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目，吉首市城鄉(xiāng)公交客運(yùn)站建設(shè)、吉首市建成區(qū)黑臭水體整治項目、吉首老舊小區(qū)外配套基礎(chǔ)設(shè)施項目、吉首市金融服務(wù)中心、吉首市乾州農(nóng)貿(mào)市場遷建等項目前期研究和專題論證，項目規(guī)劃編制、項目開發(fā)儲備及項目庫建設(shè)、項目建議書及可行性研究報告編制、環(huán)境及節(jié)能等咨詢評估等費(fèi)用、以及相關(guān)工作的工作經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┵Y金管理情況
吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費(fèi)符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項目的支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證，費(fèi)用票據(jù)有經(jīng)手人-項目分管領(lǐng)導(dǎo)-財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，款項支付由國庫集中支付，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
�。ㄈ┙M織實施情況
項目的組織實施主要分兩部分：一是項目工作經(jīng)費(fèi)，二是項目前期工作經(jīng)費(fèi)，由部門測算項目前期，項目工作所需經(jīng)費(fèi)，經(jīng)吉首市發(fā)展和改革局審核后，報財政相關(guān)部門和上級主管部門批準(zhǔn)執(zhí)行。
（四）項目資金績效情況
1.聚焦產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。20xx年，全市項目建設(shè)進(jìn)展順利，先后組織大型開竣工活動5次，集中開工項目19個，竣工投產(chǎn)項目28個，形成了投資促發(fā)展的良好氛圍。
20xx年，全市共實施州重點項目43個，年度計劃完成投資64.7億元，完成投資68.1億元，完成年度任務(wù)的105.2%；共實施州重點產(chǎn)業(yè)項目21個，年度計劃完成投資28.1億元，完成投資28.7億元，完成年度任務(wù)的102.2%，全市項目建設(shè)進(jìn)展順利。
2.全力保障項目要素。完成了20xx年三批次地方政府專項債券項目申報，共推送項目34個，其中21個項目成功納入財政、發(fā)改專項債券系統(tǒng)項目庫，項目總投資84.12億元，申請專項債券資金43.27億元，已獲專項債券資金4.23億元，抗疫特別債0.93億元。加大資金要素保障。制定出臺《吉首市爭資上項考核管理辦法（試行）》，對23個爭資上項主要部門核定了考核金額，明確了獎懲范圍及要求，調(diào)動了各部門爭資上項工作積極性。全年預(yù)計上爭資金9.2億元，完成年度任務(wù)的114%（不含政府專項債券資金）
3.“三大攻堅戰(zhàn)”持續(xù)推進(jìn)。脫貧成果持續(xù)鞏固。始終把脫貧攻堅作為頭等大事和第一民生工程，完善《吉首市脫貧攻堅工作五級責(zé)任清單》，全年完成計劃資金投入1.39億元，其中用于產(chǎn)業(yè)就業(yè)扶貧到戶資金1億元，超過20xx年的投入按照“一超過、兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，全市剩余的199戶431人貧困人口如期退出。債務(wù)管理持續(xù)加強(qiáng)。制定《吉首市債務(wù)化解方案》、落實化解任務(wù)、降低支出、平臺整合轉(zhuǎn)型等方式，隱性債務(wù)余額明顯減少，未新增隱性債務(wù)。生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。繼續(xù)開展“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，加快推進(jìn)柴油貨車治污、飲用水水源保護(hù)及村環(huán)境綜合整治等工作，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)比例長期位列全省全列，地表水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率97.7%，集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。
五、評價結(jié)論
根據(jù)《20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價指標(biāo)體系》的評分，該項目得分為96分，其中：投入19分，過程24分，產(chǎn)出15分，效果38分。具體見附件：吉首市發(fā)展和改革局20xx年度發(fā)改項目前期工作經(jīng)費(fèi)績效評價指標(biāo)體系。
六、有關(guān)問題與建議
�。ㄒ唬┯嘘P(guān)問題
1.存在延遲報賬現(xiàn)象，影響后續(xù)工作開展；
2.項目前期工作經(jīng)費(fèi)不足，需要支持的項目多，難以滿足項目建設(shè)的需求。吉首市由于歷史原因和自然條件制約，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生服務(wù)建設(shè)項目上相對不足，每年需要啟動一批項目，要加快項目落地需要投入大量的項目前期工作經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┙ㄗh
1.建議財政及時撥付資金，便于單位正常開展項目前期工作；
2.建議加強(qiáng)預(yù)算法學(xué)習(xí)，包括領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員都應(yīng)加強(qiáng)對全面預(yù)算績效管理的重視程度，增強(qiáng)財政資金績效考評意識，堅持先有預(yù)算、后有支出，有支出必有結(jié)果，有結(jié)果需考評效率、效益的財政資金使用模式，逐步推進(jìn)財政資金績效管理全覆蓋；
3.建議進(jìn)一步加大對項目前期工作經(jīng)費(fèi)的投入，確保提前做好相關(guān)規(guī)劃設(shè)計和項目儲備，為吉首市近期作中長期發(fā)展?fàn)幦「�、更大的項目，通過重大項目帶動，國家、省項目資金注入，為吉首市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提速。
預(yù)算項目事前績效評估報告 11
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
1.民政職能。岳池縣民政局負(fù)責(zé)中、省、市福利彩票公益金申報、分配和監(jiān)督管理使用，確保專款專用，并提高資金使用績效。
2.立項的依據(jù)。《省財政廳省民政廳關(guān)于下達(dá)省級財政養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》（川財社【20xx】9號）、《四川省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央專項彩票公益金支持地方社會公益事業(yè)發(fā)展資金的通知》（川財綜【20xx】25號）、《財政廳民政廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政福彩公益金的通知》（川財社【20xx】73號），省級下達(dá)20xx年福彩公益金：養(yǎng)老服務(wù)補(bǔ)助81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、孤兒助學(xué)工程45萬元、殯儀車購置15萬元。
3.根據(jù)財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定和制度進(jìn)行專項資金管理，資金支持的具體項目主要有養(yǎng)老服務(wù)、孤兒助學(xué)和殯儀提質(zhì)項目等，支持的主要方式為資金支持。
4.資金分配的原則及考慮因素主要是：結(jié)合岳池縣區(qū)域內(nèi)養(yǎng)老服務(wù)現(xiàn)狀、孤兒就學(xué)情況和縣殯儀館建設(shè)現(xiàn)狀等，本著實事求是、重點建設(shè)等原則，統(tǒng)籌考慮養(yǎng)老服務(wù)、孤兒、殯葬等需求、政策支持等因素進(jìn)行合理分配。
（二）項目績效目標(biāo)
1.項目主要內(nèi)容。主要用于岳池縣園田社區(qū)綜合為老服務(wù)中心項目建設(shè)81萬元、岳池縣坪灘敬老院項目1440萬元、對63名孤兒發(fā)放助學(xué)資金45萬元、為岳池縣殯儀館購置殯儀車1輛。
2.省級福利彩票補(bǔ)助養(yǎng)老服務(wù)項目的績效目標(biāo)為：積極支持構(gòu)建以居家為基礎(chǔ)、社區(qū)為依托、機(jī)構(gòu)為補(bǔ)充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的社會養(yǎng)老服務(wù)體系，增加有效服務(wù)供給，提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，不斷滿足人民群眾日益增長的養(yǎng)老服務(wù)需求。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。
孤兒助學(xué)工程項目的績效目標(biāo)為：“開展孤兒助學(xué)工程”，資助考上普通全日制本科、�？频葘W(xué)校的`孤兒完成學(xué)業(yè)。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。
殯儀車購置項目的績效目標(biāo)為：支持殯葬基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和改造，提升殯葬服務(wù)能力。項目的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、成本指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均超過預(yù)期指標(biāo)值，項目實施計劃實施并按期完成。
3.項目申報內(nèi)容與實際實施項目完全相符，申報目標(biāo)合理可行并順利完成。
�。ㄈ╉椖孔栽u步驟及方法
根據(jù)《規(guī)劃財務(wù)處關(guān)于開展福彩公益金績效自評的通知》，我縣積極組織縣民政局社會福利股、社會事務(wù)股、局辦公室、縣殯儀館、相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道)等相關(guān)人員對20xx年省級福利彩票公益金項目績效逐項、分指標(biāo)進(jìn)行全面系統(tǒng)自查和評價。
二、項目資金申報及使用情況
�。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復(fù)情況
根據(jù)中省對各項目的支持方向，結(jié)合縣域養(yǎng)老服務(wù)、兒兒、殯葬等實際情況，加強(qiáng)對選址、建設(shè)內(nèi)容、補(bǔ)助對象等的優(yōu)化選擇，合理科學(xué)編制我縣向上資金爭取項目資料。20xx年省級共計批復(fù)福彩公益金支持項目4個，共計1581萬元。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃。
2.資金到位。
3.資金使用。
各項目資金均按照項目規(guī)定的支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度進(jìn)行項目資金撥付，支付依據(jù)等合法合規(guī)，較好地達(dá)到了預(yù)算要求。
�。ㄈ╉椖控攧�(wù)管理情況
我單位財務(wù)管理職責(zé)設(shè)在局辦公室，現(xiàn)有專職財務(wù)工作人員3名，其中會計2名、出納1名。所有的民政項目專項資金（含福利彩票公益金）均進(jìn)行了專帳專戶管理，內(nèi)部財務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行了財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范。
三、項目實施及管理情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織架構(gòu)及實施流程。我縣嚴(yán)格按照政府采購和招投標(biāo)程序?qū)嵤╉椖浚航ㄔO(shè)類項目由業(yè)主單位報縣發(fā)改局進(jìn)行立項等，按照相關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)實施；設(shè)施設(shè)備貨物采購類按政府采購法及相關(guān)內(nèi)控制度實施；補(bǔ)貼類項目由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（單位）向縣民政局提供佐證資料進(jìn)行申報，按標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實補(bǔ)貼。
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r。我縣20xx年涉及的省級福彩補(bǔ)助項目有岳池縣坪灘敬老院項目、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)項目、孤兒助學(xué)、殯儀車購置等項目，項目中有的需要進(jìn)行房屋建設(shè)，有的需要購置設(shè)施設(shè)備。為規(guī)范實施，我縣屬于政府投資類建設(shè)項目均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開招投標(biāo)，屬于購置設(shè)施設(shè)備的均按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行政府采購，并對項目在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公示。
�。ㄈ╉椖勘O(jiān)管情況。各類項目下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及相關(guān)單位后，我縣主要采用定期或不定期地進(jìn)行現(xiàn)場督查和書面督促，根據(jù)年度安排和實施進(jìn)展進(jìn)行開會集中督促�，F(xiàn)場督促主要看項目實施程序是否合法、實施進(jìn)度是否達(dá)到預(yù)期進(jìn)展、實施效果是否達(dá)到預(yù)定目的。每月要求各項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)及其它業(yè)主單位上報實施進(jìn)展，對進(jìn)展緩慢和效果較差的項目單位進(jìn)行督促，對進(jìn)展較快和實施效果較好地項目單位給予表揚(yáng)。項目完成后，督促項目單位按規(guī)定進(jìn)行驗收和投入使用。
四、項目績效情況
�。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。20xx年間，支持建設(shè)1個社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)綜合體建設(shè)，1個鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院，對63名孤兒發(fā)放助學(xué)補(bǔ)助，為殯儀館購置1輛殯儀車。正在加快建設(shè)岳池縣坪灘敬老院項目。
（二）項目效益情況
各類養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，均按照厲行節(jié)約，經(jīng)濟(jì)實用的原則進(jìn)行建設(shè)，項目建成后賡即投入使用，給城鄉(xiāng)社會老年人提供了集中休閑健身場地，有效保證了居家老年人和集中供養(yǎng)社會老年人的各項養(yǎng)老健康服務(wù)需求。幫助孤兒就學(xué)，有效保障孤兒的就學(xué)和提高孤兒就學(xué)水平。增加殯葬服務(wù)能力，有效解決群眾和殯儀服務(wù)需求，提高殯儀服務(wù)水平和質(zhì)量。
五、評價結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論。
我縣在項目決策上執(zhí)行需求研判，做到了下達(dá)項目精準(zhǔn)；在項目管理上執(zhí)行多種舉措督促監(jiān)管，做到了項目建設(shè)規(guī)范有序；在項目績效上執(zhí)行獎懲并舉，做到了項目運(yùn)行效果明顯。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
岳池縣坪灘敬老院項目建設(shè)進(jìn)展不理想。
�。ㄈ┫嚓P(guān)建議
1、養(yǎng)老方面。由于我縣養(yǎng)老服務(wù)總的水平偏低，請求上級給予我縣養(yǎng)老項目上的支持和資金傾斜。
2、我縣將加快岳池縣養(yǎng)老服務(wù)中心項目建設(shè)進(jìn)展，力爭20xx年底前完成項目主體建設(shè)裝修裝飾。
預(yù)算項目事前績效評估報告 12
為加強(qiáng)財政支出績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績效評價管理辦法>的通知》（湘財績〔20xx〕7號）、臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)〔20xx〕4號）文件，臨澧縣財政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司，對臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項資金支出情況進(jìn)行了績效評價，現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、基本情況
�。ㄒ唬╉椖扛艣r
1.項目背景及立項依據(jù)
根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》的通知（湘建村〔20xx〕45號）和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動”工作方案》的通知（常建通〔20xx〕24號）等文件立項，臨澧縣脫貧攻堅大會戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實際情況，下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知（臨脫貧指發(fā)〔20xx〕1號），原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬元。
項目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項目實施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡稱“縣住建局”）。
2.項目主要內(nèi)容
對臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵有條件的地方在保障完成4類重點對象危房改造任務(wù)的情況下，對農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對困難、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象實施改造，提高農(nóng)戶滿意度。
3.項目實施情況
根據(jù)常建通〔20xx〕24號文件，制定了《臨澧縣農(nóng)村危房改造工作實施方案》，本年度對4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象進(jìn)行農(nóng)村危房改造。具體實施步驟：
1.農(nóng)戶申請。
2.民主評議，評議結(jié)果在村級公示欄予以公示，公示期至少7天。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報材料后，組織人員現(xiàn)場核查。審查危改對象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)開工時間，上報縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。
4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示�？h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報材料后，對申報材料進(jìn)行復(fù)核，對符合補(bǔ)助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對審批結(jié)果及時反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。
5.組織竣工驗收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗收合格后向縣住建局危改辦申請驗收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場檢查驗收。
6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。
4.項目資金投入和使用情況
20xx年，項目資金總投入1005.95萬元，截止20xx年1月20日，實際使用資金1005.95萬元，資金全部使用完畢。
�。ǘ╉椖靠冃繕�(biāo)
1.項目績效總目標(biāo)
嚴(yán)格按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”，結(jié)合農(nóng)村雙改行動和脫貧攻堅戰(zhàn)役，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象危房改造問題，實現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標(biāo)。
2.項目年度績效目標(biāo)
通過本項目實施，對農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房條件，對臨澧縣9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下：
�。�1）數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則（試行）》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗收實施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，均通過現(xiàn)場竣工驗收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。
（3）時效指標(biāo)。項目驗收、審批、資金支付及時率100%。
�。�4）成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。
（5）經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失，減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
�。�6）社會效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量，保障危改戶居住安全，促進(jìn)社會和諧，無一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關(guān)對象政策知曉率90%以上。
�。�7）可持續(xù)性影響。危房改造項目的實施符合國家政策和社會發(fā)展，形成良性循環(huán)機(jī)制。
（8）滿意度。受益對象滿意度達(dá)90%以上。
二、績效評價工作開展情況
湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財政局委托后，成立了評價小組，根據(jù)項目具體情況制定了績效評價方案。聽取項目單位情況介紹，收集查閱項目相關(guān)資料，對項目資金情況、項目實施情況進(jìn)行核實；通過現(xiàn)場查勘向受益對象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問卷、電話問訪、暗訪等方式，了解相關(guān)情況。與項目單位、財政部門溝通交流后，綜合分析形成本項目績效評價報告。
三、績效評價指標(biāo)分析
�。ㄒ唬╉椖客度肭闆r
1.項目立項
該項目立項依據(jù)充分，程序規(guī)范。
2.績效目標(biāo)
填報的專項資金績效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。
3.資金投入
項目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報的名單及補(bǔ)助金額，補(bǔ)助名單及金額由各村級通過民主評議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報。
�。ǘ╉椖窟^程情況
1.項目資金管理情況
（1）項目資金到位率。
截止到20xx年底，項目專項資金到位1005.95萬元，資金到位率100%。
（2）預(yù)算執(zhí)行率。
截止20xx年1月，撥付的專項資金使用1005.95萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。
�。�3）資金使用合規(guī)性。項目資金使用時由縣住建局向財政提出申請，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財局通過一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。
2.組織實施情況
�。�1）管理制度健全性
無補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度，村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。
（2）制度執(zhí)行有效性
11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。
�。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。
2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準(zhǔn)率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場竣工驗收單，驗收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對象合規(guī)率100%，無一例違規(guī)補(bǔ)貼對象。舊房拆除率100%。完成績效目標(biāo)。
3.產(chǎn)出時效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時完成驗收、審批、資金撥付。完成績效目標(biāo)。
4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補(bǔ)助540.7萬元；修繕201戶，補(bǔ)助445.35萬元，置換9戶，補(bǔ)助18.5萬元，安置1戶，補(bǔ)助1.4萬元，共390戶，合計1005.95萬元。補(bǔ)助實行個體差異化，未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案，無統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
�。ㄋ模╉椖啃б媲闆r
1.經(jīng)濟(jì)效益
投入資金對臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動了內(nèi)需。同時農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低，需要較多的勞動力資源，尤其是農(nóng)村個體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動力提供就業(yè)機(jī)會，增加了務(wù)工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。
2.社會效益
危房改造項目通過政府投入引導(dǎo)，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會效益。匯總統(tǒng)計調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對政策知曉率為75.68%。
3.可持續(xù)性影響
項目的實施，保障了農(nóng)村4類重點對象、唯一住房為C、D級危房的非4類重點對象的住房安全問題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對打贏脫貧攻堅戰(zhàn)，實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長遠(yuǎn)意義。
4.滿意度
通過匯總調(diào)查問卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績效目標(biāo)。
四、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗及做法
1.高度重視，確保項目推動。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場督導(dǎo)。
2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問題、未達(dá)到入住條件的`，要求立即整改到位；對嚴(yán)重超面積建設(shè)的，取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問題，建立臺賬，整改一個銷號一個。
�。ǘ┐嬖诘腵問題
1.項目管理欠嚴(yán)謹(jǐn)
一是提供的危改戶花名冊中：電話號碼錯誤115戶，如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號碼等；無聯(lián)系方式45戶（葉發(fā)奎、黎伏英等）；身份證信息與本人不符2戶（陳夏林、胡孟均）；未填銀行卡號11戶（周煙珍、葉世來等）；四類危改戶對象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶（劉長江、田林、王作菊等）。
二是湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報、整理，竣工驗收后交縣級住建部門保存歸檔。建立健全全村級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級農(nóng)村危房改造臺賬管理制度”，現(xiàn)場調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實準(zhǔn)確的檔案或臺賬資料。
三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實施方案，農(nóng)戶對代建的項目內(nèi)容和成本不清楚。
2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)湖南省住建廳湖南省財政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實施方案》（湘建村〔20xx〕45號）文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn)，并在年度實施方案中明確”，在實際實施過程中，未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn)，無完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù)，補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補(bǔ)助，刻木山鄉(xiāng)肖丕書3.05萬元、肖承佑4.05萬元，烽火鄉(xiāng)徐文虎3.2萬元、鄭金鋒2.9萬元，四新崗夏正發(fā)3.5萬元等，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助，太浮鎮(zhèn)田林5.7萬元、田國大5萬元、楊家紅4.6萬元等。
3.部分危改資金效益欠佳
空置危改房（原屋主已故）比例較高，財政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財政補(bǔ)助危改資金30.45萬元。空置房無后續(xù)管理制度。
（二）原因分析
以上問題產(chǎn)生的原因一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理，檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實性、完整性欠缺；二是補(bǔ)助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問題。
五、有關(guān)建議
�。ㄒ唬┚珳�(zhǔn)完善檔案資料
規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級危改檔案資料，便于備查和核對。各級各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實、完整、準(zhǔn)確，避免弄虛作假，套取財政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實施方案，農(nóng)戶本人簽字確認(rèn)，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報村鎮(zhèn)審批確認(rèn)，保證支出的真實合理，確保財政資金的效益發(fā)揮。
（二）制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)文件規(guī)定，對危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底，針對不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級參照執(zhí)行，確保補(bǔ)助資金的對象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶、虛報冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。
（三）制定后續(xù)管理制度
制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度，針對財政資金補(bǔ)助五保戶等危改對象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。
預(yù)算項目事前績效評估報告 13
一、項目單位基本情況
我單位是財政全額撥款一級預(yù)算單位，實行獨(dú)立財務(wù)核算，執(zhí)行行政單位會計制度，現(xiàn)有16個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，20xx年末單位實有在職人員143人，離退休人員30人。
根據(jù)國務(wù)院、中央紀(jì)委、省紀(jì)委精神，中共常德市紀(jì)律檢查委員會（簡稱市紀(jì)委）機(jī)關(guān)與常德市監(jiān)察局合署辦公，在市委、市人民政府和省紀(jì)委、監(jiān)察廳的雙重領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，對市委、市人民政府負(fù)責(zé)。
二、項目績效目標(biāo)
�。ㄒ唬╉椖靠冃Э偰繕�(biāo)
全面從嚴(yán)治黨，保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，營造干部清正、政府清廉、政治清明、社會清新的環(huán)境。
�。ǘ�20xx年績效目標(biāo)
大要案辦案經(jīng)費(fèi)是通過人力、財力、物力的投放，深入開展“兩個責(zé)任”，緊盯重點領(lǐng)域，直指典型違紀(jì)問題，認(rèn)真開展反腐敗國際追逃追贓工作，嚴(yán)格規(guī)范黨員干部和國家工作人員紀(jì)律審查。
三、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況
根據(jù)當(dāng)年工作安排，該項目一次撥付資金200萬元，已全部到位。
�。ǘ╉椖抠Y金實際使用情況
20xx年度大要案辦案專項經(jīng)費(fèi)200萬元，項目經(jīng)費(fèi)來源均為財政撥款。其中，紀(jì)委巡視巡查工作支出33萬；反腐敗國際追逃退贓支出21.5萬；內(nèi)部巡查支出7萬；作風(fēng)辦經(jīng)費(fèi)支出13萬元；糾風(fēng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元；案件審理室支出5萬元；各室辦案支出105.5萬元。
�。ㄈ╉椖抠Y金管理情況
為加強(qiáng)大要案辦案專項資金的管理和監(jiān)督，規(guī)范專項資金使用，提高資金使用效率，制定了市紀(jì)委機(jī)關(guān)辦案經(jīng)費(fèi)管理制度，制度對專項資金的分配和使用進(jìn)行了規(guī)范，要求專項資金嚴(yán)格按照項目內(nèi)容使用，做到�？顚Ｓ茫褂脤ｍ椯Y金時，要全部通過國庫集中支付，嚴(yán)禁虛報、擠占、挪用。項目過程中全部按照管理辦法執(zhí)行，無違反規(guī)定的行為發(fā)生。
四、項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況
領(lǐng)導(dǎo)重視，制度完善。市紀(jì)委根據(jù)工作需要，由計劃的開展大要案辦案經(jīng)費(fèi)支出及報賬程序，明確職責(zé)、�？顚Ｓ谩�
�。ǘ╉椖抗芾砬闆r
本項目支出均按照有關(guān)規(guī)章制度和項目實施完成情況進(jìn)行支付。辦案經(jīng)費(fèi)使用由辦公室為主管理，案件監(jiān)督管理室協(xié)助，并根據(jù)要求建立臺賬。
五、項目績效情況
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，抓牢壓實了“兩個責(zé)任”。把嚴(yán)肅責(zé)任追究作為落實“兩個責(zé)任”的關(guān)鍵，對履責(zé)不力的問責(zé)141人，其中紀(jì)律處分73人，向全市釋放了“失責(zé)必問、問責(zé)必嚴(yán)”的.強(qiáng)烈信號。
�。ǘ﹫猿謴膰�(yán)執(zhí)紀(jì)，持續(xù)釋放了震懾效應(yīng)。全市共立案1549件，同比增加24.3%，涉及處級干部43人，紀(jì)律審查數(shù)量和質(zhì)量較往年明顯提升。重點查處了丁天德、劉云武、王惠戎、黃淳等一批領(lǐng)導(dǎo)干部嚴(yán)重違紀(jì)涉嫌違法案件，配合省紀(jì)委嚴(yán)肅查處了盧武福嚴(yán)重違紀(jì)涉嫌違法案件，在腐敗易發(fā)多發(fā)相關(guān)領(lǐng)域產(chǎn)生了震懾。認(rèn)真開展反腐敗國際追逃追贓工作，成功緝捕在逃黨員和國家工作人員15名。精準(zhǔn)把握運(yùn)用“四種形態(tài)”，全市共函詢624人次、輕處分1165人、重處分302人。
�。ㄈ┥罨L(fēng)肅紀(jì)，扎實推進(jìn)了專項整治。建立健全直接查辦、三級聯(lián)查、集中交辦、掛牌督辦等工作機(jī)制，全市共立案調(diào)查“雁過拔毛”式腐敗問題522件，處理686人，其中黨紀(jì)政紀(jì)處分517人，追繳資金2791萬元，實實在在增強(qiáng)了人民群眾的獲得感。全市共發(fā)現(xiàn)各類“四風(fēng)”問題線索1632起，立案537起，給予組織處理192人，黨紀(jì)政紀(jì)處分446人。
（四）加強(qiáng)巡察監(jiān)督，更好發(fā)揮了利劍作用。進(jìn)一步完善巡察、審計、專題述廉“三位一體”監(jiān)督機(jī)制，先后對市住建局、市國土局等10家市直單位分兩輪進(jìn)行了巡察，督促整改突出問題162個，向有關(guān)部門移交問題線索19條，共對14人立案審查，給予12人 黨紀(jì)政紀(jì)處分。在全省率先開展內(nèi)部巡察工作，先后對臨澧縣紀(jì)委、武陵區(qū)紀(jì)委等9個單位進(jìn)行了內(nèi)部巡察，發(fā)現(xiàn)并整改各類問題73個，受理涉及紀(jì)檢監(jiān)察干部的信訪舉報47件，立案查處14人。
六、項目自評結(jié)果
20xx年市紀(jì)委大要案辦案專項支出績效工作基本完成，達(dá)到預(yù)期的效果，為我市社會營造良好風(fēng)氣。
七、其他需要說明的問題
(一）后續(xù)工作計劃
繼續(xù)深入開展辦案工作，鞏固拒腐防線，將廉潔價值理念向黨員干部和全社會輻射。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}
主要存在預(yù)算編制和執(zhí)行偏差問題。原因是我單位主要是履行黨的紀(jì)律檢查和政府行政監(jiān)察兩項職能，著重在全市黨風(fēng)廉潔建設(shè)和反腐敗工作，強(qiáng)化社會效益和社會公眾滿意度方面，案件多少及腐敗嚴(yán)重性、監(jiān)督次數(shù)及方法、各類專項工作必須根據(jù)當(dāng)年實際情況開展完成。另有國家、省交辦案件、交辦專項等工作，在上年度預(yù)算的編制時無法準(zhǔn)確預(yù)計，必須由當(dāng)年追加費(fèi)用，因而造成預(yù)決算間存在差異。
�。ㄈ┯嘘P(guān)建議
1.關(guān)于20xx年中接到的工作任務(wù)及大要案件費(fèi)用，建議不列入績效考核數(shù)據(jù)。
2.進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算管理意識，預(yù)算編制前多與有關(guān)各方做好溝通銜接，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、準(zhǔn)確性和可控性。強(qiáng)化預(yù)算的剛性約束，凡事做到“先預(yù)算后開支”，并重視對財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益。
預(yù)算項目事前績效評估報告 14
一、組織開展情況
�。ㄒ唬┙M織管理情況
1.高度重視，加強(qiáng)了預(yù)算績效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)。為進(jìn)一步做好預(yù)算績效管理工作，經(jīng)黨委會議研究，成立了廳長為組長，由分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為副組長，各處室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，具體落實預(yù)算績效管理制度工作。廳領(lǐng)導(dǎo)在會議上強(qiáng)調(diào)，全體干部職工要高度重視預(yù)算績效管理工作，把有限的資金用到刀刃上，確保資金使用效益，從日常工作資金使用抓起，樹立預(yù)算績效管理意識，營造好預(yù)算績效管理的良好氛圍。
�。ǘ⿵幕A(chǔ)上抓起，出臺了預(yù)算績效管理制度。目前制定了《應(yīng)急廳預(yù)算績效管理制度》（試行），要求遵照執(zhí)行，對日常的專項工作經(jīng)費(fèi)，也要堅持預(yù)算績效管理模式，嚴(yán)格按照部門整體支出績效管理要求，讓有限的資金用到刀刃上，堅決杜絕不必要的開支，充分發(fā)揮財政資金效益。逐步加強(qiáng)各處室資金使用工作的績效管理執(zhí)行意識。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)了監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效管理制度。規(guī)劃財務(wù)處對每一筆較大資金支出都進(jìn)行認(rèn)真審核，是否符合預(yù)算績效管理制度。
部門整體支出績效管理取得了顯著成效，保障了應(yīng)急管理工作再上新臺階。
（二）工作開展情況
1.預(yù)算績效管理推進(jìn)情況
為提高我廳干部職工的財政績效管理的理念意識，廳相關(guān)處室工作人員參加了多次的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動。一是參加區(qū)財政廳舉辦的培訓(xùn)，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)研究績效管理方面的政策和文件精神。二是組織我廳相關(guān)處室負(fù)責(zé)人進(jìn)行交流，對預(yù)算績效管理工作開展來遇到的瓶頸和短板進(jìn)行梳理，答疑解惑。通過一系列的活動，使得我廳干部職工對預(yù)算績效評價工作認(rèn)識逐步提升，為進(jìn)一步深入開展績效評價工作開展奠定堅實基礎(chǔ)。
2.存在的問題及原因分析。
（1）績效目標(biāo)偏離情況。
由于機(jī)構(gòu)改革原因、合同履行原因、項目驗收原因等，部分信息化資金使用緩慢或停滯，未得到使用；20xx年我廳相關(guān)業(yè)務(wù)處室按照“屬地管理”原則，由各地（市）、縣（區(qū)）應(yīng)急管理部門負(fù)責(zé)對各企業(yè)開展日常執(zhí)法檢查，督促企業(yè)開展隱患排查治理活動，我廳主要承擔(dān)的任務(wù)是指導(dǎo)督促地（市）、縣（區(qū)）應(yīng)急管理部門開展各類檢查和隱患排查活動。
（2）其他問題及原因分析。
一是思想認(rèn)識待提升。當(dāng)前個別處室的負(fù)責(zé)人對預(yù)算績效管理工作重視程度不夠，有待提升。二是可操作性待增強(qiáng)。個別項目指標(biāo)申報的時效性受資金下達(dá)的時間影響。三是宣傳有待加強(qiáng)，整體氛圍有待進(jìn)一步營造，主要原因是預(yù)算績效管理工作專業(yè)性比較強(qiáng)，宣傳不好找到切入點。
二、績效自評情況
�。ㄒ唬�20xx年預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年我廳預(yù)算總收入為16341.22萬元，其中上年撥款結(jié)轉(zhuǎn)4496.47萬元，本年撥款收入11844.75萬元，支出11832.57萬元，支出進(jìn)度為72.41%。我廳績效自評共評價項目79個（含基本支出），評價資金16338.84萬元，其中自評得分90分以上的項目58個，80-89分項目8個，60-79分項目11個，60分以下項目2個，其中項目支出執(zhí)行情況如下：
1.應(yīng)急管理各類會議及執(zhí)法人員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)103.44萬元，舉辦安全生產(chǎn)行政執(zhí)法人員等培訓(xùn)班支出17.52萬元，召開電視電話會議支出30.07萬元。
2.20xx年執(zhí)法裝備建設(shè)項目23.79萬元，支付項目質(zhì)保金23.79萬元。
3.20xx年安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)項目3519.19萬元，支付項目資金3519.19萬元。
4.機(jī)動業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)及應(yīng)急管理專項業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)158.16萬元，支出158.16萬元。
5.九項工程前期工作經(jīng)費(fèi)67.59萬元，支出67.59萬元。
6.防汛抗旱業(yè)務(wù)費(fèi)、組織費(fèi)10.67萬元，支出處室工作經(jīng)費(fèi)6.56萬元，由于防汛抗旱指揮體系發(fā)生變化，20xx年防汛抗旱工作計劃進(jìn)行重大調(diào)整，造成部分項目無法開展前期工作。
7.基建項目修建應(yīng)急救援裝備器材倉庫項目、自治區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管局院內(nèi)總體工程建設(shè)項目及加濕供氧項目257.63萬元，支出196.64萬元，除修建應(yīng)急救援裝備器材倉庫項目外都是支付項目尾款。
8.安全生產(chǎn)大檢查及專項整治經(jīng)費(fèi)及安全生產(chǎn)大檢查、專項整治、督查、年度考核、巡查經(jīng)費(fèi)77.19萬元，支出77.19萬元。
9.應(yīng)急廳20xx年車輛保險費(fèi)7.98萬元，支出7.98萬元。
10.非煤礦山專家會診項目22.85萬元，支出19.53萬元，委托第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)對全區(qū)28座尾礦庫開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)和隱患排查治理工作。
11.應(yīng)急指揮平臺建設(shè)項目223.19萬元，支出65.32萬元，因項目部分標(biāo)段未完成驗收未形成支出。
12.檔案數(shù)字化整理費(fèi)2.37萬元，支出2.37萬元。
13.處室工作經(jīng)費(fèi)197.11萬元，支出165.46萬元。
14.消防招錄經(jīng)費(fèi)20.29萬元，國家綜合性消防救援隊伍消防員招錄、中國消防救援學(xué)院招生支出20.26萬元。
15.安全生產(chǎn)宣傳工作經(jīng)費(fèi)和印制防災(zāi)減災(zāi)宣傳圖冊、畫冊經(jīng)費(fèi)189.8萬元，支出宣傳經(jīng)費(fèi)49.98萬元，印制防災(zāi)減災(zāi)宣傳圖冊、畫冊經(jīng)費(fèi)支出139.8萬元。
16.信息化項目資金合計4464.62萬元，其中：安全生產(chǎn)“一張圖”工程資金573.28萬元；門戶網(wǎng)站運(yùn)維資金184.82萬元；云視頻會議系統(tǒng)運(yùn)維資金479.1萬元；安全生產(chǎn)綜合信息平臺、高危行業(yè)（危化品）企業(yè)風(fēng)險預(yù)警與防控系統(tǒng)、網(wǎng)站群、監(jiān)管移動執(zhí)法系統(tǒng)信息安全等級保護(hù)測評項目87.7萬元；云數(shù)據(jù)中心運(yùn)維項目資金95.76萬元；涉密機(jī)房運(yùn)維項目資金41.36萬元；應(yīng)急指揮信息網(wǎng)478.66萬元；西藏自治區(qū)安全生產(chǎn)綜合信息服務(wù)平臺項目2296萬元；隱患排查治理體系運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元；救災(zāi)應(yīng)急指揮綜合平臺鏈路費(fèi)40萬元；安全生產(chǎn)責(zé)任保險信息管理平臺55萬元；西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳應(yīng)急終端集成音視頻延伸系統(tǒng)建設(shè)項目80萬元；安全生產(chǎn)信息化項目32.94萬元。支出1967.52萬元，剩余2497.1萬元，因部分合同簽訂時間為年末，需依照合同約定分階段支付。
20.機(jī)關(guān)黨建工作經(jīng)費(fèi)、第一書記辦實事經(jīng)費(fèi)、駐村工作隊生活補(bǔ)助、20xx年干部職工體檢費(fèi)共計43.13萬元，共計支出40.75萬元。
21.航空應(yīng)急救援租機(jī)經(jīng)費(fèi)2453萬元，支出1226.25萬元，因項目資金于20xx年9月下達(dá)，合同于20xx年12月簽訂，剩余資金按合同約定于20xx年支付。
22.法律顧問費(fèi)和應(yīng)急救援中心及自然災(zāi)害防治前期工作經(jīng)費(fèi)59.68萬元，按合同約定支出31.35萬元。
23.西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查及自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補(bǔ)助資金610萬元，支出187.7萬元，因國普辦印發(fā)《第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查評估與區(qū)劃工作方案、技術(shù)規(guī)范》較晚，導(dǎo)致我區(qū)編制《工作方案》《技術(shù)規(guī)范》延后，剩余資金將在20xx年形成支出。
24.林芝市“4.14”森林火災(zāi)撲救表彰獎勵資金26萬元，支出23.14萬元。
（二）績效自評工作組織實施
結(jié)合20xx年預(yù)算的項目資金使用情況，根據(jù)單位內(nèi)部職責(zé)分工，由財務(wù)處牽頭組織各業(yè)務(wù)處室工作人員對預(yù)算項目進(jìn)行評價。根據(jù)相關(guān)文件資料合理確定績效評價的目標(biāo)。結(jié)合年初設(shè)定的績效目標(biāo)審核各項資金的績效指標(biāo)。組織各業(yè)務(wù)處室工作人員學(xué)習(xí)相關(guān)績效評價方法制度，嚴(yán)格評價標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確把握績效評價的內(nèi)容與方法，確保評價質(zhì)量。按照績效指標(biāo)體系逐項核查，查閱年度預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證。結(jié)合提供的資料和自評情況了解項目實施情況和資金支付情況。在評價過程中，對每個項目實施情況與項目實施處室進(jìn)行討論，總結(jié)成績與經(jīng)驗，找出問題與不足，提出意見、建議，匯總?cè)珡d79個預(yù)算項目的自評情況，對20xx年預(yù)算的項目資金績效進(jìn)行綜合評價。
（三）自評改進(jìn)措施及結(jié)果應(yīng)用。
1.切實加快預(yù)算支出進(jìn)度。從源頭上控制好預(yù)算編制，與各職能處室充分溝通，對項目實施的.必要性、可行性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行論證，增強(qiáng)預(yù)算資金安排的科學(xué)性。督促各項目實施部門將重大項目實施時間適當(dāng)前移，及時辦理結(jié)算，做到應(yīng)付盡付。
2.全面提升預(yù)算績效管理質(zhì)量。加強(qiáng)對項目實施部門預(yù)算績效管理培訓(xùn)，樹立責(zé)任意識，進(jìn)行項目績效目標(biāo)申報、績效目標(biāo)實施與檢查、績效目標(biāo)自評等全過程的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，包括指標(biāo)值的選取與設(shè)置、過程的監(jiān)控和事后的績效目標(biāo)評價等內(nèi)容，提高績效目標(biāo)管理意識和能力。
三、績效部門評價情況
�。ㄒ唬╉椖亢Y選情況
1.項目背景：按照《中共西藏自治區(qū)委員會 西藏自治區(qū)人民政府關(guān)于西藏自治區(qū)機(jī)構(gòu)改革的實施意見》、自治區(qū)黨委辦公廳、政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)<西藏自治區(qū)應(yīng)急管理廳職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（藏委廳〔20xx〕50號）、《安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)監(jiān)管監(jiān)察能力建設(shè)規(guī)劃（20xx-20xx年）》、《應(yīng)急管理信息化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃框架（20xx-20xx）》、《全國安全生產(chǎn)“一張圖”地方建設(shè)指導(dǎo)意見書》、《應(yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)20xx年應(yīng)急救援航空力量布局計劃的通知》（應(yīng)急廳函[20xx]11號）、《西藏自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作方案的通知》（藏政辦函[20xx]58號）等文件。
2.主要內(nèi)容及實施情況：
應(yīng)急指揮信息網(wǎng)項目資金478.66萬元，依據(jù)合同約定執(zhí)行預(yù)算支付，支出478.66萬元。
20xx監(jiān)管能力建設(shè)項目中央資金3519.19萬元，配備西藏區(qū)市縣三級安全監(jiān)管執(zhí)法部門作業(yè)環(huán)境檢查、移動數(shù)字取證、執(zhí)法過程管理、應(yīng)急救援指揮和應(yīng)急通信系統(tǒng)等5大類裝備2994套，覆蓋了全區(qū)74個縣、7市（地）和自治區(qū)本級。20xx年裝備項目20xx年支出3519.19萬元，投資完成率達(dá)到了75.92%，通過項目的實施，切實改善了西藏自治區(qū)安全監(jiān)管部門執(zhí)法裝備缺乏，監(jiān)管能力低，手段單一等問題，為西藏經(jīng)濟(jì)社會等各項事業(yè)發(fā)展提供了安全保障。
航空應(yīng)急救援租機(jī)經(jīng)費(fèi)2453萬元，支出1226.25萬元，整體預(yù)算執(zhí)行情況雖然符合進(jìn)度要求，但是在預(yù)算的精細(xì)化和準(zhǔn)確性上存在一定差距，導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)無法使用。對工作中突發(fā)情況的預(yù)估不是太充分，導(dǎo)致工作計劃制定與實際執(zhí)行存在偏差。
西藏自治區(qū)第一次全國自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查資金600萬元，支出177.7萬元，完成了公共服務(wù)系統(tǒng)調(diào)查、危險化學(xué)品及非煤礦山重點企業(yè)調(diào)查、歷史災(zāi)害災(zāi)情調(diào)查與評估、綜合減災(zāi)能力調(diào)查等任務(wù)，而冰湖災(zāi)害綜合風(fēng)險普查技術(shù)規(guī)范編制等子項目進(jìn)度相對較差，未全部完成，因此無法完成全部支付工作。
�。ǘ┎块T評價組織實施情況
我廳根據(jù)年初工作規(guī)劃及財政預(yù)算計劃，積極履職、強(qiáng)化管理，較好的'完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理、不斷建立健全內(nèi)部管理制度、梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升。
（三）部門評價中的問題
1.預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位。我廳未嚴(yán)格對預(yù)算執(zhí)行分季度情況進(jìn)行考核和評價，存在預(yù)算執(zhí)行情況管理不到位的問題。
2.績效目標(biāo)設(shè)立不夠明確、細(xì)化和量化。雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)，但目標(biāo)不夠明確、細(xì)化和量化。
3.制度建設(shè)和規(guī)范化管理有待加強(qiáng)。
四、主要經(jīng)驗及做法。
為了適應(yīng)預(yù)算績效管理工作要求，我廳按照相關(guān)部門的有關(guān)部署，結(jié)合行業(yè)實際，提高各處室預(yù)算績效管理的意識和水平，不斷加強(qiáng)教育和培訓(xùn)，進(jìn)一步細(xì)化績效目標(biāo)的設(shè)置，強(qiáng)化考評和結(jié)果運(yùn)用，切實提高預(yù)算績效管理工作。
五、下一步強(qiáng)化績效評價工作的思路和舉措
1.本單位加強(qiáng)項目管理的措施。
�。�1）組織預(yù)算執(zhí)行部門及資金使用部門，加強(qiáng)學(xué)習(xí)、深刻全面領(lǐng)會預(yù)算績效管理相關(guān)政策，確保我廳預(yù)算績效自評工作正�；⒁�(guī)范化。
（2）按照要求將現(xiàn)有分散的涉及單位內(nèi)部控制各項規(guī)章制度，歸納分類，歸集成單位內(nèi)部控制管理制度，完整反映本單位的各項業(yè)務(wù)流程。
2.本單位加強(qiáng)預(yù)算績效管理的措施。
進(jìn)一步細(xì)化工作措施完善評價指標(biāo)，科學(xué)合理設(shè)置評價分值，建立健全適合本單位的預(yù)算績效管理長效機(jī)制，加強(qiáng)具體工作的操作和執(zhí)行，督促工作人員加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提升預(yù)算績效管理水平，確保此項工作的成效。
預(yù)算項目事前績效評估報告 15
根據(jù)工作要求，我單位對20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)績效情況進(jìn)行了自我評價，根據(jù)財政支出的有關(guān)規(guī)定，形成本自評報告。
一、項目基本情況
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20xx年，我縣水利前期工作經(jīng)費(fèi)縣財政預(yù)算安排636萬元，主要用于全縣水利項目的規(guī)劃、設(shè)計、審查費(fèi)等。
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1、項目績效總目標(biāo)
項目績效總目標(biāo)：爭資立項4000萬元。
2、項目績效階段性目標(biāo)
20xx年度實際使用水利前期工作經(jīng)費(fèi)420.505萬元，實際爭資立項4181萬元。
二、項目單位績效報告情況
中央、省投資4181萬元已于20xx年底全部到位。
三、項目評價工作過程
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根據(jù)設(shè)定績效目標(biāo)對該項目從立項開始直到項目實施完成，實行全過程的工作質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等的監(jiān)管，特別是對資金使用情況，進(jìn)行全面分析和綜合評價，切實提高財政資金使用效率和項目管理水平，為以后年度財政資金預(yù)算安排提供重要參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價原則、評價指標(biāo)體系（附表說明）、評價方法
評價原則：遵循經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性的原則，定量分析與定性分析相結(jié)合的原則，真實性、科學(xué)性、規(guī)范性原則。
選用的`評價指標(biāo)：按指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
評價方法：按照成本效益法、比較法、公眾評判法等方法進(jìn)行績效評價。
�。ㄈ┛冃гu價工作過程
根據(jù)文件精神，20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金績效評價工作從20xx年3月25日開始，至5月25日結(jié)束。具體評價過程：
1、項目責(zé)任人對永興縣20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)的績效進(jìn)行自評，并形成工作底稿。
2、績效評價工作組現(xiàn)場評價，通過現(xiàn)場勘查、查閱相關(guān)資料，結(jié)合自評和項目實施實際，按照評價指標(biāo)對項目建設(shè)進(jìn)行現(xiàn)場評價。
3、結(jié)合現(xiàn)場評價，對搜集到的.項目資料進(jìn)行整理、核實和綜合分析，對項目作出獨(dú)立、客觀、公正、實事求是的績效評價，出具自評報告。
四、績效評價指標(biāo)分析情況
（一）項目資金情況分析
1、項目資金到位情況分析
按照20xx年度水利前期工作經(jīng)費(fèi)資金預(yù)算及要求，20xx年度實際爭資立項4181萬元
2、項目資金使用情況分析
實際使用資金420.505萬元，資金使用率66%，通過采取項目預(yù)算審查、政府采購等有效措施節(jié)約資金明顯。
3、項目資金管理情況分析
建立了項目資金管理制度，對項目資金嚴(yán)格管理。資金撥付程序設(shè)置合理，審查嚴(yán)格，沒有改變資金使用用途，也無截留、擠占、挪用情況。
（二）項目實施情況分析
1、項目組織情況分析
永興縣委、縣政府高度重視，對項目實施過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，我局集中了精干力量全程參與、把控，確保項目績效目標(biāo)達(dá)標(biāo)。
2、項目管理情況分析
水利前期工作通過政府采購確定設(shè)計單位，與設(shè)計單位簽訂設(shè)計服務(wù)合同，根據(jù)合同支付設(shè)計服務(wù)費(fèi)。支付設(shè)計服務(wù)費(fèi)前，由中標(biāo)單位開具正式發(fā)票，縣水利局提出支付申請，經(jīng)縣水利局、縣財政局主要領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)、分管縣領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由縣財政局農(nóng)業(yè)股支付中心轉(zhuǎn)賬至中標(biāo)單位的賬戶。
�。ㄈ╉椖靠冃闆r分析
1、項目經(jīng)濟(jì)性分析
�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況
項目通過限額及政府采購控制項目成本。
2、項目的效率性分析
�。�1）項目的實施進(jìn)度
項目實施一般為幾個月，多則一年時間。
�。�2）項目完成質(zhì)量
項目質(zhì)量等級為合格。
3、項目的效益性分析
�。�1）項目預(yù)期目標(biāo)完成程度
項目全部完成100%。
（2）項目實施對經(jīng)濟(jì)和社會的影響
項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，水利發(fā)展實現(xiàn)可持續(xù)。
五、綜合評價情況及評價結(jié)論
主要核實了資金到位率、資金使用率、支出效果率，以及項目規(guī)劃執(zhí)行情況、項目建設(shè)管理情況、項目支出實現(xiàn)的綜合效益。經(jīng)檢查，績效情況良好，預(yù)期目標(biāo)基本實現(xiàn)。
項目績效目標(biāo)評價按指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn)打分，滿分為100分，其中項目決策（20分）、項目管理（25分）、項目績效（55分）。
(一)、項目決策方面（20分）
項目決策由項目目標(biāo)(4分)、決策過程(8分)、資金分配(8分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
�、�、項目目標(biāo)(4分)：項目目標(biāo)明確。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分4分。
�、�、決策過程(8分)：項目符合部門年度工作計劃，且金額通過限額及政府采購。按評分標(biāo)準(zhǔn)得分8分。
�、�、資金分配（8分)：按政府采購情況確定資金量的大小，按評分標(biāo)準(zhǔn)得分7分。
從以上分析：項目決策方面得分4+8+7=19分。
(二)、項目管理方面（25分）
項目管理由資金到位(5分)、資金管理(10分)、組織實施(10分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
⑴、資金到位(4分)：計劃使用資金636萬元，實際使用資金420.505萬元，結(jié)余資金215.495萬元。
�、�、資金管理(10分)：資金管理符合相關(guān)法律法規(guī)和工作流程，不存在違紀(jì)違法行為。
�、�、組織實施(10分)：資金管理制度健全，嚴(yán)格按照管理制度支付。
從以上分析：項目決策方面得分4+10+10=24分。
(三)、項目績效方面（55分）
項目績效由項目產(chǎn)出(15分)、項目效果(40分)構(gòu)成。各指標(biāo)分析如下：
�、�、項目產(chǎn)出(15分)：20xx年度實際爭取中省兩級資金4181萬元，超年度計劃4000萬元。
⑵、項目效果（39分）：項目實施為我縣爭取了中省兩級資金4181萬元，有效地促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)和社會的發(fā)展，服務(wù)對象滿意度很高。
從以上分析：項目績效方面得分15+39=54分。
績效自評結(jié)論：根據(jù)以上指標(biāo)分析，自評績效總分為97分，大于80分。自評績效等級“優(yōu)秀”。
六、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議（以后年度預(yù)算安排、評價結(jié)果公開等）
項目信息在當(dāng)?shù)丶坝嘘P(guān)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行公示，主動接受社會各界的監(jiān)督。
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