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預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況報(bào)告范文(通用7篇)
隨著個(gè)人素質(zhì)的提升,報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài),報(bào)告中提到的所有信息應(yīng)該是準(zhǔn)確無(wú)誤的。那么一般報(bào)告是怎么寫(xiě)的呢?下面是小編為大家整理的預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況報(bào)告范文(通用7篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況報(bào)告1
一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況
20xx年,我辦在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。我單位以實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向,以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為手段,以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障,提高財(cái)政資金使用效益,扎實(shí)有效推進(jìn)了我辦預(yù)算績(jī)效管理工作,預(yù)算績(jī)效管理工作取得了一定的成效。主要做法是:一是健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工。二是做好事前目標(biāo)績(jī)效編制并及時(shí)報(bào)送。三是加強(qiáng)事中績(jī)效跟蹤監(jiān)控,深入開(kāi)展支出績(jī)效評(píng)價(jià),對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施自評(píng)和核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。
二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明
通過(guò)自查自評(píng),20xx年度我辦預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)得分97.35分,具體為:組織保障體系4分,過(guò)程管控體系81.85分,基礎(chǔ)支撐體系4.5分,考評(píng)監(jiān)督體系2分,其他考評(píng)事項(xiàng)5分。具體分值及得分依據(jù)如下:
。ㄒ唬┙M織保障體系(4分)
根據(jù)市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬事業(yè)單位職責(zé)及分工,我辦預(yù)算績(jī)效管理工作由辦公室副主任王興全分管,行政科具體辦理。四級(jí)調(diào)研員王平負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理,邱強(qiáng)、黃智慧負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)辦理。
。ǘ┻^(guò)程管控體系(81.85分)
一是年初預(yù)算申報(bào)各類(lèi)項(xiàng)目時(shí),提前做好調(diào)研,精準(zhǔn)測(cè)算,科學(xué)合理進(jìn)行績(jī)效評(píng)估,據(jù)實(shí)申報(bào)。二是項(xiàng)目實(shí)施時(shí),逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人,強(qiáng)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn),強(qiáng)化項(xiàng)目管理,對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促,確保按進(jìn)度完成。三是實(shí)時(shí)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控管理,以設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為核心,認(rèn)真收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù),把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來(lái)的情況和問(wèn)題進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地梳理,對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)控。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改,從而提高了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的.準(zhǔn)確性和有效。四是科學(xué)應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi),根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度,改進(jìn)管理措施,提高財(cái)政資金使用效率。
。ㄈ┗A(chǔ)支撐體系(4.5分)
我辦一直高度重視制度建設(shè),相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《巴中市人民政府辦公室財(cái)務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)汽車(chē)使用與安全管理制度》等相關(guān)制度,為績(jī)效管理工作提供了制度保障。
(四)考評(píng)監(jiān)督體系(2分)
我辦堅(jiān)持以《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度來(lái)考核監(jiān)督內(nèi)部科室,但預(yù)算績(jī)效管理工作考核監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
(五)其他考評(píng)事項(xiàng)(5分)
我辦一直積極支持并配合績(jī)效評(píng)價(jià)工作,及時(shí)提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作,按規(guī)定時(shí)間報(bào)送自查報(bào)告及相關(guān)材料。
三、存在的問(wèn)題及不足
預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一定成績(jī),但還存在一些問(wèn)題,一是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理制度體系不健全,工作流程和操作細(xì)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。三是有效進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強(qiáng)。
四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),精心組織,實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是積極開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控,及時(shí)糾偏,確?(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。三是積極開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作,積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果,提高資金使用效率。四是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度,推進(jìn)制度落實(shí)。五是積極同財(cái)政部門(mén)溝通,尋求預(yù)算績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況報(bào)告2
一、基本情況
我單位屬正科級(jí)行政單位,現(xiàn)有在冊(cè)人員105人,其中:在職人員79人(含市委督查局和市委黨史研究室)、離休人員1人、退休人員24人,退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),具體是:文書(shū)(法規(guī))股,秘書(shū)一科,秘書(shū)二科,綜合信息科,常務(wù)股,人事股(機(jī)關(guān)黨委辦公室),調(diào)查研究股,全面深改股,財(cái)經(jīng)股,機(jī)要密碼股,保密股,檔案管理股,機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心;另下轄事業(yè)單位兩個(gè),市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。
代做財(cái)務(wù)賬務(wù)兩個(gè),其中行政單位一個(gè),即市委督查局;事業(yè)單位1個(gè),即中共仁懷市委黨史研究室。
二、職能概述
我單位主要職能如下:
。ㄒ唬┴(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù),確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)
。ǘ﹪@中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研;組織安排市委各種會(huì)議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng);督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況,轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。
。ㄈ┏袚(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作;負(fù)責(zé)市委日常文書(shū)處理,承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作;承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的'服務(wù)工作;聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的有關(guān)工作,組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
。ㄋ模┏袚(dān)廳級(jí)以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作,承擔(dān)大型觀(guān)摩活動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì)議的后勤保障工作;承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車(chē)車(chē)輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會(huì)議中心后勤、節(jié)能減排工作。負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門(mén)機(jī)密文電、信件及密碼的傳遞工作。
。ㄎ澹┴(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等工作。
(六)負(fù)責(zé)市級(jí)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作,參與接待部分重要賓客的工作。
。ò耍﹨f(xié)調(diào)市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的有關(guān)事宜。
(九)完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務(wù)。
。ㄊ┦形h史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。
。ㄊ唬┦形讲榫重(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況,負(fù)責(zé)《市委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《市政府工作報(bào)告》等全市性重要文件和市黨代會(huì)、市委全委會(huì)、市委常委會(huì)、市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專(zhuān)題會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。
三、資金使用及預(yù)算績(jī)效管理情況
。ㄒ唬┵Y金使用情況
我單位20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)共計(jì)1748.79萬(wàn)元,項(xiàng)目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項(xiàng)目,主要用途是保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺(tái)的正常運(yùn)行等,主要內(nèi)容:1、督查局工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元;2、高速公路公益性廣告牌對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)4.76萬(wàn)元;3、市委重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)319.20萬(wàn)元;4、黨研室工作經(jīng)費(fèi)17.23萬(wàn)元;5、政策研究室經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元;6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)1313.88萬(wàn)元。
(二)預(yù)算績(jī)效管理情況
我單位年初預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行,做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核,資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符,不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。
四、其他需要說(shuō)明問(wèn)題
無(wú)。
五、項(xiàng)目自評(píng)情況
我辦績(jī)效管理情況總體較好,對(duì)預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)支出的7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)綜合得分98分,其中對(duì)車(chē)輛綜合保障中心費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)情況如下:
。ㄒ唬┰擁(xiàng)目資金情況:年中追加預(yù)算87.94萬(wàn)元,實(shí)際支出87.94萬(wàn)元。
(二)年度總體目標(biāo)完成情況:提高了我辦工作效率,確保了我辦工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。
。ㄈ┚唧w指標(biāo)完成情況:
1、數(shù)量指標(biāo):購(gòu)置公務(wù)用車(chē)3臺(tái),其中新能源1輛,國(guó)產(chǎn)紅旗1輛,考斯特1輛。年度指標(biāo)值3,全年實(shí)際值3;
2、質(zhì)量指標(biāo):資金使用是否規(guī)范 ,年度指標(biāo)值:是,全年實(shí)際值:是。
3、時(shí)效指標(biāo):購(gòu)車(chē)經(jīng)費(fèi)是否及時(shí)支付, 年度指標(biāo)值:是,全年實(shí)際值:是;
4、成本指標(biāo): 資金是否控制在預(yù)算內(nèi), 年度指標(biāo)值:是,全年實(shí)際值:是。
5、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo):車(chē)輛使用滿(mǎn)意度,年度指標(biāo)值:≥95%,全年實(shí)際值:100%,
。ㄋ模┰擁(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:很好,得分100分。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況報(bào)告3
為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理,強(qiáng)化支出責(zé)任,提高財(cái)政資金的使用效益,建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系,根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知(益資財(cái)【2021】22號(hào))。我單位于2021年11月,組織力量對(duì)本單位的部門(mén)預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià),本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分類(lèi)管理、績(jī)效相關(guān)”的原則,運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,對(duì)本單位2020度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀(guān)、公正的評(píng)價(jià),F(xiàn)將情況報(bào)告如下:
一、部門(mén)概況
資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān),辦公地址坐落于資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至2020年底,新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實(shí)有人數(shù)91人,其中:行政編制43人、事業(yè)編制48人。自2020年6月機(jī)構(gòu)改革調(diào)整之后,新橋河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)共設(shè)19個(gè)站所及辦公室,分別為:黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、人武部、婦聯(lián)、團(tuán)委、工會(huì)。
鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作,組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出,編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算,負(fù)責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行,編制財(cái)政決算、總決算等;負(fù)責(zé)管理和發(fā)放各類(lèi)政策性補(bǔ)貼資金,進(jìn)一步完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制;負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管,特別是對(duì)扶貧資金的管理,提高財(cái)政資金使用效益;負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作;填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。
二、部門(mén)資金基本情況
新橋河鎮(zhèn)2020年安排部門(mén)預(yù)算共計(jì)2068.97萬(wàn)元,總支出2068.97萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬(wàn)、農(nóng)林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。
2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為13.5萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。
三、2020年,根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作,本單位通過(guò)對(duì)財(cái)政資金的使用,取得了如下績(jī)效:
一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,充分運(yùn)用財(cái)政調(diào)劑作用,積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策,并積極帶動(dòng)社會(huì)資金的投入,引導(dǎo)和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開(kāi)拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn),以培養(yǎng)財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展,嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”政策,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門(mén)預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法,壓縮行政管理開(kāi)支和各種非生產(chǎn)性開(kāi)支,嚴(yán)格控制部分增支因素,“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。四是合理利用財(cái)力,保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開(kāi)支。五是落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展,認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策,進(jìn)一步增加對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金,不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn),促進(jìn)農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度,切實(shí)解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續(xù)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度,嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序,嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn),使財(cái)政總預(yù)算真實(shí)反映了財(cái)政資金的實(shí)際支出數(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作,鎖定債務(wù)基數(shù),嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理,完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度,全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度,推動(dòng)了資金使用的公開(kāi)度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè),完善財(cái)政管理機(jī)制,推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政,依法理財(cái)。
四、績(jī)效自評(píng)具體如下:
2020年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元,實(shí)際支出數(shù)為12.26萬(wàn)元(其中:公務(wù)接待費(fèi)6.22萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬(wàn)元),支出小于預(yù)算,因此,2020年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。2020年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé),體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作,資金投入相匹配,財(cái)政資金預(yù)算完成率=(預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù))×100%=100%。建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度,相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整,相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行,但也存在專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù),支出一定程度上符合部門(mén)預(yù)算批復(fù)的.用途,資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績(jī)效考核文件精神,績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成,2020年度績(jī)效考核結(jié)果為一類(lèi)單位。
2020年,我鎮(zhèn)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作,將預(yù)算及時(shí)公開(kāi)到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái),對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理,是我國(guó)財(cái)政部門(mén)的重點(diǎn)關(guān)注部分,一個(gè)完整有效的績(jī)效管理方案,需要以預(yù)算為導(dǎo)向,結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配,以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門(mén)的辦事效率的目的。
與此同時(shí),通過(guò)這次自評(píng)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到,財(cái)政運(yùn)行還存在著一些不容忽視的問(wèn)題,財(cái)政管理還不夠規(guī)范,財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)上述問(wèn)題,我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒓訌?qiáng)理論政策學(xué)習(xí),提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度,提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度,增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí),堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出,沒(méi)有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù),確定單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化預(yù)算指標(biāo),科學(xué)合理編制部門(mén)預(yù)算,推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后,根據(jù)實(shí)際情況,定期做好預(yù)算執(zhí)行分析,掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距,糾正偏差,為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門(mén)預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。
五、自評(píng)結(jié)論
根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況,我單位2020年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況報(bào)告4
一、主要目標(biāo)
從20xx年起,在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,到2021年底,基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理新體系。到2022年底,全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制,實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化,著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益,改變資金分配的固化格局,提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果,為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。
二、工作重點(diǎn)
。ㄒ唬┙⑷轿活A(yù)算績(jī)效管理格局
將績(jī)效管理實(shí)施對(duì)象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位整體績(jī)效、政府收支預(yù)算及政策拓展,逐步提高績(jī)效管理層級(jí)。
1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類(lèi)政策和項(xiàng)目。對(duì)新增政策和項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估;對(duì)實(shí)施期超過(guò)一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效,建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制;對(duì)即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績(jī)效不高的政策和項(xiàng)目。政策類(lèi)、項(xiàng)目類(lèi)的預(yù)算績(jī)效管理,分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。
2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位整體預(yù)算績(jī)效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位的預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理,增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù),以預(yù)算資金管理為主線(xiàn),統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng),從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等方面,衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。
3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績(jī)效管理。將縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量,與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行;堅(jiān)持有保有壓,著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn);堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平,不得設(shè)定過(guò)高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。
。ǘ┙⑷^(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條
將預(yù)算績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié),著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績(jī)效管理鏈條,實(shí)現(xiàn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位預(yù)算編制同步,目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位預(yù)算執(zhí)行同步,事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位履職問(wèn)責(zé)和行政效能考核同步的績(jī)效管理閉合、循環(huán)鏈條。
1.建立績(jī)效評(píng)估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制,新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績(jī)效評(píng)估報(bào)告,并將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件?h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門(mén)要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估,大力推進(jìn)關(guān)口前移,加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評(píng)價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化,并將評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù),對(duì)重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開(kāi)展績(jī)效評(píng)估。
2.強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件,未按規(guī)定設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過(guò)的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位整體績(jī)效目標(biāo)?(jī)效目標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定,做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后,績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。
3.做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”,確保財(cái)政資金安全、高效。對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的,各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要分析原因并及時(shí)糾正;對(duì)確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的',應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對(duì)實(shí)施中與績(jī)效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問(wèn)題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行;對(duì)問(wèn)題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金,督促及時(shí)整改落實(shí),同時(shí)向縣政府報(bào)告。
4.組織開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位自評(píng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)相結(jié)合的多維度績(jī)效評(píng)價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要逐步加大績(jī)效自評(píng)力度,加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位整體績(jī)效、重大政策和項(xiàng)目績(jī)效的自評(píng)全覆蓋;要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)評(píng)價(jià),將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府,并向縣級(jí)財(cái)政部門(mén)和相應(yīng)主管部門(mén)備案;縣級(jí)財(cái)政部門(mén)要探索建立對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)機(jī)制,重點(diǎn)審核評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí),建立財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)目錄管理機(jī)制,對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域,選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)和單位、重大政策和項(xiàng)目開(kāi)展單項(xiàng)或整體績(jī)效評(píng)價(jià)。
5.加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和問(wèn)題整改責(zé)任制,加快形成結(jié)果反饋、問(wèn)題整改、績(jī)效提升的良性循環(huán),將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃,用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理,用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jī)效”向“我要有績(jī)效”轉(zhuǎn)變。
6.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要將年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開(kāi);將績(jī)效自評(píng)報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告,在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開(kāi)?h級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門(mén)應(yīng)將績(jī)效問(wèn)題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容?h級(jí)財(cái)政部門(mén)要將績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效考核等績(jī)效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位,各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。
。ㄈ┙⑷采w預(yù)算績(jī)效管理體系
加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績(jī)效管理新體系,著力增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果,同時(shí),積極開(kāi)展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項(xiàng)目的績(jī)效管理;政府性基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對(duì)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)的支撐能力;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國(guó)家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類(lèi)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng),整合使用方向相同或類(lèi)似的預(yù)算資金,提升財(cái)政資金配置績(jī)效。
三、保障措施
。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),明確職責(zé)分工
堅(jiān)持黨對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo),充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用,增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制,加強(qiáng)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。
1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制,提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)貫徹落實(shí)方案,明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)間表和路線(xiàn)圖,確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。
2.縣級(jí)財(cái)政部門(mén)要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào),健全與全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu),強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息系統(tǒng)一體化建設(shè),實(shí)現(xiàn)信息資源共享;要牽頭建立預(yù)算績(jī)效管理工作專(zhuān)家?guī)欤瑢?duì)專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專(zhuān)家參與和評(píng)估,提升工作質(zhì)量;要牽頭制定涵蓋績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。
3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績(jī)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程,評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。
4.國(guó)資管理部門(mén)負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理。
5.人力資源和社會(huì)保障部門(mén)、醫(yī)療保障部門(mén)負(fù)責(zé)社;痤A(yù)算績(jī)效管理。
6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任,負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效管理,制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理制度辦法,探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)預(yù)算整體績(jī)效報(bào)告制度,組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)及所屬單位全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理,并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)績(jī)效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé),確保預(yù)算績(jī)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。
。ǘ┩晟茦(biāo)準(zhǔn)體系,強(qiáng)化考核激勵(lì)
1.縣級(jí)財(cái)政部門(mén)要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類(lèi)管理相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門(mén)要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系,并報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門(mén)備案。
2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理工作情況將納入政府績(jī)效和干部政績(jī)考核體系,作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度,對(duì)工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)給予表彰,對(duì)推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)提請(qǐng)縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。
3.財(cái)政部門(mén)會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位建立“掛鉤”機(jī)制,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障,對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn),對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整,對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消,對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。
。ㄈ〾簩(shí)責(zé)任,健全問(wèn)責(zé)機(jī)制
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門(mén)、本單位預(yù)算績(jī)效負(fù)總責(zé),項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效承擔(dān)具體責(zé)任,對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績(jī)效終身責(zé)任追究制。
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位要自覺(jué)接受本級(jí)人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督,嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無(wú)效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為?h級(jí)財(cái)政部門(mén)要開(kāi)展全過(guò)程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)、單位整體的績(jī)效監(jiān)督工作?h級(jí)審計(jì)部門(mén)要依法對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理情況開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門(mén)發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問(wèn)題線(xiàn)索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門(mén)和單位因事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效自評(píng)結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任,切實(shí)做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況報(bào)告5
根據(jù)《關(guān)于開(kāi)展20xx年市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出和部門(mén)整體支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》(遵財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào))文件精神,貴州天澤會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于20xx年9月1日至9月30日對(duì)遵義市文體旅游局20xx年部門(mén)支出開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià),并出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。我局對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題認(rèn)真研究,逐條逐項(xiàng)分析原因,據(jù)實(shí)分類(lèi)及時(shí)整改,現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下:
一、預(yù)決算管理方面
直屬事業(yè)單位決算編制準(zhǔn)確性有待提高
問(wèn)題一:部分直屬事業(yè)單位決算報(bào)表中年初預(yù)算數(shù)與“二下”批復(fù)下達(dá)預(yù)算數(shù)不一致
基本情況:遵義會(huì)議紀(jì)念館差異27,026,100.32元,主要原因是在填報(bào)20xx年部門(mén)決算報(bào)表時(shí),將中央免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金2703萬(wàn)元誤填入部門(mén)決算報(bào)表年初數(shù)中,應(yīng)填列決算報(bào)表調(diào)整預(yù)算數(shù)欄,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。遵義市美術(shù)館差異576,399.51元,主要原因是在填報(bào)20xx年部門(mén)決算報(bào)表時(shí),將中央免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金40萬(wàn)元和調(diào)整預(yù)算數(shù)17.64萬(wàn)元填入年初預(yù)算收入數(shù)里,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。遵義市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校差異8,766,964.50元,主要原因是在填報(bào)20xx年部門(mén)決算報(bào)表時(shí),將調(diào)整預(yù)算數(shù)8,766,964.50元誤填入部門(mén)決算報(bào)表年初數(shù)中,應(yīng)填列決算報(bào)表調(diào)整預(yù)算數(shù)欄,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。遵義市文化館差異0.20元,主要原因是在填報(bào)20xx年部門(mén)決算報(bào)表時(shí),將“二下”批復(fù)預(yù)算數(shù)21,851,855.56元,填報(bào)決算年初預(yù)算數(shù)誤寫(xiě)為21,851,855.36元,導(dǎo)致數(shù)據(jù)不一致。
整改措施:在今后工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員自身責(zé)任意識(shí),提高決算編報(bào)質(zhì)量,使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。
問(wèn)題二:決算報(bào)表中匯總公開(kāi)的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)與分別公開(kāi)的預(yù)算數(shù)之和不一致
基本情況:遵義市博物館公開(kāi)網(wǎng)站公開(kāi)預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元,決算報(bào)表預(yù)算數(shù)為6.3萬(wàn)元,主要原因是在編制20xx年預(yù)算時(shí)中央免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金未下達(dá),只在市級(jí)配套免費(fèi)開(kāi)放資金中預(yù)算1萬(wàn)元,在中央中央免費(fèi)開(kāi)放補(bǔ)助資金中預(yù)算5.3萬(wàn)元。
整改措施:在今后工作中,我局將對(duì)直屬事業(yè)單位相關(guān)財(cái)務(wù)人員編制決算報(bào)表進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),并在匯總部門(mén)整體預(yù)決算時(shí)加強(qiáng)審核,確保部門(mén)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較多,存量資金規(guī)模較大
基本情況:我局20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較多,主要原因:一是體育彩票公益金是根據(jù)具體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)分成,一般為半年下達(dá)一次資金;二是20xx年受新冠肺炎疫情影響,1—5月我局按上級(jí)要求關(guān)閉下屬文體場(chǎng)館,暫停所有文體活動(dòng),大量經(jīng)費(fèi)未使用;三是20xx年12月因市級(jí)財(cái)力困難,財(cái)政于12月15日提前停止支付,導(dǎo)致我局大量支出未支付。
整改措施:20xx年2月,市級(jí)財(cái)政收回我局20xx年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金32,255,789.16元。20xx年已加快結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金支出進(jìn)度,切實(shí)提高資金使用效益。
基本情況:“遵義市美術(shù)館商業(yè)性文化設(shè)施”350萬(wàn)元、“美術(shù)館專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置”150萬(wàn)元,項(xiàng)目執(zhí)行率低于80%,主要原因:一是受疫情影響,按上級(jí)要求關(guān)閉美術(shù)館,大量經(jīng)費(fèi)未使用。二是20xx年12月因市級(jí)財(cái)力困難,財(cái)政于12月15日提前停止支付,導(dǎo)致大量支出未支付。
整改措施:20xx年初已向財(cái)政申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)資金“遵義市美術(shù)館商業(yè)性文化設(shè)施”499,220.67元 、“美術(shù)館專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置”354,117元,并于20xx年全部列支完畢。
(三)預(yù)算調(diào)整率較高,預(yù)算編制有待進(jìn)一步完善
基本情況:遵義市博物館項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整率為1719%,主要原因是編制20xx年預(yù)算時(shí),上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金未下達(dá)(文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金317萬(wàn)元、中央免費(fèi)開(kāi)放資金542.5萬(wàn)元),未納入 “二下批復(fù)”預(yù)算,導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較高。楊粲墓博物館項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整率為2400%,主要原因是編制20xx年預(yù)算時(shí),上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金未下達(dá)(中央免費(fèi)開(kāi)放資金40萬(wàn)元、文物保護(hù)專(zhuān)項(xiàng)資金楊粲墓陳列提升項(xiàng)目200萬(wàn)元),未納入 “二下批復(fù)”預(yù)算,導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較高。遵義會(huì)議紀(jì)念館項(xiàng)目支出預(yù)算調(diào)整率為4003.75%,主要原因是編制20xx年預(yù)算時(shí),上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金未下達(dá)(中央免費(fèi)開(kāi)放資金2703萬(wàn)元),未納入 “二下批復(fù)”預(yù)算,導(dǎo)致預(yù)算調(diào)整率較高。
整改措施:在今后工作中,將加強(qiáng)與財(cái)政部門(mén)及上級(jí)主管部門(mén)的對(duì)接溝通,使預(yù)算編制更加精準(zhǔn)化。
二、資產(chǎn)管理方面
問(wèn)題一:資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規(guī)范。
基本情況:20xx年遵義市市級(jí)機(jī)構(gòu)改革,組建遵義市文體旅游局,使用原遵義市文化廣電新聞出版局資產(chǎn)系統(tǒng)賬號(hào)。為便于資產(chǎn)管理,我局委托微帆科技有限公司將原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會(huì)資產(chǎn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入遵義市文體旅游局資產(chǎn)系統(tǒng),在導(dǎo)入原遵義市體育局、原遵義市旅游發(fā)展委員會(huì)資產(chǎn)數(shù)據(jù)時(shí),技術(shù)原因無(wú)法導(dǎo)入使用人及使用部門(mén),為區(qū)分原體育局、原旅發(fā)委導(dǎo)入資產(chǎn),將使用部門(mén)設(shè)置為“原體育局”、“原旅游局”,如要查詢(xún)?cè)冒l(fā)委和原體育局使用人的資產(chǎn),只能通過(guò)合并前原單位資產(chǎn)系統(tǒng)導(dǎo)出的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢(xún)。20xx年機(jī)構(gòu)改革后我局未及時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清理盤(pán)點(diǎn),固定資產(chǎn)管理不規(guī)范。
整改措施:經(jīng)20xx年第16次黨組會(huì)議研究同意,于8月19日委托貴州恒煜達(dá)工程管理有限公司購(gòu)買(mǎi)服務(wù)清理固定資產(chǎn),貴州智科技術(shù)服務(wù)有限公司中標(biāo),目前正在對(duì)我局固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清理。今后我局將加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理,定期進(jìn)行全面清查盤(pán)點(diǎn),做到賬、卡、實(shí)相符,防止國(guó)有資產(chǎn)流失。
三、會(huì)計(jì)核算方面
問(wèn)題一:會(huì)計(jì)信息質(zhì)量有待提高
基本情況:憑證附件不完整。遵義足球運(yùn)動(dòng)學(xué)校20xx年10月13號(hào)憑證,支付20xx年全年的生活費(fèi)、住宿費(fèi)時(shí)使用單位其他資金支付199,154.00元及使用零余額賬戶(hù)額度支付68,800.00元,后未附相關(guān)支付憑證。
整改措施:經(jīng)核查,遵義足球運(yùn)動(dòng)學(xué)校20xx年10月13號(hào)憑證后所附的支付憑證僅為財(cái)政直接支付憑證、授權(quán)支付憑證以及生活費(fèi)和住宿費(fèi)分?jǐn)傆?jì)算表,未附食堂支出成本類(lèi)支付憑證。原因是其在遵義市體校內(nèi)辦公,所有教職工及學(xué)生均在體校食堂用餐及住宿,通過(guò)和市體校簽署協(xié)議后采取按人數(shù)分?jǐn)偟姆绞街Ц妒乘拶M(fèi)及住宿費(fèi)。食堂成本類(lèi)支付憑證太多且已由體校食堂財(cái)務(wù)入賬,故未附相關(guān)支付憑證。今后涉及上述分?jǐn)偳闆r的業(yè)務(wù),會(huì)在憑證中將相關(guān)情況備注說(shuō)明。
問(wèn)題二:經(jīng)濟(jì)科目未嚴(yán)格區(qū)分。
基本情況:我局20xx年12月208號(hào)憑證、20xx年10月121號(hào)憑證,會(huì)計(jì)核算經(jīng)濟(jì)科目未嚴(yán)格區(qū)分,因20xx年財(cái)務(wù)決算工作已完成,故不能進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
整改措施:在今后工作中,加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,做到科目設(shè)置準(zhǔn)確,帳目清楚。
問(wèn)題三:差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)超范圍。
基本情況:我局20xx年12月208號(hào)憑證,將服裝費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi)、其他費(fèi)用以“差旅費(fèi)”核算,因20xx年財(cái)務(wù)決算工作已完成,故不能進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。
整改措施:在今后工作中,加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)核算,做到科目設(shè)置準(zhǔn)確,帳目清楚。
四、績(jī)效管理方面
。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)有待加強(qiáng)。
問(wèn)題一:“遵義大劇院商業(yè)性文化設(shè)施”項(xiàng)目進(jìn)行自評(píng)時(shí),以實(shí)際撥付大劇院資金作為項(xiàng)目支出,未以實(shí)際支出作為項(xiàng)目支出。
基本情況:按照市人民政府的相關(guān)工作安排,遵義大劇院20xx年市級(jí)部門(mén)預(yù)算由我局編制,預(yù)算經(jīng)費(fèi)由我局轉(zhuǎn)撥。根據(jù)《關(guān)于20xx年市級(jí)部門(mén)“二下”預(yù)算的批復(fù)》(遵財(cái)教[20xx]2號(hào))文件精神,批復(fù)“遵義大劇院商業(yè)性文化設(shè)施”350萬(wàn)元,財(cái)政實(shí)際下達(dá)指標(biāo)346.68萬(wàn)元,我局轉(zhuǎn)撥資金346.68萬(wàn)元,故我局在項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)時(shí)只能按照賬務(wù)金額346.68萬(wàn)元填報(bào)。
問(wèn)題二:遵義市文化館未開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),以項(xiàng)目自評(píng)代替整體自評(píng)。
基本情況:經(jīng)核查“遵義財(cái)政云平臺(tái)”,遵義市文化館已開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng),不存在以項(xiàng)目自評(píng)代替整體自評(píng)。
問(wèn)題三:整體績(jī)效自評(píng)中績(jī)效目標(biāo)設(shè)立不夠細(xì)化、量化,與單位本年度開(kāi)展的`主要工作目標(biāo)相關(guān)程度較低。
整改措施:我局將進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí),結(jié)合本年度工作重點(diǎn)設(shè)立細(xì)化、量化的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),切實(shí)提高績(jī)效自評(píng)工作水平。
五、業(yè)務(wù)管理方面
。ㄒ唬┚S護(hù)維修費(fèi)支出龐大,對(duì)財(cái)政撥款依賴(lài)程度高
問(wèn)題一:遵義大劇院,因其體量大、設(shè)施設(shè)備高端,物業(yè)管理及設(shè)備運(yùn)行維護(hù)成本較高,隨著時(shí)間的推移,折舊更新費(fèi)用增加。大劇院運(yùn)轉(zhuǎn)對(duì)財(cái)政撥款依賴(lài)程度較高,每年財(cái)政撥款350萬(wàn)元僅能滿(mǎn)足大劇院基本費(fèi)用支出。
整改措施:下步工作中持續(xù)加大對(duì)劇院的運(yùn)行設(shè)施設(shè)備的維護(hù)管理力度,建立健全監(jiān)督制約機(jī)制,強(qiáng)化對(duì)管理制度、維護(hù)方式、服務(wù)人員等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管控,增強(qiáng)績(jī)效管理理念,加強(qiáng)內(nèi)部財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理,為劇院設(shè)施設(shè)備的正常運(yùn)行維護(hù)提供可持續(xù)發(fā)展的保障條件。
。ǘ⿲(zhuān)業(yè)化程度較低,業(yè)務(wù)開(kāi)展受影響
問(wèn)題一:硬件設(shè)施欠完善。遵義市美術(shù)館目前沒(méi)有固定陳列展廳及標(biāo)準(zhǔn)化藏品庫(kù),專(zhuān)業(yè)化程度較低,向外界宣傳推廣形成一定阻力。
整改措施:下一步遵義市美術(shù)館將積極爭(zhēng)取國(guó)家、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金補(bǔ)助,推動(dòng)場(chǎng)館基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),完善場(chǎng)館使用功能,打造專(zhuān)業(yè)化藝術(shù)場(chǎng)館,豐富市民文化生活。
問(wèn)題二:演出內(nèi)容欠豐富。遵義大劇院目前沒(méi)有劇目引進(jìn)費(fèi)的專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算,經(jīng)營(yíng)行為存在短期性、臨時(shí)性,演出劇目有待豐富、場(chǎng)館利用率有待提高。
整改措施:為貫徹落實(shí)市委主要領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于“采取切實(shí)有效措施,全面提升公益場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)管理效能,有效向市民開(kāi)放,切實(shí)盤(pán)活閑置資源,提高公共服務(wù)水平”的指示要求和市政府關(guān)于遵義道橋集團(tuán)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解專(zhuān)題會(huì)議精神,全面提升遵義大劇院運(yùn)營(yíng)管理效能,切實(shí)盤(pán)活資產(chǎn)資源,實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一。根據(jù)市文化旅游局與遵義道橋建設(shè)(集團(tuán))有限公司20xx年7月21日專(zhuān)題座談會(huì)議精神,遵義市大劇院服務(wù)中心與遵義產(chǎn)投文體旅游發(fā)展有限公司經(jīng)過(guò)多次協(xié)商,就遵義大劇院經(jīng)營(yíng)管理事宜達(dá)成如下共識(shí):一是經(jīng)營(yíng)管理模式。堅(jiān)持以“政治效益為先、社會(huì)效益為主、兼顧經(jīng)濟(jì)效益”統(tǒng)領(lǐng)劇院發(fā)展,采取“政府補(bǔ)貼、中心監(jiān)管、委托經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)運(yùn)作”模式,由遵義市大劇院服務(wù)中心與貴州禾田文化傳媒有限公司簽訂委托經(jīng)營(yíng)管理合同,注冊(cè)成立遵義大劇院禾田管理有限公司,作為委托經(jīng)營(yíng)管理合同的執(zhí)行方,負(fù)責(zé)大劇院的演藝及研學(xué)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理。委托經(jīng)營(yíng)期限為5年。二是將遵義大劇院的物業(yè)管理項(xiàng)目、特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)項(xiàng)目、可經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目委托給遵義產(chǎn)投文體旅游發(fā)展有限公司經(jīng)營(yíng)管理。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況報(bào)告6
為深入貫徹落實(shí)《中共貴州省委貴州省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》(黔黨發(fā)﹝20xx﹞29號(hào))精神,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展20xx年度績(jī)效自評(píng)和2022年度績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》(黔財(cái)績(jī)﹝2022﹞3號(hào))要求,我局針對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,積極組織局屬36家單位開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控整改,現(xiàn)將有關(guān)整改情況報(bào)告如下:
一、1-7月績(jī)效監(jiān)控存在的主要問(wèn)題及原因
本次績(jī)效監(jiān)控范圍涵蓋所有年初預(yù)算二級(jí)項(xiàng)目30個(gè),全部項(xiàng)目涉及資金共計(jì)82,078.20萬(wàn)元。被提示預(yù)警項(xiàng)目28個(gè),其中19個(gè)項(xiàng)目涉密,本報(bào)告只反映9個(gè)非涉密項(xiàng)目的績(jī)效監(jiān)控整改情況,涉密項(xiàng)目整改另報(bào)。
預(yù)算執(zhí)行率高于50%的項(xiàng)目1個(gè),“監(jiān)獄干警醫(yī)保繳費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為56.59%;低于50%的.有“離休干部醫(yī)藥費(fèi)” 、“慰問(wèn)金及困難補(bǔ)助”、“罪犯勞動(dòng)補(bǔ)償費(fèi)”、“罪犯合作醫(yī)療資金”、“貴州省清鎮(zhèn)監(jiān)獄建設(shè)工程建成配套資金”、“貴州省興義監(jiān)獄建設(shè)工程建成配套資金”、“貴州省安順監(jiān)獄建設(shè)工程建成配套資金”等7個(gè)項(xiàng)目,其主要原因是:一是因今年貴州疫情反復(fù),監(jiān)獄疫情防控嚴(yán)于地方導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低。二是部分政府采購(gòu)項(xiàng)目需履行招投標(biāo)程序,流程節(jié)點(diǎn)較多、加之流標(biāo)情況時(shí)有發(fā)生,導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢。
“法治貴州云項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(非稅)”項(xiàng)目因國(guó)有資本資金盈余不能作為非稅收入上繳,導(dǎo)致無(wú)資金來(lái)源,該項(xiàng)目未能實(shí)施。
二、1-7月監(jiān)控整改完成情況
各單位針對(duì)不同項(xiàng)目特點(diǎn)采取相應(yīng)措施加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,使得預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度明顯加快,矯正了績(jī)效目標(biāo)偏離度,對(duì)因?qū)嵤l件改變未能實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整,確保完成年度目標(biāo)。如:“貴州省興義監(jiān)獄建設(shè)工程建成配套資金”項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率為7.24%,提升至87.63%;“監(jiān)獄干警醫(yī)保繳費(fèi)”項(xiàng)目執(zhí)行率由56.59%提升至75.85%。
三、采取的主要措施及成效
。ㄒ唬┩▓(bào)支出進(jìn)度
對(duì)預(yù)警項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行了通報(bào)。并要求局屬單位積極開(kāi)展績(jī)效跟蹤監(jiān)控,強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí),督促相關(guān)單位加快實(shí)施進(jìn)度,確保12月完成各項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
。ǘ┱{(diào)整績(jī)效目標(biāo)
因疫情影響,監(jiān)獄實(shí)行高于平時(shí)、嚴(yán)于地方的管理模式,人員進(jìn)出監(jiān)獄受到不同程度的影響,導(dǎo)致部分項(xiàng)目不能及時(shí)實(shí)施或者實(shí)施緩慢導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行率過(guò)低。為更好的完成績(jī)效目標(biāo),我局對(duì)部分項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)申請(qǐng)調(diào)整和壓減,共調(diào)減3個(gè)項(xiàng)目,合計(jì)549.30萬(wàn)元。對(duì)于不能開(kāi)展的項(xiàng)目申請(qǐng)終止,如:“法治貴州云項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(非稅)”項(xiàng)目因“國(guó)有資本資金盈余”不能作為非稅收入上繳,導(dǎo)致無(wú)資金來(lái)源,現(xiàn)已向財(cái)政申請(qǐng)終止實(shí)施該項(xiàng)目。
。ㄈ┱{(diào)整下年度績(jī)效目標(biāo)
針對(duì)2022年預(yù)算執(zhí)行不好的單位及項(xiàng)目,我局認(rèn)真分析原因,制定整改措施抓落實(shí)。對(duì)未達(dá)到執(zhí)行率的項(xiàng)目,如:“離休干部醫(yī)藥費(fèi)”、“慰問(wèn)金及困難補(bǔ)助”因項(xiàng)目人員減少等客觀(guān)原因?qū)е聢?zhí)行率不達(dá)標(biāo),今后在指標(biāo)設(shè)置時(shí)將充分考慮外部因素影響,合理設(shè)置指標(biāo)。對(duì)因績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理導(dǎo)致績(jī)效目標(biāo)完成不好的項(xiàng)目,如:“罪犯勞動(dòng)補(bǔ)償費(fèi)”因第一年納入項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理,相關(guān)人員測(cè)算不精準(zhǔn),導(dǎo)致執(zhí)行率偏低,目標(biāo)實(shí)現(xiàn)度較差。今后,加強(qiáng)相關(guān)人員的培訓(xùn)力度,在指標(biāo)的編制中秉承科學(xué)、細(xì)致的原則,更為準(zhǔn)確的設(shè)置相應(yīng)指標(biāo),建立更加規(guī)范合理的績(jī)效目標(biāo)體系。
四、 下一步工作打算
(一)強(qiáng)化項(xiàng)目管理,細(xì)化指標(biāo)體系,使預(yù)算編制更合理、精準(zhǔn)
明確項(xiàng)目實(shí)施單位績(jī)效管理職責(zé),強(qiáng)化項(xiàng)目入庫(kù)管理,對(duì)項(xiàng)目預(yù)期效果進(jìn)行審核。對(duì)沒(méi)有實(shí)質(zhì)性績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目不予入庫(kù),對(duì)達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)的項(xiàng)目不納入年初預(yù)算,不安排預(yù)算資金。不斷完善項(xiàng)目績(jī)效管理制度,細(xì)化指標(biāo)體系中的指標(biāo),使預(yù)算編制合理精準(zhǔn)。
(二)提前謀劃,切實(shí)加快支出進(jìn)度
明年,我局將進(jìn)一步加大項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控力度,促進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)順利完成要求。各單位按期對(duì)照績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控,動(dòng)態(tài)掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、資金使用和績(jī)效目標(biāo)完成情況,并于每季度末向我局報(bào)送項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況表。我局將督促各單位對(duì)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的管理漏洞和績(jī)效目標(biāo)偏差,及時(shí)采取有針對(duì)性的措施予以糾正,確保全年績(jī)效目標(biāo)的完成。
。ㄈ┐罅μ嵘到y(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平
針對(duì)我局屬單位因項(xiàng)目績(jī)效管理起步較晚,相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目績(jī)效管理相關(guān)要求理解不透徹,績(jī)效管理基礎(chǔ)薄弱等情況,我局將在11月組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),以提高全系統(tǒng)項(xiàng)目績(jī)效管理相關(guān)工作人員業(yè)務(wù)水平。
預(yù)算績(jī)效管理開(kāi)展情況報(bào)告7
據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)<部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)方案>的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕21號(hào))等相關(guān)文件要求,我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作,積極推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃,事中有控制,事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變,部門(mén)預(yù)算管理更加規(guī)范、資金使用效益和效率得到進(jìn)一步提高,F(xiàn)將20xx年部門(mén) 預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告如下:
一、基本情況
(一)專(zhuān)項(xiàng)資金安排情況
我局部門(mén)預(yù)算單位包括:局本級(jí)、省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所、福建工貿(mào)學(xué)校、福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校、省糧油科學(xué)技術(shù)研究所(只撥離退休人員經(jīng)費(fèi))等5個(gè)單位。20xx年本部門(mén)預(yù)算中安排專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目19個(gè),金額33636.05萬(wàn)元,其中:省級(jí)一般公共預(yù)算撥款30365.05萬(wàn)元;財(cái)政代管資金撥款870萬(wàn)元;財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款275萬(wàn)元;單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金2126萬(wàn)元。其中省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目3個(gè)16600萬(wàn)元,部門(mén)建設(shè)(含業(yè)務(wù)費(fèi))專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目13個(gè)10661.05萬(wàn)元,其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè)1800萬(wàn)元。具體項(xiàng)目區(qū)分如下:
1.省委省政府已確定的專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目5個(gè)27900萬(wàn)元,具體區(qū)分如下:
(1)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目;
(2)市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目;
(3)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元;
(4)糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元為省級(jí)部門(mén)二次分配資金項(xiàng)目;
(5)省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元。
2.其他專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目1個(gè):軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼1800萬(wàn)元(為涉密項(xiàng)目)。
3.本級(jí)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目8個(gè)642.25萬(wàn)元,具體區(qū)分如下:
(1)糧食財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表經(jīng)費(fèi)9.5萬(wàn)元;
(2)全社會(huì)糧食流通統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元;
(3)糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)28.5萬(wàn)元;
(4)糧食專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)230萬(wàn)元;
(5)糧食應(yīng)急指揮部經(jīng)費(fèi)14.25萬(wàn)元;
(6)省內(nèi)外產(chǎn)銷(xiāo)協(xié)作經(jīng)費(fèi)161.5萬(wàn)元;
(7)局屬關(guān)停企業(yè)離休干部、512退休干部津補(bǔ)貼及管理經(jīng)費(fèi)75萬(wàn)元;
(8)政策性用糧質(zhì)量及原糧衛(wèi)生抽查監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)95萬(wàn)元。
4.福建省糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)”項(xiàng)目22.8萬(wàn)元。
5.福建工貿(mào)學(xué)!敖逃(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目401萬(wàn)元。
6.福建經(jīng)貿(mào)學(xué)校“教育經(jīng)費(fèi)收入安排相關(guān)辦學(xué)支出”項(xiàng)目2870萬(wàn)元。
(二)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況
20xx年我局積極探索預(yù)算績(jī)效管理工作,推進(jìn)“事后算賬”向“事前有計(jì)劃,事中有控制,事后有總結(jié)分析和考核”轉(zhuǎn)變,規(guī)范和加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算管理,提高預(yù)算資金的使用效益和效率。
1.加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度學(xué)習(xí)。為提高預(yù)算績(jī)效管理水平,我局第一時(shí)間組織績(jī)效評(píng)價(jià)小組及局屬單位有關(guān)人員學(xué)習(xí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)相關(guān)文件,統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),樹(shù)立財(cái)政資金的使用要有效率及效益的理念。
2.加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。局屬各預(yù)算單位加強(qiáng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制建設(shè),不斷健全預(yù)算編制、審批、執(zhí)行、決算與評(píng)價(jià)等預(yù)算內(nèi)部管理制度。高標(biāo)準(zhǔn)做好本單位年度支出預(yù)算資金安排工作,進(jìn)一步規(guī)范了基本支出和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用。
3.加快下達(dá)部門(mén)二次分配預(yù)算指標(biāo)進(jìn)度。會(huì)同省財(cái)政廳按照《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年度市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金的通知》(閩財(cái)建指〔20xx〕23號(hào))、《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年市縣企業(yè)引糧入閩補(bǔ)助資金的通知》(閩財(cái)建指〔20xx〕82號(hào))和《福建省財(cái)政廳福建省糧食局關(guān)于下達(dá)20xx年糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金的通知》(閩財(cái)建指〔20xx〕200號(hào))要求及時(shí)分配項(xiàng)目資金,下達(dá)進(jìn)度100%。
4.充分發(fā)揮績(jī)效管理專(zhuān)家指導(dǎo)作用。我局有4位同志為部門(mén)績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐蓡T,通過(guò)專(zhuān)家?guī)炱脚_(tái)可學(xué)習(xí)借鑒省直兄弟部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法,指導(dǎo)我局扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效管理工作,為我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理奠定了良好的基礎(chǔ)。
(三)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
20xx年我局部門(mén)的績(jī)效評(píng)價(jià)涵蓋全過(guò)程,包括事前(預(yù)算申報(bào)階段)、事中(預(yù)算執(zhí)行階段)和事后(預(yù)算完成階段)。
1.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于做好省直預(yù)算單位20xx年財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào))要求,我局確定對(duì)20xx年度省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目、引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)等3個(gè)項(xiàng)目使用財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。所選3個(gè)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金合計(jì)預(yù)算金額16610.90萬(wàn)元,占我局20xx年度部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金26635萬(wàn)元的62.36%。同時(shí),我局在全面扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效自評(píng)的基礎(chǔ)上,撰寫(xiě)績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)匯總報(bào)告,績(jī)效自評(píng)工作經(jīng)省財(cái)政廳評(píng)審為“良好”等次。
2.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于批復(fù)福建省糧食局20xx年度部門(mén)預(yù)算的通知》(閩財(cái)指〔20xx〕66號(hào)),我局部門(mén)預(yù)算中將“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金12600萬(wàn)元、“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”項(xiàng)目預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目預(yù)算資金2000萬(wàn)元、省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目資金4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目作為事前績(jī)效目標(biāo)申報(bào)。
3.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開(kāi)展20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控工作的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕4號(hào))要求,我局屬自行監(jiān)控部門(mén)。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元。確定對(duì)引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元、市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元、省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元、糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬(wàn)元、省級(jí)儲(chǔ)備訂單直接補(bǔ)貼4800萬(wàn)元等5個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展自行監(jiān)控,資金量達(dá)到專(zhuān)項(xiàng)支出的87.63%,已按要求實(shí)施事中績(jī)效監(jiān)控評(píng)價(jià)。
4.根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于編報(bào)20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的通知》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào))要求,我局編報(bào)了20xx年度部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo),并經(jīng)省財(cái)政廳審核確認(rèn)。
二、自評(píng)情況
(一)績(jī)效目標(biāo)管理
1.項(xiàng)目覆蓋情況。我局20xx年在績(jī)效目標(biāo)編報(bào)范圍內(nèi)確定申報(bào)5個(gè)項(xiàng)目:糧食加工能力應(yīng)急保障資金2000萬(wàn)元,引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元,省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年績(jī)效目標(biāo)對(duì)象。其他專(zhuān)項(xiàng)資金“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元為涉密項(xiàng)目,不申報(bào)績(jī)效目標(biāo),達(dá)到項(xiàng)目覆蓋要求,自評(píng)得8分。
2.資金覆蓋率。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元,占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元)的87.63%,達(dá)到省財(cái)政廳要求的“編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的專(zhuān)項(xiàng)資金占本部門(mén)20xx年度專(zhuān)項(xiàng)資金總量的比例不得低于60%”標(biāo)準(zhǔn),自評(píng)得8分。
3.整體支出績(jī)效目標(biāo)。我局20xx年嚴(yán)格按照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》要求,認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)、監(jiān)控、評(píng)價(jià)工作,提升了財(cái)政資金的使用效率和效益,自評(píng)得4分。
(二)績(jī)效監(jiān)控管理
項(xiàng)目運(yùn)行期間,我局堅(jiān)持按照年初制定的績(jī)效目標(biāo)及資金使用情況進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤,確保項(xiàng)目按照既定目標(biāo)執(zhí)行。
1.項(xiàng)目覆蓋情況。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助資金”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼資金”作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,實(shí)施績(jī)效監(jiān)控的項(xiàng)目數(shù)達(dá)到省財(cái)政廳工作要求的標(biāo)準(zhǔn),自評(píng)得6分。
2.資金覆蓋率。20xx年確定局本級(jí)的“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬(wàn)元作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目。20xx年財(cái)政安排我局部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算資金為33636.05萬(wàn)元,剔除涉密項(xiàng)目“軍糧供應(yīng)差價(jià)補(bǔ)貼”1800萬(wàn)元,實(shí)際納入監(jiān)控項(xiàng)目資金為31836.05萬(wàn)元?(jī)效監(jiān)控管理的資金覆蓋率為87.63%,已達(dá)到績(jī)效資金要求比例標(biāo)準(zhǔn),自評(píng)得6分。
3.監(jiān)控質(zhì)量。精心組織對(duì)項(xiàng)目實(shí)施自行監(jiān)控,指定局本級(jí)的糧食加工能力應(yīng)急保障資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元,引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目12600萬(wàn)元,省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助項(xiàng)目6500萬(wàn)元和省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼項(xiàng)目4800萬(wàn)元作為20xx年我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,局本級(jí)對(duì)編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤,按季度在福建省財(cái)政管理一體化信息系統(tǒng)上填報(bào)監(jiān)控表,對(duì)項(xiàng)目資金的安排使用情況,年度績(jī)效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、累計(jì)項(xiàng)目階段性產(chǎn)出成果、當(dāng)期階段存在的問(wèn)題、下一步改進(jìn)的意見(jiàn)都有完整詳實(shí)的監(jiān)控報(bào)告,高標(biāo)準(zhǔn)完成了項(xiàng)目監(jiān)控工作,自評(píng)得8分。
(三)績(jī)效評(píng)價(jià)管理
1.資金覆蓋率。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目),引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的'85%,已經(jīng)達(dá)到年度預(yù)算布置要求,自評(píng)得6分。
2.自評(píng)質(zhì)量。上述3個(gè)項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果上報(bào)省財(cái)政廳后,省財(cái)政廳組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審,根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于省直預(yù)算單位20xx年度財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)專(zhuān)項(xiàng)工作情況的通報(bào)》(閩財(cái)績(jī)〔20xx〕28號(hào)),我局被評(píng)定為“良好”等次,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得27分。
3.整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。20xx年我局嚴(yán)格按照績(jī)效項(xiàng)目清單和項(xiàng)目整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)要求,參照《福建省預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真組織對(duì)省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目),引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目,市縣糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),并撰寫(xiě)高質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告,自評(píng)得4分。
(四)結(jié)果反饋與應(yīng)用
1.績(jī)效目標(biāo)公開(kāi)。我局確定“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”、“糧食加工能力應(yīng)急保障資金”、“市縣糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”、“省級(jí)訂單直接補(bǔ)貼”等5個(gè)項(xiàng)目為20xx年編報(bào)的預(yù)算績(jī)效目標(biāo),并按要求在我局部門(mén)網(wǎng)站(外網(wǎng))進(jìn)行了公開(kāi),自評(píng)得3分。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開(kāi)情況。我局項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))向省財(cái)政廳報(bào)告的同時(shí),還在局部門(mén)外網(wǎng)進(jìn)行了公開(kāi),并在決算公開(kāi)中將重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果一并公布,自評(píng)得5分。
3.向上級(jí)報(bào)告。根據(jù)績(jī)效工作計(jì)劃,我局第一時(shí)間以《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函52號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年部門(mén)財(cái)政支出績(jī)效目標(biāo)的函》(閩糧〔20xx〕函75號(hào))、《福建省糧食局關(guān)于報(bào)送20xx年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告的函》(閩糧〔20xx〕函215號(hào))文件上報(bào)省財(cái)政廳,并結(jié)合省領(lǐng)導(dǎo)檢查及時(shí)向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告績(jī)效工作情況,自評(píng)得3分。
3.績(jī)效管理信息應(yīng)用于預(yù)算管理。根據(jù)績(jī)效管理目標(biāo)清單,我局按照月、季、半年、全年節(jié)點(diǎn),對(duì)照目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所有項(xiàng)目的進(jìn)展情況、經(jīng)費(fèi)撥付情況進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控,對(duì)監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提醒督促相關(guān)處室及時(shí)整改,對(duì)各季度績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)分析,指導(dǎo)下一季度績(jī)效目標(biāo)的開(kāi)展。通過(guò)績(jī)效管理信息督導(dǎo)預(yù)算管理,全面提升預(yù)算資金使用效率和效益。自評(píng)得8分。
(五)績(jī)效管理創(chuàng)新
1.目標(biāo)管理創(chuàng)新。20xx年我局編報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目金額27900萬(wàn)元,占年初批復(fù)預(yù)算項(xiàng)目資金總額31836.05萬(wàn)元(剔除涉密項(xiàng)目1800萬(wàn)元)的87.63%,依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分;績(jī)效目標(biāo)5個(gè),依據(jù)計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)得1分,共計(jì)得2分。
2.監(jiān)控管理創(chuàng)新。我局將“省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)補(bǔ)助”預(yù)算資金6500萬(wàn)元和“引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)資金”預(yù)算資金2000萬(wàn)元、作為我局部門(mén)開(kāi)展自行監(jiān)控項(xiàng)目,自評(píng)得2分。
3.評(píng)價(jià)管理創(chuàng)新。20xx年我局把省級(jí)糧庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元(含寧德國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)項(xiàng)目、福安擴(kuò)建項(xiàng)目、建陽(yáng)擴(kuò)建項(xiàng)目、沙縣擴(kuò)建項(xiàng)目、周寧擴(kuò)建項(xiàng)目等5個(gè)子項(xiàng)目),引糧入閩獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目2000萬(wàn)元,市縣糧庫(kù)建設(shè)12600萬(wàn)元,占20xx年度我局部門(mén)決算專(zhuān)項(xiàng)資金28921.96萬(wàn)元的85%,超過(guò)資金覆蓋率標(biāo)準(zhǔn)要求,自評(píng)得2分。
4.其他事項(xiàng)創(chuàng)新。委托第三方對(duì)“福建省儲(chǔ)備糧管理有限公司光澤直屬庫(kù)(拆舊建新)建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算評(píng)審;同時(shí)結(jié)合省長(zhǎng)責(zé)任制考核對(duì)全省糧庫(kù)建設(shè)目標(biāo)進(jìn)行檢查,得到省領(lǐng)導(dǎo)高度肯定。自評(píng)得1分。
(六)監(jiān)管存在問(wèn)題
20xx年我局在開(kāi)展績(jī)效管理工作中未發(fā)現(xiàn)財(cái)政資金違法違規(guī)使用現(xiàn)象,未發(fā)現(xiàn)騙取、冒領(lǐng)、截留、挪用財(cái)政資金等其他違反財(cái)經(jīng)制度的情形,資金使用符合有關(guān)規(guī)定。已按要求從預(yù)算績(jī)效管理專(zhuān)家?guī)斐槿⑴c一個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)工作,按要求及時(shí)報(bào)送綜合評(píng)價(jià)自評(píng)材料,自評(píng)為不扣分。
三、綜合評(píng)價(jià)
根據(jù)以上評(píng)價(jià)情況,我局部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)自評(píng)103分,為優(yōu)秀等級(jí)。
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