年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告

年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告范文（精選24篇）

　　在生活中，越來越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。在寫之前，可以先參考范文，下面是小編收集整理的年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告范文（精選24篇），歡迎大家分享。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告1

　　結(jié)為切實(shí)做好2021年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，合本鎮(zhèn)實(shí)際，因本年度無專項(xiàng)資金項(xiàng)目支出，就2021年度整體部門支出為我鎮(zhèn)社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、環(huán)保、節(jié)能減排等各項(xiàng)領(lǐng)域發(fā)揮的效益和產(chǎn)生的效果作了綜合自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門概述：

　　（一）部門編制和人員構(gòu)成情況

　　全鎮(zhèn)2021年年末在職人員61人，退休10人，合計(jì)71人(其中：鎮(zhèn)人民政府在職43人；財(cái)政所在職3人；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在職12人；水利站在職1人；林業(yè)站在職2人)。

　�。ǘ�）部門職責(zé)職能

　　1、道真縣陽溪鎮(zhèn)人民政府主要職能是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)行政機(jī)關(guān)的決議、命令及同級(jí)黨委的決定，執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會(huì)的決議；對(duì)鎮(zhèn)人民代表大會(huì)和上級(jí)行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，編制并執(zhí)行財(cái)政預(yù)算；管理本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的行政工作，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作，維護(hù)社會(huì)秩序，保護(hù)公民人身、民主、財(cái)產(chǎn)等合法權(quán)利。

　　2、道真縣陽溪鎮(zhèn)財(cái)政所主要職能是開展財(cái)政資金管理，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，財(cái)政專戶和預(yù)算外資金管理，財(cái)政公共支出管理及相關(guān)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作。

　　3、道真縣陽溪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要職能是為扶貧開發(fā)和農(nóng)業(yè)相關(guān)工作提供服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，主要承擔(dān)扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)管理與推廣。

　　4、道真縣陽溪鎮(zhèn)水利站主要職能是為農(nóng)村水利建設(shè)提供技術(shù)支持與管理保障，宣傳和貫徹落實(shí)農(nóng)村水利政策和法，編制本轄區(qū)內(nèi)的水資源保護(hù)規(guī)劃、農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測(cè)；設(shè)計(jì)農(nóng)村水利工程和人畜飲水工程建設(shè)與管理，灌排專用機(jī)具，農(nóng)村水利技術(shù)開發(fā)，農(nóng)村水利新技術(shù)示范，農(nóng)村水利項(xiàng)目管理，技術(shù)咨詢，防汛抗旱管理及社會(huì)服務(wù)。

　　5、道真縣陽溪鎮(zhèn)林業(yè)站主要職能是負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)林業(yè)政策法規(guī)宣傳，貫徹執(zhí)行《森林法》，查處各種林政案件，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)造林綠化，認(rèn)真完成上級(jí)下達(dá)各項(xiàng)任，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)森林防火工作。

　�。ㄈ�）鎮(zhèn)年度工作計(jì)劃

　　1、堅(jiān)定不移鞏固脫貧成果，接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

　　進(jìn)一步聚焦“一達(dá)標(biāo)兩不愁三保障”，嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，全力鞏固提升脫貧成效。著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)到組到戶，積極探索農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革增收新模式，盤活集體資產(chǎn)、喚醒沉睡資產(chǎn)，引導(dǎo)貧困戶抱團(tuán)入股參與經(jīng)營決策，壯大集體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)民增收；著力做好扶貧項(xiàng)目的后續(xù)管理服務(wù)工作，重點(diǎn)抓好易地搬遷后續(xù)服務(wù)，推進(jìn)“五個(gè)體系”建設(shè)，切實(shí)鞏固易地扶貧搬遷成果；深化完善“55432”防貧監(jiān)測(cè)機(jī)制，繼續(xù)抓好脫貧戶的后續(xù)幫扶跟蹤工作，做到脫貧不脫鉤；建立脫貧致富長效機(jī)制，加大低保兜底保障力度，對(duì)因無勞力、殘疾等原因無法發(fā)展生產(chǎn)、就業(yè)的貧困戶提供兜底保障，確保脫貧各項(xiàng)政策措施落地見效。

　　2、堅(jiān)定不移抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)促進(jìn)農(nóng)民增收

　　突出烤煙、中藥材主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力實(shí)施煙藥輪作，統(tǒng)籌蔬菜、辣椒、食用菌、方竹筍、畜禽養(yǎng)殖齊頭并進(jìn)。認(rèn)真謀劃布局，積極爭(zhēng)取項(xiàng)目投入，狠抓環(huán)節(jié)管理，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效；做好農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，切實(shí)降低自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險(xiǎn)和損失；做實(shí)做好辣椒、黨參等保底收購工作，加快推進(jìn)訂單式發(fā)展；深入挖掘和拓展農(nóng)業(yè)非農(nóng)價(jià)值，賦予農(nóng)業(yè)生活休閑、生態(tài)保護(hù)、文化傳承等功能，把農(nóng)業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，就地實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增值。2021年，全鎮(zhèn)計(jì)劃種植烤煙6000畝以上、煙葉產(chǎn)量137萬斤，新增中藥材3000畝以上、實(shí)現(xiàn)在田面積10000畝；力爭(zhēng)投放食用菌200萬棒，種植蔬菜2000畝、辣椒2000畝；管好方竹筍3400畝、力爭(zhēng)投產(chǎn)1000畝以上；穩(wěn)定生豬存欄5000頭、山羊2500只、肉牛1000頭以上；力爭(zhēng)引進(jìn)1-2個(gè)有實(shí)力經(jīng)營主體進(jìn)駐發(fā)展，每個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)收入5萬元以上。

　　3、堅(jiān)定不移加大項(xiàng)目投入，持續(xù)加快設(shè)施改善

　　認(rèn)真組織實(shí)施好雄家山和桐麻樹2條產(chǎn)業(yè)路建設(shè)，沙子嶺和石朝門煙基地排水渠建設(shè)；實(shí)施國土綜合治理項(xiàng)目，用好土地增減掛鉤政策；完成集鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站配套設(shè)施建設(shè)；完成農(nóng)村飲水安全補(bǔ)短建設(shè)；實(shí)施好農(nóng)村人居環(huán)境改善與提升、電力擴(kuò)容增壓、雪亮工程等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。積極探索實(shí)踐基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)管護(hù)長效機(jī)制，確保更好地服務(wù)群眾，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)和改善群眾生產(chǎn)生活條件以及吸引外來投資創(chuàng)業(yè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　4、堅(jiān)定不移發(fā)展社會(huì)事業(yè)，持續(xù)增進(jìn)民生福祉

　　持續(xù)加強(qiáng)轄區(qū)學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量提升；推進(jìn)衛(wèi)生院、衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，全面開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和全民健康體檢；抓好食品藥品監(jiān)管；繼續(xù)落實(shí)好殯葬惠民政策；扎實(shí)做好“雙擁”(27)工作，認(rèn)真落實(shí)退役軍人安置政策；加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)平臺(tái)、文化綜合服務(wù)中心建設(shè)，發(fā)揮新時(shí)代文明實(shí)踐站陣地優(yōu)勢(shì)，深入推進(jìn)文化引領(lǐng)工程；強(qiáng)化低保動(dòng)態(tài)管理，加大臨時(shí)救助力度，確保困難群眾應(yīng)保盡保；全面完成村(居)民委員會(huì)換屆選舉工作。全力辦好十件民生實(shí)事：

　�、僮龊肎653國道開工建設(shè)準(zhǔn)備工作；

　�、谕瓿申栂�至陽壩油路鋪設(shè)；

　�、弁瓿摄y杉大道延伸規(guī)劃建設(shè)；

　　④完成農(nóng)村30戶以上集中居住垃圾收運(yùn)全覆蓋；

　　⑤完成15000畝國儲(chǔ)林項(xiàng)目實(shí)施；

　　⑥完成鎮(zhèn)域國土空間科學(xué)規(guī)劃；

　�、咄瓿杉�鎮(zhèn)供排水改擴(kuò)建工程；

　�、嗤瓿申栂獙W(xué)校五人制足球場(chǎng)建設(shè)；

　　⑨完成陽溪市級(jí)示范幼兒園創(chuàng)建；

　�、馔瓿删蠢显荷�級(jí)改造。

　　5、堅(jiān)定不移優(yōu)化生態(tài)環(huán)境，持續(xù)推動(dòng)綠色發(fā)展

　　積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念，圍繞“一村一品”建設(shè)打造，科學(xué)推進(jìn)村莊規(guī)劃發(fā)展，積極探索實(shí)踐農(nóng)村經(jīng)營制度改革，充分利用閑置土地、房屋等資源推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)多元發(fā)展；深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動(dòng)，切實(shí)改善集鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的生產(chǎn)生活環(huán)境，提升鄉(xiāng)村面貌；進(jìn)一步強(qiáng)化“兩違”管控，加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法力度；加強(qiáng)土壤污染防治，嚴(yán)格落實(shí)耕地保護(hù)巡查制度，嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房等各類破壞耕地的行為；全力抓好退耕還林補(bǔ)植補(bǔ)造，嚴(yán)格落實(shí)“林長制”“河長制”和“十年禁捕”工作，嚴(yán)厲打擊濫砍濫伐、秸桿焚燒、開荒毀林、污水亂排、毒魚電魚等行為，堅(jiān)決打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。大力整治集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生，切實(shí)清理占道經(jīng)營，積極啟動(dòng)省級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建。

　　6、堅(jiān)定不移防范化解風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定

　　嚴(yán)格落實(shí)“四方責(zé)任”，加強(qiáng)疫情防控宣傳，強(qiáng)化重要場(chǎng)所和重點(diǎn)人群精準(zhǔn)防控，做到早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早隔離、早治療，確保全鎮(zhèn)人民群眾身體健康和生命安全；堅(jiān)持底線思維，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步樹牢過“緊日子、苦日子”思想，全力兌現(xiàn)解決脫貧攻堅(jiān)期間所欠群眾相關(guān)資金；盤活用好鎮(zhèn)級(jí)資源資產(chǎn)，持續(xù)壯大集體經(jīng)濟(jì)，堅(jiān)決遏制政府債務(wù)增量、化解政府債務(wù)存量；深化“一中心一張網(wǎng)十聯(lián)戶”管理模式，深入推進(jìn)“雪亮工程”“天網(wǎng)工程”建設(shè)，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所監(jiān)控全覆蓋；建立健全矛盾糾紛排查化解穩(wěn)控制度和信訪工作制度，持續(xù)提升基層自治組織治理水平；持續(xù)抓好早婚早育專項(xiàng)治理工作；持續(xù)加大違法犯罪行為懲治力度，嚴(yán)厲打擊黃賭毒，深入推進(jìn)“三年大掃除”工作；持續(xù)抓好特殊群體教育管理；嚴(yán)格履行意識(shí)形態(tài)“一崗雙責(zé)”責(zé)任，堅(jiān)決嚴(yán)厲打擊非法宗教、涉邪涉暴人員，嚴(yán)厲懲處造謠傳謠、傳播反面言論等行為；嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)工作“六級(jí)六覆蓋”，深入推進(jìn)“安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)”，扎實(shí)開展安全隱患排查整治，建立健全安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，全力保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和身體健康。

　　7、堅(jiān)定不移加強(qiáng)自身建設(shè)，持續(xù)提升政府效能

　　堅(jiān)定政治立場(chǎng)，樹牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”；堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委決策部署，確保政令暢通、執(zhí)行有力；持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)，嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”，切實(shí)履行“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)厲整治發(fā)生在群眾身邊的腐敗問題，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，嚴(yán)防“四風(fēng)”問題反彈回潮；嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制；從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)依法行政；大興調(diào)查研究、真抓實(shí)干、勤儉節(jié)約之風(fēng)，堅(jiān)持科學(xué)民主決策，自覺主動(dòng)接受人大及人民群眾監(jiān)督；從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格“三產(chǎn)”管理，規(guī)范干部住房和公車使用，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。深入實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”，全面推進(jìn)重大事項(xiàng)、項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購、產(chǎn)業(yè)扶持政策等政務(wù)公開，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行。

　�。ㄋ模�2021年預(yù)算收支總額、預(yù)算執(zhí)行情況

　　2021年度收、支總計(jì)1197.61萬元；本年支出合計(jì)1197.61萬元，其中：基本支出1157.61萬元，占96.67%;項(xiàng)目支出40萬元，占3.33%。

　　二、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析：

　�。ㄒ唬┎块T整體績(jī)效自評(píng)方式：查閱資料、走訪調(diào)查。

　　（二）部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)主要來源：

　　1、鎮(zhèn)人民政府2021年年初工作計(jì)劃和2021年度工作總結(jié)；

　　2、鎮(zhèn)人民政府2021年度部門預(yù)算和2021年度部門決算；

　　3、2010年—2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)對(duì)比；

　　4、內(nèi)部管理情況。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)整體結(jié)果：總體得分99.6分，排列檔次為優(yōu)。

　�。ㄋ模╊A(yù)算編制和執(zhí)行情況

　　1、陽溪鎮(zhèn)部門人員構(gòu)成

　　2、部門預(yù)算安排

　�。�1）收入預(yù)算

　　2021收入預(yù)算總額1197.61萬元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款收入1197.61萬元，占預(yù)算總額的100%。

　�。�2）支出預(yù)算

　　2021年部門預(yù)算總額1197.61萬元。

　　①、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入安排支出1197.61萬。

　　（3）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　�、佟⒐珓�(wù)接待費(fèi)18萬元。

　�、�、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。

　　3、兩年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出22.31萬元，其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出10.29萬元，同比減少112元，與上一年度基本持平；公務(wù)接待費(fèi)12.02萬元，同比減少9.54萬元，原因是精簡(jiǎn)接待；因公出國（境）費(fèi)本年度支出0元，同比減少0元�，F(xiàn)公務(wù)用車保用量2輛。

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出18.34萬元，其中：公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)本年度支出8.27萬元，同比減少2.02萬元；公務(wù)接待費(fèi)10.06萬元，同比減少1.96萬元，原因是精簡(jiǎn)接待；因公出國（境）費(fèi)本年度支出0元，同比減少0元�，F(xiàn)公務(wù)用車保用量2輛。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)做法

　　（一）我鎮(zhèn)從年初工作計(jì)劃和年度整體支出情況來看，一是預(yù)算執(zhí)行情況較好，支出把關(guān)較嚴(yán)，量力而行，量財(cái)辦事；二是專項(xiàng)資金“三�！惫芾�，無截留、套取、挪用專項(xiàng)資金行為；三是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整較好，低效常規(guī)農(nóng)作物種植率較低；四是廉政建設(shè)執(zhí)行率較好，全年無干部違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

　　（二）部門預(yù)算收支執(zhí)行情況

　　2021年財(cái)政收支執(zhí)行情況：

　　財(cái)政收入情況：2021年全鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)總財(cái)力1197.61萬元，比上年減少14.98%。

　　財(cái)政支出情況：一般公共服務(wù)支出782.5203萬元，占65.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61.7475萬元，占5.15%；衛(wèi)生健康支出35.4312萬元，占2.95%；節(jié)能環(huán)保支出19.7657萬元，占1.65%；農(nóng)林水支出248.3653萬元，占20.73%；住房保障支出49.7864萬元，占4.15%。

　�。ㄈ�）部門內(nèi)部管理情況

　　2021年我鎮(zhèn)下發(fā)了干部管理意見，財(cái)務(wù)管理意見，黨風(fēng)廉政建設(shè)制度，總體來看，內(nèi)部管理較好，一是嚴(yán)格執(zhí)行三重一大；大額資金實(shí)行集體討論，無領(lǐng)導(dǎo)打招呼和私自簽批行為；二是堅(jiān)持簽字一支筆，無隨簽隨支行為；三是專項(xiàng)資金實(shí)行“三�！惫芾�，無套取、挪用、截留等行為；四是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理，真正做到先有預(yù)算后有支出，無超支和亂支行為；五是資產(chǎn)一年一清，確保了國有資產(chǎn)無流失和浪費(fèi)行為；六是堅(jiān)持厲行節(jié)約，杜絕大吃大喝，嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)用車管理，確保了保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)和民生的剛性支出。七是檔案管理規(guī)范，專人管理，查閱有記錄，借用有簽批。

　　四、存在的問題

　　財(cái)政開支范圍逐漸擴(kuò)大，財(cái)政剛性支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增長較快，財(cái)政自給率低，對(duì)上級(jí)財(cái)政的依賴性很強(qiáng)，特別是民生工程和小城鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目所需資金量大，資金調(diào)度困難。面對(duì)困難和問題，我們還需認(rèn)真研究財(cái)政政策，積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政的支持和幫助，逐步緩解我鎮(zhèn)財(cái)政的困難和壓力。

　　五、改進(jìn)措施及建議

　　大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展，發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，積極培植財(cái)源，挖潛增值保增長。要把資源優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，一是要充分發(fā)揮資源優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)，努力培植財(cái)源，大力招商引資；二是加強(qiáng)財(cái)政收入征管，確保各項(xiàng)稅收及時(shí)、足額上繳入庫；三是加大向上級(jí)政府部門爭(zhēng)資立項(xiàng)的力度，爭(zhēng)取最大資金扶持，確保資金能到位、項(xiàng)目能落實(shí)。

　　加強(qiáng)政治思想工作和業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，提高財(cái)政干部隊(duì)伍的整體素質(zhì)，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作，勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀(jì)守法，不斷提高財(cái)政干部廉潔從政和依法行政能力。繼續(xù)完善內(nèi)部管理制度，用制度來規(guī)范干部職工的言行，不斷提高依法理財(cái)、為民理財(cái)?shù)乃�平�?/p>

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告2

　　為了加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)桂陽縣財(cái)政局《關(guān)于開展2019年度財(cái)政資金部門整體支出和專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（桂財(cái)監(jiān)[2020]17號(hào)）文件精神，現(xiàn)將我針對(duì)2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、單位概況

　　（一）基本情況

　　2019年末，仁義鎮(zhèn)人民政府在職62人（其中行政37人，事業(yè)25人），臨聘人員3人，離退休17人。擁有公務(wù)用車3輛，辦公室電話為0735-4883305。

　�。ǘ�）單位情況簡(jiǎn)介

　　1、機(jī)構(gòu)設(shè)置:桂陽縣仁義鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)政府、黨委、人大、政協(xié)、群眾團(tuán)體、紀(jì)檢監(jiān)察、財(cái)政所、文化站、食藥監(jiān)督站、計(jì)生站、農(nóng)技站、農(nóng)機(jī)站、農(nóng)經(jīng)站、水利站、勞保站等15個(gè)機(jī)構(gòu)。

　　2、主要職能職責(zé)

　�。�1）黨政辦公室：承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，具體履行機(jī)關(guān)日常黨務(wù)政務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、機(jī)構(gòu)編制、群眾（信訪）、文秘、督辦、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)等日常工作。

　�。�2）便民服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)人力資源和社會(huì)保障、民政、移民、食品安全、國土資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、統(tǒng)計(jì)、扶貧、安全生產(chǎn)監(jiān)管等工作

　�。�3）農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心：承辦農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，動(dòng)植物疫病防控防治、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、水利建設(shè)與管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理等服務(wù)性工作。

　�。�4）人口和計(jì)劃生育服務(wù)中心：主要工作職責(zé)為承辦人口和計(jì)劃生育服務(wù)工作。宣傳和貫徹落實(shí)國家和省市縣的計(jì)劃生育法律法規(guī)和方針政策，為做好人口計(jì)劃生育工作提供技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)服務(wù)與咨詢。

　�。�5）社會(huì)治安綜合治理辦公室。承擔(dān)法治建設(shè)、綜合執(zhí)法、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、行政調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件的預(yù)防處置等職責(zé)。

　�。�6）仁義鎮(zhèn)財(cái)政所。承擔(dān)編制我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算，預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算內(nèi)外資金收支管理的具體工作；負(fù)責(zé)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策資金的兌付管理；負(fù)責(zé)對(duì)行政區(qū)域內(nèi)的財(cái)政資金實(shí)施監(jiān)管；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織財(cái)政收入入庫及預(yù)算內(nèi)外收入的綜合監(jiān)管；負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位財(cái)務(wù)監(jiān)管及村級(jí)的專戶核撥資金財(cái)務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管；負(fù)責(zé)農(nóng)村社會(huì)保障資金的管理；負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)政府性債權(quán)債務(wù)管理；負(fù)責(zé)行政區(qū)域內(nèi)行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織中的國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理；負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)及相關(guān)政策執(zhí)行；完成我鎮(zhèn)黨委、政府以及上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他任務(wù)。

　　3、工作任務(wù)及年度工作目標(biāo)

　　深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，牢固樹立新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，按照縣委縣政府緊扣經(jīng)濟(jì)社會(huì)主要矛盾變化，圍繞“1357”發(fā)展思路，強(qiáng)力推進(jìn)“三大戰(zhàn)略”，堅(jiān)決打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”要求，搶抓歷史機(jī)遇，進(jìn)一步拉高標(biāo)桿，細(xì)化措施，靶向發(fā)力，全面推動(dòng)仁義鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)新跨越。全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的主要預(yù)期目標(biāo)是：經(jīng)濟(jì)總量和綜合競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升，預(yù)計(jì)GDP增長9%，財(cái)政總收入增長8%，農(nóng)民人均純收入增長9%，人口自然增長率控制在8.2‰以內(nèi)。

　　二、資金使用及管理情況

　�。ㄒ唬┦杖胫С鰣�(zhí)行情況分析

　　2019年收入實(shí)際完成2,873萬元，比上年增加448萬元，增長18.46%。主要原因是：村級(jí)項(xiàng)目資金增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入完成2,231萬元，比上年增加20萬元，增長0.9%，變化的主要原因是：開展行動(dòng)增加；政府性基金財(cái)政撥款收入完成367萬元，比上年234萬元，增長200%，變化的主要原因是：項(xiàng)目資金增加；其他收入完成274萬元，比上年增加60萬元，增長27.97%，變化的主要原因是：村級(jí)項(xiàng)目資金增加。

　　2019年，本部門支出2,873萬元，比上年增加357萬元，增長14.2%；變化的主要原因：村級(jí)項(xiàng)目資金增加。其中：基本支出完成772萬元，比上年增加160萬元，增長26.2%，變化的主要原因：人員增加、行動(dòng)增加。項(xiàng)目支出2,101萬元，比上年增加197萬元，增長10.35%；變化的主要原因：村級(jí)項(xiàng)目增加。人員經(jīng)費(fèi)完成624萬元，比上年增加136萬元，增長27.97%，變化的主要原因：人員調(diào)動(dòng)，人員增加；公用經(jīng)費(fèi)完成148萬元，比上年增加24萬元，增長19.21%，變化的主要原因：行動(dòng)增加、項(xiàng)目增加。

　�。ǘ�）資金管理情況分析

　　建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，依照上級(jí)《鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所管理辦法》、《財(cái)政所經(jīng)費(fèi)管理制度》、《“村賬鄉(xiāng)代理”業(yè)務(wù)流程》、《村組項(xiàng)目資金申請(qǐng)支付用款審核流程》、《村賬日常報(bào)賬程序》、《惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”發(fā)放業(yè)務(wù)規(guī)程》、《惠農(nóng)補(bǔ)貼信息采集及補(bǔ)貼大戶監(jiān)管制度》、《桂陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)管理制度》等制度，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，制定了資金撥付流程、財(cái)務(wù)報(bào)賬制度、財(cái)政內(nèi)部管理制度等，規(guī)范各項(xiàng)資金的撥付。

　　三、單位工作組織實(shí)施情況

　　2019年我鎮(zhèn)獲評(píng)省級(jí)文明鎮(zhèn)，省級(jí)衛(wèi)生鎮(zhèn)，實(shí)現(xiàn)國民生產(chǎn)總值11億元，同比增長7.5%，農(nóng)民人均純收入達(dá)到18767元，同比增長7.3%；財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)2800余萬元；完成社會(huì)固定資產(chǎn)投資7.6億元。全鎮(zhèn)種植烤煙31400畝，完成煙葉收購擔(dān)數(shù)71309擔(dān)，完成煙葉稅收共2389萬元。全鎮(zhèn)糧油生產(chǎn)總面積4.4萬畝（其中，晚稻27735.38畝、花生3500畝，紅薯4000畝、大豆3000畝、春秋玉米4500畝，油菜2000畝），糧油總產(chǎn)量達(dá)到2.45萬噸，同比去年增產(chǎn)5%。年出欄生豬2.1萬頭，肉牛167頭，山羊2200余只，家禽9.5萬羽，為全縣的物價(jià)穩(wěn)定做出了貢獻(xiàn)。全年，我鎮(zhèn)財(cái)政共發(fā)放涉農(nóng)補(bǔ)貼2303.51萬元，其中：耕地力保護(hù)補(bǔ)貼486.22萬元，農(nóng)村大病醫(yī)療補(bǔ)助資金11.2萬元，民政農(nóng)村低保補(bǔ)助資金143.8萬元，農(nóng)村五保補(bǔ)助資金67.19萬元，庫區(qū)移民后期扶植基金312.81萬元，移民其他補(bǔ)償191.6萬元，危房改造補(bǔ)助89.4萬元，農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼36.44萬元，扶貧產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼75.11萬元。財(cái)政對(duì)農(nóng)民實(shí)施補(bǔ)貼以來，經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益明顯，群眾十分滿意。

　　四、其他需要說明的問題

　　（一）存在的問題

　　一是減收增支矛盾依然突出，平衡財(cái)力缺口迫在眉睫；二是化債轉(zhuǎn)型矛盾突顯，示范鎮(zhèn)建設(shè)債務(wù)及歷年老欠賬基數(shù)大，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控有待加強(qiáng)；

　�。ǘ�）工作思路

　　1、堅(jiān)定不移的完成全年收入目標(biāo)任務(wù)。一是著力做好烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，千方百計(jì)做優(yōu)做強(qiáng)烤煙支柱財(cái)源，二是組建專門工作班子，集中精力、集中人力狠抓鄉(xiāng)鎮(zhèn)耕地占用稅征管。

　　2、狠抓勤儉節(jié)約，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)。要切實(shí)按照建設(shè)節(jié)約型社會(huì)的要求，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，堅(jiān)持勤儉辦事，節(jié)約辦事的原則，堅(jiān)持反對(duì)和制止奢侈浪費(fèi)，真正把錢用在刀刃上，要嚴(yán)格落實(shí)縣委辦關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)行政事業(yè)單位公務(wù)接待、公務(wù)用車管理等一系列文件精神，進(jìn)一步改革和完善財(cái)政管理制度，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理和監(jiān)督，切實(shí)保障重點(diǎn)支出需要，特別是新農(nóng)村建設(shè)、民生福祉安康建設(shè)基金和政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要。要繼續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革，全力推行“村賬鄉(xiāng)代理”改革工作，進(jìn)一步加強(qiáng)鎮(zhèn)村債權(quán)債務(wù)管理，多渠道多角度化解債務(wù)。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告3

　　為了進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，提升部門責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《巴中市預(yù)算績(jī)效管理暫行辦法》及南江縣財(cái)政局《關(guān)于開展2022年部門、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(南財(cái)績(jī)[2022]5號(hào))的要求，南江縣楊壩鎮(zhèn)人民政府對(duì)2021年度“部門整體支出”資金使用情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)�，F(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成

　　按照《南江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)劃調(diào)整改革機(jī)構(gòu)編制方案》的通知，南江縣楊壩鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)7個(gè)綜合辦事機(jī)構(gòu)：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)工作辦公室）、綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室、食品安全管理辦公室）、社會(huì)事務(wù)管理辦公室、社會(huì)治理辦公室（信訪工作辦公室）、財(cái)政所；設(shè)置鄉(xiāng)鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：便民服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）、公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、農(nóng)民工服務(wù)中心。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能

　　1.鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）主要職責(zé)：

　�。�1）宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議；

　�。�2）討論和決定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建

　　設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織決定的重要事項(xiàng)，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）研究討論后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權(quán)機(jī)關(guān)或者集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定；

　�。�3）領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）政權(quán)機(jī)關(guān)、群團(tuán)組織和其他各類組織，

　　指導(dǎo)、規(guī)范和支持依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)；

　�。�4）加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委（黨工委）的黨組織建設(shè)。抓好發(fā)展黨員工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)；

　�。�5）按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門派駐機(jī)構(gòu)的工作人員。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作；

　�。�6）領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的基層治理，加強(qiáng)社會(huì)主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)制度，提升防災(zāi)減災(zāi)能力，做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作；

　�。�7）完成縣委交辦的其他任務(wù)。

　　2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府（街道辦事處）主要職責(zé)：

　�。�1）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)及上級(jí)黨委、政府的決定、命令；

　　（2）促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。編制區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟(jì)。營造經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，提供示范引導(dǎo)和政策服務(wù)。發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理。引導(dǎo)和促進(jìn)新型農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度；

　�。�3）提供區(qū)域公共服務(wù)。編制區(qū)域內(nèi)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，完善社會(huì)化服務(wù)體系。充分利用和整合農(nóng)村（城鎮(zhèn)）資源，為城鄉(xiāng)居民提供教育、科技、體育、文化、信息、衛(wèi)生、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)救助、社會(huì)治安等方面的服務(wù)。管好用好國家轉(zhuǎn)移到農(nóng)村的各項(xiàng)資金。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和新型城鄉(xiāng)服務(wù)體系建設(shè)，抓好農(nóng)田水利、鎮(zhèn)村道路、生態(tài)環(huán)境等各項(xiàng)公益事業(yè)建設(shè)，推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；

　�。�4）全面加強(qiáng)社會(huì)管理。承擔(dān)區(qū)域內(nèi)的財(cái)政、稅收、統(tǒng)計(jì)、民政、公安、司法、人民武裝和退役軍人事務(wù)等管理工作。加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善人居環(huán)境，促進(jìn)人與人、人與自然、人與社會(huì)的和諧發(fā)展。負(fù)責(zé)管理區(qū)域內(nèi)的社區(qū)、社團(tuán)和經(jīng)濟(jì)組織，發(fā)揮社團(tuán)、行業(yè)組織和社會(huì)中介組織的作用。推行依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)，實(shí)行政務(wù)公開。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用，妥善處理突發(fā)性事件，及時(shí)化解轄區(qū)內(nèi)各種矛盾糾紛，保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，確保社會(huì)穩(wěn)定。協(xié)調(diào)社區(qū)建設(shè)與物業(yè)管理的關(guān)系，建立物業(yè)管理工作聯(lián)席會(huì)議制度；

　�。�5）完成縣委、縣人民政府交辦的其他任務(wù)。

　　3.黨政綜合辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)黨委、人大、政府、政協(xié)日常事務(wù)性工作，負(fù)責(zé)文秘檔案、信息調(diào)研、保密機(jī)要、督查督辦、目標(biāo)考核、史志等工作，負(fù)責(zé)上下銜接、綜合協(xié)調(diào)及后勤保障工作。

　　4.黨建工作辦公室主要職責(zé)：加強(qiáng)對(duì)基層黨組織建設(shè)的統(tǒng)籌指導(dǎo)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、直屬事業(yè)單位、村（社區(qū)）和部門派駐單位的黨建工作，負(fù)責(zé)宣傳思想、意識(shí)形態(tài)、黨風(fēng)廉政、紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、人才、機(jī)構(gòu)編制、基層治理、精神文明、統(tǒng)戰(zhàn)和群團(tuán)工作。

　　5.經(jīng)濟(jì)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興辦公室（文旅發(fā)展辦公室、扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計(jì)工作辦公室）主要職責(zé)：牽頭擬定鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施計(jì)劃，按程序報(bào)批后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林業(yè)、水利、經(jīng)信、商務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、民營經(jīng)濟(jì)、投資促進(jìn)、扶貧開發(fā)、農(nóng)村道路交通、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)及氣象服務(wù)等工作，強(qiáng)化基礎(chǔ)建設(shè)與服務(wù)工作。負(fù)責(zé)文化旅游工作，牽頭擬定文化旅游發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)文化旅游項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和資源開發(fā)利用。統(tǒng)籌推進(jìn)統(tǒng)計(jì)規(guī)范化建設(shè)，管理、指導(dǎo)和監(jiān)督統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)工作。

　　6.綜合行政執(zhí)法辦公室（生態(tài)環(huán)境工作辦公室、應(yīng)急管理辦公室、食品安全管理辦公室）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作，承擔(dān)法律法規(guī)和授權(quán)集中行使的行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)、應(yīng)急管理、市場(chǎng)監(jiān)管、食品安全管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、自然資源和規(guī)劃管理及農(nóng)機(jī)、農(nóng)村沼氣安全檢查和事故預(yù)防處置。

　　7.社會(huì)事務(wù)管理辦公室主要職責(zé)：負(fù)責(zé)教育、科技、體育、文化、衛(wèi)生健康、民政、退役軍人事務(wù)、救災(zāi)救濟(jì)、醫(yī)療保障、勞動(dòng)和社會(huì)保障、廣播電視等公共服務(wù)管理工作，承擔(dān)縣級(jí)主管部門下放、委托及職責(zé)范圍內(nèi)的行政審批工作。

　　8.社會(huì)治理辦公室（信訪工作辦公室）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)綜合治理、社會(huì)穩(wěn)定、群眾信訪、矛盾化解、治安聯(lián)防、依法治理等工作。承擔(dān)社區(qū)物業(yè)、業(yè)委會(huì)和集鎮(zhèn)管理工作，協(xié)調(diào)處理各類物業(yè)管理糾紛，指導(dǎo)成立業(yè)委會(huì)，并督促業(yè)委會(huì)及業(yè)主大會(huì)依法履職。

　　9.財(cái)政所主要職責(zé)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)決算管理，承擔(dān)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)管理，指導(dǎo)和監(jiān)督各項(xiàng)專項(xiàng)資金使用、村級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，引導(dǎo)和支持農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，服務(wù)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收和財(cái)政增收。

　　10.便民服務(wù)中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的行政審批、公共服務(wù)事項(xiàng)辦理，負(fù)責(zé)縣級(jí)主管部門下放、授權(quán)行政審批的辦理服務(wù)，負(fù)責(zé)辦理縣級(jí)主管部門委托鄉(xiāng)鎮(zhèn)代收代為辦理各類事項(xiàng)，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)參保、基本醫(yī)保、醫(yī)療救助等經(jīng)辦服務(wù)工作，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居

　　民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保、退休及養(yǎng)老金領(lǐng)取等相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)的參保、理賠等相關(guān)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)辦理其他面向群眾的公共服務(wù)事項(xiàng)。

　　11.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心（畜牧獸醫(yī)站）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、水利、林業(yè)和畜牧漁業(yè)生產(chǎn)中新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和實(shí)用技術(shù)推廣、培訓(xùn)服務(wù)工作，負(fù)責(zé)農(nóng)作物、森林病蟲害、動(dòng)物疫病強(qiáng)制性防疫檢疫以及災(zāi)害的監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)防治和處置，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品、林產(chǎn)品、水產(chǎn)品和畜牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測(cè)監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)以及投入品使用監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)涉農(nóng)動(dòng)植物資源保護(hù)和技術(shù)服務(wù)，負(fù)責(zé)農(nóng)村秸稈資源化利用、畜禽糞污綜合治理，協(xié)助做好農(nóng)機(jī)安全檢查和事故預(yù)防處置，負(fù)責(zé)農(nóng)村飲用水安全工作運(yùn)行管護(hù)和水土流失預(yù)防，做好小（二）型及以下水利工程運(yùn)行、管理、維護(hù)，加強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)河、湖（庫）、渠、塘等水域保護(hù)，深入推進(jìn)河（湖）長制工作，協(xié)助做好森林防滅火和產(chǎn)權(quán)登記相關(guān)工作，負(fù)責(zé)涉農(nóng)公共信息發(fā)布和更新維護(hù)。

　　12.公共事務(wù)服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）主要職責(zé)：負(fù)責(zé)退役軍人信息收集管理、政策宣傳落實(shí)、信訪接待和走訪慰問等服務(wù)工作。負(fù)責(zé)代理村（社區(qū)）會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，代管村級(jí)債權(quán)債務(wù)和集體三資。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)相關(guān)事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、古村落保護(hù)和自然資源管理相關(guān)服務(wù)工作。負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的市場(chǎng)監(jiān)督管理輔助服務(wù)工作。負(fù)責(zé)企事業(yè)單位退休人員社會(huì)化管理服務(wù)。推進(jìn)公益性文化發(fā)展，管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化設(shè)施，開展多種形式文化體育活動(dòng)。

　　13.農(nóng)民工服務(wù)中心主要職責(zé)：負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的信息統(tǒng)計(jì)、職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理、社會(huì)保障、政策咨詢、維權(quán)和法律援助、關(guān)愛幫扶等相關(guān)服務(wù)工作。

　　（三）人員概況

　　2021年末單位實(shí)有人數(shù)47人，其中:行政22人、參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人、非參公事業(yè)人員23人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　(一)部門財(cái)政資金收入情況

　　2021部門決算財(cái)政撥款收入15,774,243.52元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15,484,243.52元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入290,000.00元。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況

　　2021年部門決算支出15,774,243.52元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。其中基本支出8,403,843.52元，項(xiàng)目支出7,370,400.00元。按支出經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出4,337,020.92元，商品和服務(wù)支出1,400,945.40元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3,495,277.20元，資本性支出6,541,000.00元；按支出功能分類:一般公共服務(wù)支出4,335,939.08元，文化旅游體育與傳媒支出45,000.00元，社會(huì)保障和就業(yè)支出868,961.60元，衛(wèi)生健康支出313,602.20元，節(jié)能環(huán)保支出220,000.00元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1,029,766.92元,農(nóng)林水支出8,498,450.64元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出5,400.00元，住房保障支出350,123.08元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出27,000.00元，其他支出80,000.00元。

　�。ㄈ�）三公經(jīng)費(fèi)

　　楊壩鎮(zhèn)人民政府2021年度三公經(jīng)費(fèi)中公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算58,000.00元，年終決算58,000.00元，未超標(biāo)。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　　（一）制度建設(shè)情況

　　為嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)定，有力、有序、高效推動(dòng)各項(xiàng)工作，按照有章可循，有規(guī)可依的要求，先后制定并完善了《楊壩鎮(zhèn)“三重一大”事項(xiàng)議事決策制度》、《楊壩鎮(zhèn)2021年度財(cái)務(wù)管理制度》等制度。嚴(yán)格工作要求和組織紀(jì)律，規(guī)范工作標(biāo)準(zhǔn)和流程，確保各部門高效運(yùn)轉(zhuǎn)健康發(fā)展。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　預(yù)算編制科學(xué)合理。按照預(yù)算管理精細(xì)化、科學(xué)化的要求，部門預(yù)算根據(jù)單位業(yè)務(wù)工作特性，經(jīng)過充分調(diào)查、論證測(cè)算，嚴(yán)格按照全縣部門預(yù)算編制原則和口徑進(jìn)行編制。實(shí)行零基預(yù)算、綜合預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)、公用經(jīng)費(fèi)按定額、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目的辦法編制預(yù)算，按照規(guī)定程序經(jīng)縣財(cái)政局預(yù)算批復(fù)后執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范。預(yù)算批復(fù)后所有預(yù)算指標(biāo)統(tǒng)一進(jìn)入大平臺(tái)進(jìn)行管理，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)及工作進(jìn)度制定用款計(jì)劃，安排資金撥付經(jīng)費(fèi)。認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)。堅(jiān)持勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，對(duì)超預(yù)算或無預(yù)算、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)及與公務(wù)活動(dòng)無關(guān)的費(fèi)用嚴(yán)格管理，從嚴(yán)控制。

　　（三）綜合管理情況

　　1.嚴(yán)格會(huì)計(jì)核算和資金管理。每年初按照上級(jí)部門的要求，結(jié)合本單位實(shí)際編制年度預(yù)算，杜絕違規(guī)舉債，年終及時(shí)準(zhǔn)確的編制年度決算報(bào)告。鎮(zhèn)內(nèi)所有資金實(shí)行統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理的原則，嚴(yán)格實(shí)行財(cái)政“收支兩條線”，嚴(yán)禁直接坐支，私設(shè)“小金庫”等行為。

　　2.成立鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組。成立由鎮(zhèn)黨委書記任組長，鎮(zhèn)長任副組長，鎮(zhèn)人大主席、紀(jì)委書記、分管財(cái)務(wù)副職領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政所負(fù)責(zé)人、黨政辦負(fù)責(zé)人等同志為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，重大財(cái)務(wù)開支必須經(jīng)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)審后方可報(bào)賬。

　　3.完善財(cái)經(jīng)審簽機(jī)制。推行“財(cái)會(huì)規(guī)范、專人審批、要事會(huì)審、定期公布”的財(cái)務(wù)審簽程序及辦法。除應(yīng)急處突、搶險(xiǎn)救災(zāi)、信訪維穩(wěn)等事項(xiàng)外，日常支出5,000元（含5,000元）以下由財(cái)政所審核規(guī)范后提出意見，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見，隨簽隨支；鎮(zhèn)內(nèi)所有項(xiàng)目資金、償還欠款、往來結(jié)算等大額或集中支付5,000元以上由財(cái)政所審核后提出意見，財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究后報(bào)鎮(zhèn)黨委會(huì)研究審定后按程序報(bào)賬。到戶到人的各類政策性民生資金、單位基本支出保運(yùn)轉(zhuǎn)類資金、有明確政策規(guī)定的資金、縣級(jí)及以上有明確項(xiàng)目和投資額度的資金，由鎮(zhèn)政府相關(guān)業(yè)務(wù)部門嚴(yán)格按照相關(guān)政策及相關(guān)程序執(zhí)行，可不納入“三重一大”事項(xiàng)；搶險(xiǎn)救災(zāi)、應(yīng)急處突資金按相關(guān)程序辦理，可不納入“三重一大”事項(xiàng)。

　　4.嚴(yán)格財(cái)務(wù)公開制度。鎮(zhèn)財(cái)政所堅(jiān)持民主理財(cái)，財(cái)務(wù)公開，自覺接受監(jiān)督的原則，每月向鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)財(cái)務(wù)收支情況，每季度向財(cái)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組、每半年向政府全體工作人員公布財(cái)務(wù)收支情況。

　　5.嚴(yán)格報(bào)賬管理。鎮(zhèn)村級(jí)報(bào)賬均實(shí)行先審后簽，一單三簽制度。一是鎮(zhèn)級(jí)報(bào)賬“一審”指財(cái)政所人員審核票據(jù)的真實(shí)性和完整性，“三簽”指事項(xiàng)經(jīng)辦人簽名事由并署名、業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)事項(xiàng)的發(fā)生進(jìn)行審簽、財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。二是村級(jí)報(bào)賬“一審”指村級(jí)報(bào)賬員審核票據(jù)的真實(shí)性、完整性等，“三簽”指事項(xiàng)經(jīng)辦人、村黨組織書記、村民委員會(huì)主任、村務(wù)監(jiān)督委員會(huì)主任聯(lián)審聯(lián)簽，“一肩挑”的村同時(shí)明確1名村“兩委”成員參與聯(lián)審聯(lián)簽。

　　6.嚴(yán)格差旅費(fèi)報(bào)銷。因工作需要，確需到縣、縣外及鎮(zhèn)內(nèi)各村出差的，嚴(yán)格按照《南江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<南江縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法>的通知》（南財(cái)發(fā)〔2017〕5號(hào)）文件執(zhí)行，實(shí)報(bào)實(shí)銷。遵照“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、事前報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)審批、專人登記”的原則，由經(jīng)辦人報(bào)告并經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)同意，原則上由鎮(zhèn)長負(fù)責(zé)事前審批，并實(shí)行公務(wù)卡刷卡消費(fèi)（有刷卡條件的情況下）。當(dāng)月出差發(fā)生的費(fèi)用，必須當(dāng)月報(bào)銷，除特殊情況外，可以延長10天，否則不予報(bào)銷。

　　單位職工由上級(jí)部門抽借且抽借期間工作與原單位脫鉤的及上級(jí)單位借調(diào)的，抽借（借調(diào)）期間職工所在單位不再報(bào)銷差旅費(fèi)。

　　單位職工到縣外參加會(huì)議、培訓(xùn)，由舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，職工所在單位不再報(bào)銷食宿費(fèi)；舉辦單位未統(tǒng)一安排食宿且天數(shù)超出15天的，其伙食補(bǔ)助、公雜費(fèi)按正常出差標(biāo)準(zhǔn)減半執(zhí)行，住宿費(fèi)在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷（縣外出差地有住宿的干部職工不報(bào)銷住宿費(fèi)）。

　　干部職工到轄區(qū)公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外的村出差的，根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村委會(huì)往返里程數(shù)為依據(jù)定額報(bào)銷交通費(fèi)，具體標(biāo)準(zhǔn)為：新壩村、茶溪村、硝洞村、柏林村、罐壩村、柳壩村、新民社區(qū)、赤衛(wèi)村往返20元（赤衛(wèi)村不含合并前赤衛(wèi)村范圍）。

　　7.嚴(yán)格支付管理。財(cái)政所報(bào)賬員和代理記賬人員有義務(wù)和責(zé)任審核原始憑證的合法性、真實(shí)性和完整性，確保財(cái)務(wù)報(bào)賬資料附件齊全；對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證有權(quán)不予接受，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證有權(quán)予以退回，并要求經(jīng)辦人員按照國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度的規(guī)定進(jìn)行更正、補(bǔ)充。

　　8.嚴(yán)格項(xiàng)目管理。實(shí)行重大項(xiàng)目招標(biāo)和合同管理制度。項(xiàng)目支出應(yīng)按照專項(xiàng)資金歸口管理辦公室進(jìn)行管理，各歸口管理辦公室由相應(yīng)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，建立健全項(xiàng)目資金臺(tái)賬，隨時(shí)掌握各專項(xiàng)資金的收支及結(jié)余情況，嚴(yán)禁超范圍使用項(xiàng)目資金。

　　鎮(zhèn)內(nèi)的所有項(xiàng)目資金和專項(xiàng)資金實(shí)行�？顚Ｓ�，一律在鎮(zhèn)財(cái)政所或代理記賬中心建立專賬，并按相關(guān)規(guī)定和程序?qū)徟鷵芨都氨O(jiān)督管理。工程項(xiàng)目報(bào)賬必須提供工程發(fā)票、合同、結(jié)算表（或工程進(jìn)度驗(yàn)收表）、審計(jì)報(bào)告等，在審計(jì)結(jié)論出具前支付不超過80%的工程款；工程項(xiàng)目所有相關(guān)資料由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)收集并裝訂成冊(cè)，統(tǒng)一保管在項(xiàng)目歸口辦公室。

　　9.嚴(yán)格印鑒、票據(jù)及賬戶管理。嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)制度規(guī)定和上級(jí)財(cái)政部門要求開設(shè)本單位銀行賬戶，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”。一是銀行預(yù)留印鑒、其他操作指令必須由會(huì)計(jì)人員和出納員分開保管，并相互監(jiān)督；出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)等的登記工作。二是單位領(lǐng)購的票據(jù)，必須按照四川省財(cái)政票據(jù)管理暫行辦法，專人管理，建立票據(jù)領(lǐng)購、使用、核銷登記臺(tái)賬，并嚴(yán)格票據(jù)使用用途，不得違規(guī)使用。三是明確零余額賬戶使用管理規(guī)定，嚴(yán)格零余額賬戶資金使用，所有資金均通過授權(quán)支付到工程施工方或提供勞務(wù)的個(gè)人，嚴(yán)禁將資金轉(zhuǎn)入本單位基本賬戶。

　　10.嚴(yán)格現(xiàn)金管理。根據(jù)《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定，現(xiàn)金的結(jié)算限額為1,000.00元，超過限額部分應(yīng)當(dāng)使用支票或銀行匯票支付。若遇特殊情況確需使用現(xiàn)金的，必須由財(cái)政所出納人員負(fù)責(zé)經(jīng)辦，經(jīng)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可提現(xiàn)，單筆提現(xiàn)金額不得超過5,000.00元。單位的現(xiàn)金收入必須當(dāng)日存入銀行，嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條抵庫，現(xiàn)金使用必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及相關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定。

　　11.嚴(yán)格政府采購管理。政府采購要嚴(yán)格遵循南財(cái)采[2020]23號(hào)文件要求執(zhí)行，嚴(yán)格審批程序，堅(jiān)持有預(yù)算才有采購，按照先申請(qǐng)后購買的原則，凡屬政府集中采購范圍的，必須按相關(guān)采購制度執(zhí)行；不屬于集中采購范圍的，由鎮(zhèn)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，黨政辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其他人員一律不得自行采購。

　　12.嚴(yán)格固定資產(chǎn)管理。單位所有固定資產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一登記、各辦公室自行保管原則。鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的賬務(wù)核算和固定資產(chǎn)卡片的登記，做到物卡相符，物移卡隨。各辦公室主任（負(fù)責(zé)人）為固定資產(chǎn)的保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)本辦公室“固定資產(chǎn)臺(tái)賬”的登記和管理工作，負(fù)責(zé)本辦公室干部職工工作調(diào)動(dòng)（或崗位變動(dòng)）、退休等個(gè)人保管使用的固定資產(chǎn)的回收和轉(zhuǎn)移等工作。

　�。ㄋ模┚C合績(jī)效情況

　　全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展平穩(wěn)向好，社會(huì)治理井然有序，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

　　1.黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。一是黨委理論學(xué)習(xí)中心組開展集中學(xué)習(xí)12次，專題研討4次，黨課輔導(dǎo)28次，指導(dǎo)各黨支部開展“主題黨日”活動(dòng)150余次，認(rèn)真開展黨史的學(xué)習(xí)教育，深入開展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)，聚焦民生實(shí)事，受理群眾訴求51件，辦結(jié)實(shí)事40個(gè)。二是定期分析研判黨建工作，集中調(diào)閱村（社區(qū)）支部手冊(cè)4次，培養(yǎng)入黨積極分子15名，發(fā)展黨員10名。三是儲(chǔ)備18名村級(jí)后備干部；村（社區(qū)）“兩委”換屆圓滿選出“兩委”成員57人，9個(gè)村（社區(qū)）“兩委”主要負(fù)責(zé)人均實(shí)現(xiàn)“一肩挑”，高中學(xué)歷以上達(dá)57%，平均年齡40.6歲，實(shí)現(xiàn)了“一高一低”整體優(yōu)化提升。

　　2.全面從嚴(yán)治黨有力。全面落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理，深化以案示警、以案為鑒、以案促改，。持續(xù)深化作風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)力開展正風(fēng)肅紀(jì)，切實(shí)加大反腐倡廉實(shí)際成效的宣傳力度，從根源上提升干部隊(duì)伍素養(yǎng)和辦事能力。一年來，開展專項(xiàng)督查12余次，督查整改問題14余個(gè)，立案并給予黨紀(jì)處分1人，給予誡勉談話3人。

　　3.發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)向好。牢牢穩(wěn)住農(nóng)業(yè)基本盤，現(xiàn)有耕地實(shí)現(xiàn)應(yīng)種盡種，新發(fā)展養(yǎng)羊大戶8戶、養(yǎng)雞大戶5戶、興辦農(nóng)家樂4家、全鎮(zhèn)工商戶達(dá)到56家。大力實(shí)施“菜籃子”固本工程，發(fā)展高山蔬菜產(chǎn)業(yè)589畝，對(duì)已建成的茶葉產(chǎn)業(yè)園進(jìn)行常態(tài)化管護(hù)。累計(jì)外出招商6次，成功簽訂意向性協(xié)議2個(gè)。積極探索了“1+1+N”（黨建引領(lǐng)+公司管理+N種融合）的治理模式，精心建好“三園”（即：校園、樂園、菜園），這一好的做法得到了省、市和縣領(lǐng)導(dǎo)高度認(rèn)可。

　　4.疫情防控堅(jiān)穩(wěn)有序。持續(xù)開展新冠疫情常態(tài)化防控，全鎮(zhèn)劃分的104個(gè)防控網(wǎng)格，全面實(shí)施“十戶聯(lián)防”管理，300余名黨員、干部累計(jì)排查本地及外來人員2000余人次，居家觀察重點(diǎn)人員895人，核酸檢測(cè)3450余人次，“四川天府健康通”申領(lǐng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，新冠疫苗接種1.2萬余劑次，疫情防控取得積極成效。

　　5.社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。開展消防演練8次，夯實(shí)火災(zāi)防控力量，5年來全鎮(zhèn)未出現(xiàn)一例森林火災(zāi)。開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查60余次，安全生產(chǎn)形勢(shì)平穩(wěn)向好。解決調(diào)處矛盾糾紛80余件，受理各類信訪案件1件，化解積案1件，辦結(jié)率100%。年內(nèi)全鎮(zhèn)沒有發(fā)生1起到市赴省進(jìn)京的信訪案件。柏林村被評(píng)為巴中市“六無”平安村；楊壩鎮(zhèn)被巴中市評(píng)為“法治”示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)、巴中市“平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)”。

　　6.城鄉(xiāng)面貌持續(xù)變好。堅(jiān)持保護(hù)與發(fā)展并重,善沿河產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，全面落實(shí)河長制制度，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭巡河，開展河道“六亂”行為集中整治活動(dòng)12次。配備農(nóng)村道路養(yǎng)護(hù)員30個(gè)，25名生態(tài)護(hù)林員全年累計(jì)開展巡山7500余人次。扎實(shí)開展城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治并常態(tài)開展保潔工作，今年9月，順利通過“國家衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”驗(yàn)收評(píng)估，全鎮(zhèn)面貌得到了進(jìn)一步亮化。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，綜合得分98分（總分為100分），總體考核等次確定為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）存在的問題

　　1.管理制度不完善，無績(jī)效管理相關(guān)制度。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作未能全面開展宣傳培訓(xùn)。自評(píng)覆蓋率低，績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量不高。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.完善績(jī)效管理管理制度，全面公開績(jī)效信息，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

　　2.加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告4

　　為確實(shí)做好2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，宜章縣財(cái)政局《關(guān)于做好縣級(jí)預(yù)算部門績(jī)效自評(píng)工作的通知》（宜財(cái)績(jī)[2021]52號(hào)）文件下發(fā)后，我鎮(zhèn)財(cái)政所及時(shí)與各站所進(jìn)行了銜接。結(jié)合實(shí)際，我鎮(zhèn)組織成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料，并根據(jù)各站所報(bào)送的績(jī)效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我鎮(zhèn)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T（單位）基本情況

　　1.機(jī)構(gòu)設(shè)置：迎春鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)辦公室、社會(huì)管理辦公室、人口和計(jì)劃生育辦公室。以鎮(zhèn)為主管理的事業(yè)單位有城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃站、社會(huì)保障服務(wù)站、人口和計(jì)劃生育服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文體廣播電視站、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站。

　　2.人員構(gòu)成：迎春鎮(zhèn)人民政府經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門核定編制人數(shù)為41人，其中：行政編制15人，工勤人員1人，事業(yè)編制25人。在職在崗人數(shù)49人，其中在職在崗工作人員49人。退休人員5名，遺屬撫恤人員5名,村級(jí)定員干部137人（其中在職村干部53人、退崗干部84人）。其中配備副科級(jí)以上干部10人，配備黨政實(shí)職領(lǐng)導(dǎo)9人。

　　3.單位主要職責(zé)

　　（1）鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

　�、儇瀼貓�(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

　�、谟懻摏Q定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

　�、垲I(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

　�、芗訌�(qiáng)鎮(zhèn)自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。

　�、莅凑崭刹抗芾頇�(quán)限，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位的干部。

　　⑥領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。

　�。�2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

　　執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

　　執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，加強(qiáng)公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項(xiàng)服務(wù)事業(yè)。

　　依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算。

　　為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、佬開發(fā)、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

　　保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

　　開展社會(huì)主義與法制教育，加強(qiáng)社會(huì)法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護(hù)社會(huì)秩序。

　　推行計(jì)劃生育，控制人口增長，保護(hù)婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。

　　負(fù)責(zé)民政工作，發(fā)展社會(huì)福利事業(yè)，做好社會(huì)保障工作，辦理兵役事項(xiàng)。

　　承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　設(shè)立人民武裝部，依法履行國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

　�。ǘ�）部門（單位）年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，省級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除省級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)

　　目標(biāo)1：保障干部職工工資福利待遇。

　　目標(biāo)2：保障政府工作正常運(yùn)行。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　我鎮(zhèn)2020年度基本支出982.84萬元，其中：工資福利支出539.40萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)五險(xiǎn)一金繳費(fèi)；商品和服務(wù)支出427.32萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及相關(guān)行政運(yùn)行費(fèi)用；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助16.12萬元，主要包括撫恤金、生活補(bǔ)助等；其他資本性支出0.00萬元。項(xiàng)目支出0.00萬元。

　　（二）項(xiàng)目支出情況

　　本單位2020年度無項(xiàng)目支出。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　本單位2020年度無政府性基金預(yù)算支出。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　本單位2020年度無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出。

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　2020年，我鎮(zhèn)積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表，我鎮(zhèn)2020年度績(jī)效自評(píng)得分為98分。部門整體支出績(jī)效情況詳見附件3。

　　七、存在的問題及原因分析

　　1、預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠明確和細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　2、因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)不足,績(jī)效工資和日常公用經(jīng)費(fèi)不足、與實(shí)際支出相差較大。

　　3、公用經(jīng)費(fèi)和三公經(jīng)費(fèi)控制有一定難度，基本為剛性支出。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　針對(duì)上述存在的問題及對(duì)整體支出管理工作的需要，擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下：

　　1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各站所的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對(duì)剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，盡量壓縮變動(dòng)性的、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。確保下?lián)苜Y金及時(shí)足額到位，便于及時(shí)有效使用，管理部門開展有效的使用情況跟蹤管理。

　　2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。做好經(jīng)驗(yàn)做法總結(jié)，多與其他單位交流，不斷優(yōu)化完善內(nèi)控制度。

　　3、完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。提升會(huì)計(jì)信息化水平，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)各類資產(chǎn)的會(huì)計(jì)核算，夯實(shí)資產(chǎn)核算的各項(xiàng)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化資產(chǎn)賬實(shí)相符，確保資產(chǎn)信息的全面性、完整性和準(zhǔn)確性。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　4、對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)，特別要針對(duì)《預(yù)算法》《行政單位會(huì)計(jì)制度》《政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本準(zhǔn)則解析暨新預(yù)算法下的預(yù)算管理》學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹國家和省、市關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，確定部門預(yù)算項(xiàng)目和預(yù)算額度，清晰描述預(yù)算項(xiàng)目開支范圍和內(nèi)容，確定預(yù)算項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)算績(jī)效控制、績(jī)效分析、績(jī)效評(píng)價(jià)打下好的基礎(chǔ)。迎春鎮(zhèn)人民政府制定了《迎春鎮(zhèn)人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施意見》《迎春鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)施方案》《迎春鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效年度報(bào)告管理暫行辦法》《迎春鎮(zhèn)預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法》等，建立了績(jī)效管理貫穿預(yù)算全過程的機(jī)制。

　　十、其他需要說明的情況

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　我鎮(zhèn)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出427.32萬元。

　�。ǘ�）一般性支出情況

　　2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.41萬元，用于召開黨委政府?dāng)U大會(huì)議，內(nèi)容為研究項(xiàng)目資金撥付及使用情況；開支培訓(xùn)費(fèi)5.01萬元，用于開展脫貧攻堅(jiān)扶貧工作對(duì)扶貧對(duì)象開展技能培訓(xùn)以及青干班干部理論培訓(xùn)等。

　�。ㄈ�）政府采購支出情況

　　本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

　�。ㄋ模﹪�有資產(chǎn)占用情況

　　截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告5

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬�機(jī)構(gòu)、人員、車輛情況。

　　通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政政府下屬二級(jí)單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。

　　（1）雙龍鎮(zhèn)政府

　　（2）雙龍財(cái)政所

　�。�3）雙龍社會(huì)事務(wù)中心

　�。�4）雙龍鎮(zhèn)規(guī)建辦

　　2020年末通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府實(shí)際在職人員84人，其中行政32人，機(jī)關(guān)工勤2人，事業(yè)人員50人。

　　無公務(wù)用車

　　（二）單位主要職責(zé)

　　通川區(qū)雙龍鎮(zhèn)人民政府在通川區(qū)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)各項(xiàng)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定行使行政管理職責(zé)，負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)行政管理工作。主要職責(zé)是：

　�。�1）落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)黨務(wù)公開、政務(wù)公開、居務(wù)公開。

　　（2）促進(jìn)發(fā)展�？茖W(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督，搞活市場(chǎng)流通，加強(qiáng)村（社區(qū)）勞務(wù)開發(fā)和居民自動(dòng)工作，不斷提高社會(huì)主義新型村（社區(qū)）建設(shè)水平。

　�。�3）維護(hù)穩(wěn)定。堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，加強(qiáng)和鞏固基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和處理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，切實(shí)保障居民合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　�。�4）加強(qiáng)管理。強(qiáng)化民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、人口計(jì)生、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和社區(qū)規(guī)劃等社會(huì)管理，負(fù)責(zé)轄區(qū)城鎮(zhèn)面貌的巡查，加強(qiáng)村（社區(qū)）工作的指導(dǎo)，督促居民實(shí)現(xiàn)院落管理有序、環(huán)境整治優(yōu)美，空地植樹補(bǔ)綠等工作，不斷提高轄區(qū)人口素質(zhì)和居民生活質(zhì)量。

　�。�5）提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和社會(huì)專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展村（社區(qū)）公益事業(yè)。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、求助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。

　�。�6）建立應(yīng)急體系。負(fù)責(zé)制定轄區(qū)突發(fā)公共安全事件預(yù)警、應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施；村（社區(qū)）黨組織、村（社區(qū)）居委會(huì)、村（社區(qū)）公共服務(wù)站以及轄區(qū)單位等相關(guān)資源，建立街道應(yīng)急處置隊(duì)伍；協(xié)助開展應(yīng)急常識(shí)宣傳，組織應(yīng)急知識(shí)與應(yīng)急技能相關(guān)內(nèi)容培訓(xùn)；負(fù)責(zé)及時(shí)報(bào)告轄區(qū)內(nèi)傳染病、食品安全、自然災(zāi)害以及環(huán)境污染事故等突發(fā)性公共安全事件，并啟動(dòng)轄區(qū)應(yīng)急預(yù)案，協(xié)助相關(guān)部門做好應(yīng)急處置工作。

　　二、部門整體預(yù)算及執(zhí)行情況

　　（一）部門預(yù)算情況

　　1.部門預(yù)算收入。2020年度收入總計(jì)5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元）。

　　2.財(cái)政非稅收入計(jì)劃數(shù)。無

　　3.部門預(yù)算支出。2020年總支出合計(jì)4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項(xiàng)目支出3392.1萬元，占68.1%。

　　4.部門三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。無三公經(jīng)費(fèi)

　　（二）部門預(yù)算執(zhí)行情況

　　1.部門實(shí)際收入。2020年度收入總計(jì)5502.06萬元（本年收入5321.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)180.10萬元）。

　　2.財(cái)政非稅收入完成數(shù)。無

　　3.部門實(shí)際支出。2020年總支出合計(jì)4979.2萬元，其中：基本支出1587.1萬元元，占31.9%；項(xiàng)目支出3392.1萬元，占68.1%。

　　項(xiàng)目主要為松材線蟲除治勞務(wù)費(fèi)及監(jiān)管人員補(bǔ)助、重點(diǎn)項(xiàng)目征地及拆遷補(bǔ)償、重點(diǎn)項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、新冠疫情防控一線工作者補(bǔ)助等，資金均已按進(jìn)度足額撥付，保證工作有序推進(jìn)。

　　4.部門三公經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出情況。無三公經(jīng)費(fèi)

　　5.部門年度預(yù)算執(zhí)行情況對(duì)比分析。

　　本年度人員成本為884.76萬元,其中：工資、津補(bǔ)貼537.24萬元、社會(huì)保險(xiǎn)144.64萬元、住房公積金138.88萬元、伙食補(bǔ)助42萬元、工會(huì)福利22萬元。

　　辦公成本為45.57萬元，其中：辦公費(fèi)44.58萬元、印刷費(fèi)0.99萬元。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告6

　　為認(rèn)真貫徹《關(guān)于開展動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)扶貧資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)及2019年度項(xiàng)目支出、預(yù)算單位整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（建財(cái)績(jī)發(fā)〔2020〕135號(hào)）精神，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范整體支出的使用管理，提高財(cái)政資金使用效益，我所積極開展對(duì)整體支出的績(jī)效評(píng)價(jià)工作。經(jīng)全面綜合評(píng)價(jià)，我所2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分98分，整體支出資金使用規(guī)范、管理有力，較好完成了2019年度績(jī)效考核的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。現(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)

　　項(xiàng)目立項(xiàng)目的：建立健全決策服務(wù)機(jī)制，切實(shí)做好便民服務(wù)工作；加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，建設(shè)學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)，進(jìn)一步提高干部隊(duì)伍素質(zhì)；做好資金預(yù)決算工作，及時(shí)兌付各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　年度績(jī)效目標(biāo)：

　　1、及時(shí)兌付干部職工人員經(jīng)費(fèi)。

　　2、進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)，認(rèn)真做好各項(xiàng)服務(wù)。

　　3、確保機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金情況

　　業(yè)州鎮(zhèn)財(cái)政所2019年度財(cái)政撥款支出708.92萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)458.08萬元，占比65%；公用經(jīng)費(fèi)支出40.19萬元，占比6%；項(xiàng)目支出153.29萬元，占比22%。

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　根據(jù)績(jī)效自評(píng)工作要求，切實(shí)加強(qiáng)資金使用效力，確保項(xiàng)目資金準(zhǔn)確高效使用，領(lǐng)導(dǎo)高度重視自評(píng)工作，財(cái)政所組織專班展開績(jī)效自評(píng)工作，通過查詢資金使用情況和佐證資料，運(yùn)用比較法，展開績(jī)效自評(píng)工作。

　　三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　2019年土地承包經(jīng)營管理工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革及財(cái)務(wù)雙代理工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)374860元，2019年已全部撥付到位，資金到位率100%.

　　項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　項(xiàng)目資金374860元，已支付215350.00元，資金執(zhí)行率57%。

　　項(xiàng)目資金管理情況分析。

　　一是財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格遵循�？顚Ｓ谩ⅹ�(dú)立核算的管理原則；二是資金撥付審批手續(xù)完整；三是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量真實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》等財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，真實(shí)的反映項(xiàng)目資金管理情況。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　效益指標(biāo)完成情況分析。

　　加強(qiáng)辦公場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦公環(huán)境，為辦事群眾提供舒適的辦事場(chǎng)所，提高服務(wù)質(zhì)量，提高群眾滿意度。

　　保障單位基本支出，確保工作有序開展，有效提高了財(cái)政資金監(jiān)管能力，確保財(cái)政資金安全規(guī)范高效使用，提高了群眾滿意度。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

　�。ㄒ唬┫乱徊礁倪M(jìn)措施

　　1.科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制；參考上一年的預(yù)算執(zhí)行情況和年度的收支預(yù)測(cè)、部門重點(diǎn)工作等科學(xué)編制預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性；提高預(yù)算編制的精細(xì)化、合理化，細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。

　　2.嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，提高資金使用效率。在執(zhí)行預(yù)算管理過程中，合理、合規(guī)、合法的使用財(cái)政資金，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、預(yù)算執(zhí)行情況分析。

　　3.加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算工作，嚴(yán)格按照預(yù)算口徑進(jìn)行經(jīng)費(fèi)支出核算，確保預(yù)算口徑和核算口徑一致，便于預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算分析工作的開展。

　�。ǘ�）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

　　績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果是預(yù)算安排的重要依據(jù),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用，是績(jī)效評(píng)價(jià)工作的核心歸宿,將績(jī)效與單位發(fā)展目標(biāo)結(jié)合起來，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與財(cái)政資金管理結(jié)合起來，規(guī)范項(xiàng)目預(yù)算編制工作，強(qiáng)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編制，結(jié)合實(shí)際及上年預(yù)算執(zhí)行情況，科學(xué)、合理確定項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)，逐步建立科學(xué)、規(guī)范的項(xiàng)目資金分配使用約束機(jī)制。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告7

　　受永興縣財(cái)政局的委托，我局組織相關(guān)人員對(duì)永興縣2020年基層衛(wèi)生院實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助資金（使用情況開展績(jī)效評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度后，在各級(jí)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我縣堅(jiān)持“�；�本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”的醫(yī)改基本原則，26個(gè)基層衛(wèi)生院堅(jiān)持全面配備基本藥物、網(wǎng)上采購、零差率銷售，在保證藥品質(zhì)量、降低群眾醫(yī)藥負(fù)擔(dān)、引導(dǎo)合理用藥等方面取得了很大的成效。

　　國家基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助資金是中央和省級(jí)財(cái)政為支持基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制五項(xiàng)重點(diǎn)改革2011年度主要工作安排的通知》（國辦發(fā)〔2011〕8號(hào)）、衛(wèi)生部等9部委局《關(guān)于建立國家基本藥物制度的實(shí)施意見》（衛(wèi)藥政發(fā)〔2009〕78號(hào)）《關(guān)于政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全面實(shí)施基本藥物制度的通知》（湘衛(wèi)辦發(fā)〔2011〕21號(hào)）等通知文件精神，實(shí)施單位衛(wèi)計(jì)局于2012年7月31日在全縣推廣基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度,實(shí)行藥品零差率銷售。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)：該項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)為鞏固實(shí)施基本藥物制度，擴(kuò)大醫(yī)改成果，深化基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)管理體制、補(bǔ)償機(jī)制等多個(gè)方面的綜合改革和要按照保障機(jī)構(gòu)有效運(yùn)行和健康發(fā)展、保障醫(yī)務(wù)人員合理待遇的原則同步落實(shí)補(bǔ)償政策，建立穩(wěn)定的補(bǔ)償渠道和補(bǔ)償方式。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo):現(xiàn)階段的目標(biāo)為彌補(bǔ)2019年度實(shí)施基本藥物制度后藥品零利率銷售損失的藥品利潤，降低老百姓的就醫(yī)成本。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的:有效利用資金和使用資金,分配資金。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

　　1.前期準(zhǔn)備。了解總體情況，協(xié)調(diào)各項(xiàng)目單位做好評(píng)價(jià)準(zhǔn)備和配合工作，擬定具體評(píng)價(jià)方案，做好工作計(jì)劃和收集資料清單等準(zhǔn)備工作。

　　2.組織實(shí)施。收集相關(guān)基礎(chǔ)資料，依據(jù)永興縣2020年度基層衛(wèi)生院實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金年終考核細(xì)則對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行核實(shí)分析，對(duì)會(huì)計(jì)核算資料進(jìn)行必要抽查，并與相關(guān)人員座談,了解所有與評(píng)價(jià)工作相關(guān)的信息。

　　3.分析評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)工作小組依據(jù)收集的基礎(chǔ)資料和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行匯總分析，將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比，從項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出和效果四項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行量化和具體分析，在此基礎(chǔ)上起草本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)初稿，并征詢項(xiàng)目承擔(dān)單位意見，達(dá)成共識(shí)，作出必要修改后形成績(jī)效評(píng)價(jià)正式報(bào)告。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析:2020年度該項(xiàng)目總到位資金1149.2萬，其中中央配套專項(xiàng)390.6萬元，省級(jí)配套專項(xiàng)255.6萬元，縣級(jí)配套503萬元，到位率100%。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析:全年總資金1149.2萬元，總支出1149.2萬元，

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析:專項(xiàng)補(bǔ)助資金采用“當(dāng)年預(yù)撥、次年考核結(jié)算”的方式下達(dá)�？h衛(wèi)健、財(cái)政部門負(fù)責(zé)對(duì)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度的績(jī)效進(jìn)行考核，考核結(jié)果要與專項(xiàng)補(bǔ)助資金分配掛鉤。為了加強(qiáng)和規(guī)范村基層衛(wèi)生院實(shí)施國家基本藥物制度補(bǔ)助資金的分配、使用和管理，衛(wèi)計(jì)局制定并下達(dá)了分配文件《關(guān)于分配2020年度鄉(xiāng)村兩級(jí)實(shí)施基本藥物制度資金的通知》（永衛(wèi)發(fā)〔2021〕4號(hào)），共分配基層衛(wèi)生院基藥專項(xiàng)資金1149.2萬元。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.項(xiàng)目組織情況分析：衛(wèi)生健康局藥政股牽頭對(duì)村衛(wèi)生室的基本藥物實(shí)施情況進(jìn)行考核一年兩次。

　　2.項(xiàng)目管理情況分析：基層衛(wèi)生院實(shí)施藥品零利潤以后，全部配備和使用國家基本藥物和省增補(bǔ)目錄藥物品種，全部藥品都在省采購平臺(tái)采購，要求嚴(yán)格貫徹落實(shí)《抗菌藥物臨床應(yīng)用管理辦法》，沒有使用目錄外抗菌藥物，有效緩解了農(nóng)民“看病難、看病貴”問題。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　　（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　2.項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度：全縣26個(gè)衛(wèi)生院全部實(shí)施藥品零利率，資金下?lián)艿轿宦?00%，實(shí)使率100%。

　　（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：

　　1)項(xiàng)目資金按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，按時(shí)足額到位。未出現(xiàn)騙取、截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

　　2)項(xiàng)目資金到達(dá)后，我局制定了資金使用方案，嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃和規(guī)定用途�？顚Ｓ�；我局有健全的會(huì)計(jì)核算制度并嚴(yán)格按照法律法規(guī)及規(guī)定的制度執(zhí)行。

　　3)項(xiàng)目資金全部用于彌補(bǔ)藥品零銷售損失的利潤取得了積極的反響，對(duì)基藥政策的持續(xù)長久實(shí)施提供有力保障。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：較好

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：群眾滿意率較高

　　四、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　　通過項(xiàng)目實(shí)施，衛(wèi)生院均能做到“零差價(jià)”銷售藥物，基本實(shí)現(xiàn)藥品價(jià)格公開，減輕村民醫(yī)療負(fù)擔(dān)，較好實(shí)現(xiàn)政策目標(biāo)。

　　五、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　�。ㄒ院竽甓阮A(yù)算安排、評(píng)價(jià)結(jié)果公開等）

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議

　　基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度專項(xiàng)資金體現(xiàn)了黨和政府對(duì)基層衛(wèi)生事業(yè)的關(guān)心與支持，在當(dāng)前基藥制度全面覆蓋實(shí)施的背景下，永興縣全縣所有行政村均已實(shí)施基本藥物制度，藥品價(jià)格基本做到公開透明，村民能夠購買“零差價(jià)”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實(shí)施成果，衛(wèi)健局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，設(shè)立了專門業(yè)務(wù)股室，全面負(fù)責(zé)全縣國家基本藥物制度的實(shí)施和監(jiān)督，并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。

　　一是簡(jiǎn)政放權(quán)，基層事基層定。衛(wèi)健局將資金分配具體實(shí)施方案權(quán)力下放至鎮(zhèn)衛(wèi)生院，由鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)籌管理，根據(jù)各地實(shí)際情況，分配項(xiàng)目資金。二是強(qiáng)化管理，定期培訓(xùn)考核。三是建立集中核算中心，加強(qiáng)資金監(jiān)管。衛(wèi)健局設(shè)集中核算中心，衛(wèi)生院專項(xiàng)資金均由集中核算中心統(tǒng)一管理，專賬管理，�？顚Ｓ�。

　　七、存在的問題

　　（一）資金使用管理有待進(jìn)一步完善

　�。ǘ�）居民用藥需求與基本藥物目錄有出入

　　（三）基層衛(wèi)生院經(jīng)營存在缺口，隊(duì)伍建設(shè)難保障

　�。ㄋ模┎糠中l(wèi)生院硬件設(shè)施落后

　　八、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┨岣哳A(yù)算編制準(zhǔn)確性，規(guī)范資金使用

　�。ǘ�）適當(dāng)調(diào)整基藥目錄，增加藥品可選性

　�。ㄈ�）改善醫(yī)生職業(yè)環(huán)境，提高衛(wèi)生院服務(wù)能力

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)人才培養(yǎng)，儲(chǔ)備后備力量

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告8

　　一、基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況概述

　　實(shí)施國家基本藥物制度是黨中央、國務(wù)院保障人民群眾基本用藥、提高全民健康水平的一項(xiàng)重大決策，是醫(yī)療衛(wèi)生體制改革近期五項(xiàng)重點(diǎn)改革之一，是一項(xiàng)惠民政策及民生工程。對(duì)于實(shí)現(xiàn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)，維護(hù)人民健康，體現(xiàn)社會(huì)公平，減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)，推動(dòng)衛(wèi)健事業(yè)發(fā)展，具有十分重要的意義。

　　（二）項(xiàng)目資金預(yù)算

　　為順利實(shí)施國家基本藥物制度，各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助總計(jì)1166.36萬元。財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金來源：中央財(cái)政411萬（其中：衛(wèi)生院基藥322萬元、村衛(wèi)生室89萬元），省財(cái)353萬元（其中：衛(wèi)生院基藥助241萬元、村衛(wèi)生室112萬元），州財(cái)政75.36萬元，縣財(cái)政327萬元（其中：衛(wèi)生院187萬元、村衛(wèi)生室140萬元）。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

　　1、項(xiàng)目資金到位情況

　　2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

　　3、項(xiàng)目資金管理情況

　　二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　我局于2020年4月9日組織了以向文局長為組長、胡超副局長為副組長，科室負(fù)責(zé)人為成員的專班學(xué)習(xí)了來鳳縣財(cái)政局文件來財(cái)績(jī)發(fā)〔2019〕《關(guān)于做好2019年度縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》的文件精神，布置基本藥物制度相關(guān)工作。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜合結(jié)論：考核等級(jí)為優(yōu)秀

　　全縣8個(gè)衛(wèi)生院、185個(gè)行政村衛(wèi)生室和11個(gè)社區(qū)）全部實(shí)行湖北省基本藥物采購平上集中采購，低價(jià)藥品和藥品全縣統(tǒng)一議價(jià)，從2011年起衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部實(shí)基本藥物制度，切實(shí)解決了老百姓看病難和看病貴的問題。年底完成了8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度的補(bǔ)助發(fā)放情況的督導(dǎo)考核�？己私Y(jié)果（最高分97.3分，最低分88分），綜合得分90.48分，考核等級(jí)為優(yōu)秀。

　　第一名：翔鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院97.3分、

　　第二名：大河鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院92分

　　第三名：百福司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院90分、

　　第四名：三胡鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院89.5分

　　第五名：綠水衛(wèi)生院89分、漫水衛(wèi)生院89分、舊司鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院89分

　　第六名：革勒車衛(wèi)生院88分

　　四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1、項(xiàng)目資金到位情況

　　中央下達(dá)基本藥物專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算指標(biāo)320萬元（其中：衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助320萬元，村醫(yī)及村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助萬元）；省內(nèi)分解下達(dá)預(yù)算指標(biāo)241萬元（（其中：衛(wèi)生院基藥助241萬元、村衛(wèi)生室萬元）；州內(nèi)下達(dá)村衛(wèi)生室基本藥物制度運(yùn)經(jīng)費(fèi)75.36萬元；縣級(jí)配套329萬元（其中：衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助189萬元，村醫(yī)基藥補(bǔ)助140萬元）。

　　2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

　　財(cái)政下達(dá)資金965.36萬元已100%撥付到8個(gè)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，185個(gè)行政村衛(wèi)生室和11個(gè)社區(qū)，257名村醫(yī)。

　　3、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助資金按核定額的70%進(jìn)行月預(yù)撥，余下30%資金年終績(jī)效考核合格后兌現(xiàn)；村醫(yī)和村衛(wèi)生室的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)每預(yù)撥12萬元，保村醫(yī)基本工資和村衛(wèi)生室運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，剩余資金由縣體改辦年終考核并結(jié)合村醫(yī)管理辦法進(jìn)行兌現(xiàn)。村醫(yī)養(yǎng)老保險(xiǎn)憑發(fā)票報(bào)銷3000元

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　　1、全縣8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、185個(gè)村衛(wèi)生室和11個(gè)社區(qū)全部實(shí)行藥品“零差價(jià)”銷售，切實(shí)解決了群眾“看病難、看病貴”問題，減輕了群眾的醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

　　2、鄉(xiāng)村醫(yī)生收入按來衛(wèi)生計(jì)生文〔2015〕165號(hào)縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局關(guān)于印發(fā)《來鳳縣村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度資金補(bǔ)償發(fā)放辦法》的通知執(zhí)行，村醫(yī)收達(dá)到人均4.28萬元目標(biāo)。對(duì)來鳳縣基本藥物方面的社會(huì)效益達(dá)90%，受益建檔立卡貧困人口數(shù)73900人，基藥差價(jià)銷售率100%。衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助750萬100%落實(shí)，215.36萬村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助分別兌現(xiàn)196個(gè)村衛(wèi)生室和257人村醫(yī)，村醫(yī)實(shí)行了年補(bǔ)助5500元、養(yǎng)老保險(xiǎn)年補(bǔ)助3000元、年終基藥銷售補(bǔ)助及電話費(fèi)3000元，醫(yī)療責(zé)任險(xiǎn)7.38萬元、年繳村衛(wèi)生室網(wǎng)絡(luò)費(fèi)16萬元等。社會(huì)效益指標(biāo)中的`三級(jí)指標(biāo)縣域內(nèi)就診率年初指標(biāo)值為85%，分值10分，實(shí)際完成值84%，得分8分，扣2分。原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院技術(shù)力量和醫(yī)療設(shè)備的限制，有3%的病人轉(zhuǎn)診到上級(jí)醫(yī)院治療。

　　3、2019年，我局在各上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)相關(guān)文件精神和要求，完成了8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度的補(bǔ)助發(fā)放情況的督導(dǎo)考核，通過問卷調(diào)查和實(shí)際查閱資料社會(huì)滿意度達(dá)91.1%，較上年上升0.01%。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　2019年，我局在各上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)相關(guān)文件精神和要求，一是完善了我縣縣域藥品目錄的品種類型，實(shí)現(xiàn)全縣基本藥物品種同城同價(jià)的目標(biāo)，完善了藥品采供、配送機(jī)制，做好國家基本藥物配送到村衛(wèi)生室“最后一公里”的問題，建立了流暢的村衛(wèi)生室藥品配送機(jī)制，保證了村衛(wèi)生室的用藥需求。二是強(qiáng)化藥品購銷領(lǐng)域廉政責(zé)任，規(guī)范藥品采購行為。三是完成了8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度的補(bǔ)助發(fā)放情況的督導(dǎo)考核�？己私Y(jié)果（最高分97.3分，最低分88分）考核等級(jí)優(yōu)秀，綜合得分90.48分。已從局域網(wǎng)進(jìn)行反饋通報(bào)。總體來講項(xiàng)目實(shí)施以來，對(duì)來鳳縣基本藥物方面的社會(huì)效益達(dá)91.1%。衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助750萬100%落實(shí)，215.36萬村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助分別兌現(xiàn)155個(gè)村衛(wèi)生室和257人村醫(yī)。

　　六、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議。

　　一）我縣全部低價(jià)藥品和補(bǔ)充藥品實(shí)行了集中議價(jià)，帥先實(shí)施省基藥貨款集中結(jié)算平臺(tái)，并按月結(jié)賬和并跟蹤監(jiān)管，使農(nóng)合和醫(yī)保資金能夠發(fā)揮更大的作用。

　　二）存在的問題

　　1、隨著城市化進(jìn)程的加快，農(nóng)村常住人口減少，衛(wèi)生室服務(wù)對(duì)象相應(yīng)減少，人口流出較的和邊遠(yuǎn)鄉(xiāng)村村待遇難以保障，隨著社平工資不斷增加，而基本公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)也不斷加大，村醫(yī)工作量大，年均4.28萬元已的收入已不能讓村無后顧之憂的工作，導(dǎo)致邊遠(yuǎn)山區(qū)無人愿做鄉(xiāng)村醫(yī)生。

　　2、基層衛(wèi)生綜合配套改革的激勵(lì)機(jī)制還不夠完善，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)縣編辦下文是公益性一類，而財(cái)政預(yù)算是包干體制，對(duì)職工工作積極性和基本藥物制度的順利實(shí)施有一定的影響。

　　3、人才隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力有待提高。

　　三）建議和意見

　　1、爭(zhēng)取地方政府支持，強(qiáng)化職能，加大基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助項(xiàng)目資金投入。

　　2、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。一是繼續(xù)抓好健康服務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，轉(zhuǎn)變服務(wù)觀念，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高工作效率；二是抓好培訓(xùn)工作，重點(diǎn)加強(qiáng)全科醫(yī)學(xué)知識(shí)、基本藥物制度等知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高基層衛(wèi)生人員綜合素質(zhì)。

　　3、加大宣傳力度。完善縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)，借助各種載體廣泛宣傳國家基本藥物制度有關(guān)政策知識(shí)，不斷提高群眾參與的激情和健康意識(shí)。

　　4、加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助項(xiàng)目規(guī)范化建設(shè)，鞏固“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥補(bǔ)助質(zhì)量提升年”取得成績(jī)，提高服務(wù)質(zhì)量與水平，，狠抓“六到位”措施，抓培訓(xùn)、抓宣傳、抓信息、抓督導(dǎo)、抓重點(diǎn)破難點(diǎn)出亮點(diǎn)、抓考核，促使項(xiàng)目工作落到實(shí)處，提高群眾滿意度和知曉率。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告9

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況。平陰縣轄6鎮(zhèn)2個(gè)街道辦事處，346個(gè)行政村，827平方公里，人口37萬。全縣設(shè)人民醫(yī)院1處，中醫(yī)醫(yī)院1處，基層衛(wèi)生院6處，村衛(wèi)生室162處。去年以來，為深入貫徹中央、省、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革部署精神，以滿足群眾基本醫(yī)療用藥需求、促進(jìn)人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)為目標(biāo)，我縣按照國家省市總體部署，繼續(xù)實(shí)施國家基本藥物制度，保證基本藥物的足額供應(yīng)和合理使用，減輕群眾用藥負(fù)擔(dān)，規(guī)范基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用藥行為，轉(zhuǎn)變“以藥養(yǎng)醫(yī)”運(yùn)行機(jī)制，提高基本公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)能力，縣域內(nèi)綜合就診率達(dá)到90%以上。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況。繼續(xù)推進(jìn)2020年基本藥物制度實(shí)施任務(wù)，制訂基本藥物制度實(shí)施管理方案，所有藥品執(zhí)行零差率銷售，固定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥品采購，建立藥品使用定期檢查和處方點(diǎn)評(píng)制度，村衛(wèi)生室藥品由鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)一采購發(fā)放，藥品賬目管理規(guī)范。根據(jù)上級(jí)規(guī)定，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備使用藥品中基本藥物數(shù)量占比≥50%,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配備使用藥品中基本藥物金額占比≥60%，向社會(huì)及時(shí)公開藥品價(jià)格，患者滿意度均≥80%。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　2010年11月29日，縣委、縣政府下發(fā)了《關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的實(shí)施意見》（平發(fā)[2010]22號(hào)）和《平陰縣實(shí)施國家基本藥物制度工作實(shí)施的意見》（平政辦發(fā)〔2010〕11號(hào)），明確提出自2011年1月1日起在全縣6處鎮(zhèn)衛(wèi)生院和6處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站全面實(shí)施基本藥物制度，在總結(jié)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站實(shí)施基藥制度基礎(chǔ)上，2012年，我縣印發(fā)了《平陰縣村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度實(shí)施方案》，3月底前在村衛(wèi)生室全面推行基本藥物制度。同時(shí)我縣印發(fā)了《平陰縣國家基本藥物臨床用藥指南和處方集培訓(xùn)工作方案》，基本藥物制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋，覆蓋率達(dá)100%。根據(jù)診療范圍和服務(wù)功能，全部?jī)?yōu)先配備使用基本藥物，并按購進(jìn)價(jià)格實(shí)行零差率銷售，完善以政府投入為主的多渠道補(bǔ)償機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了縣域內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系進(jìn)一步完善，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)水平明顯提升，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣，讓群眾在縣域內(nèi)就醫(yī)。

　　根據(jù)濟(jì)南市衛(wèi)生健康委、財(cái)政局、醫(yī)療保障局《關(guān)于做好全市基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度績(jī)效考核與專項(xiàng)補(bǔ)助工作的通知》（濟(jì)衛(wèi)辦發(fā)〔2019〕22號(hào)）文件精神和要求，我縣及時(shí)召開會(huì)議，學(xué)習(xí)上級(jí)文件和工作要求，每年安排兩次縣級(jí)基本藥物制度專項(xiàng)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效考核工作，根據(jù)考核結(jié)果撥付資金到各單位賬戶。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)開展情況

　　根據(jù)濟(jì)南市衛(wèi)生健康委《關(guān)于開展2019年度基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效考核工作的通知》（濟(jì)衛(wèi)基藥函〔2020〕1號(hào)）要求，進(jìn)一步完善了我縣的基本藥物制度績(jī)效考核方案，并重新印發(fā)了《關(guān)于做好全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度績(jī)效考核與專項(xiàng)補(bǔ)助工作的通知》（平衛(wèi)字〔2020〕4號(hào)）。

　　2020年我縣開展基本藥物制度績(jī)效考核專項(xiàng)檢查2次，分別對(duì)全縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院以及每個(gè)鎮(zhèn)衛(wèi)生院抽取2-3個(gè)村衛(wèi)生室進(jìn)行了督導(dǎo)考核，考核采取聽取匯報(bào)、查閱資料、現(xiàn)場(chǎng)核查、訪談?wù){(diào)查等形式進(jìn)行，并組織各單位相互進(jìn)行交流學(xué)習(xí)，及時(shí)指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)解決工作中存在的問題。對(duì)于普遍存在的共性問題，認(rèn)真分析原因，制定綜合性解決措施，列出階段性整改目標(biāo)，確保整改措施落實(shí)到位。我縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備使用藥品品種均在200種以上，服務(wù)1000人口以下的村衛(wèi)生室至少配備80種，1000人口以上的配備100種以上，滿足了臨床用藥需求。經(jīng)考核，各單位得分均在89分以上，根據(jù)考核結(jié)果已撥付資金到各單位賬戶。

　　我局和各基層衛(wèi)生院定期對(duì)基藥制度實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每年組織縣級(jí)醫(yī)院專家開展處方點(diǎn)評(píng)工作，規(guī)范臨床用藥行為。各單位通過采取多種形式的宣傳，對(duì)國家基本藥物制度的政策和合理用藥知識(shí)進(jìn)行宣傳，在全社會(huì)營造了良好的氛圍，讓廣大群眾和醫(yī)務(wù)工作者充分認(rèn)識(shí)建立國家基本藥物制度的重大意義，提高了社會(huì)知曉參與率，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)水平明顯提升，基本實(shí)現(xiàn)大病不出縣，群眾滿意度不斷提升。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　全部達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)規(guī)范實(shí)施了國家基本藥物制度，鞏固了國家基本藥物制度實(shí)施成效，提升了基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平，真正使醫(yī)改政策惠及民生。這項(xiàng)政策群眾知曉率高，民生反映良好，體現(xiàn)了基藥制度以人為本的執(zhí)政理念，促進(jìn)了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展。

　　五、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析。（資金到位情況分析、執(zhí)行情況分析等）2020年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基藥制度補(bǔ)助資金預(yù)算3040萬元，其中市級(jí)資金267.75萬元，縣級(jí)配套資金2772.25萬元。2020年實(shí)際撥出3023.17萬元，資金結(jié)余16.83萬元，明年結(jié)合考核情況用于績(jī)效考核獎(jiǎng)懲。資金到位率和使用率均為100%。

　　2020年，我縣納入省市統(tǒng)一規(guī)劃衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生預(yù)算補(bǔ)助人數(shù)355人，按標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)補(bǔ)助213萬元。2020年，按照我縣在崗鄉(xiāng)醫(yī)人數(shù)310人，實(shí)際到位村衛(wèi)生室實(shí)施基藥制度補(bǔ)助資金185.75萬元，其中市級(jí)資金111.45萬元，縣級(jí)配套資金74.3萬元，資金到位率100%，實(shí)際撥出村衛(wèi)生室基藥資金185.75萬元，資金無結(jié)余。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。全縣政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室全部實(shí)施基本藥物制度并執(zhí)行藥品零差率銷售，各基層單位均制訂基本藥物制度實(shí)施管理方案，各單位固定專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥品采購，所用藥品全部通過山東省藥品集中采購平臺(tái)采購�？h級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)可遴選的藥品范圍全部下沉基層，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)用藥選擇范圍與縣級(jí)醫(yī)院一致，建立了藥品使用定期檢查制度和處方點(diǎn)評(píng)制度，村衛(wèi)生室藥品由鎮(zhèn)衛(wèi)生院統(tǒng)一網(wǎng)上采購、統(tǒng)一分發(fā)、統(tǒng)一結(jié)算，藥品賬目管理規(guī)范，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備使用藥品中基本藥物數(shù)量占比≥78%,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)配備使用藥品中基本藥物金額占比≥70%，通過電子顯示屏向社會(huì)及時(shí)公開藥品價(jià)格。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。全縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)藥品到貨率≥96.8%，零差率銷售藥品占比100%，無一次投訴違規(guī)使用藥品，供應(yīng)不及時(shí)等情況，患者滿意度均≥90%。

　　六、績(jī)效目標(biāo)完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　我縣基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)績(jī)效目標(biāo)完成得益于上級(jí)衛(wèi)健部門的精心指導(dǎo)，得益于縣委縣政府的高度重視大力支持，得益于各有關(guān)部門的密切配合，得益于各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)全體干部職工的積極擁護(hù)。

　　下一步改進(jìn)措施，一是突出政府主導(dǎo)地位，建立責(zé)任落實(shí)和考核剛性約束機(jī)制，確保全面完成各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。二是加大財(cái)政資金投入力度，完善科學(xué)補(bǔ)償和績(jī)效考核機(jī)制。三是嚴(yán)格按照上級(jí)要求，進(jìn)一步落實(shí)和完善各項(xiàng)工作措施。加強(qiáng)對(duì)醫(yī)務(wù)人員國家基本藥物臨床應(yīng)用指南和基本藥物處方集合理用藥培訓(xùn)，加強(qiáng)藥品采購管理，規(guī)范采購配送行為，及時(shí)催繳藥品貨款。認(rèn)真落實(shí)整改措施，切實(shí)加強(qiáng)整改，確保國家基本藥物制度各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　無

　　八、其他需要說明的問題

　　無

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告10

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景：《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2021年中央和自治區(qū)財(cái)政基本藥物制度補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（桂財(cái)社[2020]196號(hào)）

　　2.資金用途及目的：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室支出。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金管理使用情況

　　1.項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況：資金總客額616.13萬元，其中：中央資金453.29萬元；自治區(qū)資金147.84萬元；縣級(jí)資金15萬元。

　　2.項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍：全部用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室采購藥品等支出。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）：按衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況：資金支出合規(guī)合法，資金按服務(wù)人口和業(yè)務(wù)量比例撥付，在規(guī)定的期限內(nèi)足額撥付。

　�。ㄈ�）年初績(jī)效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況

　　1.保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行。2.對(duì)實(shí)施國家基本藥物制度的政府辦村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織管理情況

　　1.項(xiàng)目組織情況：按鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的組織架構(gòu)，組織項(xiàng)目實(shí)施。

　　2.項(xiàng)目管理情況：縣衛(wèi)健局印發(fā)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度績(jī)效考核實(shí)施方案，對(duì)12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個(gè)村衛(wèi)生室的組織管理、資金管理、政策執(zhí)行及實(shí)施效果等方面進(jìn)行績(jī)效考核分級(jí)考核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院每半年對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)施至少一次考核，縣衛(wèi)健局每年對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室實(shí)行至少一次考核。縣衛(wèi)健局還通過自治區(qū)藥械集中采購網(wǎng)對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥采購情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作開展情況

　　在實(shí)施年度按需均衡使用，年末根據(jù)支付率等進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量：績(jī)效目標(biāo)數(shù)量是12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個(gè)村衛(wèi)生室，實(shí)際完成數(shù)量是12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個(gè)村衛(wèi)生室，全部完成。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量：績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量是政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和政府辦村衛(wèi)生室，實(shí)施基本藥物制度達(dá)標(biāo)率100%。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效：績(jī)效目標(biāo)2021年12月完成，實(shí)際完成時(shí)間2021年12月。

　　4.產(chǎn)出成本：項(xiàng)目預(yù)算支出是616.13萬元，實(shí)際支出或執(zhí)行數(shù)額是616.13萬元，成本控制在預(yù)算內(nèi)。

　�。ǘ�）績(jī)效分析

　　1.基本藥物制度全覆蓋。按要求，全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個(gè)政府辦村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度比例達(dá)100%。

　　2.藥品采購管理。按要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全部藥品（基藥、非基藥）都在自治區(qū)采購平臺(tái)實(shí)行網(wǎng)上采購，村衛(wèi)生室全部藥品通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)貨。年度基本藥物配備使用金額占比基本達(dá)到自治區(qū)不低于65%的要求，并按照相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)存、管理、使用藥品，對(duì)所有基藥和非基藥執(zhí)行“零差率”銷售，并進(jìn)行價(jià)格公示。

　�。ㄈ�）總體自我評(píng)價(jià)

　　項(xiàng)目資金按時(shí)撥付，2021年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門急診人次數(shù)為210053人次，與上年度相比增長1.6%；住院人次數(shù)11343人次，與上年度相比基本持平。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民知曉率、滿意度及醫(yī)務(wù)人員滿意度均達(dá)85%以上。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題和原因分析

　�。ㄒ唬┙M織管理

　　部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠，專業(yè)技術(shù)人員缺乏，缺少高職稱藥劑人員，對(duì)藥品處方點(diǎn)評(píng)、指導(dǎo)臨床用藥方面薄弱。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施

　　藥品的采購管理不夠規(guī)范，有些衛(wèi)生院對(duì)已采購到的藥品未及時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)登記入庫，相關(guān)記錄不夠規(guī)范。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物配備使用金額占比基本達(dá)到自治區(qū)的要求。

　　五、工作改進(jìn)建議

　　1.進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，加大專業(yè)技術(shù)人員尤其的藥劑人員的額培養(yǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)業(yè)規(guī)范。

　　2.加強(qiáng)基本藥物制度實(shí)施力度，規(guī)范采購及資金項(xiàng)目管理。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告11

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金支出項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)管，規(guī)范財(cái)政資金運(yùn)行，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益，根據(jù)《湖南省2020年度國家基本藥物制度績(jī)效評(píng)價(jià)方案》（湘衛(wèi)藥政發(fā)[2020]5號(hào)），赫山區(qū)衛(wèi)生健康局本著公正、公平、公開的原則，積極籌措、安排部署，對(duì)赫山區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)2020年度國家基本藥物制度專項(xiàng)資金項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　赫山區(qū)衛(wèi)生健康局下轄12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，5個(gè)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，行政村衛(wèi)生室170個(gè)，全部實(shí)施國家基本藥物制度。藥品實(shí)行零利率銷售。

　�。ǘ�）項(xiàng)目的總體目標(biāo)

　　實(shí)施基本藥物制度專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的目的主要是了解我區(qū)實(shí)施國家基本藥物制度專項(xiàng)資金使用情況和取得的效果，總結(jié)實(shí)施國家基本藥物制度項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，在保證國家基本藥物制度規(guī)范實(shí)施的前提下節(jié)約成本，指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)，為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　項(xiàng)目目標(biāo)為，到2021年，全面實(shí)施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度，努力轉(zhuǎn)變“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制，切實(shí)減少醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品收入的比例，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基藥占比將達(dá)到75%，將工作重心轉(zhuǎn)移到技術(shù)水平和服務(wù)質(zhì)量上，更加注重公共衛(wèi)生服務(wù)，真正體現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)公益性。減少群眾用藥負(fù)擔(dān)，緩解“看病貴”問題，滿足大多數(shù)人口的需求，在任何時(shí)候都能保證數(shù)量和劑型足夠供應(yīng)，并且價(jià)格可為個(gè)人接受或可為社會(huì)所負(fù)擔(dān)得起的藥品。降低藥品價(jià)格，提高基本藥物的可及性，讓群眾得到真正的實(shí)惠。規(guī)范藥物使用、生產(chǎn)流通，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性價(jià)比和臨床給藥率的同時(shí)，逐步規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的開藥行為，遏制過度治療和抗生素濫用等問題，進(jìn)一步引導(dǎo)群眾形成合理科學(xué)的用藥習(xí)慣，從而提高群眾健康素質(zhì)。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　2020年,赫山區(qū)實(shí)施國家基本藥物制度中央及省級(jí)撥付基層醫(yī)院補(bǔ)助資金604.78萬元，補(bǔ)助村衛(wèi)生室200.94萬元。市級(jí)補(bǔ)助資金26.76萬元，本級(jí)配套資金1200萬元，基層醫(yī)院基藥補(bǔ)助資金共計(jì)1831.54萬元、村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助共計(jì)200.94萬元，已全部撥付到位。未發(fā)現(xiàn)資金擠占挪用情況，基本達(dá)到預(yù)定目標(biāo)。各項(xiàng)支出符合國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)管理制度的要求。

　　三、項(xiàng)目管理情況及績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　一是健全機(jī)制，完善基本藥物制度管理領(lǐng)導(dǎo)體系，健全了基本藥物制度管理制度。二是推行基本藥物臨床應(yīng)用指南和基本藥物處方集，確保臨床首選和合理使用基本藥物。組織了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)人員進(jìn)行基本藥物臨床使用培訓(xùn)、合理用藥的培訓(xùn)，明確要求各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備使用基本藥物嚴(yán)格按照《益陽市赫山區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生單位落實(shí)國家基本藥物制度實(shí)施辦法（2020年修訂版）》執(zhí)行�；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)采購、配備、使用基本藥物納入目標(biāo)任務(wù)進(jìn)行考核。三是定期或不定期對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度進(jìn)行督查，不定期進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果與補(bǔ)償資金掛鉤，嚴(yán)格按《益陽市赫山區(qū)行政村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度及經(jīng)費(fèi)補(bǔ)償方案》執(zhí)行，確保各基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品質(zhì)量安全，價(jià)格均實(shí)行零差率銷售。四是加強(qiáng)藥品配送公司管理。對(duì)藥品配送公司進(jìn)行了實(shí)地考察和考核，簽訂配送協(xié)議和廉潔承諾書。

　　實(shí)施基本藥物制度工作，使得基層衛(wèi)生服務(wù)能力得到明顯提高，服務(wù)質(zhì)量得到明顯提升，醫(yī)生用藥日趨合理，群眾用藥更加安全，實(shí)現(xiàn)了基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)門診和住院人次同比上升、次均醫(yī)療費(fèi)用同比下降的預(yù)期目標(biāo)，降低了群眾基本醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，提高了人民群眾的就醫(yī)獲得感和幸福感。

　　四、存在的問題

　　1、基層衛(wèi)生院藥學(xué)人員不足。

　　2、少數(shù)村衛(wèi)生室執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師和鄉(xiāng)村醫(yī)生用藥欠合理。

　　五、相關(guān)建議

　　1.改善職業(yè)環(huán)境，穩(wěn)定人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　2、加強(qiáng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)培訓(xùn)，切實(shí)提高醫(yī)療服務(wù)能力和項(xiàng)目執(zhí)行能力，進(jìn)一步規(guī)范基本藥物制度項(xiàng)目管理。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告12

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　岳塘區(qū)衛(wèi)生健康局下轄1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，8個(gè)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，村衛(wèi)生室54個(gè)，全部實(shí)施國家基本藥物制度。藥品實(shí)行零利率銷售。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　到2021年，全面實(shí)施規(guī)范的、覆蓋城鄉(xiāng)的國家基本藥物制度，努力轉(zhuǎn)變“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制，切實(shí)減少醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品收入的比例，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的基藥占比將達(dá)到70%，減少群眾用藥負(fù)擔(dān)，緩解“看病貴”問題，滿足大多數(shù)人口的需求，保證數(shù)量和劑型足夠供應(yīng)。規(guī)范藥物使用、生產(chǎn)流通，確保藥物安全有效，在提高臨床用藥的性價(jià)比和臨床給藥率的同時(shí)，逐步規(guī)范醫(yī)務(wù)人員的開藥行為，遏制過度治療和抗生素濫用等問題，進(jìn)一步引導(dǎo)群眾形成合理科學(xué)的用藥習(xí)慣，從而提高群眾健康素質(zhì)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　項(xiàng)目資金到位情況：2021年度我區(qū)基層醫(yī)機(jī)構(gòu)（不含高新）實(shí)施基本藥物制度中央補(bǔ)助資金131.52萬元、省級(jí)補(bǔ)助96.1萬元、市級(jí)補(bǔ)助95.49萬元，村衛(wèi)生室（不含高新）實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助中央補(bǔ)助8.37萬元、省級(jí)補(bǔ)助4.92萬元、市級(jí)補(bǔ)助33.6萬元。2021年年內(nèi)中央、省、市補(bǔ)助資金均已撥付到。

　　項(xiàng)目資金使用、管理情況：根據(jù)《2021年度湘潭市岳塘區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（含村衛(wèi)生室）實(shí)施基本藥物制度考核獎(jiǎng)補(bǔ)方案》及基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)實(shí)際考核情況上半年撥付基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)金額374.013萬元（基本藥物零差率銷售補(bǔ)助不含昭山、高新），下半年基藥補(bǔ)助資金正在核算中，預(yù)計(jì)年后撥付到位。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)和村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度后的減收部分進(jìn)行了合理的補(bǔ)償，保證醫(yī)務(wù)人員和村醫(yī)合理收入不降低，確�；鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，基本滿足基層醫(yī)療群眾的基本醫(yī)療服務(wù)需求。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

　�。�1）前期準(zhǔn)備:根據(jù)有關(guān)文件精神要求，《湘潭市岳塘區(qū)衛(wèi)生健康局湘潭市岳塘區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)2021年度湘潭市岳塘區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)（含村衛(wèi)生室）實(shí)施基本藥物制度績(jī)效評(píng)價(jià)方案》（岳衛(wèi)聯(lián)發(fā)〔2021〕26號(hào)）文件開展2021年度基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效考核工作。

　�。�2）組織實(shí)施：成立基本藥物績(jī)效評(píng)價(jià)組于2021年11月22日—11月26日對(duì)岳塘區(qū)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度情況進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，共檢查社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心8家、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1家，隨機(jī)抽查村衛(wèi)生室8家。

　�。�3）分析評(píng)價(jià):通過績(jī)效考核，各基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提高了對(duì)基本藥物制度的重視程度,建立了基本藥物采購、儲(chǔ)存、使用管理相關(guān)制度;注重藥品質(zhì)量管理，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員加強(qiáng)對(duì)藥品購進(jìn)、儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)等基本藥品管理知識(shí)的學(xué)習(xí);按要求配備使用基本藥物和非基本藥物，所有藥品(不含中藥飲片)執(zhí)行零差率銷售;編制采購計(jì)劃，安排專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上藥品采購工作;對(duì)藥品進(jìn)行出入庫登記并分類、妥善存放;加強(qiáng)基本藥物合理使用管理;通過多種方式對(duì)基本藥物制度及合理用藥進(jìn)行宣傳，不斷提高公眾獲得感和滿意度。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　1、（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：項(xiàng)目的支出符合年初制定的預(yù)算目標(biāo)，預(yù)算完成率100%。

　　（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：在資金管理方面做到�？顚Ｓ茫瑖�(yán)格控制專項(xiàng)資金的支出合法、合規(guī)使用，無節(jié)流、擠占、濫用情況。

　　2、項(xiàng)目效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度：該項(xiàng)目是按照工作的需求逐步進(jìn)行，到2021年年底，項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度為100%。

　�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：按照上級(jí)衛(wèi)健部門和政府的要求履行職責(zé)，較好的完成衛(wèi)生服務(wù)工作。

　　3、項(xiàng)目效益性分析

　　1.區(qū)直（屬）社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室在湖南省醫(yī)藥采購平臺(tái)進(jìn)行采購，并實(shí)行零差銷售，執(zhí)行率達(dá)100%。

　　2.基本藥物配備使用金額占比不低于本單位年度要求采購總金額的70%，2021年度基本藥物年度配備率達(dá)76.96%。

　　3.全區(qū)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)50種補(bǔ)充議價(jià)藥品金額不超過本單位網(wǎng)采總金額的8%，2021年度實(shí)際占比度未0.04%。

　　四、存在的問題

　　部分帶量采購藥品申請(qǐng)使用量與實(shí)際配送量不符，不能滿足臨床需求。

　　五、有關(guān)建議

　　請(qǐng)求上級(jí)協(xié)調(diào)，維持醫(yī)藥配送鏈貨源穩(wěn)定。

　　六、其他需要說明的問題

　　無。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告13

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，現(xiàn)將我院20xx年醫(yī)療服務(wù)與能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）工作自查總結(jié)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　衛(wèi)生健康人才作為居民健康“守門人”，為培養(yǎng)一支高素質(zhì)的臨床醫(yī)師隊(duì)伍，切實(shí)保護(hù)人民群眾的身體健康，我院作為助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地，在基地建設(shè)、師資建設(shè)、學(xué)員管理上，都投入大量人力物力。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年財(cái)政應(yīng)返還額度資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕1號(hào)）、《保山市財(cái)政局、保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕52號(hào)）、《保山市財(cái)政局、保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與能力提升（衛(wèi)生健康人才）中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕158號(hào)）、《保山市財(cái)政局、保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)關(guān)于下達(dá)20xx年醫(yī)療服務(wù)與保障能力（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)）中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔20xx〕48號(hào)）文件精神，核定我院20xx年用于醫(yī)療服務(wù)與能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）培訓(xùn)項(xiàng)目的一般公共預(yù)算撥款資金為91.22萬元。四筆款項(xiàng)用款額度分別于20xx年1月、20xx年8月、20xx年10月下達(dá)我院。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開展情況

　　根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件精神，我院成立領(lǐng)導(dǎo)小組，培訓(xùn)相關(guān)人員，認(rèn)真組織對(duì)20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目資金的使用績(jī)效開展檢查自評(píng)，撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告，對(duì)比分析項(xiàng)目完成情況。按要求進(jìn)行填報(bào)。報(bào)績(jī)效自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，按時(shí)上報(bào)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1.項(xiàng)目資金到位情況。20xx年1月收到結(jié)轉(zhuǎn)20XX年中央財(cái)政項(xiàng)目撥款-衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)補(bǔ)助35.40萬元（保財(cái)社﹝20xx﹞1號(hào)）。20xx年8月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-其他衛(wèi)生健康支出-20xx年醫(yī)療服務(wù)與能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）省級(jí)補(bǔ)助資金5.67萬元（保財(cái)社〔20xx〕52號(hào)）；20xx年8月收到財(cái)政項(xiàng)目撥款-其他衛(wèi)生健康支出-20xx年醫(yī)療服務(wù)與能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）中央補(bǔ)助資金8.16萬元（保財(cái)社〔20xx〕48號(hào)）；20xx年10月收到中央財(cái)政項(xiàng)目撥款-衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)培養(yǎng)工作經(jīng)費(fèi)42萬元（保財(cái)社〔20xx〕158號(hào)）。

　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。衛(wèi)生健康人才培訓(xùn)內(nèi)容包括臨床培訓(xùn)、基層實(shí)踐、全科醫(yī)學(xué)基本理論與職業(yè)理念和綜合素質(zhì)課程培訓(xùn)，以及對(duì)口支援縣醫(yī)院下鄉(xiāng)人員補(bǔ)助。住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)3萬元（人/年），助理全科醫(yī)生培訓(xùn)中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2萬元（人/年），緊缺人才培養(yǎng)(全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn))中央財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1.212萬元（人/年），兒科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1.5萬元（人/年），萬民醫(yī)師支援縣醫(yī)院補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)2.4萬元（人/年）。按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，至20xx年底，衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)培訓(xùn)補(bǔ)助91.22萬元全部使用。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況。醫(yī)院財(cái)務(wù)部門按照財(cái)政資金管理制度對(duì)項(xiàng)目資金使用進(jìn)行管理，專款專用，使用嚴(yán)格按項(xiàng)目資金申報(bào)計(jì)劃執(zhí)行。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

　　產(chǎn)出指標(biāo)體系得分30分。其中：

　�、贁�(shù)量指標(biāo)，得分9分。20xx年招收住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)全科專業(yè)學(xué)員25人，緊缺人才培養(yǎng)(20XX年度全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn))人數(shù)18人，兒科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)人數(shù)3人，符合年度指標(biāo)值。

　�、谫|(zhì)量指標(biāo)，得分5分。緊缺人才培養(yǎng)項(xiàng)目培訓(xùn)招生率達(dá)到180%，超額完成指標(biāo)；助理全科醫(yī)生培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核合格率75%，未達(dá)到年度指標(biāo)值80%，扣1分。

　�、蹠r(shí)效指標(biāo)，得分3分，按項(xiàng)目實(shí)施方案20xx年8月完成住培招生工作。

　　④成本指標(biāo)，得分13分。項(xiàng)目嚴(yán)格按照補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行兌付。

　　2.效益指標(biāo)完成情況。

　　效益指標(biāo)體系得分27分。

　�、偕鐣�(huì)效益指標(biāo)，得分18分。參加培訓(xùn)人員臨床技能明顯提高，能夠運(yùn)用所學(xué)指導(dǎo)醫(yī)療衛(wèi)生實(shí)踐；

　�、诳沙掷m(xù)影響指標(biāo)，得分9分。提升了基層醫(yī)療結(jié)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員人員的臨床服務(wù)能力，服務(wù)基層廣大患者，夯實(shí)了基層衛(wèi)生人才隊(duì)伍，實(shí)現(xiàn)了基層衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況。

　　滿意度指標(biāo)體系得分20分。醫(yī)院建立健全助理全科醫(yī)生學(xué)員檔案；有多家聯(lián)合的基層實(shí)踐基地；加大管理人員、帶教人員培訓(xùn)力度；加強(qiáng)教學(xué)基地建設(shè)，購置教學(xué)模型；成立科教科，用于綜合協(xié)調(diào)相關(guān)臨床科室，協(xié)助全科學(xué)員培訓(xùn)；并為全科學(xué)員租房住宿。在生活和學(xué)習(xí)上關(guān)心學(xué)員，所以參培學(xué)員滿意度達(dá)到95.3%。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施。

　　20xx年經(jīng)費(fèi)下?lián)艿轿缓�，學(xué)員補(bǔ)助已按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)發(fā)，隨后逐月下發(fā)補(bǔ)助。學(xué)員基礎(chǔ)參差不齊，接受能力高低不同，帶教的統(tǒng)一化模式可能會(huì)導(dǎo)致培訓(xùn)效果的高低，結(jié)業(yè)考核合格率未達(dá)到80%，將進(jìn)一步加強(qiáng)臨床帶教水平，在培訓(xùn)過程中依據(jù)執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試和全科醫(yī)生培訓(xùn)結(jié)業(yè)考核大綱開展針對(duì)性地強(qiáng)化培訓(xùn)，提高執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試通過率和結(jié)業(yè)考核通過率。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　20xx年部門預(yù)算項(xiàng)目資金-醫(yī)療服務(wù)與能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）的績(jī)效自評(píng)得分96分，扣4分，原因?yàn)閷W(xué)員基礎(chǔ)參差不齊，接受能力高低不同，帶教的統(tǒng)一化模式可能會(huì)導(dǎo)致培訓(xùn)效果的高低，雖然項(xiàng)目實(shí)施提升了基層醫(yī)療結(jié)構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員人員的臨床服務(wù)能力，服務(wù)基層廣大患者，但要進(jìn)一步夯實(shí)基層衛(wèi)生人才隊(duì)伍，基本實(shí)現(xiàn)基層衛(wèi)生事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，還需要長期持續(xù)的努力。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　本次部門預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告、自評(píng)表由主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會(huì)代為公開。

　　應(yīng)用打算：績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下年安排部門預(yù)算項(xiàng)目資金-醫(yī)療服務(wù)與能力提升（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）的重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。利用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，促進(jìn)醫(yī)院各部門增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平、管理水平和資金使用效果。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問題，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)督促相關(guān)部門調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效益。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

　　這次績(jī)效自評(píng)工作的開展，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，特別是部門預(yù)算的執(zhí)行過程中對(duì)資金使用的監(jiān)督和指導(dǎo)，確保項(xiàng)目資金使用合理、合規(guī)。定期召集各部門召開績(jī)效評(píng)價(jià)討論會(huì)議，積極引導(dǎo)各部門增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)，提高項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的科學(xué)性和可考核性。項(xiàng)目執(zhí)行過程中加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，督促項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成。

　　存在的問題：

　　1.項(xiàng)目績(jī)效考核依據(jù)不夠充分，量化指標(biāo)細(xì)化不夠，不能充分反映項(xiàng)目開展的過程及成效。

　　2.制度建設(shè)方面還有所欠缺，尚未建立績(jī)效問責(zé)機(jī)制，對(duì)項(xiàng)目資金績(jī)效的跟蹤管理還沒有明確的實(shí)施方案。在下一步工作中，將對(duì)這些問題進(jìn)一步完善，根據(jù)要求及需要，進(jìn)一步將預(yù)算進(jìn)行細(xì)化，建立科學(xué)、可量化的指標(biāo)體系，完善經(jīng)費(fèi)開支管理，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　建議：希望能多開展績(jī)效評(píng)價(jià)培訓(xùn)，建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，使以后的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)更能充分的反應(yīng)項(xiàng)目成果，提高財(cái)政資金使用效益。

　　八、其他需說明的問題

　　無其他需說明的問題。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告14

　　為加強(qiáng)和規(guī)范專項(xiàng)資金管理，根據(jù)《寧波區(qū)奉化區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》（奉政辦發(fā)[20XX]24號(hào)）和《奉化區(qū)公立醫(yī)院補(bǔ)助資金管理暫行辦法》（奉衛(wèi)[20xx]120號(hào)）精神，按照區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的工作要求，現(xiàn)對(duì)20xx年度公立醫(yī)院補(bǔ)助項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效核對(duì)，并自評(píng)如下：

　　一、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　1、落實(shí)公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助政策，建立公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新機(jī)制。公立醫(yī)院是區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)龍頭，承擔(dān)著全區(qū)70%人口以上的醫(yī)療服務(wù)任務(wù)。通過政府加大對(duì)公立醫(yī)院的投入，彰顯公立醫(yī)院的公益性，保障公立醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展。

　　2、完善兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，提高兒童醫(yī)療服務(wù)能力。發(fā)揮區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保醫(yī)院承擔(dān)兒童醫(yī)療服務(wù)主體作用，加強(qiáng)基層兒科醫(yī)務(wù)人員的培訓(xùn)指導(dǎo)、適宜技術(shù)的推廣應(yīng)用。強(qiáng)化兒科人才隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)域改革與創(chuàng)新等綜合舉措，促進(jìn)兒童醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展和兒童健康目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。增加兒科醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)供給，建立功能明確、布局合理、規(guī)模適當(dāng)、富有效率的兒童醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系。

　　3、繼續(xù)加強(qiáng)公共衛(wèi)生購買服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施，提升區(qū)級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)資源效益。公立醫(yī)院承擔(dān)的公共衛(wèi)生服務(wù)，開展地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測(cè)、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等公共衛(wèi)生工作任務(wù)，以及完善各個(gè)“中心”的建設(shè)任務(wù)。由各級(jí)財(cái)政以購買服務(wù)的方式，實(shí)行定項(xiàng)定額補(bǔ)助。

　　4、切實(shí)提高中醫(yī)藥服務(wù)水平，推進(jìn)中醫(yī)“三名”戰(zhàn)略，發(fā)揮中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)，實(shí)施中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病程拓展計(jì)劃，參照寧波市遴選和推廣應(yīng)用的療效確切、技術(shù)規(guī)范、水平先進(jìn)的中醫(yī)優(yōu)勢(shì)病種及其制定的診療規(guī)范，充分發(fā)揮診療優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)中醫(yī)藥臨床特色優(yōu)勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

　　5、根據(jù)甬政發(fā)〔20XX〕94號(hào)《關(guān)于完善縣及縣以上公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助政策的實(shí)施意見》精神，對(duì)已經(jīng)發(fā)生以及尚在發(fā)生的債務(wù)，相關(guān)部門要研究制定合理的債務(wù)消化方案，采取政府貼息、逐年安排經(jīng)費(fèi)等措施，使其債務(wù)予以消化。

　　6、健全公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，加大疫情防控設(shè)備設(shè)備建設(shè)。為進(jìn)一步健全完善我區(qū)公共衛(wèi)生應(yīng)急管理體系，全面加強(qiáng)醫(yī)療救治能力，提升公立醫(yī)院發(fā)熱門診、隔離病房、重癥病房等設(shè)施設(shè)備應(yīng)急能力。按照“補(bǔ)短板、堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng)”的工作要求，擬對(duì)區(qū)級(jí)公立醫(yī)院實(shí)施疫情防控設(shè)施設(shè)備建設(shè)改造項(xiàng)目。項(xiàng)目包括CPR實(shí)驗(yàn)室改造、發(fā)熱門診設(shè)施設(shè)備改造、疫情防控院內(nèi)智能化設(shè)施改造、隔離病房改造、重癥病房改造、體檢中心改造、內(nèi)鏡中心改造、消毒供應(yīng)中心改造等項(xiàng)目。

　　7、與寧波市安康醫(yī)院建立協(xié)作關(guān)系，安康醫(yī)院承擔(dān)奉化區(qū)精神衛(wèi)生工作，開設(shè)門診部，方便奉化區(qū)精神病人門診；單獨(dú)設(shè)置病床150張，必要時(shí)可以增加床位，專用于收住奉化區(qū)精神病人（非強(qiáng)制病人）；負(fù)責(zé)對(duì)社區(qū)精衛(wèi)工作進(jìn)行專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)和精神病人處方調(diào)整。承擔(dān)社區(qū)藥物維持治療工作。開展奉化區(qū)戒毒康復(fù)人員的社區(qū)藥物維持治療工作，承擔(dān)社區(qū)戒毒醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作。根據(jù)禁毒法、戒毒條例規(guī)定，承擔(dān)奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復(fù)治療工作，對(duì)奉化區(qū)社區(qū)戒毒康復(fù)人員進(jìn)行心理咨詢和戒毒康復(fù)治療。

　　二、資金使用和管理

　　按照專項(xiàng)資金管理的要求，對(duì)公立醫(yī)院項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理。項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度健全，財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范、準(zhǔn)確。

　　三、項(xiàng)目完成情況

　　1、20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入20494.55萬元，業(yè)務(wù)收入90420.17萬元；總支出115175.76萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出54024.35萬元，商品和服務(wù)費(fèi)用51581.54萬元；虧損2433.88萬元。每門急診人次平均收費(fèi)水平（不含體檢）182.95元，其中：藥品費(fèi)77.53元；門急診均次費(fèi)用7601.76元；醫(yī)療服務(wù)收入占醫(yī)療收入比例26.55%；百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出139.55元；藥品收入占醫(yī)療收入比例（不含中藥飲片）24.07%；檢查檢驗(yàn)收入占醫(yī)療收入比例24.75%；百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料（不含藥品收入）21.34%。經(jīng)過各公立醫(yī)院的共同努力，我區(qū)公立醫(yī)院綜合改革的年度目標(biāo)任務(wù)指標(biāo)有所改善，但與全省同級(jí)公立醫(yī)院相比仍有較大差距，尤其存在醫(yī)療服務(wù)收入占比普遍偏低、百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出偏高、檢驗(yàn)檢查收入占比持續(xù)上升、住院均次費(fèi)用不合理增長和收支不平衡等問題，還需各區(qū)級(jí)公立醫(yī)院深入剖析原因，攻堅(jiān)克難，破除頑疾，狠抓落實(shí)，為開創(chuàng)20XX年公立醫(yī)院綜合改革新局面夯實(shí)基礎(chǔ)。

　　2、兒童醫(yī)療服務(wù)情況。奉化區(qū)人民醫(yī)院門診人次64129人，出院床日數(shù)7373床；奉化區(qū)中醫(yī)醫(yī)院門診人次50451人，出院床日數(shù)177床；奉化區(qū)溪口醫(yī)院門診人次18606人，出院床日數(shù)1207床；奉化區(qū)婦幼保健院門診人次127504人。

　　3、公共衛(wèi)生服務(wù)完成情況。人民醫(yī)院完成了地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測(cè)、健康教育、精神衛(wèi)生工作、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等公共衛(wèi)生工作任務(wù)，完善建設(shè)了六個(gè)中心。中醫(yī)醫(yī)院完成了經(jīng)考核，通過地方病與寄生蟲病防治、人口、出生死因慢監(jiān)測(cè)、健康教育、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等公共衛(wèi)生工作任，完善了2個(gè)中心及犬傷門診任務(wù)。溪口醫(yī)院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測(cè)、健康教育、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等公共衛(wèi)生工作任務(wù)，完成了婦兒保五星級(jí)門診創(chuàng)建。婦保院完成了人口、出生死因慢監(jiān)測(cè)、健康教育、疫情管理、重點(diǎn)傳染病防治、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)等公共衛(wèi)生工作任務(wù)。以上工作任務(wù)經(jīng)公衛(wèi)科考核通過。

　　4、20xx年各單位門診人次、住院床日統(tǒng)計(jì)如下：人民醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)24004張，中醫(yī)治療人次數(shù)（含針灸擒拿康復(fù)貼敷）14575人次；中醫(yī)醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)299986張，中醫(yī)治療人次數(shù)（含針灸擒拿康復(fù)貼敷）56596人次，住院床日45292床日；溪口醫(yī)院中藥飲片處方數(shù)26166張，中醫(yī)治療人次數(shù)（含針灸擒拿康復(fù)貼敷）63531人次；婦保院中藥飲片處方數(shù)1346張，中醫(yī)治療人次數(shù)（含針灸擒拿康復(fù)貼敷）14640人次；殘聯(lián)醫(yī)療康復(fù)中心（寧波愛伊美醫(yī)院）中藥飲片處方數(shù)3940張，中醫(yī)治療人次數(shù)（含針灸擒拿康復(fù)貼敷）70381人次。

　　5、溪口醫(yī)院消債：年內(nèi)消化區(qū)溪口醫(yī)院基建債務(wù)90萬元，至此，區(qū)溪口醫(yī)院歷史沉積的450萬元基本建設(shè)債務(wù)提前1年消化，為溪口醫(yī)院發(fā)展消除債務(wù)障礙。

　　6、公立醫(yī)院疫情防控設(shè)備設(shè)備建設(shè)情況：20xx年共計(jì)投入3000萬元對(duì)公立醫(yī)院疫情防控設(shè)施設(shè)備進(jìn)行建設(shè)改造，其中PCR實(shí)驗(yàn)室建設(shè)改造385萬元，發(fā)熱門診建設(shè)投入900萬元，疫情防控智能化改造488萬元，隔離病房改造110萬元，重癥病房改造320萬元，體檢中心改造350萬元，內(nèi)鏡中心改造350萬元，消毒中心改造97萬元。通過一系列改造建設(shè)，達(dá)到“補(bǔ)短板、堵漏洞、強(qiáng)弱項(xiàng)”目標(biāo)，為進(jìn)下完善疫情防控應(yīng)急體系打下了基礎(chǔ)。

　　7、奉化區(qū)精神病院（寧波市安康醫(yī)院）派結(jié)對(duì)精神科醫(yī)生至各鎮(zhèn)（街道）精神科門診開展精神障礙患者處方調(diào)整工作66次，到場(chǎng)人數(shù)708人，處方調(diào)整人數(shù)181人。開展家屬培訓(xùn)8次，進(jìn)行了精神衛(wèi)生相關(guān)知識(shí)和精神衛(wèi)生法的宣傳，使家屬及患者掌握更多疾病防治知識(shí)，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)病情復(fù)發(fā)征兆，并充分認(rèn)識(shí)到規(guī)律服藥的重要性，督促管理患者服藥。共有253名家屬及患者參加了家屬培訓(xùn)。患者及家屬紛紛表示受益頗多。奉化區(qū)精神病院（寧波市安康醫(yī)院）在《奉化區(qū)精神障礙專項(xiàng)補(bǔ)助即時(shí)結(jié)報(bào)系統(tǒng)》中，20xx年1月1日至20xx年12月31日，890人享受門診一站式服務(wù)，62人享受住院補(bǔ)助。

　　8、繼續(xù)深化公立醫(yī)院改革，推進(jìn)醫(yī)共體建設(shè)。按照浙江省縣級(jí)強(qiáng)院標(biāo)準(zhǔn)，深化推進(jìn)卒中中心、胸痛中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、中醫(yī)診療中心6大診療中心的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。梳理區(qū)域外轉(zhuǎn)診病人的疾病譜，重點(diǎn)加強(qiáng)轉(zhuǎn)診率較高的病種�？平ㄔO(shè)，提升區(qū)域內(nèi)疑難重癥的診療水平和就診率。

　　四、存在問題和不足

　　1、公立醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行財(cái)務(wù)狀況繼續(xù)下行。20xx年公立醫(yī)院總收入112741.88萬元，其中財(cái)政補(bǔ)助收入20494.55萬元，事業(yè)收入90420.17萬元；總支出115175.76萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出54024.35萬元，商品和服務(wù)費(fèi)用51581.54萬元；財(cái)政補(bǔ)助收入占總支出17.79%；虧損2433.88萬元。資產(chǎn)負(fù)債率51.51%，流動(dòng)比率為88.41%。財(cái)務(wù)指標(biāo)反映出醫(yī)院處于流動(dòng)性極度緊張、財(cái)務(wù)狀況惡化的現(xiàn)狀。

　　2、疫情防控應(yīng)急能力建設(shè)仍需加強(qiáng)。自20XX年發(fā)生新冠肺炎疫情以來，公立醫(yī)院投入3000萬元加強(qiáng)防控能力建設(shè)，院內(nèi)建設(shè)取得明顯成效，但從疫情防控的全局視角，仍存在著一定差距，如區(qū)域獨(dú)立感染樓建設(shè)、核酸檢測(cè)基地建設(shè)、發(fā)熱門診規(guī)范建設(shè)等方面尚需繼續(xù)加大投入，防控體系仍需完善。

　　3、兒科和中醫(yī)藥醫(yī)療服務(wù)任重道遠(yuǎn)。政府出臺(tái)兒童醫(yī)療服務(wù)和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的扶持政策，旨在提高兒童醫(yī)療服務(wù)和中醫(yī)藥服務(wù)水平，但在實(shí)際成效分析，兩者同目標(biāo)尚有一定差距，特別是基層中醫(yī)藥服務(wù)水平，適宜技術(shù)的推廣和應(yīng)用等有待于進(jìn)一步提高。

　　4、醫(yī)共體建設(shè)尚有差距。自我區(qū)成立三個(gè)醫(yī)共體以來，醫(yī)共體管理模式和制度建設(shè)成效明顯，但醫(yī)療資源下沉實(shí)際取得效果有限，從基層醫(yī)療服務(wù)收入的占比來看，收入結(jié)構(gòu)優(yōu)化未達(dá)預(yù)期，分級(jí)診療體系和6大診療中心建設(shè)轉(zhuǎn)化效益能力還有較大潛力。

　�。�、政府購買公共衛(wèi)生服務(wù)水平有待于進(jìn)一步提高。區(qū)婦保院承擔(dān)全區(qū)婦幼保健工作，目前補(bǔ)助水平處于較低水平，對(duì)婦幼保健體系建設(shè)和能力提升促進(jìn)有限。各公立醫(yī)院承擔(dān)的傳染病服務(wù)、公共衛(wèi)生監(jiān)測(cè)等任務(wù)都處于補(bǔ)而不足、有而不強(qiáng)的狀態(tài)，在醫(yī)院學(xué)科和能力建設(shè)中處于弱勢(shì)環(huán)境，不利于醫(yī)院綜合發(fā)展能力提升。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告15

　　為加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金管理，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金使用，提高財(cái)政資金的使用效率，根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)﹝20XX﹞34號(hào)）、《衡山縣財(cái)政局關(guān)于對(duì)20xx年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（山財(cái)績(jī)﹝20XX﹞133號(hào)）等文件精神，我院對(duì)20xx年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了自評(píng)�，F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、部門、單位基本情況

　�。ㄒ唬┎块T職能職責(zé)

　　1、承擔(dān)著全縣及臨近縣區(qū)約45萬人口醫(yī)療保健任務(wù)，擔(dān)任全縣突發(fā)公共衛(wèi)生時(shí)間和各類突發(fā)公共時(shí)間的醫(yī)療衛(wèi)生救助工作。全力以赴抗擊新冠肺炎疫情，堅(jiān)持不懈落實(shí)常態(tài)化疫情防控。

　　2、貫徹執(zhí)行國家、省、市等各級(jí)衛(wèi)生部門的方針、政策和法律法規(guī)，積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革，建立公益性為導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策，實(shí)施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄和湖南省基本藥物目錄。

　　3、醫(yī)院以“精誠、博愛”為辦院宗旨，緊緊圍繞“立足服務(wù)、突出特色、培養(yǎng)人才、發(fā)展�？啤�樹立品牌”的戰(zhàn)略目標(biāo)，以病人為中心，以提高醫(yī)療質(zhì)量為重點(diǎn)，不斷提升醫(yī)院的社會(huì)影響力和患者滿意度，努力打造成“百姓放心醫(yī)院”。

　　4、開展緊密型醫(yī)聯(lián)體，推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展進(jìn)入上升軌道。在縣委、縣政府與南華大學(xué)附屬第二醫(yī)院簽訂對(duì)口合作框架協(xié)議讓百姓在家門口即可享受三甲醫(yī)院的診療水平。

　　5、落實(shí)完成國家公立醫(yī)院改革任務(wù)目標(biāo)，優(yōu)化醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)，醫(yī)院醫(yī)用藥品、耗材零差價(jià)銷售、真正做到將實(shí)惠讓利于廣大人民群眾。

　　6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　衡山縣人民醫(yī)院設(shè)有醫(yī)院辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、人事科、醫(yī)院感染管理科等20個(gè)職能科室。

　　全院編制病床510張，開放床位456張，開設(shè)有重癥醫(yī)學(xué)科、急診科、外一科、外二科、婦產(chǎn)科、內(nèi)一科、內(nèi)二科、內(nèi)三科、內(nèi)五科、內(nèi)分泌科、血液凈化中心、兒科、新生兒科（ICU）傳染科、五官科、手術(shù)室、門診部、檢驗(yàn)科、藥劑科、醫(yī)療器械科、放射科、CT室、特檢科、消毒供應(yīng)中心等24個(gè)臨床、醫(yī)技科室。其中外二科、內(nèi)一科、內(nèi)二科為重點(diǎn)專科。

　　（三）人員編制情況

　　20xx年末，衡山縣人民醫(yī)院共有編制總數(shù)443名人，現(xiàn)有職工人員552名，其中在編人員321人、返聘人員8人、護(hù)工34人、離退休人員189人。

　　二、基本支出情況

　　基本支出系保障衡山縣人民醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。20xx年基本支出12446.99萬元，基本支出中人員經(jīng)費(fèi)6673.18萬元，占基本支出的53.61%，日常公用經(jīng)費(fèi)5773.81萬元，占基本支出的46.39%。

　　三、項(xiàng)目支出情況

　　項(xiàng)目支出主要為新建衡山縣人民醫(yī)院綜合大樓而發(fā)生的支出和新冠肺炎疫情防控專項(xiàng)支出，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出5255.74萬元（財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出969.3萬元，其他經(jīng)費(fèi)支出4286.44萬元）；新冠肺炎疫情專項(xiàng)支出623.41萬元（財(cái)政項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出333.46萬元，其他經(jīng)費(fèi)支出289.95萬元）；行政事業(yè)類項(xiàng)目0萬元。

　　四、部門整體績(jī)效情況

　　（一）醫(yī)療指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

　　20xx年醫(yī)院實(shí)現(xiàn)門急診人次176399人，較去年增幅8.99%；出院病人實(shí)際占用床位110071床日，較去年增幅8.7%；出院人數(shù)15737人次，較去年同期增幅5.53%。20xx年醫(yī)院藥占比(不含中藥飲片)為23.74%，較去年同期的28.41%下降了16.45%；醫(yī)療服務(wù)占比為34.72%，較去年同期的24.11%上升了43.97%；百元耗材占比為21.62%，較去年同期30.76%下降了29.7%，實(shí)現(xiàn)了藥占比、耗材占比下降，醫(yī)療服務(wù)占比上升。

　　(二）重點(diǎn)工作完成情況

　　1.推進(jìn)緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，提升醫(yī)療服務(wù)水平。一是開拓技術(shù)優(yōu)服務(wù)。今年以來，在南華大學(xué)附二醫(yī)院幫扶專家的指導(dǎo)下我院開展了ube下椎間盤髓核摘除術(shù)、輸尿管軟鏡鈥激光碎石術(shù)等29項(xiàng)新技術(shù)，手術(shù)總量和三四類手術(shù)量大幅度提升。20xx年1月至12月手術(shù)總量為3217臺(tái)，較去年同比增長了30.83%；三四類手術(shù)量為912臺(tái)，較去年同比增長近1倍；二是創(chuàng)新管理提內(nèi)涵。目前3名附二專家在我院分別擔(dān)任兒科、泌尿外科、核磁共振室負(fù)責(zé)人，從管理理念到技術(shù)傳授多維滲透，實(shí)現(xiàn)管理、技術(shù)、信息同質(zhì)化，全面營造提升醫(yī)院整體水平和素質(zhì)的良好氛圍；三是創(chuàng)建中心強(qiáng)隊(duì)伍。20XX年，我院開始啟動(dòng)“五大中心”建設(shè)，其中胸痛中心自成立以來，嚴(yán)格按照國家胸痛中心建設(shè)要求，組建了一支高素質(zhì)的胸痛急救團(tuán)隊(duì)，搭建了一條高效暢通的急救通道，20xx年8月26日順利通過了國家胸痛中心基層版認(rèn)證。

　　2.推進(jìn)信息化建設(shè)，提高醫(yī)療服務(wù)效率。一是以多措施建設(shè)安全系統(tǒng)。于20XX年年底完成四大信息系統(tǒng)的升級(jí)和改造。之后，通過建立異地容災(zāi)機(jī)房、嚴(yán)格采用內(nèi)外網(wǎng)完全物理隔離模式，構(gòu)建了強(qiáng)有力的信息安全防護(hù)體系，20xx年順利取得醫(yī)院四大信息系統(tǒng)的二級(jí)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)備案證明，是衡陽市七縣五區(qū)第一家取得此證明的縣級(jí)醫(yī)院；二是以信息化建設(shè)提高工作效率。利用OA辦公系統(tǒng)將辦公自動(dòng)化與日常辦公需求有機(jī)結(jié)合在一起，實(shí)現(xiàn)“無紙化辦公”，即節(jié)約了資源又提高了工作效率。三是以信息化建設(shè)推進(jìn)“人性化服務(wù)”。在人工服務(wù)的前提下，開通了診間支付、微信公眾號(hào)、自助繳費(fèi)機(jī)繳費(fèi)三種繳費(fèi)方式，不僅滿足了不同人群的繳費(fèi)需求又有效緩解了群眾“繳費(fèi)慢”、“排隊(duì)煩”等問題。

　　3.推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，改善醫(yī)療服務(wù)環(huán)境。我院綜合大樓現(xiàn)已進(jìn)入最后的沖刺階段，項(xiàng)目資金嚴(yán)格�？顚Ｓ�，截止20xx年12月，已完成總投資9366萬元，已經(jīng)支付金額為7024萬元；其中中央投資4000萬元已撥款完畢，自籌資金支出3024萬元。為確保在上級(jí)的規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成綜合大樓搬遷任務(wù)，我院精準(zhǔn)施策，迎難而上，組織專班、駐守工地，與項(xiàng)目零距離，通過細(xì)化分工、細(xì)化措施、優(yōu)化技術(shù)等方式，保質(zhì)保量趕進(jìn)度，確保項(xiàng)目有序推進(jìn)，力爭(zhēng)在20XX年5前后投入使用。

　　4.嚴(yán)格落實(shí)巡察要求，不折不扣做好整改工作。根據(jù)縣委統(tǒng)一部署，20XX年11月2日至20xx年2月2日，縣委第二巡察組對(duì)我院進(jìn)行了巡察，于20xx年4月21日向我院反饋了巡察意見。我院高度重視，迅速部署，切實(shí)做好巡察“后半篇文章”，針對(duì)巡察反饋的問題，集中精力、不折不扣、一項(xiàng)一項(xiàng)抓好整改落實(shí)。20xx年7月19日向縣委第二巡察組提交了醫(yī)院落實(shí)巡察整改情況報(bào)告，巡察反饋的三個(gè)方面中14個(gè)問題已全部進(jìn)行了整改，其中2項(xiàng)問題落實(shí)持續(xù)整改。

　　5.嚴(yán)格落實(shí)防控要求，慎始慎終做好疫情防控各項(xiàng)工作。全院上下持續(xù)以“零感染”為目標(biāo)，踐行“人人都是感控實(shí)踐者”的理念，守好各自責(zé)任田，鞏固來之不易的疫情防控成果。筑牢思想堡壘，壓實(shí)防控責(zé)任。多次在院內(nèi)召開疫情防控調(diào)度會(huì)，迅速傳達(dá)上級(jí)會(huì)議精神和工作部署，并對(duì)醫(yī)院疫情防控工作進(jìn)一步明確要求、細(xì)化責(zé)任。今年共召開疫情防控工作部署會(huì)議20余次。全力以赴把好防控關(guān)，筑牢防控墻。把牢第一道入口關(guān)，嚴(yán)格落實(shí)“三碼聯(lián)查”工作，投入近10萬元，建設(shè)發(fā)熱患者專用通道，全面實(shí)施發(fā)熱患者、普通患者、醫(yī)務(wù)人員“三通道”管理，實(shí)現(xiàn)物理隔離；強(qiáng)化院感防控日督查，由院領(lǐng)導(dǎo)班子成員帶隊(duì)，每日到全院各科室進(jìn)行常態(tài)化疫情防控督查，對(duì)查出的問題，現(xiàn)場(chǎng)反饋，督促整改，并實(shí)行“日督查、日通報(bào)”制度；貯備足量應(yīng)急物資，由分管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時(shí)跟進(jìn)，確保各類防控物資儲(chǔ)備量滿足三個(gè)月滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的需求。優(yōu)化核酸檢測(cè)服務(wù)，按照重點(diǎn)人群應(yīng)檢盡檢、普通人群愿檢盡檢的要求，醫(yī)院不斷增加人力、物力投入，將核酸檢測(cè)由每日5批次增加到每日8批次，并按照相關(guān)文件要求，及時(shí)將檢測(cè)價(jià)格由原來每人次53元（普檢）調(diào)整為每人次33元，既縮短了患者等待時(shí)間又減輕費(fèi)用負(fù)擔(dān)，今年截止至20xx年12月31日共完成核酸檢測(cè)150266人次；做好醫(yī)療保障工作。全力配合縣防控辦的安排，做好了縣內(nèi)11個(gè)疫苗接種點(diǎn)的醫(yī)療保障工作，今年共參與新冠肺炎疫苗接種保障1389場(chǎng)次，保障人員共計(jì)3312人次；派出支援株洲15人、支援張家界1人。

　　五、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┐嬖诘闹饕獑栴}

　　1、高層次人才匱乏。由于醫(yī)院平臺(tái)有限，能提供的物質(zhì)條件、發(fā)展空間等與三級(jí)醫(yī)院相比沒有很好的優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致人才引進(jìn)難、留住更難；

　　2、重點(diǎn)�？平ㄔO(shè)水平還不夠，還不能實(shí)現(xiàn)“大病不出縣”。如神經(jīng)外科、腎內(nèi)科未單獨(dú)設(shè)立，�？铺厣�不突出，療效不明顯；

　　3、防控設(shè)備還存在空缺，安全基礎(chǔ)還要進(jìn)一步筑牢。如發(fā)熱患者和普通患者共用CT，存在交叉感染的安全隱患。

　�。ǘ�）下一步改進(jìn)措施

　　1、以管理創(chuàng)新為重點(diǎn)，強(qiáng)化醫(yī)院管理。管理創(chuàng)新對(duì)于醫(yī)院來講是非常重要的，也是醫(yī)院管理的永恒主題。20XX年根據(jù)公立醫(yī)院改革相關(guān)要求，我院進(jìn)一步完善制定了【衡山縣人民醫(yī)院績(jī)效考核方案】。醫(yī)院以提高醫(yī)務(wù)人員待遇、調(diào)整醫(yī)院收入結(jié)構(gòu)、控制醫(yī)療費(fèi)用增長為目的，從“工作效率、管理效能、服務(wù)質(zhì)量、勞動(dòng)紀(jì)律”四個(gè)方面對(duì)全院進(jìn)行全方位的考核，有效的調(diào)動(dòng)了全院職工的積極性。制定的經(jīng)濟(jì)管理方案，以績(jī)效工資總額預(yù)算管理為核心，通過“分類管理，按勞分配，多勞多得”的分配原則，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了全院職工的工作熱情和積極性。因此，20XX年醫(yī)院應(yīng)繼續(xù)重視管理的創(chuàng)新，這是醫(yī)院發(fā)展的源動(dòng)力，也是適應(yīng)現(xiàn)代化醫(yī)院的發(fā)展需求。

　　2、在推進(jìn)智慧醫(yī)院建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新突破。以“智慧服務(wù)”為抓手，逐步實(shí)現(xiàn)病區(qū)結(jié)算、移動(dòng)護(hù)理、分時(shí)段預(yù)約等服務(wù)，建立一套醫(yī)療大數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控云平臺(tái)系統(tǒng)，幫助醫(yī)院動(dòng)態(tài)監(jiān)控各個(gè)環(huán)節(jié)的醫(yī)療質(zhì)量與安全，實(shí)現(xiàn)信息數(shù)據(jù)共享，結(jié)合即將推行的DRGs付費(fèi)方式，充分發(fā)揮信息技術(shù)對(duì)醫(yī)保、醫(yī)藥行為的監(jiān)管，為醫(yī)院管理決策和醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)提供更加科學(xué)、規(guī)范、精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支持。逐步建成醫(yī)療、服務(wù)、管理一體化的智慧醫(yī)院系統(tǒng)，切實(shí)改善群眾看病就醫(yī)感受。

　　3、在持續(xù)打造重點(diǎn)�？粕蠈�(shí)現(xiàn)新突破。繼續(xù)鞏固及創(chuàng)新南華附二緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)，致力于“5+5+1”模式，即：五年內(nèi)力爭(zhēng)再打造呼吸內(nèi)科、內(nèi)分泌內(nèi)科、重癥醫(yī)學(xué)科、神經(jīng)內(nèi)科、心內(nèi)科5個(gè)縣級(jí)省重點(diǎn)學(xué)科；逐步開設(shè)介入科、神經(jīng)外科、腎內(nèi)科、婦科、康復(fù)科5個(gè)二級(jí)學(xué)科；完成“創(chuàng)傷中心”建設(shè)。為患者提供全方位、多層次的服務(wù),提高醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。

　　4、在提升醫(yī)療質(zhì)量安全上實(shí)現(xiàn)新突破。進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量與安全巡查、點(diǎn)評(píng)、約談、處罰、通報(bào)五項(xiàng)制度的力度，加強(qiáng)對(duì)各科室核心制度執(zhí)行情況的督導(dǎo)檢查，對(duì)基礎(chǔ)醫(yī)療質(zhì)量和環(huán)節(jié)醫(yī)療質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)督查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析并及時(shí)改正；進(jìn)一步加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，采取“請(qǐng)進(jìn)來、送出去”的方式，不斷地提高醫(yī)務(wù)人員專業(yè)素質(zhì)和臨床診療能力，著力提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平。

　　5、加強(qiáng)和改善醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理，完善醫(yī)院的成本核算。為了適應(yīng)衛(wèi)生工作改革的需要，切實(shí)加強(qiáng)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理，按照財(cái)經(jīng)法規(guī)，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用，使其更加規(guī)范化。成本核算應(yīng)以信息化建設(shè)為契機(jī)，一是建立基于數(shù)字化醫(yī)院管理的有效的成本信息管理系統(tǒng)，包括收入、工作量歸集的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)，醫(yī)院支出、費(fèi)用的信息管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)醫(yī)院成本費(fèi)用的過程管理與控制。二是建立收入、服務(wù)量同支出的配比制度，切實(shí)降低醫(yī)院的成本消耗。三是鼓勵(lì)科室進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。四是加強(qiáng)對(duì)高新設(shè)備經(jīng)濟(jì)效益的跟蹤分析，建立設(shè)備引進(jìn)與使用的評(píng)價(jià)體系，提高設(shè)備使用效益及效率。五是做好物資、材料、藥品試劑等的計(jì)劃申購、招標(biāo)采購、庫存的規(guī)范化管理，切實(shí)降低經(jīng)營成本。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　我單位在衡山縣人民政府門戶網(wǎng)站對(duì)20xx年度部門整體支出情況自評(píng)報(bào)告及整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行公示，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　七、其他需要說明的情況

　　無

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告16

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全，�？铺厣�突出，集醫(yī)療、科研、教學(xué)為一體的二級(jí)綜合醫(yī)院。是全市肝病、結(jié)核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點(diǎn)收治醫(yī)院�，F(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會(huì)主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設(shè)單位、首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京佑安醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名，截止20XX年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內(nèi)設(shè)肝病治療中心（2個(gè)病區(qū)：肝病一、二科）、結(jié)核病診療中心（4個(gè)病區(qū)：結(jié)核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個(gè)病區(qū)：感染一、二科）、城東分院、重癥監(jiān)護(hù)室（ICU）、內(nèi)科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗(yàn)、影像、心電、B超、內(nèi)鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務(wù)科室。

　�。ǘ�）單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)，市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出（除市級(jí)專項(xiàng)資金以外）績(jī)效目標(biāo)

　　1、單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　20XX年我院整體支出預(yù)算申請(qǐng)11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項(xiàng)目支出470萬元。設(shè)定整體績(jī)效目標(biāo)：加大醫(yī)院提質(zhì)改造，力爭(zhēng)年內(nèi)完成門急診醫(yī)技綜合樓項(xiàng)目基本建設(shè)；繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全，促進(jìn)業(yè)務(wù)提升；強(qiáng)力推進(jìn)人才隊(duì)伍建設(shè)，培養(yǎng)、引進(jìn)多學(xué)科高素質(zhì)專業(yè)人才。

　　2、市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)

　　20XX年我院有申請(qǐng)了市級(jí)專項(xiàng)資金兩個(gè)：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬元，即門急診醫(yī)技綜合大樓建設(shè)經(jīng)費(fèi)；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬元，即傳染病防治經(jīng)費(fèi)、艾滋病防控經(jīng)費(fèi)、城東分院運(yùn)行補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)用于添置設(shè)備設(shè)施，培訓(xùn)醫(yī)護(hù)技人員，提高救治水平，承擔(dān)特殊涉毒人員的救治任務(wù)；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎(chǔ)建設(shè)及部分精裝修。

　　3、其他項(xiàng)目支出

　　20XX年我院年初未設(shè)定除市級(jí)專項(xiàng)資金以外的其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬┗�本支出情況

　　1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金等。

　　2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出58.13萬元，包括離退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助等。

　　3、商品和服務(wù)支出219.57萬元，包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)支出。20XX年實(shí)際發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)0.1萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用0萬元（醫(yī)院已無公務(wù)用車），無公款出國（境）費(fèi)用。醫(yī)院貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，所有資金均按國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理規(guī)定管理和使用。

　�。ǘ�）項(xiàng)目支出情況

　　1、20XX年度市級(jí)專項(xiàng)資金分兩項(xiàng)：一是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)350萬元，全部支出用于醫(yī)院門（急）診醫(yī)技綜合大樓的項(xiàng)目建設(shè)；二是運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運(yùn)行補(bǔ)助。

　　2、20XX年除市級(jí)專項(xiàng)資金以外有兩個(gè)專項(xiàng)資金：一是公共衛(wèi)生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)234.98萬元，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預(yù)體系建設(shè)，二是公立醫(yī)院改革專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元，全部支出用于彌補(bǔ)醫(yī)院實(shí)行藥品零差價(jià)、調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格后基本支出的不足部分。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我院無政府性基金預(yù)算支出

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我院無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　我院無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出

　　六、部門整體支出績(jī)效情況

　　我院20XX年整體支出較好的完成了年初預(yù)算設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，主要表現(xiàn)在：

　　1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機(jī)、全自動(dòng)分歧桿菌檢測(cè)儀等多項(xiàng)專用設(shè)備，完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎(chǔ)工程建設(shè)及部分項(xiàng)目的二次精裝修；

　　2、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量總體提升，全年無重大醫(yī)療事故；

　　3、派出多名醫(yī)、護(hù)、技人員赴北京、廣州、長沙等地進(jìn)修，引進(jìn)碩士研究生一名。

　　4、艾滋病門診20XX年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測(cè)率97%以上，隨訪率99%以上。

　　5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉(zhuǎn)率90%以上，每周三次送藥、送標(biāo)本，接送醫(yī)技人員為收治病人進(jìn)行檢查、會(huì)診。

　　同時(shí)，醫(yī)院的診療人次、治愈好轉(zhuǎn)率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽(yù)稱號(hào)。

　　七、存在的問題及原因分析

　　20XX年績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經(jīng)費(fèi)不足，財(cái)政按編制數(shù)核定人員補(bǔ)助，而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補(bǔ)。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　首先，要提高醫(yī)療服務(wù)水平，保證醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，既要加強(qiáng)硬件投入擴(kuò)建病區(qū)、購買設(shè)備，又要提升人員素質(zhì)進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)、引進(jìn)人才。

　　其次，要嚴(yán)控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)同時(shí)減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。

　　九、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果為以后年度的預(yù)算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐，將按照財(cái)政有關(guān)規(guī)定予以公開。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告17

　　根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔20XX〕285號(hào)）、《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)〔20XX〕33號(hào)）、《桃江縣人民政府關(guān)于推進(jìn)全縣預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（桃政發(fā)【20XX】25號(hào)）、《桃江縣財(cái)政局關(guān)于開展20XX年度財(cái)政支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》（桃財(cái)績(jī)［20XX］95號(hào)）等文件有關(guān)要求，受桃江縣財(cái)政局委托，益陽方正會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，于20XX年6月10日至8月28日對(duì)“桃江縣20XX年度縣級(jí)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目”實(shí)施了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的背景和改革必要性

　　改革前各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)長期采用“以藥養(yǎng)醫(yī)”，藥品加成政策,導(dǎo)致了老百姓反映強(qiáng)烈的“看病貴”的問題，醫(yī)患矛盾嚴(yán)重，醫(yī)務(wù)人員積極性也不高。因此打破這種“以藥養(yǎng)醫(yī)”機(jī)制的醫(yī)療改革勢(shì)在必行。但多年來各醫(yī)院為適應(yīng)人民群眾日益增長的就醫(yī)需求，在政府投入嚴(yán)重不足的情況下，舉債建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施、更新醫(yī)療設(shè)備，投入了大量資金，致使醫(yī)院負(fù)債累累。如果實(shí)行藥品零差價(jià)，取消醫(yī)院該部分收入及其利潤后，醫(yī)院負(fù)債更大，醫(yī)院建設(shè)難以為繼。為了解決以上問題，衛(wèi)生部、中央編辦、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部和人力資源社會(huì)保障部等五部委根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔20XX〕6號(hào)）、國務(wù)院《醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（20XX-20XX年）》（國發(fā)〔20XX〕12號(hào)）、《關(guān)于全面推開縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革的實(shí)施意見》（國發(fā)辦〔20XX〕33號(hào)）文件精神，推動(dòng)公立醫(yī)院改革進(jìn)程，通過對(duì)公立醫(yī)院改革進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)償，達(dá)到減輕老百姓的醫(yī)療負(fù)擔(dān)，同時(shí)又調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性的目的。

　　（二）項(xiàng)目的概況

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于全面推開縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革的實(shí)施意見》（國辦發(fā)〔20XX〕33號(hào)）等文件要求，從20XX年4月1日起，我縣6家縣級(jí)公立醫(yī)院(包括桃江縣人民醫(yī)院、桃江縣中醫(yī)院、桃江縣婦幼保健院、桃江縣桃花江中心醫(yī)院、桃江縣精神病醫(yī)院、桃江縣第三人民醫(yī)院）全面啟動(dòng)縣級(jí)公立醫(yī)院改革。堅(jiān)持公立醫(yī)院公益性的基本定位，破除以藥補(bǔ)醫(yī)，完善補(bǔ)償機(jī)制�？h級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成政策，所有藥品（中藥飲片暫除外）實(shí)行零差率銷售，醫(yī)院補(bǔ)償由服務(wù)收費(fèi)、藥品加成收入和政府補(bǔ)助三個(gè)渠道改為服務(wù)收費(fèi)和政府補(bǔ)助兩個(gè)渠道。醫(yī)院取消藥品加成、降低大型設(shè)備檢查價(jià)格減少的合理收入，80%左右通過合理調(diào)整醫(yī)療技術(shù)服務(wù)價(jià)格彌補(bǔ)，其余部分通過增加政府投入以及醫(yī)院加強(qiáng)核算、節(jié)約運(yùn)行成本內(nèi)部消化等方式解決。20XX年我縣公立醫(yī)院改革以獎(jiǎng)代補(bǔ)財(cái)政項(xiàng)目資金1204.92萬元，按項(xiàng)目安排為：基本建設(shè)和大型設(shè)備購置227萬元，人才培養(yǎng)與學(xué)科建設(shè)78萬元，公衛(wèi)服務(wù)107.50萬元，縣級(jí)公立醫(yī)院社保補(bǔ)差310萬元，藥品零差率補(bǔ)助402萬元，其他補(bǔ)助80.42萬元。

　　（三）項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)立

　　20XX年縣級(jí)公立醫(yī)院改革財(cái)政補(bǔ)助資金1204.92萬元，其中：中央和省轉(zhuǎn)移支付494.92萬元，縣財(cái)政年初預(yù)算710萬元，財(cái)政部門已撥付到位資金1204.92萬元，到位率100%；桃江縣衛(wèi)計(jì)局按照各公立醫(yī)院的收入、采購、成本、人員等因素進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)助資金分配，財(cái)政資金分配情況為：桃江縣人民醫(yī)院676.82萬元、桃江縣中醫(yī)院240.50萬元、桃江縣婦幼保健院117.20萬元、桃江縣桃花江中心醫(yī)院64.70萬元、桃江縣精神病醫(yī)院55.40萬元、桃江縣第三人民醫(yī)院50.30萬元，財(cái)政資金分配率100%。用于人才培養(yǎng)與學(xué)科建設(shè)、社保補(bǔ)差、基本建設(shè)、設(shè)備購置、公衛(wèi)服務(wù)、藥品零差率補(bǔ)助等支出。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：通過公立醫(yī)院改革取消藥品加成，破除“以藥養(yǎng)醫(yī)”舊體制，建立補(bǔ)償新機(jī)制，達(dá)到減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)，提高醫(yī)療技術(shù)水平，體現(xiàn)公立醫(yī)院價(jià)格改革惠民利民的目的，讓群眾真正享受到改革紅利。同時(shí)也有助于緩解醫(yī)患矛盾，調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。

　　（四）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1、項(xiàng)目資金預(yù)算情況

　　20XX年我縣公立醫(yī)院改革以獎(jiǎng)代補(bǔ)財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算資金1204.92萬元，按項(xiàng)目安排為：基本建設(shè)和大型設(shè)備購置227萬元，人才培養(yǎng)與學(xué)科建設(shè)78萬元，公衛(wèi)服務(wù)107.50萬元，縣級(jí)公立醫(yī)院社保補(bǔ)差310萬元，藥品零差率補(bǔ)助402萬元，其他補(bǔ)助80.42萬元。按醫(yī)院安排為：桃江縣人民醫(yī)院676.82萬元、桃江縣中醫(yī)院240.50萬元、桃江縣婦幼保健院117.20萬元、桃江縣桃花江中心醫(yī)院64.70萬元、桃江縣精神病醫(yī)院55.40萬元、桃江縣第三人民醫(yī)院50.30萬元。

　　2、項(xiàng)目資金使用情況

　　20XX年縣級(jí)公立醫(yī)院改革共使用財(cái)政補(bǔ)助資金1204.92萬元，全部由縣財(cái)政局國庫集中支付核算局直接支付到各公立醫(yī)院賬戶。補(bǔ)償內(nèi)容所涉及的藥品通過省級(jí)藥品集中采購平臺(tái)系統(tǒng)進(jìn)行采購，大型醫(yī)療設(shè)備購置通過政府采購中心按規(guī)定進(jìn)行了招投標(biāo)程序。本項(xiàng)目資金1204.92萬元使用情況為:402萬元用于公立醫(yī)院綜合改革取消藥品加成后形成的收入缺口；310萬元用于縣級(jí)公立醫(yī)院除離退休人員費(fèi)用以外的其他5項(xiàng)投入；227萬元用于醫(yī)院基本建設(shè)和大型設(shè)備購置，用于醫(yī)院發(fā)展、能力提升，按照醫(yī)院實(shí)際情況進(jìn)行資金分配,縣人民醫(yī)院采購了腹腔鏡、呼吸機(jī)等，并更換了信息化系統(tǒng),縣中醫(yī)院采購了64排螺旋CT、電子陰道鏡等,縣婦保院采購了四維彩超等,三醫(yī)院采購了16排CT等，醫(yī)療設(shè)備的更新提高了醫(yī)院的醫(yī)療技術(shù)水平;78萬元用于人才培養(yǎng)與學(xué)科建設(shè);107.50萬元用于公衛(wèi)服務(wù);80.42萬元用于其他支出。

　　3、項(xiàng)目資金的管理和監(jiān)控情況

　　為了認(rèn)真貫徹落實(shí)衛(wèi)生部、中央編辦、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部和人力資源社會(huì)保障部等五部委制定的《關(guān)于公立醫(yī)院改革試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等文件精神，桃江縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局根據(jù)上級(jí)相關(guān)要求以及桃江縣的實(shí)際情況，制定了《專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)管理制度》，明確了專項(xiàng)資金管理的基本原則、資金使用管理等各項(xiàng)措施，桃江縣財(cái)政局負(fù)責(zé)資金的撥付審核與監(jiān)管，由縣財(cái)政局國庫集中支付核算局直接支付到各公立醫(yī)院賬戶，各公立醫(yī)院按規(guī)定程序進(jìn)行采購和支付，�？顚Ｓ�，接受有關(guān)管理部門對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)督檢查。

　　4、項(xiàng)目的組織和管理情況

　　在項(xiàng)目實(shí)施過程中，桃江縣人民醫(yī)院、桃江縣中醫(yī)院、桃江縣婦幼保健院、桃江縣第人民三醫(yī)院、桃江縣精神病醫(yī)院和桃江縣桃花江中心醫(yī)院等六家公立醫(yī)院按照上級(jí)要求全面取消藥品加成，實(shí)行藥品零差價(jià)銷售，公立醫(yī)院因?yàn)槿∠�藥品加成而減少的合理收入，實(shí)行服務(wù)價(jià)格調(diào)整、財(cái)政補(bǔ)償二個(gè)渠道解決，80%通過提升醫(yī)療服務(wù)價(jià)格消化，20%由財(cái)政補(bǔ)償。在物資采購和供應(yīng)方面，桃江縣20XX年度縣級(jí)公立醫(yī)院改革補(bǔ)償項(xiàng)目所涉及的藥品全部在省級(jí)藥品集中采購平臺(tái)采購，大型設(shè)備購置均通過政府采購中心按規(guī)定進(jìn)行了招投標(biāo)采購。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過開展績(jī)效評(píng)價(jià)，全面分析專項(xiàng)資金使用、管理和項(xiàng)目實(shí)施等情況，督促被評(píng)價(jià)單位進(jìn)一步完善資金分配、使用及管理等制度，規(guī)范項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序，分析預(yù)期目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)，分析項(xiàng)目單位存在的問題，改進(jìn)項(xiàng)目管理措施，提高項(xiàng)目單位績(jī)效管理水平，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，為預(yù)算決策提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程

　　根據(jù)桃江縣財(cái)政局于20XX年6月6日與本事務(wù)所簽訂《桃江縣財(cái)政局預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)委托協(xié)議書》的要求，桃江縣財(cái)政局委托本事務(wù)所對(duì)該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的具體組織實(shí)施。

　　1、前期準(zhǔn)備

　　我所抽調(diào)專人成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，明確了工作職責(zé)，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，收集、了解相關(guān)政策，制定了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)方案，設(shè)計(jì)了相關(guān)表格，聯(lián)系了相關(guān)部門和單位，確定了實(shí)施時(shí)間。

　　2、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)情況

　　⑴召開座談會(huì)。組織項(xiàng)目實(shí)施單位、病人及其家屬召開座談會(huì)，聽取項(xiàng)目有關(guān)情況介紹。⑵收集核查資料。收集項(xiàng)目相關(guān)政策文件、申報(bào)資料、制度及實(shí)施程序等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)審等程序是否符合要求，項(xiàng)目支出是否符合規(guī)定，資金撥付手續(xù)是否齊全，是否存在截留、挪用等情況。⑶現(xiàn)場(chǎng)查看。深入項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地察看，開展走訪、詢問、問卷調(diào)查。⑷根據(jù)被評(píng)價(jià)單位報(bào)送的績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表和評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分表，溝通反饋、征求意見、整改等材料進(jìn)行分析，形成績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論，出具績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　�。ㄒ唬�20XX年桃江縣公立醫(yī)院改革項(xiàng)目支付財(cái)政補(bǔ)助資金1204.92萬元，全面廢除了“以藥養(yǎng)醫(yī)”、藥品加成的舊機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了公立醫(yī)院藥品零差率銷售，減輕了患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)，該項(xiàng)目的實(shí)施體現(xiàn)了公立醫(yī)院改革惠民利民的目的。

　�。ǘ�）桃江縣20XX年度縣級(jí)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目作為惠民利民工程，完善了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障體系，減輕了城鄉(xiāng)居民醫(yī)療費(fèi)用負(fù)擔(dān)，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，取得了較好的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益。

　　1、公立醫(yī)院全面實(shí)行藥品零差率，醫(yī)院藥品不再以盈利為目的，醫(yī)生經(jīng)濟(jì)效益也不再與處方中所開藥品掛勾，從而減少了藥占比，緩解了抗生素藥品濫用現(xiàn)象，保障了人民群眾身體健康。

　　2、公立醫(yī)院改革實(shí)行藥品零差價(jià)銷售后，患者藥費(fèi)比率明

　　顯減少，減輕了患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)，維護(hù)了人民群眾的切身利益，解決了以前反應(yīng)強(qiáng)烈的“醫(yī)院藥價(jià)貴”問題，也緩解了緊張的醫(yī)患矛盾，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。

　　3、公立醫(yī)院實(shí)行藥品零差價(jià)銷售后只能通過提升自身服務(wù)質(zhì)量來獲得利潤，公立醫(yī)院服務(wù)質(zhì)量得到了很大提升，人民群眾的醫(yī)療環(huán)境，也得到進(jìn)一步提高。

　　4、公立醫(yī)院改革后，醫(yī)院管理明顯加強(qiáng)，醫(yī)院通過改革人事分配制度，科學(xué)設(shè)置崗位，進(jìn)一步優(yōu)化了人力資源，實(shí)現(xiàn)了“人盡其才”；通過實(shí)行績(jī)效考核制度，重點(diǎn)強(qiáng)化工作數(shù)量、質(zhì)量和病人滿意度等主要指標(biāo)，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)了醫(yī)務(wù)人員的工作積極性，提升了醫(yī)院的公益性。醫(yī)療服務(wù)效率明顯提高，一是就醫(yī)時(shí)間有效縮短，二是服務(wù)效率有效提升，三是便民惠民措施有效落實(shí)。醫(yī)改核心數(shù)據(jù)趨勢(shì)向好，一是醫(yī)院總收入、醫(yī)療服務(wù)收入增加，二是門診人次、門診收入增加，三是藥品收入、藥占比下降，四是住院次均費(fèi)用、住院次均藥費(fèi)下降。20XX年縣級(jí)公立醫(yī)院藥品比例下降了6個(gè)百分點(diǎn)�？h域內(nèi)就診率達(dá)到了87.2%,比去年提高了1.2%。

　　5、20XX年我縣公立醫(yī)院改革臨床重點(diǎn)專科建設(shè)成績(jī)突出�？h人民醫(yī)院重癥監(jiān)護(hù)室與介入治療中心建成投入使用，縣中醫(yī)院中醫(yī)骨傷科通過省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科驗(yàn)收，縣中醫(yī)院康復(fù)科、桃花江中心醫(yī)院婦產(chǎn)科通過市級(jí)重點(diǎn)�？乞�(yàn)收，“益陽市中醫(yī)骨傷科質(zhì)量中心”掛牌我縣中醫(yī)院，三醫(yī)院血透中心的建立，進(jìn)一步提升了縣域醫(yī)療技術(shù)水平。桃江縣第三醫(yī)院血透中心的建立，減輕了馬跡塘鎮(zhèn)以及周邊患者的就醫(yī)負(fù)擔(dān)，血液透析中心長期透析的患者達(dá)到100人，月透析人次為758人次，人均費(fèi)用每次420元，報(bào)銷比例約86%，方便了區(qū)域內(nèi)的患者，提高了醫(yī)院的醫(yī)療水平。

　�。ㄈ�）在可持續(xù)影響方面

　　桃江縣20XX年度縣級(jí)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目自實(shí)施以來取得了廣大群眾的支持與參與，從走訪、詢問、調(diào)查中可以看出人民群眾已深刻認(rèn)識(shí)到該項(xiàng)目實(shí)施的重要性，認(rèn)為該項(xiàng)目是改革開放后國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力提升的體現(xiàn)，減輕了人民群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)，能最大程度的保障城鄉(xiāng)居民身體健康，解決城鄉(xiāng)居民的后顧之憂。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)滿意度方面

　　一是患者滿意度有提高。通過有關(guān)部門滿意度調(diào)查發(fā)現(xiàn)，患者對(duì)醫(yī)務(wù)人員服務(wù)態(tài)度、醫(yī)生技術(shù)水平等普遍感到滿意，滿意率顯著提升。二是醫(yī)務(wù)人員對(duì)績(jī)效考核分配制度的滿意度有了較大提高。三是醫(yī)院形象進(jìn)一步提升。我們現(xiàn)場(chǎng)抽查了桃江縣人民醫(yī)院、桃江縣中醫(yī)院、桃江縣桃花江中心醫(yī)院等三個(gè)公立醫(yī)院，共計(jì)發(fā)放調(diào)查問卷413份，三個(gè)公立醫(yī)院的調(diào)查問卷平均滿意率79.00%，其中：桃江縣人民醫(yī)院發(fā)放調(diào)查問卷243份，收回243份，群眾滿意率83.06%；桃江縣中醫(yī)院發(fā)放調(diào)查問卷100份，收回100份，群眾滿意率88.41%；桃江縣桃花江中心醫(yī)院發(fā)放調(diào)查問卷70份，收回70份，群眾滿意率65.54%。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

　　（一）積極推進(jìn)公立醫(yī)院改革工作

　　1、建立和完善了領(lǐng)導(dǎo)體制和推進(jìn)改革工作機(jī)制

　　建立和完善了“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”工作機(jī)制，明確了由副縣長王建國分管醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保工作，并調(diào)整了縣深化醫(yī)改領(lǐng)導(dǎo)小組，建立健全“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”工作聯(lián)席會(huì)議制度。縣委、政府召開了專題會(huì)議研究醫(yī)改工作。

　　2、開展了縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革示范縣創(chuàng)建前期工作

　　副縣長王建國主持召開了專題會(huì)議進(jìn)行了研究。20XX年12月，縣醫(yī)改辦出臺(tái)了《桃江縣公立醫(yī)院綜合改革示范縣創(chuàng)建工作實(shí)施方案》，全面開展創(chuàng)建工作。

　　3、進(jìn)一步明確了部門責(zé)任分工

　　《中共桃江縣委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組20XX年工作要點(diǎn)》（桃辦發(fā)〔20XX〕3號(hào)）文件中，對(duì)各部門工作責(zé)任進(jìn)行了分解，將20XX年度醫(yī)改重點(diǎn)工作分解到縣直各部門。

　　4、加強(qiáng)了工作信息管理

　　及時(shí)在各大媒體發(fā)布醫(yī)改工作動(dòng)態(tài)，及時(shí)挖掘和報(bào)道我縣醫(yī)改特色亮點(diǎn)工作。至11月底，我縣全年在省級(jí)媒體發(fā)布醫(yī)改信息10條，市級(jí)媒體25條。

　�。ǘ�）加強(qiáng)了各項(xiàng)制度建設(shè)

　　1、積極推進(jìn)分級(jí)診療制度建設(shè)

　　1.1、醫(yī)聯(lián)（共）體建設(shè)工作持續(xù)推進(jìn)。一是繼續(xù)鞏固了縣人民醫(yī)院、縣中醫(yī)院、縣婦保院、縣精神病醫(yī)院相繼與上級(jí)醫(yī)院組建的醫(yī)聯(lián)體。省內(nèi)優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療資源最大限度地下沉到了桃江，縣域醫(yī)療水平得到顯著提升。20XX年11月，縣人民醫(yī)院、縣第三人民醫(yī)院組建緊密型縣域醫(yī)共體，醫(yī)聯(lián)體與醫(yī)共體的組建在學(xué)科發(fā)展、資源整合、雙向轉(zhuǎn)診、有序服務(wù)，醫(yī)療服務(wù)能力與服務(wù)體系等方面起到了良好的推動(dòng)作用。二是完善了促進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)相關(guān)配套措施�？h委、縣政府出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)全縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)推進(jìn)健康桃江建設(shè)的通知》（桃辦發(fā)〔20XX〕9號(hào)），其中促進(jìn)醫(yī)療聯(lián)合體建設(shè)方面，對(duì)醫(yī)保支付、人事管理、服務(wù)價(jià)格、財(cái)政投入等配套措施進(jìn)行了明確。

　　1.2、穩(wěn)健推進(jìn)了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。一是積極落實(shí)了家庭醫(yī)生簽約服務(wù)相關(guān)配套政策。縣醫(yī)改辦等部門《關(guān)于做好家庭醫(yī)生簽約服務(wù)包收付費(fèi)工作的實(shí)施意見》（桃醫(yī)改辦發(fā)〔20XX〕2號(hào)）明確：基礎(chǔ)服務(wù)包簽約服務(wù)費(fèi)暫定40元/人/年，根據(jù)需要可每年調(diào)整一次，其中基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支付20元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支付12元（由縣醫(yī)保所核定后支付），個(gè)人支付8元。20XX年，縣財(cái)政為建檔立卡貧困戶等6類特殊人群個(gè)人支付8元部分進(jìn)行補(bǔ)助，補(bǔ)助金額63.33萬元。二是家庭醫(yī)生簽約服務(wù)各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到要求。截止11月底，全縣已簽約居民94372戶、294553人，簽約率37.12%。全縣常住人口簽約服務(wù)覆蓋率達(dá)37.1%，重點(diǎn)人群73.4%，貧困人口達(dá)100%。

　　2、認(rèn)真開展現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)

　　2.1、出臺(tái)了《現(xiàn)代醫(yī)院管理制度實(shí)施方案》�？h醫(yī)改辦牽頭擬定了《桃江縣現(xiàn)代醫(yī)院管理制度實(shí)施方案（討論稿）》，征求了相關(guān)部門意見并作了修改完善；經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)議研究通過后，20XX年12月出臺(tái)了正式文件，并印發(fā)至各縣級(jí)公立醫(yī)院。

　　2.2、開展了二級(jí)公立醫(yī)院試點(diǎn)前期工作。市級(jí)文件于20XX年11月份印發(fā)至各區(qū)縣市，我縣二級(jí)公立醫(yī)院試點(diǎn)工作正在實(shí)施中。

　　2.3、制定了20XX年度醫(yī)療費(fèi)用控費(fèi)目標(biāo)并進(jìn)行了分解。明確了20XX年度全縣縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用控費(fèi)目標(biāo)為10%，并分解至各縣級(jí)公立醫(yī)院。

　　2.4、加強(qiáng)了二級(jí)以上公立醫(yī)院臨床路徑管理。目前，縣人民醫(yī)院有54個(gè)病種、縣中醫(yī)院有33個(gè)病種進(jìn)入了臨床路徑管理。

　　2.5、逐步推進(jìn)了智慧醫(yī)療建設(shè)。自20XX年起，縣人民醫(yī)院通過手機(jī)關(guān)注微信公眾號(hào)，可以實(shí)行網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào)，預(yù)約掛號(hào)患者可以手機(jī)查看檢查、檢驗(yàn)結(jié)果。

　　2.6、建立了化解符合條件的公立醫(yī)院長期債務(wù)機(jī)制。20XX年年初，將縣級(jí)公立醫(yī)院債務(wù)化解工作納入了縣衛(wèi)計(jì)局對(duì)各二級(jí)機(jī)構(gòu)績(jī)效目標(biāo)管理考核的重要內(nèi)容。為進(jìn)一步加強(qiáng)債務(wù)管理，縣衛(wèi)計(jì)局對(duì)縣級(jí)公立醫(yī)院債務(wù)進(jìn)行了全面的核查與清理，先后出臺(tái)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府性債務(wù)管理的通知》（桃衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20XX〕32號(hào)）和《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范銀行貸款和個(gè)人集資的通知》（桃衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20XX〕41號(hào)）。20XX年督促縣級(jí)公立醫(yī)院償還了個(gè)人集資款和借款2200萬元，置換或有債務(wù)364萬元，申報(bào)20XX年專項(xiàng)政府債券9152萬元。

　　2.7、執(zhí)行了按病種付費(fèi)政策。我縣將市發(fā)改委、市衛(wèi)計(jì)局、市人社局《關(guān)于確定按病種收費(fèi)工作事項(xiàng)的通知》轉(zhuǎn)發(fā)至了各縣級(jí)公立醫(yī)院，要求各相關(guān)醫(yī)院從20XX年1月1日起執(zhí)行單病種收費(fèi)。目前，臨床路徑管理的縣人民醫(yī)院54個(gè)病種、縣中醫(yī)院33個(gè)病種實(shí)施了按病種付費(fèi)。

　　2.8、積極推動(dòng)了公立醫(yī)院醫(yī)改補(bǔ)償機(jī)制建立健全。我縣6所縣級(jí)公立醫(yī)院20XX年4月取消藥品加成后，按省里政策規(guī)定調(diào)整了醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，建立了取消藥品加成后補(bǔ)償機(jī)制。20XX年，上級(jí)財(cái)政對(duì)我縣縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革的轉(zhuǎn)移支付494.92萬元，其中402萬元用于公立醫(yī)院綜合改革取消藥品加成后形成的收入缺口，92.92萬元通過以獎(jiǎng)代補(bǔ)的方式全額補(bǔ)助到各涉改醫(yī)院。

　　3、建立健全了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度

　　3.1、已按要求推進(jìn)按病種付費(fèi)為主的醫(yī)保支付方式改革。自20XX年6月起，嚴(yán)格按政策實(shí)施了106個(gè)單病種收付費(fèi)工作。推進(jìn)實(shí)施總額付費(fèi)、按床日付費(fèi)、委托商業(yè)保險(xiǎn)公司承辦等復(fù)合型支付方式改革，有力保障了醫(yī)�；�金安全。

　　3.2、認(rèn)真落實(shí)了城鄉(xiāng)居民醫(yī)保政策。一是嚴(yán)格實(shí)施了市定籌資標(biāo)準(zhǔn)。今年，我縣城鄉(xiāng)居民醫(yī)保個(gè)人籌資標(biāo)準(zhǔn)為180元/人，各級(jí)財(cái)政配套資金490元/人。參保人數(shù)720850人，參保率96.32%。二是按省、市政策設(shè)定醫(yī)保住院起付線�？h內(nèi)一般鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、分院200元；縣內(nèi)中心衛(wèi)生院300元；縣級(jí)醫(yī)院400--600元；市級(jí)醫(yī)院800元-1200元；省級(jí)醫(yī)院1500--2300元；省、市、縣級(jí)非定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)參照相應(yīng)級(jí)別定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)起付線標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。一個(gè)結(jié)算年度內(nèi)多次住院的，累計(jì)起付線標(biāo)準(zhǔn)2300元。

　　3.3、建立了異地就醫(yī)直接結(jié)算機(jī)制。一年來，我縣強(qiáng)宣傳、建機(jī)制、重落實(shí)，實(shí)施了異地就醫(yī)直接結(jié)算政策，真正實(shí)現(xiàn)了讓“信息多跑路，群眾少跑路”。

　　3.4、提高了大病保險(xiǎn)對(duì)困難群眾支付的精準(zhǔn)性。落實(shí)了“三個(gè)提高”工作。提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保報(bào)銷比例10%，提高大病保險(xiǎn)保障水平，降低大病保險(xiǎn)起付線50%，貧困人口享受先診療、后付費(fèi)，“一站式”結(jié)算政策。

　　3.5、嚴(yán)厲打擊了騙取醫(yī)�；�金和侵害患者權(quán)益行為。重點(diǎn)開展百日攻堅(jiān)戰(zhàn)、強(qiáng)化監(jiān)管年、打擊欺詐騙取醫(yī)療保障基金專項(xiàng)行動(dòng)等監(jiān)管活動(dòng)，出臺(tái)規(guī)范協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理辦法等措施，全面防范醫(yī)療保障領(lǐng)域欺詐騙保行為。

　　3.6、推進(jìn)醫(yī)保智能監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用。至目前，醫(yī)保智能監(jiān)控系統(tǒng)正在走招投標(biāo)程序，預(yù)計(jì)明年初安裝使用。

　　4、積極推動(dòng)藥品供應(yīng)保障制度的建立健全

　　4.1、認(rèn)真落實(shí)了藥品流通使用政策。一是對(duì)短缺藥品進(jìn)行了監(jiān)測(cè)與分析�？h衛(wèi)計(jì)局收集整理了全縣因價(jià)格低廉、價(jià)格變化較大而無法正常采購、短缺收的藥品，印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)備案采購藥品配備使用的通知》（桃衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20XX〕30號(hào)），對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)補(bǔ)充采購藥品目錄作了明確。二是嚴(yán)格落實(shí)了公立醫(yī)院藥品在省級(jí)集中平臺(tái)采購藥品。全縣6家縣級(jí)公立醫(yī)院藥品均在省級(jí)集中平臺(tái)采購。三是公立醫(yī)院優(yōu)先配備基本藥物。20XX年1--11月，全縣大部分涉改公立醫(yī)院基本藥物使用金額比例不低于省、市要求；其中，縣人民醫(yī)院正在創(chuàng)建三級(jí)綜合醫(yī)院并已經(jīng)省衛(wèi)健委預(yù)評(píng)審，基本藥物使用金額比例為26.96%，低于省、市要求。

　　4.2、全面推行了藥品采購“兩票制”。按照政策要求，我縣公立醫(yī)院已全部實(shí)行藥品采購“兩票制”。縣衛(wèi)計(jì)局對(duì)公立醫(yī)院藥品采購“兩票制”落實(shí)情況強(qiáng)化了監(jiān)督檢查，在20XX年半年度、年度考核中，將“兩票制”落實(shí)情況納入考核范圍，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了通報(bào)，并要求相關(guān)單位將問題整改落實(shí)。

　　5、強(qiáng)化了綜合監(jiān)管

　　5.1、實(shí)施了公立醫(yī)院績(jī)效考核。建立健全了公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)年度績(jī)效考核、醫(yī)院班子成員年度雙述雙評(píng)等制度，對(duì)離任院長開展離任審計(jì)，對(duì)任期較長的單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行任中審計(jì)。20XX年5月，縣衛(wèi)計(jì)局印發(fā)了《20XX年桃江縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)二級(jí)機(jī)構(gòu)績(jī)效考核辦法》（桃衛(wèi)計(jì)發(fā)〔20XX〕21號(hào)），進(jìn)一步完善以公益性為導(dǎo)向的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　5.2、強(qiáng)化了部門績(jī)效考核。20XX年2月，縣委、縣政府出臺(tái)了《20XX年桃江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直和雙重管理部門績(jī)效考核辦法》（桃發(fā)〔20XX〕3號(hào)）文件，繼續(xù)明確將醫(yī)改工作納入對(duì)各相關(guān)部門當(dāng)年度績(jī)效考核范疇。

　　5.3、強(qiáng)化了行業(yè)監(jiān)督檢查。督促各公立醫(yī)院落實(shí)了處方點(diǎn)評(píng)制度和違規(guī)使用藥品約談制度。在20XX年半年度、年度考核中，已將處方點(diǎn)評(píng)和藥品合理使用納入考核范圍，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了通報(bào)，并要求相關(guān)單位將問題整改落實(shí)。

　　6、統(tǒng)籌推進(jìn)了相關(guān)工作

　　6.1、按要求落實(shí)了住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。20XX年，全縣共選派14名醫(yī)生參加了全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；縣人民醫(yī)院助理全科醫(yī)生培訓(xùn)基地共招錄助理全科醫(yī)生30人；20XX屆畢業(yè)簽訂了農(nóng)村訂單定向的畢業(yè)生，已按政策要求安排至桃花江鎮(zhèn)衛(wèi)生院，并且選派至湘潭市中心醫(yī)院參加住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)。全縣住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)率達(dá)80%。

　　6.2、支持社會(huì)力量提供多層次多樣化醫(yī)療服務(wù)。積極鼓勵(lì)支持社會(huì)資本辦醫(yī)，在桃江縣域醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)布局時(shí)，按照政策要求為社會(huì)資本辦醫(yī)預(yù)留了發(fā)展空間；縣政府印發(fā)的《桃江縣醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃（20XX-20XX年）》中，設(shè)置了2家社會(huì)資本辦醫(yī)，并預(yù)留了399張床位�？h規(guī)劃、衛(wèi)計(jì)部門制定的《桃江縣中心城區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生專項(xiàng)布局規(guī)劃（20XX-20XX年）》中，規(guī)劃設(shè)置了新建社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)4家，床位730張。20XX年，在灰山港鎮(zhèn)已設(shè)置了1家社會(huì)辦醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)并已經(jīng)開業(yè)。

　　6.3、為困難殘疾人提供基本康復(fù)服務(wù)。

　　6.4、認(rèn)真落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)。20XX年，縣衛(wèi)計(jì)局、縣財(cái)政局聯(lián)合印發(fā)文件《桃江縣20XX年國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施與經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助方案》，明確將人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至55元。

　　五、存在的困難和問題及不足

　　（一）醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展與人民群眾健康需求不相適應(yīng)的矛盾仍然突出

　　一是醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力還不強(qiáng)。醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)仍不夠健全，大病救治能力仍不強(qiáng)，群眾外出求醫(yī)的比重和費(fèi)用仍很大，不能滿足城鄉(xiāng)居民的基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生和多層次醫(yī)療保健服務(wù)需求，離實(shí)現(xiàn)“縣域就診率達(dá)90%、大病不出縣”的目標(biāo)任務(wù)還很艱巨。二是深化醫(yī)改難度大。國家醫(yī)改政策與部門政策之間，還不完善、不配套；人事制度改革、薪酬制度改革、醫(yī)保支付方式改革、電費(fèi)減免收費(fèi)、健康扶貧等政策落實(shí)難度大；衛(wèi)生系統(tǒng)在職人員身份復(fù)雜，不同性質(zhì)的編制之間人員無法流動(dòng)。三是縣級(jí)財(cái)力有限，保障難到位。對(duì)于縣級(jí)公立醫(yī)院，醫(yī)改資金不足，特別是在藥品零差率補(bǔ)助、基本建設(shè)和設(shè)備購置、重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展、人才培養(yǎng)等方面財(cái)政資金投入不足。近幾年來，工資調(diào)整及五險(xiǎn)一金大幅擴(kuò)面提標(biāo)、人員經(jīng)費(fèi)支出剛性增長、臨聘人員較多，公立醫(yī)院用水、用電、用氣的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)均按商業(yè)用水、用電、用氣收取費(fèi)用，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、醫(yī)用儀器設(shè)備購置及各種部門規(guī)費(fèi)（如稅費(fèi)、環(huán)保、質(zhì)檢、衛(wèi)監(jiān)）基本上都是使用自籌資金等原因，導(dǎo)致部分縣級(jí)公立醫(yī)院出現(xiàn)了運(yùn)轉(zhuǎn)困難，缺乏發(fā)展后勁。20XX年底，6所公立醫(yī)院發(fā)展性債務(wù)14481萬元，賬面資產(chǎn)負(fù)債率67.63%，特別是縣中醫(yī)院達(dá)79.99%、縣三人民醫(yī)院達(dá)95.8%。四是學(xué)科建設(shè)有待加強(qiáng)。全縣公立醫(yī)院學(xué)科建設(shè)都需要加強(qiáng)，不能滿足人民群眾健康需求。以桃江縣精神病醫(yī)院為例，根據(jù)有關(guān)權(quán)威資料，目前精神疾病總患病率為17.5%，其中焦慮癥、抑郁癥、物質(zhì)成癮性疾病、睡眠障礙、老年癡呆、兒童青少年心理行為問題等疾病，所占比重永遠(yuǎn)超過重性精神疾病，也是我縣醫(yī)療服務(wù)體系中的盲區(qū)，桃江縣精神病醫(yī)院由于受場(chǎng)地、人才的制約，近年來，又增加了嚴(yán)重精神障礙患者管理服務(wù)、精神殘疾鑒定、重點(diǎn)人群管理的危險(xiǎn)性評(píng)估、突發(fā)公共事件心理疏導(dǎo)與干預(yù)等社會(huì)公益性工作，政府投入力度不夠，有關(guān)的學(xué)科建設(shè)無法得到同步發(fā)展，無法建立精神病人康復(fù)用的農(nóng)療、工療基地。

　　（二）衛(wèi)技人員較缺乏

　　一是人員總量少。與醫(yī)改前相比，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)在病床、住院人次翻番的情況下，在編在職人員卻由2731人減少到目前的2680人。按照現(xiàn)有核定的編制，縣級(jí)醫(yī)院空編741個(gè)。20XX年按常住人口1.2‰比例下達(dá)衛(wèi)生院人員編制1040個(gè)后一直沒有調(diào)整，與逐年增加的實(shí)際服務(wù)人口、基本醫(yī)療與基本公衛(wèi)任務(wù)存在很大差距。為保證工作正常開展，只好大量聘請(qǐng)臨聘人員。截止20XX年6月，有臨聘人員1041人（不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院437人），增加了單位負(fù)擔(dān)。根據(jù)國家精神衛(wèi)生規(guī)劃的要求，每10萬人口，須配備精神衛(wèi)生專業(yè)人員2.8名，我縣僅有15名精神科執(zhí)業(yè)醫(yī)生（含執(zhí)業(yè)助理醫(yī)生），比例為1.7名/10萬，且全部為轉(zhuǎn)崗后加注的精神科。二是技術(shù)骨干緊缺、人才引不進(jìn)、培養(yǎng)難、留住人才更難，不能有效滿足群眾的看病就醫(yī)需求。現(xiàn)行編制管理、工資政策、晉級(jí)晉升政策、工作量大和待遇低、現(xiàn)行招考錄門檻高和條件設(shè)置不合理、規(guī)培資質(zhì)制約等使得醫(yī)院既進(jìn)不了人，又留不住人才。每年補(bǔ)充的人員數(shù)量還不夠彌補(bǔ)退休與外調(diào)，出現(xiàn)青黃不接。20XX年計(jì)劃公開招聘衛(wèi)技人員64名，實(shí)際只招聘36人，多個(gè)單位與崗位無人報(bào)名。全縣需要全科醫(yī)生160--240人，距每萬居民2--3名全科醫(yī)生目標(biāo)還有很大差距。

　�。ㄈ�）傳染病防控與衛(wèi)生應(yīng)急能力亟待加強(qiáng)

　　一是政府、部門、單位、個(gè)人在傳染病防控工作中的四方責(zé)任落實(shí)難。出現(xiàn)疫情時(shí)，事發(fā)單位主體責(zé)任意識(shí)不強(qiáng)，履職主動(dòng)性不夠；群眾防病意識(shí)和自我保護(hù)能力不強(qiáng)，患者與醫(yī)院、學(xué)生與學(xué)校之間配合、理解不夠，傳染病早發(fā)現(xiàn)、早報(bào)告、早診斷、早隔離、早治療難到位。二是保障機(jī)制欠完善。公共衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)投入不足�？h級(jí)公衛(wèi)機(jī)構(gòu)專業(yè)技術(shù)人員缺乏。三是衛(wèi)生應(yīng)急能力不強(qiáng)。突發(fā)公衛(wèi)事件監(jiān)測(cè)體系不健全，早期發(fā)現(xiàn)能力不強(qiáng)，特別是學(xué)校傳染病疫情緩報(bào)現(xiàn)象較嚴(yán)重；實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力不足，救治能力有限，縣內(nèi)未設(shè)置專業(yè)傳染病醫(yī)院，僅在縣人民醫(yī)院設(shè)置傳染病科室，技術(shù)人員和床位不足，不同傳染病不能做到有效隔離；應(yīng)急物資儲(chǔ)備不足，一旦發(fā)生重大突發(fā)公衛(wèi)事件，應(yīng)急物資品種和數(shù)量難以滿足需要。

　　（四）醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、信訪維穩(wěn)、健康扶貧有待加強(qiáng)

　　醫(yī)德醫(yī)風(fēng)與黨風(fēng)廉政建設(shè)方面，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中形形色色的誘惑，使得衛(wèi)生系統(tǒng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)任務(wù)重，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和解決看病難看病貴問題與人民群眾期望值還有較大差距。信訪維穩(wěn)方面，醫(yī)療服務(wù)環(huán)境仍不優(yōu)，醫(yī)患之間缺乏互信，糾紛投訴時(shí)有發(fā)生，醫(yī)務(wù)工作者在執(zhí)業(yè)活動(dòng)中人身安全和人格尊嚴(yán)不斷受到侵犯。健康扶貧方面，健康扶貧是所有行業(yè)扶貧中牽涉面最廣、政策最復(fù)雜、任務(wù)最艱巨的一項(xiàng)扶貧工作，財(cái)政兜底壓力大。

　�。ㄎ澹┗鶎俞t(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)服務(wù)承載能力較弱

　　一是醫(yī)療衛(wèi)生信息化建設(shè)滯后。目前，全省尚未建立專門的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)信息平臺(tái)；省農(nóng)衛(wèi)信息系統(tǒng)也沒有配套的簽約服務(wù)模塊；農(nóng)衛(wèi)信息系統(tǒng)現(xiàn)有信息不能共享，不能網(wǎng)絡(luò)化管理，醫(yī)療機(jī)構(gòu)間不能互聯(lián)互通；其他各類系統(tǒng)（如婦幼保健、精神衛(wèi)生、金苗免疫規(guī)劃、傳染病直報(bào)、醫(yī)保系統(tǒng)等）種類繁多，未進(jìn)行有效兼容或互通。二是基層醫(yī)務(wù)人員壓力越來越大�；�本公衛(wèi)、重大公衛(wèi)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等長期性工作，項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)越來越多，上級(jí)要求越來越嚴(yán)，督導(dǎo)考核越來越多，基層醫(yī)務(wù)人員包括鄉(xiāng)村醫(yī)生需要花費(fèi)大量精力，導(dǎo)致負(fù)擔(dān)逐年加重，服務(wù)能力與水平也難以跟上醫(yī)改和形勢(shì)需要，大多數(shù)醫(yī)務(wù)人員不愿從事公衛(wèi)崗位，公衛(wèi)專干變動(dòng)頻繁。

　　（六）藥品采購受到一定限制，個(gè)別藥品價(jià)格不降反升，價(jià)格調(diào)整權(quán)限需改進(jìn)

　　部分常用藥品不能在藥品集中采購網(wǎng)上進(jìn)行采購，供應(yīng)藥品渠道不是很暢通；由于實(shí)行藥品集中招標(biāo)采購，消除了藥品生產(chǎn)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，部分性價(jià)比高的藥品，醫(yī)院無自主采購；現(xiàn)行醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥的“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革滯后，尤其是“兩票制”后，藥品生產(chǎn)流通領(lǐng)域改革沒有全面放開，醫(yī)藥資源未能合理配置，藥價(jià)虛高等問題依然存在；臨床部分基本用藥漲價(jià)幅度較高；許多原價(jià)格低廉的藥物供應(yīng)由于利潤不高，導(dǎo)致供應(yīng)受限，造成個(gè)別藥品價(jià)格不降反升，部分藥品價(jià)格上漲過快，有的上漲了幾十倍，甚至上百倍，比如維生素K1，利凡咯，增加了醫(yī)院成本。目前，益陽市暫未將價(jià)格調(diào)整權(quán)限下放到區(qū)縣，未實(shí)施公立醫(yī)院價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整。

　�。ㄆ撸┛�(jī)效目標(biāo)申報(bào)和專賬核算有待加強(qiáng)

　　六個(gè)縣級(jí)公立醫(yī)院沒有提供項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)及審批程序，也未提供年初項(xiàng)目資金預(yù)算明細(xì)表，項(xiàng)目和資金由縣衛(wèi)計(jì)局在20XX年10月份根據(jù)各公立醫(yī)院收入、人員編制、采購成本等因素進(jìn)行分配。沒有提供項(xiàng)目資金臺(tái)賬或輔助賬。

　�。ò耍┽t(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)偏低

　　縣級(jí)公立醫(yī)院在20XX年4月實(shí)施了醫(yī)改，同步調(diào)整了部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)，但大部分收費(fèi)項(xiàng)目一直沒調(diào)整或調(diào)整不夠，而各種運(yùn)行成本，尤其是人力成本高（“五險(xiǎn)二金”總額已達(dá)工資的70%），直接導(dǎo)致醫(yī)務(wù)人員的待遇不升反降，不能真正體現(xiàn)醫(yī)務(wù)人員的技術(shù)勞務(wù)價(jià)值。

　　（九）醫(yī)保政策尚需完善

　　目前，異地醫(yī)保報(bào)銷結(jié)算已在全國實(shí)行，提高了縣域外患者的報(bào)銷比率，報(bào)銷總額不受限制，但縣域內(nèi)醫(yī)保卻要受總額限制，超支部分要從醫(yī)院總額預(yù)付指標(biāo)經(jīng)費(fèi)中予以扣除，縣域內(nèi)就診率越高，扣除越多。20XX年實(shí)際扣除桃江縣人民醫(yī)院發(fā)生醫(yī)保費(fèi)用223萬元，20XX年桃江縣人民醫(yī)院醫(yī)�？傤~預(yù)付指標(biāo)8598萬元，桃江縣人民醫(yī)院現(xiàn)已超支1214萬元。

　�。ㄊ�）醫(yī)療費(fèi)用控制目標(biāo)難以實(shí)現(xiàn)

　　實(shí)行藥品零差率銷售使公立醫(yī)院的收入從藥品加成收入、服務(wù)收費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)助三條途徑改變?yōu)榉��?wù)收費(fèi)和財(cái)政補(bǔ)助二條途徑。而目前，由于財(cái)政投入有限，縣級(jí)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的生存和發(fā)展需要維持比較高的門診和住院業(yè)務(wù)量的保證。同時(shí)，隨著醫(yī)療服務(wù)能力提升，新技術(shù)新項(xiàng)目的開展，以及通貨膨脹因素，材料、用工等成本增加，醫(yī)療費(fèi)用增長，但目前醫(yī)改控費(fèi)目標(biāo)規(guī)定按醫(yī)院業(yè)務(wù)收入增長在10%以內(nèi)，事實(shí)上落實(shí)相當(dāng)困難。如果政策得不到及時(shí)調(diào)整，將會(huì)制約新技術(shù)、新項(xiàng)目的開展、疑難病人的救治。

　　（十一）部分監(jiān)測(cè)指標(biāo)未到達(dá)醫(yī)改要求和未建立提高物價(jià)對(duì)藥品零差率損失補(bǔ)償水平監(jiān)測(cè)機(jī)制

　　根據(jù)桃江縣衛(wèi)計(jì)局20XX年上半年督查通報(bào)，桃江縣人民醫(yī)院、桃江縣桃花江中心醫(yī)院的醫(yī)療服務(wù)收入占業(yè)務(wù)收入比重分別為29.8%和33.4%，未到達(dá)高于35%的要求；桃江縣人民醫(yī)院、桃江縣中醫(yī)院百元醫(yī)療收入消耗衛(wèi)生材料分別為24.48元、23.24元，不符合低于20元的要求。除桃江縣中醫(yī)院外，其余縣級(jí)公立醫(yī)院未建立提高物價(jià)對(duì)藥品零差率損失補(bǔ)償水平監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，未按月進(jìn)行登記。

　　六、改進(jìn)措施和建議

　　按照“�；�本、強(qiáng)基層、建機(jī)制”要求和省、市部署，堅(jiān)持以人民健康為中心，部門密切配合，充分發(fā)揮各項(xiàng)醫(yī)改政策措施疊加效應(yīng)，加快建設(shè)人民群眾滿意的醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)，以全民健康促進(jìn)全面小康：

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步深化醫(yī)改，部門配合聯(lián)動(dòng)

　　確立政府在提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)中的主導(dǎo)地位，會(huì)同相關(guān)部門盡快落實(shí)已出臺(tái)的各項(xiàng)醫(yī)改政策，形成深化醫(yī)改的聯(lián)動(dòng)機(jī)制和合力，包括：編制部門按常住人口1.4‰比例核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院編制與動(dòng)態(tài)調(diào)整、增加每年招考聘人員編制數(shù)量；人社部門落實(shí)和完善公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人事制度、績(jī)效工資、醫(yī)保支付制度；發(fā)改部門加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào)的支持力度；財(cái)政部門增加財(cái)政投入，重點(diǎn)解決“五險(xiǎn)二金”、基本建設(shè)、設(shè)備采購等資金問題和債務(wù)化解問題；建設(shè)、規(guī)劃、國土部門在土地利用總體規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃中統(tǒng)籌考慮各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展需要，合理安排用地供給；電力部門降低電費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)等等，為全縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供支撐與重要保障。

　�。ǘ�）進(jìn)一步規(guī)范行業(yè)管理、加強(qiáng)監(jiān)管

　　對(duì)公立醫(yī)院依法實(shí)行統(tǒng)一監(jiān)管。完善醫(yī)療機(jī)構(gòu)、從業(yè)人員、新技術(shù)應(yīng)用、大型設(shè)備等醫(yī)療服務(wù)要素準(zhǔn)入制度。嚴(yán)厲打擊非法行醫(yī)，維護(hù)健康有序的醫(yī)療市場(chǎng)秩序。突出強(qiáng)化醫(yī)院文化、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)和平安醫(yī)院創(chuàng)建，建立第三方評(píng)價(jià)機(jī)制。強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)“九不準(zhǔn)”，進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療服務(wù)行為，堅(jiān)決糾正損害群眾利益行為，大力弘揚(yáng)醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)精神，努力提高醫(yī)學(xué)水平和醫(yī)療質(zhì)量，持續(xù)提升醫(yī)務(wù)人員社會(huì)形象，不斷改善醫(yī)患關(guān)系。依法調(diào)處醫(yī)療事故與醫(yī)患糾紛，維護(hù)正常醫(yī)療秩序，形成尊重事實(shí)、尊重法律、尊重醫(yī)務(wù)人員的良好社會(huì)氛圍。

　�。ㄈ�）建立多渠道補(bǔ)償機(jī)制，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和人才培養(yǎng)

　　健全多渠道補(bǔ)償機(jī)制，構(gòu)建國家和省、市、縣四級(jí)財(cái)政合理分擔(dān)醫(yī)改資金投入的框架，共同建立和完善補(bǔ)償長效機(jī)制，落實(shí)政府公立醫(yī)院改革政策，力爭(zhēng)取消藥品加成后的收入能夠得到及時(shí)足額補(bǔ)償，確保醫(yī)改工作有序健康發(fā)展。啟動(dòng)縣級(jí)公立醫(yī)院債務(wù)化解，減輕醫(yī)院運(yùn)營負(fù)擔(dān)。繼續(xù)加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，認(rèn)真謀劃包裝項(xiàng)目庫，積極爭(zhēng)取上級(jí)建設(shè)項(xiàng)目與資金，引導(dǎo)社會(huì)資本辦醫(yī)，強(qiáng)化醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)硬支撐。加強(qiáng)衛(wèi)技人才引進(jìn)培養(yǎng)，落實(shí)醫(yī)院用人自主權(quán)，在上級(jí)主管部門監(jiān)督下可依照事業(yè)單位招聘規(guī)定，在編制總量?jī)?nèi)根據(jù)業(yè)務(wù)需要面向社會(huì)自主公開招聘工作人員，自主決定招聘時(shí)間，自主制定招聘條件和標(biāo)準(zhǔn)，自主選聘高層次人才和急需緊缺人才。建立衛(wèi)生人才獎(jiǎng)勵(lì)基金，對(duì)年度考核合格的衛(wèi)生領(lǐng)軍人才、學(xué)科帶頭人、業(yè)務(wù)骨干，實(shí)行表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)招聘到基層工作的大學(xué)醫(yī)學(xué)生實(shí)行學(xué)費(fèi)補(bǔ)助,激勵(lì)優(yōu)秀衛(wèi)技人才留在基層，多渠道留住人才。加強(qiáng)與上級(jí)大醫(yī)院合作交流，著力打造名院、名科、名醫(yī)，建立健全疾病譜數(shù)據(jù)庫，合理規(guī)劃學(xué)科、�？圃O(shè)置，實(shí)現(xiàn)學(xué)科有實(shí)力、院院有特色。爭(zhēng)取到“十三五”末，全縣打造8個(gè)以上省及省以上重點(diǎn)�？�、25個(gè)以上市級(jí)重點(diǎn)�？�、20個(gè)特色�？疲�培養(yǎng)100名學(xué)科帶頭人與名醫(yī)專家。鞏固醫(yī)聯(lián)（共）體建設(shè)，推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院對(duì)口幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)資源下沉，推進(jìn)分級(jí)診療制度，構(gòu)建各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)功能明確、層次分明、方便群眾就醫(yī)的分級(jí)診療運(yùn)行機(jī)制，政府相關(guān)部門加大推進(jìn)分級(jí)診療制度的落實(shí)力度，指導(dǎo)各級(jí)醫(yī)院推進(jìn)分級(jí)診療，指導(dǎo)人民群眾科學(xué)就醫(yī)。落實(shí)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。落實(shí)健康扶貧政策。實(shí)現(xiàn)縣域內(nèi)就診率90%以上，做到“小病不出鄉(xiāng)、大病不出縣”。

　�。ㄋ模┙ㄗh益陽市價(jià)格調(diào)整權(quán)限下放到區(qū)縣，實(shí)施縣級(jí)公立醫(yī)院價(jià)格動(dòng)態(tài)調(diào)整

　　益陽市價(jià)格調(diào)整權(quán)限下放到區(qū)縣，考慮物價(jià)上漲、風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)等因素適時(shí)適度調(diào)整醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)醫(yī)務(wù)工作者的勞動(dòng)價(jià)值。降低高值醫(yī)用耗材、藥品等價(jià)格，減輕人民負(fù)擔(dān)。對(duì)臨床部分基本用藥漲價(jià)幅度較高，高于改革前價(jià)格的藥品，進(jìn)行公示和解釋工作，化解醫(yī)患者之間因此產(chǎn)生的一些潛在矛盾。

　�。ㄎ澹├^續(xù)做好宣傳工作

　　堅(jiān)持正確的輿論導(dǎo)向，做好縣級(jí)公立醫(yī)院綜合改革相關(guān)政策的宣傳解讀，大力宣傳改革典型經(jīng)驗(yàn)和進(jìn)展成效，制定改革工作手冊(cè)，細(xì)化操作辦法，積極開展政策培訓(xùn)，提升醫(yī)院管理者的政策水平和執(zhí)行力。深入細(xì)致做好醫(yī)務(wù)人員宣傳動(dòng)員工作，引導(dǎo)廣大醫(yī)務(wù)人員和人民群眾支持和參與改革，充分發(fā)揮改革主力軍作用。

　�。�六）加速信息化建設(shè)，提升服務(wù)水平

　　推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療建設(shè)，打造智慧醫(yī)療，實(shí)現(xiàn)醫(yī)院信息系統(tǒng)與醫(yī)聯(lián)體單位平臺(tái)對(duì)接，提供遠(yuǎn)程醫(yī)療、內(nèi)外信息協(xié)同等服務(wù)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)聯(lián)體成員間互聯(lián)互通、信息共享，搭建一體化運(yùn)營管理體系。積極推進(jìn)以醫(yī)院管理和電子病歷為重點(diǎn)的醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)醫(yī)院基本業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換和共享。加強(qiáng)縣級(jí)公立醫(yī)院信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善信息安全保護(hù)體系。加強(qiáng)縣級(jí)人口健康信息平臺(tái)（數(shù)據(jù)中心）建設(shè)，實(shí)現(xiàn)上聯(lián)下通，對(duì)上與對(duì)口支援的大型醫(yī)院相連，對(duì)下連接區(qū)域內(nèi)各級(jí)各類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。實(shí)現(xiàn)居民電子健康檔案、電子病歷、公共衛(wèi)生、新農(nóng)合等系統(tǒng)的互聯(lián)互通和信息共享，積極推進(jìn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生信息資源整合和業(yè)務(wù)協(xié)同，積極推動(dòng)遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)建設(shè)，提高優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源可及性。

　�。ㄆ撸┘訌�(qiáng)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和專賬核算

　　嚴(yán)格按項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)及審批程序，項(xiàng)目資金預(yù)算年初要細(xì)化；項(xiàng)目基礎(chǔ)工作全過程按程序辦理，并形成文字和電子資料；建立規(guī)范的項(xiàng)目資金臺(tái)賬或輔助賬。

　　（八）推進(jìn)縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)改監(jiān)測(cè)

　　縣級(jí)公立醫(yī)院要順應(yīng)醫(yī)改的需要，采取積極有效措施，使醫(yī)占比、衛(wèi)材占比等醫(yī)改監(jiān)測(cè)指標(biāo)達(dá)到醫(yī)改的要求；建立提高物價(jià)對(duì)藥品零差率損失補(bǔ)償水平監(jiān)測(cè)機(jī)制，建立日常監(jiān)測(cè)臺(tái)賬，按月進(jìn)行登記，真實(shí)掌握高物價(jià)對(duì)藥品零差率損失補(bǔ)償具體情況，為下一步醫(yī)改決策和方案提供重要依據(jù)。

　　七、評(píng)價(jià)結(jié)論

　　評(píng)價(jià)小組通過對(duì)項(xiàng)目的調(diào)查了解，實(shí)地查勘，資料搜集再加以認(rèn)真分析比較，對(duì)照《桃江縣20XX年度縣級(jí)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分表》，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目績(jī)效等6大項(xiàng)指標(biāo)逐一進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，我們認(rèn)為，桃江縣20XX年度縣級(jí)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目決策上科學(xué)合理，實(shí)施過程較嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范,項(xiàng)目產(chǎn)出效果較明顯,較好地達(dá)到了預(yù)期的績(jī)效目標(biāo)。20XX年度縣級(jí)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目綜合評(píng)分為81.5分，綜合績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“良好”。詳見附表20XX年度縣級(jí)公立醫(yī)院改革項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)及評(píng)分表。

　　八、其他需要說明的問題

　　無

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告18

　　為做好20XX年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級(jí)財(cái)政資金責(zé)效自評(píng)工作的通知》(宜財(cái)績(jī)字〔20xx〕52號(hào))文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位對(duì)財(cái)政預(yù)算基本支出、項(xiàng)目支出有關(guān)賬目進(jìn)行自查，收集整理分析支出相關(guān)資料并進(jìn)行評(píng)定，現(xiàn)將我單位整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬﹩挝换�本情況

　　宜章縣人民醫(yī)院是由政府舉辦的全縣唯一一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)、急救、公共衛(wèi)生服務(wù)為一體的二級(jí)甲等綜合性醫(yī)院，是宜章縣縣域醫(yī)療中心，主要承擔(dān)宜章縣域內(nèi)城鄉(xiāng)居民常見病、多發(fā)病、地方病和一般疑難疾病診療；危急重癥病人救治，重大疑難疾病的接治和或轉(zhuǎn)診；按照國家有關(guān)規(guī)定開展院前急救、意外災(zāi)害事故的現(xiàn)場(chǎng)急救，應(yīng)急保障等；適宜醫(yī)療技術(shù)的推廣應(yīng)用；接受下級(jí)醫(yī)院轉(zhuǎn)診，培訓(xùn)和指導(dǎo)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員，承擔(dān)人才培養(yǎng)和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)；按照要求完成縣衛(wèi)生行政部門規(guī)定的對(duì)口支援工作等。

　　我院經(jīng)機(jī)構(gòu)管理部門核定人員編制數(shù)640人，年末實(shí)有在崗人數(shù)676人，其中在編在崗人數(shù)328人，合同制用工人員348人。編制床位400張，實(shí)際開放病床640張。內(nèi)設(shè)心血管內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、產(chǎn)科、兒科等臨床專科25個(gè)、骨科、泌尿外科、中醫(yī)康復(fù)科、肛腸科等住院科室18個(gè)、檢驗(yàn)科、放射科、核磁共振室等醫(yī)技科室11個(gè)、辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科等行政職能科室21個(gè)。

　�。ǘ�）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　1.為人民提供疾病診斷和治療、護(hù)理、康復(fù)服務(wù)；

　　2.開展健康教育、進(jìn)行科學(xué)研究；

　　3.有效控制傳染病暴發(fā)與流行；

　　4.開展醫(yī)學(xué)教育；

　　5.承擔(dān)全縣醫(yī)療急救；

　　6.承擔(dān)全縣公共衛(wèi)生應(yīng)急服務(wù);

　　7.按計(jì)劃完成本年度內(nèi)科大樓工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　�。ㄒ唬�20XX年度預(yù)算基本情況

　　我院屬于差額撥款單位，20XX年度納入財(cái)政預(yù)算支出4168.4576萬元，財(cái)政已全額撥付到位。

　�。ǘ�）20XX年收入支出決算情況

　　1.基本支出情況

　　20XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出113.5296萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)113.5296萬元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等。

　　2.項(xiàng)目支出情況

　　20XX年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出4054.928萬元，主要包括20XX年全民健康保障工程中央預(yù)算內(nèi)基建資金3700萬元，用于建設(shè)內(nèi)科大樓；公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)354.928萬元，用于建立獨(dú)立的規(guī)范化的發(fā)熱門診，提升實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力，建設(shè)重癥醫(yī)學(xué)科室，提升綜合防控能力，加強(qiáng)防護(hù)物資的儲(chǔ)備，急救中心配備防護(hù)監(jiān)護(hù)型負(fù)壓救護(hù)及相關(guān)車載醫(yī)療設(shè)備等。各項(xiàng)專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)規(guī)章制度進(jìn)行管理。

　　三、部門整體支出績(jī)效情況

　　20XX年，我院通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，理順內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到了提升。為強(qiáng)化部門整體支出，加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，提高資金使用效益，在財(cái)務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作，行政效能顯著。

　　1.在原有相對(duì)健全的財(cái)務(wù)管理制度基礎(chǔ)上，適時(shí)地、針對(duì)性地進(jìn)行了相關(guān)制度的增補(bǔ)，制度的建立更為完善。

　　2.重視制度的學(xué)習(xí)和宣講工作，并已逐步形成了崇尚厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的機(jī)關(guān)文化。根據(jù)中央、湖南省、郴州市人民政府下發(fā)的《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《宜章縣縣直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》等一系列文件精神，組織單位人員學(xué)習(xí)，強(qiáng)化了我院厲行節(jié)約管理意識(shí)。

　　3.加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量建設(shè)，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，嚴(yán)肅查處大處方、亂檢查、亂收費(fèi)等行為，切實(shí)控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長，確保廣大群眾得實(shí)惠。

　　4.內(nèi)科大樓項(xiàng)目的建設(shè)將緩解我縣醫(yī)院的優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源配置不足的問題，增強(qiáng)縣域醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)能力、服務(wù)質(zhì)量。通過兒科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎內(nèi)科等�？平ㄔO(shè)，逐步提高縣域醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)水平。讓大多數(shù)疾病在家門口就能看好，更好地滿足人民群眾日益增長的健康需求，充分發(fā)揮縣級(jí)醫(yī)院在基層診療中的優(yōu)勢(shì)和作用，群眾反映良好，醫(yī)院形象進(jìn)一步提升，醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都明顯提高。

　　5.公共衛(wèi)生體系和重大疫情防控救治體系的建設(shè)，有效地支持了新冠肺炎等重點(diǎn)傳染病監(jiān)測(cè)和救治能力建設(shè)，疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)能力建設(shè)、縣級(jí)公立醫(yī)院醫(yī)防結(jié)合能力建設(shè)、院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升等重大疫情防控救治體系建設(shè)，提升了我院重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和救治能力，最大程度保障了人民群眾的健康。

　　四、存在的問題及原因分析

　　年初預(yù)算的編制較為精細(xì)，但是由于醫(yī)院屬于業(yè)務(wù)型單位，突發(fā)公共事件、緊急采購、臨時(shí)維修等項(xiàng)目較多，因此對(duì)于追加的預(yù)算資金，沒有進(jìn)行預(yù)算分解，涉及追加預(yù)算資金的預(yù)算管理僅從總額進(jìn)行控制。

　　五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

　　1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算編制；編制范圍盡可能全面、不漏項(xiàng)，盡量壓縮變動(dòng)性、有控制空間的費(fèi)用項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

　　2.在日常預(yù)算管理過程中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。結(jié)合實(shí)際情況，完整、準(zhǔn)確地披露相關(guān)財(cái)務(wù)信息，盡可能地做到?jīng)Q算與預(yù)算相銜接。

　　3.對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)及制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

　　六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1.我單位逐步建立績(jī)效評(píng)價(jià)與部門預(yù)算相結(jié)合的結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，采取項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)制度，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，實(shí)行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，促進(jìn)財(cái)政資金的合理分配與有效使用。

　　2.我單位按規(guī)定在政府門戶網(wǎng)站公開了績(jī)效自評(píng)的相關(guān)信息，數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告19

　　根據(jù)宿州市財(cái)政局《關(guān)于做好市直預(yù)算單位項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（宿財(cái)績(jī)﹝2020﹞37號(hào)）文件精神，我鎮(zhèn)結(jié)合工作實(shí)際，對(duì)全鎮(zhèn)整體項(xiàng)目個(gè)數(shù)不低于30%進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本情況

　　單位主要職責(zé)：

　　1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

　　3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生健康、疫情防控、文化教育、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　　4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

　　5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

　　6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目基本情況

　　1、項(xiàng)目數(shù)量:2021年部門全部項(xiàng)目的30%，5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行部門評(píng)價(jià)。分別是：

　�。�1）2021年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金80萬元，

　�。�2）2021年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房）391.04萬元。

　�。�3）2021年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（張王莊村一號(hào)梨園）472.99萬。

　�。�4）2021年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（溝河整治）57.48萬元。

　　（5）新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果（扶持村集體經(jīng)濟(jì)）42萬。

　　2、項(xiàng)目工程總成本1043.51萬元。

　　3、工程起止時(shí)間：2021年1月1日至2021年12月31日

　　4、項(xiàng)目工程總體目標(biāo)是：2021年底全部完成各個(gè)項(xiàng)目工程，合格率達(dá)到100%。資金使用完全符合財(cái)經(jīng)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理情況

　　1、2021年扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金項(xiàng)目，總投資80萬元，：截止2021年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。

　　2、2021年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（產(chǎn)業(yè)園鋼構(gòu)廠房），總投資391.04萬元。截止2021年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。

　　3、2021年省財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（張王莊村一號(hào)梨園）472.99萬。截止2021年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。

　　4、2021年中央財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金（溝河整治）57.48萬元。截止2021年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。

　　5、新增一般債券資金用于鞏固脫貧攻堅(jiān)成果（扶持村集體經(jīng)濟(jì)）42萬。截止2021年12月中旬項(xiàng)目已全面完成并通過第三方評(píng)估驗(yàn)收工程合格率達(dá)100%。

　　以上項(xiàng)目支出均嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”、新預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度及財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)制度實(shí)施。項(xiàng)目進(jìn)行前進(jìn)行集體研究討論，項(xiàng)目進(jìn)行時(shí)有負(fù)責(zé)人及時(shí)跟蹤項(xiàng)目實(shí)施情況，并及時(shí)提出意見和建議，物資設(shè)備購置全都通過政府采購辦審批后采購。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金使用狀況

　　資金按財(cái)政預(yù)算計(jì)劃分期分塊使用，并跟蹤落實(shí)到位。

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。2021年項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)2294.89萬元分別來自中央、省、市財(cái)政，資金到位率100%，分別按用款計(jì)劃分期分批撥付。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析。截止報(bào)告期末，項(xiàng)目共支出經(jīng)費(fèi)2294.89萬元，項(xiàng)目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用，資金使用與項(xiàng)目?jī)?nèi)容高度吻合。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照新預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度、單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍使用。按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ�，經(jīng)費(fèi)均按照宿州市財(cái)政局印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行，做到合法、合規(guī)使用資金。

　　二、評(píng)價(jià)過程及績(jī)效分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　本項(xiàng)目采用成本效益分析法，按“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”對(duì)投入、業(yè)務(wù)管理、產(chǎn)出與效益等指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，“工作經(jīng)費(fèi)”績(jī)效自評(píng)得100分，自評(píng)等級(jí)為“優(yōu)”,各項(xiàng)評(píng)分結(jié)果詳見“財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　根據(jù)項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與年初績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的量化指標(biāo)完成情況、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益和可持續(xù)影響等效益指標(biāo)的完成情況進(jìn)行具體分析。

　　1.項(xiàng)目的量化指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）項(xiàng)目開工數(shù)量。2021年實(shí)現(xiàn)開工5個(gè)，完成目標(biāo)任務(wù)的100%。

　　2.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析。

　　（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況；項(xiàng)目支出項(xiàng)目主要用于日常工作正常運(yùn)行的費(fèi)用，所有資金使用嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

　�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況。項(xiàng)目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響。項(xiàng)目的實(shí)施可增加財(cái)政收入、促進(jìn)了社會(huì)的文明、和諧與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　3.項(xiàng)目的環(huán)境影響分析。項(xiàng)目的實(shí)施無污染，不造成環(huán)境影響。

　　4.項(xiàng)目的可持續(xù)影響分析。從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)還需要大量投入資金，建立可行的優(yōu)惠政策，才能使我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)保持可持續(xù)發(fā)展。

　　（三）項(xiàng)目績(jī)效分析

　　充分發(fā)揮項(xiàng)目辦職能、凝心聚力、主動(dòng)作為，扎實(shí)推進(jìn)新能源項(xiàng)目建設(shè)，按工作計(jì)劃全部完成目標(biāo)任務(wù)并按“財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系”進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，績(jī)效自評(píng)得分100分。

　　1.投入指標(biāo)得分。我鎮(zhèn)能按年初制定的績(jī)效目標(biāo)時(shí)限及時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，并抓好項(xiàng)目資金的落實(shí)，成本控制率、資金到位率、資金使用率等各項(xiàng)指標(biāo)均達(dá)到100%，投入指標(biāo)評(píng)價(jià)得10分。

　　2.過程指標(biāo)得分。嚴(yán)格按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度做好項(xiàng)目資金管理、制定相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度、項(xiàng)目資金管理辦法，確保項(xiàng)目資金合規(guī)性、安全性，做到項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料完整、規(guī)范，過程指標(biāo)評(píng)價(jià)得10分，

　　3.產(chǎn)出與效益指標(biāo)得分。項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量超額完成年初績(jī)效目標(biāo)，產(chǎn)出質(zhì)量也按要求完成，但經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)效益等方面貢獻(xiàn)率較不明顯，按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)自評(píng)扣5分，產(chǎn)出與效益指標(biāo)評(píng)價(jià)得40分。

　　4、滿意度指標(biāo)評(píng)價(jià)10分。

　　對(duì)評(píng)價(jià)主體、評(píng)價(jià)范圍、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)論等進(jìn)行簡(jiǎn)要分析。

　　三、一些問題

　　1.加強(qiáng)與項(xiàng)目前期有關(guān)部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的溝通與協(xié)調(diào)工作，著力化解項(xiàng)目落地的主要制約因素，為項(xiàng)目落地提供強(qiáng)有力保障。

　　2.強(qiáng)化與各部門對(duì)接，督促各部門采取更加扎實(shí)有效措施，著力破解項(xiàng)目實(shí)施過程中遇到的各種難題，全力加快能源領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)步伐。

　　3.加強(qiáng)督查通報(bào)本領(lǐng)域項(xiàng)目落實(shí)推進(jìn)情況、困難問題的協(xié)調(diào)解決情況。

　　四、有關(guān)建議

　　1.鎮(zhèn)（園區(qū)）縣直單位要建立績(jī)效管理工作定期匯報(bào)分析制度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題，研究提出解決問題的措施和辦法。

　　2.要密切跟蹤檢查績(jī)效目標(biāo)完成情況，對(duì)于不能按時(shí)保質(zhì)完成任務(wù)的，要加強(qiáng)督辦，逐項(xiàng)落實(shí)。

　　3.建立健全財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績(jī)效管理信息化建設(shè)，加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　4.繼續(xù)按中央“八項(xiàng)規(guī)定”、新預(yù)算法、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作制度等進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的使用管理；對(duì)各項(xiàng)任務(wù)的完成認(rèn)真跟蹤落實(shí)；按責(zé)任分工到人，使有限的工作經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最實(shí)在的效益。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告20

　　一、預(yù)算支出基本情況

　　（一）預(yù)算支出概況

　　黨中央、國務(wù)院高度重視，必須全力做好防控工作，為全面落實(shí)黨中央、省、市、區(qū)委區(qū)政府關(guān)于疫情防控的決策部署，支持打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)，八字哨鎮(zhèn)將疫情防控作為當(dāng)前重大的政治任務(wù)和最重要的工作來抓。為支持疫情防控工作，赫山區(qū)支持街道園區(qū)疫情防控資金及特別國債分配到我鎮(zhèn)共50萬元。

　　我鎮(zhèn)新冠肺炎疫情防控資金項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容主要包括：一是疫情防控，內(nèi)防反彈、外防輸入，落實(shí)好重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)人群的防控措施，持續(xù)強(qiáng)化疫情防控，堅(jiān)決把防控工作做實(shí)做細(xì)；群防群控，充分發(fā)揮好社區(qū)黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用，加強(qiáng)防控知識(shí)的普及宣傳，增強(qiáng)群眾的防控意識(shí)，確保人民群眾生命健康安全。二是復(fù)工復(fù)產(chǎn)，幫扶企業(yè)共渡難關(guān)，刺激生產(chǎn)和消費(fèi)，并積極發(fā)揮企業(yè)在疫情防控中的重要作用；三是穩(wěn)定農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，保障農(nóng)產(chǎn)品有效供給。

　�。ǘ�）預(yù)算資金使用管理情況

　　截至2020年12月30日，本項(xiàng)目資金已使用50萬元，資金使用率100%。單位制定了《項(xiàng)目資金管理規(guī)定》等制度，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理、專賬核算和�？顚Ｓ玫取叭龑Ｖ啤�，明確責(zé)任，基本避免了資金被截留、挪用、浪費(fèi)現(xiàn)象。加強(qiáng)對(duì)資金的審批，明確了項(xiàng)目開支由經(jīng)辦人簽字、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)初審、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、單位主要負(fù)責(zé)人審批，涉及到工程款支付的還須監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽署意見。項(xiàng)目資金全部實(shí)施國庫集中支付管理，由區(qū)財(cái)政局下達(dá)指標(biāo)后根據(jù)支付申請(qǐng)部門提供的資料通過財(cái)政直接支付到商品、服務(wù)的供應(yīng)商，并加強(qiáng)對(duì)財(cái)政撥付的專項(xiàng)資金進(jìn)行自檢自查，強(qiáng)化監(jiān)管，充分發(fā)揮資金使用效益。

　�。ㄈ�）預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)完成程度

　　由于疫情的緊急特殊性，本項(xiàng)目資金有使用范圍和用途，未設(shè)定階段性目標(biāo)和相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。本項(xiàng)目堅(jiān)持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“兩手抓”，有效維護(hù)人民群眾健康安全和社會(huì)穩(wěn)定，中小企業(yè)大多渡過難關(guān)，促進(jìn)了八字哨鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)的目的

　　就八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金項(xiàng)目而言，績(jī)效評(píng)價(jià)的目的主要有三點(diǎn)：

　　一是在疫情防控的特殊時(shí)期，合規(guī)、公平使用疫情防控資金和財(cái)稅政策，確保資金用在“刀刃”上，提高疫情防控資金使用效益，檢驗(yàn)疫情防控資金是否實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公平性，確保財(cái)政資金不但撥得快，更要投得準(zhǔn)、管得住、用得好、效益高。

　　二是通過績(jī)效評(píng)價(jià)使預(yù)算單位樹立績(jī)效意識(shí)、成本意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益和管理水平；

　　三是是全面了解八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金覆蓋項(xiàng)目的進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績(jī)和綜合效果，有利于預(yù)算單位總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、加強(qiáng)管理，保證財(cái)政資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　�。�1）科學(xué)規(guī)范原則。評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)計(jì)科學(xué)，能系統(tǒng)地反映出財(cái)政資金支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序和流程，2020年八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)定與績(jī)效目標(biāo)有直接的聯(lián)系，能夠恰當(dāng)反映目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　�。�2）公正公開原則。在確定測(cè)評(píng)對(duì)象、掌握測(cè)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施測(cè)評(píng)時(shí)，貫徹公平公正觀念，體現(xiàn)客觀公允標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)事求是地對(duì)市疫情防控資金項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行測(cè)評(píng)。

　�。�3）突出重點(diǎn)原則。多角度、全方位把握，綜合采用各種方法予以分析研究，全面反映被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的績(jī)效�？�(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)定根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和內(nèi)容優(yōu)先使用最具代表性、最能反映評(píng)價(jià)要求的核心指標(biāo)，從而反映出2020年八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金支出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)制作項(xiàng)目的產(chǎn)出效益。

　　（4）績(jī)效相關(guān)原則。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效，評(píng)價(jià)結(jié)果能夠清晰反映項(xiàng)目投資和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系，反映績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金使用情況

　　嚴(yán)格按照《中華人民共和國預(yù)算法》；《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的意見》（湘政發(fā)[2013]33號(hào)）；《關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的實(shí)施意見》（湘政發(fā)[2015]8號(hào)）等相關(guān)專項(xiàng)資金使用管理文件的相關(guān)要求使用，本專項(xiàng)資金使用明細(xì)為：下?lián)芨鞔�、社區(qū)疫情防控資金5.5萬元，直接撥付至村帳鎮(zhèn)代理；疫情防控期間鎮(zhèn)區(qū)保潔費(fèi)18.45萬元，直接撥付至承包鎮(zhèn)區(qū)保潔業(yè)務(wù)的保潔公司；扶持村集體經(jīng)濟(jì)及中小企業(yè)支出10萬元，直接撥付至各合作社與企業(yè)；疫情防控物資采購5萬元，直接撥付至物資供應(yīng)商；疫情防控期間食堂伙食開支11.05萬元，直接撥付至機(jī)關(guān)食堂承包人。

　　三、預(yù)算支出主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　此項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分，等級(jí)為“優(yōu)”。八字哨鎮(zhèn)新冠疫情防控資金，在疫情防控緊急時(shí)期撥付及時(shí)，為保障物資供應(yīng)和組織運(yùn)行起到了積極作用，產(chǎn)生較好的效果。但仍存在部分資金使用率低、對(duì)其他抗疫工作人員補(bǔ)助不及時(shí)到位、偶有不合理支出及報(bào)賬不及時(shí)、可持續(xù)影響存在一定缺陷等問題。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）預(yù)算支出決策情況

　　單位嚴(yán)格根據(jù)《項(xiàng)目資金管理規(guī)定》對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理、專賬核算和專款專用等“三專制”，明確了項(xiàng)目開支由經(jīng)辦人簽字、項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)初審、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、單位主要負(fù)責(zé)人審批，涉及到工程款支付的還須監(jiān)理機(jī)構(gòu)簽署意見，項(xiàng)目資金全部實(shí)施國庫集中支付管理，對(duì)于涉及撥付到鎮(zhèn)區(qū)企業(yè)、合作社的扶持資金，全部經(jīng)由鎮(zhèn)黨委會(huì)議研究決定。

　�。ǘ�）預(yù)算執(zhí)行過程情況

　�。�1）資金到位情況：2020預(yù)指1065號(hào)下達(dá)抗疫特別國債，赫山區(qū)支持街道園區(qū)疫情防控資金.[2020]12號(hào)資金50萬已全部到位。

　�。�2）資金使用情況：八字哨鎮(zhèn)此項(xiàng)目資金使用符和疫情防控資金管理辦法的規(guī)定，并對(duì)疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況進(jìn)行了公示，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)和下發(fā)了疫情防控的相應(yīng)資金和物資管理辦法，并制定了工作方案和實(shí)施方案，建立資金使用明細(xì)賬、設(shè)備、物資臺(tái)賬。在疫情緊急期間基本滿足了防控工作的需要。

　�。ㄈ�）預(yù)算支出產(chǎn)出情況

　　1月26日起，全鎮(zhèn)機(jī)關(guān)干部全員到崗，各卡點(diǎn)、留觀點(diǎn)均配備醫(yī)護(hù)人員。為避免疫情擴(kuò)散，對(duì)交通卡點(diǎn)進(jìn)行封控，全覆蓋，無遺漏，全鎮(zhèn)規(guī)范設(shè)置了高速、國道、省道、縣道、鄉(xiāng)道、村道交通卡點(diǎn)，應(yīng)設(shè)盡設(shè)，封控點(diǎn)覆蓋率100%。及時(shí)購置了口罩、防護(hù)服、隔離衣、手套等防護(hù)物資保障供給，合理分配，保障了一線醫(yī)護(hù)人員、基層一線工作人員防護(hù)物資需求；購置設(shè)備均投入使用，無閑置浪費(fèi)。防控物資、設(shè)備保障率100%。

　�。ㄋ模╊A(yù)算支出效益情況

　　新冠肺炎疫情發(fā)生后，按照省委、市委、區(qū)委安排部署，全鎮(zhèn)上下把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，把疫情防控作為頭等大事和最重要工作，落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)防控舉措,全鎮(zhèn)疫情防控工作取得階段性勝利。全鎮(zhèn)疫情防控期間實(shí)現(xiàn)確診病例清零、疑似病例清零、 密切接觸者清零、確診病例零病亡、醫(yī)護(hù)人員零感染。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)做法

　�。�1）高度重視，部署各項(xiàng)防控工作。八字哨鎮(zhèn)黨委政府全面落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省、市、區(qū)關(guān)于做好防控工作的決策部署，在疫情防控、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、保障人民生活所需等各方面做出指導(dǎo)。

　�。�2）進(jìn)一步簡(jiǎn)化程序，提高工作效率。高度重視復(fù)工復(fù)產(chǎn)惠企政策落地見效工作，精準(zhǔn)幫扶、高效解決企業(yè)和個(gè)人的困難問題。

　�。�3）建立疫情防控常態(tài)體系。在已有的防疫經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，摸索出行之有效的隔離、篩選、檢查、治療等一系列措施。

　　（4）利用信息化手段，加強(qiáng)疫情防控宣傳。提高人民群眾認(rèn)可度，提振社會(huì)信心，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

　�。ǘ�）存在的問題及原因

　�。�1）專項(xiàng)資金結(jié)構(gòu)性短缺，資金使用規(guī)定與實(shí)際脫節(jié)。由于資金管理規(guī)定限制，導(dǎo)致部分資金短缺和資金盈余的情況同時(shí)存在。

　�。�2）物資采購及管理有待提高。部分物資采購支付資金后未掌握物資實(shí)際到達(dá)情況；庫存物資與登記臺(tái)賬不符。

　　（3）部分補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不夠合理。部分補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)不夠合理，可能會(huì)導(dǎo)致疫情防控資金實(shí)質(zhì)上未使用在疫情防控工作方面。

　　六、有關(guān)建議

　�。�1）協(xié)調(diào)各單位資金安排，將剩余資金收回并重新安排，或?qū)�資金使用用途進(jìn)行重新規(guī)定，提高財(cái)政資金使用效果。

　�。�2）完善采購程序，提高倉庫管理水平。制定相應(yīng)的防疫物資采購管理辦法和物資儲(chǔ)存管理辦法，確保物資采購程序合規(guī)，倉庫管理到位。

　�。�3）提高政策合理性。積極與上級(jí)部門反映問題，或進(jìn)一步要求領(lǐng)取補(bǔ)助企業(yè)提供使用資金明細(xì)，確保疫情防控資金落到實(shí)處。

　　七、其他需要說明的問題

　　無

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告21

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介。南洲鎮(zhèn)2020年共有7個(gè)項(xiàng)目，其中：散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)是五保供養(yǎng)資金是五保對(duì)象的主要生來源，應(yīng)該嚴(yán)格實(shí)行專款專用，專人專賬管理。由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府集中登記造冊(cè)，公示后，報(bào)縣民政部門審核，由縣財(cái)政部門通過財(cái)政涉農(nóng)資金“一卡式”發(fā)放到戶；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)是重點(diǎn)保障項(xiàng)目，在任的村“兩委”班子成員給予的補(bǔ)貼。村干部基本報(bào)酬、村級(jí)組織辦公經(jīng)費(fèi)；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是促進(jìn)禁毒宣傳教育“六進(jìn)”工作，積極落實(shí)各項(xiàng)管控措施，減少失控人員，減小人員脫失風(fēng)險(xiǎn)；消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障消防工作正常開展，減少消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付是具有福利支出的性質(zhì)，如社會(huì)保險(xiǎn)福利津貼、撫恤金、養(yǎng)老金、失業(yè)補(bǔ)助、救濟(jì)金以及各種補(bǔ)助費(fèi)等；社區(qū)經(jīng)費(fèi)是解決社區(qū)問題，促進(jìn)社區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、環(huán)境協(xié)調(diào)和健康發(fā)展，不斷提高社區(qū)成員的生活水平和生活質(zhì)量；分流人員經(jīng)費(fèi)是保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活水平。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　1.績(jī)效目標(biāo)設(shè)定。散居五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)達(dá)到縣級(jí)要求，每一分錢切實(shí)用到實(shí)處，用到好處；村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)切實(shí)確保村內(nèi)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)及完善村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)確保禁毒工作順利開展，擴(kuò)大禁毒宣傳力度，提升戒毒效率減少吸毒人員復(fù)吸率，確保2020年度降低吸毒率；消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發(fā)生；體制轉(zhuǎn)移支付穩(wěn)民生、促發(fā)展，保持穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，逐步提高惠民補(bǔ)貼；社區(qū)經(jīng)費(fèi)努力建成管理有序、服務(wù)完善、環(huán)境優(yōu)美、治安良好、生活便利、人際關(guān)系和諧的新型社區(qū)；分流人員經(jīng)費(fèi)

　　2.指標(biāo)完成情況。以上資金均已及時(shí)撥付到位，各項(xiàng)任務(wù)圓滿完成。資金使用和管理均符合縣級(jí)要求的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范，財(cái)政紀(jì)律嚴(yán)明，資金使用合理有效。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　為切實(shí)提高一般公共預(yù)算資金使用效益，為進(jìn)一步加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，提高財(cái)政資金規(guī)范化、科學(xué)化、精細(xì)化管理水平，牢固樹立預(yù)算績(jī)效理念，強(qiáng)化部門支出責(zé)任�，F(xiàn)根據(jù)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》(中發(fā)〔2018〕34號(hào))、《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20193]10號(hào)）等文件精神，對(duì)南洲鎮(zhèn)人民政府資金使用效益進(jìn)行自評(píng)監(jiān)督。

　　（二）項(xiàng)目資金

　　南洲鎮(zhèn)人民政府2020年項(xiàng)目支出主要涉及以下單位：主要是專項(xiàng)商品服務(wù)支出19萬和對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出1065.63萬元，主要用于村級(jí)、社區(qū)、敬老院等的運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括：五保敬老院經(jīng)費(fèi)161.35萬元、社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)及民生經(jīng)費(fèi)303萬元、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)220萬元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流經(jīng)費(fèi)89.28萬、體制轉(zhuǎn)移支付292萬、禁毒經(jīng)費(fèi)6萬、消防安全經(jīng)費(fèi)13萬等。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織情況分析。

　　項(xiàng)目前期嚴(yán)格按照實(shí)際制定預(yù)算情況，設(shè)立專門監(jiān)督小組，由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)任負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的日常監(jiān)督管理，全程跟進(jìn)項(xiàng)目資金的撥付進(jìn)程和使用情況。實(shí)現(xiàn)了責(zé)任細(xì)分，責(zé)任到人。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目管理情況分析。

　　為高效完成項(xiàng)目任務(wù)，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作順利開展，浪拔湖人民政府組織會(huì)議制定了《項(xiàng)目資金管理辦法》來監(jiān)督管理項(xiàng)目資金的按時(shí)撥付，保證資金使用的合理合規(guī)，同時(shí)做到了一切按制度為準(zhǔn)則，嚴(yán)格按照指定的管理辦法實(shí)施項(xiàng)目管理。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　　我鎮(zhèn)全年收到縣財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，項(xiàng)目資金1084.63萬元，實(shí)際到位1084.63萬元，實(shí)際使用1084.63萬元。所有資金均按照工作計(jì)劃完成了既定目標(biāo)，切成本控制和成本節(jié)約方面沒有超出預(yù)算，資金使用率為100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效率性分析

　　我鎮(zhèn)全年五個(gè)項(xiàng)目類別均達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金的有效使用。項(xiàng)目從2020年1月1日起至2020年12月31日結(jié)束，項(xiàng)目工作全部圓滿完成，且資金管理實(shí)現(xiàn)了專戶管理、獨(dú)立核算，保證了項(xiàng)目資金的使用質(zhì)量。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目有效性分析

　　五保戶供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年資金順利按時(shí)撥付，成果顯著。

　　村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全力支持村鎮(zhèn)建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施更加完善，村民生活水平明顯提高。

　　禁毒專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目擴(kuò)大了對(duì)毒品危害性的宣傳，落實(shí)了各項(xiàng)管控措施，有力減小了毒品對(duì)我鎮(zhèn)的侵害。

　　消防巡邏專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是保障了消防工作正常開展，減少了消防安全事故的發(fā)生。

　　體制轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目有效保障了各項(xiàng)福利性支出，和對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的補(bǔ)貼，使第一產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展運(yùn)行。

　　社區(qū)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了社區(qū)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了社區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、文化發(fā)展，有力提升了社區(qū)居民的生活水平和生活質(zhì)量。

　　分流人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)分流人員生活。

　　四、存在的問題

　　我鎮(zhèn)基本實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目資金的良好使用，但在使用過程中依然存在一些問題：

　�。ㄒ唬�專項(xiàng)管理方面的問題。

　　專項(xiàng)管理辦法仍待完善，資金使用過程中遇到的某些細(xì)節(jié)方面的問題沒有考慮到。

　　（二）資金撥付方面的問題。專項(xiàng)資金指標(biāo)下達(dá)時(shí)間和資金應(yīng)該撥付時(shí)間存在時(shí)間差，有時(shí)需要?jiǎng)佑没�本支出資金才能保證項(xiàng)目資金按時(shí)按量撥付。

　　五、其他需要說明的問題

　　無

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告22

　　為認(rèn)真落實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)制度，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的監(jiān)督管理，規(guī)范支出預(yù)算執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效益，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，根據(jù)《桃江縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)〈桃江縣2016年度財(cái)政性資金績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施方案〉的通知》（桃財(cái)績(jī)﹝2017﹞101號(hào)）的要求，我鎮(zhèn)對(duì)2016年作為項(xiàng)目支出申報(bào)計(jì)劃的村管費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行了認(rèn)真的監(jiān)督與檢查，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和相關(guān)數(shù)據(jù)作出績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施目標(biāo)

　　村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、村干工資以及公益事業(yè)建設(shè)是村級(jí)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目中的經(jīng)常類支出。按照農(nóng)村稅費(fèi)改革和農(nóng)村配套改革的有關(guān)政策，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)由省、市、縣財(cái)政統(tǒng)籌安排。2016年縣財(cái)政預(yù)算111.1萬元村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金到我鎮(zhèn)，用于村委會(huì)和黨支部正常運(yùn)轉(zhuǎn)和發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施措施

　　在上級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌安排下，合理有效使用各項(xiàng)支出費(fèi)用，做到賬實(shí)相符。杜絕資金違規(guī)使用等情況的發(fā)生，有效推廣沾溪鎮(zhèn)村賬鄉(xiāng)代管財(cái)務(wù)管理制度，做到有章可循，照章辦事合理調(diào)配資金，提高資金使用效益，確保村級(jí)各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過一年的工作，全鎮(zhèn)各村圓滿的完成了自身的工作職責(zé)以及上級(jí)部門和黨委、人大政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益、政治效益和社會(huì)效益。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目實(shí)施情況

　　2016年縣預(yù)算村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金為111.1萬元，后追加17.1萬元，實(shí)際上級(jí)撥付128.2萬元村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金。我鎮(zhèn)實(shí)際安排村級(jí)組織政策運(yùn)轉(zhuǎn)的補(bǔ)助資金總額為130.65萬元，其中：村干部基本報(bào)酬79.74萬元，離任村主干生活困難補(bǔ)助13.5萬元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)29.32萬元，各項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)及村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)支出8.09萬元。

　　2016年度，村管經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出130.65萬元，其中九螺坊村23.7萬元，伍家洲村13.09萬元，洋泉灣村15.72萬元，長田坊村23.26萬元，衛(wèi)紅村13.16萬元，沾溪村15.25萬元，杉木村12.15萬元，白沙洲村14.32萬元。

　　我鎮(zhèn)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付主要靠上級(jí)財(cái)政撥款，由我鎮(zhèn)財(cái)政所管理安排，資金主要支出于村干工資、村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi)、離任村干補(bǔ)助以及公益事業(yè)建設(shè)經(jīng)費(fèi)。現(xiàn)實(shí)行村賬鎮(zhèn)代管制度，由我鎮(zhèn)經(jīng)管站經(jīng)手報(bào)賬等事宜。我鎮(zhèn)制定了《沾溪鎮(zhèn)村賬鎮(zhèn)代管財(cái)務(wù)管理制度》，并且各村按要求制定了本村財(cái)務(wù)管理制度，其中嚴(yán)格要求了村級(jí)資產(chǎn)管理，堅(jiān)持先進(jìn)收支兩條線管理以及制定了嚴(yán)格的村級(jí)開支審批制度。并堅(jiān)持村級(jí)財(cái)務(wù)清理公開化、制度化、經(jīng)�；�，村賬按季度進(jìn)行公開公示。

　　按照縣委縣政府《關(guān)于進(jìn)一步完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制有關(guān)問題的通知》文件精神，我鎮(zhèn)下達(dá)了《關(guān)于2016年村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助資金的通知》，其中落實(shí)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)最低保障標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障工作的領(lǐng)導(dǎo)和管理，要求各村嚴(yán)格按照《沾溪鎮(zhèn)村賬代理工作管理辦法》等文件的規(guī)定，切實(shí)加強(qiáng)集體資產(chǎn)和村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的管理，明確崗位責(zé)任，按照村務(wù)公開、民主理財(cái)?shù)脑瓌t，定期公示村級(jí)組織經(jīng)費(fèi)使用情況。

　　二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施取得的效果

　　1、項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析

　　根據(jù)村級(jí)轉(zhuǎn)移支付安排合理使用資金，總體使用率較高。

　　2、項(xiàng)目的效率性分析

　　村級(jí)轉(zhuǎn)移支付主要用于村干工資、村級(jí)辦公費(fèi)用、離任村干補(bǔ)助和各項(xiàng)公益性事業(yè)的開支�；�本保障了村委以及社區(qū)的辦公需求，以及及時(shí)解決村社問題。

　　3、項(xiàng)目的效益性和可持續(xù)性分析

　�。�1）發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。各級(jí)政府要通過政策扶持、資金補(bǔ)助、項(xiàng)目支持等鼓勵(lì)和支持村級(jí)組織利用自身優(yōu)勢(shì)，因地制宜大力發(fā)展其他產(chǎn)業(yè)，壯大集體經(jīng)濟(jì)，增加村級(jí)收入，彌補(bǔ)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)的不足，從根本上為村級(jí)組織的運(yùn)轉(zhuǎn)提供有力的保障。

　�。�2）規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理。從加強(qiáng)和規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)管理

　　入手，加大對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)的監(jiān)管力度，進(jìn)一步完善“賬務(wù)資金雙代理”制度，嚴(yán)禁截留、挪用村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金，確保�？顚Ｓ�。要健全村級(jí)財(cái)務(wù)公開制度和民主理財(cái)制度，使村級(jí)財(cái)務(wù)收支情況做到公開、透明，實(shí)現(xiàn)村級(jí)財(cái)務(wù)管理的規(guī)范化、制度化。

　�。�3）控制非生產(chǎn)性開支。村級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金要優(yōu)先保障村干部報(bào)酬、離任村主干生活困難補(bǔ)助、村辦公經(jīng)費(fèi)和其他必要的支出，要嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支，切實(shí)提高村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)使用效率。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施存在的建議

　　1、增加轉(zhuǎn)移支付力度。現(xiàn)有的村級(jí)轉(zhuǎn)移支付標(biāo)準(zhǔn)難以維持村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，村干部報(bào)酬和其他必要支出全靠村集體經(jīng)濟(jì)收入彌補(bǔ)。建議財(cái)政部門加大對(duì)村級(jí)組織的財(cái)政支持和轉(zhuǎn)移支付力度，建立規(guī)范的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付制度。尤其是對(duì)貧困村、山區(qū)村和集體經(jīng)濟(jì)薄弱村要適當(dāng)增加村級(jí)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。同時(shí)要完善村干部社會(huì)養(yǎng)老保障機(jī)制，為村干部辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)，使村干部解除后顧之憂。

　　2、加大政策扶持力度。加強(qiáng)政策性扶持，有利于改善農(nóng)農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，緩減村級(jí)組織經(jīng)濟(jì)壓力。上級(jí)政府要進(jìn)一步調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，增加對(duì)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的投入力度，對(duì)不應(yīng)由村級(jí)組織承擔(dān)的社會(huì)公共事業(yè)建設(shè)納入政府預(yù)算。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告23

　　為深入貫徹績(jī)效評(píng)價(jià)管理，根據(jù)《南江縣財(cái)政局關(guān)于開展2021年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》文件要求（南財(cái)績(jī)〔2021〕3號(hào)），我鄉(xiāng)高度重視，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌人員安排，明確工作責(zé)任，激發(fā)動(dòng)能、聚集合力積極開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。現(xiàn)將我鄉(xiāng)2021年部門、政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)匯報(bào)如下：

　　一、部門概況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成。本單位內(nèi)設(shè)置機(jī)關(guān)綜合辦事機(jī)關(guān)3個(gè)：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、便民服務(wù)中心。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動(dòng)物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。

　�。ㄈ�）人員概況。2020年末在職人員33人。

　　二、部門財(cái)政資金收支情況

　　（一）部門財(cái)政資金收入情況。2020年本年收入合計(jì)622.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入611.88萬元，占98.3%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.7萬元，占1.7%。

　�。ǘ�）部門財(cái)政資金支出情況。2020年本年支出合計(jì)622.58萬元，其中：基本支出532.29萬元，占85.49%；項(xiàng)目支出90.28萬元，占14.5%。

　　三、部門財(cái)政支出管理情況

　�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況

　　結(jié)合本單位實(shí)際，重點(diǎn)建立和完善工作、紀(jì)律、財(cái)務(wù)、內(nèi)控等基本制度，使我鄉(xiāng)業(yè)務(wù)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項(xiàng)工作有章可循。如制訂了《財(cái)務(wù)管理制度》、《內(nèi)務(wù)管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學(xué)習(xí)教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對(duì)全體機(jī)關(guān)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部監(jiān)督的落實(shí)到位。建立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導(dǎo)和分工負(fù)責(zé)制度，堅(jiān)持重大決策、重大項(xiàng)目安排、大額度資金使用集體研究，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”，堅(jiān)決禁止“小金庫”等財(cái)務(wù)管理制度。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，切實(shí)降低“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)管理情況

　　本單位嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行科學(xué)、合理的預(yù)算績(jī)效編制，確保績(jī)效目標(biāo)填報(bào)的完整性和可行性、績(jī)效目標(biāo)過程監(jiān)控的規(guī)范性和長效性、績(jī)效評(píng)價(jià)的客觀性和公正性。

　�。ㄈ�）綜合管理情況

　　本單位嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行政府性債務(wù)管理、非稅收入執(zhí)收、政府采購實(shí)施計(jì)劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績(jī)效評(píng)價(jià)和依法接受財(cái)政監(jiān)督等。

　�。ㄋ模┚C合績(jī)效情況

　　本單位嚴(yán)格預(yù)算管理、確保預(yù)算編制準(zhǔn)確;嚴(yán)格支出控制，在資金預(yù)算、動(dòng)態(tài)調(diào)整、審批、執(zhí)行、支付等環(huán)節(jié)中能做到層層把關(guān)，按制度執(zhí)行，確保財(cái)政資金的安全和高效運(yùn)行;能按時(shí)、按質(zhì)、按量全部完成。無違規(guī)記錄等情況。

　　四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認(rèn)真自評(píng)，2020年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為100分。按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫報(bào)送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確。部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化。按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政國庫。嚴(yán)格執(zhí)行“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與上年相比明顯下降，沒有產(chǎn)生債務(wù)。按要求及時(shí)公開預(yù)算、決算、績(jī)效等信息。按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報(bào)國有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。

　�。ǘ�）存在問題

　　1、由于項(xiàng)目指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚，未能及時(shí)使用撥付；有關(guān)項(xiàng)目工作開展時(shí)間較晚，結(jié)算支出時(shí)間滯后；導(dǎo)致預(yù)算完成率略低。

　　2、內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，隨著資金管理改革的進(jìn)一步推進(jìn)，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財(cái)務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費(fèi)用報(bào)銷規(guī)程等制度，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)約束監(jiān)督體制。

　　3、除政策性因素以外，由于部分臨時(shí)、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)及相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，提高預(yù)算編制的科學(xué)性及合理性,為資金管理及績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展創(chuàng)造好的條件。

　　2、嚴(yán)格按照績(jī)效管理及考核相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)績(jī)效管理，將績(jī)效工作細(xì)化、量化，做準(zhǔn)基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算。

　　年度績(jī)效工作自評(píng)報(bào)告24

　　根據(jù)平財(cái)監(jiān)績(jī)〔2022〕6號(hào)文件通知的精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，現(xiàn)將2021年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目基本情況

　　白衣鎮(zhèn)人民政府轄16個(gè)行政村居（涉改前10個(gè)村），117個(gè)村民小組，根據(jù)《四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范試點(diǎn)實(shí)施方案的通知》（川辦函〔2010〕291號(hào)）文件要求，按照《平昌縣農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)示范試點(diǎn)實(shí)施方案》，完成2021年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境項(xiàng)目類的運(yùn)行維護(hù)，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)類項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)，農(nóng)村生活服務(wù)類項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)，農(nóng)村社會(huì)管理類項(xiàng)目的運(yùn)行維護(hù)。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　爭(zhēng)取完成以下目標(biāo)：目標(biāo)1是完成2021年改前10個(gè)村道路維護(hù)，共318公里。目標(biāo)2是完成2021年改前10個(gè)村環(huán)境整治，共62平方公里。目標(biāo)3是完成2021年改前10個(gè)村堰溝整治，共158公里。目標(biāo)4是完成2021年改前10村動(dòng)植物疫病防治50次。目標(biāo)5是完成2021年改前10個(gè)村文體健身活動(dòng)20次。目標(biāo)6是完成2021年改前10個(gè)村治安保衛(wèi)工作。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　　（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

　　2021年農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)計(jì)劃申報(bào)資金50萬元，批復(fù)資金50萬元，實(shí)際到位資金50萬元，總共支出資金50萬元。符合資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。

　�。ǘ�）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　1.資金計(jì)劃及到位

　　該項(xiàng)目實(shí)際到位資金50萬元。

　　2.資金使用

　　資金績(jī)效分配情況執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效分配管理暫行辦法》，截至2021年12月31日?qǐng)?zhí)行了50萬元，執(zhí)行率達(dá)100%。資金使用是專款專用、專項(xiàng)考核、立項(xiàng)申報(bào)、民主決策、嚴(yán)格監(jiān)督等。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　按照每村5萬元預(yù)算，共10個(gè)村，全鎮(zhèn)合計(jì)50萬元。建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)采取直接支付形式，按工程進(jìn)度嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理辦法對(duì)資金進(jìn)行計(jì)劃申請(qǐng)、劃撥、使用，及時(shí)、規(guī)范對(duì)收支進(jìn)行賬務(wù)處理和會(huì)計(jì)核算。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理及資金監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)老百姓的利益，保障資金合理使用，按照縣級(jí)財(cái)政要求，我鎮(zhèn)成立了以鎮(zhèn)長為組長，黨委副書記為副組長，鎮(zhèn)財(cái)政所及農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心相關(guān)人員為成員的農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，按照上級(jí)要求，認(rèn)真落實(shí)此項(xiàng)工作，將資金全額用于該項(xiàng)目。

　　四、目標(biāo)及績(jī)效完成情況

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)任務(wù)完成情況

　　完成2021年改前10個(gè)村道路維護(hù)，共318公里；完成2021年改前10個(gè)村環(huán)境整治，共62平方公里；完成2021年改前10個(gè)村堰溝整治，共160公里；完成2021年改前10村動(dòng)植物疫病防治52次；完成2021年改前10個(gè)村文體健身活動(dòng)21次；完成2021年改前10個(gè)村治安保衛(wèi)工作。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況

　　全面完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)任務(wù)，全面提高人民群眾的滿意度。促進(jìn)的全辦事處的社會(huì)發(fā)展。

　　五、存在的問題

　　農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施薄弱，項(xiàng)目資金整合力度不夠，到村項(xiàng)目較為分散，難以綜合投入；預(yù)算執(zhí)行中經(jīng)費(fèi)偏低，導(dǎo)致資金嚴(yán)重缺乏。

　　六、相關(guān)建議

　　運(yùn)行維護(hù)資金涉及面廣，需維護(hù)的內(nèi)容較多，項(xiàng)目資金顯得不足，為更好地進(jìn)行維護(hù)工作，建議提高村級(jí)公共運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目補(bǔ)助額度。

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