預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告

預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告（精選19篇）

　　在經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速的今天，報(bào)告十分的重要，其在寫作上有一定的技巧。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢？以下是小編整理的預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 1

　　一、基本情況

　　我單位屬正科級(jí)行政單位，現(xiàn)有在冊(cè)人員105人，其中：在職人員79人（含市委督查局和市委黨史研究室）、離休人員1人、退休人員24人，退職人員1人。本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè)，具體是：文書（法規(guī)）股，秘書一科，秘書二科，綜合信息科，常務(wù)股，人事股（機(jī)關(guān)黨委辦公室），調(diào)查研究股，全面深改股，財(cái)經(jīng)股，機(jī)要密碼股，保密股，檔案管理股，機(jī)要保密政務(wù)服務(wù)中心；另下轄事業(yè)單位兩個(gè)，市委辦機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心和仁懷市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

　　代做財(cái)務(wù)賬務(wù)兩個(gè)，其中行政單位一個(gè)，即市委督查局；事業(yè)單位1個(gè)，即中共仁懷市委黨史研究室。

　　二、職能概述

　　我單位主要職能如下：

　�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)辦理市委日常工作事務(wù)，確保市委工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

　�。ǘ�）圍繞中央、省和遵義市委及市委總體工作部署收集處理信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研；組織安排市委各種會(huì)議、事務(wù)工作和市委領(lǐng)導(dǎo)同志參加的重要活動(dòng)；督促檢查中央、省和遵義市委及市委重要工作部署在本市的貫徹落實(shí)情況，轉(zhuǎn)達(dá)和督辦落實(shí)省委和市委指示、省委及市委領(lǐng)導(dǎo)同志批示。

　�。ㄈ�）承擔(dān)市委文稿的起草、修改和審核工作；負(fù)責(zé)市委日常文書處

　　理，承擔(dān)市委檔案資料立卷、歸檔工作；承擔(dān)為市委制定有關(guān)規(guī)章制度的服務(wù)工作；聯(lián)系、指導(dǎo)全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)工作和辦公自動(dòng)化的'有關(guān)工作，組織指導(dǎo)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　�。ㄋ模┏袚�(dān)廳級(jí)以上和市主要領(lǐng)導(dǎo)安排的接待工作，承擔(dān)大型觀摩活

　　動(dòng)、考察活動(dòng)及重要會(huì)議的后勤保障工作；承擔(dān)食堂監(jiān)管、公務(wù)用車車輛管理、辦公用房和周轉(zhuǎn)房調(diào)配、物業(yè)管理、會(huì)議中心后勤、節(jié)能減排工作。

　　負(fù)責(zé)中央、省委和遵義市委及市委文件和黨、政、軍領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)及要害部門機(jī)密文電、信件及密碼的傳遞工作。

　�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)市委辦機(jī)關(guān)行政事務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)管理等工作。

　　（六）負(fù)責(zé)市級(jí)重要接待任務(wù)的協(xié)調(diào)工作，參與接待部分重要賓客的工作。

　�。ò耍﹨f(xié)調(diào)市人大常委會(huì)辦公室、市政府辦公室、市政協(xié)辦公室和市紀(jì)委機(jī)關(guān)的有關(guān)事宜。

　　（九）完成市委和省委辦公廳及市委交辦其他任務(wù)。

　�。ㄊ�）市委黨史研究室貫徹執(zhí)行中央、省、遵義市委有關(guān)黨史工作的方針、政策和工作部署，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市黨史研究工作。

　�。ㄊ�一）市委督查局負(fù)責(zé)督促檢查中央、省、遵義市和仁懷市重大決策、重要工作部署的貫徹落實(shí)情況，負(fù)責(zé)《市委常委會(huì)工作要點(diǎn)》、《市政府工作報(bào)告》等全市性重要文件和市黨代會(huì)、市委全委會(huì)、市委常委會(huì)、市政府全體會(huì)議、市政府常務(wù)會(huì)議、市委和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)專題會(huì)等重要會(huì)議議定事項(xiàng)及市委、市政府重大工作安排部署的分解立項(xiàng)和督促檢查。

　　三、資金使用及預(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況

　　我單位20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)共計(jì)1748.79萬(wàn)元，項(xiàng)目基本性質(zhì)屬經(jīng)常性項(xiàng)目，主要用途是保障我辦工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及市委相關(guān)平臺(tái)的正常運(yùn)行等，主要內(nèi)容：1、督查局工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元；2、高速公路公益性廣告牌對(duì)外宣傳經(jīng)費(fèi)4.76萬(wàn)元；3、市委重大事項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)319.20萬(wàn)元；4、黨研室工作經(jīng)費(fèi)17.23萬(wàn)元；5、政策研究室經(jīng)費(fèi)0.78萬(wàn)元；6、機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心工作經(jīng)費(fèi)1313.88萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　我單位年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。

　　四、其他需要說(shuō)明問(wèn)題

　　無(wú)。

　　五、項(xiàng)目自評(píng)情況

　　我辦績(jī)效管理情況總體較好，對(duì)預(yù)算專項(xiàng)支出的7個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，自評(píng)綜合得分98分，其中對(duì)車輛綜合保障中心費(fèi)用項(xiàng)目自評(píng)情況如下：

　�。ㄒ唬┰擁�(xiàng)目資金情況：年中追加預(yù)算87.94萬(wàn)元，實(shí)際支出87.94萬(wàn)元。

　　（二）年度總體目標(biāo)完成情況：提高了我辦工作效率，確保了我辦工作的高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（三）具體指標(biāo)完成情況：1、數(shù)量指標(biāo)：購(gòu)置公務(wù)用車3臺(tái)，其中新能源1輛，國(guó)產(chǎn)紅旗1輛，考斯特1輛。年度指標(biāo)值3，全年實(shí)際值3；2、質(zhì)量指標(biāo)：資金使用是否規(guī)范　，年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是　；3、時(shí)效指標(biāo)：購(gòu)車經(jīng)費(fèi)是否及時(shí)支付，　年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是；4、成本指標(biāo)：　資金是否控制在預(yù)算內(nèi)，　年度指標(biāo)值：是，全年實(shí)際值：是�！�5、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：車輛使用滿意度，年度指標(biāo)值：≥95％，全年實(shí)際值：100％，

　　（四）該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：很好，得分100分。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 2

　　根據(jù)《安徽省省級(jí)部門預(yù)算管理工作績(jī)效考核暫行辦法》（皖財(cái)預(yù)〔20xx〕452號(hào)）的要求，我單位在全面總結(jié)預(yù)算管理工作的基礎(chǔ)上，對(duì)照預(yù)算編制、執(zhí)行監(jiān)督、預(yù)算績(jī)效等多方面內(nèi)容進(jìn)行檢查，實(shí)事求是地開展自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：

　　一、嚴(yán)控一般性支出，科學(xué)編制預(yù)算。為規(guī)范預(yù)算編制科學(xué)化、精細(xì)化管理，領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專門召開預(yù)算編制協(xié)調(diào)工作會(huì)議，結(jié)合本部門工作要求及時(shí)布置、精心實(shí)施；牢固樹立過(guò)“苦日子”思想，嚴(yán)控一般性支出，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理，部門所有收入和支出全部納入預(yù)算，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排�；�本支出按政策編制，項(xiàng)目支出預(yù)算在辦公室與業(yè)務(wù)處室反復(fù)會(huì)商的基礎(chǔ)上科學(xué)編制，符合項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制要求。預(yù)算編制過(guò)程中，嚴(yán)格按照政府采購(gòu)目錄及省級(jí)資產(chǎn)管理有關(guān)要求，編制政府集中采購(gòu)預(yù)算、新增資產(chǎn)配置預(yù)算、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。改進(jìn)各項(xiàng)工作，提高預(yù)算編制質(zhì)量，按要求編寫報(bào)送部門預(yù)算草案文本，文本規(guī)范、內(nèi)容詳實(shí)、完整。

　　二、嚴(yán)格管理，預(yù)算執(zhí)行穩(wěn)定有序。年初制定詳細(xì)的用款執(zhí)行計(jì)劃，執(zhí)行過(guò)程中本著“以收定支，量入為出,保證重點(diǎn),兼顧一般”的原則，總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況，找出影響本年預(yù)算支付的.各種因素，適時(shí)調(diào)整，按工作進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算。預(yù)算執(zhí)行做到基本支出按序時(shí)計(jì)劃執(zhí)行，項(xiàng)目支出按工作進(jìn)度或合同約定支付，及時(shí)申報(bào)采購(gòu)預(yù)算，并按要求執(zhí)行完畢。

　　三、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，接受預(yù)算監(jiān)督。主動(dòng)接受人大、審計(jì)和財(cái)政部門監(jiān)督檢查，認(rèn)真落實(shí)人大審查和審計(jì)監(jiān)督意見(jiàn)。規(guī)范財(cái)務(wù)管理,完善內(nèi)控體系,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)審批制度，強(qiáng)化研究經(jīng)費(fèi)監(jiān)管和單位預(yù)算管理的監(jiān)督檢查。

　　四、完善預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。按照省財(cái)政廳預(yù)算支出績(jī)效考核的相關(guān)要求，我中心堅(jiān)持全覆蓋納入、全過(guò)程管理、全方位評(píng)價(jià)，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效率和單位財(cái)務(wù)管理水平。由辦公室牽頭成立項(xiàng)目自評(píng)及整體績(jī)效自評(píng)工作組織和相關(guān)聯(lián)系人；制定評(píng)價(jià)及監(jiān)督工作實(shí)施方案；設(shè)計(jì)符合本部門項(xiàng)目特點(diǎn)的科學(xué)、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)指標(biāo),形成自評(píng)工作報(bào)告；下一步我們將繼續(xù)強(qiáng)化績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用，把績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為改進(jìn)預(yù)算管理的重要依據(jù)，真正讓財(cái)政資金發(fā)揮最大經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。

　　五、加強(qiáng)決算管理，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。根據(jù)《安徽省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年度部門決算工作的通知》(皖財(cái)庫(kù)〔20xx〕1638號(hào))要求，認(rèn)真組織決算編報(bào)工作，按時(shí)審核和匯總報(bào)送本部門決算，決算數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確和完整；組織開展決算數(shù)據(jù)質(zhì)量核查，并形成核查報(bào)告，提高決算數(shù)據(jù)質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，真實(shí)反映預(yù)算資金執(zhí)行結(jié)果,加強(qiáng)決算管理，強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，發(fā)揮決算功能作用，將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題反映到預(yù)算編制、執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等環(huán)節(jié)中，發(fā)揮決算促進(jìn)預(yù)算管理的作用，促進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有效。

　　六、依法規(guī)范，適時(shí)公開預(yù)決算。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真履行預(yù)決算公開責(zé)任主體的職責(zé)，依法、規(guī)范、按時(shí)在安徽省政務(wù)公開網(wǎng)站和省政府發(fā)展研究中心門戶網(wǎng)站上公開部門預(yù)決算。

　　七、預(yù)算管理工作績(jī)效自評(píng)結(jié)果。對(duì)照《安徽省省級(jí)部門預(yù)算管理工作績(jī)效考核暫行辦法》（皖財(cái)預(yù)[20xx]452號(hào)），我中心20xx年預(yù)算管理綜合考評(píng)自評(píng)得分為97分。其中，預(yù)算編制30分，預(yù)算執(zhí)行28分，預(yù)算監(jiān)督10分，預(yù)算績(jī)效管理9分，決算編制10分，預(yù)算公開10分。為了充分發(fā)揮財(cái)政資金績(jī)效作用，今后，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理責(zé)任和預(yù)算績(jī)效意識(shí)，切實(shí)提高預(yù)算管理的科學(xué)化精細(xì)化水平。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 3

　　一、單位基本情況

　　(一)貫徹執(zhí)行有關(guān)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，工業(yè)化、信息化、新型工業(yè)化、內(nèi)外貿(mào)易、并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。擬訂全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、年度發(fā)展計(jì)劃。

　　(二)負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的監(jiān)測(cè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警并提出政策建議，負(fù)責(zé)發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)信息。

　　(三)承擔(dān)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的責(zé)任。研究經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案。

　　(四)承擔(dān)規(guī)劃縣內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。

　　(五)負(fù)責(zé)提出能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織實(shí)施能源發(fā)展規(guī)劃、政策措施。

　　(六)提出經(jīng)濟(jì)與社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展、相互促進(jìn)的政策建議，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　(七)監(jiān)測(cè)預(yù)測(cè)價(jià)格水平變動(dòng)，提出由政府管理的重要商品價(jià)格和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，監(jiān)督檢查價(jià)格政策的執(zhí)行，并公開信息。

　　(八)擬訂糧食宏觀調(diào)控、總量平衡及糧食流通中長(zhǎng)期規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　(九)分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和態(tài)勢(shì)，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，負(fù)責(zé)工業(yè)和信息業(yè)有關(guān)工作。

　　(十)指導(dǎo)中小企業(yè)發(fā)展。推進(jìn)工業(yè)和信息化的管理創(chuàng)新。

　　(十一)提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)和流通體制改革建議。負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展政策的實(shí)施，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　　(十二)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作和社會(huì)信用體系建設(shè)，規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)信息誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　(十三)監(jiān)督管理食鹽、成品油行業(yè)。

　　(十四)根據(jù)縣政府授權(quán)，代表縣政府對(duì)國(guó)家出資企業(yè)履行出資人職責(zé)。依法指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)有資產(chǎn)管理工作。

　�。ㄊ�五）在本行政區(qū)域內(nèi)的涉案財(cái)物價(jià)格認(rèn)定工作。

　　(十六)承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，具體為：重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心、中小微企業(yè)服務(wù)中心.核準(zhǔn)行政編制7名，實(shí)有6名，事業(yè)編制6名，實(shí)有6名。

　　二、績(jī)效總目標(biāo)

　　承擔(dān)縣內(nèi)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局的責(zé)任。全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，指導(dǎo)和監(jiān)督政策性貸款的使用方向；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全縣統(tǒng)建項(xiàng)目和全縣建設(shè)項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作及招投標(biāo)信息化直報(bào)以項(xiàng)目建設(shè)為基礎(chǔ)，不斷強(qiáng)化財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理，推動(dòng)各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展。

　　三、預(yù)算編報(bào)及收支平衡情況

　　20xx年，在我局的預(yù)算編報(bào)中，各項(xiàng)收支項(xiàng)目完整，對(duì)需要政府采購(gòu)的項(xiàng)目做到“應(yīng)采盡采”。為充分發(fā)揮政府資金效益，設(shè)定了本年度既定的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)，做到收支項(xiàng)目不漏項(xiàng)，績(jī)效有目標(biāo)，政府采購(gòu)項(xiàng)目有預(yù)算明細(xì)，并附有預(yù)算編報(bào)說(shuō)明。20xx年，預(yù)算總額為454.98萬(wàn)元，其中：工資福利支出230.77萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出17.24萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的'補(bǔ)助15.15萬(wàn)元。項(xiàng)目支出188.46萬(wàn)元。20xx年，以上級(jí)相關(guān)文件精神為支撐，及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行預(yù)算的追加。對(duì)上年結(jié)余經(jīng)費(fèi)均全部納入預(yù)算管理。同時(shí)，結(jié)合工作實(shí)際，細(xì)化預(yù)算編制流程，對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目采取“兩上”方式申報(bào)項(xiàng)目目標(biāo)申報(bào)表，同時(shí)在項(xiàng)目竣工后及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告，適時(shí)接受第三方的項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)，從而保證了預(yù)算編制的高質(zhì)量。

　　四、支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　截至20xx年12月底，我局共計(jì)支出4100.10萬(wàn)元。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、省、市和區(qū)委區(qū)政府對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的相關(guān)要求，使“三公”經(jīng)費(fèi)支出有效的控制在高壓線范圍之內(nèi)。截至20xx年12月底，我局的“三公”經(jīng)費(fèi)控制到2.11萬(wàn)元，同時(shí)認(rèn)真踐行“八項(xiàng)規(guī)定”和“作風(fēng)建設(shè)”的相關(guān)要求，最大程度的壓縮公務(wù)接待、公車維護(hù)、差旅費(fèi)等費(fèi)用支出。全局在職職工公務(wù)卡開通率為80%，確保了財(cái)務(wù)管理制度的有效執(zhí)行。參照項(xiàng)目目標(biāo)申報(bào)表，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和項(xiàng)目施工手續(xù)及時(shí)撥付項(xiàng)目資金，較好的完成了規(guī)定的支出進(jìn)度，達(dá)到了預(yù)算支出的預(yù)期效益。

　　五、預(yù)算基礎(chǔ)管理情況

　　按照上級(jí)部門政務(wù)公開的要求，我局對(duì)本部門財(cái)務(wù)預(yù)算在一定范圍內(nèi)進(jìn)行了公開公示。為切實(shí)加強(qiáng)績(jī)效管理工作實(shí)效性，突顯績(jī)效管理工作重要性，確定專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)績(jī)效管理工作，統(tǒng)籌管理協(xié)調(diào)預(yù)算績(jī)效工作中的相關(guān)事宜，確保了我局預(yù)算績(jī)效管理工作的有序開展。每月15日前，按要求及時(shí)向區(qū)財(cái)政上報(bào)支付申請(qǐng)及相關(guān)報(bào)表、文字材料。積極選派財(cái)務(wù)人員，參加區(qū)財(cái)政統(tǒng)一組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)，保證了財(cái)務(wù)人員知識(shí)結(jié)構(gòu)不斷更新。所有津貼補(bǔ)貼均按照相關(guān)要求進(jìn)行發(fā)放，未出現(xiàn)違規(guī)發(fā)放情況。進(jìn)一步規(guī)范現(xiàn)金管理、嚴(yán)格控制行政支出、增加公務(wù)支出透明度。我局全面逐步普及公務(wù)卡結(jié)算制，杜絕了財(cái)務(wù)報(bào)銷環(huán)節(jié)中多開、虛開發(fā)票報(bào)銷的漏洞。

　　六、綜合績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　20xx年，我局積極組織干部職工傳達(dá)學(xué)習(xí)，開展黨風(fēng)廉政建設(shè)等相關(guān)工作會(huì)議，嚴(yán)格按制度辦事，并由局辦公室做好督促檢查，保障制度落實(shí)到位，是工作真正實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化。使干部職工對(duì)實(shí)施行政績(jī)效管理制度有所熟悉,取得一定成效.將抓好經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，加強(qiáng)規(guī)劃組織實(shí)施。認(rèn)真做好全縣主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)運(yùn)行情況的跟蹤、監(jiān)測(cè)。認(rèn)真分析我縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，提出有效的對(duì)策建議，把握重點(diǎn)，追求援建效能和“三個(gè)堅(jiān)持”（即堅(jiān)持援方目標(biāo)和受方利益的一致，堅(jiān)持科學(xué)援建和實(shí)用援建的結(jié)合，堅(jiān)持整體規(guī)劃和分步實(shí)施的統(tǒng)一）從而進(jìn)一步提高援建成效，跟緊盯牢已列入計(jì)劃和重點(diǎn)爭(zhēng)取項(xiàng)目。特別是對(duì)已上報(bào)有望落實(shí)和有投資意向重點(diǎn)爭(zhēng)取的項(xiàng)目，主動(dòng)跟蹤、銜接落實(shí)，確保上報(bào)不延誤、不漏報(bào)，加強(qiáng)銜接協(xié)調(diào)，做好項(xiàng)目基礎(chǔ)性工作。我局20xx年度綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)得分為84分。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 4

　　20xx年，我鄉(xiāng)在縣財(cái)政的指導(dǎo)和鄉(xiāng)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財(cái)政資金使用效益,扎實(shí)有效推進(jìn)了我鄉(xiāng)預(yù)算績(jī)效管理工作，預(yù)算績(jī)效管理工作取得了一定的'成效。根據(jù)縣財(cái)政局文件要求，我鄉(xiāng)對(duì)本年度的管理工作作了自評(píng)，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　（一）根據(jù)年初預(yù)算情況及各類項(xiàng)目安排情況，在年初政府工作會(huì)上逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強(qiáng)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保任務(wù)落到實(shí)處。二是建立項(xiàng)目臺(tái)賬，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。

　　（二）以設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)為核心，認(rèn)真收集數(shù)據(jù)信息、分析數(shù)據(jù)信息，針對(duì)數(shù)據(jù)信息對(duì)績(jī)效運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)控。把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來(lái)的情況和問(wèn)題進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地梳理。通過(guò)各村和項(xiàng)目實(shí)施單位報(bào)送的相關(guān)報(bào)表及專項(xiàng)資金績(jī)效實(shí)施情況說(shuō)明，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，確�？�(jī)效目標(biāo)全面完成。

　　（三）根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度預(yù)算安排的重要參考，逐步推行績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的約束力，提高財(cái)政資金使用效率。

　　二、存在的問(wèn)題及整改措施

　　預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一點(diǎn)成績(jī)，但還存在許多問(wèn)題。一是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理制度體系不健全，尚未無(wú)規(guī)范的績(jī)效管理工作流程和操作細(xì)節(jié)。二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹落實(shí)不到位。三是未有效進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作。針對(duì)以上問(wèn)題，我鄉(xiāng)將在下一年的工作中立行立改，逐步完善。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 5

　　一、基本情況

　　20xx年6月，仁懷市扶貧開發(fā)辦公室（仁懷市生態(tài)移民局）重組為仁懷市鄉(xiāng)村振興局，加掛仁懷市生態(tài)移民局牌子，為市人民政府工作部門，規(guī)格為正科級(jí)，由市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理。不再保留仁懷市扶貧開發(fā)辦公室（仁懷市生態(tài)移民局）。

　　20xx年末，我單位共有在冊(cè)人員30人，下轄事業(yè)單位1個(gè)：市鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心。

　　二、職能概述

　　我單位主要職能如下：

　�。ㄒ唬┙M織開展全市鄉(xiāng)村振興和移民調(diào)查研究、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督查督導(dǎo)工作；組織擬訂全市鄉(xiāng)村振興中長(zhǎng)期規(guī)劃，參與全市鄉(xiāng)村振興重大戰(zhàn)略政策措施的頂層設(shè)計(jì)，提出全市鄉(xiāng)村振興工作目標(biāo)、任務(wù)、政策和措施并組織實(shí)施；組織擬訂全市易地扶貧搬遷移民、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、水利水電工程移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害影響移民工作方案及實(shí)施細(xì)則。

　　（二）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全市易地扶貧搬遷移民、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居移民、自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害影響市移民工作。配合市發(fā)展改革等部門做好易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村振興生態(tài)宜居搬遷規(guī)劃編制和資金計(jì)劃上報(bào)下達(dá)工作；配合市自然資源部門、林業(yè)部門做好自然保護(hù)地移民和地質(zhì)災(zāi)害影響區(qū)搬遷對(duì)象認(rèn)定和資金計(jì)劃上報(bào)下達(dá)工作。承擔(dān)全市水利水電工程移民安置規(guī)劃大綱和移民安置規(guī)劃初審上報(bào)工作，指導(dǎo)監(jiān)督全市移民規(guī)劃工作實(shí)施，對(duì)水利水電工程移民安置評(píng)估工作實(shí)施監(jiān)督管理。

　�。ㄈ�）負(fù)責(zé)全市財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目規(guī)范化、制度化、科學(xué)化管理；負(fù)責(zé)全市財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用備案、項(xiàng)目監(jiān)督管理、檢查驗(yàn)收，并對(duì)專項(xiàng)扶貧資金使用備案情況進(jìn)行績(jī)效考核；負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)信貸扶貧工作；組織實(shí)施扶貧干部培訓(xùn)，配合相關(guān)部門做好全市人力資源開發(fā)工作；指導(dǎo)各鎮(zhèn)（鄉(xiāng)、街道）財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金所涉種植、養(yǎng)殖、小型公益基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目的立項(xiàng)申報(bào)、評(píng)審、批復(fù)、實(shí)施、監(jiān)督檢查和驗(yàn)收。

　　（四）負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)示范村建設(shè)工作。

　　（五）承擔(dān)全市移民后期扶持發(fā)展工作，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)測(cè)評(píng)估；提出全市移民搬遷投資安排建議，并按相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施，負(fù)責(zé)安排全市水庫(kù)移民后期扶持資金，對(duì)資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　（六）組織開展扶貧開發(fā)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)、動(dòng)態(tài)分析、成果宣傳和經(jīng)驗(yàn)交流工作；監(jiān)督檢查全市移民工作有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策的貫徹執(zhí)行情況，協(xié)助配合相關(guān)部門對(duì)違反移民工作有關(guān)法規(guī)、規(guī)章和政策的行為進(jìn)行調(diào)查處理。

　�。ㄆ撸┏袚�(dān)市鄉(xiāng)村振興領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　�。ò耍┙Y(jié)合部門職責(zé)，加大科技投入，提高科技創(chuàng)新能力，為推進(jìn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供保障；負(fù)責(zé)本部門、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作；按規(guī)定做好大數(shù)據(jù)發(fā)展應(yīng)用和政務(wù)數(shù)據(jù)資源管理以及營(yíng)商環(huán)境建設(shè)工作，依法促進(jìn)部門政務(wù)數(shù)據(jù)規(guī)范管理、共享和開放。

　�。ň牛┴�(fù)責(zé)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各地各部門做好職責(zé)范圍內(nèi)脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)，抓好鄉(xiāng)村振興督查督導(dǎo)、統(tǒng)籌調(diào)度和信息收集等相關(guān)工作。

　�。ㄊ�）承辦市委、市人民政府和遵義市鄉(xiāng)村振興局、遵義市生態(tài)移民局交辦的.其他事項(xiàng)。

　　三、資金使用及預(yù)算績(jī)效管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金使用情況

　　我單位20xx年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)共計(jì)13503.89萬(wàn)元，其中基本支出453.89萬(wàn)元，主要用途是保障我局工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)等；項(xiàng)目支出13050萬(wàn)元，主要內(nèi)容：1.20xx年本級(jí)小額信貸貼息資金250萬(wàn)元；2.補(bǔ)齊脫貧攻堅(jiān)到戶短板2000萬(wàn)元；3.防貧基金2000萬(wàn)元；4.扶貧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目后續(xù)扶持5000萬(wàn)元；5.建檔立卡戶養(yǎng)殖綜合直補(bǔ)資金800萬(wàn)元；6.建檔立卡貧困戶紅梁直補(bǔ)1050萬(wàn)元；7.農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)代繳項(xiàng)目200萬(wàn)元；8.農(nóng)業(yè)發(fā)展資金（生態(tài)畜牧）1700萬(wàn)元；9.脫貧攻堅(jiān)指揮部工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元。

　�。ǘ�）預(yù)算績(jī)效管理情況

　　我單位年初預(yù)算專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核，資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，不存在違規(guī)違法使用現(xiàn)象。

　　四、其他需要說(shuō)明問(wèn)題

　　無(wú)。

　　五、項(xiàng)目自評(píng)情況

　　我局績(jī)效管理情況總體較好，對(duì)預(yù)算專項(xiàng)支出的9個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng)，除不再實(shí)施的農(nóng)業(yè)發(fā)展資金（生態(tài)畜牧）項(xiàng)目，其余8個(gè)項(xiàng)目自評(píng)綜合得分95分，其中對(duì)建檔立卡戶養(yǎng)殖綜合直補(bǔ)資金項(xiàng)目自評(píng)情況如下：

　�。ㄒ唬┰擁�(xiàng)目資金情況：年初預(yù)算800萬(wàn)元，年中追加1009.37萬(wàn)元，實(shí)際支出1809.37萬(wàn)元。

　�。ǘ�）年度總體目標(biāo)完成情況：1.通過(guò)畜禽養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，鞏固已脫貧農(nóng)戶脫貧成效；2.完成建檔立卡養(yǎng)殖綜合直補(bǔ)到戶發(fā)放。

　�。ㄈ�）具體指標(biāo)完成情況：

　　1.數(shù)量指標(biāo)：發(fā)放豬養(yǎng)殖補(bǔ)助24890頭、牛養(yǎng)殖補(bǔ)助3279頭、羊養(yǎng)殖補(bǔ)助10476只、雞養(yǎng)殖補(bǔ)助106515只；

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：兌付率100%、公示公告率100%；

　　3.時(shí)效指標(biāo)：補(bǔ)助周期1年；

　　4.成本指標(biāo)：牛養(yǎng)殖補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1500元/頭、豬養(yǎng)殖補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)1000元/頭、羊養(yǎng)殖補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)500元/只、禽養(yǎng)殖補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)20元/只；

　　5.效益指標(biāo)完成情況：帶動(dòng)增加脫貧人口全年總收入3978.48萬(wàn)元。

　　6.社會(huì)效益指標(biāo)：受益建檔立卡人口數(shù)8421人；

　　7.服務(wù)對(duì)象滿意度：受益建檔立卡人口滿意度98%。

　　（四）該項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：很好，得分100分。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 6

　　一、概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　建平鎮(zhèn)人民政府是財(cái)政全額撥款的行政單位，負(fù)責(zé)建平鎮(zhèn) 行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作。預(yù)算單位有：政府、人大、黨委、農(nóng)業(yè)綜合、文化廣播及人社6個(gè)預(yù)算單位。核定編制143人，其中行政編制70人、事業(yè)編制73人�，F(xiàn)有在職在崗在編職工219人（含聘用人員、三支一扶、見(jiàn)習(xí)大學(xué)生、）。

　　（二）主要職責(zé)

　　鎮(zhèn)黨委主要職責(zé):貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)的'決議。鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；依法管理本級(jí)財(cái)政、執(zhí)行本級(jí)預(yù)算；承辦上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、20xx年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　�。ㄒ唬┴�(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況。20xx年度，全鎮(zhèn)財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)為50000萬(wàn)元，受疫情和稅收優(yōu)惠政策影響我鎮(zhèn)稅收收入同比出現(xiàn)一定幅度下降，本年實(shí)際完成財(cái)政稅收收入46068.9萬(wàn)元，完成全年任務(wù)的92.14%。全鎮(zhèn)財(cái)政一般預(yù)算收入6387.98萬(wàn)元，其中追加補(bǔ)助收入2173.55萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付2092.78萬(wàn)元。

　�。ǘ�）財(cái)政預(yù)算支出完成情況。20xx度，全鎮(zhèn)財(cái)政支出6252.98萬(wàn)元，各項(xiàng)財(cái)政預(yù)算支出分項(xiàng)目完成情況如下：

　　1、一般公共支出2959.25萬(wàn)元，主要用于人大事務(wù)支出22萬(wàn)元，行政政府機(jī)構(gòu)支出2502.53萬(wàn)元，共產(chǎn)黨事務(wù)支出56.4萬(wàn)元，群眾團(tuán)體事務(wù)支出10.4萬(wàn)元，其他一般公共支出357.92萬(wàn)元。

　　2、公共安全支出5萬(wàn)元。

　　3、文化體育支出126.1萬(wàn)元。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64.3萬(wàn)元。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出717.5萬(wàn)元。

　　6、農(nóng)林水事務(wù)支出1104.01萬(wàn)元。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)支出233.74萬(wàn)元。

　　8、住房與保障支出185.4萬(wàn)元。

　　9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.25萬(wàn)元。

　　10、節(jié)能環(huán)保支出641.43萬(wàn)元。

　　11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出200萬(wàn)元。

　　三、預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià)

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金支出績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，我鎮(zhèn)成立了財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)控部門預(yù)算編制與執(zhí)行、預(yù)算績(jī)效管理等工作。在使用各項(xiàng)資金時(shí)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)章制度和工作流程，按照事前設(shè)定目標(biāo)，事中跟蹤監(jiān)控目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程，事后評(píng)價(jià)目標(biāo)完成情況的科學(xué)可行的原則，保證各項(xiàng)財(cái)政資金使用安全、高效。

　　四、績(jī)效情況分析

　　20xx年我鎮(zhèn)所有財(cái)政性資金、專項(xiàng)資金，實(shí)施后均已實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，依據(jù)充分，目標(biāo)明確，同時(shí)預(yù)定目標(biāo)設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求；嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行，不存在違法違規(guī)等現(xiàn)象。

　　五、存在的問(wèn)題及原因

　　由于我鎮(zhèn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)來(lái)源有限，導(dǎo)致鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾十分突出。全鎮(zhèn)要牢固樹立過(guò)緊日子的思想，按照厲行節(jié)約、勤儉辦事的要求，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出管理，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力降低行政成本。同時(shí)預(yù)算執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)整體指標(biāo)超預(yù)算3.4倍主要原因是

　　1、人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)超出主要為：聘用人員、其他人員、村干部、輔警等人員經(jīng)費(fèi)未納入預(yù)算績(jī)效編制。

　　2、項(xiàng)目資金超預(yù)算編制原因?yàn)椋耗曛凶芳又笜?biāo)后未及時(shí)對(duì)年初預(yù)算數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

　　六、意見(jiàn)及建議

　　為進(jìn)一步加大服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)力度，樹立抓項(xiàng)目投入就是抓財(cái)源建設(shè)的思想，著力致力于支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政支出重點(diǎn)向城鎮(zhèn)化建設(shè)等項(xiàng)目發(fā)展方面傾斜，全力扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，培植后續(xù)財(cái)源，建議在預(yù)算編制時(shí)

　　1、適當(dāng)增加財(cái)政資金安排和專項(xiàng)資金安排。

　　2、20xx年預(yù)算做到應(yīng)編盡編，提高年初預(yù)算的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和約束性。

　　3、在上級(jí)部門追加預(yù)算后人大主席團(tuán)及時(shí)做好預(yù)算調(diào)整。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 7

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況

　　20xx年，我辦在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在財(cái)政部門的指導(dǎo)下積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。我單位以實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，以評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用為保障，提高財(cái)政資金使用效益，扎實(shí)有效推進(jìn)了我辦預(yù)算績(jī)效管理工作，預(yù)算績(jī)效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工。二是做好事前目標(biāo)績(jī)效編制并及時(shí)報(bào)送。三是加強(qiáng)事中績(jī)效跟蹤監(jiān)控，深入開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)施自評(píng)和核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。

　　二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明

　　通過(guò)自查自評(píng)，20xx年度我辦預(yù)算績(jī)效管理工作自評(píng)得分97.35分，具體為：組織保障體系4分，過(guò)程管控體系81.85分，基礎(chǔ)支撐體系4.5分，考評(píng)監(jiān)督體系2分，其他考評(píng)事項(xiàng)5分。具體分值及得分依據(jù)如下：

　�。ㄒ唬┙M織保障體系（4分）

　　根據(jù)市政府辦公室內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、直屬事業(yè)單位職責(zé)及分工，我辦預(yù)算績(jī)效管理工作由辦公室副主任王興全分管，行政科具體辦理。四級(jí)調(diào)研員王平負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)管理，邱強(qiáng)、黃智慧負(fù)責(zé)日常業(yè)務(wù)辦理。

　�。ǘ�）過(guò)程管控體系（81.85分）

　　一是年初預(yù)算申報(bào)各類項(xiàng)目時(shí)，提前做好調(diào)研，精準(zhǔn)測(cè)算，科學(xué)合理進(jìn)行績(jī)效評(píng)估，據(jù)實(shí)申報(bào)。二是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，逐項(xiàng)落實(shí)到各辦公室及具體經(jīng)辦人，強(qiáng)調(diào)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，強(qiáng)化項(xiàng)目管理，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)情況進(jìn)行督促，確保按進(jìn)度完成。三是實(shí)時(shí)進(jìn)行績(jī)效監(jiān)控管理，以設(shè)定的'績(jī)效目標(biāo)為核心，認(rèn)真收集數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù)，把數(shù)據(jù)信息背后所反映出來(lái)的情況和問(wèn)題進(jìn)行全面、真實(shí)、準(zhǔn)確地梳理，對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行進(jìn)行全面監(jiān)控。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行全程跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改，從而提高了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性和有效。四是科學(xué)應(yīng)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善管理制度，改進(jìn)管理措施，提高財(cái)政資金使用效率。

　�。ㄈ�）基礎(chǔ)支撐體系（4.5分）

　　我辦一直高度重視制度建設(shè)，相繼修訂完善了《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》《“三重一大”決策制度實(shí)施辦法》《巴中市人民政府辦公室財(cái)務(wù)管理制度》《巴中市人民政府資產(chǎn)管理制度》《巴中市人民政府辦公室機(jī)構(gòu)汽車使用與安全管理制度》等相關(guān)制度，為績(jī)效管理工作提供了制度保障。

　�。ㄋ模┛荚u(píng)監(jiān)督體系（2分）

　　我辦堅(jiān)持以《巴中市人民政府辦公室內(nèi)部目標(biāo)績(jī)效考核辦法》以及相關(guān)財(cái)務(wù)制度來(lái)考核監(jiān)督內(nèi)部科室，但預(yù)算績(jī)效管理工作考核監(jiān)督還需進(jìn)一步加強(qiáng)。

　�。ㄎ澹┢渌�考評(píng)事項(xiàng)（5分）

　　我辦一直積極支持并配合績(jī)效評(píng)價(jià)工作，及時(shí)提供相關(guān)材料并做好相關(guān)保障工作，按規(guī)定時(shí)間報(bào)送自查報(bào)告及相關(guān)材料。

　　三、存在的問(wèn)題及不足

　　預(yù)算績(jī)效管理工作雖然取得了一定成績(jī)，但還存在一些問(wèn)題，一是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理制度體系不健全，工作流程和操作細(xì)節(jié)需進(jìn)一步規(guī)范。二是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作貫徹落實(shí)不夠到位。三是有效進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等工作有待加強(qiáng)。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　　一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋。二是積極開展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，及時(shí)糾偏，確�？�(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。三是積極開展績(jī)效自評(píng)工作，積極運(yùn)用評(píng)價(jià)結(jié)果，提高資金使用效率。四是進(jìn)一步修訂完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。五是積極同財(cái)政部門溝通，尋求預(yù)算績(jī)效管理工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)支撐。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 8

　　今年以來(lái)，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的決策部署，以“預(yù)算績(jī)效管理改革攻堅(jiān)年”活動(dòng)為契機(jī)，高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)要求，圍繞實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，穩(wěn)步推進(jìn)全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系建設(shè)，取得了明顯成效。現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下。

　　一、工作開展情況

　�。ㄒ唬�強(qiáng)化組織保障和制度建設(shè)，提升績(jī)效管理工作的定力

　　1、縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視，高位推動(dòng)。縣委、縣政府高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，把績(jī)效管理納入全縣“三重”（重要工作、重點(diǎn)工程、重大項(xiàng)目）工作體系，明確一名縣委常委牽頭推進(jìn)；

　　實(shí)行縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“創(chuàng)新突破項(xiàng)目”督導(dǎo)包保制度，預(yù)算績(jī)效工作由縣委常委、副縣長(zhǎng)王洪正督辦，王縣長(zhǎng)專門主持召開了全縣部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)議安排部署試點(diǎn)擴(kuò)面工作。將預(yù)算績(jī)效管理工作納入縣委理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，以“全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理改革努力打造透明高效責(zé)任政府”為主題，舉辦了縣委理論學(xué)習(xí)中心組報(bào)告會(huì)暨干部素質(zhì)提升大講堂�？h委改革辦將績(jī)效管理工作納入改革臺(tái)賬，每月調(diào)度工作開展情況，印發(fā)至部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

　　2、逐步健全完善管理制度體系。以縣委文件印發(fā)了《關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》；

　　出臺(tái)了縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估、預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)等管理辦法和項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)工作規(guī)程，逐步完善1+N的績(jī)效管理制度體系，為開展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了有力的制度支撐。

　　（二）筑牢全過(guò)程業(yè)務(wù)根基，提升績(jī)效管理工作的效力

　　1、開展事前評(píng)估，增強(qiáng)決策前瞻性。將預(yù)算績(jī)效管理關(guān)口前移，出臺(tái)了《縣縣級(jí)政策和項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估管理暫行辦法》，自20xx年起，所有縣級(jí)擬新出臺(tái)通過(guò)預(yù)算資金安排的重大政策和項(xiàng)目均需開展事前績(jī)效評(píng)估，財(cái)政重點(diǎn)評(píng)估立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等，評(píng)估結(jié)果作為財(cái)政評(píng)審和預(yù)算安排的依據(jù)。目前完成了2個(gè)政策和3個(gè)項(xiàng)目的事前評(píng)估。

　　2、優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)管理全覆蓋。將績(jī)效目標(biāo)管理范圍擴(kuò)大到所有縣級(jí)財(cái)政撥款安排的項(xiàng)目支出，涵蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”原則，將績(jī)效目標(biāo)編制與資金預(yù)算同步安排，同步批復(fù)。對(duì)部門申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)，采取“財(cái)政+部門+專家”聯(lián)審方式，通過(guò)“二上二下”程序，提高了編報(bào)質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)了目標(biāo)編制內(nèi)容完整、要素關(guān)聯(lián)、指標(biāo)科學(xué)、細(xì)化量化。20xx年納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目700多個(gè)，涉及金額25.6億元。

　　3、做實(shí)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。制定了《縣縣級(jí)部門預(yù)算績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理暫行辦法》，按照“誰(shuí)支出、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，指導(dǎo)部門單位對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度開展日常監(jiān)控，目前各業(yè)務(wù)部門根據(jù)20xx年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)了1-8月份績(jī)效監(jiān)控情況表，績(jī)效科牽頭業(yè)務(wù)科室正在組織審核，對(duì)偏離績(jī)效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，分門別類提出處置的建議措施。

　　4、加大重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ)，對(duì)財(cái)政投資100萬(wàn)元以上的社會(huì)發(fā)展類項(xiàng)目全部由部門開展自評(píng)�？h財(cái)政選擇一些社會(huì)關(guān)注度高、涉及面廣、金額較大的項(xiàng)目開展再評(píng)價(jià)，20xx年選取了9個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，20xx年選擇了25個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政資金8.4億元。

　　5、深入推進(jìn)部門整體績(jī)效管理。作為省財(cái)政廳確定的部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)縣之一，20xx年，我縣選擇縣人力資源和社會(huì)保障局、水務(wù)局、統(tǒng)計(jì)局、畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心、殘聯(lián)5個(gè)部門開展縣級(jí)部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)。按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，5個(gè)試點(diǎn)部門已經(jīng)全部完成20xx年指標(biāo)體系構(gòu)建、20xx年績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、20xx年績(jī)效自評(píng)工作。今年，我縣進(jìn)一步擴(kuò)大部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)范圍，試點(diǎn)部門增加到20個(gè)，目前各部門正在進(jìn)行指標(biāo)體系構(gòu)建。

　　6、強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，真正發(fā)揮績(jī)效“指揮棒”作用。建立評(píng)價(jià)反饋整改機(jī)制，評(píng)價(jià)結(jié)果及時(shí)反饋部門，并跟蹤整改落實(shí)情況，進(jìn)一步提升項(xiàng)目管理質(zhì)量。財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果好的繼續(xù)安排預(yù)算資金，評(píng)價(jià)結(jié)果差的取消預(yù)算，如20xx年評(píng)價(jià)的一個(gè)項(xiàng)目較差，縣政府取消與項(xiàng)目方合作，財(cái)政不再安排預(yù)算。通過(guò)對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，開展存量資金清理，20xx年累計(jì)收回部門存量資金2600多萬(wàn)元。建立部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)績(jī)效考核制度，并納入全縣綜合考核體系。

　�。ㄈ�）實(shí)行預(yù)算績(jī)效信息公開，增強(qiáng)績(jī)效透明度。

　　建立績(jī)效信息向社會(huì)公開制度。20xx年，縣財(cái)政局將2個(gè)財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告在對(duì)外網(wǎng)站上公開，同時(shí)組織70個(gè)一級(jí)單位把所有項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)同部門預(yù)算在縣政府的網(wǎng)站公開。實(shí)行績(jī)效信息向人大報(bào)告制度。向縣人大報(bào)告財(cái)政決算和部門決算的同時(shí)呈送了去年9個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)報(bào)告，8月份報(bào)送了3個(gè)試點(diǎn)部門整體績(jī)效管理自評(píng)情報(bào)告。

　　二、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的主要問(wèn)題

　　一是部門自評(píng)質(zhì)量有待進(jìn)一步提高。我縣重點(diǎn)項(xiàng)目雖然實(shí)行了自評(píng)全覆蓋，但部分預(yù)算單位對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不夠熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，出具的自評(píng)價(jià)報(bào)告對(duì)項(xiàng)目取得的績(jī)效、經(jīng)驗(yàn)介紹的多，對(duì)存在的問(wèn)題介紹的少，沒(méi)有公正客觀評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況，造成評(píng)價(jià)結(jié)果的利用率存在偏差，不能真正地促進(jìn)財(cái)政資金的`合理分配與有效使用。

　　二是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果利用率不高。目前階段，財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)都是事后評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果好壞，不能很好地應(yīng)用到項(xiàng)目管理中去。

　　三是績(jī)效管理信息化程度不高。目前，我縣績(jī)效管理工作信息主要依托現(xiàn)有的財(cái)政大數(shù)據(jù)應(yīng)用平臺(tái)，不能完整地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算信息、資金支付信息、監(jiān)控信息的互聯(lián)互通。

　　三、下步工作打算與建議

　　一是進(jìn)一步完善預(yù)算績(jī)效管理制度。以《關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》為引領(lǐng)，緊緊圍繞“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的總目標(biāo)總要求，進(jìn)一步完善我縣全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理一系列制度辦法，健全“1+N”制度體系。

　　二是扎實(shí)推進(jìn)部門整體績(jī)效管理試點(diǎn)。進(jìn)一步把握工作要求，創(chuàng)新工作思路，加強(qiáng)指導(dǎo)督導(dǎo)，推進(jìn)試點(diǎn)工作取得預(yù)期成效，為全面鋪開部門整體績(jī)效管理積累經(jīng)驗(yàn)。

　　三是夯實(shí)信息基礎(chǔ)支撐。盡快啟用財(cái)政業(yè)務(wù)一體化平臺(tái)，依靠信息支撐提高工作效率和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度。

　　建議：

　　中央和省級(jí)將用3年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，我縣《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》明確，用3-5年的時(shí)間實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理全覆蓋，構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，尤其是預(yù)算績(jī)效管理工作納入黨委政府考核體系，今后績(jī)效管理工作就是常態(tài)化工作。這項(xiàng)工作任務(wù)很艱巨，系統(tǒng)性強(qiáng)，目前改革進(jìn)程中還有不少困難和壓力，我們建議上級(jí)多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，讓從事績(jī)效管理工作的人員有足夠的能力勝任工作，成為績(jī)效管理專家，能夠指導(dǎo)部門單位順利開展工作，同時(shí)能夠監(jiān)督聘請(qǐng)的第三方的工作，保證工作質(zhì)量。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 9

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況

　　我廳在20xx年部門預(yù)算編制工作中，績(jī)效目標(biāo)指向明確，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、結(jié)合部門職能及事業(yè)發(fā)展規(guī)劃等,特別在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效、效益等方面進(jìn)行了具體量化。

　　我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。

　　二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明

　　本次考核得分：扣除不涉及項(xiàng)后的實(shí)際自查分95/扣除不涉及項(xiàng)后的總分98*100=96.94分，具體情況如下：

　�。ㄒ唬┙M織保障體系——機(jī)構(gòu)隊(duì)伍建設(shè)

　　分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門內(nèi)部明確預(yù)算績(jī)效管理職能到處室并有專人負(fù)責(zé)的，得3分。

　　我廳預(yù)算績(jī)效管理職能處室為裝備財(cái)務(wù)保障處，裝財(cái)處易江玲具體負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　�。ǘ�）過(guò)程管控體系——事前績(jī)效評(píng)估

　　分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門自行組織開展政策、項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估的（包括新增和延續(xù)性的政策或項(xiàng)目），得6分。

　　根據(jù)《項(xiàng)目管理辦法》開展項(xiàng)目事情績(jī)效評(píng)估，將績(jī)效評(píng)估達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目納入部門項(xiàng)目庫(kù)，最后根據(jù)項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行部門預(yù)算編制。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。

　�。ㄈ�）過(guò)程管控體系——事中績(jī)效監(jiān)控

　　1.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：監(jiān)控自評(píng)報(bào)告質(zhì)量。1.報(bào)送時(shí)效。按時(shí)報(bào)送的得2分，遲報(bào)一天扣0.2分，直至此項(xiàng)為0.2.報(bào)告規(guī)范。自評(píng)報(bào)告符合自評(píng)提綱要求的得2分；不符要求的，每處扣0.2分，直至此項(xiàng)為0.3.報(bào)告完整。報(bào)告內(nèi)容覆蓋所有批復(fù)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目的得2分，覆蓋不完全的按實(shí)際比例×2分計(jì)算得分。

　　已按時(shí)報(bào)送監(jiān)控自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。

　　2.分值12分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：績(jī)效運(yùn)行重點(diǎn)監(jiān)控質(zhì)量。1.執(zhí)行進(jìn)度得分=部門1-8月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度%/（0.667×0.9）×3分。2.預(yù)算調(diào)劑得分=（1-（10×部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)））×4分。其中：若部門1-11月預(yù)算調(diào)劑金額/年初部門預(yù)算數(shù)>0.1，此項(xiàng)得0分。（因考核需要，預(yù)算調(diào)劑指標(biāo)考核時(shí)間在重點(diǎn)監(jiān)控時(shí)間（1-8月）的基礎(chǔ)上適當(dāng)延長(zhǎng)）3.完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分=項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)中完成指標(biāo)1-8月按期完成個(gè)數(shù)/完成指標(biāo)總個(gè)數(shù)×5分。(對(duì)20xx年度的考核根據(jù)重點(diǎn)監(jiān)控和監(jiān)控自評(píng)換算得分）

　　執(zhí)行進(jìn)度得分2分，預(yù)算調(diào)劑得分4，完成指標(biāo)實(shí)現(xiàn)得分5。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得11分。

　�。ㄋ模┻^(guò)程管控體系——事后績(jī)效評(píng)價(jià)

　　1.分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門按規(guī)定如期完成部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得5分；開展了自評(píng)但報(bào)送報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分；未開展或未提交報(bào)告的不得分。

　　本部門如期完成部門整體支出績(jī)效自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得5分。

　　2.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：部門整體支出、政策支出和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范的，得2分，一處不規(guī)范扣0.2分，直至此項(xiàng)為0；內(nèi)容完整、分析全面、觀點(diǎn)客觀、建議舉措操作可行的得2分，發(fā)現(xiàn)一處錯(cuò)誤扣0.2分，直至此項(xiàng)為0。

　　本部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告基本格式規(guī)范，本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。

　　3.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：有專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)專項(xiàng)開展自評(píng)的，得4分。無(wú)專項(xiàng)預(yù)算的部門，每年選取至少1個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng)的，得4分。

　　已對(duì)部門預(yù)算項(xiàng)目開展自評(píng),本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。

　　4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告的，得3分；開展了自評(píng)但提交自評(píng)報(bào)告逾期的，每逾期1天扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。未開展或未提交報(bào)告的此項(xiàng)不得分。

　　對(duì)財(cái)政組織的重點(diǎn)政策、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)如期完成自評(píng)并向財(cái)政廳提交自評(píng)報(bào)告,本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　�。ㄎ澹┻^(guò)程管控體系——績(jī)效目標(biāo)管理

　　1.分值9分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量9分�？�(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配等，根據(jù)財(cái)政廳對(duì)部門年度績(jī)效目標(biāo)重點(diǎn)審核復(fù)審得分換算。

　　部門績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容完整、細(xì)化量化、標(biāo)準(zhǔn)合理、預(yù)算匹配。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得9分。

　　2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過(guò)的，得3分；被退回或要求修改完善的，每個(gè)項(xiàng)目或每反饋一個(gè)問(wèn)題扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。

　　在財(cái)政廳、省人大審核當(dāng)年度績(jī)效目標(biāo)時(shí)一次通過(guò)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　　3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按規(guī)定對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)的，得3分；未開展的，不得分。

　　已對(duì)績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評(píng)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　　4.分值6分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確率6分。根據(jù)財(cái)政廳組織開展的績(jī)效目標(biāo)自評(píng)核查結(jié)果得分換算。未開展目標(biāo)自評(píng)的，此項(xiàng)不得分。

　　績(jī)效目標(biāo)自評(píng)準(zhǔn)確。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得6分。

　�。�六）過(guò)程管控體系——績(jī)效結(jié)果應(yīng)用

　　1.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑�最�?分；未應(yīng)用不得分。

　　將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項(xiàng)目、資金規(guī)模、支出方向。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　　2.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門根據(jù)績(jī)效目標(biāo)審核結(jié)果，對(duì)績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目?jī)?nèi)容等進(jìn)行整改、優(yōu)化、調(diào)整的，得3分。重點(diǎn)審核及復(fù)審提出修改建議，部門未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。

　　績(jī)效目標(biāo)審核中，重點(diǎn)審核及復(fù)審未對(duì)本部門績(jī)效目標(biāo)提出修改建議。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　　3.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):通過(guò)績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整等，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅�，最�?分；未應(yīng)用不得分。

　　通過(guò)績(jī)效監(jiān)控而進(jìn)行政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項(xiàng)目調(diào)整。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　　4.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施的，根據(jù)應(yīng)用情況和佐證材料適當(dāng)?shù)梅郑�最�?分；未應(yīng)用不得分。

　　將評(píng)價(jià)結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進(jìn)管理、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實(shí)施。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　　5.分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):對(duì)中央和省級(jí)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)全面整改的，得3分；有未整改的，每一項(xiàng)扣0.5分，直至此項(xiàng)為0。

　　無(wú)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　　6.分值4分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按要求將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開的，得2分。按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開的，得2分。

　　將績(jī)效目標(biāo)隨同部門年初預(yù)算同步公開；按要求將績(jī)效目標(biāo)完成情況、部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告等績(jī)效信息隨同部門年終決算公開。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得4分。

　�。ㄆ撸┗�礎(chǔ)支撐體系——制度建設(shè)

　　分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):截至考核年度，本部門出臺(tái)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)技術(shù)層面的制度辦法、方案細(xì)則、操作規(guī)程等，每制定一個(gè)得1分,最高3分。

　　出臺(tái)經(jīng)費(fèi)管理辦法、法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法、項(xiàng)目管理辦法。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　�。ò耍┗�礎(chǔ)支撐體系——培訓(xùn)宣傳。

　　1.0分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):考核年度舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的，得3分。

　　已舉辦本部門、本系統(tǒng)預(yù)算績(jī)效相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　　2.分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站、省級(jí)黨政網(wǎng)以及其他相關(guān)媒體登載宣傳的，每次得0.5分；在中央級(jí)別媒體、網(wǎng)站上登載宣傳的，每次得1分。最高得2分。相同信息被其他媒體轉(zhuǎn)載的，不重復(fù)計(jì)算得分。

　　本部門預(yù)算績(jī)效管理工作情況在本部門門戶網(wǎng)站登載。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。

　　（九）考核監(jiān)督體系——考核機(jī)制

　　分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門將相關(guān)處室、所屬預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理工作納入部門年度績(jī)效考核的，得3分；未納入的，不得分。

　　已納入對(duì)處室年度工作考核內(nèi)容。《項(xiàng)目管理辦法》第五章第二十二條規(guī)定：預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后對(duì)部門安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得3分。

　�。ㄊ�）考核監(jiān)督體系——監(jiān)督機(jī)制

　　分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門等匯報(bào)報(bào)送的，得2分。

　　未將本部門預(yù)算績(jī)效管理工作有關(guān)情況正式向人大或人大常委會(huì)、部門上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、上級(jí)部門匯報(bào)報(bào)送。本項(xiàng)指標(biāo)不得分。

　�。ㄊ�一）其他考評(píng)事項(xiàng)——協(xié)同配合

　　分值3分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):支持配合評(píng)價(jià)組等開展績(jī)效評(píng)價(jià)等績(jī)效管理工作，并及時(shí)提供相關(guān)材料的，得2分；反之，經(jīng)核實(shí)的'，不得分。

　　我廳不涉及此項(xiàng)考核指標(biāo)。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)不計(jì)分。

　�。ㄊ�二）其他考評(píng)事項(xiàng)——工作實(shí)效

　　分值2分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料的，得2分；逾期報(bào)送的，不得分；逾期7天的，取消考核評(píng)比資格。

　　按時(shí)報(bào)送預(yù)算績(jī)效管理工作考核自查報(bào)告及相關(guān)材料。本項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)得2分。

　�。ㄊ�三）加分項(xiàng)——推進(jìn)預(yù)算改革

　　分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):部門推進(jìn)績(jī)效與預(yù)算深度融合，在預(yù)算編制、資金分配、統(tǒng)籌平衡等方面有創(chuàng)新舉措，取得明顯成效的，經(jīng)復(fù)評(píng)認(rèn)定后予以加分，最高加5分。

　　無(wú)推進(jìn)改革預(yù)算項(xiàng)目。本項(xiàng)指標(biāo)不加分。

　�。ㄊ�四）減分項(xiàng)——發(fā)現(xiàn)反映問(wèn)題

　　分值5分，計(jì)分標(biāo)準(zhǔn):被審計(jì)部門或財(cái)政部駐川監(jiān)管局發(fā)現(xiàn)反映有關(guān)預(yù)算績(jī)效管理方面問(wèn)題的，每一項(xiàng)扣0.5分，最高扣5分。

　　20xx年的審計(jì)檢查事項(xiàng)中，未反映的有關(guān)預(yù)算績(jī)效方面的問(wèn)題。本項(xiàng)指標(biāo)不減分。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

　　我廳現(xiàn)由專人負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效管理，并在《四川省司法廳機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理辦法》中提出預(yù)算績(jī)效管理要求，建立“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制。同步印發(fā)了《四川省司法廳項(xiàng)目管理辦法》、《四川省司法廳法律援助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》等，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)。

　　四、下一步工作改進(jìn)舉措

　�。ㄒ唬┻M(jìn)一步完善績(jī)效管理體制機(jī)制。

　　要堅(jiān)持制度先行，進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效管理制度建設(shè)，使績(jī)效管理工作制度化、規(guī)范化，主動(dòng)接受財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察部門的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查、考核，使評(píng)價(jià)工作從現(xiàn)在的被動(dòng)評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)到自我評(píng)價(jià)與財(cái)政部門評(píng)價(jià)相結(jié)合的格局上來(lái)。建立預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作的“三位一體”機(jī)制，將績(jī)效預(yù)期目標(biāo)申報(bào)、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用這三方面內(nèi)容貫穿于每個(gè)項(xiàng)目。

　�。ǘ�）切實(shí)強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。

　　要把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)各業(yè)務(wù)處室下年度安排預(yù)算和考核的重要依據(jù)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資源配置，對(duì)績(jī)效低下的專項(xiàng)資金，取消或調(diào)整支持方式，調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，使財(cái)政資金的安排使用更趨合理、有效。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果在一定范圍內(nèi)公布，以增強(qiáng)財(cái)政資金使用的透明度，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的規(guī)范性和約束力，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)財(cái)政資金的跟蹤問(wèn)效用和決策信息反饋?zhàn)饔�，努力使評(píng)價(jià)結(jié)果更具公正性和權(quán)威性。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 10

　　為加強(qiáng)蘆山縣人民法院財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高人民法院財(cái)政資金的使用效益，根據(jù)（蘆財(cái)〔20xx〕89號(hào)）《關(guān)于開展20xx年縣級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》的要求，蘆山法院于20xx年12月對(duì)我院的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用較科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)蘆山法院20xx年度部門整體支出的績(jī)效情況進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià)。現(xiàn)將情況匯報(bào)如下：

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作總體情況

　　（一）機(jī)構(gòu)組成及人員概況

　　蘆山法院是國(guó)家的審判機(jī)關(guān)，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)人民法院的指導(dǎo)下依法獨(dú)立行使審判權(quán)，對(duì)縣人民代表大會(huì)及常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。全院共設(shè)綜合辦公室、政治部（督察室）、立案庭（訴訟服務(wù)中心）、刑事審判庭（環(huán)資庭）、民庭（家事審判庭）、執(zhí)行局、行政庭、司法警察大隊(duì)、審判管理辦公室及下設(shè)2個(gè)人民法庭（龍門法庭、太平法庭）。20xx年，蘆山法院受理各類案件2343件,結(jié)案2311件,結(jié)案率98.63%，收結(jié)案均達(dá)到年初制定的目標(biāo)任務(wù)。為蘆山縣全面推進(jìn)依法治縣目標(biāo)牢固根基。

　　截至20xx年12月31日，經(jīng)編辦核定的編制人數(shù)為56人，在職人員84人（其中包括編制內(nèi)人員49人，自收自支人員1人，聘用人員34人），離退休人員17人。

　�。ǘ�）預(yù)算績(jī)效管理總體情況

　　蘆山縣人民法院深入貫徹各級(jí)相關(guān)文件精神，認(rèn)真開展預(yù)算績(jī)效管理和績(jī)效運(yùn)行相關(guān)工作，不斷提高預(yù)算績(jī)效管理工作的質(zhì)量和水平。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一核算，嚴(yán)格遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，確保預(yù)算編制完整，執(zhí)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格。預(yù)計(jì)全年的績(jī)效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，部門支出績(jī)效和項(xiàng)目支出績(jī)效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。

　　一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，要求加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控，對(duì)績(jī)效目標(biāo)管理項(xiàng)目支出，采取定期不定期調(diào)研、監(jiān)督、督查等方式跟蹤績(jī)效運(yùn)行情況。三是深入開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)20xx年五樓平臺(tái)建設(shè)和智慧法院的建設(shè)實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)反饋并報(bào)院黨組督促改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，組織專題培訓(xùn)，提高相關(guān)業(yè)務(wù)人員的績(jī)效管理工作水平。

　　二、自評(píng)得分情況及說(shuō)明

　　我單位對(duì)20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行自我考核，自評(píng)分?jǐn)?shù)為94分。

　�。ㄒ唬┦虑霸u(píng)估：我單位超過(guò)10萬(wàn)元項(xiàng)目共2個(gè)，五樓平臺(tái)建設(shè)和智慧法院的建設(shè)，均全部開展事前績(jī)效評(píng)估，得分14分。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)管理：根據(jù)預(yù)算編制軟件內(nèi)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)情況，我單位對(duì)全部預(yù)算項(xiàng)目均申報(bào)績(jī)效目標(biāo)。得分16分。

　　（三）事中監(jiān)控：根據(jù)上報(bào)的事中監(jiān)控報(bào)告及事中監(jiān)控表，我單位按規(guī)定時(shí)間及格式及時(shí)上報(bào)，并且未發(fā)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)偏離情況。此項(xiàng)得分12分。

　�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)：根據(jù)上報(bào)財(cái)政局的績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告，我單位績(jī)效評(píng)價(jià)按要求完成，但深度廣度不夠，評(píng)價(jià)質(zhì)量不夠高。此大項(xiàng)得17分。

　　（五）我單位強(qiáng)化事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)事后績(jī)效評(píng)價(jià)等結(jié)果應(yīng)用，針對(duì)財(cái)政部門評(píng)價(jià)報(bào)告和單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告中存在的'問(wèn)題和建議，認(rèn)真整改。此項(xiàng)得分19分。

　�。�六）信息公開：我院按規(guī)定將績(jī)效目標(biāo)隨部門年初預(yù)算同步公開，將績(jī)效目標(biāo)完成情況及部門整體支出自評(píng)報(bào)告等內(nèi)容隨部門年終決算同步公開。此項(xiàng)得10分。

　�。ㄆ撸┢渌�考評(píng)事項(xiàng)：我院支持配合工作組開展績(jī)效評(píng)價(jià)等工作，能及時(shí)提供相關(guān)材料；能按規(guī)定時(shí)間完成各項(xiàng)績(jī)效管理工作；20xx年度也開展了績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)。此項(xiàng)得6分。

　�。ò耍┎块T財(cái)政資金預(yù)算管理收支情況及說(shuō)明

　　1、我院20xx年度收入決算數(shù)為18630462.3元，其中一般預(yù)算財(cái)政撥款收入18630462.3元，其它收入0元(其中其他收入利息收入0元)。與財(cái)政部門撥款對(duì)賬一致。20xx年度蘆山法院支出決算數(shù)為19063629.29元，其中其他一般公共服務(wù)支出為16612544.73元；行政運(yùn)行撥款支出8880566.91元；預(yù)算目標(biāo)100%完成。20xx年初預(yù)算較20xx年初預(yù)算有所增加，主要是單位職工人數(shù)增加，各項(xiàng)支出相應(yīng)增加。

　　2、專項(xiàng)管理情況

　　近年來(lái)不斷完善內(nèi)控制度建設(shè)，優(yōu)化預(yù)算管理流程，對(duì)項(xiàng)目資金的管理尤為重視，項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格按照年初指標(biāo)計(jì)劃執(zhí)行，按照項(xiàng)目資金管理辦法專款專用，按照財(cái)政要求進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策制度。通過(guò)履行政府采購(gòu)程序，節(jié)約了項(xiàng)目資金，既提高財(cái)政資金使用效率，又有效合理地配置資源。通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施糾正，切實(shí)提高預(yù)算執(zhí)行效率。

　　三、主要經(jīng)驗(yàn)和存在不足

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)體系需要進(jìn)一步完善。財(cái)政支出評(píng)價(jià)對(duì)象涉及行業(yè)多，項(xiàng)目之間差異性大，沒(méi)有體現(xiàn)項(xiàng)目效果的個(gè)性指標(biāo)，為此各部門在評(píng)估、設(shè)置時(shí)沒(méi)有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，難度較大，還不能滿足目前工作開展需要。

　�。ǘ�）財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。由于預(yù)算績(jī)效管理工作開展時(shí)間較短，加上缺乏系統(tǒng)的培訓(xùn)，而有的財(cái)務(wù)工作人員還是兼職，業(yè)務(wù)能力和素質(zhì)不高，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)不到位、理解不充分，對(duì)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)不了解、不熟悉，對(duì)工作重點(diǎn)把握不到位，由此造成績(jī)效評(píng)價(jià)工作與上級(jí)要求有差距。

　　四、下一步工作打算和改進(jìn)舉措

　　（一）蘆山法院嚴(yán)格按財(cái)經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金，成效明顯。在財(cái)政撥款及時(shí)、足額到位的前提下，我院嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定及時(shí)發(fā)放了干警的工資，保障了人民法院依法履行審判、執(zhí)行職能并順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。經(jīng)費(fèi)報(bào)批嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，我院嚴(yán)格按照四川省高級(jí)人民法院司法行政綜合管理系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)定，各項(xiàng)費(fèi)用按照經(jīng)費(fèi)審批程序?qū)徟�后才能�?bào)銷，杜絕不合理的開支。

　�。ǘ�）下一步工作中我院將進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理認(rèn)識(shí)，一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審查，做好項(xiàng)目資金管理。二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控管理，及時(shí)跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，細(xì)化預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的合理性；三是堅(jiān)持“花錢必問(wèn)效”的理念，真正做到把錢花在刀刃上。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建設(shè)

　�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)果

　　根據(jù)部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)確定的內(nèi)容，自評(píng)結(jié)論為“優(yōu)秀”。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　1.為緩解“案多人少”矛盾，滿足群眾訴訟需求，20xx年我院共聘用臨時(shí)書記員、聘用制司法警察、駕駛員等27人，自收自支人員1人。因臨聘人員經(jīng)費(fèi)20xx年市財(cái)政預(yù)算安排不足，大部分臨聘人員的工資、福利待遇由我院自行負(fù)擔(dān)，導(dǎo)致臨聘人員經(jīng)費(fèi)大量占用法院辦公辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。

　　2.內(nèi)部控制建設(shè)有待進(jìn)一步完善。

　�。ㄈ�）改進(jìn)建議

　　1.做好、做細(xì)預(yù)算編制工作。在確保人員經(jīng)費(fèi)開支，必要的辦公經(jīng)費(fèi)需要的前提下制定切實(shí)可行的預(yù)算支出計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行，保證計(jì)劃的有效性。

　　2.不斷完善內(nèi)控制度。要充分認(rèn)識(shí)行政事業(yè)單位內(nèi)控建設(shè)的重要意義，以預(yù)算管理為主線，以資金管控為核心，從單位層面和業(yè)務(wù)層面同時(shí)進(jìn)行管控。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 11

　　按照中央、省、州財(cái)政工作的總體部署，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，20xx年，縣財(cái)政局緊緊圍繞年度任務(wù)目標(biāo)，積極組織收入，加強(qiáng)資金管理，深化財(cái)政改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，按照《甘孜藏族自治州財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效中期執(zhí)行進(jìn)度的提醒函》的要求，現(xiàn)將截止目前我縣績(jī)效管理工作推進(jìn)情況匯報(bào)如下：

　　一、總體開展情況

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)確定全年任務(wù)。為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，成立了以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。并按照省、州下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)于20xx年2月25日印發(fā)了《巴塘縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年預(yù)算績(jī)效管理工作的通知》（巴財(cái)績(jī)〔20xx〕2號(hào)），明確了我縣預(yù)算績(jī)效管理工作的全年任務(wù)及工作要求。

　　（二）嚴(yán)格目標(biāo)申報(bào)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。一是20xx年初預(yù)算時(shí)，縣級(jí)各預(yù)算單位嚴(yán)格按照相關(guān)要求在預(yù)算管理一體化系統(tǒng)中填報(bào)《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》，未填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的一律未安排支出，并及時(shí)向本級(jí)黨委、人大、政府報(bào)告目標(biāo)績(jī)效情況。二是在各部門項(xiàng)目支出、部門整體支出績(jī)效自評(píng)全覆蓋自評(píng)的基礎(chǔ)上，目前已完成3個(gè)部門3個(gè)項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估和8個(gè)部門的10個(gè)項(xiàng)目的`重點(diǎn)支出績(jī)效評(píng)價(jià)（20xx年全口徑的“四本預(yù)算”），涉及金額共計(jì)3683.92萬(wàn)元，已完成2個(gè)重點(diǎn)部門的整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。

　�。ㄈ�）精心籌備開展績(jī)效培訓(xùn)。為進(jìn)一步提高全縣預(yù)算績(jī)效管理人員的理論水平和實(shí)踐能力，20xx年10月13日，縣財(cái)政局組織全縣預(yù)算績(jī)效管理經(jīng)辦人員開展績(jī)效評(píng)價(jià)，該培訓(xùn)分為兩批次，共計(jì)80余人。培訓(xùn)內(nèi)容主要包括“兩區(qū)分、四如何”：即區(qū)分事前、事中、事后績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容；區(qū)分項(xiàng)目、政策、部門績(jī)效評(píng)價(jià)內(nèi)容；如何設(shè)置績(jī)效目標(biāo)；如何填報(bào)事前績(jī)效評(píng)估表和績(jī)效監(jiān)控分析表；如何撰寫自評(píng)報(bào)告；如何反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。

　�。ㄋ模┘訌�(qiáng)部門聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)機(jī)制。為方便指導(dǎo)和開展預(yù)算績(jī)效管理工作，縣財(cái)政局建立了巴塘縣2023年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)交流群和巴塘縣重大項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)兩個(gè)微信群，重點(diǎn)對(duì)各部門（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財(cái)務(wù)和項(xiàng)目管理人員開展業(yè)務(wù)指導(dǎo)，全面提升我縣績(jī)效管理業(yè)務(wù)人員在預(yù)算績(jī)效管理方面的業(yè)務(wù)能力。

　　二、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬�機(jī)制不夠健全。我縣現(xiàn)有工作人員身兼數(shù)職，無(wú)法滿足預(yù)算績(jī)效管理工作的專業(yè)性、復(fù)雜性等要求，在執(zhí)行過(guò)程中系統(tǒng)規(guī)范的績(jī)效管理工作流程、操作細(xì)節(jié)、績(jī)效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)體系建還需進(jìn)一步完善。

　�。ǘ�）結(jié)果應(yīng)用有提升。我縣聘請(qǐng)第三方公司開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作并制定了結(jié)果應(yīng)用管理辦法，但受評(píng)價(jià)體系科學(xué)性、評(píng)價(jià)機(jī)制合理性的限制，形成的評(píng)價(jià)報(bào)告結(jié)果參差不齊，大部分停留在反映情況和問(wèn)題的層面。

　　三、下一步工作計(jì)劃

　　（一）進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制。按照相關(guān)要求，加快形成“政府主導(dǎo)，財(cái)政主抓，部門執(zhí)行，社會(huì)參與”的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制。精心組織各預(yù)算單位在20xx年11月底之前編制2023年預(yù)算，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，并對(duì)新出臺(tái)重大政策及新增項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，加快構(gòu)建“無(wú)績(jī)效、不預(yù)算，無(wú)預(yù)算、不支出”的支出模式。

　�。ǘ�）進(jìn)一步強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，針對(duì)評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，結(jié)合評(píng)價(jià)報(bào)告提出的建議，督促各預(yù)算單位在20xx年11月底前制定切實(shí)可行的整改方案，并組織人員就整改方案的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　�。ㄈ�）進(jìn)一步加大宣傳力度。通過(guò)各種媒介、各種形式和渠道，廣泛宣傳預(yù)算績(jī)效管理政策，大力倡導(dǎo)“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，營(yíng)造“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”的良好氛圍，使社會(huì)公眾都來(lái)了解支持預(yù)算績(jī)效管理工作。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 12

　　一、主要目標(biāo)

　　從20xx年起，在全縣范圍內(nèi)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，到20xx年底，基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理新體系。到20xx年底，全面形成“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理新機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，改變資金分配的固化格局，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供有力保障。

　　二、工作重點(diǎn)

　�。ㄒ唬┙�立全方位預(yù)算績(jī)效管理格局

　　將績(jī)效管理實(shí)施對(duì)象從項(xiàng)目預(yù)算為主向鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績(jī)效、政府收支預(yù)算及政策拓展，逐步提高績(jī)效管理層級(jí)。

　　1.實(shí)施政策和項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效管理范圍覆蓋到所有使用財(cái)政資金的各類政策和項(xiàng)目。對(duì)新增政策和項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估；對(duì)實(shí)施期超過(guò)一年的重大政策和項(xiàng)目實(shí)行全周期跟蹤問(wèn)效，建立動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià)調(diào)整機(jī)制；對(duì)即將到期或者執(zhí)行完畢的政策和項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)完善、調(diào)整、清退執(zhí)行到期且績(jī)效不高的政策和項(xiàng)目。政策類、項(xiàng)目類的預(yù)算績(jī)效管理，分別由新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門負(fù)責(zé)實(shí)施。

　　2.實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體預(yù)算績(jī)效管理。將鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位的預(yù)算收支全面納入績(jī)效管理，增強(qiáng)其預(yù)算統(tǒng)籌能力。圍繞單位職責(zé)、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、年度重點(diǎn)任務(wù)，以預(yù)算資金管理為主線，統(tǒng)籌考慮資金、資產(chǎn)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，從運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面，衡量鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體及核心業(yè)務(wù)實(shí)施效果。

　　3.穩(wěn)步推進(jìn)政府預(yù)算績(jī)效管理。將縣級(jí)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算全面納入績(jī)效管理。預(yù)算收入要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、講求質(zhì)量，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與宏觀經(jīng)濟(jì)政策相銜接。預(yù)算支出要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、量力而行；堅(jiān)持有保有壓，著力支持重大發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)領(lǐng)域改革推進(jìn)；堅(jiān)持量力而行、逐步提高民生保障水平，不得設(shè)定過(guò)高民生標(biāo)準(zhǔn)和擅自擴(kuò)大保障范圍。

　�。ǘ�）建立全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理鏈條

　　將預(yù)算績(jī)效管理融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督的各個(gè)環(huán)節(jié)，著力打造事前、事中、事后有機(jī)銜接的預(yù)算績(jī)效管理鏈條，實(shí)現(xiàn)事前績(jī)效評(píng)估和績(jī)效目標(biāo)管理與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算編制同步，目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控的事中跟蹤與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位預(yù)算執(zhí)行同步，事后績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位履職問(wèn)責(zé)和行政效能考核同步的績(jī)效管理閉合、循環(huán)鏈條。

　　1.建立績(jī)效評(píng)估機(jī)制。建立新增政策和項(xiàng)目的事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門要重點(diǎn)圍繞立項(xiàng)必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、方案完整性、計(jì)劃可行性、籌資合規(guī)性等方面形成績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并將評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備條件。縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門要加強(qiáng)其他重大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估，大力推進(jìn)關(guān)口前移，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算立項(xiàng)評(píng)價(jià)前置化、制度化、機(jī)制化，并將評(píng)價(jià)、評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，對(duì)重點(diǎn)單位、重大項(xiàng)目組織第三方機(jī)構(gòu)獨(dú)立開展績(jī)效評(píng)估。

　　2.強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，未按規(guī)定設(shè)定績(jī)效目標(biāo)或目標(biāo)審核未通過(guò)的一律不得安排預(yù)算。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置范圍從政策和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)擴(kuò)大到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位整體績(jī)效目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)、單位職能、中長(zhǎng)期規(guī)劃和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)等從數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效和效果四個(gè)維度設(shè)定，做到導(dǎo)向清晰、具體量化、合理可行。預(yù)算經(jīng)同級(jí)人大批準(zhǔn)后，績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步批復(fù)下達(dá)。

　　3.做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，確保財(cái)政資金安全、高效。對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行偏離、未達(dá)預(yù)期進(jìn)度或目標(biāo)的，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要分析原因并及時(shí)糾正；對(duì)確因突發(fā)事件等因素影響需調(diào)整預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)的，應(yīng)按規(guī)定程序調(diào)整。對(duì)實(shí)施中與績(jī)效目標(biāo)有較大偏差或存在嚴(yán)重問(wèn)題的政策、項(xiàng)目要暫緩執(zhí)行或停止預(yù)算執(zhí)行；對(duì)問(wèn)題整改不到位的予以調(diào)減或收回預(yù)算資金，督促及時(shí)整改落實(shí)，同時(shí)向縣政府報(bào)告。

　　4.組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位自評(píng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)相結(jié)合的多維度績(jī)效評(píng)價(jià)體系。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要逐步加大績(jī)效自評(píng)力度，加快實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位整體績(jī)效、重大政策和項(xiàng)目績(jī)效的自評(píng)全覆蓋；要選擇部分資金規(guī)模大、社會(huì)關(guān)注度高的政策和項(xiàng)目開展重點(diǎn)評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)送縣政府，并向縣級(jí)財(cái)政部門和相應(yīng)主管部門備案；縣級(jí)財(cái)政部門要探索建立對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效自評(píng)結(jié)果的財(cái)政重點(diǎn)再評(píng)價(jià)機(jī)制，重點(diǎn)審核評(píng)價(jià)結(jié)果的科學(xué)性、真實(shí)性和準(zhǔn)確性。同時(shí)，建立財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)目錄管理機(jī)制，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要影響、社會(huì)公眾普遍關(guān)注的重點(diǎn)領(lǐng)域，選擇部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門和單位、重大政策和項(xiàng)目開展單項(xiàng)或整體績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　5.加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。健全完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果反饋制度和問(wèn)題整改責(zé)任制，加快形成結(jié)果反饋、問(wèn)題整改、績(jī)效提升的良性循環(huán)，將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃，用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理，用于調(diào)整預(yù)算安排方式、增減預(yù)算規(guī)模和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，并及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)制度措施。讓資金使用單位從“要我有績(jī)效”向“我要有績(jī)效”轉(zhuǎn)變。

　　6.強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效信息公開。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要將年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)隨鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)決算向社會(huì)主動(dòng)公開；將績(jī)效自評(píng)報(bào)告、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告，在報(bào)告形成20日內(nèi)主動(dòng)向社會(huì)公開�？h級(jí)監(jiān)督機(jī)構(gòu)和審計(jì)部門應(yīng)將績(jī)效問(wèn)題整改情況、整改效果以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效信息公開作為監(jiān)督和審計(jì)的重要內(nèi)容�？h級(jí)財(cái)政部門要將績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、績(jī)效考核等績(jī)效信息及時(shí)反饋各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位，各有關(guān)責(zé)任鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要及時(shí)整改和完善預(yù)算管理。

　　（三）建立全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系

　　加快構(gòu)建覆蓋“四本預(yù)算”的.預(yù)算績(jī)效管理新體系，著力增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理的整體性和協(xié)調(diào)性。一般公共預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注財(cái)政收入質(zhì)量、預(yù)算支出效益特別是重大政策和項(xiàng)目的實(shí)施效果，同時(shí)，積極開展基建投資項(xiàng)目、政府投資基金、政府采購(gòu)、政府購(gòu)買服務(wù)、政府債務(wù)、PPP項(xiàng)目的績(jī)效管理；政府性基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注征收標(biāo)準(zhǔn)、使用效果和對(duì)專項(xiàng)債務(wù)的支撐能力；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注落實(shí)國(guó)家政策、收益上繳、支出結(jié)構(gòu)、使用效果等情況；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算績(jī)效管理重點(diǎn)關(guān)注各類社會(huì)保險(xiǎn)基金收支政策效果、基金管理、預(yù)算平衡、運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)、可持續(xù)性等情況。加強(qiáng)“四本預(yù)算”的統(tǒng)籌聯(lián)動(dòng)，整合使用方向相同或類似的預(yù)算資金，提升財(cái)政資金配置績(jī)效。

　　三、保障措施

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)分工

　　堅(jiān)持黨對(duì)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理工作的領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組織的領(lǐng)導(dǎo)作用，增強(qiáng)把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要建立黨委、黨組領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理的組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。

　　1.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全相關(guān)工作協(xié)調(diào)機(jī)制，提出本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門貫徹落實(shí)方案，明確本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理工作時(shí)間表和路線圖，確保各項(xiàng)具體工作落到實(shí)處。

　　2.縣級(jí)財(cái)政部門要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，健全與全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理相適應(yīng)的內(nèi)部組織架構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理力量。要加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效信息系統(tǒng)一體化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息資源共享；要牽頭建立預(yù)算績(jī)效管理工作專家?guī)�，�?duì)專業(yè)性強(qiáng)的工作應(yīng)當(dāng)引入專家參與和評(píng)估，提升工作質(zhì)量；要牽頭制定涵蓋績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)管理、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等預(yù)算績(jī)效管理各環(huán)節(jié)和重點(diǎn)領(lǐng)域的相關(guān)制度辦法。

　　3.新增政策和項(xiàng)目的鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門分別負(fù)責(zé)政策、項(xiàng)目的績(jī)效管理。要牽頭健全和完善涵蓋事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用等各關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理流程，評(píng)估結(jié)果作為申請(qǐng)預(yù)算的必備要件。

　　4.國(guó)資管理部門負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算績(jī)效管理。

　　5.人力資源和社會(huì)保障部門、醫(yī)療保障部門負(fù)責(zé)社�；�金預(yù)算績(jī)效管理。

　　6.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門要切實(shí)承擔(dān)起主體責(zé)任，負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門整體、政策和項(xiàng)目的預(yù)算績(jī)效管理，制定本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門預(yù)算績(jī)效管理制度辦法，探索建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門預(yù)算整體績(jī)效報(bào)告制度，組織實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門及所屬單位全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，并對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門績(jī)效結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)，確保預(yù)算績(jī)效管理延伸至基層單位和資金使用終端。

　�。ǘ�）完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化考核激勵(lì)

　　1.縣級(jí)財(cái)政部門要建立健全定量和定性相結(jié)合、普遍適用與分類管理相結(jié)合的共性績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系框架。各部門要負(fù)責(zé)建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，并報(bào)縣級(jí)財(cái)政部門備案。

　　2.各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理工作情況將納入政府績(jī)效和干部政績(jī)考核體系，作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用、公務(wù)員考核的重要參考。建立考核結(jié)果通報(bào)制度，對(duì)工作成效明顯的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門給予表彰，對(duì)推進(jìn)不力的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門提請(qǐng)縣政府進(jìn)行約談并責(zé)令限期整改。

　　3.財(cái)政部門會(huì)同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位建立“掛鉤”機(jī)制，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、資金分配、政策調(diào)整掛鉤。對(duì)績(jī)效好的政策和項(xiàng)目原則上優(yōu)先保障，對(duì)績(jī)效一般的政策和項(xiàng)目要督促改進(jìn)，對(duì)交叉重復(fù)、碎片化的政策和項(xiàng)目予以調(diào)整，對(duì)低效無(wú)效資金一律削減或取消，對(duì)長(zhǎng)期沉淀的資金一律收回并按照有關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域。

　　（三）壓實(shí)責(zé)任，健全問(wèn)責(zé)機(jī)制

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位主要負(fù)責(zé)人對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)、本部門、本單位預(yù)算績(jī)效負(fù)總責(zé)，項(xiàng)目責(zé)任人對(duì)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效承擔(dān)具體責(zé)任，對(duì)重大項(xiàng)目的責(zé)任人實(shí)行績(jī)效終身責(zé)任追究制。

　　各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位要自覺(jué)接受本級(jí)人大、政協(xié)和社會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅查處財(cái)政資金低效無(wú)效使用、造成重大損失浪費(fèi)的行為�？h級(jí)財(cái)政部門要開展全過(guò)程財(cái)政重點(diǎn)政策和項(xiàng)目以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、單位整體的績(jī)效監(jiān)督工作。縣級(jí)審計(jì)部門要依法對(duì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位預(yù)算績(jī)效管理情況開展審計(jì)監(jiān)督并納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)內(nèi)容。財(cái)政、審計(jì)部門發(fā)現(xiàn)違紀(jì)違法問(wèn)題線索應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)部門和單位因事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效自評(píng)結(jié)果不實(shí)造成重大損失浪費(fèi)的依紀(jì)依法追究主要負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員責(zé)任，切實(shí)做到花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 13

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　�。ㄒ唬┵Y金安排和下達(dá)預(yù)算

　　20xx年，省財(cái)政批復(fù)我廳年初預(yù)算收入14,706.39萬(wàn)元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。其中：廳機(jī)關(guān)13,489.23萬(wàn)元；省安科中心276.47萬(wàn)元；省宣教中心397.86萬(wàn)元；省減災(zāi)救災(zāi)中心542.83萬(wàn)元。全年實(shí)際下達(dá)部門整體預(yù)算資金22,4xx.59萬(wàn)元，其中：年初部門預(yù)算14,706.39萬(wàn)元（含省級(jí)專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬(wàn)元），年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金302.69萬(wàn)元，年中追加中央補(bǔ)助資金、省級(jí)專項(xiàng)資金7,412.51萬(wàn)元。

　　1.人員及公用經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

　　20xx年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)4,700.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)770.76萬(wàn)元。

　　2.專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)下達(dá)情況

　　20xx年，省財(cái)政下達(dá)我廳部門預(yù)算專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)1,795.54萬(wàn)元，其中：物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)550萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）費(fèi)28萬(wàn)元；辦公設(shè)備及家具購(gòu)置117.54萬(wàn)元；辦公樓雙回路電源改造230萬(wàn)元；檔案室建設(shè)100萬(wàn)元；全省瓦斯督導(dǎo)組監(jiān)管費(fèi)用220萬(wàn)元；應(yīng)急管理工作經(jīng)費(fèi)550萬(wàn)元。

　　3.省級(jí)專項(xiàng)資金下達(dá)情況

　　20xx年，省財(cái)政下達(dá)我廳省級(jí)專項(xiàng)資金列入部門預(yù)算項(xiàng)目資金7,440萬(wàn)元，其中：應(yīng)急管理信息化建設(shè)及維護(hù)項(xiàng)目4,330萬(wàn)元；應(yīng)急管理宣傳教育培訓(xùn)700萬(wàn)元；尾礦庫(kù)治理項(xiàng)目600萬(wàn)元；安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力建設(shè)550萬(wàn)元；應(yīng)急預(yù)案編制、技術(shù)研究420萬(wàn)元；應(yīng)急救援裝備建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元；省級(jí)專業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍能力建設(shè)項(xiàng)目90萬(wàn)元；實(shí)驗(yàn)室運(yùn)維及�；�品登記50萬(wàn)元；安全生產(chǎn)宣傳項(xiàng)目100萬(wàn)元；減災(zāi)救災(zāi)工作150萬(wàn)元；防汛抗旱物資250萬(wàn)元。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)

　　牢固樹立“講績(jī)效，重績(jī)效、用績(jī)效”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，通過(guò)資金使用，一是有效預(yù)防重特大安全生產(chǎn)事故，減少人員傷亡和造成的經(jīng)濟(jì)損失；二是做好全省減災(zāi)防災(zāi)工作，災(zāi)情發(fā)生后，確保災(zāi)民及時(shí)得到救助；三是做好全省應(yīng)急管理工作，應(yīng)急能力不斷提升。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況

　　1.資金到位情況。20xx年，省財(cái)政下達(dá)預(yù)算指標(biāo)30,169.05萬(wàn)元，其中：廳機(jī)關(guān)28,823.10萬(wàn)元；省安科中心301.88萬(wàn)元；省宣教中心398.52萬(wàn)元；省減災(zāi)救災(zāi)中心645.55萬(wàn)元。截止20xx年底，所有資金全部到位，資金到位率100%。

　　2.資金執(zhí)行情況。20xx年，我廳實(shí)際支出合計(jì)22,151.96萬(wàn)元，當(dāng)年未執(zhí)行完結(jié)余資金8,050.14萬(wàn)元，支付率73.58%。其中：基本支出4,633.38萬(wàn)元（含人員經(jīng)費(fèi)支出3,714.14萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出9xx.24萬(wàn)元），占總支出20.91%；項(xiàng)目支出17,5xx.58萬(wàn)元，占總支出79.09%。所有經(jīng)費(fèi)開支合法合規(guī)，無(wú)截留情況。

　　預(yù)算支出按編制單位分：廳機(jī)關(guān)20,784.11萬(wàn)元，較上年增加8,501.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.xx%；省安科中心339.92萬(wàn)元，較上年增加39.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.01%；省宣教中心400.41萬(wàn)元，較上年減少89.63萬(wàn)元，下降xx.29%；省減災(zāi)救災(zāi)中心627.52萬(wàn)元，較上年增加33.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.7%。

　　3.資金管理情況。我廳嚴(yán)格按照“先定項(xiàng)目再定預(yù)算”的要求，所有預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，項(xiàng)目嚴(yán)格設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，明確資金用途，對(duì)列入預(yù)算安排的資金項(xiàng)目統(tǒng)一進(jìn)行征集、評(píng)審、篩選，未納入項(xiàng)目庫(kù)儲(chǔ)備的.項(xiàng)目一律不安排預(yù)算。為了保障資金安全，我廳嚴(yán)格把控項(xiàng)目資金申請(qǐng)、使用等環(huán)節(jié)，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。專項(xiàng)資金嚴(yán)格�？顚Ｓ�，無(wú)截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金的情況。項(xiàng)目完成后，我廳及市縣應(yīng)急管理局對(duì)項(xiàng)目資金使用、建設(shè)完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　�。ǘ�）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　20xx年，我廳全力以赴防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)分別下降25.92%、16.15%，39個(gè)多月未發(fā)生重大以上生產(chǎn)安全事故，全省安全形勢(shì)總體穩(wěn)定；防汛搶險(xiǎn)經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)，森林草原防滅火取得歷史最好成績(jī)；應(yīng)急處置及時(shí)高效，指揮救援能力穩(wěn)步提升。

　　1.壓實(shí)責(zé)任、精準(zhǔn)施策，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。突出重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)時(shí)段，集中開展“防風(fēng)險(xiǎn)、保安全、迎盛會(huì)、慶華誕”百日整治行動(dòng)，深入排查治理風(fēng)險(xiǎn)隱患，“建黨100周年”“十四運(yùn)”和“殘?zhí)貖W會(huì)”期間安全形勢(shì)穩(wěn)定。一是全力推進(jìn)責(zé)任落實(shí)。推動(dòng)各級(jí)黨委政府觀看學(xué)習(xí)“生命重于泰山”專題片。提請(qǐng)省委省政府印發(fā)安全生產(chǎn)工作考核辦法，首次對(duì)市級(jí)黨委政府開展考核，嚴(yán)格落實(shí)黨政同責(zé)。二是突出做好重點(diǎn)領(lǐng)域安全防范。煤礦領(lǐng)域出臺(tái)六項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施分類處置，全面完成災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查，開展全系統(tǒng)各環(huán)節(jié)4個(gè)100%安全大檢查、防治水專家“會(huì)診”。工礦商貿(mào)領(lǐng)域推進(jìn)非煤礦山“四化”建設(shè)，督促事故企業(yè)制定“安全生產(chǎn)特別規(guī)定”，制定225座非煤礦山和秦嶺保護(hù)區(qū)285座尾礦庫(kù)整治方案，完成61座尾礦庫(kù)安全風(fēng)險(xiǎn)治理。�；�品領(lǐng)域嚴(yán)格高危工藝項(xiàng)目準(zhǔn)入，完成11家大型油氣儲(chǔ)存基地安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，強(qiáng)力整治非法違法“小化工”。三是扎實(shí)推進(jìn)三年行動(dòng)集中攻堅(jiān)。梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問(wèn)題隱患和制度措施臺(tái)賬，實(shí)施10大專項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬(wàn)余項(xiàng)，攻克了一批重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。四是不斷加大綜合執(zhí)法和事故查處力度。嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法三項(xiàng)制度，全面推行“三位一體”執(zhí)法模式，常態(tài)化開展明查暗訪、交叉互檢、異地執(zhí)法等，煤礦執(zhí)法處罰、隱患查處位居全國(guó)監(jiān)管執(zhí)法前列。健全重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故追責(zé)問(wèn)責(zé)調(diào)查協(xié)作機(jī)制，掛牌督辦12起較大事故、5起典型一般事故，完成76起較大以上事故整改措施和責(zé)任追究落實(shí)情況評(píng)估，事故警示效果和查處力度不斷強(qiáng)化。

　　2.強(qiáng)化預(yù)警、科學(xué)應(yīng)對(duì)，防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)取得新成就。堅(jiān)持把確保人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位落到實(shí)處。一是災(zāi)害防范取得新成效。面對(duì)60年最強(qiáng)汛情，先后啟動(dòng)省級(jí)1次Ⅲ級(jí)、3次Ⅳ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計(jì)組織122.16萬(wàn)人次撤離避險(xiǎn)，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”。森林草原火災(zāi)發(fā)生起數(shù)、過(guò)火面積、受害森林面積同比分別下降77.92%、75.34%和81.xx%。二是災(zāi)害救助取得新進(jìn)展。2次啟動(dòng)省級(jí)自然災(zāi)害救助Ⅲ級(jí)響應(yīng)，精準(zhǔn)查災(zāi)核災(zāi)，設(shè)立集中安置點(diǎn)3640個(gè)，下?lián)芨黝惥葹?zāi)救助資金15.71億元，發(fā)放各類應(yīng)急救災(zāi)物資38萬(wàn)余件，全力保障受災(zāi)群眾溫暖過(guò)冬。三是綜合減災(zāi)能力取得新提升。建立綜合會(huì)商和預(yù)警響應(yīng)發(fā)布機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)自然災(zāi)害防治能力“八大工程”，年度災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)普查任務(wù)圓滿完成。率先修訂省級(jí)綜合減災(zāi)示范社區(qū)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)，累計(jì)創(chuàng)建348個(gè)國(guó)家級(jí)、627個(gè)省級(jí)綜合減災(zāi)示范社區(qū)，基層綜合減災(zāi)能力進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　3.平戰(zhàn)結(jié)合、建強(qiáng)隊(duì)伍，指揮救援能力穩(wěn)步提升。一是救援體系加快完善。出臺(tái)全省總體應(yīng)急預(yù)案，修訂完成森林草原火災(zāi)和地震地質(zhì)災(zāi)害等10個(gè)專項(xiàng)預(yù)案，6個(gè)地市總體預(yù)案基本完成，全省應(yīng)急預(yù)案體系初步建立。建成27支省級(jí)、239支市級(jí)應(yīng)急救援專業(yè)隊(duì)伍。二是救援處置有力有序。部省市縣四級(jí)聯(lián)動(dòng)，圓滿完成寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故救援，10名被困人員全部獲救；第一時(shí)間啟動(dòng)響應(yīng)，赴大荔決堤現(xiàn)場(chǎng)指揮搶險(xiǎn)救援，調(diào)用33臺(tái)大型抽水設(shè)備支援排澇；模塊化調(diào)派駐防陜西的西藏、新疆森防隊(duì)伍投入洛南、藍(lán)田、勉縣參與防洪搶險(xiǎn)救援；省航空護(hù)林中心調(diào)度5架直升機(jī)飛行94架次空降人員、空投物資參與藍(lán)田救援；組織省重型機(jī)械救援隊(duì)330余人馳援河南抗洪救災(zāi)。三是指揮調(diào)度全面加強(qiáng)。健全聯(lián)合值班值守機(jī)制，增設(shè)7個(gè)行業(yè)專業(yè)值守，建立調(diào)度日?qǐng)?bào)制度，強(qiáng)化分析研判、在線監(jiān)管、精準(zhǔn)調(diào)度，高效指揮應(yīng)對(duì)寶雞隴縣關(guān)山大峽谷滑坡等35起突發(fā)事件。

　�。ㄈ�）績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　部門整體支出年初績(jī)效目標(biāo)共設(shè)置產(chǎn)出、效益、滿意度3個(gè)一級(jí)指標(biāo)，數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、服務(wù)對(duì)象滿意度7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，24個(gè)三級(jí)指標(biāo)。

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)

　　20xx年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬(wàn)人次，因?yàn)?zāi)生活困難群眾進(jìn)行“一卡通”現(xiàn)金發(fā)放335萬(wàn)人、實(shí)物救助32.5萬(wàn)人，恢復(fù)重建9827戶、修繕17510戶、死亡失蹤人員家屬撫慰、受災(zāi)群眾轉(zhuǎn)移安置和過(guò)渡期救助269052人；召開安全生產(chǎn)電視電話會(huì)議20次；安全監(jiān)管人員培訓(xùn)教育1.7萬(wàn)人次；與6家媒體單位合作，在省級(jí)及發(fā)上媒體刊登稿件22814篇、推出6期“領(lǐng)導(dǎo)談安全”訪談節(jié)目，科普視頻340部；目標(biāo)值完成比例100%，完成目標(biāo)。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)

　　20xx年汛期全省累計(jì)緊急轉(zhuǎn)移安置51.3萬(wàn)人次。西安藍(lán)田“8·xx”洪澇災(zāi)害救援工作，累計(jì)完成救災(zāi)飛行94架次，37小時(shí)30分，空投物資870余件，解救人員15人，機(jī)降救援、勘測(cè)、工作人員24人/次；深入開展煤礦、道路交通、危險(xiǎn)化學(xué)品、建筑施工、消防等重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)，推動(dòng)落實(shí)五項(xiàng)攻堅(jiān)行動(dòng)，協(xié)調(diào)推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)安全整治，梳理247項(xiàng)工作任務(wù)，建立問(wèn)題隱患和制度措施臺(tái)賬，實(shí)施10大專項(xiàng)攻堅(jiān)，排查治理隱患33萬(wàn)余項(xiàng)；精心組織“安全生產(chǎn)月”“防災(zāi)減災(zāi)日”“領(lǐng)導(dǎo)干部談安全”等系列社會(huì)宣傳教育活動(dòng)，開通應(yīng)急廣播，召開新聞發(fā)布會(huì)6場(chǎng)，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)主體責(zé)任意識(shí)；全省無(wú)人看守鐵路道口監(jiān)護(hù)下?lián)芙?jīng)費(fèi)xx個(gè)，發(fā)放道口看守經(jīng)費(fèi)人員147個(gè)；嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行，全年政府采購(gòu)支出8810.54萬(wàn)元，其中：采購(gòu)貨物604.29萬(wàn)元、采購(gòu)工程281.05萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)7925.20萬(wàn)元。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)

　　及時(shí)預(yù)警提醒，快速應(yīng)對(duì)處置。災(zāi)情發(fā)生后，及時(shí)啟動(dòng)自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案，認(rèn)真核查評(píng)估災(zāi)情，及時(shí)申請(qǐng)國(guó)家資金支持；面對(duì)60年最強(qiáng)汛情，先后啟動(dòng)省級(jí)1次Ⅲ級(jí)、3次Ⅳ級(jí)防汛應(yīng)急響應(yīng)，印發(fā)全省防災(zāi)避險(xiǎn)人員轉(zhuǎn)移工作機(jī)制，累計(jì)組織122.16萬(wàn)人次撤離避險(xiǎn)，洪澇人員傷亡比近10年平均值減少58%，筑牢了人民生命安全的“大堤”；妥善應(yīng)對(duì)處置了寶雞酒奠梁隧道塌方涉險(xiǎn)事故、大荔決堤搶險(xiǎn)事故、鎮(zhèn)巴縣700萬(wàn)方滑坡等事故災(zāi)害；森林草原防滅火工作方面，累計(jì)發(fā)現(xiàn)火點(diǎn)、煙點(diǎn)70余處，參與處置火情20余起。

　�。�4）成本指標(biāo)

　　20xx年全年支出22,151.96萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度73.58%。其中：基本支出4,633.38萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度95.73%；項(xiàng)目支出17,5xx.58萬(wàn)元，執(zhí)行進(jìn)度68.35%。

　　2.效益指標(biāo)完成情況

　�。�1）社會(huì)效益指標(biāo)

　　安全生產(chǎn)方面持續(xù)深入推進(jìn)安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)任務(wù)措施落實(shí)，生產(chǎn)安全事故起數(shù)、死亡人數(shù)下降25.92%；森林防火方面全面提升森林火災(zāi)綜合防控能力確保各項(xiàng)措施落實(shí)，保證人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全；防災(zāi)減災(zāi)方面幫助受災(zāi)群眾克服生活困難，確保受災(zāi)困難群眾有飯吃、有衣穿、有干凈飲用水、有安全居所、有病得到及時(shí)醫(yī)治等，確保安全溫暖越冬度荒，災(zāi)區(qū)社會(huì)秩序穩(wěn)定有序，未發(fā)生負(fù)面輿情事件。

　�。�2）可持續(xù)影響

　　有效推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)，有力防范各類事故發(fā)生，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況

　　企業(yè)、受災(zāi)群眾及安全生產(chǎn)監(jiān)管培訓(xùn)人員滿意率80%以上，無(wú)投訴事件發(fā)生。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　（一）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因

　　20xx年度部門預(yù)算總體績(jī)效目標(biāo)完成良好，由于疫情及部分資金下達(dá)晚等原因，致使當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行率不高，年底剩余資金較多，存在個(gè)別項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)略有偏離的現(xiàn)象。執(zhí)行率偏低的主要原因：一是個(gè)別項(xiàng)目前期受疫情影響，項(xiàng)目進(jìn)度慢，有預(yù)算當(dāng)年未支出，如20xx年安排的應(yīng)急救援車庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目200萬(wàn)元當(dāng)年未支出；二是政府采購(gòu)項(xiàng)目按合同付款，如省應(yīng)急管理信息系統(tǒng)部分建設(shè)項(xiàng)目，屬于政府采購(gòu)項(xiàng)目，由于合同未履行完畢導(dǎo)致未能完成年度預(yù)算支出，另外存在質(zhì)保金延期支付的實(shí)際困難；三是部分追加專項(xiàng)預(yù)算資金下達(dá)比較晚，如11月下達(dá)煤礦安全綜合評(píng)估資金1,856.1萬(wàn)元，12月下達(dá)森林草原航空消防租機(jī)省級(jí)配套資金315萬(wàn)元，年度內(nèi)完成難度大。

　　（二）改進(jìn)措施

　　一是進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，要求各單位科學(xué)編制預(yù)算，合理確定預(yù)算規(guī)模，切實(shí)提高資金使用效益；二是嚴(yán)格預(yù)算批復(fù)執(zhí)行，下大氣力解決重預(yù)算、輕執(zhí)行的問(wèn)題，加強(qiáng)預(yù)算的督查考核，并與下年度工作掛鉤，加快項(xiàng)目組織實(shí)施和加大資金支付力度；三是加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)的剛性約束，完善績(jī)效目標(biāo)考評(píng)體系，提升績(jī)效管理水平，及時(shí)跟蹤問(wèn)效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制，對(duì)進(jìn)展緩慢的單位約談警示、追究責(zé)任。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開的情況

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià)，我單位20xx年部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分91分。根據(jù)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果，對(duì)未完成績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)值進(jìn)行分析，認(rèn)真整改，確保資金績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 14

　　為加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，提升財(cái)政資金的使用效率，根據(jù)中央、省、市關(guān)于財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的有關(guān)要求，財(cái)政部門立足于財(cái)政資金支出依據(jù)、程序、預(yù)算執(zhí)行、使用管理的角度，對(duì)20xx年度區(qū)級(jí)財(cái)政資金使用情況組織了績(jī)效評(píng)價(jià)。根據(jù)《示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)扶持專項(xiàng)資金管理暫行辦法》《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案》等文件精神，現(xiàn)向黨工委會(huì)匯報(bào)20xx年財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理情況。

　　一、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理組織情況

　　截止10月底，財(cái)政局指導(dǎo)組織全區(qū)20個(gè)預(yù)算單位，完成了20xx年度安排的69個(gè)一級(jí)項(xiàng)目，89個(gè)二級(jí)項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)和20個(gè)預(yù)算單位的部門整體自評(píng)，以及1個(gè)2016年度安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)。績(jī)效評(píng)價(jià)共涉及財(cái)政資金22.77億元，其中20xx年度安排的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)資金22.57億元，占當(dāng)年區(qū)級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出金額的97.08%。

　　20xx年度安排的項(xiàng)目支出中產(chǎn)業(yè)扶持資金有18個(gè)項(xiàng)目3.99億元，除云軌產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目24.38萬(wàn)元由產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部部門評(píng)價(jià)外，實(shí)現(xiàn)了50萬(wàn)元以上項(xiàng)目第三方評(píng)價(jià)全覆蓋，第三方評(píng)價(jià)覆蓋率達(dá)99.94%。在各預(yù)算單位自評(píng)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，財(cái)政局組織了12個(gè)項(xiàng)目和3個(gè)部門整體的重點(diǎn)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目支出重點(diǎn)評(píng)價(jià)占比10.4%，部門整體重點(diǎn)評(píng)價(jià)占比15%。按照黨工委會(huì)議要求逐步擴(kuò)大第三方評(píng)價(jià)范圍要求，今年財(cái)政組織的重點(diǎn)評(píng)價(jià)數(shù)量較上年增長(zhǎng)了3倍，涉及11個(gè)預(yù)算單位，重點(diǎn)評(píng)價(jià)范圍擴(kuò)大到債券、工程、經(jīng)費(fèi)、部門整體等。

　　二、財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)結(jié)果·

　�。ㄒ唬╊A(yù)算單位自評(píng)、評(píng)價(jià)情況

　　1.產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目

　　20xx年度，我區(qū)共計(jì)安排18個(gè)項(xiàng)目4.09億元產(chǎn)業(yè)扶持資金，實(shí)際支出金額3.99億元，其中：產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出32313.15萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出7412.38萬(wàn)元，金融服務(wù)中心1個(gè)項(xiàng)目實(shí)際支出160萬(wàn)元。（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表1）

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部14個(gè)項(xiàng)目，在相關(guān)園區(qū)自評(píng)的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)第三方對(duì)13個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了評(píng)價(jià)，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目云軌交通產(chǎn)業(yè)扶持24.38萬(wàn)元，結(jié)合實(shí)際進(jìn)行了部門評(píng)價(jià)。產(chǎn)業(yè)規(guī)劃部的14個(gè)產(chǎn)業(yè)扶持項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”的6個(gè)，“中”的8個(gè)。

　　經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個(gè)項(xiàng)目，在相關(guān)園區(qū)自評(píng)的基礎(chǔ)上，聘請(qǐng)第三方對(duì)2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了第三方評(píng)價(jià)，對(duì)其部門自行申報(bào)的1個(gè)項(xiàng)目（20xx年1-10月外貿(mào)進(jìn)出口獎(jiǎng)勵(lì)943.23萬(wàn)元）進(jìn)行了自評(píng)（財(cái)政對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)）。經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部3個(gè)項(xiàng)目，評(píng)價(jià)結(jié)果均為“優(yōu)”。

　　金融服務(wù)中心對(duì)其自行申報(bào)的1個(gè)項(xiàng)目（企業(yè)股改掛牌獎(jiǎng)勵(lì)資金160萬(wàn)元）進(jìn)行了自評(píng)（財(cái)政對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)評(píng)價(jià)），評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　2.其他項(xiàng)目資金

　　20xx度安排的其他項(xiàng)目資金，共66個(gè)一級(jí)項(xiàng)目、72個(gè)二級(jí)項(xiàng)目，由各預(yù)算單位進(jìn)行了自評(píng)，涉及資金18.58億元，將二級(jí)同類項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果取平均值歸入一級(jí)項(xiàng)目后，自評(píng)結(jié)果為59個(gè)項(xiàng)目為“優(yōu)”，6個(gè)項(xiàng)目為“良”，1個(gè)項(xiàng)目為“中”。2016年安排的目前存續(xù)的產(chǎn)業(yè)基金項(xiàng)目，由金融中心自評(píng)，評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表2）

　　3.部門整體支出

　　全區(qū)20個(gè)預(yù)算單位，對(duì)20xx年度部門整體支出情況全部進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)了部門整體支出全覆蓋，共涉及財(cái)政資金24.38億元，評(píng)價(jià)結(jié)果為17個(gè)“優(yōu)”，3個(gè)“良”。（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表3）

　�。ǘ�）財(cái)政重點(diǎn)抽評(píng)情況

　　財(cái)政部門在各預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)、評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合歷年評(píng)價(jià)情況和項(xiàng)目情況，共組織了15個(gè)項(xiàng)目、部門整體的'重點(diǎn)抽評(píng)，產(chǎn)業(yè)扶持資金項(xiàng)目3個(gè)，占比16.67%；其他類項(xiàng)目支出9個(gè)，占比13.64%，其中債券類項(xiàng)目2個(gè)，辦公樓運(yùn)行、維修維護(hù)2個(gè)，政府服務(wù)事項(xiàng)、全代辦事項(xiàng)2個(gè)、工程類1個(gè)、公安辦案業(yè)務(wù)費(fèi)1個(gè)，人才專項(xiàng)類項(xiàng)目1個(gè)；部門整體支出3個(gè)，占比15%。項(xiàng)目類支出中等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目4個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目5個(gè)，等級(jí)為“中”的項(xiàng)目3個(gè)。部門整體支出類等級(jí)為“優(yōu)”的項(xiàng)目1個(gè)，等級(jí)為“良”的項(xiàng)目2個(gè)（具體項(xiàng)目評(píng)價(jià)情況見(jiàn)附表4）。

　　從今年自評(píng)、評(píng)價(jià)情況看，各預(yù)算單位預(yù)算績(jī)效管理的主體意識(shí)較上年有了明顯增強(qiáng)，自評(píng)結(jié)果一改以往全部為“優(yōu)”的“主觀”行為，有部分單位對(duì)部門整體和項(xiàng)目支出能較為客觀地進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，各預(yù)算單位工作配合程度也明顯提高。從總體上看，20xx年度安排的區(qū)級(jí)項(xiàng)目支出財(cái)政資金，在項(xiàng)目立項(xiàng)、程序執(zhí)行，資金使用管理方面績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果較好，但各預(yù)算單位在效益類績(jī)效目標(biāo)細(xì)化方面、自評(píng)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)指標(biāo)分析支撐方面，仍有不足，績(jī)效管理水平有待提高。

　　三、存在問(wèn)題及意見(jiàn)建議

　　存在問(wèn)題：

　　1.各預(yù)算單位績(jī)效自評(píng)數(shù)據(jù)不夠準(zhǔn)確，指標(biāo)分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評(píng)得分不夠扎實(shí)。

　　2.績(jī)效目標(biāo)，尤其是效益指標(biāo)的設(shè)置質(zhì)量不高。

　　3.預(yù)算單位內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。

　　4.預(yù)算執(zhí)行率偏低，支付進(jìn)度不達(dá)標(biāo)。接近50%的項(xiàng)目，預(yù)算執(zhí)行率低于70%，但由于預(yù)算執(zhí)行率權(quán)重設(shè)置偏低，出現(xiàn)雖然預(yù)算執(zhí)行率低，自評(píng)等級(jí)仍為優(yōu)的情況。

　　建議：各預(yù)算單位，要進(jìn)一步提高預(yù)算績(jī)效管理“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的主體意識(shí)，要建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定，加強(qiáng)組織部門內(nèi)部業(yè)務(wù)科室人員績(jī)效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步提高績(jī)效管理水平。新增或重大項(xiàng)目要開展事前績(jī)效評(píng)估，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)把資金申請(qǐng)審核關(guān)，進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行率。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 15

　　為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局積極開展相關(guān)工作�，F(xiàn)將我局20xx年度預(yù)算績(jī)效管理工作總結(jié)情況報(bào)告如下：

　　一、年度預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　20xx年我單位以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為向?qū)�，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理得新成效。一是抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。二是做好績(jī)效跟蹤監(jiān)控，強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)控。三是開展部門整體及項(xiàng)目專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。四是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)。五是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

　　二、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題、原因分析及采取措施

　　由于我局存在項(xiàng)目跨年實(shí)施情況，且項(xiàng)目需進(jìn)行長(zhǎng)期規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù)，故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。

　　采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制，嚴(yán)格抓好預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)執(zhí)行力度的監(jiān)管，提高資金使用率。

　　三、下一階段工作安排

　　(一)執(zhí)行績(jī)效管理計(jì)劃。我局根據(jù)確定的年度績(jī)效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實(shí)人員及其工作職責(zé)，明確時(shí)序進(jìn)度和目標(biāo)要求，總結(jié)匯集工作成果。

　　(二)強(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的`監(jiān)測(cè)。對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測(cè)管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動(dòng)。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 16

　　為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金的使用效益，建立科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，根據(jù)益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局發(fā)《益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作》的通知（益資財(cái)【20xx】22號(hào)）。我單位于20xx年11月，組織力量對(duì)本單位的部門預(yù)算整體支出進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，本次評(píng)價(jià)遵循了“科學(xué)規(guī)范、公正公開、分類管理、績(jī)效相關(guān)”的原則，運(yùn)用科學(xué)、合理的績(jī)效評(píng)價(jià)方法，對(duì)本單位20xx度預(yù)算績(jī)效情況進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)�，F(xiàn)將情況報(bào)告如下：

　　一、部門概況

　　資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)人民政府系科級(jí)行政機(jī)關(guān)，辦公地址坐落于資陽(yáng)區(qū)新橋河鎮(zhèn)虎形山社區(qū)。截至20xx年底，新橋河鎮(zhèn)人民政府在職實(shí)有人數(shù)91人，其中：行政編制43人、事業(yè)編制48人。自20xx年6月機(jī)構(gòu)改革調(diào)整之后，新橋河鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)共設(shè)19個(gè)站所及辦公室，分別為：黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委、社會(huì)事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會(huì)治安和應(yīng)急管理辦公室、黨群和政務(wù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、人武部、婦聯(lián)、團(tuán)委、工會(huì)。

　　鎮(zhèn)財(cái)政所負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)的預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行全鎮(zhèn)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鎮(zhèn)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算、總決算等；負(fù)責(zé)管理和發(fā)放各類政策性補(bǔ)貼資金，進(jìn)一步完善惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放機(jī)制；負(fù)責(zé)對(duì)各類專項(xiàng)資金的監(jiān)管，特別是對(duì)扶貧資金的管理，提高財(cái)政資金使用效益；負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；填報(bào)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度報(bào)表及相關(guān)資料的收集與整理。

　　二、部門資金基本情況

　　新橋河鎮(zhèn)20xx年安排部門預(yù)算共計(jì)2068.97萬(wàn)元，總支出2068.97萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出655.07萬(wàn)、科學(xué)技術(shù)支出5萬(wàn)、文化旅游體育與傳媒支出3.5萬(wàn)、社會(huì)保障和就業(yè)支出105.78萬(wàn)、衛(wèi)生健康支出126.62萬(wàn)、城鄉(xiāng)社區(qū)支出2萬(wàn)、農(nóng)林水支出1121.31萬(wàn)、住房保障支出49.69萬(wàn)。

　　20xx年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排數(shù)為13.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元。

　　三、20xx年，根據(jù)年初計(jì)劃的重點(diǎn)工作，本單位通過(guò)對(duì)財(cái)政資金的使用，取得了如下績(jī)效：

　　一是全面做好城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，充分運(yùn)用財(cái)政調(diào)劑作用，積極爭(zhēng)取各項(xiàng)優(yōu)惠政策，并積極帶動(dòng)社會(huì)資金的投入，引導(dǎo)和支持企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型提升、科技創(chuàng)新、開拓市場(chǎng)和發(fā)展生產(chǎn)，以培養(yǎng)財(cái)政收入新的增長(zhǎng)點(diǎn)。二是加強(qiáng)財(cái)政支出管理，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線”政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、規(guī)范財(cái)政支出行為和細(xì)化部門預(yù)算編制。三是進(jìn)一步完善各種經(jīng)費(fèi)使用辦法，壓縮行政管理開支和各種非生產(chǎn)性開支，嚴(yán)格控制部分增支因素，“三公”經(jīng)費(fèi)明顯下降。四是合理利用財(cái)力，保障重點(diǎn)項(xiàng)目及重點(diǎn)費(fèi)用和社會(huì)公益事業(yè)的正常開支。五是落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)民增收和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)好中央各項(xiàng)惠農(nóng)政策，進(jìn)一步增加對(duì)農(nóng)業(yè)的投入和各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金，不斷穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)民增收。六是繼續(xù)推行城鄉(xiāng)居民新型合作醫(yī)療制度和新農(nóng)保制度，切實(shí)解決了廣大農(nóng)民看病難、看病貴的熱點(diǎn)問(wèn)題。七是繼續(xù)實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度，嚴(yán)格資金支出范圍和審批程序，嚴(yán)格執(zhí)行公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)，使財(cái)政總預(yù)算真實(shí)反映了財(cái)政資金的實(shí)際支出數(shù),進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)財(cái)政資金來(lái)源和去向的管理。八是切實(shí)抓好債務(wù)管理工作，鎖定債務(wù)基數(shù)，嚴(yán)格控制新增債務(wù)。九是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，完善“村賬鎮(zhèn)代管”制度，全力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)督”制度，推動(dòng)了資金使用的公開度、透明度。十是加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，完善財(cái)政管理機(jī)制，推進(jìn)財(cái)務(wù)人員依法行政，依法理財(cái)。

　　四、績(jī)效自評(píng)具體如下：

　　20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為13.5萬(wàn)元，實(shí)際支出數(shù)為12.26萬(wàn)元（其中：公務(wù)接待費(fèi)6.22萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.04萬(wàn)元），支出小于預(yù)算，因此，20xx年度本單位“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算符合相關(guān)規(guī)定。20xx年度年初工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作目標(biāo)管理符合區(qū)委、區(qū)政府總體經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及職責(zé)，體現(xiàn)當(dāng)年重點(diǎn)工作，資金投入相匹配，財(cái)政資金預(yù)算完成率＝（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%＝100%。建立了各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，但也存在專項(xiàng)資金管理制度和厲行節(jié)約制度不健全的情況。支出大部分符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過(guò)程和手續(xù)，支出一定程度上符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據(jù)區(qū)政府績(jī)效考核文件精神，績(jī)效目標(biāo)在本年基本完成，20xx年度績(jī)效考核結(jié)果為一類單位。

　　20xx年，我鎮(zhèn)努力做好財(cái)政預(yù)算收入、支出以及各項(xiàng)目的管理工作，將預(yù)算及時(shí)公開到相關(guān)的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)預(yù)算的資金進(jìn)行全方位的監(jiān)督和管理，使每一筆資金都能起到最大的'使用效益。部門預(yù)算績(jī)效管理，是我國(guó)財(cái)政部門的重點(diǎn)關(guān)注部分，一個(gè)完整有效的績(jī)效管理方案，需要以預(yù)算為導(dǎo)向，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際過(guò)程中支出進(jìn)行合理化分配，以達(dá)到合理高效地運(yùn)用資金、提升資金的產(chǎn)出結(jié)果、節(jié)約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。

　　與此同時(shí)，通過(guò)這次自評(píng)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行還存在著一些不容忽視的問(wèn)題，財(cái)政管理還不夠規(guī)范，財(cái)經(jīng)紀(jì)律還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。針對(duì)上述問(wèn)題，我們?cè)谝院蟮墓ぷ髦袑⒓訌?qiáng)理論政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《預(yù)算法》等法規(guī)制度，提高單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)全面預(yù)算管理的重視程度，增強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的預(yù)算意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支出，沒(méi)有預(yù)算不得支出。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見(jiàn)的工作任務(wù)，確定單位年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進(jìn)預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與年初預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距，糾正偏差，為下一次科學(xué)、準(zhǔn)確地編制部門預(yù)算積累經(jīng)驗(yàn)。

　　五、自評(píng)結(jié)論

　　根據(jù)以上預(yù)算績(jī)效情況，我單位20xx年預(yù)算績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 17

　　為全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作的制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，我局根據(jù)《昆明市財(cái)政局中共昆明市委目督辦昆明市政府目督辦關(guān)于印發(fā)的通知》要求，積極開展相關(guān)工作。現(xiàn)將我局20xx年度預(yù)算績(jī)效管理情況報(bào)告如下：

　　一、年度預(yù)算績(jī)效管理工作整體開展情況

　　以績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，提升自評(píng)質(zhì)量，預(yù)算績(jī)效管理取得新成效。

　　(一)抓好績(jī)效目標(biāo)編制，及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，按照財(cái)政局統(tǒng)一要求，在編制20xx年市本級(jí)部門及所屬單位部門預(yù)算時(shí)，我局各單位按照《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理要求編制部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。整體支出績(jī)效目標(biāo)和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)依據(jù)各單位三定方案的職責(zé)確定及我局與市委市政府簽訂的目標(biāo)考核責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行制定，預(yù)算績(jī)效管理實(shí)行預(yù)算單位全覆蓋，預(yù)算項(xiàng)目全覆蓋。20xx年部門預(yù)算我局納入部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的單位為15個(gè)，資金總額為4903萬(wàn)元;納入市本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目為94個(gè)，資金總額為8261萬(wàn)元。

　　(二)開展績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控。按照財(cái)政統(tǒng)一要求，年度中期各預(yù)算單位及時(shí)報(bào)送市本級(jí)預(yù)算支出績(jī)效跟蹤情況半年匯總表，項(xiàng)目資金和人員基本支出進(jìn)度達(dá)到時(shí)間過(guò)半，支出進(jìn)度過(guò)半。

　　(三)深入開展財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查，在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。

　　(四)強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。

　　(五)健全績(jī)效管理工作機(jī)制，明確職責(zé)分工，努力提高績(jī)效管理工作水平。

　　二、自評(píng)情況

　　(一)基礎(chǔ)工作。我局高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，組織召開相關(guān)會(huì)議，明確各工作職能機(jī)構(gòu)和人員，制定預(yù)算績(jī)效管理工作內(nèi)部機(jī)制和實(shí)施細(xì)則，建立評(píng)價(jià)個(gè)性指標(biāo)體系。同時(shí)，利用各媒體形式，宣傳預(yù)算績(jī)效管理工作，組織各部門培訓(xùn)學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理業(yè)務(wù)。

　　(二)績(jī)效目標(biāo)管理。我局嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定編制績(jī)效目標(biāo)，開展中央、省和市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)管理工作，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。

　　(三)績(jī)效監(jiān)控管理。我局按要求開展預(yù)算績(jī)效跟蹤監(jiān)控，定期采集預(yù)算績(jī)效監(jiān)控信息并進(jìn)行匯總分析。各季度預(yù)算按目標(biāo)執(zhí)行，確保部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)，部門管理的中央、省和市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。

　　(四)績(jī)效評(píng)價(jià)管理。我局按照相關(guān)規(guī)定開展部門整體支出、項(xiàng)目支出和中央、省、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目支出的`績(jī)效自評(píng)，全面分析問(wèn)題，提出建議。評(píng)價(jià)報(bào)告格式規(guī)范，指標(biāo)明確，嚴(yán)格按要求提供評(píng)價(jià)材料，配合市財(cái)政局開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　(五)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理工作的開展，我局將反饋情況和落實(shí)整改情況報(bào)送市財(cái)政局。同時(shí)，評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制機(jī)構(gòu)掛鉤，并將評(píng)價(jià)結(jié)果作為考核依據(jù)，為下一年的工作奠定基礎(chǔ)。

　　三、預(yù)算績(jī)效管理工作存在的問(wèn)題、原因分析及采取措施

　　由于我局部分項(xiàng)目存在跨年實(shí)施情況，且部分項(xiàng)目資金需辦理政府采購(gòu)審批、招投標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)等相關(guān)手續(xù)，故這部分項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度稍慢。

　　采取措施：我局將高度重視此工作，根據(jù)下一年度預(yù)算資金編制，嚴(yán)格督促局機(jī)關(guān)及其直屬單位抓好預(yù)算績(jī)效管理工作，加強(qiáng)執(zhí)行力度的監(jiān)管，提高資金使用率。

　　四、下一階段工作安排

　　(一)執(zhí)行績(jī)效管理計(jì)劃。局機(jī)關(guān)以及直屬單位根據(jù)確定的年度績(jī)效管理目標(biāo)制定具體實(shí)施計(jì)劃，明確內(nèi)部業(yè)務(wù)分工，落實(shí)人員及其工作職責(zé)，明確時(shí)序進(jìn)度和目標(biāo)要求，總結(jié)匯集工作成果。

　　(二)強(qiáng)化關(guān)鍵指標(biāo)的監(jiān)測(cè)。對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)執(zhí)行情況實(shí)行全程監(jiān)測(cè)管理，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目采取責(zé)任負(fù)責(zé)制，并與相關(guān)單位協(xié)調(diào)、配合的方式推動(dòng)。

　　(三)強(qiáng)化考核結(jié)果應(yīng)用，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作的可持續(xù)發(fā)展。將考核結(jié)果與預(yù)算編制掛鉤，作為重要依據(jù)，實(shí)行激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)局機(jī)關(guān)及其直屬單位嚴(yán)格按照預(yù)算要求完成工作，提高預(yù)算資金的利用效率。

　　在新的一年，我局將嚴(yán)格按照《昆明市預(yù)算績(jī)效管理工作考核辦法(試行)》的相關(guān)規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)，按照撥付要求做好預(yù)算績(jī)效管理工作，保證預(yù)算績(jī)效管理工作準(zhǔn)確無(wú)誤。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 18

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)20xx年度納入部門預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，共1個(gè)項(xiàng)目，涉及資金20萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的.100%。從評(píng)價(jià)情況看，保障了市區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行順暢；保障了老城區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行流暢，達(dá)到了年度預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　組織對(duì)“房屋征收專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià)，共涉及資金20萬(wàn)元。以上項(xiàng)目由我部門自行組織開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況看，完成了目標(biāo)任務(wù)，節(jié)約了經(jīng)費(fèi)開支，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　組織對(duì)20xx年度部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，保障了單位職工生活所需；保障了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，更好發(fā)揮單位職能；推動(dòng)了征遷項(xiàng)目順利實(shí)施，促進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，達(dá)到了年度預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。

　　二、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　潁州區(qū)房屋征收管理中心在20xx年度部門決算中反映“房屋征收項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　“房屋征收項(xiàng)目專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為96.11分。全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為12.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的61%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是保障了老城區(qū)改造項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行流暢；二是保障了市區(qū)級(jí)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目房屋征收管理工作運(yùn)行順暢。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是個(gè)別項(xiàng)目遺留問(wèn)題較多，未能按時(shí)征遷完成。二是前期預(yù)算不夠精準(zhǔn)，不可預(yù)見(jiàn)性較強(qiáng)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)監(jiān)管，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、主動(dòng)性原則、績(jī)效性原則；二是科學(xué)細(xì)化編制預(yù)算，提高預(yù)算執(zhí)行率，保證資金高效使用，把握經(jīng)費(fèi)支付進(jìn)度，同時(shí)還需要進(jìn)一步合理、精準(zhǔn)、科學(xué)的編制預(yù)算，從實(shí)際需求出發(fā)，加強(qiáng)資金管理，控制資金結(jié)余率。

　　預(yù)算管理綜合績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告 19

　　一、工作開展情況

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)制度建設(shè)，提升預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)量。

　　不斷強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)，明確預(yù)算績(jī)效管理的工作任務(wù)。依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及管理辦法，制訂相對(duì)統(tǒng)一規(guī)范的績(jī)效管理工作流程和操作細(xì)則，明確各相關(guān)機(jī)構(gòu)和人員在預(yù)算績(jī)效管理工作中的職責(zé)，規(guī)范操作程序和質(zhì)量控制要求。先后出臺(tái)了《市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《部門支出管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)方案》等規(guī)范性文件，制定了《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作實(shí)施方案》、《棗莊市市直部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法》。20xx年單設(shè)預(yù)算績(jī)效管理科后，制定了《棗莊市級(jí)預(yù)算支出項(xiàng)目第三方績(jī)效評(píng)價(jià)工作規(guī)程》、《棗莊市預(yù)算績(jī)效管理工作委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)代理業(yè)務(wù)付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》、《棗莊市財(cái)政局關(guān)于委托中介機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)施方案》、《市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《棗莊市市級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》、《市直部門預(yù)算管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財(cái)政部門預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)辦法》等，今年又制定了《棗莊市財(cái)政局關(guān)于做好市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出事中績(jī)效監(jiān)控的通知》，代市委市政府起草了《全面實(shí)施績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》等。各項(xiàng)制度的建立為扎實(shí)開展預(yù)算績(jī)效管理工作提供了制度保障。

　　（二）全面開展業(yè)務(wù)類和投資發(fā)展類項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理。

　　績(jī)效科成立以來(lái)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作從無(wú)到有，管理范圍從小到大，逐步實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理的全覆蓋。在編制預(yù)算時(shí)，要求所有業(yè)務(wù)類項(xiàng)、投資發(fā)展類項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，同時(shí)，將績(jī)效目標(biāo)審核關(guān)口放在首位，凡是無(wú)績(jī)效目標(biāo)或者目標(biāo)不完善的，一律退回單位重新填報(bào)。對(duì)績(jī)效良好的項(xiàng)目?jī)?yōu)先安排資金，績(jī)效較差的要進(jìn)行整改，并酌情調(diào)減預(yù)算或撤銷項(xiàng)目�？�(jī)效目標(biāo)提報(bào)后，經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)科室、績(jī)效科和專家組多輪審核，并對(duì)各項(xiàng)目分別提出了審核意見(jiàn)和修改意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)單位完善后，隨同預(yù)算一并批復(fù)下達(dá)。

　　（三）開展中期監(jiān)控。

　　從20xx年起，按照《關(guān)于做好市級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目支出事中績(jī)效監(jiān)控的通知》要求，制定監(jiān)控方案。指導(dǎo)市級(jí)主管部門填報(bào)產(chǎn)出指標(biāo)的完成值和效益指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及趨勢(shì)；在收集、分析上述績(jī)效運(yùn)行信息的基礎(chǔ)上，對(duì)全年績(jī)效目標(biāo)完成情況進(jìn)行綜合判斷，對(duì)預(yù)計(jì)不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施進(jìn)行說(shuō)明。特別是今年機(jī)構(gòu)改革和預(yù)算調(diào)整，在中期監(jiān)控基礎(chǔ)上，要求調(diào)整單位將相關(guān)績(jī)效管理目標(biāo)一并進(jìn)行劃轉(zhuǎn)，僅調(diào)整部分金額的，要對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行分解，重新報(bào)預(yù)算績(jī)效管理科審核、批復(fù)。

　　（四）逐步擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。

　　一是進(jìn)一步擴(kuò)大績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。在20xx、20xx年度績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，市級(jí)采取第三方機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)和部門自評(píng)相結(jié)合的方式，20xx年實(shí)現(xiàn)投資發(fā)展類、業(yè)務(wù)類項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)全覆蓋。二是開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)資金規(guī)模逐步擴(kuò)大，評(píng)價(jià)金額20xx年、20xx年分別達(dá)到7600萬(wàn)、28000萬(wàn)，今年對(duì)24個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，資金總額達(dá)到81000萬(wàn)元。評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定和執(zhí)行情況、資金投入和使用情況、項(xiàng)目管理情況、績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及效果進(jìn)行全過(guò)程評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給項(xiàng)目主管部門和財(cái)政歸口管理業(yè)務(wù)科室。

　　（五）完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，增強(qiáng)績(jī)效約束。

　　推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果應(yīng)用是關(guān)鍵。一是建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開和反饋整改機(jī)制。對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)反饋給被評(píng)價(jià)部門和單位，作為其改進(jìn)預(yù)算管理、提高公共產(chǎn)品質(zhì)量和公共服務(wù)水平的重要依據(jù)。評(píng)價(jià)報(bào)告及時(shí)送達(dá)業(yè)務(wù)科室，并在網(wǎng)站公開接受社會(huì)監(jiān)督。二是將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合。把評(píng)價(jià)結(jié)果好壞作為預(yù)算安排多少的依據(jù)，通過(guò)重點(diǎn)評(píng)價(jià)，幫助單位和部門找到資金使用過(guò)程中的不足并及時(shí)糾正，也為下年預(yù)算安排提供依據(jù)。

　�。�六）積極推進(jìn)市級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開情況。

　　在編制市級(jí)預(yù)算時(shí)，要求業(yè)務(wù)類、投資發(fā)展類項(xiàng)目全部納入績(jī)效目標(biāo)管理，經(jīng)過(guò)財(cái)政局績(jī)效科初審、業(yè)務(wù)科室復(fù)審和專家組第三次審核反饋，各單位對(duì)績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表進(jìn)行了修改完善后，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了公開，在市財(cái)政局外網(wǎng)和政府門戶網(wǎng)站的財(cái)政預(yù)決算公開欄公開。

　�。ㄆ撸┓e極開展綜合評(píng)價(jià)工作。

　　根據(jù)《市直部門預(yù)算管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財(cái)政部門預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)辦法》的規(guī)定，把綜合評(píng)價(jià)作為績(jī)效管理的重要抓手，通過(guò)對(duì)市直部門和區(qū)（市）財(cái)政部門預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)，夯實(shí)績(jī)效管理的基礎(chǔ)，做到橫到邊豎到底，切實(shí)提高績(jī)效管理的質(zhì)量。

　　二、我市開展預(yù)算績(jī)效管理存在的問(wèn)題

　　盡管我市在預(yù)算績(jī)效管理方面做了一些探索性的工作，與上級(jí)的要求相比，預(yù)算績(jī)效管理還存在一定的差距和不足：

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

　　首先是預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)還沒(méi)有建立，預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、信息的填報(bào)、搜集等工作依靠人力完成，效率和質(zhì)量不高；目前接觸的多家公司推出的信息系統(tǒng)雖然流程比較完善，但是均不能與國(guó)庫(kù)、預(yù)算系統(tǒng)銜接，導(dǎo)致無(wú)法實(shí)現(xiàn)線數(shù)據(jù)共享。二是績(jī)效目標(biāo)填報(bào)水平有待進(jìn)一步提高，一些部門編制的績(jī)效目標(biāo)比較簡(jiǎn)單，不夠具體細(xì)化，或者人為地把一些項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的偏低，績(jī)效目標(biāo)對(duì)實(shí)際工作指導(dǎo)約束意義不大。加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理工作培訓(xùn)力度，盡快建立統(tǒng)一的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提高績(jī)效管理工作的質(zhì)量。

　�。ǘ�）績(jī)效理念有待進(jìn)一步的加強(qiáng)。

　　各預(yù)算單位對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)觀念仍比較淡薄，“重分配、輕管理，重支出、輕績(jī)效”的思想還一定程度存在，預(yù)算單位參加積極性不高，一些部門和單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用了解和重視程度不夠，往往一評(píng)了事，沒(méi)有采取措施將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)到工作中，評(píng)與不評(píng)、評(píng)好評(píng)壞一個(gè)樣，績(jī)效評(píng)價(jià)流于形式，使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用難以發(fā)揮它應(yīng)有的作用。具體體現(xiàn)在：一是績(jī)效自評(píng)欠積極。部分單位對(duì)開展績(jī)效自評(píng)工作積極性不高，敷衍了事或者是拖延不報(bào)，績(jī)效自評(píng)報(bào)告整體質(zhì)量不高。二是重點(diǎn)評(píng)價(jià)不配合。部分單位對(duì)項(xiàng)目實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)存在抵觸情緒，以種種理由排斥，不愿意接受，不配合重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。三是落實(shí)整改不積極。部分單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題不重視，落實(shí)整改不到位，評(píng)價(jià)結(jié)果反饋給預(yù)算單位沒(méi)有發(fā)揮應(yīng)有的作用。

　　（三）有效的事前評(píng)估和運(yùn)行監(jiān)控管理模式尚未建立。

　　一方面，有關(guān)部門對(duì)事前評(píng)估和運(yùn)行監(jiān)控管理工作了解不足，認(rèn)識(shí)不到位，開展事前評(píng)估和運(yùn)行監(jiān)控管理的主動(dòng)性和自覺(jué)性不高；另一方面，目前尚未形成一套全面的、完整的事前評(píng)估和運(yùn)行監(jiān)控模式和手段，事前評(píng)估的約束性和績(jī)效目標(biāo)的運(yùn)行情況、實(shí)現(xiàn)程度未能及時(shí)體現(xiàn)。

　　（四）績(jī)效管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和隊(duì)伍建設(shè)需要進(jìn)一步推進(jìn)。

　　我市市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理科已成立三年，由于區(qū)（市）級(jí)財(cái)政部門由于受機(jī)構(gòu)和人員編織制約，仍有部分區(qū)沒(méi)有專門的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)構(gòu)和人員。

　�。ㄎ澹┴�(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制不健全。

　　由于我市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作起步較晚，工作體系還不是很健全，特別是績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用工作才剛剛起步，以往財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作完成以后，其結(jié)果往往不受重視，看過(guò)以后就作為檔案保存，缺乏跟蹤問(wèn)效機(jī)制，使績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作用受到限制。對(duì)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中的成績(jī)、問(wèn)題與相關(guān)責(zé)任、項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中的各環(huán)節(jié)責(zé)任人缺乏約束，使財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作往往流于形式，而且影響了財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的權(quán)威性，制約財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的深入開展。

　　三、工作意見(jiàn)和建議

　�。ㄒ唬┤�面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提高管理水平。

　　一要盡快建立重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，進(jìn)一步推動(dòng)績(jī)效關(guān)口前移，對(duì)未按要求開展績(jī)效評(píng)估或者績(jī)效評(píng)估結(jié)果為差的重大政策支出不得列入中期財(cái)政規(guī)劃和年度預(yù)算，相關(guān)項(xiàng)目不得納入項(xiàng)目庫(kù)。二要在進(jìn)一步擴(kuò)大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)范圍的基礎(chǔ)上，逐步向政策和部門整體支出拓展，真正實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理工作橫向到邊，縱向到底。三要強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。在預(yù)算編制過(guò)程中，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核的力度，做到無(wú)績(jī)效目標(biāo)不給安排預(yù)算。四要通過(guò)自評(píng)和外部評(píng)價(jià)相結(jié)合對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況全面開展績(jī)效評(píng)價(jià)，積極引入第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。五要做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控。各部門、單位要對(duì)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，確�？�(jī)效目標(biāo)按期保質(zhì)實(shí)現(xiàn)。

　�。ǘ�）繼續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制。

　　繼續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算資金安排的有機(jī)結(jié)合機(jī)制。加快建立績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，將績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況與財(cái)政資金執(zhí)行調(diào)整掛鉤，將本級(jí)部門整體績(jī)效與部門預(yù)算安排掛鉤，將下級(jí)政府的財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效及預(yù)算績(jī)效管理改革推進(jìn)情況與轉(zhuǎn)移支付分配掛鉤，將分區(qū)域項(xiàng)目績(jī)效與專項(xiàng)資金分配掛鉤�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果要作為財(cái)政部門每年安排部門預(yù)算的'重要依據(jù)，為預(yù)算編制提供參考。為此我們將積極與預(yù)算科室進(jìn)行對(duì)接，形成多方合力，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算編制緊密結(jié)合在一起，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)的，在下一預(yù)算年度的同類項(xiàng)目中優(yōu)先予以安排；對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為良的項(xiàng)目安排下一預(yù)算年度同類項(xiàng)目資金時(shí)要予以調(diào)減或取消，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為差的項(xiàng)目要進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，同時(shí)列入財(cái)政審計(jì)等部門的重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象，予以監(jiān)督。另外對(duì)于預(yù)算單位在績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果中存在的問(wèn)題，我們將積極督促落實(shí)整改，及時(shí)督促部門調(diào)整工作計(jì)劃、績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)部門財(cái)務(wù)管理，切實(shí)提高項(xiàng)目資金使用效益。

　�。ㄈ�）繼續(xù)完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)送和公開機(jī)制。

　　我們將及時(shí)對(duì)每年的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行匯總、總結(jié)，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的總體情況向社會(huì)公開。同時(shí)我們要進(jìn)一步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的外部公開，逐步將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，尤其是一些社會(huì)關(guān)注高、影響力大的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目支出績(jī)效情況，按照規(guī)定的程序和方式向社會(huì)公開，在網(wǎng)上進(jìn)行公示，回應(yīng)社會(huì)關(guān)切，接受社會(huì)監(jiān)督。

　　（四）進(jìn)一步夯實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)。

　　一是建立健全制度，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，強(qiáng)化法規(guī)制度建設(shè)。我們市研究制定了《全面實(shí)施績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》，《意見(jiàn)》已在全市范圍內(nèi)多次征求意見(jiàn)并形成定稿，待市委同意后印發(fā)。下一步，要建立涵蓋績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)的管理制度辦法，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)。二是提升隊(duì)伍素質(zhì)。作為預(yù)算績(jī)效管理工作的組織者、指導(dǎo)者和執(zhí)行者，我們一定要自我施壓，必須不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，通過(guò)各種形式的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，不僅要自己知道怎么做，還要能夠讓別人知道怎么做。三是注重宣傳引導(dǎo)，營(yíng)造推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的良好氛圍。我們將積極采取措施，開展對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作重要性的宣傳。以預(yù)算編制、績(jī)效培訓(xùn)、重點(diǎn)評(píng)價(jià)為抓手，使績(jī)效評(píng)價(jià)理念深入人心，積極爭(zhēng)取各預(yù)算部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重視。同時(shí)我們還應(yīng)注意調(diào)動(dòng)各方面的積極性，善于利用各方面的力量，加強(qiáng)溝通聯(lián)系，多聽取意見(jiàn)，做好解釋、說(shuō)明工作，達(dá)到相互理解、配合和支持，形成共識(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的開展。

　　（五）健全評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　在我市現(xiàn)有績(jī)效指標(biāo)的基礎(chǔ)上，我們要加快對(duì)績(jī)效指標(biāo)尤其是個(gè)性指標(biāo)的研究設(shè)計(jì)和修訂補(bǔ)充，結(jié)合績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象特點(diǎn)和我市績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)際開展的需要，設(shè)計(jì)更加科學(xué)、合理的個(gè)性指標(biāo)，力求更加全面完整、客觀真實(shí)地反映評(píng)價(jià)對(duì)象實(shí)施的績(jī)效情況，并逐步形成涵蓋各類支出，突出績(jī)效特色，細(xì)化、量化的統(tǒng)一績(jī)效指標(biāo)。

　�。�六）加快建立預(yù)算績(jī)效管理信息平臺(tái)建設(shè)。

　　預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)能有效提升績(jī)效目標(biāo)編報(bào)的質(zhì)量和效率，進(jìn)一步完善績(jī)效監(jiān)控手段等，由于目前尚未建立預(yù)算績(jī)效管理信息系統(tǒng)，預(yù)算績(jī)效管理工作質(zhì)量不高。下一步，將在省廳的統(tǒng)一部署下建立績(jī)效管理信息平臺(tái)。

　�。ㄆ撸┓e極開展綜合評(píng)價(jià)工作。

　　根據(jù)《市直部門預(yù)算管理績(jī)效綜合評(píng)價(jià)實(shí)施方案》和《棗莊市區(qū)（市）財(cái)政部門預(yù)算績(jī)效管理工作評(píng)價(jià)辦法》的規(guī)定，把綜合評(píng)價(jià)作為績(jī)效管理的重要抓手，通過(guò)對(duì)市直部門和區(qū)（市）財(cái)政部門預(yù)算績(jī)效管理綜合評(píng)價(jià)，夯實(shí)績(jī)效管理的基礎(chǔ)，做到橫到邊豎到底，切實(shí)提高績(jī)效管理的質(zhì)量。

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