支出績效監(jiān)控報告范文（通用9篇）
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，我們都不可避免地要接觸到報告，通常情況下，報告的內(nèi)容含量大、篇幅較長。你還在對寫報告感到一籌莫展嗎？以下是小編整理的支出績效監(jiān)控報告范文（通用9篇），供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
支出績效監(jiān)控報告1
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1.部門主要職責(zé)
賓陽縣統(tǒng)計局貫徹落實黨中央、自治區(qū)黨委、南寧市委和賓陽縣委關(guān)于統(tǒng)計工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)對統(tǒng)計工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
(1)承擔(dān)組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任;貫徹執(zhí)行國家、自治區(qū)統(tǒng)計工作的法律、法規(guī)和政策，制定全縣統(tǒng)計改革、統(tǒng)計科學(xué)發(fā)展規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃:監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章的實施。
(2)建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系;組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
(3)組織實施國家部署的人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查及專項統(tǒng)計調(diào)查;收集、匯總、整理和提供全縣基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(4)組織實施全縣農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，住宿和餐飲業(yè)、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)以及能源、投資、消費、居民收入，科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(5)組織實施社會發(fā)展水平、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、節(jié)能降耗、招商引資、全面小康及農(nóng)村小康建設(shè)進(jìn)程、農(nóng)村貧困、婦女兒童等統(tǒng)計監(jiān)測和綜合評價，收集，整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料。
(6)綜合整理和提供財政，金融，旅游、交通運(yùn)輸、郵政、文化教育、衛(wèi)生、體育、社會保障，公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全縣性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(7)對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步，社會發(fā)展和環(huán)境資源等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向縣委，縣人民政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
(8)統(tǒng)一核定、管理、公布全縣性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
(9)依法審批(備案)各鎮(zhèn)、各部門及社會團(tuán)體、中介組織等統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計調(diào)查方案;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控、檢查和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核，監(jiān)控和評估。
(10)建立健全和管理全縣統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫體系，組織協(xié)調(diào)和管理各鎮(zhèn)、各部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)各鎮(zhèn)統(tǒng)計信息化建設(shè)。
(11)協(xié)助各鎮(zhèn)搞好統(tǒng)計辦公室建設(shè);協(xié)助職稱主管部門組織實施全縣統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試和職務(wù)評聘工作;組織開展統(tǒng)計人員教育培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理國家、自治區(qū)、市統(tǒng)計局和縣財政劃撥的統(tǒng)計專項經(jīng)費。
(12)領(lǐng)導(dǎo)和管理縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊和縣普查中心工作。
(13)承辦縣人民政府和上級統(tǒng)計業(yè)務(wù)部門交辦的其他事項。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（1）根據(jù)職責(zé)，縣統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)4個職能股室，具體為：行政秘書股、國民經(jīng)濟(jì)綜合股、農(nóng)村和貿(mào)易股、工業(yè)能源統(tǒng)計股。
�。�2）縣統(tǒng)計局二層單位有3個，具體單位為：賓陽縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊、賓陽縣普查中心、賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務(wù)中心。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
縣統(tǒng)計局機(jī)關(guān)編制人數(shù)9人，實有在職人員8人，離退休人員8人，其他財政供養(yǎng)人員3人（其中聘用人員2人、遺屬1人，村干部0人）
統(tǒng)計局二層單位編制總?cè)藬?shù)35人，實有在職人員23人，離退休人員1人，其他財政供養(yǎng)人員0人（其中聘用人員0人、遺屬0人，村干部0人）。其中，二層單位賓陽縣農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊編制人數(shù)8人，實有在職人員6人，離退休人員1人，其他財政供養(yǎng)人員0人；；二層單位賓陽縣普查中心編制人數(shù)9人，實有在職人員6人，離退休人員0人，其他財政供養(yǎng)人員0人；二層單位賓陽縣鎮(zhèn)級統(tǒng)計工作服務(wù)中心編制人數(shù)18人，實有在職人員11人，離退休人員0人，其他財政供養(yǎng)人員0人。
4.資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）69.31萬元，負(fù)債總額16.48萬元，凈資產(chǎn)52.82萬元。其中，流動資產(chǎn)27.99萬元，占資產(chǎn)總額40.39%；固定資產(chǎn)41.32萬元，占資產(chǎn)總額69.61%。
�。ǘ┊�(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
20xx年度的主要工作任務(wù)是認(rèn)真做好各項定期報表統(tǒng)計工作，開展各項統(tǒng)計抽樣調(diào)查，加強(qiáng)統(tǒng)計法規(guī)經(jīng)常性檢查，全力做好第七次全國人口普查各項工作，整理編印統(tǒng)計年鑒。
1.積極推進(jìn)全面深化統(tǒng)計管理體制改革，協(xié)調(diào)配合做好局隊分工調(diào)整改革工作。
2.完善國民經(jīng)濟(jì)核算指標(biāo)調(diào)查，以抽樣調(diào)查為基礎(chǔ)，逐步規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)綜合統(tǒng)計指標(biāo)體系。
3.做好第七次全國人口普查資料整理編印等工作。
4.做好城鄉(xiāng)居民一體化住戶調(diào)查登記及電子記帳工作。
5.做好糧食產(chǎn)量各項調(diào)查工作。
6.做好第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)及勞動力等各項抽樣調(diào)查。
7.繼續(xù)鞏固縣、鎮(zhèn)兩級創(chuàng)建新時代統(tǒng)計工作規(guī)范化建設(shè)示范單位成果，積極推進(jìn)各鎮(zhèn)和聯(lián)網(wǎng)直報單位統(tǒng)計規(guī)范化建設(shè)。
8.做好“三新”統(tǒng)計工作。
9.積極開展精準(zhǔn)扶貧、打擊網(wǎng)絡(luò)詐騙、振興鄉(xiāng)村建設(shè)活動，密切配合包點鎮(zhèn)開展各項中心工作。
10.大力抓好信息化建設(shè)和名錄庫維護(hù)管理。
（三）當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1.開展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力的普查，統(tǒng)計匯集各項數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門提供真實有效的統(tǒng)計信息。
2.擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程，務(wù)實基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
3.制定培訓(xùn)計劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項，做好“三新”統(tǒng)計專項制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評估、上報和分析。
4.推進(jìn)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。強(qiáng)化名錄庫管理。繼續(xù)做好調(diào)查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄和四經(jīng)普普查結(jié)果，及時更新維護(hù)基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況。
1.建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價、評價結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。
2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理�？冃繕�(biāo)是實施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
3.開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
4.認(rèn)真組織財政支出績效評價工作。在近幾年財政支出績效評價工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗，進(jìn)一步完善制度設(shè)計，規(guī)范評價流程。
5.強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績效約束�？冃гu價結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點和出發(fā)點，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點。結(jié)合績效評價結(jié)果，對被評價項目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價激勵與約束機(jī)制，信息報告制度，責(zé)任追究制度。
（五）當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預(yù)算498.68萬元，其中一般公共預(yù)算撥款498.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為496.68萬元。其中基本支出398.23元，占支出總預(yù)算79.86%；項目支出100.45萬元，占支出總預(yù)算20.14%。
截至20xx年6月30日，1-6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)218.86萬元，執(zhí)行率43.68%。其中基本支出186.30萬元，執(zhí)行率46.30%；項目支出32.56萬元，執(zhí)行率32.42%。
二、部門整體支出績效實現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年我縣城鄉(xiāng)住戶調(diào)查一體化共15個點，全縣共抽150戶為樣本進(jìn)行調(diào)查，每月記帳1次，全年共12次。建立城鄉(xiāng)住戶一體化住戶調(diào)查體系，統(tǒng)一城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民收入指標(biāo)，統(tǒng)一增加發(fā)布全體居民和分城鄉(xiāng)居民可支配收入等相關(guān)數(shù)據(jù)。我縣的糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查的內(nèi)容主要是水稻、玉米、大豆、紅薯、馬鈴薯等糧食作物的播種面積和產(chǎn)量采用抽樣的方法進(jìn)行測算，最終推算出全縣的春收、夏收、秋收糧食及全年糧食產(chǎn)量。國家統(tǒng)計局廣西調(diào)查總隊按照國家統(tǒng)計局統(tǒng)一的抽樣程序抽選了我縣15個樣本點，對水稻、玉米進(jìn)行夏收、秋收產(chǎn)量調(diào)查，推算出全縣的糧食產(chǎn)量。我縣第三產(chǎn)業(yè)和規(guī)模以下工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，20xx年我縣抽取規(guī)模以下工業(yè)400戶，限額以下批零貿(mào)易業(yè)200戶，限額以飲食住宿業(yè)100戶，服務(wù)業(yè)300戶，建筑、房地產(chǎn)業(yè)50戶，人口抽樣調(diào)查2000人進(jìn)行抽樣調(diào)查。及時第三產(chǎn)業(yè)及規(guī)模以下經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，提高國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計核算工作質(zhì)量，為我區(qū)制定加快發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)及縣域經(jīng)濟(jì)政策提供科學(xué)依據(jù)。
20xx年是第七次全國人口普查登記及數(shù)據(jù)處理的關(guān)鍵年，涉及我縣戶籍人口106.06萬人，30.46萬戶，16個鎮(zhèn)，235個村委（社區(qū)），3397個村民小組和廖平、東湖、馬潭三個農(nóng)場。人普工作進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開發(fā)利用階段，并且編制第七次全國人口普查年鑒。
綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
為把好我縣普查登記數(shù)據(jù)質(zhì)量控制關(guān)，第七次全國人口普查數(shù)據(jù)審核驗收嚴(yán)格有力，20xx年我單位召開人口主要指標(biāo)數(shù)據(jù)評估培訓(xùn)，普查登記結(jié)束后召開，對登記主要結(jié)果進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量評估，指出各鎮(zhèn)數(shù)據(jù)存在的問題，指導(dǎo)各鎮(zhèn)開展后續(xù)查遺補(bǔ)漏工作。根據(jù)廣西壯族自治區(qū)發(fā)展和改革委員會關(guān)于批復(fù)廣西統(tǒng)計信息化擴(kuò)建工程二期項目要行性研究報告的函》（桂發(fā)改高技函[2011]879號），強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，維護(hù)名錄庫正常運(yùn)行，實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
20xx年度，普查登記工作如期完成，進(jìn)入總結(jié)及資料匯編，資料開發(fā)利用階段。各項統(tǒng)計調(diào)查工作、網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè)及名錄庫更新維護(hù)，全部在計劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
統(tǒng)計調(diào)查項目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：從社會效益、經(jīng)濟(jì)效益（如有）、生態(tài)效益（如有）等方面反映部門（單位）履職效果的實現(xiàn)情況。
我單位的整體項目支出具有較好的社會效益，開展各項統(tǒng)計調(diào)查或普查，擴(kuò)大統(tǒng)計調(diào)查覆蓋面，統(tǒng)計匯集各項數(shù)據(jù)，提高各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實有效性，為有關(guān)政府部門提供統(tǒng)計信息，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)有效利用率。同時推進(jìn)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建，加強(qiáng)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響
服務(wù)對象滿意度90%，較滿意。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
本部門績效目標(biāo)不存在調(diào)整情況。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為498.68萬元。項目支出100.45萬元，占支出總預(yù)算20.14%。截至20xx年6月30日，項目支出32.57萬元，執(zhí)行率32.42%。
截至20xx年6月30日，具體項目支出情況如下：
（1）20xx年度辦公室租金及水電費項目資金20.85萬元，實際支出項目資金7.44萬元，執(zhí)行率35.68%。
�。�2）20xx年度全國月度勞動力調(diào)查工作項目資金2萬元，實際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
�。�3）20xx年度城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作項目資金50萬元，實際支出項目資金19.07萬元，執(zhí)行率38.15%。
（4）20xx年度基層統(tǒng)計工作規(guī)范化項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
�。�5）20xx年度糧食產(chǎn)量抽樣調(diào)查工作項目資金2.5萬元，實際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
�。�6）20xx年度統(tǒng)計“四項工程”工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.4萬元，執(zhí)行率26.67%。
�。�7）20xx年度“三新”統(tǒng)計工作項目資金1萬元，實際支出項目資金0萬元，執(zhí)行率0%。
�。�8）20xx年度各專業(yè)抽樣調(diào)查工作項目資金1.5萬元，實際支出項目資金0.15萬元，執(zhí)行率10%。
�。�9）20xx年度第七次全國人口普查工作項目資金18.6萬元，實際支出項目資金5.5萬元，執(zhí)行率29.57%。
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年度整體績效目標(biāo)有4個。目前完成階段性的目標(biāo)
�。�1）完成第七次全國人口普查登記工作，進(jìn)入數(shù)據(jù)審核驗收階段。
（2）穩(wěn)步有序推進(jìn)工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、投資、消費、能源等領(lǐng)域的常規(guī)統(tǒng)計調(diào)查工作。
�。�3）完成每個季度的基本單位名錄庫入庫及平臺更新維護(hù)。
（4）城鄉(xiāng)一體化調(diào)查工作，150戶記賬戶，每月按時完成記賬工作。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有4個，涉及資金498.68萬元；不能完成績效目標(biāo)的項目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實現(xiàn)的效果：通過開展人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力的普查，統(tǒng)計匯集各項數(shù)據(jù)，為有關(guān)政府部門提供真實有效的統(tǒng)計信息。擴(kuò)大桂發(fā)統(tǒng)計報表體系、完善統(tǒng)計信息標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)計業(yè)務(wù)流程，務(wù)實基層設(shè)施，提高核心處理能力，整合系統(tǒng)數(shù)據(jù)資源，強(qiáng)化信息網(wǎng)絡(luò)安全，實現(xiàn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)采集、處理、存儲、發(fā)布、管理、分析全過程的網(wǎng)絡(luò)化，以提高統(tǒng)計能力，提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。制定培訓(xùn)計劃及人數(shù)，培訓(xùn)內(nèi)容和事項，做好“三新”統(tǒng)計專項制度的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)好數(shù)據(jù)采集、審核、匯總、評估、上報和分析。推進(jìn)統(tǒng)計基礎(chǔ)規(guī)范化創(chuàng)建。在強(qiáng)化統(tǒng)計基層工作的基礎(chǔ)上，將統(tǒng)計工作真正向村級、企業(yè)延伸，著力構(gòu)建網(wǎng)格化基層統(tǒng)計工作體系。強(qiáng)化名錄庫管理，繼續(xù)做好調(diào)查單位申報審核入庫工作，挖掘部門行政登記資料共建共享功能，充分利用部門行政記錄，及時更新維護(hù)基本單位名錄庫，提升名錄庫工作水平。
3.差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個項目實施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，勞動力調(diào)查換戶工作，各專業(yè)調(diào)查培訓(xùn)及年報等工作，集中在下半年進(jìn)行，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？冃繕�(biāo)實現(xiàn)預(yù)期的效果。
�。ǘ┛冃н\(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實。項目實施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項目管理和經(jīng)費管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。
四、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、項目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為43.68%。但項目資金執(zhí)行率較低，執(zhí)行率為32.42%。
2、預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計全年經(jīng)濟(jì)活動。
3、年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位，導(dǎo)致統(tǒng)計工作開展艱難。
4、根據(jù)實際情況，年初制定的采購計劃未完全實施，部分采購計劃推遲或取消。
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項目資金下達(dá)時間及項目工作開展情況，及時撥付項目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與統(tǒng)計各專業(yè)股室協(xié)調(diào)合作，提高項目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項目，準(zhǔn)確判斷采購項目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。
支出績效監(jiān)控報告2
20xx年，省級下達(dá)我縣旅游發(fā)展專項資金共143萬元，其中，鄉(xiāng)村旅游重點村資金98萬元，貧困革命老區(qū)資金45萬元。根據(jù)通知精神，現(xiàn)將我縣20xx年省級旅游專項資金項目績效監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
霍邱縣文化旅游發(fā)展中心高度重視項目資金的績效監(jiān)控工作，加強(qiáng)對資金的使用和監(jiān)管，最大限度發(fā)揮資金使用效益。一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立以分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，相關(guān)股室負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，全程跟蹤督導(dǎo)資金的使用和管理工作。二是注重協(xié)調(diào)，與縣財政部門保持密切聯(lián)系，及時掌握資金撥付動態(tài)，快速按照有關(guān)程序?qū)①Y金撥付至本部門，確保資金到位及時。三是規(guī)范程序，所有資金項目均由所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村結(jié)合實際認(rèn)真研定，報經(jīng)縣文旅體發(fā)展中心同意批復(fù)后方可實施，項目實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行項目法人負(fù)責(zé)制、合同管理制、竣工驗收制、決算審計制、資金報賬制等相關(guān)制度，確保程序到位，規(guī)范操作。四是強(qiáng)化監(jiān)管，項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)為項目的實施主體，負(fù)責(zé)項目的申報、招投標(biāo)、驗收、決算審計等，縣文旅體中心與項目所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)共同組織力量對項目實施和獎金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保�？顚Ｓ�，發(fā)揮實效。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年上級省級下達(dá)我縣的.旅游發(fā)展專項資金共143萬元，涉及到2項內(nèi)容，分別是98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點村資金和45萬元的貧困革命老區(qū)資金。其中，98萬元的鄉(xiāng)村旅游重點村資金已全部執(zhí)行到位；45萬元的貧困革命老區(qū)資金用于霍邱縣李氏莊園游客中心策劃、編制概規(guī)及建設(shè)方案等。縣文旅體中心已將45萬元資金全部撥付至項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)——馬店鎮(zhèn)，馬店鎮(zhèn)正在委托規(guī)劃設(shè)計單位對李氏莊園游客中心進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度
縣文旅體中心科學(xué)合理、按時按質(zhì)完成項目績效目標(biāo)設(shè)定、撥付和監(jiān)測等管理工作，實行預(yù)算編制、執(zhí)行、決算全過程績效管理，積極開展績效自評。項目資金實行專戶存儲、專人管理、專賬核算、�？顚Ｓ�，做到入賬及時、臺賬清晰。資金支付程序合理規(guī)范，實行國庫集中支付制度，資金支付進(jìn)度符合財務(wù)管理要求。
20xx年縣文旅體中心的143萬專項資金，將給縣扶貧重點村的旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來較大改善，村史村容村貌和綠化、亮化工作成效明顯，村級鄉(xiāng)村農(nóng)家樂品質(zhì)得到進(jìn)一步提升，村集體收入和貧困人口收入進(jìn)一步增加，霍邱旅游接待設(shè)施基礎(chǔ)建設(shè)得到改善。在項目推進(jìn)運(yùn)行過程中，受益群眾、游客，受益鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村滿意度達(dá)98%以上。
三、存在的主要問題及原因分析
省級旅游發(fā)展資金給我縣旅游扶貧村發(fā)展提供了機(jī)遇，帶動了鄉(xiāng)村旅游的進(jìn)一步發(fā)展，使貧困人口真正享受到了項目資金帶來的實實在在的好處。但由于我縣旅游業(yè)起步較晚，發(fā)展還不太成熟，上級資金的扶持力度與待開展工作需求的資金有較大差距，在謀劃項目時不夠大膽，投入較小。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
縣文旅體中心將把項目績效監(jiān)控工作始終放在資金管理的重要位置上，做到早謀劃、早建設(shè)、早完工，緊抓序時進(jìn)度，確保項目資金在年度及時、足額執(zhí)行到位。
五、其他需要說明的問題
無
支出績效監(jiān)控報告3
為了保證項目運(yùn)行進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)市財政局有關(guān)工作的要求，我們組織開展了20xx年度財政資金績效運(yùn)行監(jiān)控工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況
資金情況:監(jiān)控范圍為20xx年度部門小專項支出和市級儲備糧費用補(bǔ)貼資金共2個。
預(yù)算執(zhí)行情況：截止20xx年7月31日，本部門支出預(yù)算已支付213.97萬元。
二、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.無工作未開展的項目。
2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標(biāo)的項目有2個，涉及資金609.71萬元。
3.發(fā)現(xiàn)偏差問題1個：稻谷輪換數(shù)量未達(dá)到跟蹤目標(biāo)值。偏差原因:市級儲備糧拍賣后，買方未及時提貨出庫。
4.績效運(yùn)行監(jiān)控發(fā)現(xiàn)1個項目存在問題，需要及時調(diào)整，我們敦促承儲企業(yè)積極與買方溝通，盡快將稻谷提貨出庫并安排新糧入庫。通過采取糾偏措施確保了后續(xù)績效目標(biāo)的有效實現(xiàn)。
三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作建議
在績效運(yùn)行監(jiān)控過程中，我們發(fā)現(xiàn)部分績效目標(biāo)值設(shè)置不合理，跟蹤監(jiān)控可操作性差，影響了監(jiān)控效果，在今后的績效目標(biāo)申報中應(yīng)注意目標(biāo)值的細(xì)分和量化，同時要進(jìn)一步完善《涉糧預(yù)算績效管理指標(biāo)庫》。
支出績效監(jiān)控報告4
一、項目概況
�。ㄒ唬╉椖苛㈨棻尘昂鸵罁�(jù)
自20xx年2月成立以來，我局堅持工作職能職責(zé)導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護(hù)”，堅決落實黨委、政府決策部署，聚焦全縣確定的'各項目標(biāo)任務(wù)，謀劃和推動機(jī)關(guān)事務(wù)工作，為黨政機(jī)關(guān)規(guī)范高效運(yùn)行提供有力后勤保障的服務(wù)機(jī)關(guān)，深入貫徹中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，持續(xù)深化機(jī)關(guān)事務(wù)重點領(lǐng)域改革，著力提升保障水平和管理效能，機(jī)關(guān)事務(wù)工作邁上新臺階，推進(jìn)瀘西高質(zhì)量跨越發(fā)展添磚加瓦。
�。ǘ╉椖靠冃闆r
項目的實施是為更好的完成機(jī)關(guān)后勤保障工作，一是縣級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障運(yùn)行得到進(jìn)一步規(guī)范；
1.按照《縣級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心管理運(yùn)行方案（試行）》，選用車況較好的車輛80輛，其中：縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)停放20輛，縣政府機(jī)關(guān)辦公區(qū)60輛，用于保障各部門機(jī)要通信和應(yīng)急工作；保障各部門跨區(qū)域出差、到公共交通無法保障的地區(qū)下鄉(xiāng)、調(diào)研、大型會議、重大接待等公務(wù)活動。
2.加強(qiáng)公務(wù)用車信息化管理。自20xx年1月正式啟用彩立方公務(wù)用車信息化綜合服務(wù)平臺，信息化平臺通過對每輛車安裝GPS衛(wèi)星定位系統(tǒng)終端，對用車人信息，運(yùn)行狀態(tài)，監(jiān)控狀況，實時位置以及運(yùn)行軌跡進(jìn)行監(jiān)控。
3.實行用車預(yù)約、申請、審批制度。明確縣級機(jī)關(guān)公務(wù)用車原則上須提前1天預(yù)約，同時，提供公務(wù)活動內(nèi)容、用車時間、乘車時間和乘車地點等信息。實行24小時服務(wù)制度，確保公務(wù)用車出行。
4.加強(qiáng)司勤人員管理。按照《瀘西縣縣級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛及駕駛員管理辦法（試行）》，經(jīng)常性教育司勤人員遵守紀(jì)律、服從管理調(diào)配，嚴(yán)守交通法規(guī)，確保安全出行。
5.強(qiáng)化公務(wù)用車管理。實行車輛定點停放，縣級機(jī)關(guān)公務(wù)用車保障中心車輛統(tǒng)一停放在縣委、縣政府辦公區(qū)停車場內(nèi)。及時繳納車船使用稅、辦理車輛保險、油卡充值、ETC充值等手續(xù)，及時做好車輛維修、保養(yǎng)工作，提高安全性能，保障縣級領(lǐng)導(dǎo)及各部門工作需要。
6.嚴(yán)格執(zhí)行車輛收費標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格按照公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外出差公務(wù)用車收費標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)交通補(bǔ)貼保障區(qū)域外縣域范圍內(nèi)下鄉(xiāng)公務(wù)用車收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
二是使縣委、縣政府大院辦公場所環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化；
1.健全完善管理機(jī)制，強(qiáng)化全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理及周轉(zhuǎn)房管理。推進(jìn)辦公用房資源合理配置和節(jié)約集約使用，保障正常辦公，降低行政成本，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，起草了《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實施細(xì)則》和《瀘西縣易地調(diào)動領(lǐng)導(dǎo)干部周轉(zhuǎn)住房管理實施細(xì)則》。
2.周轉(zhuǎn)房管理及維修維護(hù)�？h政府大院22幢房屋由于建筑年代時間過長，墻面嚴(yán)重脫落，存在安全隱患，20xx年5月完成房屋鑒定工作，同時在5月初維修、改造了一套周轉(zhuǎn)房，對周轉(zhuǎn)房水電維修5次。
3.水電設(shè)備設(shè)施管理。經(jīng)常性的對消防設(shè)施進(jìn)行定期巡查，對供排水管道進(jìn)行維護(hù)檢修，對下水道清淤除障，對便槽、供電線路等相關(guān)公共設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)檢修，有效預(yù)防和排除各類安全隱患，保障了辦公大樓、公共區(qū)域各套設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.安全保衛(wèi)管理。由于縣委和政府大院的特殊性，我局高度重視安全保衛(wèi)工作，始終以“提高警惕、警鐘長鳴”為宗旨，充分結(jié)合鞏固“平安公務(wù)大樓”建設(shè)成果的契機(jī)，強(qiáng)化物防技防措施，增強(qiáng)安保人員的安全防范意識，克服僥幸心理，對安全保衛(wèi)人員進(jìn)行經(jīng)常性教育培訓(xùn)。
5.穩(wěn)步推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。加強(qiáng)節(jié)能宣傳。在機(jī)關(guān)大院醒目位置張貼節(jié)約資源能源小常識，在機(jī)關(guān)大樓各衛(wèi)生間、辦公樓水槽旁等耗能設(shè)施設(shè)備處設(shè)置節(jié)約用水、節(jié)約用電等提示標(biāo)識。通過多種方式在機(jī)關(guān)大院內(nèi)努力營造節(jié)能減排的良好氛圍，帶頭做到并引導(dǎo)大院干部職工自覺養(yǎng)成節(jié)能的良好習(xí)慣。
三是公務(wù)接待、會務(wù)服務(wù)進(jìn)一步規(guī)范；
1.標(biāo)準(zhǔn)化會務(wù)服務(wù)逐步走上軌道。通過參加州級培訓(xùn)和與周邊兄弟縣市交流學(xué)習(xí)打開了會務(wù)服務(wù)人員視野，采取“請進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合的方式，對相關(guān)人員進(jìn)行儀容儀表、禮貌用語、迎賓禮儀、會務(wù)接待、宴會服務(wù)等進(jìn)行實操培訓(xùn)。
2.嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，圓滿完成各項接待任務(wù)。嚴(yán)格按照《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》相關(guān)規(guī)定，強(qiáng)化接待人員業(yè)務(wù)能力，做到既嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定，又提供周到細(xì)致的接待服務(wù)。
�。ㄈ╉椖抠Y金安排和支出情況
1.項目資金安排落實情況
20xx年度撥付縣政府管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)經(jīng)費補(bǔ)助1482400元（瀘財預(yù)〔20xx〕347號），撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元（瀘財預(yù)〔20xx〕311號），20xx年撥付項目資金1682099元。
2.項目資金實際使用情況分析
事業(yè)支出-項目支出-2010303一般公共服務(wù)支出-機(jī)關(guān)服務(wù)-縣政府大院管護(hù)及機(jī)關(guān)食堂勞務(wù)費經(jīng)費補(bǔ)助1482400元（瀘財預(yù)〔20xx〕347號），用于保障單位臨聘人員勞務(wù)費支出、縣委縣政府大院衛(wèi)生保潔物業(yè)管理支出、政府機(jī)關(guān)大院保安服務(wù)支出、政府機(jī)關(guān)大院綠化養(yǎng)護(hù)支支出。其中：辦公費支出1194元；物業(yè)管理費支出239236元；維修維護(hù)費112177元；培訓(xùn)費634元；公務(wù)接待費1640元，材料費7337元；勞務(wù)費628983元；公務(wù)用車運(yùn)行費94800元；其他商品和服務(wù)支出46051元；辦公設(shè)備購置212348元；大型修繕138000元。
事業(yè)支出-項目支出-2010399一般公共服務(wù)支出-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出科目撥付省委巡視組及省督查工作經(jīng)費199699元（瀘財預(yù)〔20xx〕311號）用于列支省委巡視組及省督查工作經(jīng)費。其中：公務(wù)接待費151763元；其他商品和服務(wù)支出47936元。
（四）項目實施情況
1.項目組織情況
按照項目績效管理有關(guān)規(guī)定，遵循客觀、實事求是、公正、公開的原則，對項目決策、準(zhǔn)備、實施等進(jìn)行了自我評價。
2.項目管理情況
項目管理經(jīng)局會議研究具體實施情況，指定公共設(shè)施管理科具體負(fù)責(zé)，同時按項目進(jìn)度與財務(wù)科對接付款方式，做到事前有預(yù)算，事中有監(jiān)督，事后有驗收的原則落實好項目各項指標(biāo)達(dá)到規(guī)范要求。
二、年度（季度）項目完成情況
20xx年，在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的指導(dǎo)幫助下，圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，從整體情況來看，嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出。在支出過程中，遵守相關(guān)制度，“三公經(jīng)費”從嚴(yán)管理，通過政府管護(hù)及省委巡視、督查項目實施，保障了機(jī)構(gòu)改革后縣級黨政機(jī)關(guān)后勤保障工作得以順利開展及加強(qiáng)完善了辦公用房管理、公務(wù)接待、會務(wù)服務(wù)等工作。
三、影響項目績效目標(biāo)的主要問題
�。ㄒ唬┕珓�(wù)用車持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)存在保障隱患。由于財政困難，大部分單位不能按期繳納公務(wù)用車使用費，加之部分車輛老化嚴(yán)重，里程最多的達(dá)50余萬公里，隱藏的修理等費用較大，在暫不能購買新車的情況下，持續(xù)保障難度較大。加之縣級部門財政困難，全縣各預(yù)算單位均不能保障預(yù)算內(nèi)支出，導(dǎo)致公務(wù)用車使用費無法按時收繳，截至目前累計400余萬元公車使用費未收繳，導(dǎo)致平臺運(yùn)轉(zhuǎn)極度困難。
（二）公共設(shè)備設(shè)施逐漸老化，管理維修維護(hù)難度大�？h委、縣政府辦公樓及周轉(zhuǎn)房投入使用年代過長，大樓設(shè)施隨著時間長、使用頻率高，維修量及維修費用呈逐年增加的態(tài)勢。而且大樓內(nèi)設(shè)備設(shè)施分布零散，并且很多設(shè)備技術(shù)含量要求很高，需相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行調(diào)試維修，導(dǎo)致維修維護(hù)經(jīng)費成本投入越來越大，逐步顯現(xiàn)出工作量大、人員調(diào)度緊張、經(jīng)費投入高的問題。
（三）治安綜合管理任務(wù)重，服務(wù)滿意度眾口難調(diào)�？h委、縣政府機(jī)關(guān)大院安全保衛(wèi)工作涉及范圍較寬，安全保衛(wèi)執(zhí)勤點多而散，外來辦事的車輛和人員絡(luò)繹不絕，加之疫情防控期間，安全保衛(wèi)工作任務(wù)艱巨，面臨新的挑戰(zhàn)。
四、項目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況預(yù)測、后續(xù)工作計劃
�。ㄒ唬⿵�(qiáng)化用公務(wù)用車運(yùn)行費管理與使用。一是對部分車況不佳、隱藏修理費用高的車輛及時處理，待車輛購置相關(guān)政策出臺后分批在限編內(nèi)購買；經(jīng)費納入財政預(yù)算。二是統(tǒng)計各單位、各部門的用車情況，記錄空閑的車輛和駕駛員，將情況如實上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，把空閑的車輛用起來。
（二）全力提升公共設(shè)施管理水平。強(qiáng)化公共設(shè)施管理的相關(guān)專業(yè)知識學(xué)習(xí)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范公共設(shè)施管理工作，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一服務(wù)的要求，進(jìn)一步提升對縣委、縣政府大院相關(guān)物業(yè)管理水平。對工作人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，設(shè)專人負(fù)責(zé)，開拓員工的創(chuàng)新意識，增強(qiáng)責(zé)任意識。
�。ㄈ┤哟簏h政機(jī)關(guān)辦公用房管理力度。一是制定瀘西縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理實施細(xì)則，按照“統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一權(quán)屬、統(tǒng)一配置、統(tǒng)一處置”四統(tǒng)一的要求，對現(xiàn)有辦公用房進(jìn)行集中清理，嚴(yán)格按照辦公用房使用標(biāo)準(zhǔn)，清理和整改超標(biāo)用房；二是配備專職管理人員，對辦公用房和周轉(zhuǎn)用房建立全縣黨政機(jī)關(guān)辦公用房數(shù)據(jù)庫，實行集中統(tǒng)一管理，并進(jìn)一步盤活縣委、縣政府大院以外的獨立辦公用房，對閑置或超標(biāo)的，在全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位內(nèi)調(diào)劑使用。
�。ㄋ模┤μ嵘珓�(wù)接待水平。進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待，有效發(fā)揮接待工作在全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和對外交往中的“窗口”、“橋梁”作用。一是認(rèn)真執(zhí)行中共中央政治局貫徹落實中央八項規(guī)定的實施細(xì)則、《黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》《云南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》《紅河州黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》和《紅河州進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》以及《瀘西縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》和《瀘西縣進(jìn)一步規(guī)范國內(nèi)公務(wù)接待工作運(yùn)行機(jī)制》，規(guī)范接待標(biāo)準(zhǔn)，明確接待分工，簡化接待流程。二是學(xué)習(xí)借鑒州機(jī)關(guān)事務(wù)局及接待辦、彌勒、蒙自和河口等縣市做法，整合全縣各機(jī)關(guān)公務(wù)接待場所，制定統(tǒng)一的接待標(biāo)準(zhǔn)。三是進(jìn)一步做好調(diào)查研究，與各酒店完善接待協(xié)議，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)。四是強(qiáng)化公務(wù)接待過程管理、采購管理和經(jīng)費管理，嚴(yán)格執(zhí)行廉政規(guī)定，強(qiáng)化接待紀(jì)律。
�。ㄎ澹┤μ岣邥h服務(wù)質(zhì)量。對縣委、縣政府綜合性會議室及縣會務(wù)中心進(jìn)一步完善相關(guān)設(shè)施設(shè)備，不斷加強(qiáng)會議服務(wù)人員專業(yè)化培訓(xùn)，切實提高會議服務(wù)水平。
�。┤ΡP活日常財務(wù)收支管理。一是財務(wù)科人員將謹(jǐn)記不踏紅線，不打擦邊球，時時以財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計制度作標(biāo)準(zhǔn)，在處理賬務(wù)時知法知規(guī)做好每一筆分錄，做到對工作負(fù)責(zé)，對領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對自己負(fù)責(zé)。在支出這一環(huán)節(jié)，我們量入為出，以預(yù)算確定支出范圍，以收定支，做到支出有預(yù)算，以收支預(yù)算管理來規(guī)范單位財務(wù)管理工作。二是做好固定資產(chǎn)的入賬登記工作。認(rèn)真貫徹好《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》，開展好資產(chǎn)清查工作，認(rèn)真核對梳理，對新購符合登記固定資產(chǎn)的辦公用品進(jìn)行卡片錄入，對公務(wù)用車保障中心過戶車輛進(jìn)行數(shù)據(jù)核對，完成固定資產(chǎn)入賬工作，做到卡片賬與登記賬一致，登記賬與報表數(shù)據(jù)相符，完成好固定資產(chǎn)管理各環(huán)節(jié)的工作。
五、主要經(jīng)驗及做法
（一）制定工作目標(biāo)。
績效評價是由單位領(lǐng)導(dǎo)和全體職工實施的、旨在提高行政事業(yè)單位管理服務(wù)水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)單位可持續(xù)、健康發(fā)展，實現(xiàn)行政事業(yè)單位管理服務(wù)目標(biāo)所制定的政策和程序。為更好地達(dá)到績效評價預(yù)期效果，單位制定績效目標(biāo)促進(jìn)績效管理工作取得成效。一是達(dá)到管理和服務(wù)活動的合法合規(guī)；二是可靠性財務(wù)報告及相關(guān)信息真實、完整；三是提高管理服務(wù)的效率和效果，實現(xiàn)單位各項工作有效推進(jìn)。
�。ǘ﹫猿挚冃гu價基本原則。
1.堅持全面性原則�？冃гu價應(yīng)當(dāng)貫穿于單位各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項。因為，在績效評價程序的所有環(huán)節(jié)中，有一個環(huán)節(jié)沒有發(fā)揮作用，所有起作用的環(huán)節(jié)，也會變得無用或作用較小。
2.堅持重要性原則。
績效評價應(yīng)當(dāng)在所有項目績效評價的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項和重點項目業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
3.堅持適應(yīng)性原則。
績效評價應(yīng)當(dāng)與單位實際情況相匹配，績效評價不能拷貝，也不能克隆。別人的成功經(jīng)驗，拿過來不一定能用，單位發(fā)展的不同階段、外部環(huán)境的變化，績效評價都要隨之變動。通過對績效評價一定時期的實施，也取得一定的成效：一是單位領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)了對績效評價的認(rèn)識，對項目績效評價的實施帶動了其他工作的有序開展；二是通過對項目績效評價指標(biāo)的落實，明確了單位職責(zé)；三是取得一定的信息基礎(chǔ)，信息與溝通是行政事業(yè)單位及時、準(zhǔn)確地收集、傳遞與項目績效評價相關(guān)的信息，并在行政事業(yè)單位內(nèi)部、單位與外部之間進(jìn)行有效溝通。
六、建議和改進(jìn)措施
（一）健全績效評價體系。單位應(yīng)當(dāng)按照績效評價要求，在單位主要負(fù)責(zé)人直接領(lǐng)導(dǎo)下，建立適合本單位實際情況的績效評價體系，全面梳理業(yè)務(wù)流程，明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，實現(xiàn)績效評價體系全面、有效實施。
�。ǘ┙⒖冃гu價制度，促進(jìn)內(nèi)部信息共享。針對績效評價建立和實施的實際情況，單位應(yīng)當(dāng)按照績效評價要求積極開展績效自我評價工作。單位績效自我評價情況應(yīng)當(dāng)作為部門決算報告和財務(wù)報告的重要組成內(nèi)容進(jìn)行報告。積極推進(jìn)績效評價信息公開，通過面向單位內(nèi)部和外部定期公開績效評價相關(guān)信息，逐步建立規(guī)范有序、及時可靠的績效評價信息公開機(jī)制，更好發(fā)揮信息公開對績效評價建設(shè)的促進(jìn)和監(jiān)督作用。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)監(jiān)督檢查工作，加大考評問責(zé)力度。監(jiān)督檢查和自我評價，是績效評價得以有效實施的重要保障。單位應(yīng)當(dāng)建立健全績效評價的監(jiān)督檢查和自我評價制度，通過日常監(jiān)督和專項監(jiān)督，檢查績效評價實施過程中存在的突出問題、管理漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)績效評價;通過自我評價，評估績效評價的全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性和有效性，進(jìn)一步改進(jìn)和完善績效評價。
支出績效監(jiān)控報告5
根據(jù)《德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》《德江縣財政局關(guān)于印發(fā)德江縣預(yù)算績效管理實施辦法》（德財績[20xx]2號）等文件的通知要求，我單位組織開展了20xx年度財政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控等工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下：
一、年度預(yù)算安排情況
20xx年德江縣財政局安排我單位部門預(yù)算資金如下：
德江縣財政局《關(guān)于批復(fù)20xx年部門預(yù)算經(jīng)費的通知》德財預(yù)〔20xx〕1號，下達(dá)我單位20xx年度部門預(yù)算962.31萬元。
1、基本支出876.11萬元，其中：人員支出819.01萬元；日常公用支出57.10萬元。
2、項目支出86.20萬元。
二、1至9月份執(zhí)行情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算1-9月份執(zhí)行情況
20xx年1-9月份總支出1404.53萬元，其中：人員支出571.15萬元；日常公用支出37.54萬元；項目支出795.84萬元（全部是上級撥款）。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況
按照年初編制的績效目標(biāo)，我單位主要做了以下方面的工作，保證了績效目標(biāo)的有序推進(jìn)，為完成20xx年度預(yù)算績效目標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。
1、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長。
2、狠抓重大項目建設(shè)，積極擴(kuò)大有效投入。20xx年我縣列入省市重大項目47個，總投資243.82億元，年度計劃投資44.07億元，其中省級項目42個，市級項目5個；從項目分類看：收尾項目6個，續(xù)建項目12個，新建項目15個，預(yù)備項目14個。20xx年我縣申報獲批省級重大項目前期工作經(jīng)費項目1個即德江縣整縣推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目獲得前期費用資金100萬元。截至9月，省市重大項目完成投資33.44億元，完成年度目標(biāo)的75.88%。新建項目計劃開工6個，實際開工2個；收尾項目6個，目前完工3個。
3、強(qiáng)化投資建設(shè)管理，不斷提升投資效益。1—8月，全縣固定資產(chǎn)投資累計完成54.50億元，同比增長1.3%。9月單月完成投資8.7億元，預(yù)計增速8.12%，預(yù)計排位繼續(xù)靠前。截止8月底，全縣新增500萬元以上項目入庫36個，總投資50.19億元，其中500-5000萬元15個，總投資3.28億元，5000萬元以上21個，總投資46.91億元。9月份擬入庫2個，總投0.4億元，入庫資料經(jīng)初審已報統(tǒng)計部門待反饋。
4、強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)力度，積極向上爭取資金。一是謀劃申報并通過國家審核地方政府專項債券項目41個，截止目前獲批項目4個，獲批資金4.65億元。謀劃申報中央預(yù)算內(nèi)資金項目17個，截止目前獲批項目3個，獲批資金1649萬元。二是資金爭取情況。申報新型城鎮(zhèn)化信貸資金項目5個，總投資20.66億元，擬申請信貸金額13.89億元。申報新型城鎮(zhèn)化基金投資項目五批次33個，總投資71.65億元，擬申請基金17.05億元。申報“三改”項目1個，投資3.09億元，擬申請資金0.62億元。
5、促進(jìn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。一是營利性服務(wù)業(yè)和勞動工資方面。按月按季監(jiān)測、督促數(shù)據(jù)報送，開展企業(yè)摸底排查培育工作，預(yù)計兩項全年增速全市排名居中；二是資金爭取方面。組織德江縣煎茶冷鏈物流園及道路工程（一期）和黔東北冷鏈物流中心（一期）項目分別申報了黔貨出山冷鏈物流和物流降本增效專項20xx年省級預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項資金；三是軍民融合方面。推薦我縣6家本地涉農(nóng)企業(yè)農(nóng)特產(chǎn)品進(jìn)軍營，開展了國防潛力數(shù)據(jù)調(diào)查工作。四是規(guī)劃編制工作。我縣“十四五”現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制工作有序推進(jìn)，目前正在對文本進(jìn)行修改形成送審稿；五是按時對內(nèi)陸開放型經(jīng)濟(jì)試驗區(qū)建設(shè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展十大工程工作推進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)度。
6、強(qiáng)化優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)地位，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)。一是下達(dá)德江縣2015年石漠化綜合治理專項20xx年第十五批省預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資100萬元；二是已下達(dá)中央預(yù)算內(nèi)、財政預(yù)算內(nèi)以工代賑資金兩批次727萬元，其中：申報以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金500萬元，財政預(yù)算內(nèi)資金227萬元；三是已下達(dá)貴州省藏糧于地藏糧于技專項（高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目）20xx年中央預(yù)算內(nèi)投資2113萬元，省級預(yù)算內(nèi)投資887萬元，20xx年第一批省級基本建設(shè)前期工作費用100萬元；四是已下達(dá)生態(tài)環(huán)境保護(hù)和修復(fù)專項德江縣20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)中央預(yù)算內(nèi)投資4100萬元。五是謀劃和編制上報德江縣高山鎮(zhèn)鹿溪村鹿溪壩區(qū)提級改造、德江縣洞灣村肉牛養(yǎng)殖配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，積極爭取以工代賑示范工程中央預(yù)算內(nèi)資金、財政預(yù)算內(nèi)資金支持，其中：申報以工代賑示范工程2022年中央預(yù)算內(nèi)資金800萬元，以工代賑示范工程2022年中央財政預(yù)算內(nèi)資金300萬元。六是組織申報貴州省銅仁市德江縣風(fēng)力發(fā)電項目、S303德江縣龍泉至縣城公路改擴(kuò)建工程2022年西部大開發(fā)重點項目前期工作補(bǔ)助中央預(yù)算內(nèi)資金1300萬元。七是編報貴州省德江縣萬畝核桃示范園林下經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目，擬申報省級預(yù)算內(nèi)投資200萬元；八是擬定《德江縣（革命老區(qū)）振興發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)急需國家層面解決的問題清單》逐級上報，涉及昭通至黔江鐵路、重慶至柳州鐵路、楓香溪紅色小鎮(zhèn)建設(shè)項目以及財政政策、金融政策、投資政策、土地政策、生態(tài)補(bǔ)償政策等內(nèi)容。九是協(xié)調(diào)完成2016年高山鎮(zhèn)旋溪村土地堂至中和村蘇家坪農(nóng)村扶貧公路工程決算審計等相關(guān)工作。十是擬草《德江縣深化農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)體制改革實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。十一是擬草《在全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域積極推廣以工代賑方式的實施方案》報縣政府審定印發(fā)實施。
7、全力推進(jìn)社會事業(yè)，扎實提升民生福祉。一是完成德江縣一中多功能教室項目、泉口中學(xué)學(xué)生宿舍及運(yùn)動場項目、錢家中學(xué)學(xué)生宿舍食堂及綜合樓項目、實驗中學(xué)綜合樓項目的可行性研究報告上會評審工作；二是做好項目儲備及申報工作，完成儲備項目在重大項目庫及在線審批監(jiān)管平臺的錄入工作。通過國家重大建設(shè)項目庫完成11個中央預(yù)算內(nèi)投資項目的申報工作，擬爭取中央資金8416萬元。截至目前，本年度爭取中央資金項目6個，總投資6951萬元，中央資金3857萬元。
8、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)力度，促進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。一是編報武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)面積2.7萬畝，20xx年生態(tài)保護(hù)和修復(fù)領(lǐng)域中央預(yù)算內(nèi)投資1350萬元。二是編制謀劃農(nóng)村生活污水治理、流域斷面環(huán)境治理、農(nóng)村人居環(huán)境整治、生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)整縣推進(jìn)示范、國家儲備林建設(shè)等42個項目，爭取納入《烏江流域“十四五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)實施方案》。三是編制上報德江縣天麻全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，申報長江經(jīng)濟(jì)綠色發(fā)展專項2022年中央預(yù)算投資10000萬元。四是協(xié)調(diào)配合縣林業(yè)局、自然資源局、財政局等部門落實20xx年退耕還林還草工程矢量數(shù)據(jù)圖斑面積6萬畝，編制完成20xx年退耕還林還草、20xx年武陵山區(qū)生物多樣性保護(hù)工程初步設(shè)計報市發(fā)改委審查后批復(fù)。五是協(xié)調(diào)部門開展2019年石漠化綜合治理工程建設(shè)前期工作，開工建設(shè)20xx年石漠化綜合治理工程。
9、改善人民生活環(huán)境，扎實推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)。根據(jù)上級要求，共謀劃了新型城鎮(zhèn)化補(bǔ)短板強(qiáng)弱項重點項目335個，總投資470.37億元。同時，根據(jù)全縣招商引資工作推進(jìn)會議精神，重點謀劃新型城鎮(zhèn)化招商引資項目6個，投資37.3億元。申報排水設(shè)施建設(shè)2022年中央預(yù)算內(nèi)投資項目1個，投資4200萬元，擬申請中央預(yù)算內(nèi)投資2061萬元。申報20xx年省級財政資金項目13個，總投資2.55億元，擬申請省級財政資金1.78億元。申報2022年省級項目前期工作費用預(yù)算13個，擬申請前期工作費用750萬元。申報2022年省級專項資金補(bǔ)助項目57個，總投資13.7億元，擬申請省級專項補(bǔ)助資金10.58億元。
10、加強(qiáng)糧食安全監(jiān)管，確保糧食存儲安全。一是開展20xx年度《社會糧食供需平衡調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組，共調(diào)查40戶187人家庭糧食產(chǎn)量和油料產(chǎn)量，據(jù)此推算20xx年糧食產(chǎn)量174640噸，油料3238噸；二是開展《20xx年4月末鄉(xiāng)村居民戶專項存糧調(diào)查》工作，組織人員深入全縣8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、9個村、16個村民組調(diào)查統(tǒng)計，20xx年4月末鄉(xiāng)村居民存糧29460噸；三是按照20xx年最新的《糧食流通管理條例》，貫徹實施了糧食收購許可備案制度，目前備案企業(yè)（個體）共5家，收回原有《糧食收購許可證》5份；四是組織涉糧企業(yè)共同開展20xx年世界糧食日和國家糧食安全生產(chǎn)周宣傳活動，按照要求及時上報了工作開展情況；五是指導(dǎo)縣級儲備糧企業(yè)，完成3900噸縣級儲備糧輪換任務(wù)，順利實現(xiàn)本縣儲備糧集中儲存管理。
11、切實加強(qiáng)物價監(jiān)管，確保市場價格穩(wěn)定。一是保供穩(wěn)價，半年來對油、肉、蔬菜、口罩、消毒液等45種重要民生商品實行了監(jiān)測，共發(fā)布監(jiān)測信息46期，月度分析10期，我縣重要民生商品價格基本穩(wěn)定。二是完成了我縣污水處理成本監(jiān)審，調(diào)整了城區(qū)天然氣（LNG）銷售價格和安裝服務(wù)設(shè)施建設(shè)費標(biāo)準(zhǔn)和公辦幼兒園保教費調(diào)整。三是開展對水電氣行業(yè)的收費項目和收費標(biāo)準(zhǔn)專項清理，涉及問題已及時核實處理。四是嚴(yán)格按照省發(fā)改委要求，及時、準(zhǔn)確、完整地上報了上半年各項農(nóng)本調(diào)查數(shù)據(jù)。五是協(xié)助司法和紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)對涉案財物價格進(jìn)行認(rèn)定，共受理了68件，認(rèn)定金額803萬元。六是及時完成了縣教育部門營養(yǎng)餐詢價、煎茶鎮(zhèn)垃圾發(fā)電廠垃圾用量核實和農(nóng)村飲水整改等工作。
12、合理開發(fā)新型能源、不斷優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。一是銅仁市天然氣管道縣縣通工程項目德江境內(nèi)20xx年已完成分輸場站、閥室、烏江重點、難點穿跨越施工圖設(shè)計及評審工作。二是20xx年督促明陽集團(tuán)公司在德江成立分司。同時督促其完成風(fēng)資源評估報告的編制并報審省氣象中心評審；三是由于《德江縣雙壩風(fēng)電項目》和《德江縣楓溪風(fēng)電項目》的測風(fēng)協(xié)議已于20xx年9月30日結(jié)束，計劃將在11月積極組織及配合兩個項目的簽約合作工作開展，我局向縣政府已提交了《關(guān)于審定廣東明陽智慧能源集團(tuán)股份公司提交開發(fā)德江縣雙壩風(fēng)光互補(bǔ)、楓香溪風(fēng)力發(fā)電項目投資開發(fā)框架協(xié)議》的請示。四是20xx年完成楊芳、田程分布式屋頂光伏發(fā)電建設(shè)項目2家。五是截至10月，垃圾發(fā)電量5600萬KWh。六是按市發(fā)改委5月下達(dá)20xx年度充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃目標(biāo)任務(wù)，我縣20xx年已完成充電任務(wù)。
（三）部門預(yù)算績效目標(biāo)調(diào)整情況
部門預(yù)算績效目標(biāo)無調(diào)整。
三、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計執(zhí)行情況
德江縣發(fā)展和改革局按照部門預(yù)算下達(dá)情況，根據(jù)工作進(jìn)度正常支付，截至9月底，執(zhí)行率已達(dá)到145.95%（其中：本年預(yù)算執(zhí)行率這63.25%），預(yù)計到年末執(zhí)行率可達(dá)到95%以上。
�。ǘ┤昕冃繕�(biāo)預(yù)計完成情況
20xx年本單位年初整體支出績效目標(biāo)為962.31萬元，其中：1-9月基本支出年初績效目標(biāo)為608.69萬元，其中人員經(jīng)費1至9月完成571.15萬元，預(yù)算執(zhí)行率為69.74%；其中日常公用經(jīng)費1至9月完成37.55萬元；預(yù)算執(zhí)行率為65.76%；項目支出年初績效目標(biāo)為86.20萬元，1至9月完成795.84萬元（全部是上級撥款），實際預(yù)算執(zhí)行率為0。
�。ㄈ┛冃繕�(biāo)偏差原因分析
截止到9月底，全年資金績效目標(biāo)無調(diào)整，因此，績效目標(biāo)無偏差。
四、問題和下步工作打算
1.存在問題：項目績效管理不夠精細(xì)。
2.下步工作打算：加強(qiáng)績效管理意識，提高績效管理水平。一是強(qiáng)化主體責(zé)任意識，將績效管理與預(yù)算執(zhí)行有機(jī)銜接，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，提升部門預(yù)算管理質(zhì)量、部門績效管理水平；二是落實績效管理制度，提升績效自評質(zhì)量，參照相關(guān)管理制度和操作規(guī)程，以部門職能職責(zé)和績效目標(biāo)為基礎(chǔ)，合理細(xì)化設(shè)置績效指標(biāo)，全面反映項目支出效益。
支出績效監(jiān)控報告6
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確�？冃繕�(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運(yùn)行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指7個，三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
支出績效監(jiān)控報告7
一、項目基本情況
(一)項目概況
德宏州5個縣市，州人民醫(yī)院、州疾控中心為項目實施主體，覆蓋全州各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、農(nóng)場管委、社區(qū)等，對全州50個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部分學(xué)校學(xué)生、孕婦等廣大群眾受益。
主要內(nèi)容：
1.開展登革熱監(jiān)測防控項目。通過蚊媒監(jiān)測、病例監(jiān)測及暴發(fā)疫情處置三方面進(jìn)行項目工作。
2.流感監(jiān)測項目。開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.手足口病監(jiān)測項目。通過標(biāo)本采集、對重癥和死亡病例流調(diào)、監(jiān)測、聚集性病例及疫情等方面開展項目工作。
4.麻風(fēng)病防治項目。開展麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測、高危人群監(jiān)測、現(xiàn)癥病例監(jiān)測、疫點監(jiān)測、質(zhì)量控制等五方面工作。
5.瘧疾及其他寄生蟲病。對瘧疾監(jiān)測血檢、對重點場所監(jiān)測、疫點處置、消除瘧疾工作、督導(dǎo)培訓(xùn)等方面開展項目工作。
6.飲用水和環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。對全州5縣市進(jìn)行城區(qū)飲用水、鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水監(jiān)測;對芒市、盈江縣開展農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測。
7.學(xué)生常見病和健康影響因素監(jiān)測與干預(yù)項目。對學(xué)生重點常見病、學(xué)生健康狀況及影響因素、學(xué)生視力不良及影響因素、學(xué)校環(huán)境健康影響因素等方面監(jiān)測進(jìn)行項目工作。
8.鼠疫防控項目。通過開展病原學(xué)監(jiān)測和血清學(xué)監(jiān)測，進(jìn)行項目追蹤、評價。
(二)項目績效目標(biāo)情況
1.開展鼠疫疫情監(jiān)測(含病原學(xué)和血清學(xué)檢測)、鼠疫實驗室規(guī)范化建設(shè)，穩(wěn)步提升疫情監(jiān)測質(zhì)量，使鼠疫實驗室達(dá)到微生物安全標(biāo)準(zhǔn)，為預(yù)防和及時、有效處置鼠疫疫情夯實基礎(chǔ)。
2.開展人禽流感外環(huán)境監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)禽間疫情，及時、有效處置突發(fā)疫情，切實做到傳染病防控“五早”。
3.資金到位情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測總計到位342.74萬元，其中縣市資金268.84萬元，州疾控中心68.42萬元，州人民醫(yī)院4.48萬元。
4.資金執(zhí)行、管理情況：20xx年重大疾病與健康危害因素監(jiān)測中央補(bǔ)助經(jīng)費共計執(zhí)行341.74萬元，執(zhí)行率為100%。資金管理方面，無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。項目實施單位資金管理、費用支出等制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行會計核算規(guī)范。
二、項目實施及管理情況
一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，完善政策措施。德宏州高度重視衛(wèi)生專項資金監(jiān)管工作，成立有衛(wèi)生計生資金監(jiān)管工作領(lǐng)導(dǎo)小組(德衛(wèi)計發(fā)〔20xx〕213號)，形成了財務(wù)與業(yè)務(wù)即分工明確，又相互協(xié)同配合的工作機(jī)制。經(jīng)費管理主要參照上級管理辦法和定額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，年度資金以當(dāng)年目標(biāo)要求管理使用。二是完善項目方案，合理分配資金。德宏州嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”議事制度和各項管理規(guī)定，在重大資金安排方面始終堅持集體研究、民主決策。資金分配堅持“錢隨事走”原則，根據(jù)工作任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、績效目標(biāo)等要素安排下達(dá)。三是加強(qiáng)資金管理，規(guī)范會計核算。項目實施單位資金管理制度健全，項目資金使用均按照相關(guān)制度執(zhí)行;設(shè)有項目輔助賬，對各項目資金進(jìn)行獨立核算，�？顚Ｓ�;無支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況;無截留、擠占、挪用項目資金情況;無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。四是加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目規(guī)范管理。對重大疾病與健康危害因素及時開展監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患及時預(yù)警、處置。按照既定方案要求，按時間節(jié)點有序開展工作。對各縣市衛(wèi)健局、基層項目單位開展業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，強(qiáng)化工作執(zhí)行力。五是加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)，確保實效。業(yè)務(wù)科室定期、不定期深入縣市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)對工作開展情況進(jìn)行督查指導(dǎo)，對工作進(jìn)度緩慢、措施不力的縣市和單位及時進(jìn)行通報，督促整改，追蹤問效，確保工作落到實處。
三、項目績效自評開展情況
按照《云南省20xx年度中央轉(zhuǎn)移支付疾控類項目績效自評工作方案》要求，對照承擔(dān)的相應(yīng)項目、年初工作任務(wù)和績效目標(biāo)，各縣市首先認(rèn)真開展本地區(qū)自評工作，其次州級進(jìn)行復(fù)評，確保自評報告和數(shù)據(jù)真實、完整。
四、項目目標(biāo)實現(xiàn)情況分析
(一)產(chǎn)出分析
1.數(shù)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病按規(guī)定隨訪到位率≥90%;(2)4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率≥90%;(3)流感監(jiān)測哨點醫(yī)院標(biāo)本采集數(shù)1040份;(4)流感監(jiān)測病毒分離樣本數(shù)156份;(5)手足口病標(biāo)本采集數(shù)300份;(6)麻風(fēng)病癥狀監(jiān)測380例;(7)土源性線蟲病監(jiān)測≥1000人;(8)瘧疾血檢任務(wù)17775份;(9)鼠疫監(jiān)測任務(wù)數(shù)4030份;(10)人禽流感外環(huán)境監(jiān)測80份。
2.質(zhì)量指標(biāo)
(1)麻風(fēng)病可疑線索報告率達(dá)100%;(2)流感標(biāo)本核酸檢測率100%;(3)學(xué)生常見病監(jiān)測任務(wù)完成率100%;(4)手足口病重癥、死亡病例調(diào)查及時率100%;(5)學(xué)生常見病監(jiān)測學(xué)生完成率100%;(6)飲用水監(jiān)測任務(wù)完成率100%。
(二)有效性分析
時效指標(biāo)。各項指標(biāo)完成時間，20xx年12月。
(三)社會性分析
可持續(xù)影響。1.居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高;2.進(jìn)一步提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)、學(xué)校、公共場所等的衛(wèi)生水平，維護(hù)群眾身體健康;3.居民健康水平提高;4.公共衛(wèi)生均等化水平提高。
(四)其他需要說明的事項
無其他說明事項。
五、結(jié)論
(一)主要指標(biāo)情況及結(jié)論(可附表)
各項指標(biāo)均達(dá)到年度要求，完成率較好。
(二)主要經(jīng)驗及做法
各部門溝通協(xié)調(diào)，確保指標(biāo)順利完成，加強(qiáng)項目管理，按照項目方案完成工作，達(dá)到項目目標(biāo)。
(三)存在的困難、問題
中央補(bǔ)助資金有限，地方財政困難，經(jīng)費投入難以滿足項目工作的需求。部分縣市預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不理想，究其原因既有項目單位報賬不及時，未形成有效支出的原因，也有縣市財政調(diào)度安排不及時、撥付不到位的問題。下一步我州將加大溝通協(xié)調(diào)力度，強(qiáng)化督導(dǎo)檢查，督促縣市財政部門及時保障各項專項補(bǔ)助資金，提高項目資金執(zhí)行力度，確保工作有效落實。
(四)工作建議
建議國家、省增加重大疾病與健康危害因素監(jiān)測轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費，用于當(dāng)?shù)囟嗖块T合作開展項目工作，不斷加大對重大疾病、多發(fā)病和常見病的監(jiān)測力度，擴(kuò)大防治覆蓋面和提高有效性。
支出績效監(jiān)控報告8
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確保績效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費用390.18萬元；支付保障政府投資審計工作開展費用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費用41.95%；支付保障政府投資審計工作開展費用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運(yùn)行實施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指7個，三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標(biāo)的完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費用和支付保障政府投資審計工作開展費用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為41.25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實際完成值為412.46萬元。
2.效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財政績效評價指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
支出績效監(jiān)控報告9
根據(jù)《蚌埠市財政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1-9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？冃ПO(jiān)控真實客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，完善管理，提高財政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項目支出576.92萬元，占項目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1-9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費用支出預(yù)計有一定幅度增加，預(yù)計年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實現(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1-9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時間節(jié)點安排報紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項目支付進(jìn)度受限，未根據(jù)實際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計劃。
二是項目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項；信息化建設(shè)項目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗收合格后才能支付資金等，造成個別項目預(yù)算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項目立項的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實施方案可行性，確保項目具有可操作性，項目實施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項目支出資金使用、項目實施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項目管理，確保項目按期實施。項目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項目實施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項目推進(jìn)過程的管理，確保項目按計劃推進(jìn)。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項政策，嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
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