部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文（精選17篇）

　　在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告十分的重要，報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語(yǔ)要解釋清楚。你所見過(guò)的報(bào)告是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　1.部門職能職能

　　開展健康教育；服務(wù)人民健康；衛(wèi)生科學(xué)知識(shí)宣傳；居民健康生活方式指導(dǎo)；健康教育與健康促進(jìn)研究；健康教育效果監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)；健康知識(shí)咨詢；相關(guān)培訓(xùn)與技術(shù)指導(dǎo)。

　　2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

　　開遠(yuǎn)市健康教育所屬財(cái)政全額撥款獨(dú)立核算事業(yè)單位。單位定編人數(shù)為4人，截止20xx年9月30日，實(shí)有在職職工4人，其中：管理崗3人（八級(jí)管理崗1人，九級(jí)管理崗2人），工勤崗1人（事業(yè)技術(shù)工三級(jí)）。其中：本科2人，大專2人。離退休職工2人。

　　3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況

　　加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育專業(yè)素質(zhì)；依據(jù)衛(wèi)生城市健康教育標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檔案資料的規(guī)范化管理。做實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作圍。繞五個(gè)重點(diǎn)領(lǐng)域開展健康教育與健康促進(jìn)工作，進(jìn)一步加大社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的健康教育工作力度；加強(qiáng)部門溝通、合作，使健康教育和健康促進(jìn)工作取得新成果。

　�。ǘ�）當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)

　　建立以服務(wù)數(shù)量、服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)對(duì)象滿意度為核心，以職能和績(jī)效為基礎(chǔ)的考核和激勵(lì)機(jī)制，調(diào)動(dòng)健康教育工作人員的積極性，提高健康教育服務(wù)質(zhì)量和效率，滿足人民群眾需求，促進(jìn)健康教育工作全面發(fā)展。

　�。ㄈ�）當(dāng)年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)

　　開展健康教育與健康促進(jìn)工作；向公眾傳播健康理念、知識(shí)和技能；根據(jù)影響居民健康的主要致病因素開展健康教育指導(dǎo)工作；基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目健康教育工作；認(rèn)真做好健康素養(yǎng)和煙草流行監(jiān)測(cè)工作；其他衛(wèi)生健康宣傳。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算績(jī)效管理開展情況

　　為切實(shí)做好我單位內(nèi)部控制管理工作，合理保障單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和使用有效、財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整，有效防范舞弊和預(yù)防腐敗，提高健康教育工作效率和效果。我單位結(jié)合實(shí)際情況，在20xx年7月重新梳理、更新了原有的內(nèi)控制度，完成了《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制手冊(cè)》和《開遠(yuǎn)市健康教育所內(nèi)部控制管理制度》，更新后的內(nèi)控管理制度包括：預(yù)算管理、收支管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理、合同控制等各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)等內(nèi)容。通過(guò)不斷完善內(nèi)部控制管理制度，從而形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，做到事前、事中、事后全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制，有效促進(jìn)和提高我單位內(nèi)部控制管理能力 。

　�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況

　　1.預(yù)算批復(fù)情況

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市健康教育所20xx年部門預(yù)算批復(fù)》20xx年部門預(yù)算收入65.26萬(wàn)元，其中：基本支出65.26（包含工資福利收支61.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收支0.06萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出安排預(yù)算為0.00萬(wàn)元，包括0項(xiàng)目0.00萬(wàn)元，0項(xiàng)目0.00萬(wàn)元。

　　2.整體收支情況

　　截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元，支出207.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　基本支出收入65.66萬(wàn)元，支出65.66萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為100%；其中：工資福利支出61.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出3.7萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人個(gè)和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬(wàn)元，實(shí)際收入102.84萬(wàn)元，支出142.10萬(wàn)元，項(xiàng)目資金執(zhí)行率為96.67%，具體情況如下：

　　3.預(yù)算執(zhí)行情況

　　根據(jù)本單位工作實(shí)際，按照相關(guān)要求，我單位及時(shí)更新完善各項(xiàng)制度，財(cái)務(wù)管理制度，制定了信息公開制度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度，定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，確保資金及時(shí)下?lián)苤Ц�，提高資金的使用率。相關(guān)人員在工作過(guò)程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會(huì)計(jì)工作的真實(shí)性、完整性以及單位財(cái)產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對(duì)本單位財(cái)產(chǎn)物資的`監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，在三公經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格貫徹落實(shí)中、省、市規(guī)定，支出均在規(guī)定范圍內(nèi)。

　　截至20xx年12月31日，部門整體實(shí)際收入168.50萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余44.16萬(wàn)元，全年實(shí)際支出207.76萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為97.70%。

　　二、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

　　（一）績(jī)效目標(biāo)完成情況

　　1.強(qiáng)化陣地宣傳。在各社區(qū)、部分城中村、城市主要路段、公共車站臺(tái)、公園、廣場(chǎng)、集貿(mào)市場(chǎng)、醫(yī)院等部位，制作了固定健康教育專欄255塊，兩月更新一次內(nèi)容。為促進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)的深入開展，積極開展健康主題公園、健康步道的創(chuàng)建，現(xiàn)建成健康主題公園3個(gè)、健康步道5條、健康一條街1個(gè)、健康知識(shí)長(zhǎng)廊1 條，有效的推動(dòng)了我市全民健康生活方式行動(dòng)深入開展。

　　2.創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)宣傳。將新型宣傳模式助力健康教育提質(zhì)增效，除利用傳統(tǒng)宣傳載體外，利用線上渠道加大健康知識(shí)宣傳力度，充分利用微信平臺(tái)進(jìn)行線上健康知識(shí)傳播，全方位廣泛深入的宣傳努力提高公眾的健康意識(shí)。

　　3.開展公眾健康咨詢活動(dòng)。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心利用各種健康主題日、節(jié)假日向轄區(qū)居民開展以基本公衛(wèi)、慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)藥知識(shí)、健康文明生活方式“眾參與”、預(yù)防傳染病、健康素養(yǎng)基本技能為主題的公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)，共開展公眾健康教育咨詢宣傳活動(dòng)77次，宣教人次達(dá)6764人。

　　4.舉辦健康知識(shí)講座。各衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、衛(wèi)生室針對(duì)各轄區(qū)內(nèi)實(shí)際情況，結(jié)合慢性病控制及促成健康生活方式、中醫(yī)中藥、預(yù)防傳染病、預(yù)防食物中毒等內(nèi)容對(duì)在校學(xué)生、基層干部及轄區(qū)居民開展健康教育知識(shí)講座，通過(guò)開展講座活動(dòng)進(jìn)一步提高學(xué)生、居民等健康教育知識(shí)。共開展416期，參加人數(shù)共計(jì)9730人。

　　5.利用節(jié)日宣傳。認(rèn)真開展重大疾病健康教育咨詢活動(dòng)，以“3.24世界防治結(jié)核病日”、“4.25預(yù)防接種宣傳周”、“5.15碘缺乏病日”、“5.31世界控?zé)熑铡钡刃l(wèi)生宣傳日來(lái)擴(kuò)大宣傳覆蓋面，在街頭或社區(qū)內(nèi)開展大型健康教育活動(dòng)。大力開發(fā)制作各類普及宣傳材料，下發(fā)了19種18余份萬(wàn)冊(cè)（份）的健康教育知識(shí)傳播材料。

　　6.抓好“五進(jìn)”宣傳。為促進(jìn)全民形成良好的健康文明生活方式，改善膳食結(jié)構(gòu)，減少超重肥胖，減少煙草、酒精、毒品等健康危害，倡導(dǎo)“每個(gè)人是自己健康第一責(zé)任人”的理念，開展健康教育進(jìn)家庭、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)單位、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)醫(yī)院。健康教育進(jìn)家庭將居民健康素養(yǎng)66條和健康生活工具書發(fā)放到每家每戶，讓健康理念家喻戶曉；健康教育進(jìn)社區(qū)利用各種活動(dòng)重大節(jié)日開展宣傳活動(dòng)，圍繞社區(qū)群眾健康需求，開展慢性病、家庭衛(wèi)生知識(shí)和應(yīng)急知識(shí)等健康教育講座；健康教育進(jìn)單位結(jié)合單位特點(diǎn)開展健康教育，重點(diǎn)加強(qiáng)勞動(dòng)衛(wèi)生、安全和女工保健、職業(yè)病防治的健康教育，定期開展職工體檢；健康教育進(jìn)學(xué)校按照《中小學(xué)健康教育指導(dǎo)綱要》的要求，把健康教育課納入學(xué)校教學(xué)計(jì)劃，做到“五有”（有課時(shí)、有課本、有師資、有教案、有評(píng)估）。充分利用主題班會(huì)、廣播、網(wǎng)絡(luò)、短信、宣傳欄和手抄報(bào)等活動(dòng)，通過(guò)學(xué)生將健康知識(shí)、健康生活方式傳播給家長(zhǎng)。健康教育進(jìn)醫(yī)院在醫(yī)院候診區(qū)、門診、住院病房等廣泛開展健康教育，形成了入院宣傳，床邊宣傳，出院宣傳相結(jié)合的全方位醫(yī)院健康教育模式。

　　7.20xx年11月份啟動(dòng)的全市健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)工作已完成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集工作，20xx年可向市民發(fā)布《開遠(yuǎn)市居民健康素養(yǎng)監(jiān)測(cè)報(bào)告》，通過(guò)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)科學(xué)反映我市居民健康素養(yǎng)水平，為今后制定針對(duì)性的健康干預(yù)措施、評(píng)價(jià)和改進(jìn)健康促進(jìn)與教育工作提供依據(jù)。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析

　　我單位管理規(guī)范、制度健全，財(cái)務(wù)開支合理，各項(xiàng)工作達(dá)到預(yù)期目標(biāo)�？�(jī)效目標(biāo)完成率為100%，實(shí)際完成率100%。

　　三、績(jī)效自評(píng)結(jié)論

　　根據(jù)《開遠(yuǎn)市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（開財(cái)發(fā)[20xx]61號(hào)）要求，我單位認(rèn)真收集整理20xx年度開遠(yuǎn)市財(cái)政局預(yù)算撥付的工作經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)制定、項(xiàng)目管理、資金使用臺(tái)賬等資料，并對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真開展自評(píng)，撰寫自評(píng)報(bào)告并上報(bào)，自評(píng)分值為98.5分，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　我單位經(jīng)過(guò)充分調(diào)查研究、論證和合理測(cè)算，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置合理，預(yù)算配置合理，預(yù)算編制科學(xué)，重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是目標(biāo)設(shè)定方面:年初預(yù)算申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃、部門的職能職責(zé)、部門的中長(zhǎng)期實(shí)施規(guī)劃、主管局下達(dá)的年度工作責(zé)任目標(biāo)。

　　二是預(yù)算配置方面: 20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算編制科學(xué)；重點(diǎn)任務(wù)保障程度較高。

　�。ǘ�）過(guò)程情況分析

　　我單位部門預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和資產(chǎn)管理能力較強(qiáng)，具體指標(biāo)分析如下:

　　一是預(yù)算管理方面：人員控制到位，在職人員控制率100%;“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位，政府采購(gòu)和資金使用合規(guī)，預(yù)算管理制度健全，資產(chǎn)管理到位、基礎(chǔ)信息完整。

　　二是預(yù)算執(zhí)行方面: 20xx年開遠(yuǎn)市健康教育所預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為100%；績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度100%與項(xiàng)目資金支付進(jìn)度100%相符；一般預(yù)算資金和項(xiàng)目資金的使用率均為100%。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年，開遠(yuǎn)市健康教育所切實(shí)履行部門職責(zé)，年初設(shè)定13項(xiàng)產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)，實(shí)際完成13項(xiàng)，達(dá)標(biāo)率100.00%；20xx年產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)的實(shí)際完成率和完成及時(shí)率100.00%；質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100.00%；年度重點(diǎn)工作任務(wù)辦結(jié)率為100.00%。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　社會(huì)效益指標(biāo)和可持續(xù)影響指標(biāo)明顯提高，隨著人們對(duì)健康水平的要求的日益提高健康教育也日益成為其重要內(nèi)容了，健康教育能防病于未然,節(jié)約國(guó)家衛(wèi)生資源,遏止醫(yī)療費(fèi)用上漲,減輕個(gè)人、家庭和國(guó)家的醫(yī)療負(fù)擔(dān),是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)投入低、社會(huì)效益高的衛(wèi)生保健措施。

　　五、部門整體支出績(jī)效中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

　�。ㄒ唬┲饕獑�(wèn)及原因分析

　　1.健康教育范圍不廣, 力度不夠，群眾文化素質(zhì)偏低。

　　2.健康教育發(fā)展不平衡，不同地區(qū)和人群的健康素養(yǎng)水平存在差異，特別是城市和農(nóng)村居民健康素養(yǎng)水平差距較大。

　　3.健康教育人員明顯不足，嚴(yán)重制約了健康教育事業(yè)的發(fā)展；

　�。ǘ�）改進(jìn)的方向和具體措施

　　1.進(jìn)一步爭(zhēng)取社會(huì)各級(jí)各部門的支持與合作，完善信息通報(bào)和聯(lián)絡(luò)機(jī)制，不斷加大協(xié)同配合力度，切實(shí)提高全市居民健康素養(yǎng)水平。

　　2.加強(qiáng)健康教育隊(duì)伍建設(shè)，提高健康教育人員素質(zhì)及工作能力。

　　3.擴(kuò)大宣傳面，加大宣傳力度。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.發(fā)揮政策引領(lǐng)作用。市委、市政府提出打造“健康城”戰(zhàn)略，制定《開遠(yuǎn)市衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》《開遠(yuǎn)市開展全民健康生活方式行動(dòng)的通知》，以人民群眾健康為中心，將推進(jìn)全民健康生活方式行動(dòng)作為健康開遠(yuǎn)建設(shè)重要內(nèi)容，將健康融入所有政策。

　　2.建立“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)組織。在全市搭建了市級(jí)、鄉(xiāng)級(jí)、社區(qū)（村）“三級(jí)”網(wǎng)絡(luò)健康教育網(wǎng)絡(luò)體系，做到健康教育工作層層有人抓、有人管。并建立了以市健康教育所為業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心，對(duì)衛(wèi)生、教育、社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、行業(yè)、大眾媒體、公共場(chǎng)所的健康教育進(jìn)行全面指導(dǎo)，健康教育工作在全市范圍內(nèi)做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2

　　一、單位基本情況

　　（一）概況

　　1．主要職責(zé)職能

　　組織擬訂綜合交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、政策和制度。負(fù)責(zé)推進(jìn)綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、鐵路、水路、民航等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運(yùn)輸體系相適應(yīng)的制度體制機(jī)制，優(yōu)化交通運(yùn)輸主要通道和重要樞紐節(jié)點(diǎn)布局，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合。負(fù)責(zé)綜合交通運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管。負(fù)責(zé)水路的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)地方民航發(fā)展，提出有關(guān)政策措施。負(fù)責(zé)提出縣內(nèi)公路、鐵路、水路、民航固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出國(guó)家、省級(jí)、州級(jí)、縣級(jí)財(cái)政性資金安排建議并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、管理、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)的行業(yè)監(jiān)管。指導(dǎo)行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè)，監(jiān)測(cè)分析交通運(yùn)輸運(yùn)行情況，發(fā)布有關(guān)信息。協(xié)調(diào)中央垂直管理的鐵路、民航、郵政，委托管理的海事等涉及地方的有關(guān)工作，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸對(duì)外合作與交流工作。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸綜合執(zhí)法和隊(duì)伍建設(shè)工作，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法監(jiān)督。負(fù)責(zé)行政許可事項(xiàng)的行業(yè)管理工作，協(xié)助縣政務(wù)服務(wù)局做好行政許可有關(guān)工作。完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2．機(jī)構(gòu)情況

　　武定縣交通運(yùn)輸局設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是辦公室、政策研究和法制股、綜合規(guī)劃股、綜合運(yùn)輸股（鐵路和民航股）、綜合建設(shè)股、安全監(jiān)督股（應(yīng)急辦公室）、資財(cái)審計(jì)股、公路股、航務(wù)股。

　　3.人員情況

　　武定縣交通運(yùn)輸局20xx年末實(shí)有人員編制19人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制11人；在職在編實(shí)有人員19人，其中：行政人員9人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員10人。離退休人員11人。其中：離休0人，退休11人。

　　實(shí)有車輛編制2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

　　4.履職總體目標(biāo)及工作任務(wù)

　　一是強(qiáng)力推實(shí)重點(diǎn)項(xiàng)目，助力經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是建成集汽車客運(yùn)站、機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站、城市公交樞紐站、新能源充電樁、加油站為一體的縣城南部客運(yùn)站綜合體項(xiàng)目，昆交集團(tuán)武定汽車運(yùn)輸有限公司客運(yùn)站順利搬遷，縣城交通服務(wù)能力和城市形象明顯提升。二是積極配合推進(jìn)武定貓街至祿豐至雙柏高速公路、昆明至武定至元謀城際鐵路（成昆高鐵云南段）、金沙江航運(yùn)武定港等重大交通項(xiàng)目前期工作。三是編制完成《武定縣“十四五”綜合交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及中長(zhǎng)期遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，規(guī)劃交通項(xiàng)目43項(xiàng)，總投資1881.1178億元。

　　二是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，發(fā)揮交通先行作用。一是白環(huán)公路提升改造項(xiàng)目正在按時(shí)序推進(jìn)路面結(jié)構(gòu)層鋪筑。二是完成深度貧困縣50戶以上不搬遷自然村通硬化路建設(shè)，全縣20戶以上自然村通硬化路率達(dá)到95%。三是繼續(xù)實(shí)施危橋改造，田東公路河門口大橋完成樁基工程，計(jì)劃年內(nèi)建設(shè)完成。四是烏東德水電站庫(kù)周交通和移民安置點(diǎn)外部道路建設(shè)項(xiàng)目、萬(wàn)德鎮(zhèn)民心橋建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)完成。五是計(jì)劃投資1.9億元的發(fā)窩鄉(xiāng)通三級(jí)公路建設(shè)項(xiàng)目正在開展工程招投標(biāo)和使用林地、土地及水環(huán)保報(bào)批工作。六是積極處治農(nóng)村公路安全隱患，投資329萬(wàn)元實(shí)施農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程47公里，投資601萬(wàn)元對(duì)長(zhǎng)己線、沙山線、環(huán)東路等縣道實(shí)施養(yǎng)護(hù)大中修。七是積極辦理人大代表議案，20xx年縣人大2號(hào)議案貓街至仁和水庫(kù)公路路面修復(fù)工程開工建設(shè)，20xx年1月建設(shè)完成。八是積極回應(yīng)群眾關(guān)切，對(duì)鋪西公路實(shí)施提升改造，12月份開工建設(shè)。

　　三是加強(qiáng)路域環(huán)境整治，提升路政管理水平。抓好公路養(yǎng)護(hù)管理，保障工作安全暢通。積極推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)，提升運(yùn)輸服務(wù)水平。加強(qiáng)航運(yùn)和海事管理。抓好綜治維穩(wěn)和平安建設(shè)工作。認(rèn)真抓好中心工作任務(wù)落實(shí)。

　�。ǘ�）部門預(yù)算管理、全面預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)情況

　　我單位部門預(yù)算管理嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，堅(jiān)持量入為出，保障重點(diǎn)，兼顧一般，厲行節(jié)約，制止奢侈浪費(fèi)，降低行政成本，注重資金使用效益，收支兩條線原則。在預(yù)算編制工作中始終把握認(rèn)真負(fù)責(zé)，做實(shí)做細(xì)的原則，按照縣人民政府和財(cái)政局的預(yù)算管理規(guī)定認(rèn)真測(cè)算、提出預(yù)算建議數(shù)，匯總后報(bào)送縣財(cái)政局。嚴(yán)格執(zhí)行政務(wù)公開有關(guān)工作要求對(duì)批復(fù)后的預(yù)算數(shù)據(jù)全面、準(zhǔn)確、完整進(jìn)行公開。

　　（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況

　　20xx年縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格履行部門職能職責(zé)，共設(shè)立了三個(gè)績(jī)效目標(biāo)。

　　一是加快農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)。全力推進(jìn)30戶以上自然村通硬化路、長(zhǎng)己線老木壩至發(fā)窩段公路、河門口橋等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　二是農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)能力進(jìn)一步提高。積極穩(wěn)妥推進(jìn)公路養(yǎng)護(hù)市場(chǎng)化改革,提升養(yǎng)護(hù)機(jī)械化水平,加強(qiáng)公路日常養(yǎng)護(hù)管理,完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè),著力營(yíng)造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。

　　三是公路安全和應(yīng)急保障水平明顯提高。開展超限超載和散裝貨物潑撒污染路面行為專項(xiàng)整治，加大農(nóng)村公路日常巡查力度，做好農(nóng)村公路大中修、小修日常保養(yǎng)和應(yīng)急搶險(xiǎn)保通工作，全縣農(nóng)村公路優(yōu)、良、中等路的比例高于75％。

　�。ㄋ模┎块T整體收支預(yù)算及執(zhí)行情況

　　20xx年度收入合計(jì)11830.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入11771.83萬(wàn)元，占總收入的99.5%；其他收入58.66萬(wàn)元，占總收入的`0.5%。20xx年度支出合計(jì)11910.98萬(wàn)元。其中：基本支出360.40萬(wàn)元，占總支出的3.03%；項(xiàng)目支出11550.58萬(wàn)元，占總支出的96.97%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0%。

　�。ㄎ澹﹪�(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況

　　武定縣交通運(yùn)輸局20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5.58萬(wàn)元，支出決算為5.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)持平的主要原因是我單位認(rèn)真落實(shí)中央嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)要求，接待費(fèi)收入嚴(yán)格按照年初預(yù)算以收定支。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)的目的

　　部門整體支出績(jī)效自評(píng)的目的，主要是通過(guò)績(jī)效目標(biāo)情況，重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況、資金使用情況、實(shí)施管理情況、績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問(wèn)題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評(píng)組織過(guò)程

　　遵循績(jī)效自評(píng)“目標(biāo)引領(lǐng)、科學(xué)規(guī)范、客觀公正、結(jié)果導(dǎo)向”的原則�？h交通運(yùn)輸局成立了部門整體支出績(jī)效自評(píng)工作小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在資財(cái)審計(jì)股，負(fù)責(zé)本次績(jī)效自評(píng)工作的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌推進(jìn)等工作，自評(píng)工作包括準(zhǔn)備、實(shí)施、整改三個(gè)階段。

　　1、自評(píng)準(zhǔn)備階段，首先，確定評(píng)價(jià)對(duì)象。其次，擬定評(píng)價(jià)計(jì)劃。明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施方式，確定評(píng)價(jià)目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)、評(píng)價(jià)時(shí)間及要求等方面的情況。最后，自評(píng)實(shí)施階段。擬定評(píng)價(jià)實(shí)施方案，根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系等具體評(píng)價(jià)方案。在部門整體支出指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn)，逐步建立適應(yīng)部門和項(xiàng)目特點(diǎn)的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)庫(kù)。

　　2、自評(píng)實(shí)施階段。一是按照相關(guān)要求進(jìn)行自評(píng)，并按照自評(píng)指標(biāo)體系認(rèn)真進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。二是撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告。自評(píng)工作按照參考提綱撰寫績(jī)效自評(píng)報(bào)告，并上報(bào)上級(jí)主管部門。

　　3、自評(píng)整改階段。部門結(jié)合自評(píng)報(bào)告和上級(jí)部門審核結(jié)果提出的整改意見，在限期內(nèi)做出相應(yīng)整改。

　　三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度牍芾砬闆r：武定縣交通運(yùn)輸局在對(duì)全縣農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃、組織項(xiàng)目實(shí)施及資金管理的過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行專戶管理制、公告公示制、項(xiàng)目管理合同制、質(zhì)量監(jiān)管制、檢查驗(yàn)收制、年度審計(jì)制，對(duì)農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行全過(guò)程、全方位監(jiān)管，防止公路建設(shè)資金被擠占、截留、挪用，對(duì)資金的安排和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度、工程建設(shè)質(zhì)量等環(huán)節(jié)進(jìn)行全程監(jiān)督。

　�。ǘ�）履職完成情況：結(jié)合部門實(shí)際設(shè)立了產(chǎn)出績(jī)效目標(biāo)，根據(jù)履行職責(zé)完實(shí)際完成率、完成及時(shí)率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、重點(diǎn)工作辦結(jié)率四個(gè)方面進(jìn)行分析，完成情況達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　（三）履職效果情況：20xx年，縣交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照“三定”方案中的部門職能職責(zé)，按照上級(jí)主管部門及縣級(jí)人民政府的要求，著力推進(jìn)昌保高速公路項(xiàng)目建設(shè)，加快農(nóng)村公路建設(shè)步伐，著力行業(yè)監(jiān)管，突出依法行政，著力優(yōu)化管理，突出公路養(yǎng)護(hù)，繼續(xù)鞏固和提升“四好農(nóng)村公路”建設(shè)，突出“一體化”建設(shè)，城鄉(xiāng)共享有新進(jìn)展，著力補(bǔ)齊短板，突出精準(zhǔn)扶貧，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作的有序進(jìn)行，自評(píng)工作結(jié)合部門實(shí)際，從職責(zé)履行、履職效益、服務(wù)對(duì)象滿意度三個(gè)方面進(jìn)行分析，圓滿完成了上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)。

　�。ㄋ模┥鐣�(huì)滿意度及可持續(xù)性影響：20xx年，在上級(jí)主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，縣交通運(yùn)輸局緊緊圍繞年初既定目標(biāo)和中心工作，交通系統(tǒng)全體干部職工在攻堅(jiān)克難中趕超跨越，在真抓實(shí)干中改善民生，全局上下合力攻堅(jiān)、務(wù)實(shí)創(chuàng)新，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，克服重重困難，狠抓工作落實(shí)，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展，全局交通運(yùn)輸工作呈現(xiàn)出穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有為、穩(wěn)中提質(zhì)的良好局面。為全縣經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，社會(huì)工作或服務(wù)對(duì)象滿意度較好。

　　四、存在問(wèn)題及整改情況

　�。ㄒ唬┐嬖趩�(wèn)題

　　1.年初只預(yù)算基本支出，沒(méi)有預(yù)算項(xiàng)目支出，項(xiàng)目支出全部作為調(diào)整預(yù)算，使年內(nèi)預(yù)算調(diào)整較大，預(yù)算編制的合理性有待進(jìn)一步提高。

　　2.內(nèi)控制度有待完善，財(cái)務(wù)管理有待加強(qiáng)。

　　（二）整改情況

　　1.加強(qiáng)預(yù)算管理，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。

　　2.完善內(nèi)部控制制度, 加強(qiáng)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開情況

　　通過(guò)自評(píng)工作的開展，將評(píng)價(jià)結(jié)果做為部門改進(jìn)預(yù)算管理和績(jī)效評(píng)價(jià)管理的重要依據(jù)，對(duì)自評(píng)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，加強(qiáng)預(yù)算管理和績(jī)效目標(biāo)管理，完善管理制度，增加財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)效和社會(huì)效益�？�(jī)效自評(píng)結(jié)果在武定縣人民政府網(wǎng)進(jìn)行公告公示。

　　六、主要經(jīng)驗(yàn)和做法

　　一是建立健全各項(xiàng)相關(guān)制度，保障部門項(xiàng)目支出合法合規(guī)；二是盡可能分解細(xì)化項(xiàng)目計(jì)劃或項(xiàng)目方案，提高預(yù)算執(zhí)行科學(xué)性；三是明確分工，積極配合，財(cái)務(wù)部門與項(xiàng)目分管部門要及時(shí)溝通，動(dòng)態(tài)監(jiān)管項(xiàng)目支出情況；項(xiàng)目分管部門要盡可能細(xì)化項(xiàng)目預(yù)算、制定工作方案、積極開展工作；財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格把關(guān)，提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性、績(jī)效評(píng)價(jià)的質(zhì)量。

　　七、其他需說(shuō)明的情況

　　無(wú)。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬├ッ麝�(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路小修保養(yǎng)項(xiàng)目主要涉及我轄區(qū)內(nèi)縣道和鄉(xiāng)村道及其附屬設(shè)施的管養(yǎng)維護(hù)，包括對(duì)轄區(qū)農(nóng)村公路道路交通安全隱患消除、路面病害處理、橋涵病害處理、公路標(biāo)線標(biāo)牌等附屬設(shè)施安裝維護(hù)。主要目的是方便轄區(qū)居民出行，確保過(guò)往車輛行人的生命財(cái)政安全。

　　（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況。

　　1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　�。�1）項(xiàng)目主要內(nèi)容：通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)、村道巡查，發(fā)現(xiàn)路面病害、道路交通安全隱患后，安排施工單位處置病害，消除道路安全隱患。針對(duì)較大、施工難度較高的，組織設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)踏勘后，根據(jù)設(shè)計(jì)單位編制的設(shè)計(jì)方案，有施工單位開展施工。每一道工序均需通過(guò)我局組織的轉(zhuǎn)序驗(yàn)收方可進(jìn)入下一道工序。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：計(jì)劃工期12個(gè)月365日歷天，從20xx年1月1日—20xx年12月31日。

　　2、指標(biāo)完成情況

　�。�1）20xx年組織實(shí)施了縣道三鋁公路、呈七公路、草湯公路、馬陽(yáng)線、湯小線、陽(yáng)先公路，草甸-水盆線、鄉(xiāng)道鳳雞路、禾雞路、西山路、楊柳箐路小修保養(yǎng)工程。

　　完成修復(fù)路面約1204117.76平方米，路基173910.15立方米，擋墻344.42立方米，新增波形護(hù)欄819.2米，更換破損安全防護(hù)設(shè)施波形護(hù)欄312米、修復(fù)護(hù)欄約137米，新增標(biāo)識(shí)牌102塊，標(biāo)識(shí)修復(fù)5塊，廣角鏡13套，鋼制警示柱82根，更換修復(fù)水泥立柱102根，新增帶熱熔型涂料減速帶48米，新增帶熱熔型涂料標(biāo)線、網(wǎng)格標(biāo)線2745.2平方米，新增瀝青減速帶237米，拆除破損限高架一座，完成轄區(qū)公水溝清理9140米、塌方處理54260.立方米、雜草清理9816平方米等農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)工作。

　�。�2）對(duì)全區(qū)縣道以上公路進(jìn)行清掃保潔，累計(jì)清掃路面約13600平方米�；謴�(fù)自然災(zāi)害、水毀路段。強(qiáng)降雨過(guò)程導(dǎo)致我區(qū)農(nóng)村公路毀損嚴(yán)重。治理邊溝堵塞、邊坡塌方、路肩垮塌路段約60公里多處邊坡塌方，清理滑坡體約3000立方米。

　　3.加強(qiáng)橋梁管理。加大橋梁管理力度，對(duì)全區(qū)橋梁開展巡查，啟動(dòng)橋梁公示牌、限載標(biāo)識(shí)牌設(shè)置工作，共安裝橋梁信息公示牌36塊，載標(biāo)志牌36塊，限載告示標(biāo)志20塊。

　　4.完成20xx年道路安全隱患點(diǎn)11個(gè)的排查、上報(bào)、治理工作。

　　5.完成區(qū)級(jí)道路安全隱患點(diǎn)10個(gè)安全隱患點(diǎn)的排查、上報(bào)、治理工作。完成市政府掛牌督辦安全隱患點(diǎn)1個(gè)。

　　6.完成學(xué)校路段安全隱患治理工作，共治理隱患12處。

　　指標(biāo)任務(wù)均已順利完成。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的。

　　保障轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路道路交通安全，降低交通事故發(fā)生率，保護(hù)過(guò)往行人、車輛的生命財(cái)產(chǎn)安全。為轄區(qū)居民出行提供便利，保證路面通行率，治理好道路橋涵病害，避免病害嚴(yán)重后，造成更大的隱患。

　　（三）項(xiàng)目資金（包括公共財(cái)政預(yù)算資金、政府性基金、財(cái)政專戶資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析，項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用等情況分析。

　　1、資金計(jì)劃。省級(jí)市級(jí)補(bǔ)助資金139萬(wàn)元。

　　2、資金到位。截止20xx年，已撥項(xiàng)目工程資金500萬(wàn)元。

　　3、資金使用。資金使用方面，我們做到了專款專用，支付范圍、標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度、依據(jù)符合規(guī)定，與預(yù)算基本一致。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織情況分析，主要包括項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、招投標(biāo)、調(diào)整、竣工驗(yàn)收等情況。

　　1、組織架構(gòu)。為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，成立了由局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。

　　2、實(shí)施流程。①找有資質(zhì)的單位進(jìn)行設(shè)計(jì)、預(yù)算。②通過(guò)招標(biāo)找到有資質(zhì)的單位，對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行全年養(yǎng)護(hù)。③通過(guò)對(duì)轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村公路進(jìn)行巡查，檢查轄區(qū)農(nóng)村公路出現(xiàn)的病害、隱患。④發(fā)現(xiàn)隱患、病害及時(shí)組織項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)人員和設(shè)計(jì)院專家到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行分析、評(píng)估，由施工單位實(shí)施。

　　3、監(jiān)管措施。在項(xiàng)目建設(shè)中，為了確保工程質(zhì)量、進(jìn)度和安全文明施工，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序以及相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)工程的質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明施工進(jìn)行全過(guò)程、全方位的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理，努力化解工程風(fēng)險(xiǎn)，努力提高工作質(zhì)量和效率，明確規(guī)范管理，強(qiáng)化責(zé)任，確保安全，保證質(zhì)量的指導(dǎo)思想，并從思想觀念、文明施工、設(shè)計(jì)文件、計(jì)量支付和施工材料等方面入手，做到未雨綢繆，防患于未然，嚴(yán)把安全質(zhì)量和文明施工關(guān)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目管理情況分析，主要包括項(xiàng)目管理制度、辦法的制訂、日常檢查監(jiān)督管理等情況。

　　根據(jù)《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》對(duì)農(nóng)村公路開展養(yǎng)護(hù)工作。要求路政大隊(duì)、各鎮(zhèn)（街道）對(duì)轄區(qū)內(nèi)縣、鄉(xiāng)村道路開展日常巡查，并按要求填寫巡查日志。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　主要從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。其中：項(xiàng)目的'經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況進(jìn)行分析；

　　（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性：對(duì)較大的道路交通安全隱患，由施工單位編制多個(gè)方案，通過(guò)比對(duì)選擇較為經(jīng)濟(jì)有效的方案。施工單位招標(biāo)報(bào)價(jià)應(yīng)遵照中標(biāo)單價(jià)編制。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效率：根據(jù)隱患實(shí)際情況規(guī)定處置時(shí)限，項(xiàng)目的均已在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成。

　　（三）項(xiàng)目質(zhì)量：隱患處置完成后，組織驗(yàn)收。較大、較復(fù)雜工程組織專家驗(yàn)收。

　　四、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬┯捎谖覅^(qū)成立時(shí)間短，組織機(jī)構(gòu)不健全，負(fù)責(zé)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理的同事僅有兩人，平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個(gè)市級(jí)對(duì)口部門下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括交通安全、公交車開通等工作，有時(shí)分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。通過(guò)自查，我們發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中尚有不足之處，主要是項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善，有待進(jìn)一步完善。

　　（二）相關(guān)建議針對(duì)存在的問(wèn)題，我們將嚴(yán)格履行基本建設(shè)程序，通過(guò)制度建設(shè)，創(chuàng)新機(jī)制，規(guī)范管理，進(jìn)一步完善現(xiàn)有的管理辦法，逐步建立管理規(guī)范，運(yùn)行有序的管理機(jī)制。我局工作人員將更加努力工作，爭(zhēng)取把各項(xiàng)工作做好。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況。

　　為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作，鄉(xiāng)在春季綠化工作中重點(diǎn)對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化節(jié)點(diǎn)打造，需購(gòu)買油松、冬青、海棠等綠化苗木及施工費(fèi)、后期管護(hù)費(fèi)等費(fèi)用較大，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，特申請(qǐng)縣政府撥付綠化項(xiàng)目（生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付）資金10萬(wàn)元，用于支持綠化相關(guān)費(fèi)用支出。

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　一、保證今年綠化攻堅(jiān)工作順利開展，彌補(bǔ)資金不足的短板。

　　二、督導(dǎo)日常工程建設(shè)工作，保證工程質(zhì)量和效率。

　　三、在保證工程高標(biāo)準(zhǔn)完成的基礎(chǔ)上，將綠化補(bǔ)助資金全部發(fā)放到位。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為了加強(qiáng)鄉(xiāng)春季綠化項(xiàng)目財(cái)務(wù)支出管理，強(qiáng)化支出責(zé)任，客觀、公正的評(píng)價(jià)財(cái)政資金使用、項(xiàng)目的'實(shí)施、制度的建設(shè)和取得的成效，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)的意見和建議。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　一、科學(xué)規(guī)范原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定程序，按照科學(xué)可行的要求，采取定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　二、公正公開原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求，依法公開接受監(jiān)督。

　　三、分級(jí)分類原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)要根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。

　　四、績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反應(yīng)支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)由購(gòu)買主體、服務(wù)對(duì)象及第三方組成的綜合性評(píng)審機(jī)制，對(duì)購(gòu)買服務(wù)數(shù)量、質(zhì)量和資金使用績(jī)效等進(jìn)行考核評(píng)審。堅(jiān)持過(guò)程評(píng)審與結(jié)果評(píng)審、短期效果與長(zhǎng)遠(yuǎn)效果評(píng)審、社會(huì)效益評(píng)審與經(jīng)濟(jì)效益評(píng)審相結(jié)合，確保評(píng)審工作的全面性、客觀性和科學(xué)性。評(píng)價(jià)工作小組應(yīng)堅(jiān)持簡(jiǎn)便有效的原則，根據(jù)實(shí)際情況，采用一種或多種方法進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　自評(píng)采用定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合的比較法。

　　（四）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　我鄉(xiāng)充分認(rèn)識(shí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重要和必要性，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)項(xiàng)目自評(píng)工作具體工作人員，確�？�(jī)效資自評(píng)工作順利進(jìn)行，成立由綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)技術(shù)人員、衛(wèi)生保潔專業(yè)技術(shù)人員、管理人員、財(cái)務(wù)人員組成的績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組，深入實(shí)地調(diào)查、收集整理相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，落實(shí)項(xiàng)目實(shí)施、運(yùn)行及資金使用情況，并對(duì)所有數(shù)據(jù)材料進(jìn)行匯總、分析，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，我鄉(xiāng)從春季綠化績(jī)效目標(biāo)管理、組織管理。資金管理、項(xiàng)目產(chǎn)出與效果等對(duì)平涉公路兩側(cè)、309國(guó)道窯則段綠化財(cái)政支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，認(rèn)為該項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等次為優(yōu)，得分98分。（附相關(guān)評(píng)分表）

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　（一）項(xiàng)目決策情況。

　　此項(xiàng)目決策立項(xiàng)目標(biāo)合理，項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分、規(guī)范，為村民提供綠色生態(tài)、優(yōu)美有序的生存環(huán)境，為響應(yīng)全縣綠化攻堅(jiān)工作提供了有力支撐。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況。

　　1、健全組織機(jī)構(gòu)、分工明確，責(zé)任到人，提高了辦事效率，確保了項(xiàng)目質(zhì)量。

　　2、制定項(xiàng)目實(shí)施方案，確保工作按流程進(jìn)行，做到了有條不紊。

　　3、項(xiàng)目資金審核符合流程，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，確保資金使用效率。

　　（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　一、工程完工率達(dá)標(biāo)。平涉公路兩側(cè)和309國(guó)道窯則段綠化工程全部完成，實(shí)現(xiàn)工程完工率100%，確保工程按時(shí)完工。

　　二、綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)標(biāo)。綠化節(jié)點(diǎn)覆蓋率達(dá)到94%，保障了工程質(zhì)量。

　　（四）項(xiàng)目效益情況。

　　受益群體滿意度達(dá)標(biāo)。全鄉(xiāng)群眾滿意度均達(dá)到95%以上，真正改善了人居環(huán)境，使群眾更加滿意。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　項(xiàng)目資金真正做到了專款專用，嚴(yán)格按照項(xiàng)目資金管理程序支付，有效發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益，確保了項(xiàng)目資金正常合理使用。在取得一定成果的基礎(chǔ)上，還存在一些問(wèn)題：1、綠化資金渠道來(lái)源單一，后期養(yǎng)護(hù)投入不足。2、綠化養(yǎng)護(hù)專業(yè)人員匱乏，專業(yè)知識(shí)相對(duì)缺乏。

　　六、有關(guān)建議

　　一、多渠道招商引資，拓寬綠化養(yǎng)護(hù)資金渠道來(lái)源。可積極參與到全縣招商引資的隊(duì)伍中，發(fā)動(dòng)多方力量招商引資，解決渠道單一問(wèn)題，進(jìn)而帶動(dòng)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

　　二、加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，強(qiáng)化綠化養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍建設(shè)。建議開展多種培訓(xùn)方式，在聘請(qǐng)綠化養(yǎng)護(hù)專家授課的基礎(chǔ)上，采取實(shí)地參觀的方式加強(qiáng)綠化養(yǎng)護(hù)人員的專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高專業(yè)養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍整體素質(zhì)和能力。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目名稱

　　xx實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目（服務(wù)能力提升類）

　�。ǘ�）項(xiàng)目立項(xiàng)背景、主要內(nèi)容、涉及范圍等

　　xx縣是“全國(guó)食品工業(yè)強(qiáng)縣”，食品檢驗(yàn)檢測(cè)是保障食品安全的重要環(huán)節(jié)，是加強(qiáng)食品安全監(jiān)管的重要技術(shù)支撐。為了充分發(fā)揮食品檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的作用，合理分配有限的檢驗(yàn)資源，切實(shí)解決我縣食品藥品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源存在的低、小、散、缺等問(wèn)題，進(jìn)一步提升我縣產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)水平，有效應(yīng)對(duì)食品安全突發(fā)事件，肩負(fù)起作為政府監(jiān)管食品質(zhì)量安全的技術(shù)支撐的重任,xx年x月xx縣委縣政府結(jié)合我縣檢測(cè)機(jī)構(gòu)的實(shí)際狀況,完善全縣檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)，整合了原縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局所屬xx縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所、原縣食品藥品監(jiān)督管理局所屬xx縣食品藥品檢驗(yàn)所、原縣農(nóng)業(yè)局所屬xx縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心所承擔(dān)的全部職責(zé)和縣衛(wèi)生局所屬xx縣疾病預(yù)防控制中心、縣畜牧獸醫(yī)局承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，新組建xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，為縣政府直屬財(cái)政撥款事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，承擔(dān)全縣檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

　　xx縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合一步到位，把全縣所有檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源包括食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、疾控五部門的職能、儀器設(shè)備、業(yè)務(wù)人員全部整合到新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心，從目前所了解的其它縣（市）整合組建信息，xx縣整合的面最廣、職能最全，特別是把疾控中心和畜牧獸醫(yī)局的檢驗(yàn)檢測(cè)職能資源一并整合，這在全市乃至全省是第一家、屬首創(chuàng)，更是這次我縣檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合的亮點(diǎn)特色，形成了全縣由一個(gè)政府舉辦的檢驗(yàn)檢測(cè)部門同時(shí)向多個(gè)部門提供同等的檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)了資源信息共享，徹底解決了原有的食品安全監(jiān)管檢測(cè)體系不夠完善，檢驗(yàn)檢測(cè)資源浪費(fèi)、化驗(yàn)室簡(jiǎn)陋陳舊，設(shè)備引進(jìn)不足，能力單一、技術(shù)水平有限的弊端，以及難以勝任新形勢(shì)下檢驗(yàn)檢測(cè)尤其是食品、農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)的要求，我縣食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)綜合能力和水平大幅度提升，為下步全面開展產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)工作，為我縣監(jiān)管部門提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐，保障全縣產(chǎn)品質(zhì)量安全，促進(jìn)全縣食品等產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了真正的縣級(jí)食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資源整合利用，食品農(nóng)產(chǎn)品等產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)由縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心一個(gè)部門對(duì)外，權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，數(shù)據(jù)更可靠、更有說(shuō)服力。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心負(fù)責(zé)為縣食品藥品、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、畜牧獸醫(yī)、商務(wù)、疾控等部門提供監(jiān)管的技術(shù)支撐和咨詢服務(wù)，承擔(dān)有關(guān)應(yīng)急檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。為相關(guān)產(chǎn)業(yè)（企業(yè)）提供產(chǎn)（商）品檢驗(yàn)檢測(cè)、技術(shù)咨詢、指導(dǎo)培訓(xùn)，協(xié)助解決難題等技術(shù)服務(wù)。

　　新組建的縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)設(shè)備齊全（共計(jì)整合設(shè)備xx余萬(wàn)元，xx年新增儀器設(shè)備xx萬(wàn)元，現(xiàn)有儀器設(shè)備xx余臺(tái)套xx多萬(wàn)元）、技術(shù)力量雄厚（現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員xx人，其中高級(jí)職稱xx人，中級(jí)職稱xx人，初級(jí)職稱xx人，研究生學(xué)歷xx人，本科學(xué)歷xx人，本科以下學(xué)歷xx人），檢測(cè)產(chǎn)品種類多、項(xiàng)目全、權(quán)威性高、獨(dú)立性強(qiáng)，為全面做好食品安全檢測(cè)工作創(chuàng)造了極為有利的條件，打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　縣委縣政府高度重視實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，在新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心大樓劃出近1000平方米作為新成立的`縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心實(shí)驗(yàn)室場(chǎng)所。遵照縣委縣政府提出的“要把中心建成國(guó)內(nèi)一流的縣級(jí)檢驗(yàn)檢測(cè)中心”的指示精神，按照“高點(diǎn)定位、科學(xué)布局、規(guī)范運(yùn)作”的總體思路和“比較超前，做成精品”的要求，經(jīng)過(guò)緊張的設(shè)計(jì)、招標(biāo)、建設(shè)，xx年x月一處集理化、微生物、建材為一體的高標(biāo)準(zhǔn)綜合實(shí)驗(yàn)室的完成建設(shè)，xx年x月順利通過(guò)省實(shí)驗(yàn)室質(zhì)認(rèn)定，現(xiàn)已經(jīng)全面開展檢驗(yàn)檢測(cè)工作。

　　縣政府xx年工作報(bào)告明確提出：“依托縣檢驗(yàn)檢測(cè)中心建設(shè)xx食品（農(nóng)產(chǎn)品）檢驗(yàn)檢測(cè)中心”。結(jié)合縣情和檢驗(yàn)檢測(cè)中心現(xiàn)狀，謀化“xx食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心”和“建國(guó)內(nèi)一流中心”的規(guī)劃，爭(zhēng)取在xx年建成一處高標(biāo)準(zhǔn)的食品實(shí)驗(yàn)室，提升檢驗(yàn)檢測(cè)工作能力水平。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目起止日期及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃

　　1、項(xiàng)目起止日期：

　　xx年x月-xx年xx月xx日；

　　2、實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：

　　xx年x月-x月：組建機(jī)構(gòu)，整合人員、設(shè)備；

　　xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)；

　　xx年x月-x月：投資評(píng)審、項(xiàng)目招投標(biāo)；

　　xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室建設(shè)；

　　xx年x月-x月：實(shí)驗(yàn)室布局，整合儀器安置；

　　xx年x月-x月：政府采購(gòu)新購(gòu)置的儀器，相關(guān)

　　儀器計(jì)量認(rèn)證，實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證準(zhǔn)備、提請(qǐng)、驗(yàn)收。

　　xx年x月：通過(guò)省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）投入安排情況

　　1、實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目資金：xx萬(wàn)元；

　　2、新購(gòu)置儀器設(shè)備：xx萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效目標(biāo)的核對(duì)和確定情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況

　　1、完成實(shí)驗(yàn)室改造；

　　2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備；

　　3、完成省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證

　　（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)核對(duì)和確定情況

　　無(wú)調(diào)整

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　為高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)完成該項(xiàng)目建設(shè)，中心成立了該項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、方案制定、項(xiàng)目招投標(biāo)和政府采購(gòu)、資料收集、項(xiàng)目的總結(jié)驗(yàn)收等。同時(shí)成立了項(xiàng)目工程質(zhì)量管理監(jiān)督小組，主要職責(zé)是以本工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)文件及《施工合同》等文件和相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，具體負(fù)責(zé)本工程的質(zhì)量管理、施工進(jìn)度管理、工期控制及工程投資的控制管理，協(xié)同監(jiān)理盡最大努力督促施工單位嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求，規(guī)范施工、文明施工、安全施工，確保工程施工質(zhì)量、進(jìn)度及安全，同時(shí)認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)各項(xiàng)規(guī)定。

　�。ǘ�）項(xiàng)目管理情況

　　1、制定并嚴(yán)格執(zhí)行了項(xiàng)目建設(shè)“四制”

　　項(xiàng)目采取法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、合同制和監(jiān)理制的四制實(shí)施辦法全面實(shí)施。項(xiàng)目招標(biāo)嚴(yán)格按照《招投標(biāo)管理辦法》規(guī)定的程序，委托濟(jì)寧市晨曦工程造價(jià)咨詢有限公司為本項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。對(duì)項(xiàng)目施工單位進(jìn)行了公開招標(biāo)。與標(biāo)單位簽訂了相關(guān)施工合同。

　　2、嚴(yán)格資金管理

　　設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，實(shí)行專人、專戶、專帳管理。做到了資金使用規(guī)范、透明、�？顚Ｓ�，無(wú)挪用、擠占、截留建設(shè)資金現(xiàn)象，項(xiàng)目資金實(shí)行報(bào)賬制，報(bào)賬憑施工單位申請(qǐng)及工程量清單、監(jiān)理單位審核后出具的支付證書及發(fā)票報(bào)賬，入賬手續(xù)齊全。

　　3、規(guī)范項(xiàng)目檔案管理

　　嚴(yán)格檔案管理制度，安排專人進(jìn)行項(xiàng)目檔案管理，按照項(xiàng)目申報(bào)審批文件、項(xiàng)目開工準(zhǔn)備階段文件、項(xiàng)目施工階段文件、建設(shè)單位管理文件分類搜集整理了項(xiàng)目相關(guān)的文字、數(shù)據(jù)及影像資料，建立了明晰詳實(shí)的項(xiàng)目檔案。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織實(shí)施的實(shí)際情況與計(jì)劃安排的差異情況說(shuō)明

　　基本無(wú)差異

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　1、全面完成了實(shí)驗(yàn)室建設(shè)任務(wù)；

　　2、新購(gòu)置部分儀器設(shè)備，并安裝使用；

　　3、順利通過(guò)了省級(jí)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證，取得資質(zhì)證書。

　　五、績(jī)效監(jiān)控結(jié)論、存在問(wèn)題和建議

　　績(jī)效監(jiān)控結(jié)論

　　合格

　　六、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　20xx年度縣級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)施的項(xiàng)目共2個(gè)，共完成投資62.59萬(wàn)元。具體內(nèi)容如下。

　　1、長(zhǎng)己公路老木壩至發(fā)窩段提升改造項(xiàng)目。20xx年縣財(cái)政安排項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。用于完成長(zhǎng)己公路老木壩至發(fā)窩段39.8公里的路基路面提升改造項(xiàng)目前期工作，包含項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及施工圖設(shè)計(jì)等。

　　2、20xx年工作經(jīng)費(fèi)�？h財(cái)政安排非稅返還工作經(jīng)費(fèi)2.59萬(wàn)元。用于完成20xx年工作目標(biāo)任務(wù)，保障局機(jī)關(guān)的日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　20xx年開展的2個(gè)項(xiàng)目均按照部門和單位的年度工作安排、工作職責(zé)、項(xiàng)目具體情況等設(shè)置了各項(xiàng)目的總體目標(biāo)，按照產(chǎn)出、效益、滿意度一級(jí)指標(biāo)和產(chǎn)出指標(biāo)下的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本指標(biāo)，效益指標(biāo)下的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)，滿意度指標(biāo)下的服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等二級(jí)指標(biāo)，根據(jù)項(xiàng)目各自的情況和特點(diǎn)，設(shè)置了各項(xiàng)目的三級(jí)指標(biāo)。具體情況詳見附件項(xiàng)目自評(píng)表。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目組織管理情況

　　20xx年開展的項(xiàng)目，均按照部門組織分工、項(xiàng)目的目標(biāo)和特點(diǎn)、管理要求等，制定項(xiàng)目管理制度，分解項(xiàng)目目標(biāo)，層層落實(shí)各級(jí)組織和人員責(zé)任，平穩(wěn)有序地開展好項(xiàng)目工作。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的是為強(qiáng)化部門預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，了解武定縣20xx年項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用情況和取得的成效，總結(jié)項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn)進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，完善項(xiàng)目和資金管理辦法，為指導(dǎo)預(yù)算編制和申報(bào)績(jī)效目標(biāo)、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)提供決策參考和依據(jù)。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)的對(duì)象和范圍為武定縣交通運(yùn)輸局20xx年縣級(jí)安排的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)價(jià)抽樣等

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的相關(guān)規(guī)定，本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范原則、公正公開原則、分級(jí)分類原則、績(jī)效相關(guān)原則等。

　　2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）

　　3.評(píng)價(jià)方法

　　評(píng)價(jià)從項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面進(jìn)行量化、具體分析。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1、認(rèn)真開展前期工作

　　根據(jù)下發(fā)的有關(guān)文件要求，我局迅速組建了績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，迅速開展前期各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。成立由辦公室主任為組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由資財(cái)審計(jì)股負(fù)責(zé)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的具體組織、協(xié)調(diào)工作。

　　2、有序開展績(jī)效評(píng)價(jià)

　　為確�？�(jī)效評(píng)價(jià)工作落到實(shí)處，取得成效，我局組織各股室召開了工作部署會(huì)，對(duì)組織開展績(jī)效考評(píng)明確了具體要求，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行了詳細(xì)解讀，為組織開展好績(jī)效考評(píng)工作奠定了基礎(chǔ)。根據(jù)實(shí)施方案要求，我局組織力量進(jìn)行了逐一梳理，并進(jìn)行了數(shù)據(jù)分析，開展了自評(píng)。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)綜合結(jié)論

　　縣交通運(yùn)輸局按項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求，認(rèn)真、及時(shí)收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、資料，認(rèn)真做好自評(píng)工作，按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)各個(gè)指標(biāo)依據(jù)和原則進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)和審核定論，通過(guò)對(duì)20xx年項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)和工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)，本單位自評(píng)得分100分，等級(jí)為“優(yōu)”。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況等。（自評(píng)表附后）

　　2個(gè)項(xiàng)目均按照年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，穩(wěn)步推進(jìn)項(xiàng)目開展，并實(shí)現(xiàn)了20xx年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目決策情況分析

　　項(xiàng)目決策依據(jù)符合交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況需要制定了年度實(shí)施規(guī)劃。決策過(guò)程符合申報(bào)條件，申報(bào)、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法。

　　（二）項(xiàng)目過(guò)程情況分析

　　項(xiàng)目在開展過(guò)程嚴(yán)格按照項(xiàng)目的管理辦法和資金使用制度，做到項(xiàng)目資金�？顚Ｓ谩�按項(xiàng)目獨(dú)立核算、無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況發(fā)生。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析

　　項(xiàng)目產(chǎn)出按照數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本等四個(gè)方面，根據(jù)項(xiàng)目各自情況，設(shè)置符合項(xiàng)目特點(diǎn)的三級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況分析

　　項(xiàng)目效益按照經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響等四個(gè)方面，設(shè)置符合各項(xiàng)目實(shí)際情況和特點(diǎn)的.三級(jí)效益指標(biāo)，用于指導(dǎo)和跟蹤項(xiàng)目工作開展。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　一是成立組織機(jī)構(gòu)。領(lǐng)導(dǎo)重視，成立了部門預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作的領(lǐng)導(dǎo)管理工作；二是制定管理辦法。健全完善了財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目實(shí)施、資金管理等各方面內(nèi)容；三是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施確定了機(jī)構(gòu)、人員，提出了工作措施、質(zhì)量進(jìn)度、考核、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、竣工決算等具體要求；四是加強(qiáng)項(xiàng)目督查。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行不定期抽查及隨機(jī)暗訪；五是嚴(yán)抓項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。對(duì)于項(xiàng)目竣工驗(yàn)收進(jìn)行詳細(xì)查驗(yàn)，層層把關(guān)，確保工程質(zhì)量。六是規(guī)范項(xiàng)目結(jié)算審核。通過(guò)各方嚴(yán)格把關(guān)，有效的控制和節(jié)約了項(xiàng)目成本；七是狠抓竣工財(cái)務(wù)決算；八是做好資料歸檔。

　　六、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20xx年我部門科學(xué)有效地使用項(xiàng)目資金取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，但還存在一些問(wèn)題：在取得成績(jī)的同時(shí)，績(jī)效評(píng)價(jià)工作也存在一些短板，主要是在人員方面配備不足、缺乏專業(yè)的績(jī)效管理人員。交通部門項(xiàng)目多、資金量大，但人員較少，沒(méi)有專職的績(jī)效業(yè)務(wù)員，開展項(xiàng)目的資金持續(xù)保障難度較大等問(wèn)題。

　　七、有關(guān)建議

　　預(yù)算績(jī)效工作的全面實(shí)施，能加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，提高財(cái)政資源配置效率和使用績(jī)效。下一步，我局將繼續(xù)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度的完善，不斷提高績(jī)效目標(biāo)設(shè)置的科學(xué)性，加大績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控的力度，及時(shí)調(diào)整績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的偏差，客觀公正對(duì)績(jī)效結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效結(jié)果出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，提高交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的管理水平和能力。

　　八、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目背景

　　交通運(yùn)輸市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)和服務(wù)性行業(yè),隨著交通運(yùn)輸業(yè)的大力發(fā)展,人民群眾的出行需求有所不同,這對(duì)交通運(yùn)輸行業(yè)也提出了更嚴(yán)格的要求。為保障群眾出行安全,合法權(quán)益得到保障,滿足群眾出行需求,促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)穩(wěn)定、健康有序發(fā)展。

　　2、項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目實(shí)施單位是南昌市公路運(yùn)輸管理處,為經(jīng)常性項(xiàng)目,項(xiàng)目主要是依據(jù)《江西省道路運(yùn)輸條例》,履行以下工作職責(zé):一是宣傳、貫徹、執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于道路客運(yùn)(含旅游客運(yùn))、道路貨運(yùn)(含危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸)及站(場(chǎng))等道路運(yùn)輸行業(yè)以及機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)的方針政策和法律法規(guī);二是參與擬訂道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn),并協(xié)助組織實(shí)施;三是承擔(dān)道路運(yùn)輸和機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)有關(guān)行政管理的事務(wù)性工作;承擔(dān)道路運(yùn)輸與機(jī)動(dòng)車維修行業(yè)安全管理和應(yīng)急處置的相關(guān)事務(wù)性工作。

　　3、項(xiàng)目實(shí)施情況

　　20xx年度,市公路運(yùn)輸管理處根據(jù)市政府的工作指示精神,緊緊圍繞文明建設(shè)、文明執(zhí)法這一中心任務(wù),有計(jì)劃有步驟地開展了一系列文明創(chuàng)建及行業(yè)管理工作。

　　4、項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目預(yù)算安排數(shù)172.30萬(wàn)元,項(xiàng)目資金于20xx年度全部到位。

　　20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出172.30萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1、總體目標(biāo)

　　推進(jìn)道路運(yùn)輸市場(chǎng)專項(xiàng)整治,推進(jìn)降本增效、服務(wù)民生工作,加快推進(jìn)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)工作。進(jìn)一步加強(qiáng)道路運(yùn)輸安全管理工作,防范安全風(fēng)險(xiǎn),運(yùn)用信息化手段提升安全管理水平。

　　2、階段性目標(biāo)

　　20xx年度開展治超治限專項(xiàng)整治活動(dòng),打擊非法營(yíng)運(yùn)車輛,建立完善道路運(yùn)輸服務(wù)信用體系,強(qiáng)化服務(wù)質(zhì)量考核,提升道路運(yùn)輸行業(yè)服務(wù)水平。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　根據(jù)上級(jí)部門的工作部署和要求,運(yùn)用科學(xué)、規(guī)范的績(jī)效評(píng)價(jià)方法,客觀、公正地對(duì)20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目支出進(jìn)行評(píng)價(jià),以反映項(xiàng)目資金的績(jī)效,通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià),樹立績(jī)效管理理念,做好預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金效益。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象

　　本次項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象是南昌市公路運(yùn)輸管理處預(yù)算管理的財(cái)政性資金——交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管。

　　3、績(jī)效評(píng)價(jià)范圍

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)范圍為20xx年度財(cái)政撥付的`交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管經(jīng)費(fèi)。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　(1)科學(xué)規(guī)范原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。

　　(2)公開公正原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。

　　(3)績(jī)效相關(guān)原則�？�(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)當(dāng)清晰反映支出與產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　2、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系包括決策指標(biāo)、過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)及效益指標(biāo)四個(gè)部分,具體評(píng)價(jià)指標(biāo)體系見《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表》。

　　3、評(píng)價(jià)方法

　　本項(xiàng)目采用定量與定性相結(jié)合的比較法,總分由各項(xiàng)指標(biāo)得分匯總形成。

　　(1)定量指標(biāo)評(píng)定方法:與年初指標(biāo)值相比,完成指標(biāo)值的,記該指標(biāo)所賦全部分值;對(duì)完成值高于指標(biāo)值較多的,要分析原因,如果是由于年初指標(biāo)值設(shè)定明顯偏低造成的,要按照偏高適度調(diào)減分值;未完成指標(biāo)值的,按照完成值與指標(biāo)值的比例記分。

　　(2)定性指標(biāo)評(píng)定方法:根據(jù)指標(biāo)完成情況分為達(dá)成年度指標(biāo)、部分達(dá)成年度指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成年度指標(biāo)且效果較差三檔,分別按照該指標(biāo)對(duì)應(yīng)分值區(qū)間100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理確定分值。

　　(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　1、前期準(zhǔn)備:下發(fā)通知,單位自評(píng)�？�(jī)效評(píng)價(jià)小組開展調(diào)查研究、分析討論并形成績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案,為后期的數(shù)據(jù)獲取做了充分的準(zhǔn)備。

　　2、組織實(shí)施:通過(guò)座談、到實(shí)地核查等方式了解項(xiàng)目實(shí)施情況,整理項(xiàng)目相關(guān)資料,設(shè)計(jì)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　3、分析評(píng)價(jià):整理分析獲取的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)等資料,依據(jù)制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)指標(biāo)打分,根據(jù)結(jié)果提出建議并完成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、公開公正、績(jī)效相關(guān)的原則,重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金投入、項(xiàng)目組織管理、項(xiàng)目產(chǎn)出效果和效益、項(xiàng)目持續(xù)影響力以及社會(huì)綜合評(píng)價(jià)等五方面,得出20xx年度交通運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分91.8分,等級(jí)為“優(yōu)”。詳細(xì)評(píng)分情況見附件(項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)分表)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目決策情況。

　　項(xiàng)目決策類指標(biāo)由3個(gè)二級(jí)指標(biāo)、6個(gè)三級(jí)指標(biāo)和10個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為15分,實(shí)際得分13分。項(xiàng)目決策類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)的充分性和規(guī)范性;績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性和明確性;預(yù)算編制科學(xué)性和資金分配合理性等。

　　1、項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)

　　項(xiàng)目立項(xiàng)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目立項(xiàng)符合國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)正常,符合行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和正常要求,項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立與單位履職相適應(yīng),立項(xiàng)文件符合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃和部門年度工作計(jì)劃。在項(xiàng)目立項(xiàng)過(guò)程中,嚴(yán)格按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立,重大項(xiàng)目安排和重大資金使用必須經(jīng)過(guò)集體討論研究決定,項(xiàng)目決策過(guò)程合法合規(guī)。

　　2、績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)

　　績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目在年初進(jìn)行了績(jī)效目標(biāo)申報(bào),項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)在數(shù)量、質(zhì)量、成本、時(shí)效等方面設(shè)置的績(jī)效指標(biāo)基本細(xì)化、量化,但數(shù)量指標(biāo)中三級(jí)指標(biāo)“業(yè)務(wù)咨詢數(shù)量≤6次”設(shè)置不合理,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.2分。成本指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分,滿意度指標(biāo)沒(méi)有具體表明調(diào)查對(duì)象,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分。

　　3、資金投入指標(biāo)

　　資金投入指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分4分。該項(xiàng)目預(yù)算編制經(jīng)過(guò)科學(xué)論證,預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容相匹配,資金測(cè)算依據(jù)不夠充分,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分1分。

　　(二)項(xiàng)目過(guò)程情況。

　　項(xiàng)目過(guò)程類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、5個(gè)三級(jí)指標(biāo)和7個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目過(guò)程類指標(biāo)主要考察項(xiàng)目資金到位、執(zhí)行情況及資金使用合規(guī)性情況;項(xiàng)目組織實(shí)施過(guò)程中管理制度健全性情況及制度執(zhí)行有效性情況。

　　1、資金管理指標(biāo)

　　資金管理指標(biāo)分值15分,實(shí)際得分15分。20xx年度該項(xiàng)目資金共172.30萬(wàn)元,實(shí)際到位172.30萬(wàn)元,資金到位率為100%。20xx年度該項(xiàng)目實(shí)際支出172.30萬(wàn)元,主要用于道路運(yùn)輸行政執(zhí)法監(jiān)管費(fèi)用,預(yù)算執(zhí)行率為100%。

　　20xx年度項(xiàng)目資金支出運(yùn)管處嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定,項(xiàng)目資金的撥付與預(yù)算批復(fù)一致,資金支出通過(guò)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付,合同規(guī)定的用途使用資金,項(xiàng)目資金不存在截留、擠占、挪用等情況。

　　2、組織實(shí)施

　　組織實(shí)施指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分5分。該項(xiàng)目支出嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定及《南昌市運(yùn)輸管理處財(cái)務(wù)管理制度》,費(fèi)用支出手續(xù)齊全完備,項(xiàng)目相關(guān)合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料已整理并及時(shí)歸檔。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況。

　　項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)由4個(gè)二級(jí)指標(biāo)、4個(gè)三級(jí)指標(biāo)和13個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為40分,實(shí)際得分36.8分。項(xiàng)目產(chǎn)出類指標(biāo)主要是通過(guò)項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本指標(biāo)來(lái)考核項(xiàng)目完成情況。

　　1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度,按年初工作計(jì)劃運(yùn)管處一是開展打擊非法營(yíng)運(yùn)工作12次,達(dá)到了年初指標(biāo)值6次;二是開展治超治限工作8次,達(dá)到了年初指標(biāo)值;三是開展業(yè)務(wù)咨詢6次,達(dá)到年初指標(biāo)值。

　　2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

　　產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度我市道路運(yùn)輸企業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核通過(guò)率達(dá)96%%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;非法營(yíng)運(yùn)車輛查處率達(dá)到96%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%;超載車輛查處率為95%,達(dá)到年初指標(biāo)值95%。

　　3、產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)

　　產(chǎn)出時(shí)效指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。20xx年度該項(xiàng)目大部分都在計(jì)劃完成時(shí)間內(nèi)完成該項(xiàng)目各項(xiàng)工作。

　　4、產(chǎn)出成本指標(biāo)

　　產(chǎn)出成本指標(biāo)分值10分 ,實(shí)際得分6.8分。20xx年度打擊非法營(yíng)運(yùn)工作費(fèi)用年度指標(biāo)值為≤14.8萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生8.5萬(wàn)元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;治超治限工作經(jīng)費(fèi)年度指標(biāo)值為≤11萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生5萬(wàn)元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;日常運(yùn)行維護(hù)成本年度指標(biāo)值為≤23萬(wàn)元,實(shí)際發(fā)生10萬(wàn)元,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分0.4分;執(zhí)法設(shè)備購(gòu)置年度指標(biāo)值為≤33萬(wàn)元,實(shí)際未發(fā)生,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分2分。

　　(四)項(xiàng)目效益情況。

　　項(xiàng)目效益類指標(biāo)由2個(gè)二級(jí)指標(biāo)、2個(gè)三級(jí)指標(biāo)和2個(gè)四級(jí)指標(biāo)構(gòu)成,分值為20分,實(shí)際得分20分。項(xiàng)目效益類指標(biāo)主要是反映項(xiàng)目實(shí)施取得的成效。

　　1、社會(huì)效益指標(biāo)

　　社會(huì)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分。社會(huì)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為新聞媒體正面報(bào)道≥4篇,實(shí)際完成4篇。

　　2、可持續(xù)效益指標(biāo)

　　可持續(xù)效益指標(biāo)分值10分,實(shí)際得分10分�？沙掷m(xù)效益指標(biāo)年度指標(biāo)值為開展非法營(yíng)運(yùn)綜合整治、場(chǎng)站管理提升率5%,實(shí)際完成5%。

　　(五)滿意度情況

　　滿意度指標(biāo)分值5分,實(shí)際得分2分。滿意度指標(biāo)年度指標(biāo)值為群眾滿意情況達(dá)95%,實(shí)際調(diào)查群眾滿意度91%,根據(jù)評(píng)分規(guī)則,扣權(quán)重分3分;服務(wù)對(duì)象滿意度年度指標(biāo)值為≥95%,實(shí)際為95%。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　20xx年度,在南昌市交通運(yùn)輸局績(jī)效評(píng)價(jià)工作小組的領(lǐng)導(dǎo)下,及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)科室,形成了財(cái)務(wù)科牽頭,具體項(xiàng)目實(shí)施科室為主體的預(yù)算編制、評(píng)價(jià)工作機(jī)制,預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評(píng)價(jià)各工作環(huán)節(jié)均明確責(zé)任和完成時(shí)限,有效保證各項(xiàng)工件的順利推進(jìn)。

　　(二)存在的問(wèn)題及原因分析

　　1、預(yù)算編制不算合理,產(chǎn)出成本核算不夠準(zhǔn)確;

　　2、績(jī)效監(jiān)控力度不足,預(yù)算執(zhí)行力有待提高。

　　六、有關(guān)建議

　　1、進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理工作,參考上一年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果科學(xué)預(yù)測(cè)下一年度收支情況,進(jìn)行科學(xué)合理單位預(yù)算編制。

　　2、建立比較完善的監(jiān)督機(jī)制,強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理,提高財(cái)政資金使用效率。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　根據(jù)國(guó)土資源部《關(guān)于開展金土工程一期建設(shè)的通知》（國(guó)土資發(fā)〔2006〕208號(hào)），南寧市被國(guó)土資源部列為第一批金土工程的試點(diǎn)城市。按照《金土工程一期建設(shè)方案》的要求，金土工程一期建設(shè)的內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，需要實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，建立連接“區(qū)－市—縣”的網(wǎng)絡(luò)。實(shí)現(xiàn)我局與各分局、行政審批大廳、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土所、六縣（含武鳴區(qū)）業(yè)務(wù)等網(wǎng)絡(luò)的正常連接，保障我局業(yè)務(wù)系統(tǒng)在各工作點(diǎn)的正常運(yùn)行。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　通過(guò)承擔(dān)單位中國(guó)聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)通信有限公司南寧分公司和中國(guó)電信股份有限公司南寧分公司連接全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路來(lái)實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系，為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，全面提高國(guó)土資源管理與服務(wù)水平。

　　3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況

　　根據(jù)年初批復(fù)的部門預(yù)算，該項(xiàng)目資金預(yù)算為214.56萬(wàn)元，合同金額214.56萬(wàn)元。按照工作進(jìn)度，兩個(gè)承擔(dān)單位已完成100%以上的工作量，我局審核通過(guò)后于每季度或者每月支付價(jià)款，截至目前，已支付全部合同價(jià)款。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，集成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系，能全面提高國(guó)土資源管理與服務(wù)水平。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程

　　根據(jù)南寧市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《南寧市預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)—項(xiàng)目支出績(jī)效指標(biāo)》的通知（南財(cái)預(yù)[20xx]277號(hào)）要求，對(duì)照南寧市預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)，結(jié)合我局實(shí)際，根據(jù)采購(gòu)文件的需求，對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　　（二）績(jī)效評(píng)價(jià)框架

　　績(jī)效評(píng)價(jià)原則：本次績(jī)效評(píng)價(jià)遵循科學(xué)規(guī)范、實(shí)事求是、公開公正等原則，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序，按照科學(xué)可行的要求，實(shí)事求是，客觀公正的對(duì)具體支出及其績(jī)效進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)，本項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共設(shè)定了產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、成本指標(biāo)和服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等4個(gè)一級(jí)指標(biāo)，全面評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)算編制和執(zhí)行、資金使用、社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益等各方面情況。

　　績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)：按照國(guó)家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保障80條網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定運(yùn)行，以采購(gòu)文件為依據(jù)，按中標(biāo)供應(yīng)商的投標(biāo)資料為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　評(píng)價(jià)方法：根據(jù)日常維修維護(hù)評(píng)價(jià)，將及時(shí)維護(hù)響應(yīng)、維護(hù)效率高低、基本的維養(yǎng)保護(hù)作分析，從而評(píng)價(jià)績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。

　　（三）證據(jù)收集方法

　　項(xiàng)目承擔(dān)單位在維修維保工作過(guò)程中填寫全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作相關(guān)表格，并收集其它書面材料。

　　（四）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　通過(guò)年初制定績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃，對(duì)日常維修維保記錄等資料進(jìn)行收集整理，以采購(gòu)文件需求與實(shí)際實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行對(duì)比，確定項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　�。ㄎ澹┍敬慰�(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

　　由于該項(xiàng)目是由同時(shí)期兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)的跨年度項(xiàng)目，其中工作時(shí)間為20xx年全年，分別由兩個(gè)中標(biāo)供應(yīng)商承擔(dān)全局線路，但不同供應(yīng)商服務(wù)內(nèi)容不同，相應(yīng)的合同款支付方式不一樣，因此部分評(píng)價(jià)指標(biāo)完成時(shí)間需延續(xù)到下一年，績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)時(shí)間也相應(yīng)延后。

　　三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　（一）績(jī)效分析

　　1.項(xiàng)目投入指標(biāo)

　�。�1）項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范

　　項(xiàng)目按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，所提交的文件、資料符合相關(guān)要求。

　�。�2）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)合理

　　項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)，符合國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃和黨委政府決策，與項(xiàng)目實(shí)施單位或委托單位職責(zé)密切相關(guān)。

　　項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平。

　�。�3）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)明確

　　已將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分為具體的績(jī)效指標(biāo)，已構(gòu)建三級(jí)指標(biāo)體系，且通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)，包括定性指標(biāo)和定量指標(biāo)，與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與預(yù)算確定項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。

　�。�4）資金落實(shí)到位

　　資金到位率=實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金*100%

　　=214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

　　到位及時(shí)率=（及時(shí)到位資金/應(yīng)到位資金）*100%

　　=214.56萬(wàn)元/214.56萬(wàn)元=100%

　　2.項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)

　�。�1）業(yè)務(wù)管理制度健全

　　以中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法及相關(guān)的采購(gòu)文件為標(biāo)準(zhǔn)，合理合法完整進(jìn)行日常維保維修管理。

　　（2）業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效

　　遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，項(xiàng)目合同書、采購(gòu)文件、項(xiàng)目維修維保記錄等資料齊全并及時(shí)歸檔，項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息職稱等落實(shí)到位。

　　（3）項(xiàng)目質(zhì)量可控

　　根據(jù)不同的故障進(jìn)行相應(yīng)處理，24小時(shí)及時(shí)響應(yīng)處理故障，相應(yīng)的`維修維保記錄單及時(shí)歸檔等必需的控制措施或手段。

　�。�4）管理制度健全

　　項(xiàng)目資金管理辦法符合相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。

　�。�5）資金使用合規(guī)

　　符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支是經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證，符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　（6）財(cái)務(wù)監(jiān)控有效

　　采取了相應(yīng)的財(cái)務(wù)檢查等必要監(jiān)控措施或手段。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)

　�。�1）項(xiàng)目數(shù)量指標(biāo)

　　保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的穩(wěn)定和網(wǎng)絡(luò)的正常連接。

　　（2）項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)

　　按照國(guó)家通信管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開展工作要求,對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定。

　�。�3）項(xiàng)目時(shí)效指標(biāo)

　　服務(wù)工作20xx年內(nèi)完成。

　　4.項(xiàng)目效果指標(biāo)

　　（1）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　盡量減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，確保我局所有通信網(wǎng)絡(luò)線路正常連接，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　　（2）項(xiàng)目環(huán)境效益指標(biāo)

　　該項(xiàng)目沒(méi)有明顯的環(huán)境效益指標(biāo)

　�。�3）項(xiàng)目成本指標(biāo)

　　成本支出嚴(yán)格按照20xx年批準(zhǔn)項(xiàng)目預(yù)算金額開支。

　�。�4）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

　　全年網(wǎng)絡(luò)線路穩(wěn)定連接率達(dá)到95%以上。

　　5.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　　根據(jù)年初預(yù)算，項(xiàng)目成本指標(biāo)為214.56萬(wàn)元。產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量指標(biāo)保障所有線路的穩(wěn)定，網(wǎng)絡(luò)的正常連接。符合部門年初預(yù)算，且服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)達(dá)到95%以上，各項(xiàng)指標(biāo)均按照年初目標(biāo)值完成。因此，該項(xiàng)目屬于在符合原成本的基礎(chǔ)上完成績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定合理，可為下一年績(jī)效目標(biāo)設(shè)定提供參照標(biāo)準(zhǔn)。

　�。�1）項(xiàng)目的有效性在于實(shí)現(xiàn)區(qū)、市、縣三級(jí)網(wǎng)絡(luò)互連，連接各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土部門，構(gòu)成統(tǒng)一的國(guó)土資源信息管理運(yùn)行體系，為各工作場(chǎng)所業(yè)務(wù)系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供優(yōu)秀的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

　�。�2）項(xiàng)目的可持續(xù)性在于通過(guò)保障80條網(wǎng)絡(luò)線路的正常連接，減少網(wǎng)絡(luò)線路的故障，提高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性，保障信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)連接，提高人民群眾辦事效率。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)分結(jié)果

　　通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)我局所有網(wǎng)絡(luò)線路提供穩(wěn)定連接服務(wù)，及時(shí)提供線路搶修、恢復(fù)工作，保障網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)穩(wěn)定，基本實(shí)現(xiàn)了年度目標(biāo)。

　　2.主要結(jié)論

　　該項(xiàng)目的實(shí)際支出與預(yù)算批復(fù)的用途完全相符，項(xiàng)目支出合理，項(xiàng)目支出金額按合同約定及時(shí)結(jié)算，財(cái)政資金使用率達(dá)到100%，以此確保了項(xiàng)目的順利實(shí)施，也為該項(xiàng)目的常態(tài)化提供了前提與保障。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　　（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.嚴(yán)格按照政府采購(gòu)流程

　　我局認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和南寧市人民政府辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)20xx—20xx年廣西政府集中采購(gòu)目錄及限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（南府辦〔20xx〕64號(hào)），嚴(yán)格按照批復(fù)的政府采購(gòu)預(yù)算組織實(shí)施。相關(guān)業(yè)務(wù)的辦理按照《南寧市本級(jí)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理規(guī)定》（南財(cái)采管〔20xx〕202號(hào)）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.嚴(yán)格遵守專項(xiàng)資金使用規(guī)定

　　全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照南財(cái)預(yù)〔20xx〕45號(hào)文批復(fù)執(zhí)行，按照項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付資金，沒(méi)有截留、挪用、自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容、擴(kuò)大使用范圍等問(wèn)題。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)性強(qiáng)，具有相應(yīng)資質(zhì)、專業(yè)從事網(wǎng)絡(luò)互連線路工作并同時(shí)擁有豐富經(jīng)驗(yàn)的單位較少，易造成流標(biāo)，影響正常工作開展。

　�。ㄈ�）建議和改進(jìn)措施

　　為確保全局網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)線路租用工作及時(shí)開展，并保持該項(xiàng)工作的連續(xù)性和一致性，建議采用單一來(lái)源方式確定項(xiàng)目承擔(dān)單位。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9

　　進(jìn)一步提高財(cái)政資金的使用效益，提高財(cái)政管理效率和提高公共服務(wù)水平。根據(jù)中共省委、省人民政府關(guān)于《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》和縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見>的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》文件精神并結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)20xx年財(cái)政項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》的要求，20xx年對(duì)縣20xx年先進(jìn)工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照獎(jiǎng)補(bǔ)文件執(zhí)行，20xx年共計(jì)獎(jiǎng)補(bǔ)工業(yè)企業(yè)34家，應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元。

　　二、評(píng)價(jià)工作開展及項(xiàng)目情況

　　（一）選點(diǎn)方式

　　根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)<全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的實(shí)施意見>的通知》和縣人民政府辦公室《關(guān)于<全面實(shí)施財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的`推進(jìn)方案>的通知》及縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知》等文件，等文件，對(duì)縣20xx年縣級(jí)財(cái)政支出100萬(wàn)及以上項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。

　　根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中對(duì)收集的數(shù)據(jù)實(shí)施統(tǒng)計(jì)分析程序后，選取個(gè)別樣本（如數(shù)量大或金額大）進(jìn)行單獨(dú)隨機(jī)抽樣核查對(duì)象。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)指標(biāo)

　　根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)<財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作實(shí)施方案>的通知文件的項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及本項(xiàng)目特點(diǎn)，按共性指標(biāo)60分（具體為績(jī)效目標(biāo)15分，項(xiàng)目決策15分，項(xiàng)目管理20分，項(xiàng)目完成10分）和個(gè)性指標(biāo)40分（具體為功能實(shí)現(xiàn)20，項(xiàng)目效果20）設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)方法

　　項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程，以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主、非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔，開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)詢問(wèn)、溝通、聽取介紹了解項(xiàng)目具體情況，收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，檢查項(xiàng)目預(yù)算審批、資金支付等內(nèi)容，實(shí)地走訪、收集滿意度調(diào)查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)以客觀公正評(píng)價(jià)20xx工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果考核項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)情況。

　�。ㄋ模┰u(píng)分方法

　　根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》和《中共省委省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見》、《全省預(yù)算績(jī)效管理工作推進(jìn)方案》）、《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年政策和項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》）文件精神及本項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)項(xiàng)目按：“分級(jí)評(píng)分法：指標(biāo)評(píng)分設(shè)置n級(jí)權(quán)重，指標(biāo)得分按指標(biāo)值所處區(qū)間的權(quán)重計(jì)算”和“比率分值法：對(duì)存在比率的指標(biāo)，按比率乘以指標(biāo)分值計(jì)算得分”評(píng)分。

　　（五）基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

　　20xx年工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼項(xiàng)目總表如下：

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論及績(jī)效分析

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)及評(píng)價(jià)結(jié)果：工業(yè)企業(yè)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目完成績(jī)效自評(píng)，滿分為100分，自評(píng)實(shí)際得分為95分。詳見評(píng)分表：自評(píng)結(jié)果：總體上看，工業(yè)企業(yè)考核結(jié)果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)明確、決策依據(jù)充分，資金由財(cái)政局劃撥縣經(jīng)商科技局，再由縣經(jīng)商科技局發(fā)放到每個(gè)企業(yè)的對(duì)公賬戶，未發(fā)現(xiàn)虛報(bào)項(xiàng)目套取財(cái)政資金和不符合申報(bào)條件情況，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用專項(xiàng)資金的情況。但是項(xiàng)目在監(jiān)督管理等方面存在一定的問(wèn)題。

　�。ǘ�）績(jī)效分析

　　1.項(xiàng)目決策

　　項(xiàng)目實(shí)施必要性和可行性：根據(jù)制定《縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展考核獎(jiǎng)勵(lì)扶持辦法的通知》辦法，明確了對(duì)先進(jìn)工業(yè)企業(yè)的扶持獎(jiǎng)勵(lì)，項(xiàng)目的實(shí)施能更加有力地推進(jìn)縣委、縣政府“工業(yè)強(qiáng)縣”戰(zhàn)略，加速工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，進(jìn)一步擴(kuò)大經(jīng)濟(jì)總量，提供工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量和效益，提升我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，充分強(qiáng)調(diào)企業(yè)發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟(jì)的積極性、主動(dòng)性，充分發(fā)揮政策激勵(lì)、政策引導(dǎo)、政策扶持、促進(jìn)發(fā)展的作用。

　　2.項(xiàng)目管理

　　該項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理及時(shí)、會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

　　3.項(xiàng)目績(jī)效

　　項(xiàng)目目標(biāo)完成情況：20xx年，項(xiàng)目資金應(yīng)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金104萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)放金額99萬(wàn)元，未發(fā)放的5萬(wàn)元是新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)九業(yè)食品有限公司在事中監(jiān)管時(shí)，發(fā)現(xiàn)企業(yè)處于停產(chǎn)階段。具體明細(xì)如下：新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)獎(jiǎng)17個(gè)，應(yīng)發(fā)放金額85萬(wàn)元，已劃撥80萬(wàn)元；工業(yè)總產(chǎn)值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)任務(wù)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)獎(jiǎng)17個(gè)企業(yè)，應(yīng)發(fā)放金額17萬(wàn)元，已發(fā)放金額17萬(wàn)元；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入上臺(tái)階獎(jiǎng)1個(gè)企業(yè)，應(yīng)劃撥金額5萬(wàn)元，已劃撥5萬(wàn)元。支付依據(jù)合規(guī)合法。

　　項(xiàng)目效益情況：通過(guò)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助，有力推動(dòng)我縣工業(yè)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力，提供了我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的綜合實(shí)力和競(jìng)爭(zhēng)力，為加快建設(shè)南向開放民族區(qū)域經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣，為加快建成全省經(jīng)濟(jì)副中心貢獻(xiàn)更多的力量。

　　五、存在主要問(wèn)題

　　項(xiàng)目管理資料不完整問(wèn)題。

　　六、相關(guān)措施建議

　　及時(shí)收集整理對(duì)工業(yè)企業(yè)的考核監(jiān)督相關(guān)資料，歸檔整理到企業(yè)監(jiān)督檢查的相關(guān)圖片與簡(jiǎn)報(bào)信息資料，對(duì)照企業(yè)績(jī)效目標(biāo)完成情況，對(duì)取得的成效、存在的問(wèn)題，建立工作底稿，完善項(xiàng)目管理資料。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10

　　為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）的要求，推進(jìn)全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出管理，樹立和增強(qiáng)績(jī)效觀念，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部（關(guān)于貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見》的通知）（財(cái)預(yù)[20xx]167號(hào)）、《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)[20xx]285號(hào)）、《內(nèi)鄉(xiāng)縣財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)管理試行辦法》（內(nèi)財(cái)[20xx]75號(hào)）等文件的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就開展20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出自評(píng)開展情況匯報(bào)如下：

　　一、認(rèn)真貫徹《意見》充分認(rèn)識(shí)全面預(yù)算績(jī)效管理

　　全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府管理方式的深刻變革是一項(xiàng)長(zhǎng)期的系統(tǒng)工程，涉及面廣、難度大，把思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署上來(lái)，深刻學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《意見》的精神實(shí)質(zhì)，準(zhǔn)確把握核心內(nèi)涵，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和緊迫感，把深入貫徹落實(shí)《意見》要求，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理作為財(cái)政預(yù)算工作重點(diǎn)，真抓實(shí)干、常抓不懈，確保全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理各項(xiàng)改革任務(wù)落實(shí)到實(shí)處，不斷提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。

　　二、結(jié)合實(shí)際制定貫徹落實(shí)方案

　　按照《意見》及宛財(cái)績(jī)效（20xx）4號(hào)“關(guān)于做號(hào)20xx年財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作的通知”要求，縣財(cái)政局結(jié)合本縣情況下發(fā)了“內(nèi)財(cái)（20xx）50號(hào)《關(guān)于做好20xx年縣級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的.通知》”就20xx年度縣級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作作了進(jìn)一步安排，明確了自評(píng)范圍、自評(píng)內(nèi)容、組織管理和實(shí)施，以及強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，指導(dǎo)項(xiàng)目單位開展自評(píng)。

　　三、加強(qiáng)協(xié)調(diào)密切配合、規(guī)范操作，提高自評(píng)工作質(zhì)量

　　財(cái)政部門與各部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，密切配合、明確分工，按照規(guī)定程序和要求自評(píng)，科學(xué)合理采用相關(guān)評(píng)價(jià)指標(biāo)，并要求部門、單位根據(jù)自身項(xiàng)目特點(diǎn)設(shè)置適應(yīng)本項(xiàng)目的指標(biāo)體系，充分體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)特點(diǎn)，真正反映項(xiàng)目績(jī)效水平和績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程序。在評(píng)價(jià)方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評(píng)議與問(wèn)卷調(diào)查法等評(píng)價(jià)方法。并要求單位認(rèn)真撰寫自評(píng)報(bào)告�？h財(cái)政局將結(jié)合各部門、單位自評(píng)報(bào)告結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算項(xiàng)目資金和改進(jìn)預(yù)算管理的依據(jù)。截止目前已安排24個(gè)部門，97個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了自評(píng),自評(píng)金額4.2億元。

　　四、存在問(wèn)題及建議：

　　全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理是政府治理方式的深刻變革，是一項(xiàng)涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預(yù)算績(jī)效管理起步晚，在實(shí)施過(guò)程中難免存在問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下幾方面：

　　1、部門單位認(rèn)識(shí)不到位，觀念陳舊，需要再宣傳、再認(rèn)識(shí)、再提高，將思想統(tǒng)一到《意見》上來(lái)，進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感、緊迫感。

　　2、項(xiàng)目指標(biāo)體系不完善，自上至下沒(méi)有相應(yīng)的項(xiàng)目指標(biāo)體系可參照，對(duì)于項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　3、評(píng)價(jià)結(jié)果不能及時(shí)運(yùn)用，對(duì)于縣本級(jí)項(xiàng)目，由于縣本級(jí)資金有限，一些項(xiàng)目都是一次性項(xiàng)目，因此評(píng)價(jià)結(jié)果很難在以后得到準(zhǔn)確運(yùn)用。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）立項(xiàng)情況

　　1.福安市質(zhì)量計(jì)量檢測(cè)所是依法設(shè)置的國(guó)家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，是福安市計(jì)量檢定、校準(zhǔn)、測(cè)試和計(jì)量檢驗(yàn)的權(quán)威機(jī)構(gòu)。計(jì)量所現(xiàn)有干部職工10人，擁有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備11臺(tái)套，固定資產(chǎn)350余萬(wàn)元，實(shí)驗(yàn)室面積近300平方米，建立了14項(xiàng)社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)，向社會(huì)提供衡器、天平砝碼、燃油加油機(jī)、壓力表、血壓計(jì)、游標(biāo)卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設(shè)備溫濕度和定量包裝商品凈含量計(jì)量檢測(cè)等項(xiàng)目的檢測(cè)服務(wù)。

　　2.我所已具有以上的計(jì)量檢測(cè)能力，為了充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計(jì)量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施基本情況

　　1. 20xx年，安排專項(xiàng)資金5萬(wàn)元，資金到位率100%，主要用于部分計(jì)量器具血壓計(jì)及電子秤免費(fèi)檢定。

　　2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)的原則，嚴(yán)格依照有關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，真實(shí)反應(yīng)收支情況，嚴(yán)格核算各項(xiàng)采購(gòu)開展情況，統(tǒng)計(jì)相關(guān)費(fèi)用。會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作較好，各項(xiàng)費(fèi)用申報(bào)、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效分析

　　該項(xiàng)目資金主要用于在計(jì)量器具檢定日常中的：交通費(fèi)用、辦公費(fèi)用、設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出。按照年初預(yù)算，在20xx年的年底前全部按計(jì)劃支出。

　　二、評(píng)價(jià)過(guò)程

　　（一）評(píng)價(jià)主體與核查范圍

　　按年初預(yù)算，我單位將上述資金細(xì)化為辦公經(jīng)費(fèi)、交通經(jīng)費(fèi)，設(shè)備維護(hù)費(fèi)及人員費(fèi)用的四項(xiàng)支出。結(jié)合本單位的實(shí)際情況，制定了可執(zhí)行、可量化、可考評(píng)的年度目標(biāo)。我所高度重視設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)工作，由計(jì)劃財(cái)務(wù)科技處具體負(fù)責(zé)，組建自評(píng)小組，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、福建省人民政府關(guān)于貫徹《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的實(shí)施意見的通知、福建省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《福建省省級(jí)政府采購(gòu)責(zé)任工作制度》的通知，開展績(jī)效評(píng)價(jià)工作，考核資金的管理和使用成效�，F(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)，并對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料進(jìn)行核查，對(duì)照評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核查情況進(jìn)行評(píng)議與打分，形成考評(píng)意見，確定考評(píng)等次。項(xiàng)目自評(píng)得分為98分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)秀。

　�。ǘ�）指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

　　該項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法主要采用比較法和公眾評(píng)判法。績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是評(píng)價(jià)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)的核心基礎(chǔ)和工作依據(jù)，將績(jī)效概念具體化為可以計(jì)量的一系列指標(biāo)，比較客觀地體現(xiàn)了績(jī)效評(píng)價(jià)主體對(duì)績(jī)效的`理解和追求。設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系是根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的要求，按照一定的原則，體現(xiàn)對(duì)設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)管理、反映設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出績(jī)效而形成的一系列指標(biāo)的集合。指標(biāo)的具體設(shè)置情況如下：

　�、佟巴度搿敝饕�體現(xiàn)時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)情況和資金落實(shí)情況。例如，考核每季度資金的撥付情況；考核績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、績(jī)效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性；成本控制率；考核資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財(cái)政投入乘數(shù)項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)。

　　②“過(guò)程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)信息管理三個(gè)方面。業(yè)務(wù)管理方面，重點(diǎn)考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、固定資產(chǎn)專人管理情況。財(cái)務(wù)管理方面，主要考核項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項(xiàng)目資金安全性。會(huì)計(jì)信息管理方面，主要考核會(huì)計(jì)信息規(guī)范性和會(huì)計(jì)信息完整性。

　�、邸爱a(chǎn)出與效益”主要體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益、和服務(wù)對(duì)象滿意度。產(chǎn)出數(shù)量從設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率來(lái)考核；產(chǎn)出質(zhì)量從符合使用單位需求率來(lái)考核；服務(wù)對(duì)象滿意度以問(wèn)卷的形式對(duì)相關(guān)被檢測(cè)單位進(jìn)行調(diào)查。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)方法

　　整個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)體系包括三個(gè)一級(jí)指標(biāo)（投入、過(guò)程和產(chǎn)出與效益），10個(gè)二級(jí)指標(biāo)，24個(gè)三級(jí)指標(biāo)。每個(gè)一級(jí)指標(biāo)分別設(shè)置若干個(gè)二級(jí)指標(biāo)從不同方面來(lái)反映一級(jí)指標(biāo)，這些二級(jí)指標(biāo)有的是具體客觀指標(biāo)，可以用一系列相關(guān)的指標(biāo)數(shù)據(jù)測(cè)算得出，有的是綜合性主觀指標(biāo)，需要細(xì)化為具體內(nèi)容來(lái)體現(xiàn)；二級(jí)指標(biāo)依照各自的屬性及特征，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)，并設(shè)置了得分權(quán)重和詳細(xì)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每一個(gè)三級(jí)指標(biāo)進(jìn)行自評(píng)打分，然后對(duì)各級(jí)指標(biāo)得分進(jìn)行加總，得到績(jī)效評(píng)價(jià)總分。

　�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.得分情況

　　20xx年度，我所充分發(fā)揮設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金的作用，提高資金的使用效率，取得了顯著成效。 20xx年我所以績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分，績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級(jí)水平，各級(jí)指標(biāo)得分情況見績(jī)效評(píng)價(jià)表所示。

　　“投入”總分30分，得分28分。資金到位及項(xiàng)目完成的時(shí)效情況總體良好；項(xiàng)目立項(xiàng)中，目標(biāo)的合理性、績(jī)效指標(biāo)的明確性、績(jī)效指標(biāo)完成率情況良好，得滿分；未完善必要的專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估集體決策等制度，影響了總體指標(biāo)的完成率與項(xiàng)目立項(xiàng)的規(guī)范性，所以分別扣1分。

　　“過(guò)程”總分30，得分30分。在業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理方面，我單位總體情況良好，所以此項(xiàng)得滿分。

　　“產(chǎn)出”總分40%，得分40分。在產(chǎn)出的數(shù)量、質(zhì)量、效益方面，我單位總體情況良好，所以此項(xiàng)得滿分。

　　2、總體情況

　　投入方面--時(shí)效目標(biāo)完成情況：項(xiàng)目資金在第三季度到位，目標(biāo)完成值100%，所以總體資金的使用進(jìn)度僅完成100%。

　　投入方面—成本目標(biāo)完成情況：辦公經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)用、設(shè)備維修費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)等支出分別為0.5萬(wàn)元、0.5萬(wàn)元、2萬(wàn)元、2萬(wàn)元，均100%完成。

　　產(chǎn)出方面—數(shù)量目標(biāo)完成情況：檢定血壓計(jì)的目標(biāo)值為1050臺(tái)/件，實(shí)際完成1100臺(tái)/件，完成比例100%；檢定電子秤的目標(biāo)值為900臺(tái)/件，實(shí)際完成1000臺(tái)/件，完成比例100%。

　　產(chǎn)出方面—質(zhì)量目標(biāo)完成情況：檢定合格率目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，完成比例為100%；使用合格率目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，完成比例為100%。

　　效益方面—社會(huì)效益目標(biāo)完成情況：此次民生免費(fèi)計(jì)量檢定為企業(yè)減少經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬(wàn)元，完成比例為100%。效益方面—服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)完成情況：服務(wù)對(duì)象滿意度的目標(biāo)值為100%，實(shí)際完成100%，完成比例為100%。

　　三、績(jī)效指標(biāo)分析

　　20xx年我所以績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系為基礎(chǔ)，根據(jù)已核實(shí)準(zhǔn)確的資料計(jì)算各指標(biāo)的實(shí)際值和得分，并匯總得出20xx年專項(xiàng)資金支出績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為98分，達(dá)到優(yōu)秀級(jí)水平，各級(jí)指標(biāo)得分情況見績(jī)效評(píng)價(jià)表所示。

　　1.項(xiàng)目投入情況（權(quán)重為30%，滿分28分）

　　該一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，分別為①時(shí)效情況（權(quán)重3%）；②項(xiàng)目立項(xiàng)情況（權(quán)重15%）；③資金落實(shí)情況（權(quán)重12%）。二級(jí)指標(biāo)下設(shè)三級(jí)指標(biāo)主要考核計(jì)劃是否按規(guī)定時(shí)間下達(dá)全部資金；績(jī)效目標(biāo)合理性、績(jī)效指標(biāo)明確性、績(jī)效指標(biāo)完成率、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性；成本控制率、資金到位率、到位及時(shí)率、資金使用率、財(cái)政投入乘數(shù)等項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)。績(jī)效測(cè)算如下：

　�、贂r(shí)效性，考察計(jì)劃資金是否在規(guī)定時(shí)間前下達(dá)。計(jì)劃20xx前資金全部到位，得3分。

　　②績(jī)效目標(biāo)合理性，主要考察是否與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。20xx年績(jī)效目標(biāo)相對(duì)合理，與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配，得2分。

　�、劭�(jī)效指標(biāo)明確性，主要考察是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo)，是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)。20xx年該專項(xiàng)資金績(jī)效指標(biāo)體系擁有三級(jí)指標(biāo)，且清晰可衡量，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　�、芸�(jī)效指標(biāo)完成率，主要考察目標(biāo)完成情況。計(jì)劃在20xx年前經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目標(biāo)都完成，因此得5分。

　�、蓓�(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性，主要考察項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)立項(xiàng)，所提交的文件、材料是否符合相關(guān)要求，唯獨(dú)缺少相關(guān)專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等。因此，該項(xiàng)目扣2分，得3分。

　�、蕹杀究刂坡�，考察項(xiàng)目年末累計(jì)支出數(shù)與當(dāng)年預(yù)算數(shù)之間的比例，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　　⑦資金到位率，考察實(shí)際到位資金與計(jì)劃到位資金的百分比。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬(wàn)元，實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元，到位率為100%，因此得3分。

　　⑧到位及時(shí)率，考察資金到位是否及時(shí)。20xx年，政府減免檢定補(bǔ)貼金額5萬(wàn)元，實(shí)際到位資金為5萬(wàn)元，到位率為100%，因此得3分。

　�、豳Y金使用率，考察實(shí)際使用資金與實(shí)際到位資金之比。計(jì)劃20xx年經(jīng)費(fèi)使用率為100%，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　　以上綜合，項(xiàng)目投入情況得28分。

　　2.項(xiàng)目過(guò)程情況（權(quán)重為30%，滿分30分）

　　該一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有三個(gè)二級(jí)指標(biāo)，分別為①業(yè)務(wù)管理（權(quán)重9%）；②財(cái)務(wù)管理（權(quán)重16%）；③會(huì)計(jì)信息管理（權(quán)重5%）。二級(jí)指標(biāo)下設(shè)三級(jí)指標(biāo)主要考核業(yè)務(wù)管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項(xiàng)目質(zhì)量可控性；財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項(xiàng)目資金安全性、固定資產(chǎn)專人管理情況、固定資產(chǎn)利用率和項(xiàng)目資金安全性；信息規(guī)范性和信息完整性等項(xiàng)目過(guò)程情況的指標(biāo)�？�(jī)效測(cè)算如下：

　�、俟芾碇贫冉∪�性，考察是否已制定或具有相應(yīng)的設(shè)備購(gòu)置業(yè)務(wù)管理制度，業(yè)務(wù)管理制度是否合法合規(guī)完整。經(jīng)考察，該部門制定了績(jī)效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　　②制度執(zhí)行有效性，考察是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和業(yè)務(wù)管理規(guī)定；項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔；項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　�、垌�(xiàng)目質(zhì)量可控性，考察是否具有或制定了相應(yīng)的檢測(cè)質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)，是否采取了必需的控制措施或手段。經(jīng)考察，制定的檢測(cè)質(zhì)量要求或標(biāo)準(zhǔn)有待進(jìn)一步完善優(yōu)化，得4分。

　�、茇�(cái)務(wù)管理制度健全性，考察是否建立健全單位財(cái)務(wù)管理制度，是否執(zhí)行國(guó)家有關(guān)規(guī)定。20xx年，部門建立健全各項(xiàng)管理制度，包括現(xiàn)金管理制度、會(huì)計(jì)檔案管理制度、財(cái)務(wù)管理制度及支出審批暫行規(guī)定（修訂）等，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、葙Y金使用合規(guī)性，考察是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開支是否經(jīng)過(guò)評(píng)估認(rèn)證。經(jīng)考察，部門從財(cái)務(wù)基礎(chǔ)規(guī)范到會(huì)計(jì)核算、日常管理等方面都較為規(guī)范，符合國(guó)家規(guī)定；建立各種賬簿，及時(shí)、全面地進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表；各項(xiàng)費(fèi)用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項(xiàng)工作及其它活動(dòng)的情況，符合標(biāo)準(zhǔn)，得4分。

　�、薰潭ㄙY產(chǎn)專人管理情況，經(jīng)考察，有指定專人管理本單位固定資產(chǎn)，得2分。

　�、吖潭ㄙY產(chǎn)利用率，考核實(shí)際在用固定資產(chǎn)與所有固定資產(chǎn)之間的比，符合標(biāo)準(zhǔn)，得3分。

　　⑧項(xiàng)目資金安全性，考察是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途，是否存在截留、擠占、挪用等情況。經(jīng)考察，該項(xiàng)目資金使用按產(chǎn)品種類設(shè)置明細(xì)項(xiàng)目，并歸類進(jìn)行核算，按期完成全年各項(xiàng)任務(wù)，資金安全性較好，符合標(biāo)準(zhǔn)，得5分。

　�、嵝畔⒁�(guī)范性，考察項(xiàng)目相關(guān)的會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范。經(jīng)考察，20xx年該項(xiàng)目的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，符合標(biāo)準(zhǔn)，得2分。

　�、庑畔⑼暾�性，考察項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算相關(guān)資料是否完整。經(jīng)考察，該項(xiàng)目會(huì)計(jì)核算手續(xù)完備，資料完整，符合要求，得3分。

　　以上綜合，項(xiàng)目過(guò)程情況得30分。

　　3.項(xiàng)目產(chǎn)出與效益（權(quán)重為40%，滿分40分）

　　該一級(jí)指標(biāo)項(xiàng)目立項(xiàng)情況下設(shè)置有五個(gè)二級(jí)指標(biāo)，分別為①產(chǎn)出數(shù)量（權(quán)重15%）；②產(chǎn)出質(zhì)量（權(quán)重15%）；③經(jīng)濟(jì)效益（權(quán)重5%）；⑤服務(wù)對(duì)象滿意度（權(quán)重5%）。二級(jí)指標(biāo)下設(shè)三級(jí)指標(biāo)主要考核產(chǎn)成品、目標(biāo)完成質(zhì)量、社會(huì)貢獻(xiàn);滿意度調(diào)查等項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)。績(jī)效測(cè)算如下：

　�、佼a(chǎn)出數(shù)量，20xx年，該項(xiàng)目招標(biāo)設(shè)備數(shù)量完成目標(biāo)率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　　②產(chǎn)出質(zhì)量，20xx年該項(xiàng)目符合使用單位需求率達(dá)100%，符合要求，得15分。

　�、劢�(jīng)濟(jì)效益，通過(guò)檢定農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關(guān)計(jì)量器具，為企業(yè)減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)13萬(wàn)元所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益�！�10萬(wàn)元為優(yōu)秀，符合要求，得5分。

　�、軡M意度調(diào)查，通過(guò)訪談問(wèn)卷等形式調(diào)查使用單位的滿意度，符合要求，得5分。

　　以上綜合，項(xiàng)目產(chǎn)出與效益得40分。

　　根據(jù)三個(gè)部分的考察結(jié)果，加總獲得此次自評(píng)總成績(jī)?yōu)?8分。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施；

　　1.機(jī)關(guān)人員對(duì)采購(gòu)工作的細(xì)節(jié)和注意點(diǎn)沒(méi)有那么專業(yè)，一定程度上可能導(dǎo)致采購(gòu)的不公平。

　　2．充分利用我所計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)開展民生計(jì)量，為民服務(wù)，順利完成（農(nóng)）集貿(mào)市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計(jì)量檢定，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備的量值傳遞準(zhǔn)確可靠，所覆蓋的計(jì)量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

　　四、下一步改進(jìn)工作的意見和建議

　　1.行政人員應(yīng)該積極鉆研政府采購(gòu)法律和規(guī)范，結(jié)合工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，保證采購(gòu)的公開公平公正。

　　2.包括項(xiàng)目管理改進(jìn)意見和績(jī)效管理工作改進(jìn)意見。需要更加完善企業(yè)檢定項(xiàng)目范圍，更好的為電機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量把關(guān)，提高競(jìng)爭(zhēng)力，和保障生產(chǎn)安全，維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12

　　根據(jù)xx省水利廳《關(guān)于做好省級(jí)預(yù)算績(jī)效管理有關(guān)工作的通知》(皖水財(cái)函〔20xx〕178號(hào))，xx市水務(wù)局作為示范河湖創(chuàng)建的實(shí)施部門，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　　(一)項(xiàng)目概況。根據(jù)xx省水利廳《轉(zhuǎn)發(fā)水利部辦公廳關(guān)于開展示范河湖建設(shè)的通知》(皖水河長(zhǎng)函〔20xx〕904號(hào))，xx省全面啟動(dòng)市縣級(jí)示范河湖建設(shè)工作。xx市西河示范段位于xx市西南方，起點(diǎn)為西河干流土山圩站，終點(diǎn)為西河與永安河交叉點(diǎn)永安河口，河流長(zhǎng)度13km，流經(jīng)xx、xx、xx3個(gè)鎮(zhèn)、8個(gè)村，兩岸主要支流2條，左岸為十里長(zhǎng)河，右岸為湖隴河。西河示范段范圍地貌屬于沿江丘陵平原，沿河兩岸多為圩區(qū)，圩內(nèi)溝渠縱橫、溝塘遍布。

　　根據(jù)《xx省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)水利資金(第二批)的通知》(皖財(cái)農(nóng)〔20xx〕128號(hào))文件要求，xx市水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)經(jīng)費(fèi)為90萬(wàn)元，該經(jīng)費(fèi)為省級(jí)示范河湖建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，其實(shí)xx市西河省級(jí)示范河湖建設(shè)資金22.5萬(wàn)元。

　　(二)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。通過(guò)實(shí)施系統(tǒng)整治和綜合治理，將西河示范段建設(shè)成為“河暢、水清、岸綠、景美、人和”的.示范河流，實(shí)現(xiàn)“防洪保安全、優(yōu)質(zhì)水資源、健康水生態(tài)、宜居水環(huán)境”的目標(biāo)，成為讓人民群眾滿意的“幸福河”。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。

　　通過(guò)對(duì)資金績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格落實(shí)工作責(zé)任制，嚴(yán)格將資金用于西河省級(jí)示范河湖創(chuàng)建工作，績(jī)效評(píng)價(jià)對(duì)象為20xx年省級(jí)水利資金22.5萬(wàn)元。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系(附表說(shuō)明)、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。

　　省級(jí)水利資金22.5萬(wàn)元，由xx市河長(zhǎng)辦組織自評(píng)，按照《xx省省級(jí)部門預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法》(財(cái)績(jī)〔20xx〕389號(hào))有關(guān)規(guī)定，確保資金用于示范河湖建設(shè)工作。

　　(三)績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程。

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)采取自評(píng)自查的方式，按照項(xiàng)目報(bào)送績(jī)效自評(píng)表和績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)自評(píng)，產(chǎn)出指標(biāo)得分50分，效益指標(biāo)得分30分，滿意度指標(biāo)得分10分，預(yù)算資金執(zhí)行率得分10分，總分得分100分，達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　(一)項(xiàng)目決策情況分析。

　　根據(jù)xx省財(cái)政廳下發(fā)《xx省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)20xx年省級(jí)水利資金(第二批)的通知》(皖財(cái)農(nóng)〔20xx〕128號(hào))及蕪湖市河長(zhǎng)辦《關(guān)于省財(cái)政廳20xx年省級(jí)水利資金(第二批)中水資源規(guī)劃管理及節(jié)約保護(hù)資金使用說(shuō)明的通知》，明確該項(xiàng)資金作為示范河湖創(chuàng)建資金，不得挪為他用。

　　(二)項(xiàng)目過(guò)程情況分析。

　　參照xx省示范河湖建設(shè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，從責(zé)任體系完善、制度體系健全、基礎(chǔ)工作扎實(shí)、管理保護(hù)規(guī)范、水域岸線空間管控嚴(yán)格、河湖管護(hù)成效明顯等六個(gè)方面建設(shè)西河示范段。

　　(三)項(xiàng)目產(chǎn)出情況分析。

　　截止20xx年12月底，資金執(zhí)行情況良好。

　　(四)項(xiàng)目效益情況分析。

　　示范段河道干凈整潔，河勢(shì)穩(wěn)定，防洪標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核防洪規(guī)劃及有關(guān)規(guī)定要求。入河排污口整治規(guī)范，農(nóng)業(yè)面源污染得到控制，水體感官良好，水量充沛，水質(zhì)長(zhǎng)期保持Ⅲ類以上標(biāo)準(zhǔn)，水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。沿河岸線生態(tài)岸綠，景觀優(yōu)美，親水便民配套設(shè)施布置合理，實(shí)現(xiàn)人水和諧，群眾滿意度100%。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　　嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，�？顚Ｓ�，嚴(yán)禁挪用。按蕪湖市水務(wù)局安排部署，科學(xué)使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，較好地服務(wù)于項(xiàng)目推進(jìn)及各項(xiàng)效益。

　　六、下一步改進(jìn)建議

　　通過(guò)本次績(jī)效評(píng)價(jià)，充分發(fā)揮資金使用效果，產(chǎn)生較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。我們將加強(qiáng)管理，進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

　　無(wú)

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 13

　　根據(jù)區(qū)政府重點(diǎn)工作安排和金安區(qū)民生工程要求，我中心對(duì)中市街道和三里橋街道組織實(shí)施的20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目開展了自查自評(píng)績(jī)效評(píng)價(jià)，自評(píng)得分96分，分別從“投入、過(guò)程、產(chǎn)出、效果”四個(gè)方面進(jìn)行�，F(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告結(jié)果匯報(bào)如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年，我區(qū)原實(shí)施的安徽國(guó)防科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院家屬區(qū)和皖西大市場(chǎng)住宅區(qū)，因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認(rèn)可度不高等原因，后經(jīng)市同意進(jìn)行了改造項(xiàng)目調(diào)整。后更改實(shí)施的老舊小區(qū)改造項(xiàng)目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項(xiàng)目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個(gè)項(xiàng)目。

　　一建綜合樓建筑面積0.7萬(wàn)平方米，2棟，涉及49戶，計(jì)劃總投資260萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額2590306.2元，已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬(wàn)平方米，16棟，涉及674戶，計(jì)劃總投資1950萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額18016642.97元，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，現(xiàn)已完成施工合同量的100%。

　　二、項(xiàng)目主要成效

　　(一)關(guān)注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個(gè)老舊小區(qū)項(xiàng)目，整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設(shè)施齊全更安全，小區(qū)秩序井然提升，居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例，改造前，小區(qū)路面坑坑洼洼，路燈缺失，停車位緊張，影響出行；私搭亂建侵占消防通道，造成安全隱患；排水管線老化，堵塞嚴(yán)重，給業(yè)主生活帶來(lái)不便。經(jīng)過(guò)對(duì)小區(qū)進(jìn)行綜合整治，通過(guò)鋪裝瀝青路面、對(duì)建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設(shè)機(jī)動(dòng)車停車位和非機(jī)動(dòng)車充電樁、設(shè)立智慧安防系統(tǒng)、進(jìn)行綠化廣場(chǎng)景觀設(shè)計(jì)等方式，使小區(qū)面貌煥然一新，大力提升了居住品質(zhì)。

　　(二)結(jié)合拆違拆臨，全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠(yuǎn)，因歷史遺留等客觀因素致使一些無(wú)手續(xù)“車庫(kù)”、業(yè)主私自搭建儲(chǔ)藏室等問(wèn)題較為突出，使得老舊小區(qū)“破上加爛”，如拆除則業(yè)主當(dāng)事人以各種理由阻撓，嚴(yán)重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實(shí)施老舊小區(qū)改造前對(duì)業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進(jìn)行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項(xiàng)拆除行動(dòng)中，錦繡花園小區(qū)拆除違建93處，拆除面積2269.8平方米，拆除老虎窗422扇，雨棚1533個(gè)，花架567個(gè)，晾衣架400個(gè)，鐵門1個(gè)。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處，共計(jì)1580平方米，拆除老虎窗53扇，雨棚347個(gè)，花架295個(gè)，晾衣架107個(gè)，廢棄空調(diào)架7個(gè)。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。

　　(三)結(jié)合物業(yè)管理，共同維護(hù)改造成果。老舊小區(qū)改造后及時(shí)把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見的問(wèn)題之一，由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇，通過(guò)自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式，強(qiáng)化對(duì)已改造小區(qū)的后期管理工作，盡可能實(shí)現(xiàn)物業(yè)管理從無(wú)到有、從簡(jiǎn)易到專業(yè)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，共同維護(hù)改造成果。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置：一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)12個(gè)，三級(jí)指標(biāo)26個(gè)，總分值100分。一級(jí)指標(biāo)分別為：1投入（15分），下設(shè)2個(gè)二級(jí)指標(biāo)6個(gè)三級(jí)指標(biāo)；2過(guò)程（25分），下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)11個(gè)三級(jí)指標(biāo)；3產(chǎn)出（35分），下設(shè)4個(gè)二級(jí)指標(biāo)5個(gè)三級(jí)指標(biāo)；4效果（25分），下設(shè)3個(gè)二級(jí)指標(biāo)7個(gè)三級(jí)指標(biāo)。現(xiàn)將相關(guān)得分情況自評(píng)如下:

　　1、投入（總分15分、評(píng)價(jià)得分15分）

　�。�1）項(xiàng)目申報(bào)（5分）

　　①進(jìn)行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的（1分）

　　改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個(gè)老舊小區(qū)多次召開業(yè)主座談會(huì)、積極爭(zhēng)取業(yè)主代表對(duì)老舊小區(qū)改造方案建言獻(xiàn)策，動(dòng)員街道、社區(qū)干部通過(guò)張貼宣傳單、擺放宣傳臺(tái)、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”，即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開信》；“一張紙”，即《民生工程政策解讀明白紙》，共計(jì)700余份。其中一建綜合樓30余份，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份，入戶宣傳率在80%以上，著力引導(dǎo)廣大居民共謀、共建、共管、共評(píng)、共享老舊小區(qū)改造。指導(dǎo)街道廣泛征求廣大居民對(duì)老舊小區(qū)整治改造的`意見，確保廣大居民對(duì)老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。

　　②根據(jù)摸排結(jié)果制定中長(zhǎng)期工作規(guī)劃（2分）

　　20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對(duì)金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進(jìn)行了摸底調(diào)查，結(jié)合各小區(qū)實(shí)際情況，將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的34個(gè)小區(qū)列入20xx-20xx年改造計(jì)劃，涉及戶數(shù)8385戶，涉及建筑面積92.67萬(wàn)㎡，計(jì)劃投資2.74億元。爭(zhēng)取20xx年將我區(qū)符合改造條件的.老舊小區(qū)基本改造完成。

　　20xx年改造小區(qū)3個(gè)，分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。

　�、壑贫�項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案（2分）

　　金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目細(xì)化表》，我中心在細(xì)化表的基礎(chǔ)上，制定了項(xiàng)目年度計(jì)劃和實(shí)施方案，在具體項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照合同工期要求，督促施工單位制定項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，確保改造項(xiàng)目保質(zhì)保量完成。

　�。�2）資金管理（10分）

　　①按照財(cái)務(wù)管理要求，設(shè)置專賬核算，使用手續(xù)規(guī)范（4分）

　　我單位嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理要求，在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度或合同約定及時(shí)支付各項(xiàng)工程費(fèi)用。嚴(yán)格履行審批程序，確保使用手續(xù)規(guī)范。

　�、谥贫ūＵ腺Y金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法（4分）

　　根據(jù)《六安市人民政府辦公室關(guān)于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實(shí)施意見》，按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金管理辦法》相關(guān)精神，從資金管理、支付方式、支付申報(bào)、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計(jì)管理、建設(shè)工程資料管理等方面進(jìn)行了規(guī)范。

　�、圻m時(shí)組織開展了資金專項(xiàng)督查（2分）

　　區(qū)財(cái)政局開展專項(xiàng)督查，切實(shí)保障資金安全及規(guī)范使用。

　　2、過(guò)程（總分25分、評(píng)價(jià)得分24分）

　�。�1）項(xiàng)目實(shí)施（10分）

　�、夙�(xiàng)目實(shí)施程序規(guī)范性（2分）

　　我中心嚴(yán)格按照程序，在工程實(shí)施之前編制老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建議書報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行立項(xiàng)審批，由第三方潤(rùn)澤項(xiàng)目代理公司編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和概算，報(bào)區(qū)發(fā)改委進(jìn)行審批。在此基礎(chǔ)上，要求屬地街道嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)對(duì)改造項(xiàng)目開展招投標(biāo)程序。其中，錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號(hào)進(jìn)行掛網(wǎng)招標(biāo)，9月16號(hào)開標(biāo)，10月1日進(jìn)場(chǎng)施工，保證了項(xiàng)目的及時(shí)推進(jìn)。

　�、趯�(shí)施過(guò)程監(jiān)管到位（2分）

　　全市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目按照規(guī)劃設(shè)計(jì)、開工、完工等三個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)進(jìn)行排進(jìn)度，細(xì)化到月到天。要求施工現(xiàn)場(chǎng)每周報(bào)送工作進(jìn)度及下周工作計(jì)劃。

　　加強(qiáng)施工質(zhì)量監(jiān)管，聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》，落實(shí)各參建主體的責(zé)任，嚴(yán)格把控質(zhì)量，對(duì)不合格的產(chǎn)品及時(shí)進(jìn)行了清理。前期錦繡花園進(jìn)場(chǎng)的防水材料因檢測(cè)有瑕疵，我中心督促中市街道對(duì)已使用的.產(chǎn)品全部鏟除并進(jìn)行了清理，重新更換了合格產(chǎn)品，保證了施工質(zhì)量。

　�、蹖�(duì)項(xiàng)目進(jìn)展情況及時(shí)監(jiān)督管理、制定獎(jiǎng)懲措施（2分）

　　今年，我中心先后邀請(qǐng)市、區(qū)老舊辦開展不定期實(shí)地督查12次，召開調(diào)度會(huì)10次，同時(shí)對(duì)督查結(jié)果及時(shí)通報(bào)，分析進(jìn)度差欠原因，對(duì)未達(dá)到預(yù)期進(jìn)度的項(xiàng)目實(shí)施街道發(fā)送工作提示函。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次，向中市街道發(fā)出工作提示函2次。

　�、芨脑旌蟮捻�(xiàng)目實(shí)施物業(yè)管理（4分）

　　改造完成后，三個(gè)小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議，約定權(quán)責(zé)，開展常態(tài)化管理維護(hù)。

　�。�2）信息建設(shè)（10分）

　�、倮�用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)，按時(shí)按要求將計(jì)劃項(xiàng)目、項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息（3分）

　　利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關(guān)項(xiàng)目?jī)?nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng)，實(shí)時(shí)更新項(xiàng)目推進(jìn)信息。

　　②利用管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目有效監(jiān)督管理（2分）

　　充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行有效監(jiān)督管理，對(duì)照管理信息系統(tǒng)相關(guān)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，及時(shí)督促建設(shè)單位對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，確保按時(shí)完工。

　�、勖吭�3日前更新管理系統(tǒng)信息，上報(bào)上一月項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)（3分）

　　每月收集工程建設(shè)過(guò)程相關(guān)數(shù)據(jù)，按時(shí)完成系統(tǒng)信息更新，及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目月度數(shù)據(jù)。

　�、芗皶r(shí)編報(bào)項(xiàng)目簡(jiǎn)報(bào)信息、經(jīng)驗(yàn)做法、主要成效（2分）

　　項(xiàng)目建設(shè)單位按照相關(guān)要求及時(shí)報(bào)送三個(gè)小區(qū)改造的相關(guān)進(jìn)度、資金等數(shù)據(jù)，并通過(guò)簡(jiǎn)報(bào)、總結(jié)匯報(bào)等形式，及時(shí)上報(bào)具體做法和成效。

　�。�3）管理創(chuàng)新（5分）

　�、僭陧�(xiàng)目設(shè)計(jì)、招標(biāo)、督查巡查、驗(yàn)收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措（2分）

　　拓寬思路、籌措資金，建立政府、市場(chǎng)等多方籌措改造資金的機(jī)制，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，按照資金撥付辦法及時(shí)撥付工程款。

　　一是財(cái)政資金支持，獲得中央老舊小區(qū)補(bǔ)助資金及安徽省老舊小區(qū)補(bǔ)助資金391萬(wàn)元，發(fā)改委中央預(yù)算內(nèi)資金691萬(wàn)元。

　　二是充分發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制作用，通過(guò)購(gòu)買服務(wù)、新增設(shè)施有償使用等方式，引導(dǎo)專業(yè)機(jī)構(gòu)、社會(huì)資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設(shè)電瓶車充電樁，無(wú)償建設(shè)，有償使用。

　　三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡(luò)通信、有線電視等設(shè)施、管線由專營(yíng)單位出資改造。

　　②注重吸收居民參與全過(guò)程監(jiān)督，推行跟蹤審計(jì)制度（2分）

　　在街道項(xiàng)目辦設(shè)立業(yè)主反映問(wèn)題接待日，充分聽取自改造以來(lái)所產(chǎn)生的問(wèn)題，業(yè)主的合理訴求，以便于施工方采取措施，制定方案，改進(jìn)工作，盡快解決遺留問(wèn)題。改造全程聽取居民意見，并邀請(qǐng)居民參與全程監(jiān)督。由審計(jì)局派駐跟蹤審計(jì)單位，對(duì)項(xiàng)目全過(guò)程進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

　�、壅�治改造工作過(guò)程中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在全省進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流或推廣的（1分）

　　3、產(chǎn)出（總分35分、評(píng)價(jià)得分35分）

　�。�1）目標(biāo)任務(wù)完成率（20分）

　　年度目標(biāo)任務(wù)3個(gè)老舊小區(qū)已全部完工。

　�。�2）項(xiàng)目時(shí)限達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個(gè)老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。

　�。�3）項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)標(biāo)率（5分）

　　三個(gè)老舊小區(qū)，涉及8萬(wàn)平方米、住戶居民723戶全部竣工驗(yàn)收合格。

　�。�4）試點(diǎn)工作（5分）

　　擁有適老化項(xiàng)目，建筑節(jié)能改造項(xiàng)目。

　　4、效果（總分25分、評(píng)價(jià)得分22分）

　　（1）社會(huì)滿意度（10分）

　　小區(qū)改造前征詢?nèi)罕娨庖�，改造過(guò)程中及時(shí)邀請(qǐng)群眾共同謀劃參與意見，暢通群眾反饋訴求通道，同時(shí)做好公示，改造后召開居民大會(huì)協(xié)商小區(qū)長(zhǎng)效管理模式。改造中無(wú)群眾上訪或主流媒體負(fù)面報(bào)道。對(duì)轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問(wèn)卷，共發(fā)放問(wèn)卷180份，收回180份，滿意180份，滿意度100%。

　　（2）社會(huì)效益（10分）

　　項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了雨污分流，提升了綠化水平，加強(qiáng)群眾對(duì)于生態(tài)環(huán)保的主動(dòng)意識(shí)；開展了完善類改造，如設(shè)置無(wú)障礙設(shè)施，修建機(jī)動(dòng)車停車場(chǎng)、非機(jī)動(dòng)車停車位、電動(dòng)車充電樁物業(yè)用房等配套設(shè)施。

　　（3）新聞宣傳（2分）

　　項(xiàng)目在市級(jí)、區(qū)級(jí)媒體平臺(tái)如直播六安、金安發(fā)布、皖西日?qǐng)?bào)開展經(jīng)驗(yàn)做法和實(shí)施效果等正面宣傳！

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 14

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法>的通知》、臨澧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年第三方評(píng)價(jià)和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》，臨澧縣財(cái)政局委托湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司，對(duì)臨澧縣20xx年度農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金支出情況進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景及立項(xiàng)依據(jù)

　　根據(jù)湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳湖南省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)《湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》的通知和常德市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局常德市扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《常德市20xx年農(nóng)村危房改造“清零行動(dòng)”工作方案》的通知等文件立項(xiàng)，臨澧縣脫貧攻堅(jiān)大會(huì)戰(zhàn)指揮部結(jié)合縣城的實(shí)際情況，下達(dá)了關(guān)于印發(fā)《20xx年農(nóng)村危房改造資金籌集與發(fā)放辦法》的通知，原則上每戶配套標(biāo)準(zhǔn)為2.7萬(wàn)元。

　　項(xiàng)目資金用于農(nóng)村危房的修繕或新建，主要為完成建檔立卡貧困戶、低保戶、分散供養(yǎng)特困人員、貧困殘疾人家庭的危房改造任務(wù)。為其他低收入農(nóng)戶提供基本住房安全保障。項(xiàng)目實(shí)施單位臨澧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局（以下簡(jiǎn)稱“縣住建局”）。

　　2.項(xiàng)目主要內(nèi)容

　　對(duì)臨澧縣范圍內(nèi)的存量危房進(jìn)行改造，其中包括9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道的390戶農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建。鼓勵(lì)有條件的地方在保障完成4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造任務(wù)的情況下，對(duì)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)相對(duì)困難、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象實(shí)施改造，提高農(nóng)戶滿意度。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　具體實(shí)施步驟：

　　1.農(nóng)戶申請(qǐng)。

　　2.民主評(píng)議，評(píng)議結(jié)果在村級(jí)公示欄予以公示，公示期至少7天。

　　3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府審查。鄉(xiāng)鎮(zhèn)接到申報(bào)材料后，組織人員現(xiàn)場(chǎng)核查。審查危改對(duì)象條件、審批手續(xù)、審定資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，確認(rèn)開工時(shí)間，上報(bào)縣農(nóng)村危房改造辦公室審批。

　　4.縣住建局危改辦核準(zhǔn)及公示�？h危改辦接到鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)材料后，對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行復(fù)核，對(duì)符合補(bǔ)助條件的，根據(jù)住房危舊程度，核定危房改造方式，并對(duì)審批結(jié)果及時(shí)反饋鄉(xiāng)鎮(zhèn)公示，公示期至少7天。

　　5.組織竣工驗(yàn)收。鄉(xiāng)鎮(zhèn)初步驗(yàn)收合格后向縣住建局危改辦申請(qǐng)驗(yàn)收，縣住建局危改辦組織人員現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收。

　　6.資金撥付。按審批后的名單撥付危改資金。

　　4.項(xiàng)目資金投入和使用情況

　　20xx年，項(xiàng)目資金總投入1005.95萬(wàn)元，截止20xx年1月20日，實(shí)際使用資金1005.95萬(wàn)元，資金全部使用完畢。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　嚴(yán)格按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)加快農(nóng)村危房改造的要求和省委、省政府工作部署，堅(jiān)持村民自愿、政府引導(dǎo)和科學(xué)規(guī)劃、統(tǒng)籌兼顧等基本原則，全面落實(shí)精準(zhǔn)扶貧“兩不愁、三保障”，結(jié)合農(nóng)村雙改行動(dòng)和脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)役，加快推進(jìn)農(nóng)村危房改造，到20xx年前全部解決4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象危房改造問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)“人不住危房，危房不住人”的目標(biāo)。

　　2.項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)

　　通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，對(duì)農(nóng)村危房進(jìn)行合理規(guī)劃改造，改善區(qū)域內(nèi)4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象的住房條件，對(duì)臨澧縣9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道清查的農(nóng)村危房進(jìn)行修繕或新建，有效消除農(nóng)村危房安全隱患。具體目標(biāo)細(xì)化如下：

　　（1）數(shù)量指標(biāo)。完成年度危改任務(wù)390戶。

　�。�2）質(zhì)量指標(biāo)。危房鑒定嚴(yán)格按照《農(nóng)村危險(xiǎn)房屋鑒定技術(shù)導(dǎo)則（試行）》標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，鑒定精準(zhǔn)率100%。改造房屋符合《臨澧縣農(nóng)村危房改造竣工驗(yàn)收實(shí)施方案》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，均通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收，合格率100%，打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對(duì)象合規(guī)率100%，無(wú)一例違規(guī)補(bǔ)貼對(duì)象。舊房拆除率100%。

　�。�3）時(shí)效指標(biāo)。項(xiàng)目驗(yàn)收、審批、資金支付及時(shí)率100%。

　�。�4）成本指標(biāo)。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)合規(guī)率100%。

　　（5）經(jīng)濟(jì)效益。有效減少由于危房問(wèn)題而導(dǎo)致的農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)損失，減輕危改戶經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

　　（6）社會(huì)效益。提高農(nóng)房安全質(zhì)量，保障危改戶居住安全，促進(jìn)社會(huì)和諧，無(wú)一例農(nóng)戶上訪戶，危改房利用率100%，相關(guān)對(duì)象政策知曉率90%以上。

　�。�7）可持續(xù)性影響。危房改造項(xiàng)目的實(shí)施符合國(guó)家政策和社會(huì)發(fā)展，形成良性循環(huán)機(jī)制。

　　（8）滿意度。受益對(duì)象滿意度達(dá)90%以上。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況

　　湖南九澧咨詢服務(wù)有限公司接到臨澧縣財(cái)政局委托后，成立了評(píng)價(jià)小組，根據(jù)項(xiàng)目具體情況制定了績(jī)效評(píng)價(jià)方案。聽取項(xiàng)目單位情況介紹，收集查閱項(xiàng)目相關(guān)資料，對(duì)項(xiàng)目資金情況、項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行核實(shí)；通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查勘向受益對(duì)象隨機(jī)發(fā)放調(diào)查問(wèn)卷、電話問(wèn)訪、暗訪等方式，了解相關(guān)情況。與項(xiàng)目單位、財(cái)政部門溝通交流后，綜合分析形成本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目投入情況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)

　　該項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，程序規(guī)范。

　　2.績(jī)效目標(biāo)

　　填報(bào)的專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表欠完整準(zhǔn)確。

　　3.資金投入

　　項(xiàng)目資金按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的名單及補(bǔ)助金額，補(bǔ)助名單及金額由各村級(jí)通過(guò)民主評(píng)議確定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核上報(bào)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目過(guò)程情況

　　1.項(xiàng)目資金管理情況

　�。�1）項(xiàng)目資金到位率。

　　截止到20xx年底，項(xiàng)目專項(xiàng)資金到位1005.95萬(wàn)元，資金到位率100%。

　�。�2）預(yù)算執(zhí)行率。

　　截止20xx年1月，撥付的'專項(xiàng)資金使用1005.95萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　�。�3）資金使用合規(guī)性。項(xiàng)目資金使用時(shí)由縣住建局向財(cái)政提出申請(qǐng)，經(jīng)層層審批后由縣鄉(xiāng)財(cái)局通過(guò)一卡通打卡發(fā)放，資金撥付程序合規(guī)，部分資金未打卡到農(nóng)戶本人，簽訂協(xié)議后打卡到村干部或承建施工方。

　　2.組織實(shí)施情況

　　（1）管理制度健全性

　　無(wú)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度，村鎮(zhèn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)各地不一致。

　�。�2）制度執(zhí)行有效性

　　11個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的村部檔案或臺(tái)賬資料均未按要求留底備查，僅一份交縣住建局。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量。完成了縣城9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、2個(gè)街道共390戶農(nóng)村危房的改造工作。完成目標(biāo)任務(wù)。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量。農(nóng)戶危房進(jìn)行鑒定，鑒定精準(zhǔn)率100%，改造房屋建立了一戶一檔資料，填制了現(xiàn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收單，驗(yàn)收合格率均達(dá)100%。打卡發(fā)放到戶率100%，補(bǔ)助對(duì)象合規(guī)率100%，無(wú)一例違規(guī)補(bǔ)貼對(duì)象。舊房拆除率100%。完成績(jī)效目標(biāo)。

　　3.產(chǎn)出時(shí)效。農(nóng)村危房改造年內(nèi)及時(shí)完成驗(yàn)收、審批、資金撥付。完成績(jī)效目標(biāo)。

　　4.產(chǎn)出成本。新建179戶，補(bǔ)助540.7萬(wàn)元；修繕201戶，補(bǔ)助445.35萬(wàn)元，置換9戶，補(bǔ)助18.5萬(wàn)元，安置1戶，補(bǔ)助1.4萬(wàn)元，共390戶，合計(jì)1005.95萬(wàn)元。補(bǔ)助實(shí)行個(gè)體差異化，未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)制度或方案，無(wú)統(tǒng)一的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益情況

　　1.經(jīng)濟(jì)效益

　　投入資金對(duì)臨澧縣的農(nóng)村危房進(jìn)行改造，促進(jìn)了建筑業(yè)、裝修業(yè)的發(fā)展，有效拉動(dòng)了內(nèi)需。同時(shí)農(nóng)房建設(shè)機(jī)械化水平較低，需要較多的勞動(dòng)力資源，尤其是農(nóng)村個(gè)體建筑工與小工，可為農(nóng)村勞動(dòng)力提供就業(yè)機(jī)會(huì)，增加了務(wù)工人員的收入水平，農(nóng)村就業(yè)渠道得到拓展。

　　2.社會(huì)效益

　　危房改造項(xiàng)目通過(guò)政府投入引導(dǎo)，激發(fā)了農(nóng)村困難群眾籌集資金改造危房的積極性，大部分困難群眾住房條件得到了較大改善，受益戶不斷增加，取得了明顯的社會(huì)效益。匯總統(tǒng)計(jì)調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶對(duì)政策知曉率為75.68%。

　　3.可持續(xù)性影響

　　項(xiàng)目的實(shí)施，保障了農(nóng)村4類重點(diǎn)對(duì)象、唯一住房為C、D級(jí)危房的非4類重點(diǎn)對(duì)象的住房安全問(wèn)題，住上了安全房、放心房，居住條件得到較大改善，生活質(zhì)量進(jìn)一步提高。對(duì)打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村振興具有長(zhǎng)遠(yuǎn)意義。

　　4.滿意度

　　通過(guò)匯總調(diào)查問(wèn)卷結(jié)果，危房改造農(nóng)戶滿意度為86.49%，未完成績(jī)效目標(biāo)。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1.高度重視，確保項(xiàng)目推動(dòng)。保障“住有所居，住房安全”，保證“人不住危房、危房不住人”，實(shí)施進(jìn)村入戶開展調(diào)查研究和現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。

　　2.加強(qiáng)巡查管質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)房屋改造存在質(zhì)量安全問(wèn)題、未達(dá)到入住條件的，要求立即整改到位；對(duì)嚴(yán)重超面積建設(shè)的.，取消危改補(bǔ)助資格。巡查、排查、檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全問(wèn)題，建立臺(tái)賬，整改一個(gè)銷號(hào)一個(gè)。

　　（二）存在的問(wèn)題

　　1.項(xiàng)目管理欠嚴(yán)謹(jǐn)

　　一是提供的危改戶花名冊(cè)中：電話號(hào)碼錯(cuò)誤115戶，如魯寧東、嚴(yán)奉志等空號(hào)、楊梅珍非本人電話、郭家?guī)X為南京的電話號(hào)碼等；無(wú)聯(lián)系方式45戶；身份證信息與本人不符2戶；未填銀行卡號(hào)11戶；四類危改戶對(duì)象未附確認(rèn)身份的證明資料和相關(guān)部門身份審核信息20戶，主要是智障、精神病患者或五保戶。

　　二是湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》文件規(guī)定“紙質(zhì)檔案原則上由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)填報(bào)、整理，竣工驗(yàn)收后交縣級(jí)住建部門保存歸檔。建立健全全村級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級(jí)農(nóng)村危房改造臺(tái)賬管理制度”，現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)均未提供真實(shí)準(zhǔn)確的檔案或臺(tái)賬資料。

　　三是打卡到村干部或承包方銀行賬戶進(jìn)行代建的危房，未制定具體的修繕代建實(shí)施方案，農(nóng)戶對(duì)代建的項(xiàng)目?jī)?nèi)容和成本不清楚。

　　2.未制定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)湖南省住建廳湖南省財(cái)政廳《關(guān)于印發(fā)湖南省20xx年農(nóng)村危房改造實(shí)施方案》文件規(guī)定“制定具體控制標(biāo)準(zhǔn)，并在年度實(shí)施方案中明確”，在實(shí)際實(shí)施過(guò)程中，未制定具體規(guī)范的補(bǔ)助或控制標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)完整的補(bǔ)助金額佐證依據(jù)，補(bǔ)助金額差異化未提供差異化依據(jù)，如同為修繕補(bǔ)助，刻木山鄉(xiāng)小書3.05萬(wàn)元、小佑4.05萬(wàn)元，烽火鄉(xiāng)小虎3.2萬(wàn)元、小鋒2.9萬(wàn)元，四新崗小正發(fā).5萬(wàn)元等，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)較高。同為新建補(bǔ)助，太浮鎮(zhèn)小林5.7萬(wàn)元、小田5萬(wàn)元、小紅4.6萬(wàn)元等。

　　3.部分危改資金效益欠佳

　　空置危改房（原屋主已故）比例較高，財(cái)政資金效益欠佳。如分散供養(yǎng)五保戶肖承佑、肖承佑，建檔立卡戶胡必波、蔣秀林等共14套，財(cái)政補(bǔ)助危改資金30.45萬(wàn)元。空置房無(wú)后續(xù)管理制度。

　�。ǘ�）原因分析

　　以上問(wèn)題產(chǎn)生的原因：一是村鎮(zhèn)未將基礎(chǔ)工作精細(xì)化管理，檔案嚴(yán)謹(jǐn)性、真實(shí)性、完整性欠缺；二是補(bǔ)助制度未制定，鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金分配主觀隨意性較大；三是未考慮危改房后續(xù)處置問(wèn)題。

　　五、有關(guān)建議

　�。ㄒ唬┚珳�(zhǔn)完善檔案資料

　　規(guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行危改戶的身份審核程序，完善、精準(zhǔn)村、鎮(zhèn)、縣三級(jí)危改檔案資料，便于備查和核對(duì)。各級(jí)各層應(yīng)逐一嚴(yán)格審核從申報(bào)到資金撥付等所有的檔案資料，并保證檔案資料的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，避免弄虛作假，套取財(cái)政資金行為發(fā)生。由承包方制定修繕代建的實(shí)施方案，農(nóng)戶本人簽字確認(rèn)，知曉代建內(nèi)容和成本情況，報(bào)村鎮(zhèn)審批確認(rèn)，保證支出的真實(shí)合理，確保財(cái)政資金的效益發(fā)揮。

　�。ǘ�）制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

　　根據(jù)文件規(guī)定，對(duì)危改戶進(jìn)行準(zhǔn)確摸底，針對(duì)不同情況的危改戶，按類別制定公平合理的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)參照?qǐng)?zhí)行，確保補(bǔ)助資金的對(duì)象認(rèn)定、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)公開公平公正，避免資金安排隨意性，杜絕關(guān)系戶、虛報(bào)冒領(lǐng)戶、吃回扣等違規(guī)違紀(jì)情況。

　�。ㄈ�）制定后續(xù)管理制度

　　制定危房補(bǔ)助后續(xù)管理制度，針對(duì)財(cái)政資金補(bǔ)助五保戶等危改對(duì)象，因亡故后房屋空置的情況，建議村鎮(zhèn)提出合理化處理建議后報(bào)縣住建局統(tǒng)一確定處理方案。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 15

　　隨著本工程項(xiàng)目的順利推進(jìn)與圓滿收官，我們深感責(zé)任重大且使命光榮。在項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程中，我們團(tuán)隊(duì)秉持著高質(zhì)量、高效率、高標(biāo)準(zhǔn)的工作原則，致力于將每一項(xiàng)細(xì)節(jié)做到極致，力求為項(xiàng)目業(yè)主及社會(huì)各界交上一份滿意的答卷。經(jīng)過(guò)全面回顧與深入分析，現(xiàn)將項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告如下。

　　一、項(xiàng)目概況

　　本項(xiàng)目自啟動(dòng)以來(lái)，始終圍繞既定的建設(shè)目標(biāo)，即提升城市基礎(chǔ)設(shè)施水平，優(yōu)化區(qū)域交通網(wǎng)絡(luò)展開。項(xiàng)目總投資額為xxx元，建設(shè)內(nèi)容包括道路拓寬、橋梁建設(shè)、綠化景觀改造，涉及范圍廣泛，技術(shù)復(fù)雜度高，對(duì)推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。

　　二、執(zhí)行情況

　　進(jìn)度管理：項(xiàng)目嚴(yán)格按照施工計(jì)劃推進(jìn)，通過(guò)科學(xué)合理的施工組織設(shè)計(jì)與有效的進(jìn)度控制措施，確保了各階段目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。面對(duì)施工過(guò)程中的突發(fā)情況，我們迅速響應(yīng)，及時(shí)調(diào)整施工方案，有效保障了項(xiàng)目整體進(jìn)度的可控性。

　　質(zhì)量管理：質(zhì)量是項(xiàng)目的生命線。我們嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)規(guī)范，建立了完善的質(zhì)量管理體系，實(shí)施全過(guò)程質(zhì)量控制。通過(guò)材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)、工序驗(yàn)收、隱蔽工程檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的把控，確保了工程質(zhì)量達(dá)到設(shè)計(jì)要求及合同約定的標(biāo)準(zhǔn)。

　　安全管理：安全生產(chǎn)是項(xiàng)目管理的重中之重。我們始終堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的方針，建立健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)了安全教育培訓(xùn)，強(qiáng)化了現(xiàn)場(chǎng)安全管理。通過(guò)定期安全檢查、隱患排查治理等措施，有效遏制了安全事故的發(fā)生。

　　成本控制：在成本管理方面，我們注重精細(xì)化管理，通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案、合理調(diào)配資源、加強(qiáng)合同管理等手段，有效控制了項(xiàng)目成本。同時(shí)，我們注重成本分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正成本偏差，確保了項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的實(shí)現(xiàn)。

　　三、績(jī)效成果

　　經(jīng)過(guò)全體參建人員的共同努力，本項(xiàng)目已順利完成各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。具體績(jī)效成果包括但不限于：“道路通行能力顯著提升，區(qū)域交通擁堵問(wèn)題得到有效緩解；綠化景觀改造美化了城市環(huán)境，提升了居民生活質(zhì)量；項(xiàng)目整體投資控制在預(yù)算范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益”。

　　四、存在問(wèn)題與改進(jìn)措施

　　盡管項(xiàng)目取得了顯著成效，但在實(shí)施過(guò)程中也暴露出一些問(wèn)題，如“部分工序銜接不夠緊密，導(dǎo)致施工效率有所下降；部分材料價(jià)格波動(dòng)較大，增加了成本控制難度”。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將采取以下改進(jìn)措施：“加強(qiáng)項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理，優(yōu)化施工流程，提高施工效率；加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研，合理預(yù)測(cè)材料價(jià)格走勢(shì)，制定科學(xué)的采購(gòu)計(jì)劃”。

　　本次工程項(xiàng)目的`成功實(shí)施，離不開項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的辛勤付出與不懈努力，更離不開項(xiàng)目業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位及社會(huì)各界的關(guān)心與支持。展望未來(lái)，我們將繼續(xù)秉承“質(zhì)量至上、安全為先、誠(chéng)信為本”的經(jīng)營(yíng)理念，不斷提升項(xiàng)目管理水平，為更多優(yōu)質(zhì)工程項(xiàng)目的建設(shè)貢獻(xiàn)力量。同時(shí)，我們也期待通過(guò)本次自評(píng)報(bào)告的分享與交流，能夠促進(jìn)行業(yè)內(nèi)經(jīng)驗(yàn)的相互借鑒與學(xué)習(xí)，共同推動(dòng)工程建設(shè)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 16

　　我縣對(duì)20xx年度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物資金進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)就項(xiàng)目開展和項(xiàng)目績(jī)效情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目單位基本概況

　　20xx年，縣衛(wèi)健局認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作方針、政策與法律、法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，擬訂了全縣衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃、年度計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全縣各地衛(wèi)生計(jì)生工作開展。衛(wèi)生健康局機(jī)關(guān)實(shí)際在職人員96人，長(zhǎng)期聘用人員6人，臨時(shí)人員2人，離退休人員82人。機(jī)關(guān)設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具體是：辦公室、人事股、愛國(guó)衛(wèi)生工作股、財(cái)務(wù)股、體制改革和藥物政策股、疾病預(yù)防控制與婦幼職業(yè)健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技教育股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股、老齡健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股、規(guī)劃發(fā)展與信息化股、無(wú)償獻(xiàn)血管理股、系統(tǒng)分工委辦、衛(wèi)生健康信息中心、衛(wèi)生健康事務(wù)中心，縣計(jì)劃生育協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)歸口縣衛(wèi)生健康局管理。20xx年在新冠肺炎依然嚴(yán)重形勢(shì)下，衛(wèi)生健康各項(xiàng)工作取得較好的成績(jī)，圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　（二）項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

　　按照國(guó)家、省、市、有關(guān)文件精神,以及《桂陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度中省財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》等文件，對(duì)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助工作進(jìn)行安排。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，了解我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金使用情況及取得的效果，基本藥物實(shí)施情況，總結(jié)項(xiàng)目資金管理的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金管理中存在的`問(wèn)題，為提高資金的使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范化管理，健全和完善支出項(xiàng)目和資金使用管理辦法，完善預(yù)算編制、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理和績(jī)效考核工作提供重要的參考依據(jù)，以及提出相關(guān)的建議和應(yīng)采取的措施等。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1、績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　根據(jù)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度項(xiàng)目專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》文件精神，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，遵循以下評(píng)價(jià)原則：相關(guān)性原則、重要性原則、可比性原則、經(jīng)濟(jì)性原則、系統(tǒng)性原則。使績(jī)效評(píng)價(jià)能反映資金使用所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和可持續(xù)影響等。

　　2、績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　根據(jù)省衛(wèi)健委對(duì)項(xiàng)目工作的要求，為加強(qiáng)對(duì)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室基本藥物資金的管理和效果評(píng)價(jià)，我縣對(duì)項(xiàng)目資金工作開展的目標(biāo)設(shè)定情況、目標(biāo)完成情況、組織管理水平、所取得的效益、資金落實(shí)情況、資金支出情況等方面進(jìn)行了綜合分析和評(píng)價(jià)，收集政策范圍內(nèi)發(fā)放對(duì)象相關(guān)信息，采取定性和定量分析評(píng)價(jià)方法，形成客觀有效的自我評(píng)價(jià)。

　　三、項(xiàng)目資金使用和管理情況

　�。ㄒ唬┵Y金到位情況：

　　1、20xx年財(cái)政安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)助及綜合補(bǔ)助6769.26萬(wàn)元，其中中央、省資金到949.7萬(wàn)元，縣本級(jí)5500萬(wàn)元，其中藥物配套資金1200萬(wàn)元。

　　2、20xx年財(cái)政到位村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助資金319.56萬(wàn)元，其中中央305.2萬(wàn)元，縣本級(jí)14.36萬(wàn)元。

　�。ǘ�）資金使用情況：

　　1、20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院日�；�本運(yùn)轉(zhuǎn)使用上級(jí)藥物補(bǔ)助資金及本級(jí)綜合補(bǔ)助資金6449.7萬(wàn)元。

　　2、20xx年實(shí)際發(fā)放村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助資金319.56萬(wàn)元，共357個(gè)行政村衛(wèi)生室。

　　項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理情況：

　　根據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》、《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和財(cái)政部及省財(cái)政廳有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)章的規(guī)定，制定了資金支出管理的相關(guān)制度，明確了相應(yīng)原則和要求，開支范圍、程序、辦法及標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限等。

　　四、項(xiàng)目執(zhí)行情況和績(jī)效目標(biāo)情況

　　基本藥物補(bǔ)助資金按照項(xiàng)目資金管理辦法的要求，由財(cái)政按進(jìn)度安排經(jīng)費(fèi)，全年分3次安排撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物和本級(jí)財(cái)政綜合補(bǔ)助資金。對(duì)衛(wèi)生室藥物補(bǔ)助資金，通過(guò)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室考核后，縣財(cái)政給予安排，衛(wèi)生院通過(guò)報(bào)賬方式，由衛(wèi)生計(jì)生會(huì)計(jì)核算中心將各衛(wèi)生室基本藥物補(bǔ)助資金通過(guò)代發(fā)銀行轉(zhuǎn)賬支付到各衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生手中。全年沒(méi)有發(fā)現(xiàn)截留、挪用、擠占、虛列資金等現(xiàn)象。

　　具體執(zhí)行：

　　1、為有序推進(jìn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，縣衛(wèi)健局與鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院簽訂了目標(biāo)管理責(zé)任狀，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度工作納入對(duì)衛(wèi)生院綜合績(jī)效考核，并組織了專項(xiàng)考核。加強(qiáng)村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度管理，印發(fā)了《桂陽(yáng)縣村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度績(jī)效考核辦法》，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度督導(dǎo)和考核。20xx年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物年度進(jìn)購(gòu)3450萬(wàn)元，全年銷售3330萬(wàn)元。

　　2、集中舉辦了全縣鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)班，對(duì)全縣農(nóng)村衛(wèi)生工作，尤其是基本公共衛(wèi)生服務(wù)和國(guó)家基本藥物制度制工作進(jìn)行了全面布暑和動(dòng)員，

　　3、制訂并下發(fā)績(jī)效考核文件。制定和下發(fā)了村衛(wèi)生室基本公共衛(wèi)生服務(wù)、國(guó)家基本藥物制度等2項(xiàng)績(jī)效考核辦法和基本公共衛(wèi)生、基本藥物、醫(yī)療服務(wù)等3個(gè)績(jī)效考核細(xì)則與相關(guān)文件，進(jìn)一步強(qiáng)化和完善了鄉(xiāng)村一體化管理，規(guī)范鄉(xiāng)村醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度實(shí)施和基本醫(yī)療、公共衛(wèi)生服務(wù)行為。

　　4、加大績(jī)效考核力度。全年衛(wèi)健局實(shí)行上、下半年各一次的對(duì)衛(wèi)生院綜合績(jī)效考核，衛(wèi)生院實(shí)行對(duì)衛(wèi)生室每季度一次的督導(dǎo)考核。資金與考核結(jié)果掛鉤，嚴(yán)格按照績(jī)效考核結(jié)果撥付相關(guān)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，經(jīng)費(fèi)的補(bǔ)助，保障了鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的基本支出正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分調(diào)動(dòng)了鄉(xiāng)村醫(yī)生積極性。

　　績(jī)效效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問(wèn)題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來(lái)的實(shí)惠。

　　五、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)論

　　評(píng)價(jià)：20xx年衛(wèi)生院、衛(wèi)生室實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，實(shí)行藥品零差率銷售，一定程度上減輕了廣大農(nóng)民群眾“看病貴”問(wèn)題，讓廣大人民群眾真正感受到新醫(yī)改帶來(lái)的實(shí)惠。

　　結(jié)論：根據(jù)專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，各項(xiàng)指標(biāo)綜合自評(píng)得分92分，項(xiàng)目績(jī)效支出為“優(yōu)秀”。

　　部門項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 17

　　按照財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年縣本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》要求，對(duì)我局20xx年實(shí)施的污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效開展了自評(píng)，現(xiàn)將自評(píng)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況

　　1、我局按照縣委、縣政府賦予的職能職責(zé)，在工程前期服務(wù)中的主要職能是組織完成運(yùn)行費(fèi)用測(cè)算，運(yùn)行單位采購(gòu)、運(yùn)行單位考核等工作。

　　2、申報(bào)項(xiàng)目資金依據(jù)服務(wù)項(xiàng)目以往運(yùn)行實(shí)施完成情況，單獨(dú)向縣政府提出申請(qǐng)，縣政府審核審批后，財(cái)政局予以批復(fù)。

　　3、資金管理制度

　　我局建立了《預(yù)算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》等，按照“統(tǒng)一管理、�？顚Ｓ�、精打細(xì)算、統(tǒng)籌兼顧、合理使用、節(jié)約開支”的原則，依據(jù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施完成情況，嚴(yán)格審核審批工程前期服務(wù)費(fèi)，做到了�？顚Ｓ茫�確保了項(xiàng)目有效推進(jìn)。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　我局對(duì)污水處理廠運(yùn)行，運(yùn)行過(guò)程中實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施的'正常運(yùn)轉(zhuǎn)，污水排放到達(dá)國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，在服務(wù)合同中明確了應(yīng)達(dá)到國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求的目標(biāo)。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

　　我局在認(rèn)真學(xué)習(xí)縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年縣本級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》基礎(chǔ)上，采取比較法、因素分析法，實(shí)施了收集資料，查閱分析；對(duì)照目標(biāo)、查找不足；撰寫報(bào)告等基本步驟。

　　二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

　　20xx年對(duì)污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)，按照服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施完成情況向縣政府提出資金申請(qǐng)，縣政府審批后，由縣財(cái)政局下達(dá)資金批復(fù)。

　�。ǘ�）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　1、資金計(jì)劃

　　20xx年預(yù)算資金共計(jì)1587500.00元，均為縣財(cái)政資金。

　　2、資金到位

　　20xx年預(yù)算資金共計(jì)1587500.00元，截止20xx年12月31日，縣財(cái)政撥付資金共計(jì)1587500.00元，資金到位率100%。

　　3、資金使用

　　20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi)，計(jì)劃支出1587500.00元，截止20xx年12月30日，共計(jì)支出1587500.00元，預(yù)算執(zhí)行率100%。資金支付履行了審核審批程序，支付依據(jù)充分、手續(xù)齊全。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　我局建立了《預(yù)算管理制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《合同管理制度》，按照內(nèi)控制度規(guī)定，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管，資金使用做到了專款專用，資金支付程序規(guī)范、依據(jù)充分，確保了財(cái)政資金安全和使用效率。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　我局圍繞項(xiàng)目管理建立了《建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《政府投資性項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，同時(shí)州級(jí)部門出臺(tái)了《甘孜州城市生活污水處理廠運(yùn)行管理（試行）操作指南》、《甘孜州城鎮(zhèn)污水處理運(yùn)行管理考核辦法》等辦法。明確了工程項(xiàng)目控制目標(biāo)、控制原則，從項(xiàng)目采購(gòu)、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程監(jiān)管制定了具體實(shí)施細(xì)則。工程遵照制度規(guī)定履行了政府采購(gòu)程序，對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行了監(jiān)督管理。

　　四、目標(biāo)完成情況

　�。ㄒ唬┠繕�(biāo)完成任務(wù)量

　　20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)已按照合約約定完成相關(guān)運(yùn)行維護(hù)管理內(nèi)容。

　�。ǘ�）目標(biāo)完成質(zhì)量

　　按照相關(guān)考核指標(biāo)，考核結(jié)果合格，并通過(guò)省、州等各級(jí)部門的督查檢查。

　�。ㄈ�）目標(biāo)完成進(jìn)度

　　20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)已按照合約約定完成20xx年7月-20xx年7月運(yùn)行維護(hù)管理內(nèi)容。

　　五、項(xiàng)目效益情況

　　污水處理廠運(yùn)行服務(wù)，按照中央環(huán)保督察整改要求，貫徹落實(shí)了“青水綠山就是金山銀山”的思想，有效的保護(hù)了川西上游的水域生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)污水收集處理率85%，并實(shí)現(xiàn)污水處理設(shè)施的達(dá)標(biāo)排放，規(guī)范運(yùn)行，有效的推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的可持續(xù)發(fā)展。

　　六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　我局20xx年污水處理廠運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目決策依據(jù)充分、項(xiàng)目管理制度較完整、過(guò)程監(jiān)管到位，完成質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)范要求、完成時(shí)效均達(dá)到合同約定，服務(wù)內(nèi)容達(dá)標(biāo)完成，對(duì)生態(tài)環(huán)保及水污染治理起到了保障作用。但在項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、細(xì)化和量化方面存在不足，全過(guò)程績(jī)效管理意識(shí)有待樹立。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　全過(guò)程績(jī)效管理意識(shí)有待樹立，通過(guò)污水處理廠運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，我們注重實(shí)施過(guò)程的管理，但對(duì)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、并細(xì)化和量化為績(jī)效指標(biāo)等方面還存在不足。

　�。ㄈ�）相關(guān)建議

　　1、樹立全過(guò)程績(jī)效管理意識(shí)。在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目申報(bào)、績(jī)效目標(biāo)設(shè)立、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)等方面，樹立全過(guò)程績(jī)效管理意識(shí)，充分發(fā)揮財(cái)政資金支出效益。

　　2、進(jìn)一步增強(qiáng)預(yù)算管理意識(shí)。對(duì)項(xiàng)目資金預(yù)算力爭(zhēng)做到全面、準(zhǔn)確并納入部門年度預(yù)算予以申報(bào)，按照批準(zhǔn)預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行，提高財(cái)政資金使用效率。

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