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鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告范文（精選10篇）
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鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 1
一、部門概況
（一）部門職能概述
主要職能為組織實施各項統(tǒng)計專項調(diào)查，組織實施全市人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查等重大國情國力普查，組織實施各項社情民意調(diào)查。
�。ǘ┎块T組織機構(gòu)及人員情況
1.機構(gòu)情況。從決算單位構(gòu)成看，統(tǒng)計局單位部門決算包括本級決算、普查辦決算、經(jīng)濟調(diào)查隊決算和民意調(diào)查中心決算。
2.人員情況。20xx年統(tǒng)計局在職干部職工32人，離退休干部15人。在職干部年末新增2人。
�。ㄈ┠甓戎攸c工作計劃
1.配合普查辦做好第七次全國人口普查數(shù)據(jù)匯總、資料開發(fā)利用和分析、普查數(shù)據(jù)公布等工作的經(jīng)費保障；
2.做好國家統(tǒng)計督察工作的后勤保障；
3.建立政府采購內(nèi)控制度，進一步規(guī)范物資和服務采購；
4.加強對基層統(tǒng)計站規(guī)范化建設(shè)的支持；
5.努力鉆研業(yè)務，認真學習政策法規(guī)，確保資金的安全有效。
�。ㄋ模┎块T整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
�。�1）20xx年度收入總額976.56萬元，其中財政撥款收入966.56萬元，占總收入的98.98%，其他收入10.00萬元，占總收入的1.02%。
�。�2）20xx年度支出總額976.56萬元，按支出性質(zhì)區(qū)分，基本支出568.62萬元，占比58.23%，項目支出407.94萬元，占比41.77%。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
（一）基本支出
1．實際整體收支情況。
20xx年收入合計為976.56萬元，支出合計為976.56萬元，收支平衡。20xx年總收入支出為788.06萬元，本年度增加了188.50萬元，增加了23.92%。原因主要是第七次人口普查經(jīng)費納入預算。
20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出568.62萬元，其中：人員經(jīng)費561.15萬元，占98.69%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、住房公積金以及其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費7.47萬元，占1.31%，主要包括：工會經(jīng)費和其他商品和服務支出等行政運行支出。
2.“三公”經(jīng)費總支出情況。
20xx年三公經(jīng)費預算為3.50萬元，其中：因公出國（境）費預算0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務接待費3.50萬元。本年度我單位實際支出0.81萬元，其中：因公出國（境）費0萬元;公務用車運行維護費0萬元，公務接待費0.81萬元，比預算節(jié)約2.69萬元，比上年增加0.32萬元，增長63.93%，增減變化的主要原因是接待外地政府調(diào)研。
3.因公出國（境）費用支出和公務用車（購置）情況。
20xx年參加出國（境）團組0個，因公出國（境）費用零支出。購置新車0臺。
（二）項目支出
1．項目資金安排落實、總投入等情況分析
20xx年度項目支出407.94萬元（財政撥款397.94萬元），資金到位率100%，其中商品和服務支出260.59萬元、對個人和家庭的補助134.24萬元、資本性支出3.11萬元。
2．項目資金實際使用情況分析
20xx年度本單位項目支出407.94萬元，主要用于一般公共服務（類）統(tǒng)計信息事物支出，其中：企業(yè)一套表聯(lián)網(wǎng)直報和名錄庫建設(shè)經(jīng)費5.00萬元；統(tǒng)計服務決策調(diào)查與研究2.00萬元；百強調(diào)研經(jīng)費10.00萬元；民意調(diào)查中心工作經(jīng)費45.00萬元；綜合治理－市級重點工作專項10.44萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)聯(lián)網(wǎng)直報經(jīng)費2.50萬元；非稅收入征管經(jīng)費及執(zhí)收獎勵資金0.09萬元；重點企業(yè)聯(lián)系服務工作經(jīng)費6.8萬元；小康監(jiān)測工作經(jīng)費10.00萬元；統(tǒng)計工作專項經(jīng)費73.80萬元；專項統(tǒng)計業(yè)務經(jīng)費10.00萬元；第七次人口普查經(jīng)費174.77萬元；專項普查活動經(jīng)費4.00萬元；第四次經(jīng)濟普查經(jīng)費5.45萬元；統(tǒng)計抽樣調(diào)查經(jīng)費37.83萬元；第一批資產(chǎn)清查專項經(jīng)費0.27萬元；20xx年度四上單位統(tǒng)計目標考核經(jīng)費10.00萬元。
三、部門項目組織實施情況
�。ㄒ唬╉椖拷M織情況分析
我局堅持“依法治統(tǒng)”抓普查。普查工作責任重大、敏感度高，我們將嚴守普查工作紀律，嚴格按照《統(tǒng)計法》《經(jīng)濟普查條例》及普查工作方案等要求開展工作，切實提質(zhì)量、防風險、保安全。加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，通過統(tǒng)計函詢、統(tǒng)計檢查、統(tǒng)計立案等方式，開展“雙隨機”檢查，在普查的全過程加強監(jiān)督問責，嚴肅查處普查中發(fā)現(xiàn)的'違法違紀行為。加強內(nèi)部控制與監(jiān)督，形成以制度管理的良好機制。做好了第三輪工作組巡查、省統(tǒng)計局內(nèi)部審計的配合和整改工作，得到巡查組和省統(tǒng)計局審計組的一致好評。
（二）項目管理情況分析
市統(tǒng)計局制定了項目管理相關(guān)制度，包括會議制度、合同制度、財務管理制度、廉潔自律制度等。在項目實施工程中，工作人員能嚴格執(zhí)行制度的相關(guān)規(guī)定，派專人負責督查，確保建設(shè)任務按時高效完成。
四、資產(chǎn)管理情況
我局資產(chǎn)按照資產(chǎn)管理信息化的要求，建立了規(guī)范的固定資產(chǎn)臺賬，將全部資產(chǎn)錄入資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)，并及時更新。資產(chǎn)的購置、驗收、入賬、領(lǐng)用均有管理制度，落實相關(guān)資產(chǎn)管理人員和使用人員的職責。20xx年末資產(chǎn)總額104.06萬元，負債總額4.68萬元，凈資產(chǎn)99.38萬元，與上年相比，資產(chǎn)減少23.73萬元，負債增加0.53萬元，凈資產(chǎn)減少24.26萬元，資產(chǎn)與凈資產(chǎn)減少主要是單位開展資產(chǎn)清查處置部分到期報廢資產(chǎn)。
五、部門整體支出績效情況
�。ㄒ唬﹩挝豢傊С銮闆r的績效分析
20xx年度支出總額976.56萬元，其中基本支出568.62萬元，基本支出保障了單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費；項目支出407.94萬元，項目支出主要用于專項普查經(jīng)費等資金項目，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、勞務費等支出。
（二）單位項目資金績效分析
1．項目基本情況簡介
專項普查經(jīng)費主要是了解我市“人口”發(fā)展變化情況的重大國情國力調(diào)查，制定下階段積極發(fā)展規(guī)劃和人口發(fā)展戰(zhàn)略的依據(jù)。業(yè)務工作經(jīng)費主要是搞好第七次全國人口普查、民意調(diào)查、統(tǒng)計報表報送，全面加強基層基礎(chǔ)建設(shè)，切實提高統(tǒng)計服務水平，著力強化部門統(tǒng)計工作。
2．項目資金使用及管理情況
項目資金收入976.56萬元，支出976.56萬元，全部為財政資金，資金到位率100%，實際使用率100%。根據(jù)項目資金實際使用情況，對項目資金開展績效自評，在資金使用上，我局嚴格執(zhí)行項目資金管理制度，實行�？顚Ｓ�，無挪用項目資金問題。
3．項目組織實施情況
20xx年市統(tǒng)計局認真組織、加強協(xié)作，扎實開展各項統(tǒng)計調(diào)查工作。我局認真貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)計報表制度，積極開展農(nóng)業(yè)、規(guī)模工業(yè)、新型工業(yè)化、固定資產(chǎn)投資、限額以上商貿(mào)業(yè)、勞動工資、城鄉(xiāng)住戶調(diào)查、高新、能源等多項統(tǒng)計調(diào)查，及時組織各類月報、季報、年報的編報工作。夯實基礎(chǔ)、嚴格把關(guān)，努力提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。數(shù)據(jù)質(zhì)量，是對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的基本要求，也是統(tǒng)計工作的價值體現(xiàn)。我局充分認識提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要性，不斷加大強化基礎(chǔ)工作，多措并舉確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量。
4．項目績效情況
20xx年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
5．綜合評價情況及評價結(jié)論
瀏陽市統(tǒng)計局20xx年度項目資金績效自評綜合得分為98分，具體自評情況見附表。
6．績效評價結(jié)果應用建議
績效管理不只是財政支出方面，而是要從年初預算制定工作抓起，要科學合理地編制部門預算，預算要結(jié)合本部門的事業(yè)發(fā)展計劃、職責和任務測算，要確保部門預算編制真實、準確、完整，切合單位實際。
7．主要經(jīng)驗及做法
20xx年，我單位以績效目標實現(xiàn)為導向，進一步加強制度建設(shè)，提升自評質(zhì)量，預算績效管理取得新成效。一是抓好績效目標編制，及時報送績效目標。二是探索績效跟蹤監(jiān)控，要求加強過程監(jiān)控。三是健全績效管理工作機制，明確職責分工，努力提高了績效管理工作水平。
六、存在的主要問題
年內(nèi)存在預算追加的情況，影響了預算的控制與執(zhí)行，預算編制的合理性還有待進一步提高。
七、改進措施和有關(guān)建議
強化績效管理考核，將績效考核目標任務層層分解落實，加強重點工作督查，對重點工作加強日常監(jiān)管，開展專項督查及建立健全績效問責機制，充分體現(xiàn)財政資金使用主體責任。
八、部門整體支出績效評價等級
我局20xx年度部門整體支出的預算執(zhí)行與分配、單位資產(chǎn)管理與有效利用、部門年度重點工作任務實施與職責履行等方面總體執(zhí)行情況良好。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，部門整體支出績效綜合評分98分。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 2
一、資金保障情況
1.本級預算安排銜接資金情況
20xx年田家庵區(qū)安排本級預算銜接資金1016萬元，與20xx年本級預算安排扶貧資金1006萬元相比，凈增加10萬元。
20xx年區(qū)級銜接資金投入只增不減，穩(wěn)中有升。（自評得分5分）
2.資金匹配項目進度
資金安排情況：20xx年，全區(qū)共安排各級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1274萬元，其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元，市級資金107萬元，區(qū)本級資金1016萬元。經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組會議研究并經(jīng)公告，安排下達項目9個，其中產(chǎn)業(yè)項目4個，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2個，教育項目1個，其他項目2個。
項目實施情況：共批復實施項目9個。截止目前，完工項目9個。按照要求，在銜接資金下達到區(qū)后，30天內(nèi)全部下達到具體項目，做到了銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金與項目匹配的及時性。（自評得分5分）
二、資金及項目監(jiān)管情況
3.銜接資金分配和使用的合理性、規(guī)范性
制定了《田家庵區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號）、《田家庵區(qū)20xx年中央財政專項扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]1號）、《田家庵區(qū)20xx年第二批財政專項扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]4號）、《田家庵區(qū)關(guān)于20xx年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配方案》（田農(nóng)工組字[20xx]3號），嚴格按照相關(guān)文件規(guī)定，合理及時規(guī)范分配和使用銜接資金。（自評得分3分）
4.項目庫建設(shè)管理情況
嚴格按照《國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設(shè)管理的通知》（國鄉(xiāng)振發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，嚴格執(zhí)行“村申報、鎮(zhèn)審核、區(qū)審定”的編報程序，于20xx年8月調(diào)整優(yōu)化入庫項目。調(diào)整后的20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫16個，資金規(guī)模3075.06萬元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧項目7個20xx.7萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目6個970.91萬元，教育項目1個12萬元，其他項目2個16.45萬元。
20xx年10月謀劃了20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫，入庫項目15個，資金規(guī)模2421.94元，其中產(chǎn)業(yè)項目9個，資金規(guī)模1334.94萬元，產(chǎn)業(yè)項目占比55.1%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目5個，資金規(guī)模1074萬元，教育項目1個，資金規(guī)模12萬元.（自評得分5分）
5.項目績效管理情況
田家庵區(qū)批復的項目均明確了建設(shè)內(nèi)容和績效目標等情況。區(qū)鄉(xiāng)村振興局會同財政局于7月份對資金和項目進行了專項檢查，日常通過暗訪對項目實施進度進行督導調(diào)度，保證了項目進度。鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合財政局、史院鄉(xiāng)、曹庵鎮(zhèn)等單位對歷年扶貧資金形成的資產(chǎn)底數(shù)進行了進一步摸排核實，將20xx-20xx年底實施的扶貧項目形成資產(chǎn)登記入賬，納入扶貧資產(chǎn)系統(tǒng)管理，實現(xiàn)扶貧資產(chǎn)資金項目底數(shù)清，賬目明，績效可蹤跡。（自評得分4分）
6.信息公開和公告公示制度落實情況
年度計劃項目從20xx年項目庫選取實施，嚴格按照項目庫入庫程序及文件要求，實行區(qū)、鎮(zhèn)、村三級公示，銜接資金項目經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組批準后，在網(wǎng)站予以公告；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級在接到區(qū)級下達扶貧資金項目計劃批復后，及時予以公告。區(qū)、鎮(zhèn)、村三級分別對本年度銜接資金項目計劃完成情況進行公告，做到了項目在陽光下管理，資金在陽光下運行，提高了銜接資金使用效益。（自評得分3分）
7.跟蹤督促及發(fā)現(xiàn)問題整改情況
為加強對銜接資金的監(jiān)督和管理，我區(qū)制定了《田家庵區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號），健全完善了財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金使用管理制度。根據(jù)田家庵區(qū)財政局關(guān)于《建立田家庵區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金工作督查制度》的通知，開展了財政銜接資金和項目的專項檢查，跟蹤督促及各類問題的整改進度，所有問題已整改到位，確保我區(qū)不僅有監(jiān)督檢查制度，而且制度能夠得到有效的貫徹執(zhí)行，對檢查出現(xiàn)的問題及時進行整改。（自評得分5分）
三、資金使用成效
8.預算執(zhí)行率
20xx-20xx年，田家庵區(qū)無財政專項扶貧資金結(jié)余。
20xx年，全區(qū)共安排各級財政銜接資金1274萬元，其中:其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元，市級資金107萬元，區(qū)本級財政專項資金1016萬元。共批復實施項目9個，截止目前，所有項目均已完工。年度資金支出1274萬元，年度資金支出率100%。（自評得分10分）
9.銜接資金用于產(chǎn)業(yè)比例
20xx年，全區(qū)中央銜接資金106萬元，省級銜接資金45萬元，市級銜接資金107萬元，全部用于安排產(chǎn)業(yè)項目（科技產(chǎn)業(yè)綜合體項目），市級以上銜接資金產(chǎn)業(yè)占比100%。
20xx年，全區(qū)安排下達項目9個，資金總規(guī)模2581.56萬元，其中產(chǎn)業(yè)項目4個，資金規(guī)模1682.2萬元，產(chǎn)業(yè)占比65.2%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目2個，教育項目1個，其他項目2個（自評得分12分）
10.有序推進項目實施等工作情況
為有序推進項目實施，切實發(fā)揮銜接資金效益，我區(qū)嚴格履行黨委政府主要領(lǐng)導“第一責任人”職責，一級抓一級，聚焦責任落實、工作落實、鞏固成效等方面，逐項建立任務、責任、進度清單，嚴抓項目實施落實。采取暗訪調(diào)研、會議調(diào)度、現(xiàn)場調(diào)度、專項調(diào)度方式督促指導，對于進展較慢的項目深刻剖析落后原因，及時制定行動方案，倒排工期，迎頭趕上，確保項目如期完工。（自評得分8分）
11.鞏固拓展脫貧攻堅成果情況
充分發(fā)揮區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導小組作用，建立實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的`決策議事協(xié)調(diào)工作推進機制，不斷壓實教育、醫(yī)保、衛(wèi)健、住建等行業(yè)部門責任。嚴格落實“四個不摘”總體要求，制定加快實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施意見，在充分利用現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級文件對相應政策進行優(yōu)化調(diào)整，保持總體政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動作用，采取農(nóng)戶自主發(fā)展、“主導產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式，促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機制，安排銜接資金774.64萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占銜接資金總量60.8%。（自評得分5分）
12.分任務資金使用效益
20xx年全區(qū)共安排鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興資金1274萬元，無以工代賑、少數(shù)民族發(fā)展、欠發(fā)達國有農(nóng)場鞏固提升、欠發(fā)達國有林場鞏固提升任務。
20xx年全區(qū)批復實施的9個項目均已完工，達到績效目標申報的任務量。產(chǎn)業(yè)類項目充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動作用，采取農(nóng)戶自主發(fā)展、“主導產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式，促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機制，大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目突出抓好農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護和“雙基”建設(shè)，促進城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務均衡發(fā)展；教育幫扶項目通過對貧困學生接受中、高等職業(yè)教育進行補助，減輕貧困家庭教育負擔，促進就業(yè)，實現(xiàn)了預期目標。（自評得分20分）
13.統(tǒng)籌整合工作成效
20xx年田家庵區(qū)無統(tǒng)籌整合資金。（自評得分15分）
四、加減分
14.創(chuàng)新機制
一是建立防返貧信息篩查比對機制。采取“自下而上、主動發(fā)現(xiàn)、及時反饋，自上而下、數(shù)據(jù)比對、篩查預警，上下聯(lián)動協(xié)同推進”的工作機制，民政、教育、醫(yī)保、農(nóng)水、城建等部門定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋信息數(shù)據(jù)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合反饋信息，在地毯式摸排的基礎(chǔ)上，采取上下聯(lián)動方式進行篩查核實，確保防返貧監(jiān)測排查不留死角，切實鞏固提升脫貧成果，為全面推進鄉(xiāng)村振興打下堅實基礎(chǔ)。
二是建立四級網(wǎng)格化管理機制。強化區(qū)、鄉(xiāng)、村、組四級管理，設(shè)置網(wǎng)格512個、落實網(wǎng)格長網(wǎng)格員719人，構(gòu)建情況“排查、反映、處理、督辦、反饋”的閉環(huán)工作機制，推動監(jiān)測對象從“被動申請”轉(zhuǎn)向“主動發(fā)現(xiàn)”，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預、早幫扶。
三是建立常態(tài)化分類幫扶機制。落實分類幫扶管理制度，調(diào)整優(yōu)化“一戶一方案、一人一措施”。對具備勞動能力且有發(fā)展意愿的農(nóng)戶，通過項目支持、穩(wěn)崗就業(yè)、金融扶持，實現(xiàn)穩(wěn)收增收。對無勞動能力的脫貧人口，及時落實低保、醫(yī)療、養(yǎng)老保險等社會保障措施，做到應保盡保。全區(qū)985戶脫貧戶落實幫扶措施7047條，戶均7.2條。（自評得分+3分）
15.執(zhí)行中隨意調(diào)減銜接資金預算
20xx年，全區(qū)無進行資金預算調(diào)減情況。（自評得分-0分）
16.數(shù)據(jù)作假
田家庵區(qū)調(diào)度數(shù)據(jù)和年末上報績效自評材料中，提供的數(shù)據(jù)資料真實、準確。不存在各類督查檢查和抽查弄虛作假的情況。（自評得分-0分）
17.違規(guī)違紀
田家庵區(qū)無中央和省級審計、財政日常監(jiān)管和專項核查、紀檢監(jiān)察等發(fā)現(xiàn)和曝光的違紀違法使用銜接資金的情況（包括內(nèi)部資料或媒介披露的、經(jīng)核實的問題）。無中央及省領(lǐng)導同志做出過批示的，經(jīng)查實為銜接資金方面問題的情況。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 3
一、部門概況
�。ㄒ唬C構(gòu)組成。本單位內(nèi)設(shè)置機關(guān)綜合辦事機關(guān)4個：農(nóng)業(yè)服務中心、社會事業(yè)服務中心、2個便民服務中心。
�。ǘC構(gòu)職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能，推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。ㄈ┤藛T概況。20xx年末在職人員58人。
二、部門財政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況。20xx年本年收入合計1790.19萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1767.29萬元，占98.72%；政府性基金預算財政撥款收入22.90萬元，占1.28%。
�。ǘ┎块T財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1790.19萬元，其中：基本支出1164.00萬元，占65.02%；項目支出626.19萬元，占34.98%。
三、部門財政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況
結(jié)合本單位實際，重點建立和完善工作、紀律、財務、內(nèi)控等基本制度，使我鄉(xiāng)業(yè)務建設(shè)、隊伍建設(shè)、廉政建設(shè)、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項工作有章可循。如制訂了《財務管理制度》、《內(nèi)務管理制度》等制度，從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合，內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合，學習教育與查處懲戒相結(jié)合，確保對全體機關(guān)干部特別是領(lǐng)導干部監(jiān)督的落實到位。建立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領(lǐng)導和分工負責制度，堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究，嚴格執(zhí)行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”，堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。嚴控“三公”經(jīng)費，堅決貫徹中央八項規(guī)定，切實降低“三公”經(jīng)費開支。
�。ǘ┛冃繕斯芾砬闆r
本單位嚴格按照規(guī)定進行科學、合理的預算績效編制，確保績效目標填報的完整性和可行性、績效目標過程監(jiān)控的規(guī)范性和長效性、績效評價的客觀性和公正性。
（三）綜合管理情況
本單位嚴格按規(guī)定進行政府性債務管理、非稅收入執(zhí)收、政府采購實施計劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績效評價和依法接受財政監(jiān)督等。
�。ㄋ模┚C合績效情況
本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制，在資金預算、動態(tài)調(diào)整、審批、執(zhí)行、支付等環(huán)節(jié)中能做到層層把關(guān)，按制度執(zhí)行，確保財政資金的安全和高效運行;能按時、按質(zhì)、按量完成。無違規(guī)記錄等情況。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
根據(jù)部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內(nèi)容，經(jīng)我單位認真自評，20xx年度部門整體績效評價得分為96.5分。按照縣級部門預算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)庫、項目庫報送工作，預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理，項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執(zhí)行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算，行政運行經(jīng)費與上年相比明顯下降，沒有產(chǎn)生債務。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作，上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的`真實性、準確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。
(二)存在問題
1、由于項目指標下達時間較晚，未能及時使用撥付；有關(guān)項目工作開展時間較晚，結(jié)算支出時間滯后；導致預算完成率略低。
2、內(nèi)控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內(nèi)部機構(gòu)進行了相應的優(yōu)化，建立健全了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度，但仍需進一步強化財務約束監(jiān)督體制。
3、除政策性因素以外，由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務導致年中追加預算。
�。ㄈ└倪M建議
1、加強隊伍建設(shè)及相關(guān)業(yè)務知識，嚴格執(zhí)行預算，提高預算編制的科學性及合理性，為資金管理及績效評價工作開展創(chuàng)造好的條件。
2、嚴格按照績效管理及考核相關(guān)規(guī)定，加強績效管理，將績效工作細化、量化，做準基本支出預算，做全項目支出預算。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 4
一、績效目標分解下達情況
根據(jù)四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財政廳《關(guān)于做好20xx年耕地地力保護補貼工作的通知》（川財農(nóng)〔20xx〕16號）、四川省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳、四川省財政廳《關(guān)于進一步做好耕地地力保護補貼工作的通知》（川農(nóng)〔20xx〕16號）和達州市財政局、達州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局《關(guān)于下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知》（達市財農(nóng)〔20xx〕4號）文件精神，結(jié)合我區(qū)實際，編制了《達州市達川區(qū)20xx年耕地地力保護補貼實施方案》，經(jīng)區(qū)政府批復后，以通知的形式下發(fā)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）并正式啟動實施。根據(jù)全區(qū)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、街道辦上報的20xx年耕地地力保護補貼面積636964.33畝，經(jīng)達川區(qū)財政局與當年補貼資金測算確定我區(qū)20xx年度耕地地力保護補貼計劃補貼標準為149.15元/畝、補貼資金為95009098.58元。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1．資金計劃及到位
20xx年耕地地力保護補貼補貼資金95009098.58元（其中：20xx年上級兩批安排給我區(qū)耕地地力保護補貼資金92689000.00元，20xx年追加部分補貼納入20xx年耕地地力保護補貼資金2303500.00元，歷年結(jié)存的耕地地力保護補貼資金16598.58元。），資金按照計劃時間到位，到位率100%。
2．資金使用
耕地地力保護補貼資金在糧食風險基金專戶儲存，兌付時直接撥付到達州銀行并通過達州市惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”監(jiān)管系統(tǒng)支付。全區(qū)20xx年共計兌付耕地地力保護補貼230691戶、兌付資金94988168.99元（含高新區(qū)18221戶、7410805.24元，兌付減少4戶899.38元其中2戶為死亡銷戶、1戶為失聯(lián)、1戶為重復申報取消），兌付率100%；因兌付標準測算四舍五入溢余資金及兌付過程中出現(xiàn)的死亡銷戶等原因結(jié)余資金20929.59元將退回糧食風險基金用于次年相同項目捆綁使用。支付依據(jù)合規(guī)合法，資金支付與預算相符。
（二）總體績效目標完成情況分析
全區(qū)20xx年耕地地力保護補貼計劃補貼資金95009098.58元，實際兌付補貼資金94988168.99元，應補貼資金兌付完成率99.97%。
在資金使用上，嚴格按照項目要求，納入糧食風險基金專戶儲存管理，實行�？顚Ｓ�，區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財政等相關(guān)單位，加強對項目資金的監(jiān)督管理，項目補貼資金使用實行公示制，公示無異議后，委托達州銀行通過達州市惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”發(fā)放監(jiān)管系統(tǒng)平臺兌付補貼資金。資金使用封閉運行，日常監(jiān)督管理規(guī)范，確保了資金使用安全，無違規(guī)違紀情況發(fā)生。
�。ㄈ┛冃е笜送瓿汕闆r分析
通過財政專項資金支持，落實好了稻耕地地力保護補貼有關(guān)工作，結(jié)合實際制定了具體補貼方案，及時兌付了補貼資金、確保了耕地地力保護補貼資金的.合理使用。
一是保障了全區(qū)擁有承包土地農(nóng)戶耕地地力保護補貼收益基本穩(wěn)定、引導農(nóng)戶提高耕地地力、減少撂荒地。
二是增加擁有承包土地農(nóng)戶經(jīng)濟收入，平均每畝增加收入149.15元，充分調(diào)動農(nóng)民耕種的積極性，更新群眾思想觀念，增強科技意識，逐步改變習慣掠奪性生產(chǎn)方式，有利于農(nóng)村經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展。
三、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
1．我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分100分。
2．將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
四、其他需要說明的問題
無
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 5
一、項目基本情況
20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是：棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目。
安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目位于安徽省淮南市田家庵區(qū)，項目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。
安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)，項目性質(zhì)為擴建，項目建設(shè)主要內(nèi)容包括標準化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎(chǔ)設(shè)施等組成。項目建設(shè)周期20xx年3月-至今。
二、項目實施及管理情況
（一）資金落實及管理情況。
安成十字路口項目總概算161，914.59萬元，其中新增政府債券安排6000萬元。截至20xx年5月底，已全部支付。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總概算54992萬元，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元預計在20xx年1月底前支付完成。
（二）工程實施及管理情況。
1、項目管理機構(gòu)。
安成十字路口項目項目建設(shè)單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責任公司；設(shè)計單位一期為合肥工業(yè)大學設(shè)計院（集團）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設(shè)有限公司；二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業(yè)大學設(shè)計院（集團）有限公司組建聯(lián)合體進行EPC總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設(shè)項目管理有限公司和廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目管理機構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會。
2、項目實施流程。
安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證→設(shè)計單位招標、規(guī)劃設(shè)計、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標、施工圖設(shè)計及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎(chǔ)、主體、室內(nèi)外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗收（規(guī)劃、實體、消防、人防等）→物業(yè)入駐，交付使用。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目計劃建設(shè)周期即20xx年3月-至今。具體實施進度安排如下，各階段工作可根據(jù)計劃需要交叉進行。
（1）前期準備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項、環(huán)評、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計等；
�。�2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設(shè)施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設(shè)；
�。�3）竣工驗收（20xx年12月）：竣工驗收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗收。
3、項目監(jiān)管措施。
安成十字路口項目現(xiàn)場由監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部及項目部對工程的安全、質(zhì)量、進度、文明施工等進行監(jiān)督檢查；市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對安全、質(zhì)量及消防進行監(jiān)管驗收；市人防辦對人防工程進行監(jiān)管驗收。市區(qū)住保局對項目的進度及資金使用等進行監(jiān)管。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設(shè)單位與各參建單位嚴格按照合同約定辦事，完善項目建設(shè)組織與管理，質(zhì)量監(jiān)督體系；對施工方案的科學性、合理性、可操作性進行審核；對施工總進度計劃、分階段實施計劃、關(guān)鍵節(jié)點實施細則仔細審核；落實好進度管理部門人員及職責分工；分析影響進度目標實現(xiàn)的干擾和風險因素等；督促施工方按施工進度計劃要求執(zhí)行，一旦發(fā)生進度偏差，及時分析原因，采取必要糾偏措施或調(diào)整原進度計劃，加強動態(tài)控制；通過經(jīng)濟獎懲方法對進度管理進行約束等。
（三）項目完成進度
安成十字路口項目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗收，二期1068套（16.2萬）正在進行主體結(jié)構(gòu)施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目標準化廠房工程進度已完成95%，項目進度已完成60%。
三、項目成果及效益
安成十字路口項目：
1、從經(jīng)濟效益方面看：
�。ǎ�1）棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源，促進土地合理利用。
集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價值，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進一步煥發(fā)生機和活力，提高了城市的管理水平。
（2）棚戶區(qū)改造可以增加社會就業(yè)，促進地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。棚戶區(qū)改造能夠拉動建筑業(yè)的發(fā)展，促進地區(qū)經(jīng)濟增長和增加社會就業(yè)的`機會。同時，結(jié)合棚戶區(qū)改造，以土地置換為依托，可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。
2、從社會效益方面看：
�。�1）棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。
棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體，經(jīng)過棚戶區(qū)改造，不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn)，特別是針對棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經(jīng)濟條件較差的實際情況，采取切實有效的措施實施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經(jīng)濟發(fā)展帶來的成果，體現(xiàn)了社會的公平與公正。
�。�2）棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。
棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀，通過改造，統(tǒng)籌考慮了服務配套和基礎(chǔ)條件的改善，棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，改變城市基礎(chǔ)設(shè)施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風景。
�。�3）棚戶區(qū)改造可以加強黨與居民群眾的感情，促進社會和諧。
棚戶區(qū)改造，使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數(shù)，體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力，拉近了政府與居民的距離，增強了社會凝聚力，促進了社會的和諧發(fā)展。因此，本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 6
一、績效目標分解下達情況
20xx年各級下達我縣銜接資金（含縣級配套資金）共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元，省級資金1881萬元，市級資金561萬元，縣級配套資金715萬元，資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項目庫中提取項目，并及時將資金分批安排到具體項目。
二、績效目標完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實施項目84個，投入2184.7萬元，其中用于產(chǎn)業(yè)項目37個，投入資金1243.79萬元、基礎(chǔ)設(shè)施項目38個，投入資金660.3萬元，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目5個，投入資金43.2萬元，就業(yè)及管理費項目4個，273.41萬元。
2、省級資金到位投入情況分析。省級資金實施項目63個投入資金1881萬元，其中產(chǎn)業(yè)項目23個，投入資金957.47萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項目23個，590.9萬元，改善人居環(huán)境及安全飲水項目4個，投入資金114.63萬元，公益崗位1個，投入資金218萬元。
3、市級資金到位投入情況分析。市級資金實施項目8個，投入資金561萬元；其中用于產(chǎn)業(yè)項目6個，投入資金280.4萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項目2個，投入資金6.4萬元，就業(yè)獎補項目1個，投入資金274.2萬元。
4、縣級資金到位投入情況分析�？h級資金實施項目25個，投入資金715萬元。其中用于產(chǎn)業(yè)項目18個，投入資金341.652萬元，基礎(chǔ)設(shè)施項目4個，投入資金93萬元，生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目3個，投入資金44萬元，交通獎補項目1個，投入資金236.348萬元。
�。ǘ╉椖抠Y金執(zhí)行情況
1、全年項目資金實施情況。全年共實施項目175個，項目安排資金5341.7萬元。其中產(chǎn)業(yè)項目90個，安排資金2823.312萬元，占總資金的52.85%；基礎(chǔ)設(shè)施項目77個，安排資金1350.6萬元，占總資金的25.28%；公益崗位項目1個，安排資金273.924萬元，占總資金的5.13%；雨露計劃項目1個，安排資金107萬元，占總資金的'2%；就業(yè)獎補項目1個，安排資金567.33452萬元，占總資金的10.62%；生活條件改善項目14個，安排資金201.83萬元，占總資金的3.78%，項目管理費17.7萬元。占總資金的0.3%。
2、全年項目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止，項目資金已撥付4844.8萬元，項目資金支付率90.70%。
三、項目資金管理情況
1、細化項目資金管理辦法。為確實加強項目資金管理，我縣在20xx年出臺了（黎財農(nóng)[20xx]3號）《關(guān)于進一步加強和規(guī)范銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目和資金管理》的通知，對項目管理運行作出詳細規(guī)定。一是進一步嚴格銜接資金使用范圍，不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉(xiāng)村振興無關(guān)的支出。
2、是加強項目庫建設(shè)管理、做好項目管理工作，加快資金撥付進度、加強資金績效管理、嚴格公示公告制度；三是規(guī)范資產(chǎn)臺賬管理，規(guī)范后續(xù)管護運營，規(guī)范收益分配使用。
四、總體績效目標完成情況
20xx年我縣總體績效目標，主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶及監(jiān)測對象就業(yè)、村級集體經(jīng)濟增收、農(nóng)戶增收、提升改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件等目標實施項目、項目實施后全部實現(xiàn)初定的績效目標。
（一）績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標。產(chǎn)業(yè)類：建設(shè)煙葉烘烤房38座，發(fā)展烤煙760畝，發(fā)展鱸魚育苗基地1個，生豬養(yǎng)殖10萬頭，種植黃桃110畝，獼猴桃20畝，藍莓20畝，林下種植黃精30畝，中草藥種植30畝，冷庫房及倉庫2430平方；瓜蔞種植1500畝；激勵脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶數(shù)1027戶，長豆角產(chǎn)值260畝，完成值大于260畝；�；A(chǔ)設(shè)施：新建護磅工程處12處，完成值大于12處；小額貼息貸款放貸980人，完成值大于980人；易地搬遷安置點消防隱患提升2個，完成值大于2個；通村、組硬化路初定目標1000米，完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處，解決安全飲水人數(shù)1476人；就業(yè)類：開發(fā)公益崗位360個，完成值大于360個；完成值大于1027戶；就業(yè)及省外務工交通獎補1900人，完成值大于1900人。
�。�2）質(zhì)量指標。全縣175個項目決算驗收評審合格，達到（或超出）項目績效預設(shè)值。
（3）時效指標。截止到20xx年11月22日前，財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金175個項目，全部按年初目標全面完成驗收。
�。�4）成本指標。項目通過預算、結(jié)算等監(jiān)管核減，項目實施成本低于市場價格≥3%。
�。ǘ┬б嬷笜送瓿汕闆r分析
�。�1）經(jīng)濟效益。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施后，直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元，促進我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，11個村村集體經(jīng)濟收入大于5萬元。通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進脫貧人口及監(jiān)測對象人均收入達到當?shù)剞r(nóng)人均收入水平。
�。�2）社會效益。項目實施后、改善了當?shù)厝罕娯酱鉀Q的生產(chǎn)、生活基礎(chǔ)設(shè)施條件，群眾對美好生活的滿足感得更好實現(xiàn)，干部群眾關(guān)系更加融洽。
�。�3）生態(tài)效益。項目實施后生態(tài)環(huán)保還原率達到95%以上。
（4）可持續(xù)影響。項目實施后減少環(huán)境污染，產(chǎn)業(yè)地壯大當?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體，激勵脫貧群眾通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收，可持續(xù)影響。
2.滿意度指標完成情況。
項目實施后脫貧人口滿意率達到95%以上，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體滿意率達到100%。
五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}及原因
1、項目產(chǎn)出指標不夠精準。因市場價格變動大，部分項目建設(shè)內(nèi)沒有達到預期目標。
2、項目入庫前期績效表格填報不規(guī)范，造成項目績效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計困難，個別項目統(tǒng)計不精準。
�。ǘ┫乱徊礁倪M措施
一是加大項目庫建設(shè)力度，確保項目庫績效績效數(shù)據(jù)精準；二是加強項目管理力度，做好項目前期項目可行性論證，確保項目順利實施；三是定期對項目實施情況進行績效調(diào)度，推動項目績效目標規(guī)范化。
六、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
績效自評結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級門戶網(wǎng)站向社會進行公示公告，村級以宣傳欄形式向社會進行公示公告。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 7
一、政策或項目概況
(一)政策或項目基本情況。
為了滿足人民日益增長的對美好生活的向往，近幾年來政府加大對基礎(chǔ)設(shè)施、基層公益設(shè)施等項目的投資力度，工程數(shù)量越來越多。本著節(jié)約資金的原則，泗縣審計局負責對政府投資的工程項目進行審計，對資金進行監(jiān)管。隨著政府投資工程項目越來越多，審計部分自身的人才隊伍已經(jīng)無法滿足龐大的業(yè)務需求，根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的工作部署，泗縣審計局借助社會審計力量參與政府投資工程審計，需要支付相應的審計業(yè)務費。
(二)政策或項目績效目標。
結(jié)合以往的審計工作經(jīng)驗，通過借助社會審計機構(gòu)參與政府投資工程審計，全年預計能為政府節(jié)約資金上億元。
(三)政策或項目資金需求情況。
隨著項目數(shù)量的增多、項目工程量的不斷變大，審計業(yè)務費用也不斷增高，全年預計支付政府投資工程審計業(yè)務費用約1000萬元。其中：支付協(xié)審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元。
二、評估組織情況
根據(jù)《泗縣財政局關(guān)于開展事前績效評估的'通知》文件要求，按照《宿州市財政局關(guān)于印發(fā)<宿州市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（宿財績〔20xx〕118號）及《泗縣財政局關(guān)于印發(fā)<泗縣縣級財政支出事前績效評估管理暫行辦法>的通知》（泗財績〔20xx〕53號）有關(guān)規(guī)定，泗縣審計局迅速開展對20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目的績效評估工作。泗縣審計局政府投資工程審計業(yè)務費項目事前績效評估工作在局黨組書記、局長王江的帶領(lǐng)下，通過局班子成員的共同研究，結(jié)合業(yè)務股室的具體測算匯報，認為1000萬元審計業(yè)務費用符合預期目標。
該項目根據(jù)縣委縣政府工作安排，具有可持續(xù)性和較大的社會效益。為推動項目效益最大化，通過7項指標提高績效。分別為：數(shù)量指標為協(xié)審費用920萬元，支付保障政府投資審計工作開展費用80萬元；質(zhì)量指標為嚴格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費用相掛鉤；時效指標為項目實施時間嚴格控制在20xx年1月至20xx年12月；成本指標為根據(jù)協(xié)審費用支付管理辦法，嚴格管理協(xié)審費用；社會效益指標查看是否為縣政府節(jié)約政府投資項目成本；可持續(xù)影響指標查看是否充分發(fā)揮審計監(jiān)督作用，保障財政資金安全高效；服務對象滿意度指標要求服務對象滿意度≥100%。
三、評估主要內(nèi)容
(一)立項必要性。根據(jù)縣委縣政府領(lǐng)導的安排，設(shè)立了此項業(yè)務支出費用，該項目通過業(yè)務股室測算、局班子成員研究、局長向縣委縣政府領(lǐng)導匯報后，得到縣委縣政府領(lǐng)導的支持和同意，該項費用支出符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，符合黨委、政府重大決策部署，符合國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃及其他專項規(guī)劃要求，能及時為政府投資節(jié)約大量資金，為更好的服務人民群眾節(jié)約大量資金。
(二)投入經(jīng)濟性。經(jīng)評估，該項目支出內(nèi)容和標準、政策補助對象和標準恰當，體現(xiàn)了適用原則，項目的財政投入測算依據(jù)充分，測算方法科學，投入方式最優(yōu)，投入成本與預期效益匹配。
(三)績效目標合理性。經(jīng)評估，該項目績效目標和政策明確且一致，與年度計劃相符，滿足現(xiàn)實需求，7項績效指標精細化，具有可量化和可衡量性，指標值合理、可考核。
(四)實施方案可行性。經(jīng)評估，具備政策和項目基礎(chǔ)保障條件，論證程序規(guī)范，組織實施方案、措施和完成時限等科學合理，不確定因素和風險可控。
(五)籌資合規(guī)性。經(jīng)評估，政策和項目籌資渠道明確且合法合規(guī)，籌資規(guī)模和方式合理，屬于公共財政保障范圍，符合財政事權(quán)與支出責任相適應的原則，未超出財政可承受能力。
(六)其他需評估的內(nèi)容。無
四、總體結(jié)論
經(jīng)評估，20xx年度實施的政府投資工程審計業(yè)務費項目符合相關(guān)政策要求，具有可持續(xù)性，能夠帶來較大的社會效益。
五、相關(guān)建議
無
六、附件
包括績效目標申報表、政策或項目申報相關(guān)資料、其他應作為附件的佐證材料等。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 8
一、橋頭鄉(xiāng)概況
�。ㄒ唬蝾^鄉(xiāng)基本情況
橋頭鄉(xiāng)地處羅宵山脈中段，位于桂東縣東北部，東連清泉鎮(zhèn)，西靠漚江鎮(zhèn)，南北與江西省遂川縣毗鄰，S352線從境內(nèi)穿過，鄉(xiāng)政府距縣城32公里，全鄉(xiāng)轄6個村1個居委會，112個居民小組，總?cè)丝?0484人。橋頭鄉(xiāng)土地總面積83.73平方公里，耕地面積9920畝，林地面積9萬畝，茶園面積3萬畝，橋頭鄉(xiāng)人民政府是財政全額撥款的行政單位，負責橋頭鄉(xiāng)行政區(qū)域內(nèi)所有日常工作，內(nèi)設(shè)黨政綜合辦公室、經(jīng)濟發(fā)展和規(guī)劃建設(shè)城鄉(xiāng)管理辦公室（加掛扶貧開發(fā)辦公室、統(tǒng)計與農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、社會管理綜合治理辦公室、社會事務辦公室（加掛人口和計劃生育辦公室牌子）。我鄉(xiāng)實有編制數(shù)42人，其中行政編制17人，事業(yè)編制25人，退休人員7人轉(zhuǎn)到社保中心發(fā)退休金。
橋頭鄉(xiāng)政府的主要職能有：
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務事業(yè)。
3、依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算。
4、為居民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、人才開發(fā)、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務。
5、保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。
6、開展社會主義民主與法制教育，加強社會管理綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。
7、推行計劃生育，控制人口數(shù)量，提高人口素質(zhì)，改善人口結(jié)構(gòu)。保護婦女、兒童和老人的合法權(quán)益。
8、負責民政工作，發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。
9、承辦上級人民政府交辦的其他事項。
（二）橋頭鄉(xiāng)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。
20xx年本單位年初預算數(shù)488.5萬元，其中：一般公共服務支出430.8萬元，社會保障和就業(yè)支出36.2萬元，衛(wèi)生健康支出21.5萬元。預算調(diào)整數(shù)：財政一般預算撥款983.8萬元，政府性基金預算財政撥款收入17.3萬元，其中：基本支出587.2萬元（工資福利支出385萬元，一般商品和服務支出80.2萬元），項目支出396.6萬元。
20xx年本單位年末決算數(shù)為983.8萬元，其中基本支出587.2萬元（人員經(jīng)費362.8萬元，公用經(jīng)費224.2萬元），專項支出396.6萬元，主要用于農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出、土地開發(fā)支出、新農(nóng)村亮化工程、扶貧事務支出等。
二、部門整體支出管理及使用情況
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橋頭鄉(xiāng)20xx年度基本支出587.2萬元，其中工資福利支出319.9萬元，一般商品服務支出215.6萬元，對個人和家庭的補助42.9萬元，資本性支出8.8萬元。主要含辦公費、水電費、差旅費、會議費、辦公設(shè)備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費，是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
20xx年三公經(jīng)費預算為35.07萬元，實際支出35.07萬元其中：因公出國（境）費0.00萬元，公務接待費23.1萬元。公務用車購置與運行維護費7.56萬元。完成年初預算的100%。
（二）項目支出
橋頭鄉(xiāng)20xx年度項目支出396.6元，是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基層設(shè)施建設(shè)支出353.2萬元，新農(nóng)村美化亮化支出26.1萬元。村經(jīng)集體經(jīng)濟發(fā)展支出17.3萬元。在資金使用管理方面我鎮(zhèn)嚴格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的使用范圍管理和使用項目經(jīng)費，做到專款專用，確保資金支出的真實性、安全性、合理性，從而保證各項目順利實施。
三、資產(chǎn)管理情況
20xx年12月31日橋頭鄉(xiāng)政府財務賬固定資產(chǎn)總賬（原值）2015105.8元，累計折舊659261.98元，固定資產(chǎn)總賬（凈值）1355843.82元。國有資產(chǎn)總額：135.6萬元。其中：固定資產(chǎn)115.21萬元，較上年增長-4.46%，占資產(chǎn)總額84.93 %；無形資產(chǎn)（土地）20.45萬元，較上年增長0.00%，占資產(chǎn)總額15.07%；
四、部門整體支出績效情況
我單位申報的資金均從20xx年初計劃實施，并于20xx年底前完成年度績效目標。所有開支均按照我單位財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關(guān)；項目運行完全按照我鄉(xiāng)內(nèi)部管理制度、縣委縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴格落實制度管理，單位內(nèi)部組織不定期進行自查，未存在違規(guī)、違法問題，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。我鄉(xiāng)申報的各項資金，實施后都從經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行了量化分析，均已實現(xiàn)了預定的'績效目標，依據(jù)充分，目標明確，同時預定目標設(shè)置合理，符合相關(guān)規(guī)定和要求。
五、存在的主要問題
一是人員經(jīng)費保障不足，比如我鄉(xiāng)工作人員下村補助等沒有納入預算撥款，臨聘人員年度綜合績效獎也沒有納入預算，全部由單位自籌解決，資金壓力大。
二是專項資金少，資金壓力大。鄉(xiāng)村振興工作需要大量的項目資金進行鄉(xiāng)村建設(shè)，但自身財力薄弱，希望上級加大資金投入保障，加強農(nóng)村重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)力度，完成鄉(xiāng)村振興的工作目標。
六、改進措施和有關(guān)建議
�。ㄒ唬┟鞔_項目發(fā)展方向的指導思想。
一是緊密結(jié)合政府中心工作。項目選擇要以縣委縣政府中心工作為依據(jù)，從本鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展客觀要求出發(fā)，發(fā)展壯大本鄉(xiāng)經(jīng)濟。
二是結(jié)合重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域需求。項目實施要緊密結(jié)合我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展的現(xiàn)狀和需求，提升自主創(chuàng)新能力。
三是體現(xiàn)“以人為本、民生為重”的理念�；菁懊癖�，造福百姓。
�。ǘ┳龊庙椖亢Y選和論證工作。
一是廣泛征集實施意見和建議。
二是認真開展調(diào)查研究。
�。ㄈ┳龊庙椖繉嵤┑暮罄m(xù)跟蹤檢查工作。對立項實施的項目，定期不定期地對項目實施情況和資金使用情況進行跟蹤檢查，對實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對實施進展緩慢的項目督促整改，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
�。ㄋ模┩晟乒芾頇C制，明確責任。項目實施完成移交后，要加大對項目基礎(chǔ)設(shè)施保護工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的長效機制。
�。ㄎ澹┩貙捹Y金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。
�。┘哟笸度雽︵l(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費運轉(zhuǎn)的保障力度，對所有人員待遇納入預算撥款。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 9
按照《瀘定縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》（瀘財〔20xx〕158號）文件要求，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx年度整體支出績效評價綜合情況匯報如下。
一、部門整體支出基本情況
20xx年度我鎮(zhèn)預算支出總數(shù)為1884.56萬元，決算支出總數(shù)為1902.68萬元。差異主要是本年度結(jié)轉(zhuǎn)至上年度的金額為31.78萬元，結(jié)轉(zhuǎn)金額的主要是保險及項目款。
支出數(shù)主要是以下8項：
1.一般公共服務支出數(shù)為430.95萬元，占總支出的.22.65%；
2.國防支出數(shù)為1.22萬元，總支出0.06%；
3.社會保障和就業(yè)支出數(shù)為48.54萬元，占總支出2.55%；
4.衛(wèi)生健康支出數(shù)為24.93萬元，占總支出1.31%；
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出數(shù)為7.41萬元，占總支出0.38%；
6.農(nóng)林水支出數(shù)為1325.7萬元，占總支出69.67%；
7.住房保障支出數(shù)為49.54萬元，占總支出2.6%；
8.節(jié)能環(huán)保支出數(shù)為14.34萬元，占總支出0.75%
二、部門整體支出評價工作開展情況
按照文件通知要求，我鎮(zhèn)領(lǐng)導班子及鎮(zhèn)黨委高度重視，庚即開展自評工作，召開相關(guān)會議，就部門整體支出績效自評工作開展自清自查、自查自糾并做出相關(guān)要求和指示，對資金使用情況進行自清自查，及時自查發(fā)現(xiàn)問題及時自行整理和糾正問題，對治理不足的要提出并制定相應整改方案。
三、評價結(jié)論及績效分析
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1.預算編制情況
我鎮(zhèn)在績效目標編制時要素完整，績效指標按照要求進行細化量化，20xx年全面我鎮(zhèn)部門績效目標實際實現(xiàn)程度與預期目標相符基本相符，20xx年我鎮(zhèn)預算編制數(shù)據(jù)基本支出與決算數(shù)基本相等，主要在于項目年度調(diào)劑數(shù)較大，無法預估，綜合評價我鎮(zhèn)在預算編制合計得分為25分。
2.預算執(zhí)行情況
20xx年度，我鎮(zhèn)部門公用經(jīng)費及非定額公用支出與年初預算數(shù)基本相等，預決算偏差程度在10%以內(nèi)，部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應用到預算調(diào)整的情況不理想，20xx年我鎮(zhèn)在11月預算執(zhí)行進度達到82.5%，綜合所得評分為13分。
3.完成結(jié)果情況
我鎮(zhèn)20xx年預算執(zhí)行進度在年末支付進度達到了100%，資金使用率達到100%。20xx年我鎮(zhèn)未接受審計，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)問題，在完成結(jié)果方面綜合得分20分。
4.整改反饋情況
關(guān)于績效檢查提出的建議和存在的問題，我鎮(zhèn)都庚即改進，完善相關(guān)制度，加強項目績效管理支出，按時報送相關(guān)報告材料。在此項問題得分6分。
5.自評質(zhì)量情況
在開展整體績效自評時，我鎮(zhèn)均按照各項指標對比自查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時更正，也存在自查不到位的情況，自查得分6分。
�。ǘ┰u價結(jié)論
20xx年度，綜合整體績效評價，我鎮(zhèn)總體得分70分，預算資金整體完成情況總體上較20xx年度有很大提升和進步，但是還需加強績效應用和反饋，完善相關(guān)機制，嚴格按照預算管理要求，嚴格管理相關(guān)資金，做到了不亂用、不挪用、不私設(shè)小金庫，杜絕了預算科目與實際使用科目不實，做到�？顚Ｓ�、專人管理，提高每一筆資金的使用效益。
四、存在的主要問題
一是部門預算績效管理法律級次較低；二是部門預算績效管理的保障機制不完善；三是部門預算績效評估全系不完善；四是預算績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)偏低。
五、相關(guān)措施建議
一是要建立健全部門預算績效管理的法律法規(guī)體系；二是要完善預算績效管理體系與指標評估體系；三是要提升績效管理從業(yè)人員的專業(yè)素質(zhì)和思想水平。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門整體支出績效評價自評報告 10
一、項目基本情況
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1.立項背景及目的
散旦鎮(zhèn)桃產(chǎn)業(yè)種植已有20余年的種植歷史，近年來，結(jié)合云南省農(nóng)村綜合改革鄉(xiāng)村振興試點試驗項目、產(chǎn)業(yè)扶貧項目、扶持村集體經(jīng)濟、面山綠化等項目的實施逐步發(fā)展壯大優(yōu)質(zhì)桃種植，全鎮(zhèn)現(xiàn)種植面積達5000余畝，已成為老百姓增收致富的“搖錢樹”。隨著產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，優(yōu)質(zhì)桃種植面積不斷增加，但受基礎(chǔ)條件和經(jīng)濟的制約，生態(tài)環(huán)境脆弱，生產(chǎn)條件較差，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)配套設(shè)施薄弱，水資源利用率不高，抵御自然災害的能力差，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成一定影響，為保障優(yōu)質(zhì)桃品質(zhì)，解決農(nóng)作物種植供水保障問題，沿轎子雪山旅游專線沿線，在沙營村—廖營村—花箐水庫周邊山體建設(shè)灌溉用水管網(wǎng)及設(shè)施，服務優(yōu)質(zhì)桃等農(nóng)作物種植。為了滿足人民群眾日益增長的物質(zhì)和文化需要，讓人民群眾共享經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的成果，為使優(yōu)質(zhì)桃等農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，改善產(chǎn)業(yè)發(fā)展供水問題。解決好農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)，服務農(nóng)業(yè)種植，使群眾有一個便捷、安全的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展環(huán)境，已成為當務之急。
為貫徹落實中央和省、市、縣關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、加快貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的要求及部署，進一步加強產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高服務農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)水平，散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目建設(shè)必將解決散旦鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)桃等產(chǎn)業(yè)發(fā)展供水問題，將真正改善群眾生產(chǎn)水平，促進貧困群眾產(chǎn)業(yè)發(fā)，經(jīng)濟穩(wěn)定增收。
2.項目實施情況
項目于5月21日在昆明晨晟招標有限責任公司進行競爭性談判（招標），中標單位為昆明潤興建筑有限公司，中標價1478000元。項目于20xx年6月1日實施，項目現(xiàn)已完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設(shè)、新架設(shè)DN75鍍鋅鋼管1500米；DN20鍍鋅鋼管10000米；DN50鍍鋅鋼管3000米；連接100立方米水池DN50管道3000米；配套到各個分水池DN25管網(wǎng)10000米。項目已完成竣工驗收。
3.資金來源及使用情況
項目總投資概算148萬元，其中，財政產(chǎn)業(yè)扶貧資金投入148萬元。
20xx年3月27日，富民縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室、富民縣財政局《關(guān)于下達20xx年度第三批扶貧項目資金的通知》（富扶辦〔20xx〕9號）下達20xx年度第三批中央財政專項扶貧資金148萬元。該專項資金通過財政撥款渠道撥付到富民縣散旦鎮(zhèn)財政所賬戶后，富民縣散旦鎮(zhèn)財政所分別于20xx年6月3日、20xx年6月29日、20xx年9月26日已出具轉(zhuǎn)賬支票的方式向昆明潤興建筑有限公司撥付了該項目款項共計143.4萬元，項目合同價為147.8萬元，預留質(zhì)量保證金4.4萬元，撥付進度97.02%。
4.組織及管理情況
項目組織情況：為扎實推進項目建設(shè)，成立了以鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長為組長，分管副鎮(zhèn)長為副組長，鎮(zhèn)扶貧辦、鎮(zhèn)新農(nóng)辦、鎮(zhèn)財政所、鎮(zhèn)規(guī)劃中心、鎮(zhèn)國土所、鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站、各村委會、昆明潤興建筑有限公司等相關(guān)單位部門負責人為成員的領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)扶貧辦，由胡明杰兼任辦公室主任，具體負責領(lǐng)導小組日常事務，收集匯總并及時解決項目建設(shè)過程中遇到的一般性問題，對重大問題事項及時提交領(lǐng)導小組會議研究。
項目實施流程：項目工作小組成立—項目可實施性勘測—項目可行性研究—項目勘察、設(shè)計—編制項目實施方案、建設(shè)內(nèi)容及投資概算—項目立項—進行招標—簽訂施工合同—項目實施—項目驗收—項目決算審計—交付使用。
資金撥付流程：富民縣財政局、縣扶貧辦發(fā)文—項目實施部門（鎮(zhèn)扶貧工作站）提出資金支付申請—項目主管部門審批（鎮(zhèn)政府）—鎮(zhèn)政府領(lǐng)導審批——鎮(zhèn)財政所撥付資金。
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1.總目標
通過扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目的實施，使沙營村委會片區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水得到提升，生產(chǎn)生活條件、基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境和公共服務明顯改善；發(fā)展后勁明顯增強；農(nóng)民組織化程度不斷提高，文化生活日益豐富，綜合素質(zhì)有新提高；基層民主政治建設(shè)邁出更加堅實的.步伐，社會和諧基礎(chǔ)更加穩(wěn)固，為貧困地區(qū)脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)。
2.年度目標
通過完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個及配套水管網(wǎng)的建設(shè)，實現(xiàn)到20xx年底，沙營村委會（沙營村、得旺村、一碗水村、康樂村）片區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水全覆蓋，使優(yōu)質(zhì)桃產(chǎn)業(yè)種植戶得到供水保障，解決生產(chǎn)用水問題，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)桃等農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。
二、績效評價工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu價目的
全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗，查找不足，為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性，評價財政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
�。ǘ┛冃гu價工作方案制定過程
1.前期調(diào)研
散旦鎮(zhèn)人民政府成立績效跟蹤工作組。由鎮(zhèn)扶貧辦牽頭負責績效跟蹤工作。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室在鎮(zhèn)扶貧辦，由胡明杰兼任辦公室主任，牽頭負責支出績效管理日常工作。該小組成立旨在對項目績效進行監(jiān)督管理，并對項目經(jīng)費日常使用情況，達到的支出進度以及各類效益指標進行檢査評價。
2.研究文件
根據(jù)《云南省財政廳云南省人民政府扶貧開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)云南省財政專項扶貧資金績效評價辦法的通知》(云財農(nóng)〔20xx〕126號）、《昆明市本級部門預算績效自評管理暫行辦法》等要求，下發(fā)散旦鎮(zhèn)人民政府績效評價的通知，由鎮(zhèn)扶貧辦負責做好項目的自評報告、資料、數(shù)據(jù)的收集整理、匯總。
3.績效評價指標體系及工作方案的設(shè)計
績效評價的指標體系根據(jù)執(zhí)法辦案項目實際發(fā)生的工作確定相關(guān)指標，產(chǎn)出目標包括質(zhì)量，數(shù)量，時效，成本等指標效益目標包括社會效益，經(jīng)濟效益，生態(tài)效益，社會公眾或服務對象滿意度，整個評價方案設(shè)計由績效跟蹤工作組完成。
（三）績效評價原則、評價方法
1.績效評價原則
一是堅持科學規(guī)范原則，對績效評價嚴格遵循既定程序，做到有據(jù)依循，科學可行；二是堅持公正公開原則，做到考核過程透明公開、考核結(jié)果客觀公正，及時公示考核結(jié)果，主動接受社會公開監(jiān)督；三是堅持分級分類原則，科學合理對項目進行評價，緊扣要點，找準特點，明確考核目標方針，做到分類組織、分類實施；四是堅持績效相關(guān)原則，堅持結(jié)果導向，做到支出與其產(chǎn)出之間有緊密相關(guān)關(guān)系。
2.績效評價方法
由鎮(zhèn)績效考核組根據(jù)設(shè)定的績效目標，制定評價方案和評價指標體系，收集被評價項目的相關(guān)資料，對數(shù)據(jù)進行計算復核，運用科學合理的績效評價指標、評價標準和評價方法，對財政支出的經(jīng)濟性、效率性和效益性進行客觀、公正的評價。
在形成評價結(jié)論后，按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細致撰寫績效評價報告。
�。ㄋ模┛冃гu價實施過程
1.數(shù)據(jù)填報和采集
此次評價數(shù)據(jù)由鎮(zhèn)績效考核組向各相關(guān)科室、涉及村組、項目施工單位及相關(guān)審計監(jiān)理單位采集數(shù)據(jù)，收集項目的相關(guān)資料，由鎮(zhèn)扶貧辦匯總分類。
2.社會調(diào)查
由項目涉及村組及鎮(zhèn)績效考核組共同開展，接受社會各級反饋，反饋信息由鎮(zhèn)扶貧辦統(tǒng)一匯總。
3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告
完成各項數(shù)據(jù)采集后由鎮(zhèn)績效考核組對數(shù)據(jù)材料進行統(tǒng)計分析，并對項目撰寫自評報告。
�。ㄎ澹┍敬慰冃гu價的局限性
無局限性。
三、評價結(jié)論和績效分析
�。ㄒ唬┰u價結(jié)論
結(jié)合實施績效考評數(shù)據(jù)及考評情況，散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目績效評價自評得分為99分。
略
（二）主要績效
項目完成情況：截止20xx年11月20日，項目現(xiàn)共完成300立方米水池1個、200立方米水池1個、100立方米水池2個、50立方米水池5個建設(shè)；新架設(shè)DN75鍍鋅鋼管1500米；DN20鍍鋅鋼管10000米；DN50鍍鋅鋼管3000米；連接100立方米水池DN50管道3000米；配套到各個分水池DN25管網(wǎng)10000米。
項目管理情況：散旦鎮(zhèn)政府制定了《富民縣散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目實施方案》《散旦鎮(zhèn)扶貧項目監(jiān)督管理實施意見》《散旦鎮(zhèn)項目建設(shè)管理制度》等與扶貧項目相關(guān)的指導性文件，為項目管理提供了基本依據(jù)。此外，鎮(zhèn)政府與合作社簽訂的合作協(xié)議，以及合作社的章程也是項目管理的主要依據(jù)。具體情況如下：
�。�1）項目期限管理。根據(jù)《富民縣散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目實施方案》，本項目的實施期間為3個月，即20xx年5月1日至20xx年8月1日。
�。�2）項目質(zhì)量管理�！俄椖繉嵤┓桨浮访鞔_：按照領(lǐng)導小組職責分工落實責任，鎮(zhèn)扶貧辦積極配合，做好項目初步設(shè)計及項目的踏勘、設(shè)計和施工技術(shù)指導、督促、檢查驗收等一整套服務工作，保證工程的按時啟動、順利實施和如期完成。同時，按照省、市、縣有關(guān)技術(shù)標準組織施工，強化施工管理，把好技術(shù)質(zhì)量關(guān)，實行單位工程單項驗收制度。工程領(lǐng)導小組對工程建設(shè)進行經(jīng)常監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)問題并及時研究解決。
（3）項目監(jiān)督管理。《散旦鎮(zhèn)扶貧項目監(jiān)督管理實施意見》明確：對扶貧項目資金進行監(jiān)管，對合作社經(jīng)營狀況采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的方式進行監(jiān)督檢查，做好動態(tài)監(jiān)控和評估，一旦發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營狀況不善、存在風險，立即依法依規(guī)終止合作協(xié)議，追回資金。
（4）資金管理。根據(jù)《云南省財政扶貧資金產(chǎn)業(yè)項目管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，嚴格項目資金的管理。項目資金一律實行專戶管理，嚴格資金審批，專款專用，明確專人對項目資金進行管理，建立健全財務管理制度，并嚴格財經(jīng)紀律。
績效指標：項目按時按質(zhì)按量完成建設(shè)，管護運營建設(shè)有序推進。
四、成本效益分析
散旦鎮(zhèn)人民政府作為富民縣散旦鎮(zhèn)20xx年扶貧開發(fā)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目的主管單位，嚴格按照相關(guān)程序進行逐級審批并辦理資金撥付。該項目預算資金148萬元，實際收到財政撥款148萬元，項目合同價147.8萬元，現(xiàn)已完成資金撥付143.4萬元，撥付進度97.02%，在確保工作任務沒有減少的情況下，預算控制和成本控制方面沒有超出預算成本，預算進度執(zhí)行良好。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
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一是領(lǐng)導重視，發(fā)揮了鎮(zhèn)黨委的核心領(lǐng)導作用、機關(guān)站所的服務作用和村“兩委”的主體作用，整合資源，形成合力，為農(nóng)村綜合改革試點項目建設(shè)提供有力的組織保證；二是不斷調(diào)整和完善工作思路，找準切入點，落實各項工作措施，確保農(nóng)村綜合改革試點項目建設(shè)穩(wěn)步推進；三是不斷加強班子隊伍建設(shè)，增強村“兩委”班子的凝聚力、戰(zhàn)斗力、創(chuàng)造力，始終把解決“有人辦事”作為解決“有錢辦事”的前提條件，充分發(fā)揮黨員干部的模范帶頭作用，積極投身到農(nóng)村綜合改革試點項目建設(shè)中；四是不斷創(chuàng)造良好的外部環(huán)境，贏得各級政府和上級有關(guān)部門的關(guān)心和支持，為農(nóng)村綜合改革試點項目建設(shè)增加動力。
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1.項目建設(shè)緩慢。
盡管通過邀標確定施工單位，但施工單位施工緩慢，嚴重影響項目建設(shè)。
2.撥付效率不夠高。盡管大部分項目資金能及時給付，但是仍有部分項目資金撥付可能滯后，影響項目建設(shè)的資金周轉(zhuǎn)。
�。ㄈ┙ㄗh和改進措施
加強項目監(jiān)管，提高項目建設(shè)效率。各級單位要加強對項目施工監(jiān)管，保障項目按質(zhì)按量按時完成。
加強與上級部門的溝通，提高資金撥付效率。隨著預算法的推出和財務管理的不斷完善，目前的資金管理模式和資金撥付形式都可以有一定的突破。鑒于其他村也存在資金到位滯后的現(xiàn)象，為了不影響項目建設(shè)資金周轉(zhuǎn)，以及主管部門和財政部門對本項目的規(guī)范管理，建議主管部門與上級部門積極溝通，提高資金撥付效率。
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