福利院績效考核自評(píng)報(bào)告（精選6篇）
在人們素養(yǎng)不斷提高的今天，報(bào)告與我們的生活緊密相連，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一聽到寫報(bào)告馬上頭昏腦漲？下面是小編幫大家整理的福利院績效考核自評(píng)報(bào)告（精選6篇），歡迎閱讀與收藏。
福利院績效考核自評(píng)報(bào)告1
為加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金管理，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算資金使用，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)上級(jí)有關(guān)文件要求及工作部署，20xx年我院積極開展貴陽市兒童福利院升級(jí)改造項(xiàng)目績效自評(píng)工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、績效目標(biāo)完成情況分析
�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析
根據(jù)黔財(cái)社[20xx] 122號(hào)文件精神，20xx年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金年度預(yù)算安排407萬元，20xx年實(shí)際使用148.07萬元，資金主要用于孤兒生活、醫(yī)療、教育、康復(fù)等基本生活保障支出。資金結(jié)余258.93萬元，列入20xx年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年安排使用。
�。ǘ┛傮w績效目標(biāo)完成情況分析
項(xiàng)目總體績效目標(biāo)：全面建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)的孤兒保障制度，維護(hù)孤兒合法權(quán)益，確保孤兒在生活養(yǎng)育、衛(wèi)生防疫、醫(yī)療救助、接受教育等方面的合法權(quán)益落到實(shí)處；促進(jìn)兒童救助工作的服務(wù)功能和服務(wù)效益的進(jìn)一步提高；提升孤兒幸福感和安全感。
總體績效目標(biāo)完成情況：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，特殊群體兒童越來越受到社會(huì)大眾關(guān)注，20xx年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金用于我院孤兒的養(yǎng)護(hù)教育、醫(yī)療、康復(fù)等方面，保障了其合法權(quán)益，解決了特殊群體兒童的生活水平需求，進(jìn)一步提高了生活質(zhì)量，使其健康快樂的成長，為今后的社會(huì)發(fā)展做了相應(yīng)的鋪墊。其次，救濟(jì)經(jīng)費(fèi)的投入，充分體現(xiàn)了政府對(duì)特殊群體兒童的重視，促進(jìn)了社會(huì)的`穩(wěn)定和發(fā)展，社會(huì)效益明顯。
�。ㄈ┛冃е笜�(biāo)完成情況分析。
結(jié)合單位的職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、績效目標(biāo)及具體的分解細(xì)化情況，以績效考核的各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，以20xx年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效支出為內(nèi)容，通過核實(shí)數(shù)據(jù)、查閱資料、歸納總結(jié)等方法，按照現(xiàn)行預(yù)算管理制度、財(cái)務(wù)管理辦法及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了逐項(xiàng)的評(píng)價(jià)，具體的評(píng)價(jià)情況列報(bào)如下。
1、項(xiàng)目產(chǎn)出
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
20xx年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金用于院300余名孤兒生活、醫(yī)療、教育、康復(fù)等孤兒基本生活保障方面的支出，全年醫(yī)療救治人次679人次，衛(wèi)生防疫人數(shù)257人，康復(fù)人次64人次，充分的保障了孤兒的基本生活需求，切實(shí)維護(hù)了孤兒的合法權(quán)益，使其健康、快樂的成長。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng)目資金全部用于孤兒基本生活保障各方面的支出，切實(shí)保障了孤兒的合法權(quán)益。加強(qiáng)醫(yī)療救治工作，有效提高康復(fù)訓(xùn)練效率，康復(fù)有效率達(dá)到85%；積極探索符合特殊兒童的教育方式，促進(jìn)孤殘兒童心理生理健康成長，院適齡適學(xué)兒童全部入學(xué)，入學(xué)率100%。
（3）時(shí)效指標(biāo)
為切實(shí)保障孤兒合法權(quán)益，開通入院兒童及時(shí)救治安置綠色通道，對(duì)入院兒童進(jìn)行第一時(shí)間的救治和安置；按月及時(shí)發(fā)放寄養(yǎng)、大中專學(xué)生生活費(fèi)，確保兒童基本生活得到保障。
�。�4）成本指標(biāo)
為規(guī)范孤兒基本生活費(fèi)的發(fā)放，寄養(yǎng)兒童、大中專學(xué)生生活費(fèi)均采取社會(huì)化發(fā)放的方式進(jìn)行發(fā)放，社會(huì)化發(fā)放率100%。
2.效益指標(biāo)
�。�1）社會(huì)效益
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，特殊群體兒童越來越受到社會(huì)大眾關(guān)注，20xx年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金用于兒童的養(yǎng)護(hù)、教育、醫(yī)療、康復(fù)等方面，保障了其合法權(quán)益，解決了特殊群體兒童的生活水平需求，歸屬感、幸福感進(jìn)一步提升，進(jìn)一步提高了生活質(zhì)量，使其健康快樂的成長，為今后的社會(huì)融入發(fā)展做了相應(yīng)的鋪墊，其次，救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的投入，充分體現(xiàn)了政府對(duì)特殊群體兒童的重視，促進(jìn)了社會(huì)的穩(wěn)定和發(fā)展，效益是明顯的。
�。�2）可持續(xù)影響
項(xiàng)目的實(shí)施，符合年度工作計(jì)劃的實(shí)際，符合中、長期兒童福利事業(yè)不斷發(fā)展的需要，契合人民對(duì)美好生活向往的主旋律，切實(shí)保障了特殊群體兒童的合法權(quán)益，進(jìn)一步完善孤兒基本生活救助保障體制。
3.滿意度指標(biāo)
項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出使得特殊群體兒童在生活、醫(yī)療、教育等方面得以改善，共享了改革開放的成果，享受國家有關(guān)政策，在20xx年下半年針對(duì)服務(wù)對(duì)象調(diào)查中，得到被調(diào)查對(duì)象的一致好評(píng)。
二、存在的問題和下一步改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┵Y金使用中存在的問題
20xx年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金撥付407萬元，實(shí)際支出為148.07萬元。資金執(zhí)行使用效率不高，資金執(zhí)行率僅為36.38%。
（二）問題產(chǎn)生的原因
2018年上級(jí)資金結(jié)轉(zhuǎn)183萬元和20xx年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金結(jié)轉(zhuǎn)417.6萬元，財(cái)務(wù)支出根據(jù)資金“先進(jìn)先出”原則，優(yōu)先使用2018年上級(jí)資金和20xx年結(jié)轉(zhuǎn)中央資金，導(dǎo)致20xx年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金執(zhí)行率低。
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針對(duì)存在的資金結(jié)余問題，我院認(rèn)真梳理問題存在的癥結(jié)，拿出具體有效的措施，對(duì)結(jié)余資金和年度預(yù)算資金進(jìn)行統(tǒng)籌使用和管理。一是做好年度資金使用計(jì)劃，加大資金的使用力度，提高執(zhí)行率。二是積極和上級(jí)部門進(jìn)行溝通，盡量按年度需要下?lián)苌霞?jí)資金。爭取做到孤兒基本生活保障資金不結(jié)余或者少結(jié)余。三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益。四是加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度學(xué)習(xí)，促進(jìn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)水平的提高。
福利院績效考核自評(píng)報(bào)告2
為加強(qiáng)財(cái)政資金管理，切實(shí)提高財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)，強(qiáng)化部門責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)管理辦法》（財(cái)預(yù)〔20xx〕10號(hào)）和《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效目標(biāo)管理的實(shí)施意見》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)）等文件要求，結(jié)合單位實(shí)際，現(xiàn)將20xx年度整體支出績效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T基本情況
1、在職人員情況
本部門由1個(gè)全額撥款事業(yè)單位組成。本單位共30個(gè)事業(yè)全額編，現(xiàn)有在職在編人員8人，聘請(qǐng)?zhí)丶?jí)護(hù)人員和臨時(shí)護(hù)理人員27人，共計(jì)在崗人員35人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置9個(gè)分別為：院長室、辦公室、財(cái)務(wù)室、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理部、后勤部、維修組、采購組、保衛(wèi)組。
3、主要職能及重點(diǎn)工作計(jì)劃
對(duì)城鎮(zhèn)五保長者提供無償養(yǎng)老服務(wù)，對(duì)有養(yǎng)老需求的長者提供有償養(yǎng)老服務(wù)，對(duì)院內(nèi)已入住長者提供舒心滿意服務(wù)，力爭年入住率達(dá)95%以上。保障孤殘兒童的收養(yǎng)及康復(fù)治療，保障孤殘兒童的衣食住行。宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)福利事業(yè)的方針、政策和法規(guī)，高標(biāo)準(zhǔn)高規(guī)格地服務(wù)有養(yǎng)老需求的長者及孤殘兒童。
�。ǘ┎块T整體支出規(guī)模、使用方向
20xx年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款整體支出564.1萬元，其中基本支出373.34萬元（人員經(jīng)費(fèi)281.93萬元、公用經(jīng)費(fèi)91.41萬元），項(xiàng)目支出190.76萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
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我單位歷來重視單位內(nèi)部管理制度建設(shè)及監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督。為保證財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行，20xx年我們加強(qiáng)內(nèi)部控制和監(jiān)督，對(duì)各項(xiàng)資金的管理、經(jīng)費(fèi)收支審批等均做了明確規(guī)定，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出實(shí)行限額把關(guān)、堅(jiān)持一支筆審批制度。
20xx年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出373.34萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)281.93萬元，占基本支出的75.52%，主要包括基本工資61.65萬元、津貼補(bǔ)貼12.94萬元、獎(jiǎng)金44.74萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)15萬元、社保繳費(fèi)23.11萬元、生活補(bǔ)助34.49萬元；公用經(jīng)費(fèi)91.41萬元，占基本支出的24.48%，主要包括辦公費(fèi)2.55萬元、工會(huì)福利費(fèi)29.3萬元、差旅費(fèi)1.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)4.71萬元、勞務(wù)費(fèi)3.77萬元、資本性支出32.55萬元。
切實(shí)做好厲行節(jié)約工作，全面落實(shí)各項(xiàng)管理制度要求，努力降低行政成本。嚴(yán)格公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)審核審批程序，會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)嚴(yán)格按年初計(jì)劃和制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行�！叭苯�(jīng)費(fèi)較好地控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為1.2萬元，比上年減少0.13萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)支出1.2萬元，上年減少0.13萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.2萬元用于全年共接待來訪團(tuán)組32個(gè)、來賓120人次，主要是兒童福利院來人來訪接待支出。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)支出
1、光榮院和兒童福利院項(xiàng)目工程是中央財(cái)政和地方財(cái)政共同撥款的立項(xiàng)項(xiàng)目，本年專項(xiàng)資金支出190.76萬元，是地方財(cái)政撥款，主要用于兒童福利院和光榮院項(xiàng)目附屬及掃尾工程123.96萬元，孤殘兒童收養(yǎng)40萬元、老年服務(wù)業(yè)開展費(fèi)21萬元、收押犯無人撫養(yǎng)子女經(jīng)費(fèi)5.8萬元。
2、項(xiàng)目資金實(shí)行�？顚Ｓ�，專賬核算。其中光榮院項(xiàng)目工程預(yù)算總資金2000萬元，（中央財(cái)政1560萬元、地方財(cái)政440萬元）兒童福利院項(xiàng)目工程預(yù)算總資金650萬元（中央財(cái)政520萬元、地方財(cái)政130萬元），本年度專項(xiàng)資金支出，其中項(xiàng)目工程款123.96萬元，孤殘兒童收養(yǎng)40萬元、老年服務(wù)業(yè)開展費(fèi)21萬元、收押犯無人撫養(yǎng)子女經(jīng)費(fèi)5.8萬元。
3、專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照專項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的用途�？顚Ｓ�。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)組織情況分析，光榮院項(xiàng)目工程和兒童福利院項(xiàng)目工程經(jīng)項(xiàng)目立項(xiàng)、工程設(shè)計(jì)和概算、工程招標(biāo)流程組織實(shí)施的，光榮院項(xiàng)目工程和兒童福利院項(xiàng)目工程的建設(shè)施工單位是湖南宏江建設(shè)工程公司，施工合同金額是2415.52萬元，光榮院擋土墻工程補(bǔ)充合同按沅財(cái)評(píng)（2018）136號(hào)控制價(jià)為依據(jù)簽定，金額是312.75萬元。
（二）專項(xiàng)管理情況分析，工程項(xiàng)目建立了嚴(yán)格的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理，工程質(zhì)量符合按現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，爭創(chuàng)優(yōu)良的標(biāo)準(zhǔn)。
四、資產(chǎn)管理情況
土地、房屋及構(gòu)筑物977.19萬元，占固定資產(chǎn)的71.2%（其中房屋930.5萬元，占固定資產(chǎn)的67.8%）；通用設(shè)備111.45萬元，占8.12%，通用設(shè)備13.06萬元，占0.95%；專用設(shè)備107.07萬元，占7.8%；文物及陳列品8.58萬元，占0.63%；家具、用具、裝具及動(dòng)植物168.09萬元，占12.25%。
資產(chǎn)的管理：一是固定資產(chǎn)的臺(tái)賬管理納入單位日常工作監(jiān)管范圍，要指定專人負(fù)責(zé)；二是要充分運(yùn)用軟件的信息功能，通過查詢系統(tǒng)、報(bào)表輸出、使用部門、存放地點(diǎn)、登記日期等單項(xiàng)信息查詢，使單位及時(shí)掌握固定資產(chǎn)的動(dòng)向及使用情況。三是要實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)總賬、明細(xì)賬與資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的一致，固定資產(chǎn)如有變動(dòng)，要及時(shí)登記相關(guān)賬簿和信息系統(tǒng)，確保信息的'統(tǒng)一。
建立固定資產(chǎn)管理清查核對(duì)制度。財(cái)會(huì)部門、資產(chǎn)管理部門與資產(chǎn)使用部門之間要加強(qiáng)信息溝通，每半年，共同組織人員對(duì)單位固定資產(chǎn)進(jìn)行清查盤點(diǎn)，摸清家底，資產(chǎn)盤盈或盤虧按管理權(quán)限上報(bào)審批或?qū)徍藗浒�，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符，達(dá)到“以查促管”目的。
本單位無資產(chǎn)配置處置。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，我單位部門整體支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化，積極推進(jìn)預(yù)算績效管理，合理制定和編報(bào)年度預(yù)算，加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。按我縣預(yù)算績效管理工作的總體要求。
20xx年我單位整體支出564.1萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出66.8萬元，實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理，有效地各項(xiàng)工作和專項(xiàng)業(yè)務(wù)的完成。積極履職，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，20xx年度評(píng)價(jià)得分為98分。
六、存在的主要問題
因部門整體支出的資金安排和使用上具有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標(biāo)上還需進(jìn)一步加強(qiáng)。年初編制的預(yù)算不夠精確，編制范圍不太全面，預(yù)算執(zhí)行情況還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，再加上預(yù)算內(nèi)資金撥付不能及時(shí)到位，致使工作開展受到影響，財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款資金到位不及時(shí)，本單位在使用過程中有資金來源用途混用現(xiàn)象。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。
完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。按撥款資金用途合理使用，杜絕混用現(xiàn)象的發(fā)生。
建議財(cái)政部門增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)，按進(jìn)度撥付預(yù)算內(nèi)資金，簡化預(yù)算內(nèi)正常資金使用手續(xù)程序，保障各項(xiàng)工作順利開展，財(cái)政部門開展相關(guān)的業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平。
福利院績效考核自評(píng)報(bào)告3
為加強(qiáng)財(cái)政資金的管理，提高財(cái)政資金的使用效益，貫徹落實(shí)《中共豐都縣委豐都縣人民政府關(guān)于全面落實(shí)預(yù)算績效管理的實(shí)施方案》（豐委辦〔20xx〕32號(hào)）、根據(jù)《中共重慶市委重慶市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（渝委發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《重慶市財(cái)政專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》、《豐都縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)豐都縣20xx年預(yù)算績效管理工作方案的通知》（工作通知〔20xx〕22號(hào)）等文件有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我院20xx年度老年福利項(xiàng)目資金績效自評(píng)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目基本概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1.立項(xiàng)背景
為履行我院對(duì)孤老優(yōu)撫對(duì)象、三無、五保人員的收養(yǎng)職責(zé)，保障特困人員133人的基本生活，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，根據(jù)《重慶市民政局、重慶市財(cái)政局關(guān)于提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)等社會(huì)救助保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》（渝民[20xx]70號(hào)）文件，我院于20xx年10月向縣財(cái)政局提出“老年福利”項(xiàng)目前期申請(qǐng)（部門預(yù)算）120.34萬元，專項(xiàng)用于我院特困人員供養(yǎng)費(fèi)。
2.項(xiàng)目實(shí)施情況
老年福利項(xiàng)目于20xx年10月立項(xiàng)，我院按《重慶市民政局、重慶市財(cái)政局關(guān)于提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)等社會(huì)救助保障標(biāo)準(zhǔn)的'通知》（渝民[20xx]70號(hào)）文件規(guī)定的基本生活標(biāo)準(zhǔn)754元/人、月，專項(xiàng)用于特困人員133人的基本生活保障方面的支出。
3.經(jīng)費(fèi)來源和使用情況
20xx年1月23日縣財(cái)政局批復(fù)下達(dá)老年福利項(xiàng)目補(bǔ)助資金120.34萬元（上級(jí)福彩資金），資金到位率100%。全年共使用120.28萬元，因年末戶名錯(cuò)誤未支付成功623元，故資金結(jié)轉(zhuǎn)623元。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
老年福利項(xiàng)目績效總目標(biāo)是保障特困人員133人的基本生活�？冃щA段性目標(biāo)是專款專用，全年收養(yǎng)人員達(dá)到133人，基本生活標(biāo)準(zhǔn)每人每月754元，按時(shí)足額完成補(bǔ)助，受益人群滿意度達(dá)到98%以上，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作情況
20xx年1月15日，成立福利院項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)績效自評(píng)工作，工作組的主要成員及職責(zé)如下：
1.工作組成員
組長：xx
副組長：xx
成員：xx
辦公室設(shè)在財(cái)務(wù)室。
2.工作職責(zé)
（1）組長職責(zé)：審批績效自評(píng)方案，監(jiān)督、檢查、核實(shí)績效自評(píng)結(jié)果。
�。�2）副組長職責(zé)：審核修改擬定的績效自評(píng)方案，并提交考評(píng)工作組會(huì)議討論通過；監(jiān)督、部署、確認(rèn)績效自評(píng)過程及反饋意見的處理。
�。�3）小組成員職責(zé)：起草和修改績效考評(píng)方案報(bào)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)工作組會(huì)議討論通過，實(shí)施執(zhí)行績效自評(píng)方案；牽頭組織并實(shí)施年度績效自評(píng)，根據(jù)組長、副組長指示，對(duì)考評(píng)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，完成績效自核工作組安排的其他工作。
20xx年1月16日，考評(píng)工作組按照項(xiàng)目批復(fù)文件、合同條款、項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算等，開展自評(píng)檢查工作，對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，核實(shí)資金撥付情況等。
3.工作進(jìn)展
本次績效評(píng)價(jià)工作分為三個(gè)階段：
第一個(gè)階段為評(píng)價(jià)準(zhǔn)備階段，考評(píng)工作組收集項(xiàng)目基本情況，梳理和研讀了國家層面、市級(jí)層面、縣級(jí)層面與本次評(píng)價(jià)項(xiàng)目有關(guān)的政策文件，獲取項(xiàng)目相關(guān)資料。
第二個(gè)階段為實(shí)施評(píng)價(jià)階段，辦公室于20xx年2月25日至3月10日開展評(píng)價(jià)實(shí)施。收集老年福利項(xiàng)目的進(jìn)度和資金籌集支出情況等資料，通過研讀與搭建指標(biāo)體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)行報(bào)告撰寫。
第三個(gè)階段為評(píng)價(jià)完成階段，20xx年2月26日至3月11日，考評(píng)工作組對(duì)自評(píng)表與績效評(píng)價(jià)初稿進(jìn)行審核，按照項(xiàng)目文件、資金撥付資料，開展自評(píng)檢查工作，對(duì)項(xiàng)目整體實(shí)施情況和質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定，提出修改意見，辦公室形成績效報(bào)告。
三、績效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論
評(píng)價(jià)工作組通過資料收集分析、指標(biāo)體系搭建等方式，對(duì)老年福利項(xiàng)目進(jìn)行綜合績效評(píng)分。該項(xiàng)目績效指標(biāo)分值為100分，其中投入20分，管理20分，產(chǎn)出與效益60分。
�。ㄒ唬┩度�
20xx年老年福利項(xiàng)目資金120.34萬元（上級(jí)福彩金），資金到位率100%。投入類指標(biāo)從時(shí)效情況、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)進(jìn)行考核。在預(yù)算執(zhí)行率上，因年末戶名錯(cuò)誤退回資金623元，酌情扣0.1分。根據(jù)評(píng)分細(xì)則，投入類指標(biāo)滿分20分得分19.9分。
（二）管理
我院制定有相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度及專項(xiàng)資金管理辦法并嚴(yán)格執(zhí)行，將老年福利費(fèi)專項(xiàng)用于特困人員衣、食、住、行方面的救助支出，會(huì)計(jì)科目在“救濟(jì)費(fèi)”中列支。特困人員生活費(fèi)是劃撥給伙食團(tuán)，我院伙食團(tuán)賬務(wù)歸順在行政賬薄，實(shí)行統(tǒng)一管理，分院分戶核算�；锸硤F(tuán)設(shè)復(fù)制票據(jù)賬薄、院民參與賬務(wù)監(jiān)管，加強(qiáng)往來收支監(jiān)管。特困人員衣、住、行方面的物資采購，由所需部門列出清單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審核后，委派財(cái)務(wù)室、所需部門等一起采購，所有物資必須先入庫，再申報(bào)領(lǐng)取使用。
管理類指標(biāo)從業(yè)務(wù)管理、賬務(wù)管理、會(huì)計(jì)信息管理指標(biāo)進(jìn)行考核，根據(jù)評(píng)分細(xì)則，管理類指標(biāo)滿分20分，得分18分。
�。ㄈ┊a(chǎn)出與效果
20xx年度，我院實(shí)際養(yǎng)護(hù)133人，實(shí)際生活標(biāo)準(zhǔn)每人每月754元，完成計(jì)劃在養(yǎng)人員目標(biāo)，生活標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到《重慶市民政局、重慶市財(cái)政局關(guān)于提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)等社會(huì)救助保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》（渝民[20xx]70號(hào)）每人每月754元標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)際在養(yǎng)率100%，養(yǎng)護(hù)月度完成率100%。
老年福利項(xiàng)目提供養(yǎng)老服務(wù)，除滿足老人的衣食住行等基本的生活照顧需求外，同時(shí)配備專職養(yǎng)老護(hù)理員為老人提供專業(yè)化服務(wù)，滿足了醫(yī)療保健、疾病預(yù)防、護(hù)理康復(fù)以及精神文化、心理和社會(huì)等需求，一定程度發(fā)揮了養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的托底保障職能，效益酌情扣1分。
老年福利項(xiàng)目從實(shí)際在養(yǎng)人數(shù)、實(shí)際養(yǎng)護(hù)月度、實(shí)際供養(yǎng)水平、實(shí)際在養(yǎng)率、養(yǎng)護(hù)月度完成率、保障特困對(duì)象基本生活需求6個(gè)指標(biāo)進(jìn)行考核。老年福利項(xiàng)目產(chǎn)出與效益指標(biāo)滿分60分，得分58分。
�。ㄋ模┰u(píng)價(jià)結(jié)果和評(píng)價(jià)結(jié)論
本項(xiàng)目自評(píng)分為95.9分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，達(dá)到了預(yù)期績效目標(biāo)。
四、存在問題及意見或建議
老年福利項(xiàng)目，年末在轉(zhuǎn)付伙食團(tuán)食材款時(shí)，因?qū)Ψ教峁┵~號(hào)錯(cuò)誤而未轉(zhuǎn)賬成功，加上財(cái)政年末關(guān)賬，導(dǎo)致該項(xiàng)目年末結(jié)轉(zhuǎn)623元。以后我院要加強(qiáng)資金支付進(jìn)度管理，提高資金使用效益。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
績效自評(píng)結(jié)果將在豐都縣人民政府公眾信息門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，績效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度資金安排直接掛鉤。
福利院績效考核自評(píng)報(bào)告4
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
保山市社會(huì)福利院（保山市兒童福利院、保山市流浪未成年人救助保護(hù)中心）隸屬于保山市民政局主管的二級(jí)單位，工作職能主要是負(fù)責(zé)全市的孤、殘、棄嬰、兒童收養(yǎng)以及負(fù)責(zé)流浪未成年人救助保護(hù)工作。按市級(jí)預(yù)算管理，屬于全額撥款的社會(huì)福利事業(yè)單位，執(zhí)行事業(yè)會(huì)計(jì)制度。
�。ǘ┎块T績效目標(biāo)的設(shè)立情況
通過檢查整體支出情況、資金使用情況，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
�。ㄈ┎块T整體收支情況
20xx年保山市社會(huì)福利院部門決算收入4771037.33元，其中：財(cái)政撥款收入4771037.33元，20xx年部門決算支出4771037.33元，其中：基本支出3862147.77元，項(xiàng)目支出908889.56元。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況
完善財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化內(nèi)控規(guī)范和資金監(jiān)管，增強(qiáng)部門資金統(tǒng)籌能力。按照預(yù)算信息公開有關(guān)規(guī)定，及時(shí)完整公開部門預(yù)決算信息及”三公經(jīng)費(fèi)“預(yù)決算，公開有關(guān)制度辦法等。健全資產(chǎn)管理制度、規(guī)范固定資產(chǎn)的采購、使用、處置，提高資產(chǎn)使用效率。固定資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)、賬實(shí)相符。
二、績效自評(píng)工作情況
�。ㄒ唬┛冃ё栽u(píng)目的
通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金的使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；資金管理是否規(guī)范；資金使用是否合理合規(guī)，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在的問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）
本單位主要參照部門績效自評(píng)情況參照保財(cái)績〔2022〕4號(hào)《保山市財(cái)政局關(guān)于20xx年市級(jí)部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評(píng)及財(cái)政績效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》建立自評(píng)指標(biāo)體系，從投入、過程、部門產(chǎn)出績效三個(gè)方面設(shè)置了綜合指標(biāo)、共性指標(biāo)、個(gè)性指標(biāo)等三類涵蓋預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理、資源配置、履職完成及效益等多項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)，整體支出績效評(píng)價(jià)方法：因素分析法、比較等。預(yù)算編制依據(jù)充分、數(shù)據(jù)詳實(shí)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、細(xì)化可執(zhí)行�；A(chǔ)信息完善、數(shù)據(jù)更新及時(shí)、依據(jù)真實(shí)完整。項(xiàng)目預(yù)算整合歸類合理，目標(biāo)明確，項(xiàng)目儲(chǔ)備充分、完整。
（三）自評(píng)組織過程
前期準(zhǔn)備：保山市社會(huì)福利院成立績效考評(píng)小組，每年上半年均要安排組織實(shí)施部門對(duì)部門整體財(cái)政支出及所有財(cái)政資金扶持項(xiàng)目開展專項(xiàng)的績效考評(píng)工作，并將該項(xiàng)工作列為常態(tài)化的.重點(diǎn)工作之一。20xx年的預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作由單位主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭，績效考評(píng)小組匯同各職能部門及項(xiàng)目實(shí)施部門一同參與績效評(píng)價(jià)工作。組織實(shí)施：根據(jù)評(píng)價(jià)計(jì)劃擬定組織實(shí)施方案、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。在整體支出和項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架的基礎(chǔ)上，結(jié)合年初預(yù)算批復(fù)的部門整體支出和項(xiàng)目支出績效指標(biāo)，部門職責(zé)以及項(xiàng)目特點(diǎn)，補(bǔ)充設(shè)計(jì)個(gè)性指標(biāo)，確定部門整體支出和項(xiàng)目的績效自評(píng)體系，同時(shí)根據(jù)評(píng)價(jià)情況積累經(jīng)驗(yàn)，逐步建立適應(yīng)部門和項(xiàng)目特點(diǎn)的績效自評(píng)指標(biāo)庫。
三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）投入情況分析
成本指標(biāo)均已按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。
�。ǘ┻^程情況分析
年度數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)均已按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
年度經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)均已按年初指標(biāo)值完成。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
救助對(duì)象對(duì)我院的工作人員的服務(wù)持滿意態(tài)度。
四、存在的問題和整改情況
在此次績效評(píng)價(jià)工作中，也發(fā)現(xiàn)了一些現(xiàn)實(shí)問題和困難，是在預(yù)算編制及成本控制方面還存在一定的欠缺。在以后年度的預(yù)算安排中，我們將會(huì)更加注重預(yù)算的合理化和科學(xué)化，更加嚴(yán)格地控制成本，同時(shí)建議政府相關(guān)部門加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的指導(dǎo)，以及持續(xù)有力的支持。
五、績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
針對(duì)績效自評(píng)中存在的問題，積極建立整改機(jī)制，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)化后續(xù)項(xiàng)目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步合理配置資源，完善項(xiàng)目管理辦法，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平、財(cái)政資金使用效益和部門工作效率。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
保山市社會(huì)福利院按要求組織開展項(xiàng)目績效自評(píng)工作，及時(shí)收集補(bǔ)充有關(guān)資料，實(shí)事求是，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分值合理、結(jié)果客觀，嚴(yán)禁刻意抬高分?jǐn)?shù)、弄虛作假。自評(píng)采用打分評(píng)價(jià)的形式，得分根據(jù)定量指標(biāo)、定性指標(biāo)的完成情況進(jìn)行評(píng)定。各組室對(duì)照年初預(yù)算設(shè)定的績效目標(biāo)及指標(biāo)值，對(duì)應(yīng)填報(bào)20xx年度實(shí)際完成值，對(duì)未完成績效目標(biāo)及指標(biāo)要逐條分析，說明原因，并研究提出改進(jìn)措施。完善預(yù)算編報(bào)程序。嚴(yán)格按照市財(cái)政局要求，提前完善項(xiàng)目庫信息，將新項(xiàng)目入項(xiàng)目庫，每年的預(yù)算項(xiàng)目均保證取源于項(xiàng)目庫。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。在整個(gè)預(yù)算期內(nèi)，嚴(yán)格按照年初制定的績效目標(biāo)，有效控制經(jīng)費(fèi)范圍、合理合規(guī)使用資金、按時(shí)完成執(zhí)行進(jìn)度。
其他需說明的情況：無。
福利院績效考核自評(píng)報(bào)告5
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T概況
1.福利院主要工作職能
福利院是一所市屬綜合性公辦的社會(huì)福利機(jī)構(gòu)，主要承擔(dān)保障農(nóng)村五保老人、城鎮(zhèn)“三無”老人和孤兒、棄嬰收養(yǎng)的服務(wù)職能。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
院內(nèi)現(xiàn)設(shè)總務(wù)部、社工部、財(cái)務(wù)室、醫(yī)療康復(fù)部、兒童部、老年部等6個(gè)部門，事業(yè)單位正式編制18人，聘請(qǐng)部門保育人員、護(hù)理人員、后勤服務(wù)人員共16人。
3.年度工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作任務(wù)情況
按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及服務(wù)規(guī)范開展工作，加強(qiáng)養(yǎng)老服務(wù)人才隊(duì)伍建設(shè)，繼續(xù)牢固樹立愛心至上的服務(wù)理念，用人性化、家庭式的服務(wù)溫暖老人，提高老人入住率。理順未成年人保護(hù)工作機(jī)制，抓好兒童養(yǎng)育工作，做好孤殘兒童的各項(xiàng)服務(wù)工作，促進(jìn)在院孤殘兒童健康成長；持續(xù)推進(jìn)兒童福利機(jī)構(gòu)優(yōu)化提質(zhì)和創(chuàng)新轉(zhuǎn)型高質(zhì)量發(fā)展，積極鼓勵(lì)國內(nèi)家庭收養(yǎng)福利機(jī)構(gòu)病殘兒童，并給予相應(yīng)的支持。積極爭取各級(jí)部門支持，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，繼續(xù)完善相關(guān)配套設(shè)施，提升全院綜合保障服務(wù)水平。加大消防安全排查力度，特別是加大對(duì)在院老人及孤殘兒童的安全管理，堅(jiān)決杜絕安全隱患發(fā)生。堅(jiān)持做好疫情防控常態(tài)化工作，完成好各級(jí)部門安排的各項(xiàng)工作任務(wù)。
�。ǘ┊�(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
認(rèn)真貫徹落實(shí)省、州、市民政工作會(huì)議精神，始終踐行“民政為民、民政愛民”的宗旨，堅(jiān)持“全心全意為人民服務(wù)”的工作理念，不斷學(xué)習(xí)新的理論知識(shí)。做好疫情防控常態(tài)化責(zé)任工作，牢固樹立消防安全意識(shí)，提高安全防范能力，著力提升養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量，繼續(xù)做好機(jī)構(gòu)養(yǎng)育兒童關(guān)心關(guān)愛保護(hù)工作。不斷提升服務(wù)水平，努力培養(yǎng)和造就一支規(guī)�；�、專業(yè)化適應(yīng)福利院需要的`高素質(zhì)服務(wù)隊(duì)伍。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門整體支出績效目標(biāo)
根據(jù)《開遠(yuǎn)市民政局20xx年民政工作要點(diǎn)》，結(jié)合福利院職責(zé)，整理歸納出20xx年開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院重點(diǎn)工作績效目標(biāo)，具體為：
1.完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；
2.健全各項(xiàng)制度；
3.加強(qiáng)內(nèi)部管理；
4.提高服務(wù)水平。
�。ㄋ模┎块T預(yù)算績效管理開展情況
部門20xx年度績效申報(bào)目標(biāo)是完善服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、健全各項(xiàng)制度、加強(qiáng)內(nèi)部管理、提高服務(wù)水平整體績效目標(biāo)制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符�？冃н\(yùn)行過程中使用的預(yù)算資金符合預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。制定預(yù)算績效管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規(guī)定。相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整配置合理，資產(chǎn)處置規(guī)范，資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，且?guī)?shí)相符。年未組織院內(nèi)各科室進(jìn)行績效評(píng)價(jià)工作。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門預(yù)算批復(fù)及整體支出安排情況
1.預(yù)算批復(fù)情況
20xx年度福利院公共財(cái)政撥款年初預(yù)算批復(fù)資金2，865，509.03元，實(shí)際收到財(cái)政撥款2，959，179.21元。
2.整體收支情況
福利院20xx年的財(cái)政撥款收入2，959，179.21元，其中人員經(jīng)費(fèi)2，707，188.08元占總收入的91.5%，公用經(jīng)費(fèi)251，991.13元，占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2，959，179.21元，其中工資福利支出2，536，937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務(wù)支出251，991.13元，占總支出的8.5%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出170，251.00元，占總支出的5.8%。
�。�1）財(cái)政撥款收入
�、偈屑�(jí)財(cái)政撥款收入
一般公共預(yù)算收入：20xx年度福利院公共財(cái)政撥款年初預(yù)算資金2，865，509.03元，實(shí)際收到財(cái)政撥款2，959，179.21元，實(shí)際支出2，959，179.21元，預(yù)算收入完成率100%；預(yù)算支出完成率100%。
�、谡曰鹗杖�:無
③上級(jí)財(cái)政撥款收入：無
�。�2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出
�、倩局С�:福利院20xx年的財(cái)政撥款收入2，959，179.21元，其中人員經(jīng)費(fèi)2，707，188.08元占總收入的91.5%，公用經(jīng)費(fèi)251，991.13元，占總收入的8.5%。20xx年事業(yè)支出2，959，179.21元，其中工資福利支出2，536，937.08元，占總支出的85.7%，商品和服務(wù)支出251，991.13元，占總支出的8.5%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出170，251.00元，占總支出的5.8%。
�、陧�(xiàng)目支出:福利院20xx年無項(xiàng)目資金支出。
�、垲A(yù)算執(zhí)行情況：20xx年度福利院公共財(cái)政撥款年初預(yù)算資金2，865，509.03元，實(shí)際收到財(cái)政撥款2，959，179.21元，實(shí)際支出2，959，179.21元，預(yù)算收入完成率100%；預(yù)算支出完成率100%。
二、部門整體支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┛冃繕�(biāo)完成情況
在上級(jí)部門的關(guān)心和支持下，按時(shí)完成20xx年福利院事業(yè)（含五保戶、棄嬰生活補(bǔ)助）項(xiàng)目工作，發(fā)揮了社會(huì)福利事業(yè)工作的重要作用，促進(jìn)我市社會(huì)福利事業(yè)健康有序發(fā)展。
（二）績效目標(biāo)未完成原因分析
無。
三、績效自評(píng)結(jié)論
社會(huì)效益良好、我單位的各方面工作都得到社會(huì)大眾的肯定和好評(píng)。經(jīng)過年度績效自評(píng)，自評(píng)分值為95.50分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
�。ㄒ罁�(jù)附件1-2得分情況進(jìn)行說明）
為了更好的完成此次績效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，結(jié)合福利院工作職能，部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分為三級(jí)指標(biāo)，其中一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)29個(gè)（詳見附件1-2：開遠(yuǎn)市社會(huì)福利院20xx年度部門整體支出績效單位自評(píng)表）自評(píng)得分：95.5分，采用自評(píng)自查方式進(jìn)行。
�。ㄒ唬┩度肭闆r分析
部門制定了年度預(yù)算整體績效目標(biāo)，目標(biāo)制定依據(jù)充分，與部門履職、年度工作任務(wù)相符，績效目標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量；科學(xué)、合理設(shè)立了項(xiàng)目績效目標(biāo)，目標(biāo)明確、細(xì)化、量化；本支出預(yù)算能夠保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；重點(diǎn)支出保障率達(dá)100%。
（二）過程情況分析
我院“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率為-32.04%、控制率為-89.59%，政府采購執(zhí)行率為100%。收入依據(jù)充分、來源合規(guī)，符合“放管服”改革要求和減稅降費(fèi)要求，使用預(yù)算資金符合預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定。制定預(yù)算績效管理辦法、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、支出管理辦法等相關(guān)制度和規(guī)定。相關(guān)資金管理制度合法、合規(guī)、完整，資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置合理；資產(chǎn)處置規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，且?guī)?shí)相符；資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳。固定資產(chǎn)利用率為100%，但是管理制度還需建全完善，扣0.5分。
�。ㄈ┊a(chǎn)出情況分析
20xx年在整體支出績效目標(biāo)表中計(jì)劃完成的集中供養(yǎng)特困人員、自費(fèi)收養(yǎng)服務(wù)工作完成率為100%，實(shí)際完成率為100%，設(shè)置質(zhì)量指標(biāo)為13條質(zhì)量達(dá)標(biāo)率為95%，在部門履職質(zhì)量達(dá)標(biāo)率中，工作過程中還存在一些不足，扣3分。
�。ㄋ模┬Ч闆r分析
我院20xx年未發(fā)生廉政問題，工作中始終貫徹落實(shí)“奉愛溫家、楊孝育小、和諧進(jìn)上”的院訓(xùn)理念，效益較為明顯。履職效益社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度中，對(duì)市民群眾進(jìn)行問卷調(diào)查綜合滿意度為90.92%，扣1分。
五、部門整體支出績效中存在的問題及改進(jìn)措施
�。ㄒ唬┲饕獑栴}及原因分析
�。�1）績效指標(biāo)不明確，未經(jīng)過充分調(diào)查研究、論證和合理測算，部分指標(biāo)值設(shè)置過高或過低。
�。�2）工作管理制度還需建全，工作中部分檔案管理存在資料不完整，歸檔不及時(shí)等現(xiàn)象。
�。ǘ└倪M(jìn)的方向和具體措施
�。�1）在今后的工作中根據(jù)福利院實(shí)際工作情況，做好支出計(jì)劃或項(xiàng)目預(yù)算，對(duì)部門績效目標(biāo)進(jìn)行充分調(diào)查研究、論證和合理測算，確保目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際完成情況相吻合，縮小年初績效目標(biāo)任務(wù)與實(shí)際工作完成情況存在的偏差。確保資金的各項(xiàng)用途發(fā)揮最大的作用。
（2）建全工作管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，注重檔案的收集、整理等日常管理工作。
福利院績效考核自評(píng)報(bào)告6
根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)[2018]34號(hào)）和《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛發(fā)[2019]8號(hào)），結(jié)合《九江市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算項(xiàng)目、部門整體支出績效評(píng)價(jià)及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》（九財(cái)績[2022]1號(hào)）等文件要求，績效評(píng)價(jià)組開展對(duì)九江市兒童福利院（以下簡稱：本單位）2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效評(píng)價(jià)。
一、部門概述和基本情況
�。ㄒ唬┲饕氊�(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況機(jī)構(gòu)組成
1、主要職責(zé)職能
九江市兒童福利院，正科級(jí)，為九江市民政局所屬公益一類事業(yè)單位。其主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，以及上級(jí)文件精神，促進(jìn)兒童福利事業(yè)科學(xué)發(fā)展。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)無依無靠、無家可歸、無生活來源的各類殘疾兒童、孤兒、棄嬰、棄兒等上級(jí)部門要求接收的服務(wù)對(duì)象；為服務(wù)對(duì)象提供生活撫育、醫(yī)療救治、康復(fù)訓(xùn)練、特殊教育、技能培訓(xùn)、安置等服務(wù)。建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，持續(xù)改善生活服務(wù)設(shè)施，開展工作人員技能培訓(xùn)，維護(hù)服務(wù)對(duì)象的合法權(quán)益。完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，協(xié)助相關(guān)部門做好其他事務(wù)工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
兒童福利院正式編制17人，實(shí)際在崗15人，臨聘人員85人。內(nèi)設(shè)部門有，辦公室、財(cái)務(wù)室、護(hù)理部、醫(yī)療康復(fù)部、特教部、后勤管理部、安全部、綜合業(yè)務(wù)部、社工部等。各個(gè)部門各項(xiàng)工作都秉持“一切為了孩子、為了孩子一切”的理念，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，完善規(guī)章制度。兒童福利院共設(shè)立了九個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，辦公室、財(cái)務(wù)科、社會(huì)組織管理科（對(duì)外稱九江市社會(huì)組織管理院，掛社會(huì)組織執(zhí)法監(jiān)督科、政務(wù)服務(wù)科牌子）、基層政權(quán)和社區(qū)治理科、區(qū)劃地名科、養(yǎng)老服務(wù)科、社會(huì)事務(wù)科、兒童福利科（慈善事業(yè)和社會(huì)工作科）。
3、資產(chǎn)情況
截至2021年12月31日資產(chǎn)總額為3,448.58萬元,負(fù)債總額為200.03萬元，凈資產(chǎn)為3,248.55萬元,雖然當(dāng)年資產(chǎn)總額減少,主要是財(cái)政應(yīng)返還額度、在建工程減少，但是固定資產(chǎn)加1,214萬元,在建工程轉(zhuǎn)入。
(二)履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)
1、2021年度履職總體目標(biāo)為：
以黨建工作為引領(lǐng)，自身建設(shè)得到全面加強(qiáng)；以兒童利益為己任，著力提升養(yǎng)治康教水平；以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為抓手，著力提升管理服務(wù)水平；以保障兒童合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn),提升管理服務(wù)水平；完在年度各項(xiàng)工作并取得了較好地成效。
2、2021年度工作任務(wù)：
開展“我為群眾辦實(shí)事”、“我為兒童辦實(shí)事”和“黨建+”等系列活動(dòng)。
(1)持續(xù)提升護(hù)理水平；
(2)努力提升康復(fù)效果；
(3)分類開展特殊教育，創(chuàng)新開展烘焙課；
(4)醫(yī)療救治保障有力，開展全院兒童體檢工作；
(5)積極做好國內(nèi)外送養(yǎng)工作，規(guī)范整理近三十年的涉外收養(yǎng)兒童檔案；
(6)積極探索標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，逐步完善了規(guī)章制度；
(7)制定出臺(tái)地方標(biāo)準(zhǔn)的《0-3歲孤棄兒童養(yǎng)育護(hù)理規(guī)范》；
(8)開展安全隱患大排查，強(qiáng)化了院內(nèi)安全管理；
(9)加大政策宣傳引導(dǎo)，提升了福利機(jī)構(gòu)影響力。
(三)2021年度部門整體支出績效目標(biāo)
以兒童利益為己任，著力提升養(yǎng)治康教水平；以標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為抓手，著力提升管理服務(wù)水平；以保障兒童合法權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)，提升管理服務(wù)水平；完在年度各項(xiàng)工作并取得了較好地成效。
(四)預(yù)算績效管理開展情況
1.兒童福利院按照《中共江西省委江西省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛發(fā)〔2019〕8號(hào)）及九江市財(cái)政局印發(fā)的《九江市財(cái)政局預(yù)算績效管理內(nèi)部工作規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定，積極地開展預(yù)算績效管理工作。通過開展部門整體績效評(píng)價(jià)增強(qiáng)部門預(yù)算績效管理的主體責(zé)任，提升部門履職效能，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益，加強(qiáng)財(cái)政支出管理，強(qiáng)化財(cái)政支出責(zé)任，建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算管理機(jī)制。本次績效評(píng)價(jià)的主要依據(jù)有：中共中央、國務(wù)院《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）；財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）；財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算管理績效評(píng)價(jià)的指導(dǎo)意見》（財(cái)預(yù)〔2011〕416號(hào)）；財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2013〕53號(hào)）；中共江西省委、江西省人民政府《關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（贛發(fā)〔2019〕8號(hào)）；結(jié)合《九江市財(cái)政局關(guān)于開展2021年度預(yù)算項(xiàng)目、部門整體支出績效評(píng)價(jià)及轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》（九財(cái)績[2022]1號(hào)）等文件要求。
2.在績效評(píng)價(jià)過程中，我們遵循科學(xué)規(guī)范、客觀公正、分級(jí)分類和績效相關(guān)原則，按照財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)管理暫行辦法〉的通知》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）等文件要求，選用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評(píng)判法等方法，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，進(jìn)行部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作。
3.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系依據(jù)財(cái)政部《預(yù)算績效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》及江西省財(cái)政廳和九江市財(cái)政局統(tǒng)一設(shè)計(jì)的一、二、三級(jí)指標(biāo)和指標(biāo)分值，把指標(biāo)內(nèi)涵和本部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和履職效果等實(shí)際情況結(jié)合起來，通過相互對(duì)照，用財(cái)政部門制定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)分析評(píng)價(jià)指標(biāo)分值，形成本次評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。
4.績效評(píng)價(jià)工作過程。組建評(píng)價(jià)工作組，收悉九江市財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度市級(jí)部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》后，本院預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組召開會(huì)議，研究部署2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作，2020年初及時(shí)成立了兒童福利院預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了預(yù)算績效管理職能，副院長李明為組長,支部書記胡定國任副組長,成員:副院長吳潔、財(cái)務(wù)主任李苗苗、會(huì)計(jì)張燕如，并聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為工作組成員，開展績效評(píng)價(jià)工作。
5.績效評(píng)價(jià)的前期準(zhǔn)備。評(píng)價(jià)工作組根據(jù)九江市財(cái)政局《關(guān)于開展2021年度市級(jí)部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》，對(duì)本部門預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理和履職效果等方面的情況進(jìn)行評(píng)估，擬定工作方案，劃分工作責(zé)任，擬定本次績效評(píng)價(jià)所需資料,提出資料清單。
6.績效評(píng)價(jià)的組織實(shí)施。
�。�1）查閱分析兒童福利院2021年度的預(yù)決算及批復(fù)情況，資金撥付和資金使用情況，聽取各科室2021年度工作情況介紹。
�。�2）查閱有關(guān)工作計(jì)劃及管理制度和工作臺(tái)賬等檔案資料，核實(shí)部門整體預(yù)算的收入和支出等情況。
�。�3）整理資料，分析數(shù)據(jù)，找準(zhǔn)評(píng)分依據(jù)，按財(cái)政部門績效評(píng)價(jià)要求的原則、方法、指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行績效評(píng)價(jià)。
7、及時(shí)申報(bào)預(yù)算績效目標(biāo)表，嚴(yán)格績效監(jiān)控管理。制定了兒童福利院預(yù)算績效管理制度，指導(dǎo)預(yù)算績效管理。2021年度，我院根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)編制聘用人員工資福利資金、藥品及醫(yī)療設(shè)備采購預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表�？冃繕�(biāo)申報(bào)表內(nèi)容詳細(xì)完整，績效目標(biāo)符合規(guī)定格式。三級(jí)目標(biāo)設(shè)置能夠符合我院專項(xiàng)工作特點(diǎn)，分條描述清晰明確。所有涉及我院的項(xiàng)目資金均按要求編制并及時(shí)報(bào)送。
8、2021年度我院按照九財(cái)績【2020】7號(hào)文件要求按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目資金績效監(jiān)控材料，報(bào)送的績效監(jiān)控自評(píng)材料內(nèi)容詳細(xì)完整，基本符合財(cái)政部門要求。2021年我院按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目資金績效自評(píng)材料，各項(xiàng)內(nèi)容詳細(xì)完整，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)明確，數(shù)據(jù)齊全、標(biāo)準(zhǔn)明確，評(píng)價(jià)客觀合理。對(duì)應(yīng)結(jié)果應(yīng)用管理，我院采取自評(píng)的方式，并進(jìn)行跟蹤問效。我院對(duì)有項(xiàng)目的'（科室），將績效管理情況納入對(duì)其工作的考核，作為（科室）和個(gè)人評(píng)優(yōu)評(píng)先的內(nèi)容。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年預(yù)算及執(zhí)行情況
1、2021年年初預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余283.17萬元，其中項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)283.7萬元。
2、2021年市本級(jí)預(yù)算安排兒童福利院預(yù)算收入1,131.45萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,011.45萬元,決算數(shù)為1,011.45萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入120萬元,決算數(shù)其他收入121.06萬元。
3、2021年預(yù)算支出1,414.62萬元,(決算數(shù)1,323.15萬元)；預(yù)算支出按支出功能劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,379.34萬元、衛(wèi)生健康支出13.61萬元、住房保障支出10.60萬元、其他支出11.07萬元；按支出性質(zhì)劃分：基本支出733.38萬元（其中人員經(jīng)費(fèi)669.77萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出63.60萬元），項(xiàng)目支出681.25萬元；決算數(shù)為1,323.15萬元,2021 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余92.53萬元。當(dāng)年全年預(yù)算執(zhí)行率93.46%(財(cái)政撥款全年執(zhí)行率100%,其他資金執(zhí)行率61.21%)
二、整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
(一)投入管理指標(biāo)（指標(biāo)分值30分）分別為預(yù)算編審管理、預(yù)算執(zhí)行管理、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、資金管理、預(yù)決算信息公開管理、部門預(yù)算管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理。
根據(jù)財(cái)政部門的文件要求，評(píng)價(jià)工作組從部門預(yù)算編制和項(xiàng)目績效目標(biāo)編報(bào)兩個(gè)方面分析評(píng)價(jià)預(yù)算編制指標(biāo)。
1、預(yù)算編審管理（指標(biāo)分值5分）
根據(jù)財(cái)政部門設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，評(píng)價(jià)工作組從預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性及績效目標(biāo)管理性三個(gè)方面分析評(píng)價(jià)部門預(yù)算指標(biāo)。
(1)預(yù)算編制完整性（指標(biāo)分值2分）
經(jīng)查，2021年度兒童福利院部門預(yù)算收入中，除公共預(yù)算撥款外，反映了上級(jí)撥款收入、 納入預(yù)算行政事業(yè)性收費(fèi)收入、非稅收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入，應(yīng)納入預(yù)算管理的資金已全部納入預(yù)算管理，不存在遺漏預(yù)算收入情況，完整性指標(biāo)得2分。
⑵預(yù)算編制準(zhǔn)確性（指標(biāo)分值2分）。通過核查，2021年度兒童福利院預(yù)算編制科目編列準(zhǔn)確，專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)細(xì)化、分類準(zhǔn)確，預(yù)算編制數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)基本相符，準(zhǔn)確性指標(biāo)得2分。
(3)績效目標(biāo)管理性（指標(biāo)分值1分）。
根據(jù)財(cái)政部門設(shè)計(jì)的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，評(píng)價(jià)工作組從年初部門預(yù)算一級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)編報(bào)、年初部門預(yù)算二級(jí)項(xiàng)目績效目標(biāo)編報(bào)和年中追加項(xiàng)目績效目標(biāo)編報(bào)三個(gè)方面分析評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效目標(biāo).
2021年度，我院根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)編制預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表。2021年度共有2個(gè)項(xiàng)目,一是聘用人員工資福利資金,二是藥品及醫(yī)療設(shè)備采購資金,績效目標(biāo)申報(bào)表內(nèi)容詳細(xì)完整，績效目標(biāo)符合規(guī)定格式。三級(jí)目標(biāo)設(shè)置能夠符合我院專項(xiàng)工作特點(diǎn)，分條描述清晰明確。所有涉及我院的項(xiàng)目資金均按要求編制并及時(shí)報(bào)送。2021年度我院按照九財(cái)績【2021】6號(hào)文件要求按時(shí)報(bào)送了項(xiàng)目資金績效監(jiān)控材料，報(bào)送的績效監(jiān)控自評(píng)材料內(nèi)容詳細(xì)完整，基本符合財(cái)政部門要求,績效目標(biāo)管理性得1分。
2、預(yù)算執(zhí)行管理（指標(biāo)分值5分）
(1)預(yù)算完成率(指標(biāo)分值2分)
經(jīng)查,全年預(yù)算1,415.68萬元,全年實(shí)際支出1,323.15萬元，全年執(zhí)行率93.46%。
(2)支付進(jìn)度率(指標(biāo)分值1分)
由于前三年支付進(jìn)度、同級(jí)部門平均支付進(jìn)度水平等難已確定，不能真實(shí)反映部門預(yù)算執(zhí)行的及時(shí)性和均衡性程度，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算不得分
(3)公用經(jīng)費(fèi)控制率（指標(biāo)分值1分）
設(shè)定年度指標(biāo)值≤100%；部門本年度實(shí)際支出的公用經(jīng)費(fèi)總額63.60萬元與預(yù)算安排的公用經(jīng)費(fèi)總額63.60萬元的比率1，得1分
(4)“三公經(jīng)費(fèi)”控制率（指標(biāo)分值1分）
年度目標(biāo)值為≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得滿分，大于100%得0分,全年三公經(jīng)費(fèi)支出4.14萬元，預(yù)算5.9萬元,實(shí)際占預(yù)算的70%,根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得1分
3、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理（指標(biāo)分值2分）
按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率小于或等于5%的，得滿分；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率大于或等于15%的，得0分；經(jīng)決算報(bào)表反映當(dāng)年全年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余92.53萬元，當(dāng)年財(cái)政批復(fù)支出預(yù)算數(shù)1,414.62萬元,經(jīng)計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率6.5%,計(jì)算得1.7分。
4、預(yù)決算信息公開管理（指標(biāo)分值5分）
按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息且基礎(chǔ)信息完善等。得滿分5分
5、部門預(yù)算管理（指標(biāo)分值5分）
�。�1）在職人員控制率（指標(biāo)分值2分）
根據(jù)部門本年度實(shí)際在職人員數(shù)與編制數(shù)的比率，用以反映和考核部門對(duì)人員成本的控制程度，目標(biāo)值≤100%；達(dá)到目標(biāo)值得，得滿分，否則得0分。2021年期末編制數(shù)17人，實(shí)際人數(shù)14人為編制數(shù)的82.35%，得滿分2分。
�。�2）管理制度健全性（指標(biāo)分值2分）
根據(jù)國家的法律法規(guī)及國家的相關(guān)制度及行政事業(yè)單位的會(huì)計(jì)制度及政府會(huì)計(jì)制度等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)查閱我單位已制定預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度；相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整；相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行。得滿分2分
（3）資金使用合規(guī)性（指標(biāo)分值2分）
2021年部門預(yù)算管理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算方面無違反法律法規(guī)規(guī)定，由于上年通過財(cái)政監(jiān)督檢查對(duì)查出的問題進(jìn)行整改并制定了長效機(jī)制；重點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效當(dāng)年未安排,但是當(dāng)年主管部門安排內(nèi)部審計(jì)反映財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)核算狀況比較好，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得2分
6、政府采購管理（指標(biāo)分值2分）
按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求本年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門政府采購預(yù)算執(zhí)行情況。政府采購執(zhí)行率大于等于95%的，得滿分；執(zhí)行率在80%-95%的，按公式計(jì)算得分；小于等于80%的，得0分，2021年度年初政府采購預(yù)算704.7萬元，實(shí)際支出0.4萬元，當(dāng)年未使用,根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算不得分。
7、資產(chǎn)管理（指標(biāo)分值5分）
按評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求評(píng)價(jià)部門的資產(chǎn)是否資產(chǎn)保存是否完整；資產(chǎn)配置是否合理；資產(chǎn)處置是否規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理是否合規(guī)，是否賬實(shí)相符；資產(chǎn)是否有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳，將部門實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，反映和考核部門固定資產(chǎn)使用效率程度。我院建立健全資產(chǎn)管理各項(xiàng)規(guī)章制度,資產(chǎn)配置根據(jù)計(jì)劃申報(bào)經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行,資產(chǎn)管理比較好,無資產(chǎn)遺失、不正常毀損、不正常報(bào)廢等現(xiàn)象,基本賬實(shí)相符。
(1)管理制度健全性 （指標(biāo)分值2分）我院已制定或具有資產(chǎn)管理制度；得分2分。
(2)資產(chǎn)管理安全性（指標(biāo)分值2分）我院資產(chǎn)保存完整；資產(chǎn)配置歷史延續(xù)按計(jì)劃經(jīng)批準(zhǔn)后配置；資產(chǎn)處置規(guī)范；資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，賬實(shí)相符；資產(chǎn)處置收入及時(shí)足額上繳。得分2分。
(3)固定資產(chǎn)利用率（指標(biāo)分值1分）固定資產(chǎn)基本無閑置狀況,利用率比較高，制定或具有資產(chǎn)管理制度得分1分。
通過以上分析計(jì)算，管理指標(biāo)綜合得分25.70分。
(二)產(chǎn)出指標(biāo)（指標(biāo)分值25分）分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)。
1、數(shù)量指標(biāo)（指標(biāo)分值9分）。
2021年度，我院根據(jù)單位實(shí)際情況，及時(shí)編制預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表。2021年度共有2專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)一是聘用人員工資福利資金，二是藥品及醫(yī)療設(shè)備采購資金�？冃繕�(biāo)申報(bào)表內(nèi)容詳細(xì)完整，績效目標(biāo)符合規(guī)定格式。三級(jí)目標(biāo)設(shè)置能夠符合我院專項(xiàng)工作特點(diǎn)，分條描述清晰明確，均按要求編制并及時(shí)報(bào)送；中央、省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金按要求進(jìn)行申報(bào)并進(jìn)行自評(píng)未在整體績效評(píng)價(jià)表中反映。根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)考慮共性要素及實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)；分別享受工資福利的聘用人員、受益的孤兒人數(shù)，按設(shè)置年度指標(biāo)值進(jìn)行逐項(xiàng)考核，經(jīng)抽查統(tǒng)計(jì)表及工作總結(jié)報(bào)告反映的相關(guān)數(shù)據(jù),根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得9分。
2、質(zhì)量指標(biāo)（指標(biāo)分值8分）
根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)考慮共性要素及單位實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)；按數(shù)量指標(biāo)項(xiàng)目對(duì)其質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行考核，足額準(zhǔn)確發(fā)放聘用人員工資福利,藥品及醫(yī)療設(shè)備采購資金得到保障,經(jīng)抽查統(tǒng)計(jì)表及工作總結(jié)反映的數(shù)據(jù)年度指標(biāo)值全部完成任務(wù)。根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得7.96分。
3、時(shí)效指標(biāo)（指標(biāo)分值8分）
根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)考慮共性要素及部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績效目標(biāo)將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)；根據(jù)數(shù)量指標(biāo)及質(zhì)量指標(biāo)的項(xiàng)目對(duì)其進(jìn)行時(shí)效指標(biāo)進(jìn)行考核，經(jīng)抽查相關(guān)統(tǒng)計(jì)表及工作總結(jié)反映
工資發(fā)放及藥品及醫(yī)療設(shè)備采購資金及時(shí)性得到保障每月在10號(hào)前發(fā)放,醫(yī)療設(shè)備采購資金根據(jù)需求采購得到保障,根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得8分。
通過以上分析，產(chǎn)出指標(biāo)綜合得分24.96分。
(三)效益指標(biāo)（指標(biāo)分值35分）分別為社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo).
(1)社會(huì)效益指標(biāo)（指標(biāo)分值18分）根據(jù)單位履行職責(zé)對(duì)社會(huì)效益指標(biāo)按上述考核的項(xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行反映履行職責(zé)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所帶來直接或間接對(duì)社會(huì)效益聘用人員,解決廣大失業(yè)人員就業(yè)問題；藥品及醫(yī)療設(shè)備采購使他們獲得幸福和安全感,按年度指標(biāo)值完成任務(wù)，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得18分
(2)可持續(xù)影響指標(biāo)（指標(biāo)分值17分）根據(jù)上述考核項(xiàng)目指標(biāo)進(jìn)行反映可持續(xù)影響對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)影響,讓院內(nèi)孤兒兒童得到更好的照顧給孤殘兒童的成長提供良好的環(huán)境,按年度指標(biāo)值完成任務(wù)，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得17分。
(四)滿意度指標(biāo)（指標(biāo)分值10分）
我們把預(yù)算項(xiàng)目的績效作為整體績效評(píng)價(jià)實(shí)滿意度作為評(píng)價(jià)服務(wù)對(duì)象滿意度的三級(jí)個(gè)性指標(biāo)，指標(biāo)分值分別為4分4分2分，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)為滿意人數(shù)÷被調(diào)查人數(shù)×指標(biāo)分值；我們服務(wù)對(duì)象分為全院聘用人員全院兒童在職人員滿意度調(diào)查滿意度、根據(jù)調(diào)查結(jié)果完成年度指標(biāo)值，根據(jù)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算得9分。
綜上所述整體績效評(píng)價(jià)總分94.66分。綜合評(píng)價(jià)結(jié)果：優(yōu)。
三、部門整體支出績效中存在問題及改進(jìn)措施
(一)主要問題及原因分析
1、在編制2021年度預(yù)算時(shí)，未按要求編報(bào)《部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表》，從而在做2021年度的整體績效評(píng)價(jià)時(shí)有的三級(jí)指標(biāo)設(shè)定目標(biāo)不準(zhǔn)確，指標(biāo)值確定不夠合理或表達(dá)不準(zhǔn)確；對(duì)各科室績效工作未強(qiáng)行要求編制,績效評(píng)價(jià)工作相關(guān)規(guī)定和制度仍需要在具體的實(shí)施過程中進(jìn)一步完善,特別有的評(píng)價(jià)時(shí)有的數(shù)據(jù)需三年的平均數(shù)等。
2、特別是個(gè)性評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置還不夠完善不夠具體，無法準(zhǔn)確編制年度指標(biāo)值，如，產(chǎn)出指標(biāo)中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)相互對(duì)應(yīng)，取得的數(shù)據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)科室統(tǒng)計(jì)報(bào)表等數(shù)據(jù)取得，有的沒有具體量或具體的事項(xiàng)，很難確定三級(jí)指標(biāo)及年度指標(biāo)值進(jìn)行評(píng)價(jià)。原因是年初制定的目標(biāo)不夠具體或表明具體的數(shù)量化，從而能夠具體進(jìn)行對(duì)比。如果用文字表達(dá)很難進(jìn)行比較或?qū)Ρ韧瓿傻某潭取?/p>
3、近幾年在編制政府采購計(jì)劃時(shí)金額偏大，主要原因反映如果工作中需要而無計(jì)劃無法采購從而影響工作，未考慮政府采購管理有要求的及年度實(shí)際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，所以在年初每個(gè)科室都最大額度申報(bào)，但是工作中由于各種原因未使用此資金，我院將政府采購計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)籌細(xì)化，真正的將計(jì)劃落到實(shí)處。
（二）改進(jìn)的方向和具體措施
1、對(duì)今年績效評(píng)價(jià)存在的不足部分應(yīng)進(jìn)行分析原因并整改落實(shí),更好地提高績效目標(biāo)的質(zhì)量。
2、績效目標(biāo)編制水平有待提升。由于績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)定需要很強(qiáng)專業(yè)知識(shí)，績效目標(biāo)還存在設(shè)定不全面的問題，還需要在今后的工作中繼續(xù)摸索，提高績效目標(biāo)的質(zhì)量。
四、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
今后切實(shí)加強(qiáng)自評(píng)結(jié)果的整理、分析、將自評(píng)結(jié)果作為本單位完善制度和改進(jìn)管理重要依據(jù)，對(duì)自評(píng)結(jié)果未完成全年指標(biāo)值要進(jìn)行分析原因，提出整改的措施，同時(shí)促進(jìn)各職能科室對(duì)績效自評(píng)重視作為年終考評(píng)重要依據(jù)，推動(dòng)績效自評(píng)結(jié)果向院黨委和全體人員公開。
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