檢查整改報告
在當下社會，報告與我們的生活緊密相連，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？下面是小編為大家整理的檢查整改報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
檢查整改報告1
7月2日區(qū)食品監(jiān)督管理局領(lǐng)導一行5人到我園進行食堂工作檢查，讓我園及時發(fā)現(xiàn)食堂管理工作當中存在的不足，對檢查出來的問題我們及時進行補救，進一步完善了食堂衛(wèi)生安全制度，取得了較好的效果，現(xiàn)將食堂衛(wèi)生安全整改工作匯報如下：
一、確定領(lǐng)導機構(gòu)，加強明確責任
針對食堂出現(xiàn)的問題，我園領(lǐng)導對此非常重視，在7月2日下午召開了食堂衛(wèi)生工作會議。對此次食堂衛(wèi)生工作進行了扎實的安排，并成立了食堂工作領(lǐng)導小組。由園長主抓食堂衛(wèi)生安全工作，真正做到了“領(lǐng)導包抓，要求明確，責任到人”。通過此次工作的.開展，進一步明確了相關(guān)人員責任，提高了認識，進一步增強了食堂管理人員、食堂人員的法律意識和責任意識。
食堂衛(wèi)生安全工作領(lǐng)導小組：
組長：
副組長：
食堂負責人：
二、存在的問題：
1、食堂加工處理流程“生進熟出”布局不規(guī)范。
2、食品留樣容器無標識。
三、整改措施
1、園長已與7月5日放假后聯(lián)系工程隊對食堂重新進行了裝修，按要求對食堂加工處理流程“生進熟出”進行了合理布局，已與7月31日完成。
2、食品留樣容器已粘貼標簽。
總之，食堂管理是幼兒園后勤工作的重要組成部分，食堂衛(wèi)生安全工作是關(guān)系到幼兒及教師身體健康的頭等大事，安排好幼兒及教師生活，讓她們放心滿意，也是幼兒教育教學工作的重要保障。因此，今后我園會始終把食堂管理放在重要位置。在制度更加細化，責任更加明確的基礎(chǔ)上，我們將進一步對照標準，完善和健全各項制度，使我園食堂管理能上一個新臺階。
檢查整改報告2
根據(jù)市教育局開學工作檢查情況通報，我校食堂食品留樣環(huán)節(jié)還存在問題，本著對學生高度負責的態(tài)度，按照上級要求對食堂衛(wèi)生工作展開了全面、認真的自檢自查和整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、成立領(lǐng)導機構(gòu)，強化責任意識
為了加強對師生集體用餐、食品衛(wèi)生的安全管理，確保師生身體健康，進一步加強管理意識、提高管理水平、明確管理責任。學校成立了以校長為組長的食品衛(wèi)生安全領(lǐng)導小組，實行分工負責，層層落實。領(lǐng)導小組分定期和不定期相結(jié)合的方式對學校食堂食品衛(wèi)生安全進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
學校專門召開食堂衛(wèi)生工作會議，明確職責和具體分工，針對各項具體安全工作制定計劃明確責任。同時召開學校教職工、后勤人員會議，學習上級文件，要求學校后勤人員提高食堂衛(wèi)生工作意識，增強食堂衛(wèi)生常識，切實認識到學校安全衛(wèi)生工作的重要性。
二、加大宣傳教育力度，增強學生的食品衛(wèi)生、安全意識。
學校通過課堂教育、板報、視頻講座等多種形式加大教育力度，告誡學生不吃霉變食品，不買三無產(chǎn)品，不喝生水冷水，教育學生增強自我防護意識。利用校園廣播、黑板報、專題講座，開展健康和食品安全知識的宣傳，倡導學生養(yǎng)成良好的衛(wèi)生生活習慣。
同時，也使食堂的工作人員自覺按照《食品衛(wèi)生法》進行操作營業(yè)。
三、健全衛(wèi)生、食品管理制度，簽訂了《赤壁鎮(zhèn)小學食品衛(wèi)生安全工作責任狀》，落實衛(wèi)生管理制度及責任追究制度，責任到人，做到了層層分管，人人有責。
四、把好四個關(guān)，杜絕食物衛(wèi)生安全事故的`發(fā)生：
（1）、把好采購、加工關(guān)：采購時實行索票索證制度，認真做好驗收工作；加工做到燒熟煮透，特別是及時做好食品留樣工作，做到了：
1、學校食堂為師生提供的每餐、每樣食品都必需由專人負責留樣。
2、學校每餐、每樣食品必須按要求超過100g，分別盛放在己消毒的餐具中。部分食品還要帶些湯汁。
3、留樣食品取樣后，必須立即放入完好的食品罩內(nèi)，以免被污染。
4、等留樣食品冷卻后，用保鮮膜密封好（或加蓋），并在外面標明留樣時間、品名、留樣人。
5、食品留樣在密封好、貼好標簽后，必須立即存入專用留樣冰箱內(nèi)。
6、用于留樣的容器必須滿足消毒、無菌要求。
7、每餐必須作好留樣記錄：留樣時間、食品名稱、留樣人，便于日后備查。
8、留樣食品必須保留48小時，時間超過后方可倒掉。
9、留樣冰箱為專用設(shè)備，留樣冰箱內(nèi)嚴禁存放與留樣食品無關(guān)的其它食品。保證從原料（成品）的采購、簽證、驗收、保管、加工等各環(huán)節(jié)嚴格按章操作，消除衛(wèi)生安全隱患，杜絕一切事故發(fā)生。
（2）、把好“消毒”關(guān)。本學期將餐廳的2臺大容量消毒柜進行了更換，幼兒園5個班均配了新的消毒柜，每天按時對所有的餐具、用具進行清洗，浸泡消毒和高溫消毒。
�。�3）、把好“個人衛(wèi)生”關(guān)。三月份學校組織對從業(yè)人員進行了健康檢查和食品衛(wèi)生培訓，工作人員進入食堂必須穿工作服。
�。�4）、杜絕非工作人員進入儲藏室和操作間。
五、切實做好督餐工作，做到每餐有值周教師，每班有督餐教師。
與此同時，學校還舉一反三，強化學校安全工作管理，努力打造平安和諧校園，主要作法：
1、維修更換監(jiān)控設(shè)施，保證校園重點部位全天候電子監(jiān)控。
2、簽訂并落實班主任班級安全責任狀、值周教師責任狀、路隊護送教師責任狀、任課教師課堂責任狀和相關(guān)工作制度，實行班主任包班、任課教師包課堂、值周教師包周、路隊護送教師包隊的責任包保體系，做到了校園每一時段、每個區(qū)域都有教師在監(jiān)管學生的安全。
3、加強了對家長租用的接送學生車輛的管理，查驗相關(guān)證照和車輛保險手續(xù)，組織司機召開了安全教育會，簽訂了安全責任書。
我們深知學校教育無小事，安全責任大于天，在以后的工作中，我們要在思想認識上牢固樹立對生命強烈的敬畏感、對人民高度的責任感，切切實實抓好學校安全工作，確保師生平安，社會穩(wěn)定。
檢查整改報告3
根據(jù)內(nèi)部控制自查工作安排，結(jié)合設(shè)計研究所（以下簡稱：設(shè)研所）的控制目標和管控重點，我們對截至20xx年12月31日的內(nèi)部控制有效性進行了自查。
一、 20xx年度設(shè)研所內(nèi)部控制體系建設(shè)
本年度內(nèi)部控制制度體系設(shè)計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設(shè)，小組依據(jù)各自項目分工開展各自工作。
內(nèi)部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。
內(nèi)部控制體系建設(shè)包括以下幾個方面：
�。�1）進行內(nèi)部培訓，營造良好的內(nèi)控氣氛，包括管理制度培訓、專業(yè)技能培訓、崗位職責描述、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。
�。�2）研發(fā)組織建設(shè)關(guān)鍵要點包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現(xiàn)、職業(yè)生涯規(guī)劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現(xiàn)整體使命和目標。
（3）技術(shù)專業(yè)按電氣行業(yè)的特征，將產(chǎn)品研究、原料配置、產(chǎn)品調(diào)試、工程記錄分為項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、
流程管理、市場管理。
�。�4）研究所為技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并通過市場管理、項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、流程管理等進行貫通，分清了戰(zhàn)略側(cè)重點，分清了各專業(yè)職能的分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的職責范圍和層次、深度。
二、本部門內(nèi)部控制評價的依據(jù)
本自評報告旨在根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。
三、本部門內(nèi)部控制評價的范圍及自查的主要內(nèi)容
本部門嚴格按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制評價包括以下工作程序：
�。�1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務(wù)、參與日常監(jiān)控的業(yè)務(wù)骨干組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務(wù)、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關(guān)內(nèi)容。
�。�2）發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據(jù)、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯(lián)系方式、需要配合的.事項。
�。�3）開展自我評價工作。單位內(nèi)部按照評價通知開展內(nèi)部控制自我評價工作，按要求編制內(nèi)部控制自我評價報告，在規(guī)定時間內(nèi)報送評價工作組。
�。�4）開展現(xiàn)場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執(zhí)行評價工作的內(nèi)容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。
�。�5）匯總評價結(jié)果，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。
�。�6）制定缺陷整改方案。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。
�。�7）編制內(nèi)部控制評價報告。評價工作組根據(jù)內(nèi)部控制評價，編制內(nèi)部控制評價報告。
�。�8）內(nèi)部控制缺陷整改與檢查。認真落實內(nèi)部控制缺陷整改措施，有內(nèi)部控制部門對內(nèi)部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。
�。ǘ┲攸c自查的業(yè)務(wù)
（1）工程設(shè)計
磨煤機控制柜、PLC、變頻器控制柜的工程設(shè)計，包括工程周期、工程造價、工程質(zhì)量方面進行考察。
�。�2）產(chǎn)品調(diào)試
產(chǎn)品調(diào)試包括電能質(zhì)量產(chǎn)品調(diào)試和消弧線圈的調(diào)試，內(nèi)容包括調(diào)試環(huán)境、安全調(diào)試、調(diào)試隱患等方面。
（3）新產(chǎn)品開發(fā)
新產(chǎn)品開發(fā)包括有源電力濾波器、無功補償器和智能消弧線圈項目的開發(fā)工作。內(nèi)容包括開發(fā)周期、資金投入、技術(shù)成果、設(shè)計工藝等方面。
（4）現(xiàn)場服務(wù)
現(xiàn)場服務(wù)主要是出差調(diào)試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務(wù)滿意情況。
四、發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及認定情況
結(jié)合自查情況，我們發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)存在2個內(nèi)部控制缺陷，其中設(shè)計缺陷2個，運行缺陷0個。分別為：
�。�1）研發(fā)周期過長
研發(fā)周期過長造成項目的領(lǐng)先優(yōu)勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產(chǎn)品系列化速度減慢。
�。�2）技術(shù)趨勢判斷錯誤
技術(shù)趨勢的判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化實施效益較慢。
五、改進建議及相應(yīng)的改進措施
�。�1）針對設(shè)計缺陷研發(fā)周期過長本部門整改的具體內(nèi)容是：增加研發(fā)團隊力量，計劃在本年度改進本缺陷由各項目組長負責任務(wù)分配及研發(fā)計劃。
�。�2）針對技術(shù)趨勢判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化較慢，首先在新產(chǎn)品開發(fā)初期做好準備工作，本措施實施由各組長帶領(lǐng)全組成員與專家共同討論分析，于本年度完成。
六、內(nèi)部控制自查結(jié)論
經(jīng)過自查，報告期內(nèi)，本部門對納入自查范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了總廠內(nèi)部控制的目標，不存在重大缺陷，現(xiàn)有一般缺陷也已進行改進和良好控制。
部門負責人：設(shè)計研究所
20xx年3月13日
檢查整改報告4
學校安全工作就是學校工作的重中之重，安全工作事關(guān)社會各界師生身體健康和生命安全，為切實加強我校的安全工作，確保學校師生的身體健康和生命安全，廣為發(fā)動全體師生員工全員參予，始終把安全工作放到第一位，時刻緊繃安全之弦，時刻努力做到常抓不懈、警鐘長鳴，就是搞好其他工作的前提和確保。為了全面落實學校安全防范措施，開學初，我們對學校去年的安全工作展開了深入細致的總結(jié)。在此基礎(chǔ)上，制訂了今年安全工作的具體措施，進一步健全了安全工作制度。在此基礎(chǔ)上，非政府學校安全工作領(lǐng)導小組全體成員，對學校的安全展開了全面精細的大檢查，辨認出問題就地制訂整改措施�，F(xiàn)將我校的安全自查工作總結(jié)如下：
一、思想重視，認識到位
學校安全工作責任制全面落實妥當。校長與辦公室、年級第一安全責任人簽定《安全責任書》，逐級全面落實責任制，把安全責任落實到人。學校捍衛(wèi)安全崗位安全責任制，簽定《安全捍衛(wèi)崗位責任書》，明晰目標、責任至人。努力做到分工明晰，職責全面落實。在此基礎(chǔ)上，學校強化對安全工作的指導與監(jiān)督。健全值守制度，構(gòu)成“人人、事事、時時、時時，想要安全，揪安全”的良好環(huán)境。
二、管理到位，嚴格制度
為限度增加安全事故的隱患，我校從實際啟程，強化安全日常工作的管理。
1、重視師生的交通安全教育。我校利用每星期一升旗、班隊會、晨會，交通安全問題逢會必講。充分利用廣播、黑板報宣傳。加強了門衛(wèi)管理，嚴格執(zhí)行門衛(wèi)制度，進出校門簽字，不許無關(guān)人員進入校園，非正常放學時間學生出校門必須持班主任的證明，校外來客進出校門必須登記，還學校一片寧靜與安全。為學生創(chuàng)造安全穩(wěn)定的受教育的同時，保證校園內(nèi)正常的教育教學秩序。課間活動的安全也是學校日常監(jiān)管的一項重要內(nèi)容。要求學生課間做有意義的活動、游戲，嚴禁追逐打鬧，體育活動不做危險的動作，課間值班領(lǐng)導、教師在校內(nèi)巡查，隨時發(fā)現(xiàn)隨時制止。每當放學都有值班教師的疏散學生。
2、校舍方面。對教學用房展開了檢查。對教室從屋頂、梁架、墻體、門窗展開了詳盡的檢查，檢查的結(jié)果一律較完整;用電線路及用電設(shè)施都完好無損;各種專用教室與教室同樣完好無損，設(shè)施齊備。其次，專用教室也同樣屋架結(jié)構(gòu)較完整、墻體正常、墻基厚實;照明設(shè)備設(shè)施較完整。第三對辦公用房展開檢查，整個房屋沒發(fā)現(xiàn)異常。第四，學校的倉庫及其他非教學用房都展開了詳盡的檢查，一律正常。廁所較完整正常。
3、加強學校設(shè)施的安全管理，經(jīng)常檢查學校用房、用電、防火等安全，定期檢查所有用電線路，購買滅火器放置于消防安全隱患嚴重的場所，經(jīng)常檢查電氣設(shè)備是否有過載、短路、接觸不良、漏電等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。消除各類事故隱患。
4、強化學生集體活動的管理，每一次活動，都存有主管領(lǐng)導到場，在校園或?qū)W校非政府的戶外集體活動，都存有適當?shù)陌踩婪洞胧＞慕M織，確保安全，不出現(xiàn)傷害事故。在校園或?qū)W校非政府的其他戶外集體活動，都存有適當?shù)陌踩婪洞胧�，不出現(xiàn)傷亡事故。強化體育活動的安全嚴防工作，在學校非政府的`校內(nèi)、外體育活動中，極力避免不幸傷害事故。由于措施妥當，責任全面落實，體育活動從未出現(xiàn)喪生、重傷事故。
5、實驗室由實驗教師負責，主要有教學演示實驗和學生分組實驗操作的安全，對易燃、易爆等危險物品的儲藏、搬運與使用中的安全，加強教學實驗的安全教育，安全管理和危險品的保管。實驗室建立了安全操作規(guī)程和實驗室安全管理制度，建立了安全防范措施，設(shè)置了防火、防觸電、防腐蝕等必備設(shè)施。
6、完善值守制度，上放學存有教師值守，有事及時處理，并向有關(guān)領(lǐng)導匯報。同時，制定安全事故應(yīng)急預案，以防萬一。
7、加強防盜工作。對各類電教儀器設(shè)有專人保管。都安裝了防盜門、防盜窗和監(jiān)控。
8、強化對校車的管理。校車就可以由專職司機駕車，搞好定期維修保養(yǎng)，不得母舒氏上路。經(jīng)常對司機展開安全教育。
我們從制度上、體制上、管理上更加嚴格地要求自己，大力消除各種安全隱患;從源頭上抓起，讓安全隱患扼殺于萌芽狀態(tài)。為學生的學習和成長提供了良好的生活環(huán)境。做到嚴防死守，眾志成城，堅決杜絕各類安全事故的發(fā)生。
三、整改措施
我校充分認識到學校安全工作的重要性，把做好學校安全工作擺到重要位置，努力消除各種影響學校安全和穩(wěn)定的隱患，保障廣大師生能在一個良好的環(huán)境中工作學習，我校著重從以下幾個方面抓好安全工作：
1、校舍修葺方面
我校定期對教室等建筑設(shè)施進行檢查、檢修，在每年開學前把檢查維修校舍作為一項重要工作來抓。由學�？倓�(wù)處負責及時排除檢查出來的隱患，避免惡性事故的發(fā)生。
2、校區(qū)安全捍衛(wèi)工方面
保衛(wèi)工作堅持預防為主，保障安全的方針，學校設(shè)立了傳達室，有專人負責，外來人員必須經(jīng)過登記才能進出，嚴格進出校門的管理，每天都有值周和值日老師負責當天的安全保衛(wèi)工作，同時加強與派出所的聯(lián)系，實行警校共建，搞好學校周邊地區(qū)的治安，避免各類事故的發(fā)生。
3、交通安全方面
我校門口直接面對公路，存在較大的安全隱患，為此我校每天安排值日老師在校門口值勤，保證學生的安全。為了學生的安全，我校每學期及時對學生進行交通知識的教育，使學生掌握交通安全常識，同時注意到部分學生不注意行車安全，利用晨會課加強對他們的交通法規(guī)教育，避免交通安全事故的發(fā)生。
4、消防安全方面
消防安全素質(zhì)，不僅是學生適應(yīng)社會，適應(yīng)生活的技能和特長，更是涉及他們自身安全，保護生命的基本素質(zhì)，我校面向全體學生進行消防安全教育，進行消防演練，使每一名學生都能了解到掌握一定的消防知識，具備一定的消防能力。努力避免消防安全事故的發(fā)生。
5、嚴防溺亡教育
教育學生不得私自去水庫、河里、池塘游泳，同時利用黑板報加強對學生防溺水知識方面的教育。
6、加強對校車主、司機及乘務(wù)人員的安全教育工作。
每周遣一次車主人員出席的安全教育會。遇不正常天氣及時舉行會議，告誡車主人員時刻特別注意行車安全。嚴格執(zhí)行車主每天空車前必須對車況展開嚴苛排查，辨認出問題及時處理，確定一切安全隱患，保證運營安全。
通過在以上幾個方面的查漏補缺，不斷鞏固我校的安全工作，及時地吸取某些重大事故的經(jīng)驗教訓，同時借鑒兄弟學校的一些做法和措施，努力避免安全事故的發(fā)生，使我校的安全工作更上一層樓。
檢查整改報告5
20xx年7月20日阿壩州藥事質(zhì)控中心對我單位開展可抗菌藥物合理應(yīng)用現(xiàn)場檢查，在檢查時指出了我單位存在的一些列問題。針對檢查結(jié)果，我院領(lǐng)導及全體工作人員高度重視，對檢查工程中存在的不足之處，我們將逐項進行整改，并在下個季度內(nèi)完成相關(guān)整改，現(xiàn)將整改情況報告如下：
一、我院新系統(tǒng)將于9月初上線，屆時合理用藥系統(tǒng)使用將進一步完善我院合理用藥的'相關(guān)統(tǒng)計功能。
二、抗菌藥物管理相關(guān)事項
1、加強落實抗菌藥物臨床應(yīng)用管理，及時購進具有循證醫(yī)學證據(jù)的頭孢唑林。
2、加大對兒科相關(guān)人員對抗菌藥物合理使用的培訓，要求兒科年底前將抗菌藥物使用率下降到60%。
3、取消亞胺培南西司他丁、美羅培南等不符合省藥事質(zhì)控中心要求的藥品，改用省藥事質(zhì)控中心要求的厄他培南。
4、取消酶抑制劑復合制劑：哌拉西林鈉舒巴坦鈉，其不符合《β—內(nèi)酰胺類抗生素/β—內(nèi)酰胺酶抑制劑復合制劑臨床應(yīng)用專家共識》。
5、 8月出臺取消頭孢皮試文件。
三、加快對臨床藥師的培訓。
四、關(guān)于碳青霉烯類抗菌藥物和酶抑制劑復合制劑抗菌藥物的管理的相關(guān)整改措施：
1、 8月起使用碳青霉烯類抗菌藥物、酶抑制劑復合制劑抗菌藥物管理使用最新版信息表。
2、轉(zhuǎn)檔病歷模板借鑒《四川省藥師管理質(zhì)控中心碳青霉烯類抗菌藥物現(xiàn)場記錄表》進行簡化，8月起由藥劑科提供病歷號，由各科室臨床醫(yī)生填寫診斷結(jié)果，藥劑科匯總后進行專檔管理。
3、對不合理使用碳青霉烯類抗菌藥物和含酶抑制劑抗菌藥物病歷上報醫(yī)務(wù)科及相關(guān)科室，進行專項整改。
檢查整改報告6
20xx年11月20日至21日，由陜西省石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站站長帶隊一行赴延安甲醇汽（柴）油調(diào)制中心（含成品油庫）項目進行了冬季工程質(zhì)量和安全執(zhí)法監(jiān)督檢查，對施工現(xiàn)場和監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料進行了全面、系統(tǒng)的檢查和指導，并下發(fā)了工程質(zhì)量安全檢查小結(jié)和陜石化質(zhì)監(jiān)通發(fā)（20xx）第10號監(jiān)督通報，指出了監(jiān)理過程中存在問題如下：
一、監(jiān)理單位未辦理石油化工開工備案登記手續(xù)。
二、監(jiān)理單位在監(jiān)理過程中，發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，未嚴格按照技術(shù)標準要求施工單位整改，依照法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標準、設(shè)計文件和建設(shè)工程承包合同，代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)理，并對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理責任。同時，將不合格的分項工程按照合格分項工程簽字確認。
三、工程監(jiān)理單位未選派相應(yīng)資格的安裝工程監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場�？偙O(jiān)理工程師不在施工現(xiàn)場，委托他人代行監(jiān)理職責，現(xiàn)場共派6名監(jiān)理工程師，土建3人（包括總監(jiān)），監(jiān)理員2人，安裝儀表監(jiān)理工程師1名，無焊接專業(yè)監(jiān)理工程師。
四、單位工程劃分工作已完成，但劃分不準確，資料收集整理規(guī)定已下發(fā)施工單位，但不規(guī)范，無法實施，應(yīng)整改。
五、對專業(yè)分包單位、人員資格審查不嚴。
六、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則均已編審完成，但監(jiān)理細則無操作性。且未下發(fā)施工單位。
七、未提供安裝工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備取樣送檢的見證計劃及實施情況。
針對陜西省石油化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站提出的以上七項問題，我監(jiān)理公司領(lǐng)導和延安監(jiān)理項目部高度重視，深刻反思，認識其重要性，及時對庫區(qū)、發(fā)油亭、泵房工程的各道工序進行了全面的質(zhì)量、安全排查，發(fā)現(xiàn)問題，及時進行了糾正，并組織監(jiān)理人員認真學習，分析總結(jié)，樹立“質(zhì)量第一，安全第一”的思想意識；建立完善的組織機構(gòu)，合理配置監(jiān)理工程師，明確監(jiān)理人員職責，認真落實整改存在的問題，具體整改如下：
1、依據(jù)備案相關(guān)規(guī)定，我監(jiān)理公司申報備案的各項證明資料已齊全，并安排了專人負責辦理石油化工開工備案登記手續(xù)，近期可完成備案登記手續(xù)。
2、監(jiān)理組發(fā)現(xiàn)施工現(xiàn)場存在的質(zhì)量問題，將嚴格按照石油化工技術(shù)標準和質(zhì)量驗收規(guī)范，行使監(jiān)理合同約定的職責，下發(fā)監(jiān)理工程師通知單，要求施工單位整改，確保工程質(zhì)量達到約定的質(zhì)量標準。對于質(zhì)量問題有爭議的，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定。對于工程質(zhì)量的控制，監(jiān)理組將嚴格遵守法律、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)標準、設(shè)計文件和建設(shè)工程承包合同，切實代表建設(shè)單位對施工質(zhì)量實施監(jiān)督管理。同時，對施工質(zhì)量承擔監(jiān)理責任；對于分項工程驗收必須執(zhí)行“三檢”制度，嚴格執(zhí)行標準，對于不合格的，要求施工單位在限定的期限內(nèi)進行整修后重新驗收，驗收不合格的.分項工程，監(jiān)理人員拒絕在相關(guān)文件資料上簽字。
3、我監(jiān)理公司研究決定，選派資質(zhì)、能力滿足要求的安裝工程監(jiān)理工程師進駐施工現(xiàn)場，加強工藝安裝質(zhì)量控制及技術(shù)管理，消除質(zhì)量缺陷，確保工藝安裝質(zhì)量合格，滿足建設(shè)單位的要求�？偙O(jiān)理工程師將赴施工現(xiàn)場進行全面指導，按監(jiān)理規(guī)范及合同要求履行總監(jiān)理工程師的職責，組織高效、合理的監(jiān)理人員組織機構(gòu)和人員配置結(jié)構(gòu)，確保各專業(yè)監(jiān)理工程師對安裝工藝、電氣儀表、土建工程的全面質(zhì)量控制，徹底消除質(zhì)量缺陷。
4、單位工程劃分方面，監(jiān)理組將嚴格按照質(zhì)監(jiān)站、石化標準、檔案資料管理等要求，重新調(diào)整單位工程劃分，并及時將新的劃分結(jié)果下發(fā)施工單位貫徹執(zhí)行，確保工程管理及資料系統(tǒng)化、標準化、規(guī)范化
5、監(jiān)理組將重新按照合同、強制性標準對專業(yè)分包單位的項目法人授權(quán)委托書、分包工程概況、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、業(yè)績證明、管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、年檢證明、考核記錄、特種作業(yè)人員等進行全面的嚴格審查。
6、監(jiān)理組將按照監(jiān)理規(guī)范及技術(shù)標準、設(shè)計要求、圖紙等對原監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則重新進行系統(tǒng)的修訂，刪除不適用的內(nèi)容，補充編制的規(guī)范標準及依據(jù)，進一步細化管道安裝、管道工藝、管道除銹防腐；油罐、附件制作與安裝、焊接工藝的控制、電氣儀表的控制程序及質(zhì)量控制點，監(jiān)理細則重新審批后并及時下發(fā)施工單位遵照執(zhí)行，有效地控制工程質(zhì)量。
7、監(jiān)理組將重新補充編制可行的安裝工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備取樣送檢的見證計劃，并在實施過程中嚴格執(zhí)行落實見證取樣計劃，確保工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量檢測的公正性、科學性、權(quán)威性，堅決杜絕不規(guī)范、不重視、不作為的現(xiàn)象，嚴格執(zhí)行施工技術(shù)及驗收規(guī)范，確保檢驗批、分項工程合格。
監(jiān)理部對下一步監(jiān)理工作的質(zhì)量安全監(jiān)督管理要求如下：
一、健全監(jiān)理管理機構(gòu)，合理調(diào)劑各專業(yè)監(jiān)理人員，選派監(jiān)理業(yè)務(wù)精通、責任心強的監(jiān)理人員進駐施工現(xiàn)場，嚴格監(jiān)理、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，建立高效、保障有力的監(jiān)督管理體系。
二、建立健全各項監(jiān)理規(guī)章制度，繼續(xù)規(guī)范各項監(jiān)理工作程序，使工程建設(shè)規(guī)范化，程序化運行；嚴格監(jiān)督陜西天源檢測單位、陜西化建單位、各分包單位對存在的質(zhì)量、安全問題進行整改落實。
三、統(tǒng)一思想，提高認識，制定有效措施嚴格把關(guān)，全面推行工程質(zhì)量終身責任制，劃分明確的責任區(qū)，實施質(zhì)量責任追究制。
四、進一步加大工地巡視檢查，堅持旁站，強化事前監(jiān)督，及時消滅質(zhì)量安全隱患，特別是安裝工藝方面要做到全天候、全過程監(jiān)理，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。
五、加大檢測工器具的投入，提高實測實量和見證取樣力度，讓數(shù)據(jù)講話，確保工程內(nèi)在質(zhì)量穩(wěn)定。
六、進一步加大監(jiān)理人員、技術(shù)管理人員、特種作業(yè)人員、焊工的質(zhì)量安全培訓教育，提高質(zhì)量安全意識，認真落實冬季施工的各項保證措施。
在各級領(lǐng)導的關(guān)心和指導下，監(jiān)理組將以此整改為新的起點，狠抓工程質(zhì)量，嚴格履行監(jiān)理職責，確保延安甲醇項目各項管理上一個新臺階。
特此報告。
檢查整改報告7
根據(jù)公司安全管理的要求，我們對x學校的所有設(shè)施設(shè)備進行了自查自糾，消除了安全隱患，對存在的問題進行了整改。現(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：
一、落實高壓配電房的管理與維護
1、維持高壓配電房室內(nèi)地面、門窗、玻璃的潔凈，并精心安排值班人員每周展開一次衛(wèi)生大掃除。
2、設(shè)備進行雙重編號。
3、高壓設(shè)備每半年展開一次試檢，并對辨認出的問題及時自查。
4、已向總務(wù)處申購防電纜溝、換氣扇、空調(diào)洞小動物的設(shè)施材料，材料到位及時整改。
5、已向?qū)W校提出申請加裝緊固電話，批準后及時加裝。
6、配備了絕緣手套、絕緣靴、高壓電筆等安全工具和一些日常使用工具。
7、創(chuàng)建了二十四小時值守制度，強化值守巡查力度，辨認出問題及時化解。
二、強化水泵房的管理與維護
1、安裝了防雷設(shè)備，避免外界因素對設(shè)備導致不必要的損失。
2、定期檢測各管道的抗壓能力，更換老化、氧化以及存在安全隱患的設(shè)備。
3、秉持了每兩周展開一次全面檢查，及時更改石棉繩、緩沖墊，對電機螺絲踢黃油維修保養(yǎng)。
4、改造了蓄水池，加裝了水位保護器，更換了浮球閥，并每周一對其進行檢測。
5、定期沖洗蓄水池，確保水質(zhì)的潔凈;每周對水泵房展開一次大掃除。
三、加強公共區(qū)域的管理與維護
1、對各棟教學樓，宿舍每層配電間及公共區(qū)域配電設(shè)施的空氣控制器、漏電保護器、線路展開了一次全盤的檢查，辨認出的'問題及時展開了自查。
2、每兩個月進行一次熱水管道的檢查，檢查類容包括：屋面管道、閥門是否老化;支架管道、閥門、螺絲是否氧化;閥門能否正常使用，并針對發(fā)現(xiàn)的問題及時給予解決。定期清洗水箱，在熱水系統(tǒng)機器上加裝雨棚，對各管道、閥門、螺絲等氧化設(shè)備刷防銹漆進行保養(yǎng)。
3、每兩個月對全校消防系統(tǒng)展開一次檢查，檢查內(nèi)容包含：消防閥的正常采用、消防水帶與否漏水、消防柜門的正常關(guān)上、水壓合格是否、滅火器壓力正常是否，辨認出問題及時呈報并化解。
四、規(guī)范秩序管理與維護
1、在檢查過程中，辨認出學校消防設(shè)施被施工人員侵吞，及時通告施方領(lǐng)導，嚴禁其人員侵吞消防設(shè)施設(shè)備。
2、學校周圍圍墻較低，部分圍墻間隔太遠，學生容易爬出和鉆出圍墻，積極聯(lián)系校方，并組織人員將圍墻加上鐵絲網(wǎng)。
3、及時加固和更改馬路兩邊被車輛挖開的井蓋。
4、針對學校施工人員增多這一現(xiàn)狀，要求施工人員佩戴通行證，進出機動車按學校規(guī)定行使，不得超速和亂停亂放。
同時，根據(jù)實際情況，對高壓配電房、水泵房、熱水系統(tǒng)、防火系統(tǒng)的設(shè)施設(shè)備制定了應(yīng)急預案，并檔案，以便在應(yīng)急情況下維護設(shè)施設(shè)備。
檢查整改報告8
根據(jù)內(nèi)部控制自查工作安排，結(jié)合設(shè)計研究所（以下簡稱：設(shè)研所）的控制目標和管控重點，我們對截至20xx年12月31日的內(nèi)部控制有效性進行了自查。
一、 20xx年度設(shè)研所內(nèi)部控制體系建設(shè)
本年度內(nèi)部控制制度體系設(shè)計是分組進行工作，共分為3個小組，由組長進行分組管理體系建設(shè)，小組依據(jù)各自項目分工開展各自工作。
內(nèi)部管理制度流程由小組負責人負責各自小組成員的日常工作安排、出差、考勤及工作情況的考核，再由本部門負責人統(tǒng)一開會了解各個小組的工作開展情況。
內(nèi)部控制體系建設(shè)包括以下幾個方面：
�。�1）進行內(nèi)部培訓，營造良好的內(nèi)控氣氛，包括管理制度培訓、專業(yè)技能培訓、崗位職責描述、業(yè)務(wù)流程等內(nèi)容。形成重制度、重程序的良好工作氛圍。
�。�2）研發(fā)組織建設(shè)關(guān)鍵要點包括研發(fā)組織、研發(fā)流程體系、勞動價值體現(xiàn)、職業(yè)生涯規(guī)劃、團隊文化五個方面，進行明確組織職責、合理分工、責任落實，使各個員工能夠各司其職，互相配合，共同實現(xiàn)整體使命和目標。
�。�3）技術(shù)專業(yè)按電氣行業(yè)的'特征，將產(chǎn)品研究、原料配置、產(chǎn)品調(diào)試、工程記錄分為項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、流程管理、市場管理。
（4）研究所為技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)兩大開發(fā)系列，并通過市場管理、項目管理、技術(shù)開發(fā)管理、流程管理等進行貫通，分清了戰(zhàn)略側(cè)重點，分清了各專業(yè)職能的分工，又明確了管理職責，擴充和豐富了研究所的職責范圍和層次、深度。
二、本部門內(nèi)部控制評價的依據(jù)
本自評報告旨在根據(jù)財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。
三、本部門內(nèi)部控制評價的范圍及自查的主要內(nèi)容
本部門嚴格按照財政部等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》的要求，依據(jù)總廠《內(nèi)部控制評價暫行辦法》，結(jié)合本部門主要經(jīng)營業(yè)務(wù)和《內(nèi)部控制手冊》控制目標，對本部門截至20xx年12月31日內(nèi)部控制的設(shè)計與運行的有效性進行評價。
�。ㄒ唬﹥�(nèi)部控制評價包括以下工作程序：
�。�1）成立評價工作組，制定評價工作方案。從職能部門中選配熟悉業(yè)務(wù)、參與日常監(jiān)控的業(yè)務(wù)骨干組成評價工作組，制定評價工作方案。評價工作方案中明確了評價主體范圍、工作任務(wù)、人員組織與分工、進度安排和費用預算等相關(guān)內(nèi)容。
�。�2）發(fā)布評價通知。評價通知包括評價依據(jù)、評價范圍、評價方式、評價工作組成名單及聯(lián)系方式、需要配合的事項。
�。�3）開展自我評價工作。單位內(nèi)部按照評價通知開展內(nèi)部控制自我評價工作，按要求編制內(nèi)部控制自我評價報告，在規(guī)定時間內(nèi)報送評價工作組。
�。�4）開展現(xiàn)場檢查測試工作。評價人員按照工作分工，綜合運用個別訪談，記錄執(zhí)行評價工作的內(nèi)容。評價工作組負責人對評價工作底稿進行了嚴格審核。
�。�5）匯總評價結(jié)果，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。評價工作組對評價工作底稿進行了匯總分析，編制內(nèi)部控制缺陷匯總表。
（6）制定缺陷整改方案。根據(jù)內(nèi)部控制缺陷表，按職責分工制定了缺陷整改方案。
�。�7）編制內(nèi)部控制評價報告。評價工作組根據(jù)內(nèi)部控制評價，編制內(nèi)部控制評價報告。
�。�8）內(nèi)部控制缺陷整改與檢查。認真落實內(nèi)部控制缺陷整改措施，有內(nèi)部控制部門對內(nèi)部控制缺陷整改情況進行督促和檢查。
�。ǘ┲攸c自查的業(yè)務(wù)
�。�1）工程設(shè)計
磨煤機控制柜、PLC、變頻器控制柜的工程設(shè)計，包括工程周期、工程造價、工程質(zhì)量方面進行考察。
�。�2）產(chǎn)品調(diào)試
產(chǎn)品調(diào)試包括電能質(zhì)量產(chǎn)品調(diào)試和消弧線圈的調(diào)試，內(nèi)容包括調(diào)試環(huán)境、安全調(diào)試、調(diào)試隱患等方面。
�。�3）新產(chǎn)品開發(fā)
新產(chǎn)品開發(fā)包括有源電力濾波器、無功補償器和智能消弧線圈項目的開發(fā)工作。內(nèi)容包括開發(fā)周期、資金投入、技術(shù)成果、設(shè)計工藝等方面。
�。�4）現(xiàn)場服務(wù)
現(xiàn)場服務(wù)主要是出差調(diào)試人員在出差期間遇到的問題，包括出差效率、服務(wù)滿意情況。
四、發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及認定情況
結(jié)合自查情況，我們發(fā)現(xiàn)報告期內(nèi)存在2個內(nèi)部控制缺陷，其中設(shè)計缺陷2個，運行缺陷0個。分別為：
�。�1）研發(fā)周期過長
研發(fā)周期過長造成項目的領(lǐng)先優(yōu)勢減弱，人力物力占用量大，影響整個部門效益，產(chǎn)品系列化速度減慢。
�。�2）技術(shù)趨勢判斷錯誤
技術(shù)趨勢的判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化實施效益較慢。
五、改進建議及相應(yīng)的改進措施
�。�1）針對設(shè)計缺陷研發(fā)周期過長本部門整改的具體內(nèi)容是：增加研發(fā)團隊力量，計劃在本年度改進本缺陷由各項目組長負責任務(wù)分配及研發(fā)計劃。
�。�2）針對技術(shù)趨勢判斷錯誤，對新產(chǎn)品市場成熟度的預測過早，技術(shù)轉(zhuǎn)換成本與產(chǎn)業(yè)化較慢，首先在新產(chǎn)品開發(fā)初期做好準備工作，本措施實施由各組長帶領(lǐng)全組成員與專家共同討論分析，于本年度完成。
六、內(nèi)部控制自查結(jié)論
經(jīng)過自查，報告期內(nèi)，本部門對納入自查范圍的業(yè)務(wù)與事項均已建立了內(nèi)部控制，并得以有效執(zhí)行，達到了總廠內(nèi)部控制的目標，不存在重大缺陷，現(xiàn)有一般缺陷也已進行改進和良好控制。
檢查整改報告9
近期，我分公司根據(jù)總公司二季度網(wǎng)點檢查出來的問題，認真分析查找原因所在，積極制定措施進行整改完善�，F(xiàn)將整改工作進行簡要的匯報：
一、存在的問題及原因
(一)工作人員服務(wù)意識不夠
雖然，我公司一直要求員工“以客戶為本”，以客戶的需求為中心進行服務(wù)。大部分員工都還是能夠在本職范圍內(nèi)積極做好。客戶一到大廳，工作人員便會主動迎接、引導他們。但還是有部分員工沒有強烈的服務(wù)意識和責任感，E106柜臺員工欠身禮不規(guī)范得零分。
(二)管理措施不到位
平日，對員工的管理存在松散、懈怠的問題。沒有把握好工作的細枝末節(jié)，認為只需將任務(wù)完成進行，其它方面沒有引起高度的重視。因此，對有的管理工作不到位。比如，查勘人員未按規(guī)定佩戴胸徽，查勘值班人員也未隨身攜帶錄音筆。大廳內(nèi)工作人員的桌面未擺放工牌。接待設(shè)施也沒有安排好。
(三)大廳星級服務(wù)不達標
一是C108柜臺內(nèi)部發(fā)現(xiàn)擺有一些與工作無關(guān)的物品。二是C1011服務(wù)柜臺前未設(shè)置一米等待線。三是便民服務(wù)不到位，被扣分。如老花鏡放置不明顯，客戶不易找到。網(wǎng)點設(shè)有接待臺，但未設(shè)置指示牌明確兼職接待責任人。
二、整改措施
對于上述問題，我分公司認真查擺，認為主要還是服務(wù)意識不夠，沒有站在客戶的角度來思考問題。因此，我公司高度重視這次網(wǎng)點檢查暴露出來的問題。認真總結(jié)經(jīng)驗教訓，制定出了相應(yīng)的改進措施，現(xiàn)已逐步有所成效。
(一)加強學習，培養(yǎng)員工責任意識
網(wǎng)點檢查后，我分公司認真組織員工進行學習，針對工作中的突出問題，進行深刻分析，加強他們的.責任意識。同時，還會在今后的工作中繼續(xù)加強對員工的教育工作。從工作技能、服務(wù)態(tài)度、服務(wù)水平等多方面進行培訓，提升他們的綜合工作水平。
(二)加強管理，完善各項服務(wù)措施
現(xiàn)在，我分公司已經(jīng)加強排查，完善管理機制。對管理中的薄弱環(huán)節(jié)加強監(jiān)督，要求員工遵守規(guī)章制度，嚴格工作秩序。大廳內(nèi)柜門人員辦公區(qū)域必須保持整潔，不準擺放與工作無關(guān)的物品。查勘人員必須佩帶胸徽，并且查勘值班人員要隨身攜帶錄音筆，公司會定期會不定期進行檢查通報。桌面工牌也按照總公司的相關(guān)標準進行重新制作，接待設(shè)施也在設(shè)置中。在相應(yīng)的服務(wù)柜臺前設(shè)置了一米等待線。老花鏡也放到明顯的位置，便于客戶使用。
(三)規(guī)范員工服務(wù)管理，提升服務(wù)水平
我分公司對員工的服務(wù)接待禮儀進行了嚴格的整改。要求員工做到“三聲服務(wù)”，即來有迎聲、問有答聲、去有送聲。以飽滿的熱情和真誠的服務(wù)來為客戶服務(wù)。同時，還將員工的服務(wù)細則與考核掛鉤，加強員工的責任意識，規(guī)范他們的工作流程。
以上整改措施，正在積極實施過程中，現(xiàn)已取得一定的成效。今后，我分公司還會繼續(xù)加強自我查擺，積極完善工作措施，推進工作的順利開展。
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