【優(yōu)秀】項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，我們都不可避免地要接觸到報(bào)告，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意邏輯的合理性。為了讓您不再為寫報(bào)告頭疼，以下是小編收集整理的項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告，僅供參考，大家一起來看看吧。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告1
財(cái)政支出績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)《xx財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法》（岳政辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)）、《市財(cái)政局20xx年預(yù)算績效管理工作方案》要求，我們組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算單位自行監(jiān)控情況預(yù)算
批復(fù)后，我局印發(fā)了《市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度財(cái)政支出績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作的通知》（岳財(cái)績〔20xx〕5號(hào)），督促市直預(yù)算單位對(duì)照年初批復(fù)的績效目標(biāo)，同步對(duì)20xx年度前三季度財(cái)政資金的項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度及預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。監(jiān)控對(duì)象為納入20xx年度市委市政府綜合績效考評(píng)的72家市直單位；監(jiān)控范圍為20xx年度部門整體支出和100萬元以上（含100萬元）專項(xiàng)資金。
本年度市直單位績效跟蹤監(jiān)控工作，涉及部門整體支出應(yīng)報(bào)72家，實(shí)報(bào)52家，占比72.2%；受監(jiān)整體支出累計(jì)預(yù)算安排13.09億元，實(shí)際支出15.95億元，其中基本支出10.77億元，項(xiàng)目支出5.14億元,結(jié)余0.04億元（附件3）；涉及項(xiàng)目支出應(yīng)報(bào)89個(gè)，實(shí)報(bào)69個(gè)，占比77.5%。受監(jiān)專項(xiàng)預(yù)算安排資金4.39億元，預(yù)算到位資金2.42億元，實(shí)際支出2.16億元,支出實(shí)現(xiàn)率89.3%（附件4）。對(duì)比財(cái)政預(yù)算進(jìn)度統(tǒng)計(jì)，前3季度完成年初下達(dá)市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度為68.3%，項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)率高于預(yù)算支出進(jìn)度21%。1-11月市級(jí)部門預(yù)算的平均支出進(jìn)度89.6%，績效運(yùn)行進(jìn)度可控。
預(yù)算執(zhí)行與績效運(yùn)行“雙監(jiān)控”已成為預(yù)算管理常態(tài)。財(cái)政部門主導(dǎo)監(jiān)控促推支出進(jìn)度,資金撥付及時(shí)；部分預(yù)算單位對(duì)專項(xiàng)資金績效自行監(jiān)控較好，績效目標(biāo)運(yùn)行清晰，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題能提出相應(yīng)的糾偏措施或建議。但仍存在專項(xiàng)資金使用與管理偏差滯后因素。一是近半數(shù)單位未能按節(jié)點(diǎn)及時(shí)監(jiān)控，績效監(jiān)控缺乏責(zé)任約束(附件5）。二是績效監(jiān)控報(bào)告質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，填報(bào)內(nèi)容簡單，對(duì)績效目標(biāo)偏差問題缺乏有效分析，無法監(jiān)控績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，還有待進(jìn)一步提升預(yù)算單位整體績效管理理念�？冃ПO(jiān)控已納入市政府綜合績效考評(píng)指標(biāo)，對(duì)未響應(yīng)支出節(jié)點(diǎn)實(shí)施績效監(jiān)控的預(yù)算單位，將對(duì)應(yīng)扣分。
二、財(cái)政重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控情況
在預(yù)算單位前3季度自行監(jiān)控基礎(chǔ)上，我們針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，擇選了“城鄉(xiāng)最低生活保障、環(huán)境監(jiān)測(cè)及監(jiān)控能力建設(shè)及近四年河道采砂實(shí)際規(guī)劃編制”等12個(gè)專項(xiàng)，組織第三方開展績效運(yùn)行重點(diǎn)跟蹤監(jiān)控。經(jīng)過近2個(gè)月的.現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘查、聽取進(jìn)度情況匯報(bào)、查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料等監(jiān)控評(píng)價(jià)方式，按程序出具第三方績效運(yùn)行跟蹤重點(diǎn)監(jiān)控報(bào)告。
進(jìn)度到位情況。重點(diǎn)監(jiān)控的12個(gè)專項(xiàng)涉及14個(gè)資金使用（單位）分項(xiàng)。涉及專項(xiàng)資金預(yù)算8889萬元，1-9月財(cái)政實(shí)際下?lián)?701萬元，占預(yù)算安排資金52.89.%；項(xiàng)目單位實(shí)際支出3956萬元，資金支出實(shí)現(xiàn)率84.16%，其中經(jīng)費(fèi)支出810.54萬元，占比20.49%，項(xiàng)目支出3146萬元，占比79.51%。其中：12個(gè)專項(xiàng)資金進(jìn)度完成較好的8個(gè)；完成進(jìn)度75%以下4個(gè)占比1u0003，如：市疾控中心及一醫(yī)院艾滋病防治專項(xiàng)、市國土資源局拆遷中心專項(xiàng)、市科協(xié)科普專項(xiàng)等資金，支付進(jìn)度率僅為60%(附件2）。
績效偏差情況。重點(diǎn)監(jiān)控12個(gè)專項(xiàng)資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，資金績效正在釋放�？冃畲嬖诘墓残詥栴}主要是項(xiàng)目績效目標(biāo)不匹配，沒有細(xì)化的量化指標(biāo)，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。單個(gè)受監(jiān)項(xiàng)目的個(gè)性指標(biāo)不明確，對(duì)應(yīng)不同的問題偏差。具體情況詳見各項(xiàng)監(jiān)控分析。
三、監(jiān)控評(píng)價(jià)結(jié)果
應(yīng)用本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控與財(cái)政重點(diǎn)監(jiān)控，得到了局業(yè)務(wù)科室及資金使用單位的配合與支持。經(jīng)過近2個(gè)月時(shí)間的績效運(yùn)行信息采集，我們認(rèn)為第三方績效監(jiān)控報(bào)告（湘恒興會(huì)字〔20xx〕第090號(hào)）所反饋的績效運(yùn)行情況較為客觀、真實(shí)，其評(píng)價(jià)結(jié)果可作為財(cái)政預(yù)算執(zhí)行精細(xì)化、加快資金撥付進(jìn)度及綜合績效考評(píng)的參考依據(jù)。
一是強(qiáng)化項(xiàng)目單位對(duì)資金績效實(shí)現(xiàn)情況的責(zé)任約束，對(duì)專項(xiàng)資金偏離預(yù)算績效目標(biāo)的支出，及時(shí)采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責(zé)任”，進(jìn)一步規(guī)范專項(xiàng)資金使用績效。
二是加強(qiáng)財(cái)政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋局業(yè)務(wù)科室針對(duì)資金績效運(yùn)行狀況，及時(shí)預(yù)控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施；
對(duì)本年度尚未啟用的預(yù)算資金、沉淀的結(jié)余資金給予及時(shí)收回，加快資金撥付進(jìn)度，確保后續(xù)績效目標(biāo)的有效實(shí)現(xiàn)提供有力支撐。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告2
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
該項(xiàng)目主要是對(duì)200畝以上耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目按20元/畝/年獎(jiǎng)勵(lì)承包方和受讓方，共需兌現(xiàn)獎(jiǎng)扶資金107萬元；建設(shè)“民生100工程”：投入3萬元1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)：建立“縣有市場(chǎng)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)有中心、村有站點(diǎn)”的綜合服務(wù)體系，健全激勵(lì)機(jī)制，提高農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)積極性，進(jìn)一步規(guī)范流轉(zhuǎn)行為，穩(wěn)定土地承包政策，維護(hù)農(nóng)民權(quán)益，逐步實(shí)現(xiàn)全縣農(nóng)業(yè)規(guī)�；�、產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：推行農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)績效化管理，推進(jìn)農(nóng)業(yè)集約化、規(guī)�；�(jīng)營，實(shí)現(xiàn)全年新增土地流轉(zhuǎn)面積3萬畝以上，其中耕地1萬畝以上，累計(jì)流轉(zhuǎn)面積117萬畝以上；新建3個(gè)以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心目標(biāo)。
二、項(xiàng)目單位績效報(bào)告情況
獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模耕地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目150個(gè)，落實(shí)獎(jiǎng)扶資金107萬元，獎(jiǎng)勵(lì)耕地規(guī)模流轉(zhuǎn)5.35萬畝。建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心，全年新增農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，流轉(zhuǎn)總面積達(dá)116.94萬畝，流轉(zhuǎn)比例達(dá)43.08%，同比增加0.9%，其中流轉(zhuǎn)耕地19.65萬畝、林地82.08萬畝、“四荒地”8.86萬畝、養(yǎng)殖水面4.12萬畝、其它2.23萬畝。成立了4個(gè)土地股份合作社，入社農(nóng)戶7140戶，入股土地6832畝。
三、績效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的
通過實(shí)施項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步優(yōu)化項(xiàng)目資金結(jié)構(gòu)，合理配置資源，提高項(xiàng)目資金高效使用。
�。ǘ┛冃гu(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法
1.原則：績效導(dǎo)向原則、目標(biāo)管理原則、責(zé)任追究原則、信息公開原則。
2.指標(biāo)休系：項(xiàng)目產(chǎn)出成果目標(biāo)、項(xiàng)目績效目標(biāo)，每項(xiàng)都制定了定量指標(biāo)和定性指標(biāo)。（具體見附表）
3.評(píng)價(jià)方法：現(xiàn)場(chǎng)核查工作進(jìn)展，向群眾發(fā)放問卷調(diào)查表，組織召開測(cè)評(píng)會(huì)，綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施績效。
�。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備：年初成立了績效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，制定了績效目標(biāo)申報(bào)表，
2.組織實(shí)施：通過組成聯(lián)合檢查驗(yàn)收組，深入各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各項(xiàng)目仔細(xì)核查，通過查看現(xiàn)場(chǎng)、資料臺(tái)賬等核對(duì)工作進(jìn)展情況，通過進(jìn)村入戶開展相關(guān)調(diào)查，發(fā)放調(diào)查表，對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)：召開績效評(píng)價(jià)分析會(huì)，對(duì)照年初制定的績效指標(biāo)認(rèn)真開展分析，看是否完成年初預(yù)定任務(wù)，看社會(huì)公眾是否滿意。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1.項(xiàng)目資金到位情況分析：規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)資金在縣聯(lián)合驗(yàn)收組驗(yàn)收后，報(bào)縣領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行一卡通發(fā)放。完工項(xiàng)目全部撥付到位，共撥付資金107萬元，占預(yù)算資金的97.3%。
2.項(xiàng)目資金使用情況分析：共使用資金110萬元。其中：按照20元/畝/年標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)勵(lì)5.35萬畝規(guī)模流轉(zhuǎn)耕地項(xiàng)目，共107萬元；按照縣級(jí)中心3萬元/個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析：項(xiàng)目施工采取公開交易，實(shí)行合同管理制，固定資產(chǎn)統(tǒng)一通過政府采購購置，實(shí)行國庫集中支付和財(cái)政專戶管理，特別是獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)行了“一卡通”發(fā)放，確保了資金安全高效使用。
�。ǘ╉�(xiàng)目實(shí)施情況分析
1.項(xiàng)目組織情況分析：我局成立了由分管副縣長任顧問，局長吳代彪任組長，紀(jì)檢組長劉廣福任副組長，曹玉華、許蕎蕎為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)也相應(yīng)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，明確專人負(fù)責(zé)土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目實(shí)施。
2.項(xiàng)目管理情況分析：制定了土地獎(jiǎng)扶資金和土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)實(shí)施方案，制定了詳細(xì)的工作措施、工作步驟和資金管理辦法。土地流轉(zhuǎn)中心固定資產(chǎn)由局實(shí)行政府采購，統(tǒng)一派送到項(xiàng)目，資金結(jié)算清單由監(jiān)管驗(yàn)收人員簽出意見后，實(shí)行專戶結(jié)算，做到了層層把關(guān)、環(huán)環(huán)相扣。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績效情況分析
1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況：本著節(jié)約的原則，從嚴(yán)管理項(xiàng)目預(yù)算資金，項(xiàng)目成本控制在正常范圍內(nèi)。土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)嚴(yán)格按照市縣要求安排資金，規(guī)模土地流轉(zhuǎn)、土地股份合作社等嚴(yán)格按照《永興縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)實(shí)施辦法》（永辦發(fā)[20xx]17號(hào)）執(zhí)行。
（2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況：因20xx年新增耕地面積超過預(yù)算面積，導(dǎo)致預(yù)算資金少9萬元左右。
2.項(xiàng)目的`效率性分析
�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度： 11月底完成了規(guī)模土地流轉(zhuǎn)獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目的申報(bào)工作，12月底完成了1個(gè)縣級(jí)土地流轉(zhuǎn)中心建設(shè)，12月完成了驗(yàn)收。
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：質(zhì)量符合市縣文件要求，順利通過聯(lián)合驗(yàn)收組考核驗(yàn)收。
3.項(xiàng)目的效益性分析
�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度：建設(shè)了1個(gè)縣級(jí)流轉(zhuǎn)中心；獎(jiǎng)勵(lì)了150個(gè)規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，獎(jiǎng)勵(lì)面積5.35萬畝，推動(dòng)全縣新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝。
（2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響：新增200畝以上規(guī)模流轉(zhuǎn)項(xiàng)目25個(gè)，推動(dòng)全縣新增流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計(jì)流轉(zhuǎn)達(dá)到116.94萬畝，占總面積的43.08%，減少耕地拋荒面積0.9萬畝，為農(nóng)民增收2600余萬元，促進(jìn)了全縣烤煙、水稻、蔬菜、油料等農(nóng)業(yè)規(guī)�；a(chǎn)業(yè)化，廣大農(nóng)民群眾對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施反響良好，滿意度高。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（見附表）
績效評(píng)分為96分，評(píng)價(jià)結(jié)論為優(yōu)秀。
六、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
建議今后逐步加大扶持獎(jiǎng)勵(lì)力度，增加預(yù)算資金，推進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。
七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
主要經(jīng)驗(yàn)：通過實(shí)施農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，推動(dòng)了全縣農(nóng)村土地有序快速流轉(zhuǎn)，20xx年新增土地流轉(zhuǎn)面積2.44萬畝，累計(jì)達(dá)116.94萬畝，占總面積的43.08%。
存在的問題：因新增規(guī)模土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目和面積無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)，年初預(yù)算資金有缺口，導(dǎo)致20xx年三個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)中心暫未建設(shè)，約缺口9萬元。
建議：繼續(xù)實(shí)施土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目，加快推動(dòng)農(nóng)村土地規(guī)�？焖倭鬓D(zhuǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)模化、集約化經(jīng)營。
八、其他需說明的問題
無。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告3
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況
近年來，我市將引導(dǎo)農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證作為發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要抓手，各區(qū)縣（市）高度重視，積極作為，取得了顯著成績。農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)有序流轉(zhuǎn)，土地的規(guī)�；矫黠@提升，新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體蓬勃發(fā)展，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展步伐明顯增快。
2、項(xiàng)目的實(shí)施依據(jù)
《益陽市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)20xx年度市級(jí)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和農(nóng)村確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金通知》（益財(cái)農(nóng)指[20xx]241號(hào)）
3、項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
1)項(xiàng)目基本性質(zhì)。通過20xx年農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用的績效評(píng)價(jià)，有目的地對(duì)全市農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證開展的效果進(jìn)行核實(shí)；對(duì)資金的撥付和管理是否合規(guī)，對(duì)專項(xiàng)資金的效能作用的發(fā)揮是否良好進(jìn)行了系統(tǒng)、全面的評(píng)價(jià)，從而確定項(xiàng)目的可行性和持續(xù)性。
2）項(xiàng)目基本用途。通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)，對(duì)益陽市農(nóng)村土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)工作有一個(gè)全面的規(guī)劃，為今后專項(xiàng)資金的發(fā)放、管理和效能作用的發(fā)揮提供依據(jù)，為政府的科學(xué)決策提供參考。
3）項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目主要是對(duì)各區(qū)縣（市）農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶持，促使各地整合各類資金投入農(nóng)村土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)工作，確保有序流轉(zhuǎn)、規(guī)模適度。
4）項(xiàng)目涉及的范圍。項(xiàng)目涉及資陽區(qū)、赫山區(qū)，沅江市、安化縣。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
通過20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)，深入推進(jìn)我市土地流轉(zhuǎn)工作，優(yōu)化土地資源配置，促進(jìn)土地合理利用，完善承包經(jīng)營關(guān)系，提升土地效能，發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的
為全面掌握我市20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記專項(xiàng)資金使用情況及取得的效果，規(guī)范和強(qiáng)化專項(xiàng)資金使用管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)方法
以公平公正的原則進(jìn)行評(píng)價(jià)，以20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用績效評(píng)價(jià)指標(biāo)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。
�。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)工作過程
1.前期準(zhǔn)備階段。一是傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神。組織相關(guān)人員傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件精神和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。二是成立市績效評(píng)價(jià)工作小組，負(fù)責(zé)績效評(píng)價(jià)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，制定下發(fā)績效評(píng)價(jià)工作方案，組織落實(shí)績效評(píng)價(jià)工作。
2.組織實(shí)施階段：一是項(xiàng)目單位自查。由市經(jīng)管站對(duì)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金使用、管理和效益情況進(jìn)行自查，認(rèn)真填報(bào)有關(guān)數(shù)據(jù)和文字報(bào)告。二是主管部門自評(píng)。市站對(duì)上報(bào)情況進(jìn)行了認(rèn)真的審查，在檢查無誤的.基礎(chǔ)上對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了匯總分析，進(jìn)行了績效自評(píng)。
3.分析評(píng)價(jià)階段：深入到項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)、實(shí)地查看，核查專項(xiàng)資金使用和管理，財(cái)務(wù)賬目等，根據(jù)評(píng)價(jià)實(shí)際情況及時(shí)撰寫了全市的績效報(bào)告。
三、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
（一）項(xiàng)目資金情況分析
1、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模分析
項(xiàng)目總投資70萬元，全部為市財(cái)政投入，涉及我市4個(gè)區(qū)縣市。
2、項(xiàng)目資金到位和使用情況分析
市財(cái)政局下達(dá)我市20xx年農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)和土地確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金總預(yù)算70萬元，其中：市經(jīng)管站確權(quán)頒證工作獎(jiǎng)勵(lì)10萬元，資陽區(qū)9萬元，赫山區(qū)10萬元，沅江9萬元，安化縣32萬元（含市農(nóng)業(yè)委扶貧辦點(diǎn)20萬元）。
（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、項(xiàng)目組織情況分析
部里成立了財(cái)務(wù)聯(lián)審小組，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)把關(guān)，確保項(xiàng)目實(shí)施順利進(jìn)行。在項(xiàng)目資金管理方面，由市審計(jì)局對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行審計(jì)。實(shí)施項(xiàng)目的全過程主動(dòng)接受紀(jì)委、監(jiān)察、財(cái)政等部門的監(jiān)督檢查。
2、項(xiàng)目管理情況分析
1）制定了項(xiàng)目資金管理制度。采取專戶儲(chǔ)存、�？顚Ｓ�、專賬核算的管理辦法，配備會(huì)計(jì)、出納，完善了項(xiàng)目專帳，確保了項(xiàng)目資金專款專用。
2）嚴(yán)格履行審批手續(xù)。所有費(fèi)用由市農(nóng)清辦申請(qǐng)，秘書科根據(jù)實(shí)際情況報(bào)批，經(jīng)分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)和部長簽署意見，分管市長審批后，按計(jì)劃撥付給各實(shí)施單位。
�。ㄈ╉�(xiàng)目績效情況分析
20xx年，全市各級(jí)各部門按照市委、市政府的統(tǒng)一部署安排，大力推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)，不斷創(chuàng)新工作方法，強(qiáng)化工作措施，土地流轉(zhuǎn)機(jī)制不斷完善，風(fēng)險(xiǎn)防空能力進(jìn)一步增強(qiáng)；土地規(guī)模化、機(jī)械化、科技化經(jīng)營水平進(jìn)明顯提升，農(nóng)民收益大幅增加，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程加速。
一是土地流轉(zhuǎn)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大。目前，全市流轉(zhuǎn)土地面積343.2萬畝，其中耕地233.1萬畝，占耕地總面積的57.7%。土地流轉(zhuǎn)總量、耕地流轉(zhuǎn)率居全省前列。適度規(guī)模經(jīng)營面積245.6萬畝，規(guī)模經(jīng)營比率達(dá)71.6%，其中流轉(zhuǎn)30畝以上的新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體4.5萬戶。選擇桃江縣建立農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易平臺(tái)，辦理流轉(zhuǎn)土地經(jīng)營權(quán)證34本，他項(xiàng)權(quán)利證210本，發(fā)放抵押貸款210筆12124萬元，余額11024萬元。
繼6月6日桃江縣在全省率先向省確權(quán)辦報(bào)告“農(nóng)地確權(quán)任務(wù)基本完成”，成為全省第一個(gè)報(bào)告基本完成的縣后，其余五個(gè)縣市區(qū)（沅江市、南縣、赫山區(qū)、資陽區(qū)和安化縣）也相繼向省確權(quán)辦報(bào)告了“任務(wù)基本完成”，嚴(yán)格按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成了第一階段目標(biāo)任務(wù)。目前，全市79個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（含3個(gè)街道）、1151個(gè)村已全面鋪開確權(quán)工作，完成入戶調(diào)查93.66萬戶，占農(nóng)戶總數(shù)的96.6%；完成耕地實(shí)測(cè)面積397.6萬畝，占二調(diào)耕地面積的90.7%；公示確認(rèn)農(nóng)戶87.85萬戶，完成比率90.6%，區(qū)縣市財(cái)政共撥付農(nóng)地確權(quán)經(jīng)費(fèi)6357萬元。
四、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
通過對(duì)市級(jí)20xx年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)和確權(quán)登記頒證專項(xiàng)資金績效評(píng)價(jià)的結(jié)果看，兩項(xiàng)工作取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益，得到了廣大群眾的充分肯定和社會(huì)的廣泛贊譽(yù)。
建議：各級(jí)政府應(yīng)加大財(cái)政投入力度，為深入持久推進(jìn)農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)提供支持。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告4
一、實(shí)施監(jiān)控基本情況
我單位20xx年初預(yù)算專項(xiàng)項(xiàng)目23個(gè)，金額共計(jì)12768.16萬元，全部納入績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控，20xx年1-7月，共計(jì)支付專項(xiàng)資金684.2萬元，完成年初預(yù)算的5.36%，具體情況為：部門預(yù)算專項(xiàng)資金44.77萬元、本級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金639.43萬元。
二、預(yù)計(jì)執(zhí)行情況分析
我單位年初預(yù)算的專項(xiàng)資金使用均按照相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，做到年初有計(jì)劃、實(shí)施有方案、追加有依據(jù)、日常有監(jiān)督、結(jié)果有審核。因我單位預(yù)算安排專項(xiàng)項(xiàng)目資金大部分在下半年實(shí)施完成支付，所以資金執(zhí)行主要體現(xiàn)在下半年，考慮到項(xiàng)目資金都具有不可預(yù)測(cè)性，在年底應(yīng)該都能完成。
三、下步工作打算
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制和項(xiàng)目資金績效管理。按照專款專用原則，對(duì)需要調(diào)劑的預(yù)算項(xiàng)目資金及時(shí)申請(qǐng)調(diào)劑，確保嚴(yán)格規(guī)范使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效率。
（二）加強(qiáng)預(yù)算編制股室與項(xiàng)目實(shí)施股室間的'溝通配合，更精準(zhǔn)核算各項(xiàng)開支。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)項(xiàng)目支出績效管理，完善單位相關(guān)管理制度，及時(shí)開展績效評(píng)價(jià)管理。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告5
根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好20xx年省級(jí)預(yù)算支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》要求，我廳組織開展了20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)資金項(xiàng)目支出1-7月績效運(yùn)行監(jiān)控�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、項(xiàng)目支出基本情況
�。ㄒ唬┵Y金下達(dá)情況
20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金13352萬元，其中：市縣項(xiàng)目8010萬元、省直項(xiàng)目1542萬元、支援類項(xiàng)目300萬元（援藏援疆各50萬元、扶貧200萬元），省財(cái)政廳切塊支持洞庭湖生態(tài)環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元、淺層地?zé)崮芙ㄖ?guī)�；瘧�(yīng)用試點(diǎn)1000萬元、南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元。20xx年12月，省財(cái)政廳提前下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金7950萬元、20xx年7月，省財(cái)政廳下達(dá)20xx年住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金（第二批）260萬元，全部下達(dá)完畢。主要分為9個(gè)支持方向：縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范、“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)、美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范、建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范、歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃、CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)、支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目、洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）、淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)下達(dá)情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目6個(gè)，金額2400萬元。年度績效目標(biāo)：一是地級(jí)城市、縣級(jí)城市生活污水集中收集率在20xx年基礎(chǔ)上分別提高15個(gè)、12個(gè)百分點(diǎn)；二是積極推進(jìn)生活垃圾分類工作，推進(jìn)示范片區(qū)建設(shè)，20xx年在2-3個(gè)街道形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，金額800萬元。年度績效目標(biāo)：一是試點(diǎn)地區(qū)科學(xué)選定一個(gè)城市片區(qū)的一條或多條城市道路，采取“多桿合一”方式建設(shè)多功能燈桿，并在年度內(nèi)完成試點(diǎn)建設(shè)任務(wù)，編制城市道路“多桿合一”建設(shè)規(guī)劃，建設(shè)多功能燈桿運(yùn)維管理平臺(tái)。通過項(xiàng)目建設(shè)探索建立多部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作機(jī)制，創(chuàng)新投資建設(shè)運(yùn)營模式，為我省下一步規(guī)模化建設(shè)多功能燈桿總結(jié)可復(fù)制模式經(jīng)驗(yàn)；二是城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)地區(qū)編制完成試點(diǎn)方案，開展試點(diǎn)建設(shè)，對(duì)照《湖南省城鎮(zhèn)二次供水設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(DBJ43/T353-20xx)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化泵房，并移交供水企業(yè)實(shí)行專業(yè)化運(yùn)維管理，為全省提供經(jīng)驗(yàn)參考，帶動(dòng)全省推進(jìn)城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造和智能化、精細(xì)化、專業(yè)化運(yùn)行管理。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目9個(gè)，金額2100萬元。年度績效目標(biāo)：一是創(chuàng)建4個(gè)美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范縣（市、區(qū)），每個(gè)縣市區(qū)內(nèi)選取2個(gè)以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以鎮(zhèn)帶村開展示范，示范區(qū)域內(nèi)鎮(zhèn)村公共服務(wù)設(shè)施及基礎(chǔ)設(shè)施基本完善、人居環(huán)境得到較大提升，美好環(huán)境與幸福生活共同締造理念深入人心，形成共建共治共享的社會(huì)治理新格局；二是全省完成75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)，通過國家審查并上線。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目7個(gè)，金額700萬元。年度績效目標(biāo)：完成裝配式建筑年度占比任務(wù)27%，在全省11個(gè)鋼結(jié)構(gòu)建筑試點(diǎn)示范項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，完善鋼結(jié)構(gòu)裝配式建筑全產(chǎn)業(yè)鏈，全面完成住建部試點(diǎn)工作任務(wù)，形成可復(fù)制可推廣的模式。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目44個(gè)，金額560萬元。年度績效目標(biāo)：用于歷史文化名城、名鎮(zhèn)、名村編制保護(hù)規(guī)劃的補(bǔ)助資金。重點(diǎn)安排尚未編制保護(hù)規(guī)劃的名城、名鎮(zhèn)、名村，按照50萬元、20萬元、10萬元（其中：傳統(tǒng)村落5萬元）的標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，以市州、縣（市區(qū)）為單位安排，總計(jì)安排44個(gè)名城、名鎮(zhèn)或名村，基本完成省內(nèi)應(yīng)編而未編的保護(hù)規(guī)劃。
6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目5個(gè)，金額1450萬元。年度績效目標(biāo)：一是CIM平臺(tái)試點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)試點(diǎn)地區(qū)CIM基礎(chǔ)信息平臺(tái)搭建，探索城市管理、舊城改造、智慧工地、智慧社區(qū)等一批“CIM+”應(yīng)用的融會(huì)貫通，有效破解單打獨(dú)斗，單一治理的社會(huì)治理模式；二是智慧住建試點(diǎn)，分為三個(gè)層面開展，推進(jìn)省廳智慧住建平臺(tái)落地，試點(diǎn)單位開展省廳平臺(tái)的使用推廣；開展市縣一手房、二手房網(wǎng)簽交易系統(tǒng)建設(shè)，數(shù)據(jù)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行對(duì)接，為全省網(wǎng)簽系統(tǒng)統(tǒng)一建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)現(xiàn)全覆蓋積累工作經(jīng)驗(yàn)；開展智慧建設(shè)增效工程試點(diǎn)，促進(jìn)“新城建”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提質(zhì)增效；三是智慧城市（社區(qū)）試點(diǎn)在20xx年度完成項(xiàng)目建設(shè)，匯聚試點(diǎn)區(qū)域住建管理數(shù)據(jù)，支撐城市治理精細(xì)化、智能化轉(zhuǎn)型，提升城市居民幸福感、安全感和獲得感。打造特色的住建領(lǐng)域智慧城市建設(shè)樣板，形成可復(fù)制、可推廣的經(jīng)驗(yàn)。
7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目項(xiàng)目59個(gè)，金額1842萬元。年度績效目標(biāo)：對(duì)援藏援疆及扶貧等項(xiàng)目安排適當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；完成住建系統(tǒng)“十四五”規(guī)劃編制工作，開展相關(guān)課題研究、標(biāo)準(zhǔn)制定、重要服務(wù)事項(xiàng)等。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬元。年度績效目標(biāo)：洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，完善污水收集管網(wǎng)，提高污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率95%；完成國家公園體制試點(diǎn)項(xiàng)目。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元。年度績效目標(biāo)：確定3-5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，抓好重點(diǎn)項(xiàng)目示范，總結(jié)推廣典型模式和成功經(jīng)驗(yàn)。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我廳依據(jù)科學(xué)部署、統(tǒng)一管理、過程監(jiān)督、有序推進(jìn)的指導(dǎo)方針，對(duì)住房城鄉(xiāng)建設(shè)引導(dǎo)專項(xiàng)資金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行、績效指標(biāo)執(zhí)行等各方面開展情況進(jìn)行績效監(jiān)控。
�。ㄒ唬┙ⅰ耙粚�(duì)一”項(xiàng)目跟蹤監(jiān)控制度。不斷完善項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)編制，指導(dǎo)各試點(diǎn)地區(qū)編制試點(diǎn)工作方案，明確建設(shè)任務(wù)、績效目標(biāo)和考核要求等，按照“一個(gè)項(xiàng)目一個(gè)績效目標(biāo)”的原則，對(duì)照績效目標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
�。ǘ┙⒃抡{(diào)度機(jī)制。加強(qiáng)項(xiàng)目績效目標(biāo)過程管理，建立了月調(diào)度工作機(jī)制，每月調(diào)度各試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展和資金支出進(jìn)度，及時(shí)掌握工作進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決工作中遇到的難點(diǎn)和問題。
�。ㄈ┘訌�(qiáng)日常監(jiān)督。結(jié)合日常調(diào)研、檢查等，對(duì)各試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施和專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行檢查，壓實(shí)工作責(zé)任，加快試點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度，并督促及時(shí)總結(jié)，盡快形成可復(fù)制、可推廣的'經(jīng)驗(yàn)做法。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
截止7月底，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2400萬元，支出1152萬元，資金使用率48%；“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目800萬元，支出320萬元，資金使用率40%；美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目2100萬元，支出1250.86萬元，資金使用率59.56%；建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目700萬元，支出500萬元，資金使用率71.43%；歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目560萬元，支出268萬元，資金使用率47.86%；CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目1450萬元，支出797萬元，資金使用率54.97%；支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目1842萬元，支出460萬元，資金使用率24.97%；洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）2500萬元，其中，南山國家公園體制試點(diǎn)500萬元省財(cái)政廳已下?lián)�，洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治20xx萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)�；淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）1000萬元預(yù)計(jì)9月份下?lián)堋?/p>
（二）項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
1.縣以上城市污水處理提質(zhì)增效及城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目。其中，縣以上城市污水處理提質(zhì)增效示范項(xiàng)目4個(gè)。截止7月底，地級(jí)城市中常德市、益陽市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了25.93%、33.09%；縣級(jí)城市中醴陵市、汨羅市生活污水集中收集率較20xx年分別提高了14.75%、25.69%。常德市、益陽市、醴陵市、汨羅市進(jìn)水BOD濃度分別提高了54.37%、37.39%、56.27%、96.70%，均提前完成任務(wù)目標(biāo)；城市生活垃圾分類示范項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，衡陽市已組建垃圾分類工作專班，制定了工作實(shí)施方案、示范創(chuàng)建方案和考核評(píng)估方案，添置垃圾分類亭7個(gè)，分類投放站20座，果皮箱及垃圾桶1萬余個(gè)，可回收、有害垃圾、大件垃圾、裝修垃圾回收中心各1座，更新垃圾收集車165臺(tái)、收運(yùn)車輛32臺(tái)。常德市已將運(yùn)輸車輛改造成符合“四分類”要求的垃圾收運(yùn)車輛，德山焚燒發(fā)電廠置換工程預(yù)計(jì)8月底可投入試運(yùn)行，餐廚垃圾無害化處置工廠預(yù)計(jì)12月底投入試運(yùn)行。
2.“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)和城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目。其中，“多桿合一智慧燈桿”建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。衡陽市計(jì)劃在先鋒路采取“多桿合一”建設(shè)方式改造102桿智慧燈桿。截止7月底，已完成先鋒路智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目施工設(shè)計(jì)編制，正在辦理政府公開招標(biāo)相關(guān)手續(xù)，計(jì)劃8月完成招標(biāo)工作，11月全面完成項(xiàng)目建設(shè)。瀏陽市計(jì)劃在經(jīng)開區(qū)金陽新城中心服務(wù)區(qū)的緯1.5路、新興路、長華路等3條城市道路新建87桿智慧燈桿。截止7月底，已完成長華路17桿智慧燈桿建設(shè)，緯1.5路和新興路70桿智慧燈桿正在基礎(chǔ)施工中，計(jì)劃9月全面完成項(xiàng)目建設(shè)；城市二次供水設(shè)施建設(shè)改造試點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)。長沙市計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目24個(gè)，新建開工二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。截止7月底，已完工10個(gè)、開工14個(gè)，啟動(dòng)新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目20個(gè)。桃江縣計(jì)劃改造二次供水設(shè)施項(xiàng)目3個(gè)，新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目2個(gè)。截止7月底，已完工1個(gè)、準(zhǔn)備開工2個(gè)；新建二次供水設(shè)施項(xiàng)目已啟動(dòng)1個(gè)，1個(gè)正在編制設(shè)計(jì)方案。
3.美好環(huán)境與幸福生活共同締造和傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)示范項(xiàng)目。其中，美好環(huán)境與幸福生活共同締造示范項(xiàng)目4個(gè)。截至7月底，瀏陽市已完成200個(gè)村莊的規(guī)劃編制，已完成3個(gè)村的示范項(xiàng)目設(shè)計(jì)，并開始施工，完成荷文公路（4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)37公里長）沿線風(fēng)貌塑造紅色示范路項(xiàng)目，300個(gè)村莊正在實(shí)施三清三整治和美麗宜居小村莊建設(shè)；鳳凰縣保護(hù)修繕傳統(tǒng)民居170余戶，改廁完成40余戶。同時(shí)完成內(nèi)部古巷道修繕、環(huán)境整治，新建停車場(chǎng)、公廁、游客中心及民俗文化展示等基礎(chǔ)設(shè)施；汝城縣完成文市、韓田、秀水三村初步頂層設(shè)計(jì)成果，同時(shí)，完成對(duì)韓田、秀水、文市、東山、熱水5個(gè)示范村落的共同締造鎮(zhèn)村兩級(jí)培訓(xùn)，協(xié)助村支兩委編制村規(guī)民約和成立村民自治組織；寧遠(yuǎn)縣新黨校培訓(xùn)基地建設(shè)主體工程及裝修工程基本完工，完成鄉(xiāng)村駐點(diǎn)工作人員與管理人員培訓(xùn)，農(nóng)村工匠培訓(xùn)活動(dòng)有序進(jìn)行，二期培訓(xùn)已經(jīng)完成。同時(shí)，灣井鎮(zhèn)下灌村等9個(gè)“共同締造”活動(dòng)培訓(xùn)基地現(xiàn)場(chǎng)觀摩教學(xué)示范點(diǎn)共培訓(xùn)12000余人才，接納參觀人群5萬余人次，“共同締造”理念開始深入人心。建立“共同締造”示范村30個(gè)，涵蓋寧遠(yuǎn)縣所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)；75個(gè)傳統(tǒng)村落數(shù)字博物館建設(shè)均按計(jì)劃推進(jìn)中。
4.建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向示范項(xiàng)目。共7個(gè)項(xiàng)目，其中，吉首市項(xiàng)目已完成驗(yàn)收；長沙市2個(gè)項(xiàng)目已完成主體工程，項(xiàng)目處于待驗(yàn)收階段；益陽市、湘陰縣、西洞庭湖管理區(qū)項(xiàng)目已進(jìn)行項(xiàng)目主體工程實(shí)施；株洲市項(xiàng)目已完成策劃，準(zhǔn)備進(jìn)入實(shí)施階段。截止7月底，裝配式建筑年度占比達(dá)27.41%。
5.歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)規(guī)劃項(xiàng)目。共44個(gè)項(xiàng)目，其中，武岡、江永2個(gè)省級(jí)歷史文化名城已完成規(guī)劃編制和審查工作，10個(gè)歷史文化名鎮(zhèn)已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制，占總數(shù)（12個(gè)）的83.3%，30個(gè)名村（其中：傳統(tǒng)村落16個(gè)）均已啟動(dòng)保護(hù)規(guī)劃編制工作。
6.CIM平臺(tái)、智慧住建和智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目。CIM平臺(tái)、智慧住建分為四個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施。其中，項(xiàng)目一、三完成了項(xiàng)目招投標(biāo)，簽訂了合同，項(xiàng)目已完成項(xiàng)目可研，項(xiàng)目四正在申報(bào)財(cái)評(píng)程序。智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目前期開展了現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、資料收集、專題召開智慧城市試點(diǎn)工作推進(jìn)會(huì)等工作，目前項(xiàng)目有序推進(jìn)，20xx年底前可執(zhí)行完成。
7.支援類及省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目。援疆、援藏、扶貧等支援類項(xiàng)目均已啟動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目計(jì)劃完成課題研究27個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)制定15個(gè)、服務(wù)事項(xiàng)14個(gè)。目前，已完成2個(gè)課題、7個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、11個(gè)服務(wù)事項(xiàng)，其余項(xiàng)目也基本完成了全同所規(guī)定的階段性工作目標(biāo)。
8.洞庭湖環(huán)境專項(xiàng)整治及南山國家公園體制試點(diǎn)（切塊）。截止7月底，洞庭湖區(qū)域縣城、城市污水處理率分別達(dá)到97.29%、98.28%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，污水處理廠進(jìn)水BOD濃度和污水集中收集率不斷提高；縣以上城鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理率達(dá)99.79%；及時(shí)下?lián)苣仙絿夜珗@體制試點(diǎn)資金。
9.淺層地?zé)崮苁痉叮ㄇ袎K）。目前，已確定5個(gè)示范項(xiàng)目實(shí)施淺層地?zé)崮芤?guī)�；瘧�(yīng)用，項(xiàng)目均在施工階段。
四、存在問題及其原因
�。ㄒ唬┎糠猪�(xiàng)目進(jìn)度滯后�？h以上城市污水提質(zhì)增效項(xiàng)目需開展項(xiàng)目設(shè)計(jì)、管網(wǎng)排查等工作，前期工作時(shí)間較長，導(dǎo)致常德市、醴陵市、汨羅市項(xiàng)目仍處于前期工作階段，還未開工建設(shè)；信息化建設(shè)項(xiàng)目由于前期財(cái)評(píng)等程序，項(xiàng)目前期進(jìn)展緩慢；省本級(jí)基礎(chǔ)指導(dǎo)性項(xiàng)目由于按程序?yàn)槟瓿鯁?dòng)電子賣場(chǎng)采購、簽訂合同，按項(xiàng)目進(jìn)度分期付款，項(xiàng)目基本為下半年結(jié)題驗(yàn)收，因此，上半年執(zhí)行進(jìn)度偏低。
�。ǘ┎糠猪�(xiàng)目撥款進(jìn)度緩慢。部分市縣由于對(duì)專項(xiàng)資金撥付流程不熟悉，出現(xiàn)資金到市縣財(cái)政部門后，市縣項(xiàng)目承擔(dān)單位不知情，沒有及時(shí)跟財(cái)政部門對(duì)接，或?qū)Y金撥付相關(guān)手續(xù)出現(xiàn)爭議，造成資金沒有及時(shí)撥付。如，益陽市住建局建筑領(lǐng)域綠色發(fā)展方向項(xiàng)目，省財(cái)政廳劃撥至益陽市財(cái)政局的該筆資金分類為資本性支出。市財(cái)政局認(rèn)為項(xiàng)目與資金名目不相符，導(dǎo)致益陽市財(cái)政局難以將該資金直接撥付給項(xiàng)目單位。目前，正在進(jìn)一步協(xié)調(diào)。
五、有關(guān)建議及工作措施
�。ㄒ唬┘哟箜�(xiàng)目督導(dǎo)力度。要督促各地盡快實(shí)施項(xiàng)目，制定項(xiàng)目時(shí)間計(jì)劃表，加強(qiáng)調(diào)度督導(dǎo)，進(jìn)一步壓實(shí)工作責(zé)任，加快項(xiàng)目進(jìn)度，并督促總結(jié)經(jīng)驗(yàn)做法，加快形成示范效應(yīng)。
�。ǘ┖喕Y金撥付程序。建議市縣財(cái)政部門在撥付省級(jí)安排的項(xiàng)目資金時(shí)，盡量簡化項(xiàng)目撥付環(huán)節(jié)相關(guān)手續(xù)，加快項(xiàng)目撥付進(jìn)度。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告6
為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)）精神及《教育部關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（教財(cái)〔20xx〕6號(hào)）要求，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于開展20xx年度中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績效自評(píng)工作的通知》（財(cái)監(jiān)〔20xx〕2號(hào)），20xx年3—4月，教育部在對(duì)各地報(bào)送的年度績效自評(píng)材料進(jìn)行審核評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，對(duì)20xx年度支持學(xué)前教育發(fā)展資金項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng)。現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學(xué)前教育，實(shí)現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實(shí)事的重大民生工程。為解決學(xué)前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務(wù)院關(guān)于當(dāng)前發(fā)展學(xué)前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴(kuò)大學(xué)前教育資源”“多種渠道加大學(xué)前教育投入”等要求。為落實(shí)有關(guān)文件精神，20xx年起，中央財(cái)政通過補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)的方式支持學(xué)前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)教育領(lǐng)域中央與地方財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號(hào)），學(xué)前教育為中央與地方共同財(cái)政事權(quán)，所需財(cái)政補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)主要按照隸屬關(guān)系等由中央與地方財(cái)政分別承擔(dān)，中央財(cái)政通過“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”支持引導(dǎo)地方發(fā)展學(xué)前教育，主要用于支持地方堅(jiān)持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源；支持地方深化體制機(jī)制改革，健全成本分擔(dān)機(jī)制，制定并落實(shí)公辦園生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)和普惠性民辦園補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學(xué)前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財(cái)政部教育部關(guān)于提前下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕147號(hào)）和《財(cái)政部教育部關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)），20xx年度，中央財(cái)政共投入支持學(xué)前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學(xué)前教育成本分擔(dān)機(jī)制，陸續(xù)出臺(tái)了公辦園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或生均財(cái)政撥款標(biāo)準(zhǔn)、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。部分省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上加大投入力度，履行與事權(quán)相對(duì)應(yīng)的支出責(zé)任。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有31個(gè)省份在中央財(cái)政“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”基礎(chǔ)上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標(biāo)設(shè)定情況
年度目標(biāo)方面。根據(jù)學(xué)前教育事業(yè)發(fā)展實(shí)際，年度目標(biāo)設(shè)定為全國學(xué)前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標(biāo)方面。根據(jù)年度目標(biāo)，對(duì)產(chǎn)出、效益和滿意度指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，設(shè)定了全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標(biāo)，學(xué)前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學(xué)前教育資源和普惠保障水平等社會(huì)效益指標(biāo)，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標(biāo)。
4.區(qū)域績效目標(biāo)設(shè)定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域?qū)W前教育發(fā)展相關(guān)規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設(shè)定了區(qū)域績效目標(biāo)，報(bào)教育部、財(cái)政部審核。20xx年3月，教育部財(cái)務(wù)司組織專門人員，從績效目標(biāo)完整性、相關(guān)性、適當(dāng)性和可行性等方面，對(duì)各地報(bào)送的區(qū)域績效目標(biāo)進(jìn)行了審核。20xx年6月，財(cái)政部、教育部下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算，同步下達(dá)各地的區(qū)域績效目標(biāo)。
二、資金執(zhí)行和管理有關(guān)情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學(xué)前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項(xiàng)累計(jì)支出501.49億元，預(yù)算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計(jì)支出166.15億元，預(yù)算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計(jì)支出314.83億元，預(yù)算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計(jì)支出20.51億元，預(yù)算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財(cái)政部、教育部印發(fā)了《支持學(xué)前教育發(fā)展資金管理辦法》（財(cái)教〔20xx〕256號(hào)），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對(duì)20xx年度資金，財(cái)政部、教育部在《關(guān)于下達(dá)20xx年支持學(xué)前教育發(fā)展資金預(yù)算的.通知》（財(cái)教〔20xx〕88號(hào)）中，進(jìn)一步明確了當(dāng)年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實(shí)發(fā)揮省級(jí)統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預(yù)算，科學(xué)分配資金，加大對(duì)“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅(jiān)掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對(duì)積極推動(dòng)普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時(shí)，要求各地要切實(shí)加強(qiáng)資金管理，對(duì)擠占、挪用、虛列、套取補(bǔ)助資金等行為，按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
二是平臺(tái)監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對(duì)地方教育轉(zhuǎn)移支付資金管理平臺(tái)”，統(tǒng)一了填報(bào)口徑及工作要求，加大了填報(bào)數(shù)據(jù)審核力度，加強(qiáng)了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，顯著提升了有關(guān)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費(fèi)督查、審計(jì)、績效評(píng)價(jià)等相關(guān)工作開展，各級(jí)教育行政部門對(duì)教育經(jīng)費(fèi)的使用監(jiān)管更加到位，轉(zhuǎn)移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉(zhuǎn)移支付分配、下達(dá)以及績效管理等相關(guān)政策舉措，多方位加強(qiáng)資金管理。如，安徽省貫徹落實(shí)有關(guān)脫貧攻堅(jiān)和加強(qiáng)基層基本公共服務(wù)功能建設(shè)要求，分配資金時(shí)加大對(duì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)和家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)臺(tái)賬，著力確保轉(zhuǎn)移支付資金年度目標(biāo)任務(wù)如期實(shí)現(xiàn)。重慶市教育委員會(huì)印發(fā)專門通知，指導(dǎo)所轄縣區(qū)做好轉(zhuǎn)移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強(qiáng)化。各地充分應(yīng)用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵(lì)和約束機(jī)制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財(cái)政資金使用效益。如，重慶市建立預(yù)算執(zhí)行情況月報(bào)制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級(jí)督查體系，不僅將學(xué)前教育項(xiàng)目納入教育督導(dǎo)評(píng)估范圍，還將學(xué)前教育項(xiàng)目與其他教育民生項(xiàng)目一起開展專項(xiàng)督查，建立學(xué)前教育項(xiàng)目暗訪制度，不定期組織由項(xiàng)目管理人員、財(cái)務(wù)專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對(duì)明察暗訪發(fā)現(xiàn)的問題，明確要求及時(shí)整改到位。
三、績效自評(píng)結(jié)果
1.年度目標(biāo)完成情況
20xx年，中央轉(zhuǎn)移支付資金有力支持了學(xué)前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學(xué)前教育資源進(jìn)一步擴(kuò)大，推動(dòng)了各地完善學(xué)前教育投入保障機(jī)制和深化學(xué)前教育事業(yè)體制機(jī)制改革，為努力構(gòu)建學(xué)前教育公共服務(wù)體系和學(xué)前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。據(jù)統(tǒng)計(jì)，20xx年學(xué)前教育毛入園率達(dá)到85.2%，比上年提高1.8個(gè)百分點(diǎn)；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達(dá)到年度目標(biāo)。
2.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況
一是“全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率≥80%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)顯示，全國普惠性學(xué)前教育資源覆蓋率為84.74%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標(biāo)完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評(píng)材料，各地均對(duì)家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒進(jìn)行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，20xx年，各級(jí)政府、幼兒園及社會(huì)共計(jì)資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會(huì)資助3.67萬人，指標(biāo)完成情況較好。但評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒入園數(shù)設(shè)定區(qū)域績效指標(biāo)，在省級(jí)區(qū)域績效自評(píng)時(shí)也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級(jí)區(qū)域績效自評(píng)材料得出的績效指標(biāo)完成情況不能反映指標(biāo)落實(shí)情況。因此，此項(xiàng)指標(biāo)完成率以95%計(jì)。
3.效益指標(biāo)完成情況
一是“學(xué)前三年毛入園率≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)主要結(jié)果顯示，學(xué)前教育毛入學(xué)率為85.2%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評(píng)材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標(biāo)完成情況較好。
三是“積極引導(dǎo)地方持續(xù)擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評(píng)材料，20xx年各地堅(jiān)持公益普惠基本方向，堅(jiān)持公辦民辦并舉，通過新建、改擴(kuò)建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動(dòng)普惠性學(xué)前教育資源持續(xù)擴(kuò)大。
四是“引導(dǎo)地方有效提高學(xué)前教育普惠保障水平”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評(píng)材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機(jī)制改革，落實(shí)政府責(zé)任，健全成本分擔(dān)機(jī)制，并帶動(dòng)引導(dǎo)富有社會(huì)責(zé)任感的企業(yè)和社會(huì)力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學(xué)前教育投入負(fù)擔(dān)，學(xué)前普惠保障水平持續(xù)提高。指標(biāo)完成率為100%。
4.滿意度指標(biāo)完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育師生滿意度為90.79%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標(biāo)完成率為100%。根據(jù)各地填報(bào)的滿意度統(tǒng)計(jì)結(jié)果，學(xué)前教育家長滿意度為89.53%，達(dá)到年度預(yù)期目標(biāo)。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告7
為加快財(cái)政支出進(jìn)度，提高資金使用績效，根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級(jí)部門預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（甘建電發(fā)〔20xx〕142號(hào)）要求，我所組織開展了20xx年度財(cái)政資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控系列工作，現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、預(yù)算管理制度落實(shí)情況
績效運(yùn)行監(jiān)控是全過程預(yù)算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是提高財(cái)政資金使用效益的重要手段。通過運(yùn)行監(jiān)控，進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任，探索適合本單位實(shí)際情況的績效運(yùn)行監(jiān)控管理機(jī)制。同時(shí)查找資金使用和管理以及項(xiàng)目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出解決措施，促使單位加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確�？冃繕�(biāo)的實(shí)現(xiàn)。20xx年我局嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)執(zhí)行相關(guān)支出，項(xiàng)目按照績效目標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行。
二、資金執(zhí)行進(jìn)度情況
20xx年1-6月財(cái)政撥付中央、省級(jí)、區(qū)級(jí)項(xiàng)目資金共計(jì)686.62萬元，涉及項(xiàng)目6個(gè)，截止6月底支出項(xiàng)目資金126.98萬元，支付進(jìn)度為21%。
三、資金使用規(guī)范情況
在資金使用方面不存在無預(yù)算開支和超預(yù)算開支，沒有擠占挪用，超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)的'現(xiàn)象；項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與績效目標(biāo)相一致，嚴(yán)格按照績效目標(biāo)執(zhí)行；中央和省級(jí)資金項(xiàng)目階段性執(zhí)行結(jié)果與預(yù)期目標(biāo)基本匹配，市級(jí)和區(qū)級(jí)資金項(xiàng)目進(jìn)度相對(duì)滯后，主要原因是部分項(xiàng)目進(jìn)度較慢，工程進(jìn)度未達(dá)到支付標(biāo)準(zhǔn)。
四、存在的問題
對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的認(rèn)識(shí)不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理；績效目標(biāo)和指標(biāo)往往根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。
五、下一步改進(jìn)措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預(yù)算績效管理機(jī)制，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整、可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
3.積極督促施工單位加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，及早著手項(xiàng)目資金的辦理；協(xié)調(diào)財(cái)政、國資、采購等相關(guān)部門，積極理順相關(guān)手續(xù)，加快辦理程序和資金支付進(jìn)度。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告8
一、部門（單位）概況
�。ㄒ唬┮劳匈e陽縣疾病預(yù)防控制中心建設(shè)農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心，利用其技術(shù)與場(chǎng)地，并在原有設(shè)備儀器基礎(chǔ)上適當(dāng)增加該中心的水質(zhì)檢測(cè)儀器設(shè)備，使中心具有檢測(cè)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749-20xx）中42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測(cè)，在監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，及時(shí)排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告上報(bào)政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護(hù)條例》、《南寧市飲用水水源保護(hù)條例》、《水利部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管護(hù)工作的指導(dǎo)意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號(hào)）和《南寧市人民政府關(guān)于農(nóng)村飲水安全工程運(yùn)行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項(xiàng)目組織領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及中小學(xué)視力篩查各項(xiàng)工作。
組長：黃時(shí)勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項(xiàng)目管理
�。�1）技術(shù)指導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)組織開展生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)及視力篩查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、采樣、檢驗(yàn)等技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)及質(zhì)量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
�。�2）現(xiàn)場(chǎng)工作組：負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)采樣、視力篩查及質(zhì)量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗(yàn)科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質(zhì)量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
（3）檢驗(yàn)工作組：負(fù)責(zé)水質(zhì)檢驗(yàn)及質(zhì)量控制，成員由檢驗(yàn)科人員組成
�。ǘ╉�(xiàng)目總目標(biāo)（中長期目標(biāo)）預(yù)期總目標(biāo)腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運(yùn)行，達(dá)到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
�。ㄈ�20xx年度整體支出績效目標(biāo),項(xiàng)目每年安排資金152萬元，全部由縣財(cái)政支出。
�。ㄋ模�20xx年預(yù)算績效管理開展情況共152萬元。
項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預(yù)防控制中心具備所要求的技術(shù)能力和實(shí)驗(yàn)場(chǎng)所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)42項(xiàng)常規(guī)指標(biāo)和本地特有非常規(guī)指標(biāo)后，需增加的人員與經(jīng)費(fèi)計(jì)算如下：
�。�1）人員費(fèi)用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測(cè)人員2名，分析評(píng)價(jià)人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
�。�2）交通費(fèi)
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價(jià)按1元計(jì)，全年取水樣包括定期檢測(cè)中的全分析項(xiàng)目、抽檢及巡檢，共計(jì)1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年交通費(fèi)用約為15.75萬元。
（3）檢測(cè)藥劑費(fèi)
檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)根據(jù)年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)和單項(xiàng)指標(biāo)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行估算。年檢測(cè)指標(biāo)項(xiàng)數(shù)為46251項(xiàng)，單項(xiàng)指標(biāo)平均檢測(cè)費(fèi)用按32元計(jì)，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年檢測(cè)藥劑和試劑費(fèi)約為50.00萬元。
（4）儀器設(shè)備及檢測(cè)車維護(hù)費(fèi)
儀器設(shè)備設(shè)施、交通車輛等維護(hù)費(fèi)按水質(zhì)檢測(cè)中心儀器設(shè)備及設(shè)施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心年維護(hù)費(fèi)約為7.35萬元。
�。�5）辦公費(fèi)等其他費(fèi)用
辦公費(fèi)包括化驗(yàn)室、辦公室、資料室等場(chǎng)所的水、電、暖、通訊、紙張等費(fèi)用，以及差旅費(fèi)、檢測(cè)中心人員培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等費(fèi)用。經(jīng)測(cè)算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質(zhì)檢測(cè)中心辦公費(fèi)約為10萬元。
3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預(yù)算，年度結(jié)算等財(cái)務(wù)管理制度，做到合理合法使用。
4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務(wù)撥付使用。
�。ㄎ澹┠壳鞍搭A(yù)算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r：到目前為止完成全年任務(wù)份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的'水類型、數(shù)量、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、采樣地點(diǎn)符合方案要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患點(diǎn)，及時(shí)解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時(shí)上報(bào)。
�。ǘ┞穆毿Ч闆r：提出飲水安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進(jìn)一步改善。
（三）社會(huì)滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是不存在調(diào)整，下半年加大力度進(jìn)行完成總體目標(biāo)。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金按時(shí)按量到位，資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等有效進(jìn)行；
二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運(yùn)行監(jiān)控其有效健康合法運(yùn)行。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計(jì)“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識(shí)的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應(yīng)急處置措施，飲水工程的水質(zhì)全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設(shè)有凈化處理和消毒也形同虛設(shè)。有的飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質(zhì)問題日益嚴(yán)重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴(yán)重。
（二）改進(jìn)措施
1、政府及相關(guān)部門要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村飲水工程管理，及時(shí)制訂相關(guān)工作要求，對(duì)水源地不符合飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的，要改選水源地，做好水源保護(hù)工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應(yīng)加強(qiáng)飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強(qiáng)消毒設(shè)備和凈水設(shè)備的投入，及時(shí)進(jìn)行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應(yīng)急處置措施，以保證供水質(zhì)量。
3、增加水源水監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)，開展水源水監(jiān)測(cè)，從源頭上防止水污。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告9
一、項(xiàng)目支出基本情況
學(xué)校項(xiàng)目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項(xiàng)目申請(qǐng)、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報(bào)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會(huì)議審批后立項(xiàng)，而后業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施，項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達(dá)到政府采購金額起點(diǎn)的項(xiàng)目，學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體各類項(xiàng)目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負(fù)責(zé)，根據(jù)項(xiàng)目類型不同，學(xué)校制定了《科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項(xiàng)目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進(jìn)行管理。
2022年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項(xiàng)目有8個(gè)，具體包括：基建項(xiàng)目、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置、大院運(yùn)行費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項(xiàng)目以及兩個(gè)中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項(xiàng)目。該項(xiàng)目由學(xué)校基建處根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校重點(diǎn)基建項(xiàng)目有經(jīng)管類專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心和工程實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號(hào)棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款1000萬元，教育公共專項(xiàng)安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校維修項(xiàng)目主要包括零星土建和水電維修費(fèi)、綜合樓提質(zhì)改造項(xiàng)目等。2022年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款728.67萬元，財(cái)政專戶管理資金1271.33萬元，合計(jì)2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級(jí)主管部門要求和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要支付年度內(nèi)政府采購項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審費(fèi)，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級(jí)單位申請(qǐng)和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機(jī)等設(shè)備更新。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金855萬元。
5.大院運(yùn)行費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實(shí)際情況申報(bào)，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費(fèi)用、保安服務(wù)費(fèi)用和水電氣費(fèi)等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運(yùn)行和管理需求申報(bào)，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。該項(xiàng)目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計(jì)劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報(bào)，主要包括人才引進(jìn)安家費(fèi)及購房補(bǔ)貼、科研啟動(dòng)費(fèi)、各類學(xué)科和平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、科研項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)等。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項(xiàng)目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報(bào)，主要包括報(bào)刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。2022年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金400萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)�？冃н\(yùn)行監(jiān)控工作由計(jì)財(cái)處牽頭，項(xiàng)目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.2022年7月1日-2022年7月6日，計(jì)財(cái)處對(duì)項(xiàng)目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和支出明細(xì)反饋到歸口管理部門。
2.2022年7月7日-2022年7月20日，歸口管理部門組織對(duì)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行對(duì)照梳理，完善填寫《項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控表》。
3.2022年7月21日-2022年7月25日，計(jì)財(cái)處匯總所有項(xiàng)目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報(bào)告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.2022年7月26日-2022年7月29日，計(jì)財(cái)處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年上半年，學(xué)校項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設(shè)項(xiàng)目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度適中的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、大院運(yùn)行費(fèi)、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目有4個(gè)，分別為：基建項(xiàng)目、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
1.基建項(xiàng)目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項(xiàng)目有序推進(jìn)，年度目標(biāo)可完成。
2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)：已及時(shí)完成師生申報(bào)的.零星維修，按原計(jì)劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項(xiàng)目，年度目標(biāo)可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)：已完成35個(gè)項(xiàng)目代理費(fèi)支付，每個(gè)項(xiàng)目完成招標(biāo)后及時(shí)支付勞務(wù)費(fèi)和代理服務(wù)費(fèi)，確保學(xué)校的采購項(xiàng)目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標(biāo)可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進(jìn)行當(dāng)中，部分項(xiàng)目已完成安裝調(diào)試，正在試運(yùn)行階段，年度目標(biāo)可完成。
5.大院運(yùn)行費(fèi)：水電費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行扣減，年度目標(biāo)可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：在做好疫情防控的同時(shí)，學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級(jí)及以上各類教師教學(xué)競(jìng)賽，獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，三等獎(jiǎng)3項(xiàng)。湖南省課程思政教學(xué)競(jìng)賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競(jìng)賽校級(jí)選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級(jí)復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項(xiàng)目通過結(jié)題驗(yàn)收項(xiàng)目108項(xiàng)，其中省級(jí)及以上項(xiàng)目47項(xiàng)，校級(jí)項(xiàng)目61項(xiàng)。立項(xiàng)147項(xiàng)，其中省級(jí)49項(xiàng)，校級(jí)98項(xiàng)。湖南省教師課堂教學(xué)競(jìng)賽獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎(jiǎng)6項(xiàng)，三等獎(jiǎng)10項(xiàng)。加強(qiáng)教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺(tái)，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺(tái)《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動(dòng)態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級(jí)一流本科專業(yè)10個(gè)，省級(jí)一流本科專業(yè)2個(gè)，年度目標(biāo)可完成。
7.科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺(tái)、碩士學(xué)位建設(shè)點(diǎn)均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標(biāo)，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達(dá)到了50人；國家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)達(dá)256項(xiàng)，省、市廳級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)244項(xiàng)，截至6月底國家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目1項(xiàng)左右，省、市廳級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目69項(xiàng)左右，大部分國家項(xiàng)目評(píng)選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目數(shù)量64項(xiàng)，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)32項(xiàng)，實(shí)用新型專利授權(quán)23項(xiàng)，年度目標(biāo)可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊(cè)、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標(biāo)已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
（1）為不影響教學(xué)，基建維修項(xiàng)目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
（2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設(shè)備購置的前期招標(biāo)采購工作，按照采購流程，驗(yàn)收付款主要集中在下半年。
�。�3）上半年受新冠疫情影響，學(xué)生校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)1-6月執(zhí)行率較低。
�。�4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當(dāng)年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費(fèi)和購房補(bǔ)貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專項(xiàng)1-6月執(zhí)行率較低。以上項(xiàng)目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標(biāo)完成。
2.預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項(xiàng)目管理的規(guī)律為上半年申報(bào)下半年立項(xiàng)、結(jié)題，因此1-6月國家級(jí)科研項(xiàng)目的立項(xiàng)完成數(shù)量不高，但是按照項(xiàng)目申報(bào)情況預(yù)估，全年目標(biāo)可完成。
（2）大院運(yùn)行費(fèi)中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì)扣減費(fèi)用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標(biāo)可完成。
（3）學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置大部分在上半年進(jìn)行招標(biāo)采購流程，下半年進(jìn)行驗(yàn)收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)，提供無接觸報(bào)賬方式，為教職工報(bào)賬提供便利；
�。�2）積極督促項(xiàng)目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財(cái)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化各項(xiàng)目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識(shí)；
�。�2）積極配合項(xiàng)目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項(xiàng)目管理制度和流程，細(xì)化各項(xiàng)績效目標(biāo)，定期開展重點(diǎn)工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用和項(xiàng)目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進(jìn)績效目標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行過程管理有機(jī)結(jié)合。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告10
一、專項(xiàng)資金基本情況
�。ㄒ唬⿲ｍ�(xiàng)資金概況：永興縣幼兒園20xx年幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算總金額為98.8萬元。實(shí)際收入106.594萬元，退費(fèi)14.559萬元，實(shí)際支出92.035萬元。該項(xiàng)目資金來源于20xx年上期和下期幼兒伙食費(fèi)的非稅收入，用于20xx年上期和下期幼兒的伙食費(fèi)及點(diǎn)心費(fèi)支出。
�。ǘ⿲ｍ�(xiàng)資金預(yù)期目標(biāo)完成程度：該項(xiàng)目的實(shí)施，保障了幼兒膳食營養(yǎng)均衡，安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展，得到了幼兒和家長的一致肯定。
（三）項(xiàng)目資金使用及管理情況：
1、成立專項(xiàng)資金管理機(jī)構(gòu)：家長通過微信或刷卡方式將幼兒搭餐費(fèi)繳存至財(cái)政非稅專戶。財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)向財(cái)政非稅專戶申請(qǐng)劃繳，再按月報(bào)賬撥至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、�？顚Ｓ�。
2、資金到位情況：財(cái)政專戶分別于20xx年5月、20xx年11月共劃款搭餐費(fèi)106.594元至永興縣幼兒園非稅專戶。
3、項(xiàng)目資金管理情況：搭餐費(fèi)統(tǒng)一繳存至財(cái)政非稅專戶，財(cái)務(wù)通過直接支付形式報(bào)賬，逐月?lián)苡變夯锸迟M(fèi)至食堂負(fù)責(zé)人處，專人管理、�？顚Ｓ谩�
4、項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況：20xx年2-12月、20xx年元月共計(jì)使用了幼兒伙食費(fèi)92.035萬元，又因疫情退費(fèi)14.559萬元。
二、績效評(píng)價(jià)工作情況
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年度財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》等相關(guān)文件，召開了專題會(huì)議，制定了工作計(jì)劃，組織開展績效評(píng)價(jià)工作。
三、專項(xiàng)資金績效情況（附專項(xiàng)資金績效目標(biāo)自評(píng)表）
根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好20xx年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的.通知》（永財(cái)績函〔20xx〕39號(hào)）相關(guān)文件精神，我園認(rèn)真負(fù)責(zé)、客觀公正地開展20xx年度項(xiàng)目支出績效自評(píng)工作，自評(píng)綜合得分99分。永興縣幼兒園幼兒伙食費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，最大力度的保障了20xx年全體幼兒伙食費(fèi)、點(diǎn)心費(fèi)的開支，保證了幼兒膳食營養(yǎng)均衡、安全衛(wèi)生，促進(jìn)了幼兒身心健康發(fā)展。
四、存在的問題
無
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告11
一、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項(xiàng)資金共5個(gè)，其中“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級(jí)）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級(jí)）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，XXX項(xiàng)目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模50萬元、XXX項(xiàng)目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對(duì)績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項(xiàng)目績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。配合局財(cái)務(wù)部門（單位）及時(shí)反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進(jìn)了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點(diǎn)監(jiān)控工作情況
我部門針對(duì)專項(xiàng)資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點(diǎn)項(xiàng)目，選取XXX項(xiàng)目資金進(jìn)行部門重點(diǎn)監(jiān)控，經(jīng)過對(duì)半年績效目標(biāo)及支出進(jìn)度的`監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果及分析
1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度達(dá)到50%的項(xiàng)目有4個(gè)，績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度在30%以下的項(xiàng)目有0個(gè)，工作未開展的項(xiàng)目有0個(gè)。
2.預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有5個(gè)，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元；預(yù)計(jì)年底完成情況與年初目標(biāo)差距較大的項(xiàng)目有0個(gè)，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計(jì)表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細(xì)說明。
4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對(duì)于績效目標(biāo)執(zhí)行正常項(xiàng)目，提出下半年保障目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施；對(duì)于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項(xiàng)目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對(duì)于預(yù)計(jì)年底無法實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，提出調(diào)整意見；對(duì)于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗(yàn)，完善管理機(jī)制，由點(diǎn)及面，逐步擴(kuò)大項(xiàng)目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告12
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的.。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號(hào)）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號(hào)）等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉�(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告13
一、項(xiàng)目支出基本情況
20xx年度市公共資產(chǎn)管理中心財(cái)政項(xiàng)目資金為320.15萬元，其中，辦公樓運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)50萬元，公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，債股權(quán)債務(wù)管理費(fèi)50.15萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
中心績效監(jiān)控按照“誰支出，誰監(jiān)控”原則，組織項(xiàng)目實(shí)施科室對(duì)照績效目標(biāo)，對(duì)所負(fù)責(zé)績效預(yù)算批復(fù)的項(xiàng)目目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控。組織項(xiàng)目實(shí)施科室學(xué)習(xí)文件，了解績效運(yùn)行監(jiān)控工作流程，明確工作責(zé)任。加強(qiáng)溝通配合，科室認(rèn)真收集、整理相關(guān)資料，對(duì)績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
1.中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出13.43萬元，完成項(xiàng)目績效支出27%。
2.中心公共資產(chǎn)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)220萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出44.39萬元，完成項(xiàng)目績效支出20%。
3.中心債股權(quán)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50.15萬元，20xx年1-6月份實(shí)際支出18.03萬元，完成項(xiàng)目績效支出36%
四、存在問題及原因
1.對(duì)于績效運(yùn)行監(jiān)控的'認(rèn)知不夠深入，把項(xiàng)目支出績效簡單等同于工作目標(biāo)、工作考核和業(yè)務(wù)管理。
2.績效目標(biāo)和指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際完成情況制定，在項(xiàng)目執(zhí)行過程中存在一定偏差。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加強(qiáng)績效運(yùn)行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè)，進(jìn)一步深化完善績效管理體系，促進(jìn)績效管理工作向廣度和深度延伸。
2.規(guī)范績效運(yùn)行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關(guān)信息完整可靠，客觀公正地反映項(xiàng)目資金實(shí)際使用和產(chǎn)生績效狀況，為今后該項(xiàng)目實(shí)施方向及管理方式的改進(jìn)提供指導(dǎo)。
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告14
一、績效監(jiān)控工作開展情況的簡要說明
我局部門整體年初預(yù)算安排1413.86萬元，半年計(jì)劃執(zhí)行資金706.93萬元，1-6月執(zhí)行675.14萬元，跟蹤期執(zhí)行率47.75%。20xx年初共申報(bào)批復(fù)7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目預(yù)算資金共計(jì)2323.60萬元，1-6月執(zhí)行共計(jì)288.36萬元，跟蹤期執(zhí)行率12.41%。
二、監(jiān)控結(jié)果總體分析
�。ㄒ唬�20xx年1-6月執(zhí)行情況
1.部門整體
截至20xx年6月30日，通過定期開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，完成2個(gè)萬人千噸、1個(gè)千人百噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，有效保障農(nóng)村飲水安全，讓人民群眾喝上“干凈水、放心水、優(yōu)質(zhì)水”；省控空氣監(jiān)測(cè)站、水質(zhì)監(jiān)測(cè)站有效運(yùn)行，對(duì)全縣區(qū)域內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量有效實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)，保證空氣站自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、連續(xù)，為環(huán)境保護(hù)決策提供數(shù)據(jù)支持，有效杜絕人為干預(yù)干擾環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，不斷提升環(huán)境自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量；建設(shè)覆蓋全縣的露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，并運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)加強(qiáng)對(duì)違法露天焚燒行為的監(jiān)管，有效遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善，守護(hù)“昌南藍(lán)”；開展3次“雙隨機(jī)一公開”監(jiān)管工作，落實(shí)“雙隨機(jī)”監(jiān)管制度，規(guī)范行政行為，提高監(jiān)管效能，有效維護(hù)社會(huì)秩序。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府辦公室會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月19日256號(hào)）文件申請(qǐng)年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金20萬元，用于定期對(duì)塘南鎮(zhèn)田萬村地下水型水源地、撫河（盱江）塘南鎮(zhèn)聯(lián)合村河流型水源地、贛江岡上鎮(zhèn)長湖村河流型水源地，撫河（盱江）涇口鄉(xiāng)西滸村河流型水源地、撫河（盱江）武陽鎮(zhèn)楊家村河流型水源地、撫河（盱江）幽蘭鎮(zhèn)青塘村河流型水源地、贛江中支南新鄉(xiāng)周家村河流型水源地等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)飲用水水源地開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，同時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，為環(huán)境管理、決策提供技術(shù)支持和有力依據(jù)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，項(xiàng)目跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于水質(zhì)監(jiān)測(cè)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用暫未達(dá)到支付要求，影響跟蹤期資金執(zhí)行；在工作開展方面，依據(jù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)等各項(xiàng)工作要求實(shí)施開展，已按計(jì)劃對(duì)全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展1-2季度鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)集中式飲用水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，共提交5份水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，實(shí)時(shí)了解飲用水水源水質(zhì)情況，為生態(tài)考核提供參考，及時(shí)發(fā)布水質(zhì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，滿足公眾健康需求。
（2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于解決環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)等事宜調(diào)度會(huì)議紀(jì)要》（20xx年12月23日第148次）文件申請(qǐng)秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算資金68.6萬元，用于委托第三方機(jī)構(gòu)使用無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題，第一時(shí)間指揮調(diào)度執(zhí)法人員進(jìn)行查處，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行34.3萬元，跟蹤期執(zhí)行率為50%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，租賃2臺(tái)無人機(jī)對(duì)農(nóng)作物秸稈露天焚燒現(xiàn)場(chǎng)巡查，以50Km為一個(gè)巡查單元，飛行小組均按規(guī)劃順序巡檢，對(duì)南昌縣蔣巷鎮(zhèn)、南新鄉(xiāng)、崗上鎮(zhèn)等17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（管理處）每月開展6次巡查工作，數(shù)據(jù)處理內(nèi)業(yè)組及時(shí)對(duì)巡查數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，測(cè)算過火面積，迅速確定著火點(diǎn)地塊，對(duì)著火點(diǎn)進(jìn)行拍照取證，及時(shí)聯(lián)系相關(guān)人員到現(xiàn)場(chǎng)處理，并根據(jù)巡查結(jié)果及分析數(shù)據(jù)出具巡查報(bào)告。
�。�3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)20xx年2月25日30號(hào)縣長辦公會(huì)議紀(jì)要、20xx年12月21日第258號(hào)縣政府會(huì)議紀(jì)要等文件申請(qǐng)污染治理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金300萬元，用于開展技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改、對(duì)國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)、購置便攜式顆粒物監(jiān)測(cè)激光雷達(dá)、黑煙抓拍攝系統(tǒng)等工作，有效改善南昌縣水域、空氣以及生態(tài)環(huán)境，為人民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行254.06萬元，跟蹤期執(zhí)行率為84.69%，跟蹤期資金執(zhí)行較好。在工作開展方面，委托江西省科學(xué)院微生物研究所編制《南湖村水域底泥磷污染調(diào)查與清淤方案》，科學(xué)指導(dǎo)南湖村水域清淤工作，最大限度地削減和控制內(nèi)源污染，避免二次污染，確保南湖村斷面總磷達(dá)標(biāo)；完成環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作，保障生態(tài)環(huán)境統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真、準(zhǔn)、全，為環(huán)境管理作出決策、宏觀調(diào)控提供基礎(chǔ)、科學(xué)的重要依據(jù)；對(duì)國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，有效保障水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作正常運(yùn)行，提高生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)綜合素質(zhì)和能力水平；完成顆粒物激光雷達(dá)、黑煙車電子抓拍系統(tǒng)購置、安裝工作，并對(duì)購置設(shè)備開展驗(yàn)收工作，監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，為污染減排及監(jiān)控提供數(shù)據(jù)支撐，預(yù)警預(yù)報(bào)1次空氣污染；抓拍系統(tǒng)實(shí)時(shí)在線，加強(qiáng)機(jī)動(dòng)車排氣監(jiān)管能力，共排查63輛進(jìn)入市區(qū)黑煙車等高排放車輛。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《20xx年10月25日第110次縣長辦公會(huì)議紀(jì)要》等文件申請(qǐng)露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目預(yù)算資金816萬元，用于購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，切實(shí)加大露天禁燒管控力度，壓實(shí)露天禁燒管控責(zé)任，嚴(yán)厲打擊露天焚燒違法行為，遏制秸稈、垃圾露天焚燒行為，有效防治大氣污染，運(yùn)用信息化和智能化的管理平臺(tái)對(duì)違法露天焚燒行為進(jìn)行監(jiān)管，推進(jìn)空氣質(zhì)量持續(xù)改善。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于工作開展產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)票據(jù)，相關(guān)科室人員暫未報(bào)賬。在工作開展方面，已購置一套露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)68個(gè)點(diǎn)位開展焚燒監(jiān)測(cè)工作，68個(gè)監(jiān)控點(diǎn)覆蓋全縣20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、管理處、街道辦，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)區(qū)域環(huán)境監(jiān)控、焚燒智能識(shí)別、自動(dòng)預(yù)警、錄像回放等功能，確保全方位、全天候?qū)β短旆贌闆r進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、調(diào)查取證；安排專人實(shí)時(shí)監(jiān)控視頻畫面，發(fā)現(xiàn)異常情況執(zhí)法人員第一時(shí)間響應(yīng)，借助高空瞭望高倍數(shù)、全范圍、無死角、無盲點(diǎn)、全監(jiān)控的科技優(yōu)勢(shì)，大幅度提升了對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、敏感區(qū)域秸稈焚燒的監(jiān)控監(jiān)管能力，降低大氣污染濃度。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《南昌縣人民政府縣長辦公會(huì)議紀(jì)要》（20xx年10月25日第110號(hào)）文件申請(qǐng)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金500萬元，對(duì)農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施進(jìn)行改造、安裝，建立長效運(yùn)行管護(hù)機(jī)制，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境，促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作處于前期準(zhǔn)備階段，暫未開展建設(shè)工作。在工作開展方面，已按照政府采購程序開展了前期相關(guān)工作，目前正在進(jìn)行采購意向公示，后續(xù)將開展招投標(biāo)工作。
�。�6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目
我局20xx年依據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌縣20xx年燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作實(shí)施方案>的通知》（南政辦發(fā)〔20xx〕67號(hào)）文件申請(qǐng)鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目預(yù)算資金120萬元，對(duì)全縣淘汰燃煤鍋爐企業(yè)進(jìn)行資金補(bǔ)助，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)優(yōu)先選用天然氣鍋爐，定期對(duì)全縣及開發(fā)區(qū)淘汰燃煤鍋爐進(jìn)行督查，扎實(shí)開展行政執(zhí)法工作，嚴(yán)格審核驗(yàn)收材料，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)等，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于目前處于項(xiàng)目資金申請(qǐng)審批階段，暫未下?lián)苎a(bǔ)助資金。在工作方面，完成25臺(tái)鍋爐改造工作，按照《關(guān)于印發(fā)<南昌市燃煤鍋爐專項(xiàng)整治工作財(cái)政資金補(bǔ)助辦法>的通知》（洪環(huán)發(fā)〔20xx〕373號(hào)）為在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成鍋爐改造的企業(yè)申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，20xx年鍋爐補(bǔ)助資金名單已上報(bào)市局，目前處于資料審批階段，尚未下發(fā)審批文件。
（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目
我局20xx年申請(qǐng)20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目預(yù)算資金499萬元，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，推進(jìn)我縣農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，解決農(nóng)村生活污水處理設(shè)施閑置、荒廢等問題，規(guī)范運(yùn)維，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，確實(shí)發(fā)揮治污實(shí)效，確實(shí)改善農(nóng)村人居環(huán)境，助力鄉(xiāng)村振興。
截至20xx年6月30日，在資金方面，跟蹤期執(zhí)行0萬元，跟蹤期執(zhí)行率為0%，跟蹤期資金未執(zhí)行，主要由于計(jì)劃于11月對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，暫未開展獎(jiǎng)補(bǔ)資金發(fā)放工作。
（二）按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題
1.部門整體
我局20xx年部門整體工作基本達(dá)到既定進(jìn)度要求，集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作正處于前期準(zhǔn)備階段，預(yù)計(jì)在8月開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，將加快推進(jìn)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工作，強(qiáng)化農(nóng)村污染源頭控制與治理，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境；后續(xù)將繼續(xù)推進(jìn)萬人千噸鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水源監(jiān)測(cè)工作，強(qiáng)化水源地保護(hù)和監(jiān)管，及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，促進(jìn)水質(zhì)提升；計(jì)劃在11月份對(duì)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展考核，根據(jù)考核情況及考評(píng)細(xì)則要求撥付運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金，規(guī)范農(nóng)村污水處理設(shè)施運(yùn)維管理，保障設(shè)施正常運(yùn)行，出水達(dá)標(biāo)排放。
2.項(xiàng)目執(zhí)行
（1）年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目
年度水質(zhì)全監(jiān)測(cè)費(fèi)用項(xiàng)目目前完成12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)水源地水質(zhì)監(jiān)測(cè)，后期將持續(xù)開展水質(zhì)監(jiān)測(cè)工作，并出具水質(zhì)監(jiān)測(cè)報(bào)告，及時(shí)將監(jiān)測(cè)信息向社會(huì)公開，有效監(jiān)測(cè)納入監(jiān)測(cè)范圍的鄉(xiāng)鎮(zhèn)飲用水水源水質(zhì)變化情況，保障公眾用水安全；及時(shí)掌握水質(zhì)現(xiàn)狀，并對(duì)水質(zhì)變化進(jìn)行評(píng)估，年底確定能提升水源地水質(zhì)，保障居民用水安全；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，后續(xù)將積極收集項(xiàng)目成果資料，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金，充分發(fā)揮項(xiàng)目成效。
�。�2）秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目
秸稈禁燒無人機(jī)巡查費(fèi)用項(xiàng)目已全面完成當(dāng)期任務(wù)，巡查數(shù)據(jù)誤差率、每月開展巡查次數(shù)均達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，我局將持續(xù)推進(jìn)秸稈禁燒無人機(jī)巡查等工作，做到及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)制止，真正做到“天上無人機(jī)，地上網(wǎng)格化”的'全天候、立體式巡查，大幅提升秸稈禁燒工作效率和精準(zhǔn)度；同時(shí)，后期將督促相關(guān)科室人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
（3）污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目技術(shù)委托服務(wù)、環(huán)境統(tǒng)計(jì)、綜治整改等工作按照計(jì)劃實(shí)施開展，得到有效執(zhí)行；同時(shí)，我局將根據(jù)工作計(jì)劃持續(xù)開展技術(shù)委托服務(wù)，對(duì)國控水站及省控空氣站、蓮塘水廠水質(zhì)自動(dòng)站開展運(yùn)行維護(hù)保障工作，污染治理專項(xiàng)資金、環(huán)境影響評(píng)價(jià)技術(shù)評(píng)估等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察等工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型，著力提升生態(tài)治理水平，有效防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，形成高水平保護(hù)與高質(zhì)量發(fā)展新局面；同時(shí)，加大對(duì)黑煙車等高排放車輛的監(jiān)督檢查力度，利用顆粒物激光雷達(dá)監(jiān)測(cè)和分析南昌縣的大氣顆粒物濃度水平和傳輸規(guī)律，及時(shí)預(yù)警預(yù)報(bào)空氣污染事件，提升區(qū)域大氣環(huán)境治理精細(xì)化水平；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
（4）露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目
露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目當(dāng)期任務(wù)已全面完成，我局將持續(xù)開展違法露天焚燒行為的監(jiān)管工作，安排工作技術(shù)人員定期提供火情報(bào)表，對(duì)相關(guān)問題持續(xù)跟蹤處理反饋，當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，及時(shí)安排工作人員進(jìn)行修復(fù)；同時(shí)，外勤人員對(duì)出現(xiàn)無法認(rèn)定責(zé)任區(qū)域、定位不準(zhǔn)的火情進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，跟蹤每一起火點(diǎn)處置情況，提供每日、每月火情報(bào)表；鑒于目前資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�5）農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目
農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目目前處于采購意向公示階段，計(jì)劃于8月份開展招投標(biāo)工作，確定項(xiàng)目建設(shè)單位后，積極推進(jìn)11座農(nóng)村生活污水處理監(jiān)管設(shè)施建設(shè)工作，確保各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活污水有序排放，改善農(nóng)村人居生態(tài)環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村居民生活質(zhì)量，提升中小河道水質(zhì)環(huán)境；鑒于目前項(xiàng)目資金未執(zhí)行的情況，我局將嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度方面要求，在資金達(dá)到支付要求時(shí)，及時(shí)規(guī)范地支付資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
�。�6）鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目
鍋爐改造縣級(jí)配套資金項(xiàng)目已完成25臺(tái)燃煤鍋爐改造，定期對(duì)淘汰鍋爐進(jìn)行督查，加強(qiáng)淘汰工作痕跡管理，改進(jìn)設(shè)計(jì)和制造中存在不合理的結(jié)構(gòu)，使鍋爐安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；計(jì)劃對(duì)6家企業(yè)燃煤鍋爐改造進(jìn)行資金補(bǔ)助，目前處于資金審批階段，審批通過后按照市局審批文件及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)下?lián)苎a(bǔ)助資金；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
（7）20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目
20xx年農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)維獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目計(jì)劃于11月份對(duì)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，按照180元/噸處理能力的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)集鎮(zhèn)污水處理設(shè)施、2萬元/座（含污水管網(wǎng)維護(hù)）的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)村莊污水處理設(shè)施發(fā)放獎(jiǎng)補(bǔ)資金，建立有制度、有標(biāo)準(zhǔn)、有隊(duì)伍、有經(jīng)費(fèi)、有督查的運(yùn)行維護(hù)機(jī)制，促進(jìn)我縣已建或擬建的生活污水處理設(shè)施長期有效運(yùn)行，改善農(nóng)村人居環(huán)境；按照當(dāng)前的運(yùn)行軌跡，項(xiàng)目的各項(xiàng)工作均能全面完成，充分發(fā)揮項(xiàng)目實(shí)施成效。
三、存在的問題及原因
1.資金執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期
我局存在部分工作未達(dá)到支付要求，導(dǎo)致20xx年1-6月部門整體資金未達(dá)到計(jì)劃執(zhí)行目標(biāo)值、部分項(xiàng)目資金未執(zhí)行，如：水質(zhì)監(jiān)測(cè)費(fèi)用、購置露天焚燒高空瞭望監(jiān)控系統(tǒng)等工作未達(dá)到資金撥付要求，主要由于相關(guān)工作承接單位未及時(shí)提供完整的工作成果資料，導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用未支付，影響部門整體資金執(zhí)行效率。
四、下一步工作措施
1.強(qiáng)化資金監(jiān)控管理，提高資金執(zhí)行效率
我局將加強(qiáng)資金統(tǒng)籌管理，督促相關(guān)單位及人員對(duì)達(dá)到支付要求的相應(yīng)經(jīng)費(fèi)，及時(shí)收集并提交真實(shí)、完整的資料，按照財(cái)務(wù)管理制度要求報(bào)賬，提高工作進(jìn)度與資金的匹配程度，提高資金執(zhí)行效率。
五、其他有關(guān)問題說明
無
項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告15
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責(zé)
我園屬全額撥款事業(yè)單位，20xx年12月我園更名為湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園,主管局由郴州市商務(wù)局調(diào)整為湘南幼兒師范高等專科學(xué)校，編制人數(shù)從29人調(diào)整至39人，20xx年底實(shí)有在編職工人數(shù)36人，退休職工人數(shù)25人，聘用編外職工37人。
我園的主要職責(zé)是以《幼兒園工作規(guī)程》、《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》為指導(dǎo)。對(duì)3-6歲學(xué)齡前幼兒實(shí)行保育與教育相結(jié)合的原則，對(duì)幼兒實(shí)施體、智、德、美諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展；同時(shí)為家長參加工作、學(xué)習(xí)提供便利。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置
我園設(shè)大、中、小三個(gè)年齡段13個(gè)班，共收托幼兒513名�，F(xiàn)設(shè)有教學(xué)組、保育組、后勤組，無二級(jí)預(yù)算單位。
二、一般公共預(yù)算支出情況
（一）基本支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出績效目標(biāo)：資金總額992.88萬元，其中公共財(cái)政撥款收入619.28萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款373.6萬元,基本支出890.88萬元，項(xiàng)目支出102萬元,其中市級(jí)專項(xiàng)資金績效目標(biāo)：教育專項(xiàng)支出102萬元。
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算基本支出1026.17萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)821.34萬元，包括工資福利支出725.58萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的'補(bǔ)助支出95.76萬元；日常公用經(jīng)費(fèi)204.83萬元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)行，包括辦公支出、維護(hù)維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、三公經(jīng)費(fèi)、幼兒伙食費(fèi)等支出�；局С霰壬夏暝黾�447.41萬元，增加原因主要是統(tǒng)計(jì)口徑改變，其中非稅收入主要用于彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)不足。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出情況
湘南幼兒師范高等�？茖W(xué)校附屬幼兒園20xx年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出66.80萬元，其中蘇仙園零星工程共計(jì)支出35.33萬元，校園安保經(jīng)費(fèi)共計(jì)支出12萬元，區(qū)角設(shè)施添置、更換共計(jì)支出19.47萬元，項(xiàng)目支出比去年減少44.2萬元，主要是校園文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，該項(xiàng)目資金沒有支出。
三、政府性基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無政府性基金預(yù)算安排的支出。
四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況
我單位20xx年度無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排的支出。
六、部門整體支出績效情況
本部門支出績效總體良好，各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)到了相應(yīng)時(shí)期執(zhí)行進(jìn)度，各項(xiàng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)按預(yù)算實(shí)施，使財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行都得了良好的制度保障和實(shí)施效果，圓滿完成了本年度目標(biāo)任務(wù)；本園安全大局穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)任何安全事故。
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
�。�1）數(shù)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備采購數(shù)量
20xx年我園計(jì)劃采購4批次設(shè)備，實(shí)際采購了5批次設(shè)備，設(shè)備采購數(shù)量完成率達(dá)到100%。
②幼兒伙食保障人數(shù)
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食保障人數(shù)是490人以上，實(shí)際幼兒伙食保障人數(shù)512人，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用完成率
20xx年我園計(jì)劃資金使用完成率達(dá)到100%，實(shí)際資金使用完成率達(dá)到了90%，出現(xiàn)偏差的原因是文化建設(shè)項(xiàng)目未啟動(dòng)，資金未支付。
�。�2）質(zhì)量指標(biāo)
�、僭O(shè)備安裝驗(yàn)收合格率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，實(shí)際設(shè)備安裝驗(yàn)收合格率達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸呈称钒踩_(dá)標(biāo)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食食品安全達(dá)標(biāo)率100%，實(shí)際達(dá)標(biāo)率100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、劢�(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性
20xx年我園計(jì)劃經(jīng)費(fèi)使用準(zhǔn)確性100%，實(shí)際使用準(zhǔn)去性達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)和幼兒伙食費(fèi)下達(dá)時(shí)間不確定，用保教費(fèi)支付了幼兒伙食費(fèi)。
�。�3）時(shí)效指標(biāo)
�、僭O(shè)備購置及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃設(shè)備購置及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、谟變夯锸巢少徏皶r(shí)率
20xx年我園計(jì)劃幼兒伙食采購及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際也達(dá)到了100%，完成了年度指標(biāo)值。
�、圪Y金使用及時(shí)率
20xx年我園計(jì)劃資金使用及時(shí)率達(dá)到100%，實(shí)際達(dá)到95%，出現(xiàn)偏差的原因是保教費(fèi)納入預(yù)算管理，撥付需要先上交報(bào)告再批復(fù)。
�。�4）成本指標(biāo)
20xx年我園計(jì)劃預(yù)算成本控制情況是控制在992.88萬元以下，實(shí)際指標(biāo)值1092.97萬元，出現(xiàn)偏差的原因是單位資金上年結(jié)余使用完。
2.效益指標(biāo)完成情況分析
�。�1）社會(huì)效益
通過20xx年合理使用園內(nèi)資金，使我園完善了教育教學(xué)條件，保障了幼兒和教師的安全，提升了我園學(xué)前教育辦學(xué)條件。
（2）可持續(xù)影響
通過20xx年我園整體項(xiàng)目的實(shí)施，使我園建立了學(xué)前教育發(fā)展長效機(jī)制。
3.滿意度指標(biāo)完成情況分析
經(jīng)發(fā)放調(diào)查問卷，通過調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)，我園教師滿意度為98%，家長滿意度為98%，都完成了年度指標(biāo)值。
七、存在的問題及原因分析
湘南幼兒師范高等專科學(xué)校附屬幼兒園20xx年度整體支出未偏離績效目標(biāo)。
八、下一步改進(jìn)措施
我單位今后在執(zhí)行過程中，做到嚴(yán)格控制支出，合理安排經(jīng)費(fèi)，做到細(xì)化支出，確保績效執(zhí)行和年初設(shè)定的績效相一致。建立健全績效考評(píng)制度，明確各崗位分工職責(zé)，使單位人員考核與績效完成情況掛鉤。同時(shí)建議財(cái)政部門和人社部門在社保基數(shù)的核定標(biāo)準(zhǔn)上達(dá)成一致，以免造成資金缺口。
九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
高度重視績效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用工作，積極探索和建立一套與預(yù)算管理相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評(píng)價(jià)結(jié)果的有效機(jī)制，著力提高績效意識(shí)和財(cái)政資金使用效益。同時(shí)將部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告在單位門戶網(wǎng)站上進(jìn)行公開，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督。
其他需要說明的情況
無
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