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　　第一章、公司基本情況

　　果然值股份有限公司坐落于馬來西亞首都吉隆坡市，與馬來西亞重要港口馬六甲相鄰，交通方便。公司成立于2015年1月，現(xiàn)有全職員工1000名，其中80%具有本科以上學(xué)歷，平均年齡不到40歲。

　　公司是一個(gè)以生產(chǎn)銷售綠色果汁為主營業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)組織，是一家致力于現(xiàn)代時(shí)尚消費(fèi)、健康生活，提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、領(lǐng)先同類產(chǎn)品消費(fèi)理念、周到服務(wù)的企業(yè)。擁有各項(xiàng)世界先進(jìn)的果汁制造技術(shù)專利和現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備，產(chǎn)品健康環(huán)保，廣受消費(fèi)者歡迎，市場份額節(jié)節(jié)攀升，業(yè)績可觀。

　　企業(yè)宗旨：以人品贏得信任，用精品滿足需求。

　　企業(yè)文化和價(jià)值觀

　　高效、安全、健康是我們的生產(chǎn)方式，溫暖、細(xì)致、貼心是我們的服務(wù)宗旨。以恒心讓消費(fèi)者安心，用信心使消費(fèi)者舒心。

　　企業(yè)經(jīng)營理念

　　用心服務(wù)，盡善盡美。始于用戶需求，終于用戶滿意。

　　第二章、行業(yè)市場分析

　�。�1）飲料行業(yè)發(fā)展態(tài)勢

　　飲料行業(yè)是開放較早、市場化程度極高的行業(yè)，從目前飲料市場的消費(fèi)情況來看，碳酸飲料、水飲料占有較大的市場份額，銷售增長速度趨緩，邊際效益雖有增加，但邊際增長率趨于零,市場處于成熟階段。茶飲料、果汁飲料增長迅速，市場占有比例不斷擴(kuò)大。 整個(gè)國際飲料市場的增長趨勢降變緩，但具有健康和保健功能的飲料產(chǎn)品是全球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢，主要包括功能強(qiáng)化、維生素和礦物質(zhì)強(qiáng)化、以及低能產(chǎn)品的開發(fā)。清淡型飲料產(chǎn)品將繼續(xù)流行，有機(jī)兒童產(chǎn)品將有不斷增產(chǎn)之勢，以滿足未來無添加劑兒童飲品的需求。

　　功能性飲品的產(chǎn)品數(shù)量繼續(xù)增加(特別是含有益菌的品種)，并將乳品概念注入到果汁領(lǐng)域中來；果汁及果汁飲料中將添加一種或多種維他命和礦物質(zhì)；此外，果汁飲料和乳品飲料、果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

　　功能強(qiáng)化成分包括活性乳酸菌，例如微生物和大豆，花青素（對視網(wǎng)膜有益）、番茄紅素（捕捉自由基）和膠原物質(zhì)及蘆薈（對皮膚有益）等。維他命和礦物質(zhì)強(qiáng)化指在果汁及果汁飲料中強(qiáng)化具有抗氧化功能的維他命（A、C、E）、鈣、維生素B系列和纖維素。果汁飲料的“低能”則是指低糖和低熱，主要通過減少糖和卡路里的含量，添加沒有營養(yǎng)的甜味劑得以實(shí)現(xiàn)。

　　整個(gè)果汁飲料市場增長緩慢。與功能性飲料、茶飲料的功能對比，不斷追求變化的消費(fèi)者對果汁飲料的即飲偏好開始大大減弱，果汁飲料面臨著即飲功能飲料的強(qiáng)勢攻擊。具有健康和保健功能的飲料產(chǎn)品是全球飲料工業(yè)的發(fā)展趨勢，其中主要包括功能強(qiáng)化、維生素和礦物質(zhì)強(qiáng)化，以及低能產(chǎn)品的開發(fā)。清淡飲料產(chǎn)品將繼續(xù)流行，有機(jī)兒童產(chǎn)品將有不斷增長趨

　　勢，來滿足未來對無添加劑兒童飲品的需求。功能飲料產(chǎn)品數(shù)量的增加，將從乳品概念注入到果汁領(lǐng)域中來，果汁及果汁飲料中將添加一種或幾種維他命和礦物質(zhì)。果汁飲料和乳品飲料，果汁飲料和能量飲料的界限將更為模糊。

　�。�2）新產(chǎn)品開發(fā)方向

　　飲料新品的研發(fā)趨勢主要有：解渴清爽、低糖低熱、口味拓展與創(chuàng)新、營養(yǎng)更豐富、更有解決目標(biāo)消費(fèi)者需求的針對性、賦予更時(shí)尚的心理附加值。飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng)新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產(chǎn)品和品牌，同時(shí)在產(chǎn)品的屬性創(chuàng)新上要超越現(xiàn)有的'產(chǎn)品，立足滿足消費(fèi)者即飲定位的需求。

　�。�3）發(fā)展前景廣闊

　　飲料業(yè)已經(jīng)成為一個(gè)比較成熟的行業(yè)，碳酸類、果蔬汁類、瓶裝水類、牛奶/酸奶類、即飲茶類五種類型的飲料市場已經(jīng)被一兩個(gè)主導(dǎo)品牌所瓜分，而功能飲料是一個(gè)新型飲料，正處于市場導(dǎo)入期，所以市場上還沒有出現(xiàn)主導(dǎo)品牌。從消費(fèi)者對未來飲料的需求來看，消費(fèi)者越來越傾向于選擇綠色、健康的飲料。 由于人們對營養(yǎng)、健康、保健意識的增強(qiáng)，對這部分需求的人群也隨之?dāng)U大，而且在今后選擇飲用營養(yǎng)、健康、保健等功能的飲料的人群也在不斷增長，因此功能型飲料市場發(fā)展前景廣闊。

　　功能飲料由市場開拓后期進(jìn)入市場成長初期�？梢灶A(yù)見，繼前幾年的茶、果汁飲料強(qiáng)勁增長之后，功能飲料將成為中國飲料產(chǎn)品的下一個(gè)增長熱點(diǎn)。

　　飲料商需要在產(chǎn)品概念創(chuàng)新上花功夫，在低果汁含量的市場中有主力產(chǎn)品和品牌，同時(shí)在產(chǎn)品的屬性創(chuàng)新上要超越現(xiàn)有的產(chǎn)品，立足滿足消費(fèi)者即飲定位的需求。

　　第三章、產(chǎn)品與技術(shù)

　　一、果汁技術(shù)與設(shè)備概覽

　　天然果汁(原果汁)飲料,果汁飲料或是帶果肉果汁飲料等,其生產(chǎn)的基本原理和過程大致相同。主要包括:果實(shí)原料預(yù)處理,榨汁或浸提,澄清和過濾,均質(zhì),脫氧,濃縮,成分調(diào)整,包裝和殺菌等工序(渾濁果汁無需澄清過濾)。

　　(一)原料的選擇和洗滌

　　1. 應(yīng)有良好的風(fēng)味和芳香,色澤穩(wěn)定,酸度適中,并在加工和貯存過程中仍然保持這些優(yōu)良品質(zhì),無明顯的不良變化.

　　2. 汁液豐富,取汁容易,出汁率較高.

　　3. 原料新鮮,無爛果.采用干果原料時(shí),干果應(yīng)該無霉?fàn)�果或蟲蛀果.

　　(二)榨汁和浸提

　　(1)破碎和打漿

　　破碎的目的:提高出汁率

　　(2)榨汁前的預(yù)處理

　　a. 加熱

　　適用于紅葡萄,紅西洋櫻桃,李,山楂等水果.

　　原理:加熱使細(xì)胞原生質(zhì)中的蛋白凝固,改變細(xì)胞的半透性,同時(shí)使果肉軟化,果膠水解,降低汁液的粘度,從而提高出汁率.處理?xiàng)l件:60-70℃/15-30min

　　b. 加果膠酶

　　(3)榨汁

　　榨汁方法依果實(shí)的結(jié)構(gòu),果汁存在的部位,組織性質(zhì)以及成品的品質(zhì)要求而異.

　　a. 大部分水果果汁包含在整個(gè)果實(shí)中——破碎壓榨;

　　b. 有厚的外皮(柑橘類和石榴等)——逐個(gè)榨汁或先去皮.

　　果實(shí)的出汁率取決于果實(shí)的質(zhì)地,品種,成熟度和新鮮度,加工季節(jié),榨汁方法和榨汁效能.

　　(4)粗濾

　　(三)果汁的澄清和過濾

　　(1)澄清

　　電荷中和,脫水和加熱都足以引起膠粒的聚集沉淀,一種膠體能激化另一種膠體,并使之易被電解質(zhì)所沉淀,混合帶有不同電荷的膠體溶液,能使之共同沉淀.這些特性就是澄清時(shí)使用澄清劑的理論根據(jù).常用的澄清劑有明膠,皂土,單寧和硅溶膠等.

　�、� 自然澄清

　�、� 明膠單寧澄清法:果汁中帶負(fù)電荷的膠狀物質(zhì)和帶正電荷的明膠相互作用,凝結(jié)沉淀,使果汁澄清.

　　③ 加酶澄清法

　　原理:利用果膠酶制劑水解果汁中的果膠物質(zhì),使果汁中其他膠體失去果膠的保護(hù)作用而共同沉淀.

　　果膠酶的作用條件:最適溫度50~55℃,用量2~4kg/T果汁,可直接加入榨出的新鮮果汁中或在果汁加熱殺菌后加入.

　�、� 冷凍澄清法

　　原理:冷凍改變膠體的性質(zhì),而在解凍時(shí)形成沉淀(濃縮脫水).尤適用于蘋果汁

　　⑤ 加熱凝聚澄清法(簡便,效果好)

　　原理:果膠物質(zhì)因溫度劇變而變性,凝固析出.方法:在80~90s內(nèi)加熱至80~82℃,然后快速冷卻至室溫.

　　(2) 過濾

　　(四)果汁的均質(zhì)和脫氣

　　(1) 均質(zhì)

　　渾濁果汁生產(chǎn)中的特殊要求,多用于玻璃瓶包裝的產(chǎn)品,馬口鐵罐產(chǎn)品很少采用.冷凍保藏果汁和濃縮果汁無須均質(zhì).

　　(2) 脫氣

　　果汁中存在大量的氧氣,會使果汁中的Vc遭破壞,氧與果汁中的各種成分反應(yīng)而使香氣和色澤惡化,會引起馬口鐵罐內(nèi)壁腐蝕.在加熱時(shí)更為明顯.常采用真空脫氣法,氮?dú)饨粨Q法.

　　(五)果汁的糖酸調(diào)整與混合

　　絕大多數(shù)果汁成品的糖酸比為(13:1)-(15:1).許多水果能單獨(dú)制得品質(zhì)良好的果汁,但與其他品種的水果適當(dāng)配合則更好.

　　在鮮果汁中加入適量的砂糖和食用酸(檸檬酸或蘋果酸)

　�、� 糖度的測定和調(diào)整

　�、� 含酸量的測定和調(diào)整

　　采用不同品種的原料混合制汁調(diào)配

　　(六)果汁的濃縮

　　a. 真空濃縮法(一般23-35℃/94.7kPa);

　　b. 冷凍濃縮法(可溶性物質(zhì)≯50%);

　　c. 反滲透濃縮法(主要選用醋酸纖維膜和其他纖 維素膜);

　　d. 芳香物質(zhì)回收.

　　(七)果汁的殺菌和包裝

　　(1) 果汁的殺菌

　　a. 殺菌工藝的選擇原則:既要?dú)⑺牢⑸��?又要盡可能減低對產(chǎn)品品質(zhì)的影響.

　　b. 最常用的方法:高溫短時(shí)(93±2℃/15~30s)

　　c. 殺菌后的灌裝:高溫灌裝(熱灌裝)和低溫灌裝(冷灌裝)

　　(2) 果汁的包裝

　　a. 碳酸飲料一般采用低溫灌裝;

　　b. 果實(shí)飲料,除紙質(zhì)容器外,幾乎都采用熱灌裝(由于滿量灌裝,冷卻后果汁容積縮小,容器內(nèi)形成一定的真空度)罐頭中心溫度>70℃.

　　二、產(chǎn)品優(yōu)勢

　　與碳酸飲料比較，果汁飲料優(yōu)勢明顯

　　果汁飲料同一般碳酸飲料的比較，區(qū)別與特點(diǎn)

　　第四章、融資計(jì)劃及投資退出

　�。ㄒ唬┤谫Y規(guī)劃

　　公司計(jì)劃3~5個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資商，擬吸收風(fēng)險(xiǎn)投資1000萬元。得到的資金將作以下用途：

　�。�1） 購置過濾器10臺，投資60萬元

　�。�2） 反滲透設(shè)備10臺，投資50萬元

　�。�3） 滅菌設(shè)備5臺，投資100萬元

　�。�4） 儲罐30個(gè)，投資30萬元

　　（5） 飲料泵20個(gè)，投資30萬元

　�。�6） 配液罐5個(gè)，投資50萬元

　�。�7） 均質(zhì)機(jī)5臺，投資150萬元

　�。�8） 灌裝機(jī)6臺，投資50萬元

　　（9） 其他辦公設(shè)備等合計(jì)30萬元

　�。ǘ�）投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用

　　投資方通過選派董事參與公司決策，但是不干預(yù)企業(yè)日常經(jīng)營管理，投資者可向公司委派一名財(cái)務(wù)監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運(yùn)用情況。若不委派財(cái)務(wù)監(jiān)督，可以委托會計(jì)師事務(wù)所行使監(jiān)督工作。

　　公司每月向董事會和投資者提供現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表。公司總經(jīng)理必須向董事會書面匯報(bào)當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃。投資者可要求總經(jīng)理向其匯報(bào)經(jīng)營狀況，但每季度最多一次。

　�。ㄈ�）退出方式

　　風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持“企業(yè)價(jià)值最大化”的經(jīng)營目標(biāo)。

　　投資者退出的方式主要有IPO（首次公開發(fā)行）、出售、清算或破產(chǎn)三種，其中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的收益高于其他退出途徑。公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：第一年完成股份制改造；

　　第二年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求第三年年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出。

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