供應部的年度計劃提綱
供應部的年度計劃提綱
一、綜述（2分）
戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營預算指標回顧。（幾句話簡述公司戰(zhàn)略和本年度經(jīng)營指標和全面預算執(zhí)行）
XX年總體工作概要情況。（用一段話描述本企業(yè)全面工作成果，總結(jié)成績，提煉亮點，工作創(chuàng)新）
并分述如下：（數(shù)據(jù)截止到XX年11月30日，并預測數(shù)據(jù)至XX年12月31日）
二、分述（24分）
（一）經(jīng)濟指標完成情況。
根據(jù)目標責任書的內(nèi)容，總結(jié)完成計劃情況，找出差異，總結(jié)分
析。
�。ǘ┦袌鲣N售工作總結(jié)分析
1 、主營業(yè)務收入
營銷工作完成情況（計劃完成率，同比分析增長率），合同執(zhí)行履約情況
2、從市場、產(chǎn)品類別、優(yōu)勢產(chǎn)品方面分析目前企業(yè)所處于的位置。重點客戶保有和新客戶開發(fā)情況總結(jié)。
�。ㄈ┎少忂^程管理分析
供應商、外協(xié)加工、進廠控制等過程管理方面的措施及成效（可采用數(shù)據(jù)說明）
（四）生產(chǎn)工作總結(jié)分析
1、計劃完成情況，產(chǎn)值產(chǎn)量數(shù)據(jù)（與計劃的差異性分析） 2 、產(chǎn)能匹配情況分析，生產(chǎn)瓶頸分析問題。
(五)財務工作
1、財務管控工作：總結(jié)管控措施推進、落實情況
2、預算管理：總結(jié)預算實施情況、預算指標因素影響分析、存在的問題。
3、資金管理：資金狀況、收支情況，資金管理措施，成果、庫存和應收賬款、賬戶、等分析（同比及環(huán)比變動情況）。
4、本年盈虧因素概要分析
5、財務制度制定、修訂完善情況
�。┤肆Y源工作
1、各類人員比例設定
企業(yè)總?cè)藬?shù)、平均年齡以及與去年同期的比較
一般管理人員、銷售人員、技術(shù)人員、一線人員、后勤（輔助）人員數(shù)量、平均年齡及比例，依據(jù)目標設定進行差距分析。
分析人員崗位比例結(jié)構(gòu)，是否適應現(xiàn)有需求（一般管理人員、銷售人員、技術(shù)人員、一線人員、后勤（輔助）人員數(shù)量及比例，目標設定和差距分析）
2、人員流動（流入、流出）比例分析
3、人均工資數(shù)值，人均工資增長率（與2011年相比）
4、中高級人才引進/流失情況分析。
5、 職工培訓小結(jié)。
�。ㄆ撸┌踩a(chǎn)
1、 安全生產(chǎn)總體概況
2、安全責任制落實情況
3、針對安全生產(chǎn)標準化3級標準的差距分析。
�。ò耍� 質(zhì)量
1、質(zhì)量體系運行情況。
2、質(zhì)量損失情況（占銷售收入比例）。
(九) 科技工作
1、總公司研發(fā)項目完成情況（填附表總公司研發(fā)項目完成情況統(tǒng)計表）
2、技術(shù)人員引進情況
3、研究開發(fā)費占產(chǎn)品銷售收入比例
4、企業(yè)內(nèi)部開發(fā)新產(chǎn)品、采用新工藝數(shù)量和明細
5、市級重點技術(shù)創(chuàng)新項目數(shù)量和明細
6、產(chǎn)權(quán)保護采取的措施，專利申請數(shù)量
7、參與制修訂標準數(shù)量和明細
8、爭取區(qū)級以上榮譽數(shù)量
9、爭取的政府政策支持項目和資金額
10、產(chǎn)學研活動情況
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1、管理創(chuàng)新、改進措施亮點及成果，舉出典型案例（可附件）
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