年總結(jié)AE范文
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公司20xx年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)和20xx年度工作計(jì)劃
20xx年，**********公司審計(jì)部圍繞公司“*****”年度發(fā)展主題，結(jié)合部門年度目標(biāo)，認(rèn)真履行了部門職責(zé)，卓有成效地開展了各項(xiàng)工作，為公司持續(xù)健康發(fā)展提供了有力保障�，F(xiàn)將20xx年工作及20xx年計(jì)劃情況報(bào)告如下：
一、20xx年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)
（一）20xx年審計(jì)基礎(chǔ)工作情況。
20xx年，審計(jì)部在機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備、制度建設(shè)等基礎(chǔ)工作方面發(fā)生較大變化。
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置。
公司成立審計(jì)部，主要職責(zé)為負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制體系、全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的建設(shè)與管理，開展對(duì)所屬各單位的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和調(diào)查。公司內(nèi)部審計(jì)工作由審計(jì)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，下屬平臺(tái)單位不再保留審計(jì)職能。
2.人員配備。
人員編制為***人，其中審計(jì)部主任1人、審計(jì)處4人、風(fēng)險(xiǎn)管理處3人。本年招聘********，目前在職***人。
3.制度建設(shè)。
審計(jì)部對(duì)已有25個(gè)制度程序進(jìn)行梳理，重新修訂印發(fā)了《公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)管理辦法》等制度文件，制定了《財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作程序》、《全面風(fēng)險(xiǎn)管理程序》等程序文件。
4.工作組織運(yùn)行模式。
審計(jì)部根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃組織審計(jì)小組，并根據(jù)審計(jì)項(xiàng)目的具體工作量和復(fù)雜性，協(xié)調(diào)內(nèi)部審計(jì)咨詢專家協(xié)助開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。
�。ǘ�20xx年度審計(jì)工作開展情況。
截至20xx年12月底，已完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)項(xiàng)目***項(xiàng)，完成年度計(jì)劃***%。目前，已有***個(gè)項(xiàng)目形成審計(jì)報(bào)告，審計(jì)資產(chǎn)總額****億元，挽回各類損失****萬元，節(jié)約各類開支****萬元，清退個(gè)人不當(dāng)?shù)美?**萬元。****主要實(shí)施的審計(jì)及各類專項(xiàng)檢查項(xiàng)目包括：
1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。
*截至20xx年12月底，審計(jì)部已完成對(duì)****、****公司、****公司、****項(xiàng)目部、****等10個(gè)項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)收支審計(jì)，加強(qiáng)了對(duì)被審計(jì)單位財(cái)務(wù)收支合法性、會(huì)計(jì)信息真實(shí)性和準(zhǔn)確性的檢查監(jiān)督，促進(jìn)了會(huì)計(jì)核算工作的規(guī)范化，提高了財(cái)經(jīng)法紀(jì)執(zhí)行力，防范了舞弊風(fēng)險(xiǎn)。
2.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
審計(jì)部根據(jù)公司人力資源部委托，開展了對(duì)****公司、******等7個(gè)單位原主要負(fù)責(zé)人的離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，完成了1項(xiàng)任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況作出了客觀評(píng)價(jià)，發(fā)揮了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)在促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)、加強(qiáng)權(quán)力制約與監(jiān)督、完善被審計(jì)單位內(nèi)控制度等方面的作用。
3.其他專項(xiàng)審計(jì)及檢查。
*********
（三）20xx年度審計(jì)工作亮點(diǎn)和創(chuàng)新。
20xx年，審計(jì)部結(jié)合部門年度目標(biāo)，認(rèn)真對(duì)待每項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，注重審前準(zhǔn)備、資源和計(jì)劃的平衡及審計(jì)效果，不斷加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍鍛煉，提升了審計(jì)工作質(zhì)量。
1.重視審前調(diào)查工作。
******。
2.實(shí)現(xiàn)“*****”。
審計(jì)部*將*對(duì)同一單位審計(jì)的“*****”，提高了審計(jì)效率、避免對(duì)同一單位重復(fù)審計(jì)。
3.加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，全面提高綜合素質(zhì)。
******。
4.拓展審計(jì)范圍。
審計(jì)部加強(qiáng)對(duì)權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管，把被審計(jì)單位“三重一大”決策制度執(zhí)行、招投標(biāo)程序執(zhí)行、分包采購等經(jīng)營行為規(guī)范性納入必審范圍，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
5.加強(qiáng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)。
建立了審計(jì)問題清單，定期將審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題進(jìn)行匯總歸類，對(duì)要求立行立改的問題，要求整改的時(shí)間期限，需要持續(xù)整改的，明確整改要求，發(fā)揮審計(jì)消除隱患，堵塞漏洞，完善內(nèi)部控制體系的作用。
�。ㄋ模┐嬖诘膯栴}及改進(jìn)措施。
1.本年已完成審計(jì)項(xiàng)目22個(gè)，與上年度相比，增長(zhǎng)37%，在審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量、審計(jì)效率與審計(jì)質(zhì)量等方面都有較大程度
提升，但對(duì)照*****公司審計(jì)部要求，仍存在較大差距。如要完成集團(tuán)公司“******”的任務(wù)，本年應(yīng)達(dá)到30%以上，實(shí)際本年度財(cái)務(wù)收支審計(jì)覆蓋率為15.87%。審計(jì)部計(jì)劃20xx年加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支審計(jì)，使覆蓋率累計(jì)達(dá)到60%-70%，為20xx年完成集團(tuán)公司“*****”的任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
2.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題雖多，但深度不夠，且相同問題在不同的單位重復(fù)發(fā)生，缺少對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析、總結(jié)和反饋，對(duì)被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進(jìn)作用效果減弱，審計(jì)整改和審計(jì)成果運(yùn)用有待加強(qiáng)。*****
3.審計(jì)部人員總數(shù)雖有所增加，*****審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)有待提高。審計(jì)隊(duì)伍缺乏工程造價(jià)方面的專業(yè)人員，****20xx年，審計(jì)部將繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，拓寬在崗人員知識(shí)面，提高綜合能力，使其具備獨(dú)立開展審計(jì)任務(wù)的能力。
二、20xx年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃
�。ㄒ唬�20xx年內(nèi)部審計(jì)工作思路。
隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，20xx年經(jīng)濟(jì)下行壓力預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)增大，投資增速放緩，對(duì)*****業(yè)負(fù)面影響較大，公司面臨經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)將增大，公司對(duì)****風(fēng)險(xiǎn)的*****也會(huì)增加。同時(shí)，集團(tuán)公司繼續(xù)推進(jìn)實(shí)現(xiàn)“****”的審計(jì)目標(biāo)。
面對(duì)新的任務(wù)和要求，審計(jì)部20xx年的工作思路是：*****，關(guān)注公司經(jīng)營管理全過程，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤，及時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn)，消除隱患，堵塞漏洞，
完善內(nèi)部控制體系，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
審計(jì)部科學(xué)制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，20xx年安排審計(jì)項(xiàng)目25個(gè)，比20xx年增加14%。********的要求，強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支審計(jì)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)占總計(jì)劃的64%。
審計(jì)部根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，*****和效果,進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)對(duì)促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策貫徹落實(shí)的保障作用。
�。ǘ�20xx年審計(jì)工作計(jì)劃。
1.審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
20xx年安排審計(jì)項(xiàng)目25個(gè)，其中：****、核電和核工程項(xiàng)目部，以及結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)開展的財(cái)務(wù)收支審計(jì)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)4個(gè)，其中已明確被審計(jì)單位的離任審計(jì)項(xiàng)目2個(gè)，另2個(gè)計(jì)劃從任********年2個(gè)預(yù)計(jì)竣工的基本建設(shè)項(xiàng)目開展竣工決算審計(jì)；經(jīng)濟(jì)效益*******計(jì)調(diào)查1個(gè)。
2.審計(jì)項(xiàng)目組織實(shí)施。
20xx年每月******目，審計(jì)任務(wù)比較繁重。在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施上，仍以自組審計(jì)小組為主；基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)擬聘請(qǐng)具備資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成；按照成本效率原則，堅(jiān)持“********效”，按被審計(jì)單位所處地域集中審計(jì)。為提升審計(jì)工作質(zhì)量，應(yīng)做好審前調(diào)查工作，結(jié)合實(shí)際編制審計(jì)方案，注重在全面審計(jì)的前提下突出審計(jì)工作重點(diǎn)；提高審計(jì)工作底稿的完整性、審計(jì)*****反饋，拓寬審計(jì)成果利用渠道，督促整改落實(shí)到位。
3.制度建設(shè)。
加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)制度體系建設(shè)，結(jié)合內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作，
加大流程梳理力度，繼續(xù)完善部門制度體系、優(yōu)化控制程序，提升執(zhí)行效果，提高部門工作質(zhì)量。
4.隊(duì)伍建設(shè)。
繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，通過開展多種形式和層次的崗位培訓(xùn)、與外部單位的交流學(xué)習(xí)，不斷改善審計(jì)人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高審計(jì)工作水*****化審計(jì)項(xiàng)目的人員配置。
5.信息化建設(shè)。
推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè)，創(chuàng)新審計(jì)模式，改進(jìn)審計(jì)方式方法，加快審計(jì)信息化建設(shè)，提升信息化環(huán)境下的審計(jì)能力和水平。
三、對(duì)****審計(jì)工作的建議
�。ㄒ唬┻M(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各成員單位工作的指導(dǎo)和監(jiān)督檢查，促進(jìn)集團(tuán)公司整體審計(jì)工作質(zhì)量和效率提升。
�。ǘ┐罱ü�****單位審計(jì)工作的順利開展。
**********公司審計(jì)部
20xx年xx月xx日
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