市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（通用15篇）

　　隨著個(gè)人的文明素養(yǎng)不斷提升，越來(lái)越多人會(huì)去使用報(bào)告，報(bào)告具有語(yǔ)言陳述性的特點(diǎn)。一起來(lái)參考報(bào)告是怎么寫(xiě)的吧，以下是小編為大家整理的市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告，希望對(duì)大家有所幫助。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 1

　　一、項(xiàng)目概況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。

　　20xx年初財(cái)政預(yù)算市政基礎(chǔ)設(shè)施零星維護(hù)1064萬(wàn)，預(yù)算 批復(fù)市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)資金1064萬(wàn)元，預(yù)算資金符合財(cái)政資金管理辦法相關(guān)程序。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

　　本項(xiàng)目市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)資金1064萬(wàn)元具體包括：

　　路燈電費(fèi)770萬(wàn)元，臨時(shí)工工資經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，龍郡隧道維護(hù)及值守工資22萬(wàn)元，日常零星維護(hù)經(jīng)費(fèi)296萬(wàn)元。

　　路燈電費(fèi)770萬(wàn)元，整個(gè)南城照明路燈4875盞，景觀燈23486盞，房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節(jié)綠地，廣場(chǎng)節(jié)日氛圍亮化等，保障亮燈率95%。

　　臨時(shí)工工資經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元，用于5個(gè)臨時(shí)工工資及醫(yī)療、社保、失業(yè)工傷等保險(xiǎn)支出；龍郡隧道維護(hù)及值守工資22萬(wàn)元，用于保障龍郡隧道強(qiáng)弱電及排風(fēng)系統(tǒng)正常運(yùn)行及值守人員工資；

　　日常零星維護(hù)經(jīng)費(fèi)296萬(wàn)元，包括保障南城市政人行道 68萬(wàn)平方米、車行道路76萬(wàn)平方米，路面無(wú)坑洼；照明路燈、亮化景觀燈維護(hù)，路燈亮燈率98%；下水雨污管全長(zhǎng)495.5公里，下水雨污管網(wǎng)疏通，全城檢查井、篦子井 7500套，檢查井、篦子井的更換維護(hù)。10輛車（4臺(tái)市政高空作業(yè)車，2臺(tái)管網(wǎng)疏通車，2輛維護(hù)巡查車，2臺(tái)工作用車的維護(hù)。資金保障維護(hù)項(xiàng)目順利實(shí)施，保證市政基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)，燈亮，路平，管通。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金申報(bào)相符性。

　　項(xiàng)目資金申報(bào)1064萬(wàn)與具體實(shí)施內(nèi)容1000萬(wàn)基本相符。電費(fèi)770萬(wàn)-660萬(wàn)，臨時(shí)工12萬(wàn)-14.5萬(wàn)，龍郡隧道維護(hù)21.58萬(wàn)-21.58萬(wàn)，日常零星維護(hù)經(jīng)費(fèi)296萬(wàn)-296萬(wàn)。

　　二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

　　（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況

　　1、資金計(jì)劃及到位。

　　全年預(yù)算計(jì)劃資金1064萬(wàn)，到位100%。路燈電費(fèi)按月結(jié)算，基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)施工資金都能及時(shí)到位，保證了市政基礎(chǔ)設(shè)施的正常運(yùn)行。

　　2、資金使用。

　　項(xiàng)目資金年初預(yù)算1064萬(wàn)，實(shí)際支出960萬(wàn)，資金支付是否與預(yù)算基本相符，電費(fèi)770萬(wàn)---660萬(wàn)，臨時(shí)工12萬(wàn)---14.5萬(wàn)，龍郡隧道維護(hù)22萬(wàn)---21.58萬(wàn)，日常零星維護(hù)經(jīng)費(fèi)280萬(wàn)---296萬(wàn)，電費(fèi)和維護(hù)費(fèi)支出小于預(yù)算，電費(fèi)因?yàn)樾掳惭b的路燈還沒(méi)完全投入使用，77條小街小巷整治結(jié)束交付后會(huì)大大增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)，明年的電費(fèi)和零星維護(hù)費(fèi)不可能小于年初預(yù)算。各項(xiàng)支出合規(guī)合法，嚴(yán)格按照會(huì)計(jì)法及財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度支出，票據(jù)合規(guī)，附件完整，資料齊全。

　�。ǘ�）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

　　項(xiàng)目資金管理嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)處理、會(huì)計(jì)核算及時(shí)，規(guī)范。

　　項(xiàng)目專項(xiàng)資金管理制度：

　　一、專項(xiàng)資金實(shí)行“專人管理，專項(xiàng)使用�！�

　　二、資金的撥付本著�？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)的內(nèi)容，不能擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占；按專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，不準(zhǔn)任意改變；特殊情況，必須請(qǐng)示。

　　三、加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，實(shí)行單項(xiàng)工程決算審計(jì)，整體項(xiàng)目驗(yàn)收審計(jì)，年度資金收支審計(jì)。

　　四、專項(xiàng)資金報(bào)賬撥付要附真實(shí)、有效，合法的憑證。

　　五、竣工驗(yàn)收，決算批復(fù)或?qū)徲?jì)，再交付使用。

　　（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　單位設(shè)置科室：辦公室，財(cái)務(wù)室，政工科，工程科，路燈所，管網(wǎng)科，管理所，車隊(duì)。管理所負(fù)責(zé)全城轄區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施的巡查工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋到各業(yè)務(wù)科室，各業(yè)務(wù)科室在按程序進(jìn)行維護(hù)管理。

　　組織實(shí)施流程：

　　1、人行道車行道維修：查看修補(bǔ)現(xiàn)場(chǎng)—進(jìn)行概算---申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實(shí)施維修---驗(yàn)收合格---結(jié)算付款。

　　2、下水管網(wǎng)維護(hù)：查看淤堵（井蓋損壞）現(xiàn)場(chǎng)—進(jìn)行概算---申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實(shí)施疏通（更換）維修---驗(yàn)收合格---結(jié)算付款。

　　3、 照明設(shè)施維護(hù)：查看損壞修補(bǔ)現(xiàn)場(chǎng)—進(jìn)行概算---申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實(shí)施維修更換---驗(yàn)收合格---結(jié)算付款。路燈電費(fèi)：電力公司按月用電量開(kāi)票結(jié)算轉(zhuǎn)賬支付，

　　4、市政車輛維修費(fèi)：查看車輛故障現(xiàn)場(chǎng)—進(jìn)行概算---申報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)—實(shí)施維修---驗(yàn)收合格---結(jié)算付款。車輛用油管理：定點(diǎn)加油，專人跟車 加油，車隊(duì)臺(tái)賬管理，單車核算。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目完成情況。

　　年初的項(xiàng)目計(jì)劃完成情況：

　　1、人行道車行道：共修補(bǔ)人行道 3000余平方米，車行道瀝青砼修補(bǔ) 7000余平方米。路平無(wú)坑洼。人、車出行安全。

　　2、下水管網(wǎng)維護(hù)：共疏通下水管網(wǎng)20公里，維修更換檢查井240套，檢查井蓋90個(gè)，篦子井75套，篦子井蓋60個(gè)，及時(shí)的.疏通雨水污水管網(wǎng)，保證了行人出行安全，雨水季節(jié)管網(wǎng)暢通無(wú)內(nèi)澇。無(wú)污水橫溢，為市民創(chuàng)造了干凈的生活環(huán)境。

　　3、照明設(shè)施維護(hù)：整個(gè)南城照明路燈4875盞，景觀燈23486盞，房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節(jié)綠地，廣場(chǎng)節(jié)日氛圍亮化等，保障亮燈率98%。

　　城區(qū)路燈實(shí)行智能化全城監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)燈不亮及時(shí)維修，更換路燈光源600 套，處理故障95余起，搶修故障電纜 3860 余米，保障全城亮燈率98%。

　　4，車輛維修：?jiǎn)挝还?0輛車：路燈高空作業(yè)車4輛，管網(wǎng)疏通清淤車2輛，基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)巡查車2輛，工作用車2輛.全年修車計(jì)65余車次，出現(xiàn)故障及時(shí)按程序維修，沒(méi)出現(xiàn)任何不安全事故，保證了行車安全，也保障了基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)用車，巡查用車，工作用車，各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施正常運(yùn)行。

　�。ǘ�）項(xiàng)目效益情況。

　　路平無(wú)坑洼，行人車輛安全，雨污管網(wǎng)通暢，無(wú)污水無(wú)內(nèi)澇，照明路燈，景觀燈，節(jié)日氛圍燈亮燈率98%，市民夜間行走安全，景觀燈美化了城市，也美化了生活，市民非常滿意。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分

　　項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分88分

　　四、問(wèn)題及建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1、預(yù)算明細(xì)項(xiàng)不夠準(zhǔn)確，臨時(shí)工經(jīng)費(fèi)略低

　　2、市政基礎(chǔ)設(shè)施（路燈，管網(wǎng)）零星維護(hù)的及時(shí)性需提高

　　3、進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)項(xiàng)目資金管理

　　（二） 相關(guān)建議。

　　1、預(yù)算零星維護(hù)資金項(xiàng)目的明細(xì)分類更準(zhǔn)確一些。

　　2、 細(xì)化項(xiàng)目資金管理制度。

　　3、 單位（高空作業(yè)，管網(wǎng)疏通）工程維護(hù)車輛使用年限較長(zhǎng)，建議按相關(guān)規(guī)定更換新車。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 2

　　一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

　　荔波縣20xx年市政設(shè)施維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金資金分解下達(dá)預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。

　　二、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　1.中央和省級(jí)項(xiàng)目資金到位情況分析。

　　2.市、縣配套資金到位情況分析。

　　縣級(jí)配套資金到位 萬(wàn)元。

　　3.中央和省級(jí)項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

　　4.中央和省級(jí)項(xiàng)目資金管理情況分析。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年初績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）數(shù)量指標(biāo)。街道照明路燈燈桿3214套，小巷照明路燈500盞；亮化燈飾約41.6萬(wàn)盞；變壓器63臺(tái)；燈籠、中國(guó)結(jié)合計(jì)1000余串/對(duì)；路面面積142萬(wàn)平方米（含人行道和機(jī)行道）、綠化面積34萬(wàn)平方米、行道樹(shù)24158株等市政公用設(shè)施的管護(hù)。

　　（2）時(shí)效指標(biāo)。每日巡查，發(fā)現(xiàn)損壞及時(shí)安排檢修。

　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益。

　　（2）社會(huì)效益。提高人居環(huán)境質(zhì)量。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。受益群眾滿意度≧95%以上。

　　三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

　　包括總體績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)未完成原因、下一步改進(jìn)措施，政策執(zhí)行或項(xiàng)目實(shí)施中存在的`問(wèn)題、原因和改進(jìn)措施。

　　20xx年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行數(shù) 萬(wàn)元。

　　下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)巡查和檢修力度，加強(qiáng)對(duì)市政外包企業(yè)的監(jiān)管考核。

　　四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

　　五、其他需要說(shuō)明的情況

　　中央巡視、各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及其涉及的金額。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 3

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年縣財(cái)政局下達(dá)我局市政工程建設(shè)資金1000萬(wàn)元，專項(xiàng)用于龍陵縣東坡森林公園建設(shè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目位于龍陵縣城東面山，屬龍山鎮(zhèn)管轄。項(xiàng)目占地15平方公里，主要建設(shè)內(nèi)容：主入口廣場(chǎng)、次入口廣場(chǎng)、主入口架空臺(tái)階，主入口廣場(chǎng)石牌坊山門(mén)、黃龍大溝步行道、停車場(chǎng)、觀景平臺(tái)廣場(chǎng)、三層觀景塔、服務(wù)用房、公廁、種植喬木1120株，供水管道安裝及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。該項(xiàng)目于并于20xx年11月23日經(jīng)龍陵縣發(fā)展和改革局（龍發(fā)改投資〔20xx〕428號(hào)）文批復(fù)，項(xiàng)目總投資94562萬(wàn)元。

　　二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)龍財(cái)預(yù)〔20xx〕197號(hào)文件要求，精心組織，保證質(zhì)量。一是制定財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施及要求；二是由局領(lǐng)導(dǎo)召集相關(guān)業(yè)務(wù)股室安排部署，確保自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；三是明確任務(wù)分工，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。

　　按照項(xiàng)目資金誰(shuí)使用，誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，由局辦公室負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)的組織實(shí)施和監(jiān)督，城市和村鎮(zhèn)建設(shè)股負(fù)責(zé)績(jī)效評(píng)價(jià)工作，參照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　　1．準(zhǔn)備階段

　　制定財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)計(jì)劃，明確評(píng)價(jià)組織實(shí)施及要求；組織學(xué)習(xí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的相關(guān)規(guī)定，確定評(píng)價(jià)范圍和對(duì)象，明確評(píng)價(jià)的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評(píng)價(jià)的時(shí)間和有關(guān)要求。

　　2．實(shí)施階段

　　明確績(jī)效評(píng)價(jià)職責(zé)分工，安排績(jī)效自評(píng)工作，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，組織自評(píng)并上報(bào)自評(píng)報(bào)告。

　　3．總結(jié)階段

　　總結(jié)評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績(jī)效自評(píng)指標(biāo)體系，裝訂歸檔績(jī)效自評(píng)資料。在單位門(mén)戶網(wǎng)站公示項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告，接受監(jiān)督檢查。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況

　　1．項(xiàng)目資金到位情況

　　20xx年龍陵縣東坡森林公園建設(shè)項(xiàng)目資金1000萬(wàn)元,實(shí)際到位1000萬(wàn)元，到位率100%。

　　2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

　　20xx年龍陵縣東坡森林公園項(xiàng)目建設(shè)資金1000萬(wàn)元，其中：停車場(chǎng)建設(shè)80萬(wàn)元；觀景臺(tái)廣場(chǎng)建設(shè)200萬(wàn)元；三層觀景停建設(shè)450萬(wàn)元；服務(wù)用房建設(shè)210萬(wàn)元；公廁建設(shè)60萬(wàn)元。

　　3．項(xiàng)目資金管理情況

　　一是按照規(guī)定的程序設(shè)立項(xiàng)目，項(xiàng)目符合本單位的職能要求；二是嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)控制度、會(huì)計(jì)核算制度等相關(guān)管理制度，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，�？顚Ｓ�，規(guī)范使用項(xiàng)目資金，保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。三是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。支出的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效、成本完全達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　2．效益指標(biāo)完成情況

　�。�1）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

　　強(qiáng)化市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，營(yíng)造良好的環(huán)境氛圍，打造宜居宜業(yè)宜游的生態(tài)文明縣，為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供保障。

　�。�2）社會(huì)效益指標(biāo)

　　東坡森林公園的建成，為城市居民提供了戶外活動(dòng)的場(chǎng)地和空間，滿足了城市居民休閑游憩活動(dòng)的需求。

　�。�3）生態(tài)效益指標(biāo)

　　東坡森林公園是一個(gè)自然生態(tài)的森林公園，森林植被覆蓋率高，在建設(shè)過(guò)程中加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，公園在防止水土流失、凈化空氣、降低輻射、殺菌、滯塵、防塵、防噪音、調(diào)節(jié)小氣候、降溫、防風(fēng)引風(fēng)等方面都具有良好的生態(tài)功能。森林公園作為城市的綠肺，在改善環(huán)境污染狀況、維持城市的.生態(tài)平衡等方面具有重要的作用。

　�。�4）可持續(xù)影響指標(biāo)

　　東坡森林公園建設(shè)可以提高城市環(huán)境質(zhì)量、美化環(huán)境，改善城市面貌，城市公園綠化的首要任務(wù)是改善生態(tài)環(huán)境。

　　3．滿意度指標(biāo)完成情況

　　通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，滿足了城市居民休閑游憩活動(dòng)的需求，公眾滿意度不斷提升，群眾滿意度達(dá)到90%以上。

　　四、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

　　20xx年市政工程建設(shè)資金如期完成了項(xiàng)目預(yù)算，基本達(dá)到了績(jī)效目標(biāo)。

　　五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)照績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時(shí)間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評(píng)價(jià)得分93分。

　　六、結(jié)果公開(kāi)情況和應(yīng)用打算

　�。ㄒ唬┬畔⒐�開(kāi)及完整，在規(guī)定的時(shí)限，按要求對(duì)外公開(kāi)部門(mén)年度預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門(mén)績(jī)效報(bào)告等信息，加大項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)的力度。

　　（二）增強(qiáng)單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。

　�。ㄈ�）制定部門(mén)績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長(zhǎng)效機(jī)制。

　�。ㄋ模┐龠M(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金，充分應(yīng)用自評(píng)結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善管理制度，提高資金使用效率。

　　七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議

　　1．項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項(xiàng)目監(jiān)管需加強(qiáng)，需要細(xì)化。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤項(xiàng)目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。

　　2．進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為申報(bào)以后年度預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績(jī)效評(píng)價(jià)工作的應(yīng)有作用。

　　八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　沒(méi)有其他需要說(shuō)明的情況。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 4

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬� 項(xiàng)目概況

　　按照關(guān)于下達(dá)《20xx年政府投資局屬重大項(xiàng)目計(jì)劃》的通知（長(zhǎng)工建發(fā)〔20xx〕10號(hào)）的工作部署，20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心以黨的十九大精神為指導(dǎo)，著力在改革創(chuàng)新中推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，全年共組織實(shí)施市政建設(shè)項(xiàng)目21個(gè)，其中續(xù)建項(xiàng)目18個(gè)，分別為雅塘沖路和竹塘東路項(xiàng)目、東升路排水堵點(diǎn)應(yīng)急處置項(xiàng)目、萬(wàn)家麗路（福元路－湘府路）排水管道提標(biāo)擴(kuò)容項(xiàng)目、時(shí)代陽(yáng)光大道東延線（新興加油站—長(zhǎng)沙縣交界處）道路工程項(xiàng)目、紅旗路（人民路-濱河路）道路工程項(xiàng)目、紅旗路涉及紅星農(nóng)副產(chǎn)品全球采購(gòu)工程項(xiàng)目、東南二環(huán)線團(tuán)結(jié)立交搶險(xiǎn)暨路面應(yīng)急整治工程項(xiàng)目、紅旗路（湘府東路-戰(zhàn)備路）項(xiàng)目、楊家山立交節(jié)點(diǎn)改造項(xiàng)目、溁灣路道路工程項(xiàng)目、橘子洲大橋提質(zhì)改造項(xiàng)目、戰(zhàn)備路道路工程項(xiàng)目、京珠高速東輔道道路工程項(xiàng)目、先鋒路道路工程項(xiàng)目、時(shí)代陽(yáng)光大道（花卉路-川河路）道路工程項(xiàng)目、萬(wàn)家麗路快速化改造工程項(xiàng)目、萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程、洞井路建設(shè)項(xiàng)目。開(kāi)工新建項(xiàng)目3個(gè)，分別為圭白路二期建設(shè)項(xiàng)目、沙灣路跨圭塘河鋼便橋及堤防缺口達(dá)標(biāo)建設(shè)工程項(xiàng)目、芙蓉大道快捷化改造工程項(xiàng)目。截至20xx年底，完成萬(wàn)家麗路快速化改造工程項(xiàng)目、時(shí)代陽(yáng)光大道東延線（新興加油站—長(zhǎng)沙縣交界處）道路工程項(xiàng)目、紅旗路（湘府東路-戰(zhàn)備路）項(xiàng)目、戰(zhàn)備路道路工程項(xiàng)目、京珠高速東輔道道路工程項(xiàng)目、圭白路二期建設(shè)項(xiàng)目等共計(jì)16個(gè)市政建設(shè)項(xiàng)目。

　�。ǘ�） 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　1.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)

　　根據(jù)關(guān)于下達(dá)《20xx年政府投資局屬重大項(xiàng)目計(jì)劃》的通知（長(zhǎng)工建發(fā)〔20xx〕10號(hào)）的工作部署，機(jī)關(guān)各處室、各項(xiàng)目建設(shè)管理部、各項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理工作組責(zé)任上肩，加快推進(jìn)一批民生項(xiàng)目，抓好落實(shí)，高效完成一批民生項(xiàng)目。例如：萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程項(xiàng)目實(shí)施后可有效緩解河?xùn)|城區(qū)北部用電負(fù)荷高速發(fā)展需求，特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國(guó)際會(huì)展中心項(xiàng)目、城際鐵路交通、地鐵3號(hào)及5號(hào)線用電需要；時(shí)代陽(yáng)光大道東延線（新興加油站—長(zhǎng)沙縣交界處）道路工程項(xiàng)目對(duì)天心區(qū)、雨花區(qū)、武廣新區(qū)及空港城的溝通交流具有積極作用。

　　2.項(xiàng)目績(jī)效階段性目標(biāo)

　　根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和20xx年度工作計(jì)劃安排，將項(xiàng)目目標(biāo)安排分解到具體工程，各部門(mén)抓好落實(shí)。如京珠高速東輔道道路工程項(xiàng)目3月完成南段所有工程，開(kāi)放交通，北段完成至路基95區(qū)頂及強(qiáng)弱電、燃?xì)獾裙艿缆裨O(shè)，4月完成北段路面工程，達(dá)到時(shí)全線通車，5月完成剩余工程掃尾工作。

　　時(shí)代陽(yáng)光大道（花卉路-川河路）道路工程項(xiàng)目一標(biāo)、二標(biāo)計(jì)劃安排具體到每月的工程量，20xx年基本具備通車條件，20xx年12月竣工驗(yàn)收。萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程項(xiàng)目，計(jì)劃安排完成盾構(gòu)掘進(jìn)4.5km，基本完成2#盾構(gòu)井、2#、3#、4#、5#、7#、新增井主體結(jié)構(gòu)，完成1#、6#出線井和1#、3#盾構(gòu)井部分主體結(jié)構(gòu)，完成全部臨時(shí)管線遷改和部分永久遷改。時(shí)代陽(yáng)光大道（花卉路-川河路）道路工程項(xiàng)目4月完成土方工作，5月完成水穩(wěn)、人行道，6月完成瀝青攤鋪，7月完成全部建設(shè)任務(wù)，10月竣工驗(yàn)收。

　　二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況

　　根據(jù)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔20xx〕34號(hào)），《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔20xx〕10號(hào)），《關(guān)于印發(fā)<長(zhǎng)沙市市級(jí)預(yù)算部門(mén)（單位）整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效管理辦法（試行）>的通知》（長(zhǎng)財(cái)辦〔20xx〕24號(hào)），《關(guān)于開(kāi)展20xx年市直單位績(jī)效自評(píng)工作的通知》（長(zhǎng)財(cái)績(jī)〔20xx〕1號(hào)）要求，我中心為確保績(jī)效評(píng)價(jià)工作順利開(kāi)展，制定了績(jī)效自評(píng)工作方案，各項(xiàng)目單位積極按該方案要求上報(bào)項(xiàng)目的實(shí)施情況、項(xiàng)目的績(jī)效（經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性）情況。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　為進(jìn)一步推進(jìn)全過(guò)程績(jī)效管理，強(qiáng)化支出責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，通過(guò)全面分析20xx年度市本級(jí)預(yù)算安排的公共項(xiàng)目資金，做出20xx年績(jī)效自評(píng)，為下年度財(cái)政資金的預(yù)算安排提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法

　　績(jī)效評(píng)價(jià)原則：

　　1.科學(xué)公正。運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀、公正的反映。

　　2.激勵(lì)約束�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向，有效要安排、低效要壓減、無(wú)效要問(wèn)責(zé)。

　　3.公開(kāi)透明�？�(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果依法依規(guī)公開(kāi)，并自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)體系：在參考長(zhǎng)沙市財(cái)政局提供的公共項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)共性指標(biāo)的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況從項(xiàng)目的投入、過(guò)程管理、產(chǎn)出成果及產(chǎn)出效益設(shè)置績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，并細(xì)化個(gè)性指標(biāo)，形成指標(biāo)體系（詳見(jiàn)附表）。

　　評(píng)價(jià)采用定量和定性分析相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法，從項(xiàng)目立項(xiàng)、目標(biāo)設(shè)定、項(xiàng)目管理、資金使用、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目質(zhì)量、項(xiàng)目效益等方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。

　�。ㄈ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程

　　1.前期準(zhǔn)備

　　我中心成立由財(cái)務(wù)處牽頭，辦公室、工程技術(shù)處、招標(biāo)管理處、工程造價(jià)處、工程管理處等相關(guān)業(yè)務(wù)處室參與的績(jī)效自評(píng)工作小組，具體負(fù)責(zé)實(shí)施績(jī)效自評(píng)工作；績(jī)效自評(píng)工作小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定和自評(píng)對(duì)象的特點(diǎn)，擬定詳細(xì)的自評(píng)工作方案。主要內(nèi)容包括：自評(píng)目的和依據(jù)、自評(píng)范圍和對(duì)象、自評(píng)方法、自評(píng)內(nèi)容、工作程序和步驟等，擬采用的績(jī)效自評(píng)指標(biāo)、自評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，及有關(guān)工作條件，并確定自評(píng)指標(biāo)及抽取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

　　2.組織實(shí)施

　　項(xiàng)目管理部門(mén)上報(bào)績(jī)效自評(píng)工作小組所需項(xiàng)目資料，工作小組分類整理、審查和分析項(xiàng)目部門(mén)報(bào)送的項(xiàng)目資料，進(jìn)一步落實(shí)細(xì)化績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)；績(jī)效自評(píng)工作小組分3小組對(duì)隨機(jī)抽取的項(xiàng)目開(kāi)展調(diào)研和核查工作，核查項(xiàng)目資金管理、資金使用情況以及其他信息，了解項(xiàng)目資金實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題，并按照預(yù)定的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)價(jià)。

　　3.分析評(píng)價(jià)

　　績(jī)效自評(píng)工作小組審核項(xiàng)目資金情況資料，在對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研和核查的基礎(chǔ)上，對(duì)本次績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行全面定量、定性和綜合評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋領(lǐng)導(dǎo)小組，進(jìn)行集體討論研究，形成績(jī)效自評(píng)結(jié)論。

　　四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金情況分析

　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析

　　20xx年市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排市政建設(shè)專項(xiàng)資金115,880.14萬(wàn)元，實(shí)際到位資金115,880.14萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%，根據(jù)項(xiàng)目完工實(shí)際情況向財(cái)政申請(qǐng)撥付資金。

　　2.項(xiàng)目資金使用情況分析

　　本年度實(shí)際支出金額109,246.01萬(wàn)元，資金使用比率94.28%。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析

　　項(xiàng)目資金使用嚴(yán)格按照《長(zhǎng)沙市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》（長(zhǎng)政發(fā)〔20xx〕9號(hào)）有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實(shí)行“雙控”管理，并制定了《機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度（試行）》（長(zhǎng)市政建發(fā)〔20xx〕20號(hào)）、《財(cái)務(wù)核算管理辦法（試行）》（長(zhǎng)市政建發(fā)〔20xx〕21號(hào)），對(duì)財(cái)務(wù)審批、預(yù)算管理、支出管理進(jìn)行了規(guī)范，明確了建設(shè)資金、前期費(fèi)用核算管理中支付審批流程、財(cái)務(wù)各崗位工作職責(zé)。項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，我中心基本能按相關(guān)規(guī)定，做到專人管理、專賬記載、支付審批流程合規(guī)、賬賬相符，檔案資料完整，項(xiàng)目資金支付流程較規(guī)范，資金管理制度得到了較好的執(zhí)行。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

　　1.項(xiàng)目組織情況分析

　　為確保長(zhǎng)沙市重大項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)任務(wù)全面完成，我中心明確了由主管項(xiàng)目建設(shè)的副主任負(fù)責(zé)，由工程技術(shù)處、前期工作處、招標(biāo)管理處、工程造價(jià)處、工程管理處、安全督導(dǎo)處等業(yè)務(wù)部門(mén)具體負(fù)責(zé)的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。還印發(fā)了《建設(shè)工程合同管理辦法》（長(zhǎng)市政建發(fā)〔20xx〕43號(hào)）、《建設(shè)工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理制度》（長(zhǎng)市政建發(fā)〔20xx〕56號(hào)）等合同管理、質(zhì)量安全及現(xiàn)場(chǎng)管理制度文件。對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的前期工作（包括項(xiàng)目建議書(shū)、計(jì)劃立項(xiàng)、可行性研究、用地許可、規(guī)劃許可），方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)審查，工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)的組織和管理工作，工程設(shè)計(jì)估算和概算報(bào)審及預(yù)算、項(xiàng)目和材料設(shè)備招標(biāo)標(biāo)底編制，市政快速路、主次干道、支路網(wǎng)、道路景觀、亮化、交通設(shè)施、橋梁，地下結(jié)構(gòu)等工程項(xiàng)目建設(shè)的組織實(shí)施，建設(shè)項(xiàng)目施工質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明、環(huán)保施工的監(jiān)督管理等工作進(jìn)行了規(guī)范。

　　2.項(xiàng)目管理情況分析

　　項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)人員配備主要以工程管理處、項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)管理人員為主，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)情況成立項(xiàng)目部，并明確機(jī)關(guān)各相關(guān)主要業(yè)務(wù)處室相對(duì)固定的經(jīng)辦人參與的人員組成模式。負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)建設(shè)方的日常管理及工作協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)審核工程進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按工程進(jìn)度執(zhí)行；負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量安全進(jìn)行控制，監(jiān)督監(jiān)理單位督促施工單位按設(shè)計(jì)圖紙和行業(yè)規(guī)范進(jìn)行施工；監(jiān)督工程項(xiàng)目施工質(zhì)量，參加工程項(xiàng)目檢查驗(yàn)收、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收；對(duì)設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程計(jì)量與支付的工程量進(jìn)行嚴(yán)格審核；督促監(jiān)理單位定期組織召開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)；督促監(jiān)理、施工單位上報(bào)質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本月報(bào)，并將其匯總上報(bào)相關(guān)處室；撰寫(xiě)施工管理日記，定期檢查監(jiān)理、施工單位做好監(jiān)理日記、施工日記工作；每月對(duì)施工、監(jiān)理單位的合同履約情況進(jìn)行一次考核；參加分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收及工程竣工初驗(yàn)；協(xié)助完成竣工資料備案歸檔工作。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目績(jī)效情況分析

　　1.項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

　�。�1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)工程的造價(jià)管理，規(guī)范工程計(jì)價(jià)行為，合理控制工程造價(jià)，下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)工程造價(jià)管理工作的通知》（長(zhǎng)沙市政建發(fā)〔20xx〕31號(hào)），對(duì)新增及變更項(xiàng)目計(jì)價(jià)、暫估價(jià)材料設(shè)備的計(jì)價(jià)、計(jì)量與支付、合同價(jià)的調(diào)整及竣工結(jié)算進(jìn)行了詳細(xì)的規(guī)定；全面推行“項(xiàng)目組”管理模式；嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，控制項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)。

　�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　我中心嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)管理制度，厲行節(jié)約，控制項(xiàng)目成本，取得了一定成果。例如：在京珠高速東輔道項(xiàng)目中采用了易孚森固化土，利用項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)原有的建筑垃圾及廢土，現(xiàn)場(chǎng)處理、回填，實(shí)現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節(jié)省資金。

　　2.項(xiàng)目的效率性分析

　�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

　　20xx年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我中心以黨的十九大精神為指導(dǎo)，重點(diǎn)圍繞“機(jī)制重構(gòu)、流程再造”開(kāi)展工作，著力在改革創(chuàng)新中推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，打造合法合規(guī)、管理有序、高效廉潔的“品牌工程”，堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，團(tuán)結(jié)一心，開(kāi)拓創(chuàng)新，順利完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

　　例如：京港澳高速公路東輔道、戰(zhàn)備路、紅旗南路一段、時(shí)代陽(yáng)光大道東延線（新興加油站—長(zhǎng)沙縣交界處）等項(xiàng)目針對(duì)上半年雨水多、拆遷工作難度大、渣土運(yùn)輸因政策調(diào)整等實(shí)際情況，大干晴天、搶干陰天、巧干雨天，搶進(jìn)度，趕工期，如期完成年度目標(biāo)任務(wù)并開(kāi)放交通。同時(shí)，我中心加強(qiáng)與各政府職能部門(mén)協(xié)調(diào)，緊扣目標(biāo)任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，按期完成了市委市政府臨時(shí)交辦的沙灣路跨圭塘河鋼便橋拆除及堤防恢復(fù)應(yīng)急工程項(xiàng)目。

　�。�2）項(xiàng)目的完成質(zhì)量

　　堅(jiān)持“安全第一、質(zhì)量為本”的方針，進(jìn)一步落實(shí)工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)管理規(guī)范，明確職責(zé)職權(quán)，有效防止質(zhì)量和安全事故的發(fā)生，成立質(zhì)量安全管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，質(zhì)量安全管理常態(tài)化，推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)的事前、事中、事后全過(guò)程監(jiān)管，全年未發(fā)生一起重大質(zhì)量安全生產(chǎn)事故和社會(huì)治安事件。

　　3.項(xiàng)目的效益性分析

　�。�1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度

　　20xx年續(xù)建及新開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目共21個(gè)，完工項(xiàng)目16個(gè)，順利完成項(xiàng)目全年預(yù)期目標(biāo)。時(shí)代陽(yáng)光大道（花卉路-川河路）道路工程項(xiàng)目解決了大部分征地拆遷障礙及渣土消納等問(wèn)題，完成渣土外運(yùn)約160萬(wàn)方，場(chǎng)內(nèi)土方平衡約33萬(wàn)方。先鋒路道路工程項(xiàng)目完成電力遷改土建部分和部分弱電臨時(shí)過(guò)渡遷改工程、雀園路~韶山路輔排水管道和部分路基施工，芙蓉大道快捷化改造工程項(xiàng)目完成了占道施工、交通分流、綠化移植和管線遷改等相關(guān)工作，目前正在實(shí)施主體工程和排水工程。萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程項(xiàng)目完成盾構(gòu)掘進(jìn)4.5公里，完成了下穿地鐵3號(hào)線區(qū)間、側(cè)穿洪西小區(qū)民房和下穿瀏陽(yáng)河等重大風(fēng)險(xiǎn)源的安全防控工作。

　�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響

　　20xx年加快推進(jìn)一批民生項(xiàng)目，提升了長(zhǎng)沙城市動(dòng)轉(zhuǎn)效率。如雅塘沖路項(xiàng)目建成后，有效緩解了南二環(huán)、香樟路的交通壓力，同時(shí)為雅塘片區(qū)保障性安置住房、市兒童福利院以及周邊居民的出行提供重要的交通保障，同時(shí)，該項(xiàng)目建成后加快了整個(gè)雅塘片區(qū)綜合改造，提升該片區(qū)的城市品質(zhì)，促進(jìn)南片區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。萬(wàn)家麗路220KV電力隧道工程項(xiàng)目的實(shí)施有效緩解河?xùn)|城區(qū)北部用電負(fù)荷高速發(fā)展需求，特別是可滿足區(qū)域內(nèi)廣電中心的國(guó)際會(huì)展中心項(xiàng)目、城際鐵路交通、地鐵3號(hào)及5號(hào)線用電需要。

　　五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　我中心指定了專門(mén)的項(xiàng)目管理部門(mén)和專職管理人員，對(duì)工程進(jìn)度、工程質(zhì)量和工程成本和工程款支付進(jìn)度進(jìn)行了有效控制，順利完成了20xx年度的市政建設(shè)項(xiàng)目工作任務(wù)，達(dá)到項(xiàng)目預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，但也存在績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化量化、竣工驗(yàn)收結(jié)算不及時(shí)等問(wèn)題，按照項(xiàng)目投入、過(guò)程管理、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益完成情況四方面進(jìn)行評(píng)價(jià)，項(xiàng)目綜合評(píng)分97分。

　　六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議

　　1、建議對(duì)于績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀且績(jī)效突出的實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，財(cái)政部門(mén)要在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對(duì)于完成結(jié)果評(píng)價(jià)的項(xiàng)目，財(cái)政部門(mén)在安排該部門(mén)其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合考慮。

　　2、不斷提升績(jī)效評(píng)價(jià)社會(huì)參與度，對(duì)社會(huì)關(guān)注度高、影響力大的民生項(xiàng)目支出績(jī)效情況，可通過(guò)有關(guān)媒體公開(kāi)披露，使公眾了解有關(guān)項(xiàng)目的`實(shí)際績(jī)效水平，接受社會(huì)公眾監(jiān)督。

　　七、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、全面推行項(xiàng)目副主任負(fù)責(zé)制

　　實(shí)行項(xiàng)目扁平化管理，充分發(fā)揮項(xiàng)目組長(zhǎng)在項(xiàng)目全過(guò)程管理中的責(zé)任主體作用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目前期與實(shí)施階段全過(guò)程無(wú)縫對(duì)接。

　　2、三大人員委派制

　　從技術(shù)處、造價(jià)處、財(cái)務(wù)處委派專人按照對(duì)應(yīng)處室職能職責(zé)的規(guī)定，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)要求，推進(jìn)好相關(guān)工作，確保責(zé)任上肩，有效推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。

　　3、技術(shù)創(chuàng)新和科研課題不斷推進(jìn)

　　京珠高速東輔道項(xiàng)目中采用了易孚森固化土，利用項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)原有的建筑垃圾及廢土，現(xiàn)場(chǎng)處理、回填，實(shí)現(xiàn)就地利用建筑垃圾100%循環(huán)利用，為政府節(jié)省資金、縮短施工周期，實(shí)現(xiàn)綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

　　探索推進(jìn)聶建國(guó)院士鋼砼組合結(jié)構(gòu)科研成果，雙曲拱橋橋面鋪裝層耐久性研究課題已通過(guò)住建委驗(yàn)收，發(fā)表了2篇論文（以我單位為主），申請(qǐng)了3項(xiàng)專利（理工大學(xué)2項(xiàng)，我單位1項(xiàng)）。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題和建議

　　1、績(jī)效目標(biāo)不夠細(xì)化量化。

　　以關(guān)于下達(dá)《20xx年政府投資局屬重大項(xiàng)目計(jì)劃》的通知（長(zhǎng)工建發(fā)〔20xx〕10號(hào)）作為項(xiàng)目年度建設(shè)目標(biāo)，該計(jì)劃明確了項(xiàng)目年度投資額及形象進(jìn)度，未制定具體的績(jī)效指標(biāo)，不能通過(guò)清晰、可衡的指標(biāo)值來(lái)體現(xiàn)的項(xiàng)目的階段性完成情況。

　　建議：根據(jù)政策文件和項(xiàng)目計(jì)劃，對(duì)年度項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)予以細(xì)化、量化，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)和審核，做到績(jī)效目標(biāo)細(xì)化、量化，可考核。

　　2、部分已辦理竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目未及時(shí)辦理結(jié)算、決算手續(xù)

　　部分已辦理竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目未嚴(yán)格根據(jù)《長(zhǎng)沙市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》長(zhǎng)政發(fā)〔20xx〕21 號(hào)第三十四條“項(xiàng)目建設(shè)單位在政府投資項(xiàng)目完成綜合竣工驗(yàn)收后 28 個(gè)工作日內(nèi)將項(xiàng)目結(jié)算資料報(bào)審計(jì)部門(mén)審計(jì)審核，并將審計(jì)部門(mén)出具的竣工結(jié)算審核報(bào)告及其他相關(guān)資料在15個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)政部門(mén)辦理竣工（財(cái)務(wù)）決算審核、批復(fù)。審計(jì)和財(cái)政部門(mén)在 6 個(gè)月內(nèi)完成工程結(jié)算、竣工決算等相關(guān)工作”的規(guī)定執(zhí)行。

　　建議：已辦理竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)辦理結(jié)算審計(jì)。已辦理竣工驗(yàn)收的項(xiàng)目應(yīng)遵守《長(zhǎng)沙市政府投資建設(shè)項(xiàng)目管理辦法》中規(guī)定：項(xiàng)目建設(shè)單位在政府投資項(xiàng)目完成綜合竣工驗(yàn)收后28個(gè)工作日內(nèi)將項(xiàng)目結(jié)算資料報(bào)審計(jì)部門(mén)審計(jì)審核。并將審計(jì)部門(mén)出具的竣工結(jié)算審核報(bào)告及其他相關(guān)資料在15個(gè)工作日內(nèi)交財(cái)政部門(mén)辦理竣工（財(cái)務(wù)）決算審核、批復(fù)。

　　八、相關(guān)建議其他需說(shuō)明的問(wèn)題

　　20xx年雖然我中心做出了一些成績(jī)，比較圓滿地完成了各項(xiàng)任務(wù)，但還是存在一些不足，20xx年，在市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們將“不忘初心、牢記使命”，強(qiáng)力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，在改革新時(shí)期以新定位、新要求、新作為推動(dòng)公建事業(yè)上新臺(tái)階。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 5

　　一、項(xiàng)目概況

　　(一)單位基本情況

　　市政局的前身為市政維護(hù)處，成立于1995年，根據(jù)20xx年10月中共長(zhǎng)沙市望城區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見(jiàn)》的通知精神，長(zhǎng)沙市望城區(qū)市政維護(hù)處更名為長(zhǎng)沙市望城區(qū)市政局，為獨(dú)立運(yùn)作的正科級(jí)事業(yè)單位。20xx年底有在職在編人員23人(定編21人)，政府雇員1人，退休人員4人，臨聘人員14人。

　　原內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):七個(gè)科室(辦公室、政工科、財(cái)務(wù)科、督查勘核科、設(shè)施維護(hù)科、工程建設(shè)科、監(jiān)察室)。20xx年9月中旬，為明晰職能職責(zé)，強(qiáng)化崗位設(shè)置的科學(xué)性和合理性，結(jié)合區(qū)委巡察整改的要求和我局工作實(shí)際，經(jīng)局班子會(huì)議研究決定，內(nèi)設(shè)科室調(diào)整為:辦公室、財(cái)務(wù)后勤科、督查勘核科、設(shè)施維護(hù)科、工程建設(shè)科五個(gè)科室，單位主要職能職責(zé)如下:

　　1.負(fù)責(zé)城區(qū)范圍內(nèi)所有市政設(shè)施的建設(shè)、維護(hù)和管理。道路設(shè)施:車行道、人行道、橋梁、廣場(chǎng)、路沿石、停車場(chǎng)、花壇、洗車場(chǎng)點(diǎn)、交通隔離設(shè)施;排水設(shè)施:包括排(雨、污)水井蓋、井框、井圈、井座及泄水橋等附屬設(shè)施;對(duì)信號(hào)指示燈、電力、電信、廣電、燃?xì)獾仁姓�設(shè)施進(jìn)行監(jiān)管。

　　2.負(fù)責(zé)審核由取得市政工程設(shè)計(jì)、施工合格的單位承擔(dān)的市政工程設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工，發(fā)給施工許可證。負(fù)責(zé)審批新建、擴(kuò)建、改建項(xiàng)目，需要增加市政工程設(shè)施容量的內(nèi)容。

　　3.負(fù)責(zé)臨時(shí)占用、挖掘城市道路(包括基建占道和經(jīng)營(yíng)占道)的審批，審批同意后發(fā)給其相應(yīng)許可證。

　　4.負(fù)責(zé)監(jiān)督處理臨街基建工地圍檔作業(yè)、破道恢復(fù)、人行道車輛�？康仁乱�。

　　5.負(fù)責(zé)搞好市政公用設(shè)施的維修和保養(yǎng)，并遵循統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)籌安排、合理布局、綜合配套，建設(shè)維護(hù)管理并重的原則。

　　6.負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)政府及主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)市政建設(shè)專項(xiàng)基本情況

　　20xx年度新老城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)面積700多萬(wàn)平方米，望財(cái)預(yù)【20xx】年1號(hào)文批復(fù)市政建設(shè)專項(xiàng)資金常年預(yù)算20xx萬(wàn)元，用于城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施及管網(wǎng)的.維護(hù)和管理。20xx年，我局以“建設(shè)更加美麗、強(qiáng)盛、幸福的名望之城”為工作目標(biāo)，著力完善功能配套，提升城市綜合品質(zhì)，較好地完成了全年度工作任務(wù)。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　20xx年初市政建設(shè)專項(xiàng)資金財(cái)政預(yù)算安排20xx萬(wàn)元，鑒于我局市政設(shè)施維護(hù)管理工作的特殊性，中心工作時(shí)效性強(qiáng)，為確保按時(shí)按質(zhì)按量完成維護(hù)管理工作，所有的日常維護(hù)和提質(zhì)改造項(xiàng)目暫未進(jìn)入服務(wù)外包方式運(yùn)營(yíng)管理。20xx年度共簽署合同36個(gè)，其中:日常維護(hù)合同4個(gè)(20xx年1-7月份)，應(yīng)急搶險(xiǎn)、管網(wǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目合同17個(gè)、項(xiàng)目咨詢?cè)靸r(jià)、審核、設(shè)計(jì)合同9份，其他合同6個(gè)，全年實(shí)際應(yīng)支付的合同總價(jià)款為1101.39萬(wàn)元。延續(xù)20xx年未完工招投標(biāo)項(xiàng)目2個(gè)(南湖溢流口排水改造工程合同價(jià)321.86萬(wàn)元、20xx年管網(wǎng)改造工程合同價(jià)333.44萬(wàn)元)，20xx年發(fā)改立項(xiàng)批復(fù)財(cái)評(píng)未審結(jié)項(xiàng)目1個(gè)(金洲大道望城段市政設(shè)施維修項(xiàng)目合同價(jià)186萬(wàn)元)。市政建設(shè)專項(xiàng)資金的下?lián)軋?zhí)行方式為細(xì)化方案，專項(xiàng)資金上報(bào)審批程序比較復(fù)雜和繁瑣。20xx年度財(cái)政核實(shí)下?lián)軐ｍ?xiàng)資金指標(biāo)1803.56萬(wàn)元，實(shí)際支付市政建設(shè)專項(xiàng)資金1246.99萬(wàn)元(支付項(xiàng)目均為20xx年-20xx年財(cái)評(píng)審結(jié)項(xiàng)目、20xx年第三方內(nèi)審項(xiàng)目、工程設(shè)計(jì)、咨詢?cè)靸r(jià)、審核費(fèi)用項(xiàng)目等)，其中552.3萬(wàn)元因提前關(guān)賬來(lái)不及辦理支付，4.27萬(wàn)元為質(zhì)保金未到付款期限，合計(jì)556.57萬(wàn)元未支付款項(xiàng)均結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年開(kāi)賬后按撥付指標(biāo)明細(xì)支付。市政建設(shè)專項(xiàng)資金的使用均嚴(yán)格按照《市政建設(shè)專項(xiàng)資金管理辦法》和市政局內(nèi)控制度執(zhí)行，未存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　(一)城區(qū)市政設(shè)施日常維護(hù)項(xiàng)目4個(gè)

　　根據(jù)年初局務(wù)會(huì)的工作部署，20xx年度城區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施日常維護(hù)分為四個(gè)片區(qū)(一片區(qū)、二片區(qū)、三片區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū))，上半年度與四個(gè)片區(qū)簽訂維護(hù)合同4份，所涉合同總價(jià)款為348萬(wàn)元，對(duì)城區(qū)路面、井座井蓋、泄水橋、人行道板、盲道、路沿石、跑水石、樹(shù)圍石等市政設(shè)施進(jìn)行更換和維護(hù)。

　　1、一片區(qū)1-7月份部分市政設(shè)施維護(hù)施工合同(合同價(jià)90萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南華坤建設(shè)工程有限公司望城分公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

　　一片區(qū)1-7月份市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)范圍:東至雷鋒北大道(溈水橋--馬家河廣場(chǎng))、西至高裕路、北至溈水橋、南至文源路(含文源路)、郭亮路(白馬巷子--旺旺廣場(chǎng))、小河湖北路西段、雷鋒東路、小河湖北路、小河湖南路、瀟湘大道景觀道(連江路--普瑞路)、工農(nóng)西路、芙蓉北大道、湘江路、沿河路。

　　2、二片區(qū)1-7月份部分市政設(shè)施維護(hù)施工合同(合同價(jià)88萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市亞哲市政工程有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

　　二片區(qū)1-7月份市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)范圍:文源路以南(不含文源路，不含園區(qū)市政道路)、東至雷鋒北大道(馬家河廣場(chǎng)--普瑞路口)、西至高裕路、吳家沖路、振興路、旺旺東路、旺旺西路、平安路、東馬路、喻家灣路、瀟湘大道景觀道(三叉磯大橋--普瑞路)、銀星路拓改工程、黃橋大道。

　　3、三片區(qū)1-7月份部分市政設(shè)施維護(hù)施工合同(合同價(jià)79萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南長(zhǎng)沙丁字建筑集團(tuán)金坪有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7-31)

　　三片區(qū)1-7月份市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)范圍:雷鋒大道(普瑞路口--岳麓區(qū)交界處)、金星北路(東馬廣場(chǎng)--岳麓區(qū)交界處)、普瑞中路、普瑞東路、銀星東路(金星路-銀杉路)、銀杉路(銀星路-二環(huán)線橋)、澳海路、金圓路、新巷南路、黃金東路與西路拓改工程、金甲沖路。

　　4、經(jīng)開(kāi)區(qū)1-7月份部分市政設(shè)施維護(hù)施工合同(合同價(jià)91萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市望城區(qū)永誠(chéng)市政服務(wù)有限公司(工程期限20xx.1.1-20xx.7.31)

　　經(jīng)開(kāi)區(qū)1-7月份市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)范圍:望城經(jīng)開(kāi)區(qū)范圍內(nèi)所轄市政道路。

　　(二)應(yīng)急搶險(xiǎn)、路面修復(fù)及管網(wǎng)提質(zhì)改造項(xiàng)目17個(gè)，所涉合同總價(jià)款為609.59萬(wàn)元，項(xiàng)目明細(xì)如下:

　　1、普瑞路路面塌陷應(yīng)急搶險(xiǎn)工程(合同價(jià)23萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南長(zhǎng)沙丁字建筑集團(tuán)金坪有限公司

　　2、銀星路(與金甲沖路交匯處)路面塌方修復(fù)工程(合同價(jià)8.5萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市亞哲市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.4.28-20xx.5.29)

　　3.金甲沖路路面塌方修復(fù)工程(合同價(jià)172萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市茶山市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.8.1-20xx.8.30)

　　4.旺旺中路路面塌方修復(fù)工程(合同價(jià)9.5萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市亞哲市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.8.25-20xx.9.25)

　　5、金星路與銀星路路面塌陷應(yīng)急搶險(xiǎn)工程(合同價(jià)18萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南長(zhǎng)沙丁字建筑集團(tuán)金坪有限公司

　　(工程期限20xx.4.3-20xx.4.28)

　　6、高塘嶺大道中斷排水箱涵塌陷搶修工程施工承包合同補(bǔ)充協(xié)議(合同價(jià)40萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南聯(lián)眾建設(shè)工程有限公司望城分公司

　　(工程期限20xx.11.15-20xx.12.15)

　　7、蓮湖路排水管提質(zhì)改造工程(合同價(jià)188.6萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南喬口建設(shè)有限公司

　　8、市政污水管網(wǎng)維修工程(合同價(jià)9.75萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南志恒建工有限公司

　　(工程期限20xx.1.16-20xx.1.30)

　　9.雷鋒大道與同福路交匯處污水管道整改工程(合同價(jià)9.78萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市望城區(qū)永誠(chéng)市政服務(wù)有限公司

　　(工程期限20xx.5.3-20xx.5.28)

　　10、連江路老汽車站污水排放改造工程(合同價(jià)9.5萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市望城區(qū)佳順市政設(shè)施維護(hù)有限公司

　　(工程期限20xx.5.15-20xx.5.25)

　　11、電子街下水管道整改工程(合同價(jià)9.9萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市望城區(qū)永誠(chéng)市政服務(wù)有限公司

　　(工程期限20xx.7.30-20xx.8.15)

　　12、旺旺西路與高原路渠港黑臭水(裕龍村、回龍組)改造工程(合同價(jià)9.8萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市望城區(qū)佳順市政設(shè)施維護(hù)有限公司

　　(工程期限20xx.7.15-20xx.8.5)

　　13、金星西路浩龍音樂(lè)界周邊污水堵點(diǎn)疏通改造工程(合同價(jià)7.8萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市望城區(qū)佳順市政設(shè)施維護(hù)有限公司

　　(工程期限20xx.6.12-20xx.7.12)

　　14、文源東路下水道改造區(qū)長(zhǎng)信箱交辦件工程(合同價(jià)36萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南華坤建設(shè)工程有限公司望城分公司

　　(工程期限20xx.8.30-20xx.10.30)

　　15、銀杉路加油站管道搶險(xiǎn)工程(合同價(jià)9.8萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市茶山市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.8.25-20xx.9.10)

　　16、博士路口管網(wǎng)管道安裝工程(合同價(jià)9.8萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市茶山市政工程有限公司

　　(工程期限20xx.8.19-20xx.9.4)

　　17、長(zhǎng)沙望城區(qū)老城區(qū)堵點(diǎn)管網(wǎng)檢測(cè)及清淤工程(合同價(jià)37.86萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南中銘科技有限公司

　　(三)20xx年度簽訂有關(guān)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、咨詢服務(wù)、造價(jià)審核合同9個(gè)，合同總價(jià)款為94.35萬(wàn)元。

　　1、建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)合同(八曲河黑臭水體治理(截污)方案、勝利村B線干管溢流問(wèn)題分析及方案，合同價(jià)8萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)單位:長(zhǎng)沙市望城區(qū)規(guī)劃建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院

　　2、市政污水管網(wǎng)維護(hù)工程造價(jià)咨詢合同(合同價(jià)9.33萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目審核單位名稱:湖南省中標(biāo)項(xiàng)目投資管理有限公司

　　3、金甲沖路路面塌方修復(fù)工程設(shè)計(jì)合同(合同價(jià)9.6萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司

　　4、20xx年小額投資項(xiàng)目(共計(jì)13個(gè))設(shè)計(jì)合同(合同價(jià)43.41萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:長(zhǎng)沙市望城區(qū)規(guī)劃建筑勘測(cè)設(shè)計(jì)院

　　5、文源商貿(mào)城片區(qū)排水管道改造工程設(shè)計(jì)合同(合同價(jià)9.8萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:泛華建設(shè)集團(tuán)有限公司

　　6、建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同(望城區(qū)高塘嶺西街農(nóng)藥廠宿舍路段維護(hù)工程、黃田村納污主干管修復(fù)工程、雷鋒大道三環(huán)線口整改工程、旺旺廣場(chǎng)公交站臺(tái)移位工程四個(gè)項(xiàng)目結(jié)算審核合同價(jià)0.6萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目審核單位名稱:湖南省中標(biāo)項(xiàng)目投資管理有限公司

　　7、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同(中糧地產(chǎn)對(duì)面加油站北出口處排水管改造設(shè)計(jì)合同價(jià)3.89萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司

　　8、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同(蓮湖路排水管提質(zhì)改造工程設(shè)計(jì)及勘察合同價(jià)8.82萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位:廣州博廈建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司

　　9、建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同(楊水塘路與新塘路交匯處路面塌陷恢復(fù)等六個(gè)項(xiàng)目結(jié)算審核合同價(jià)0.9萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目審核單位名稱:湖南省中標(biāo)項(xiàng)目投資管理有限公司

　　(四)20xx年度防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急演練、掃雪除冰項(xiàng)目6個(gè)，所涉合同總價(jià)款為49.45萬(wàn)元。

　　1、20xx年長(zhǎng)沙市洞庭湖區(qū)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急演練場(chǎng)務(wù)服務(wù)合同(合同價(jià)4.1萬(wàn)元)

　　演練場(chǎng)務(wù)服務(wù)單位:長(zhǎng)沙市望城區(qū)金宏達(dá)廣告制作中心

　　2、20xx年長(zhǎng)沙市洞庭湖區(qū)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急演練場(chǎng)務(wù)服務(wù)合同(合同價(jià)10.38萬(wàn)元)

　　演練場(chǎng)務(wù)服務(wù)單位:長(zhǎng)沙市迪沃機(jī)械科技有限公司

　　3、一片區(qū)20xx年度一月份望城區(qū)掃雪除冰項(xiàng)目(結(jié)算價(jià)8.76萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目承包單位:長(zhǎng)沙市望城區(qū)佳順市政設(shè)施維護(hù)有限公司

　　4、二片區(qū)20xx年度一月份望城區(qū)掃雪除冰項(xiàng)目(結(jié)算價(jià)8.94萬(wàn)元)

　　項(xiàng)目承包單位:長(zhǎng)沙市望城區(qū)亞哲市政工程有限公司

　　5、三片區(qū)20xx年度一月份望城區(qū)掃雪除冰項(xiàng)目(結(jié)算價(jià)7.29萬(wàn)元)

　　工程承包方:湖南長(zhǎng)沙丁字建筑集團(tuán)金坪有限公司

　　6、經(jīng)開(kāi)區(qū)20xx年度一月份望城區(qū)掃雪除冰項(xiàng)目(結(jié)算價(jià)9.98萬(wàn)元)

　　工程承包方:長(zhǎng)沙市望城區(qū)永誠(chéng)市政服務(wù)有限公司

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　按照上級(jí)部門(mén)對(duì)城區(qū)市政設(shè)施維護(hù)管理要求，以城市管理考核、文明城市創(chuàng)建、百姓城管巡查等方式形成案卷，相關(guān)科室每天對(duì)城區(qū)各路段市政設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目和提質(zhì)改造項(xiàng)目的實(shí)施情況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)不到位的情況督促施工單位及時(shí)整改，確保維護(hù)達(dá)標(biāo)。所有項(xiàng)目由現(xiàn)場(chǎng)督查人員和監(jiān)管負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)際維護(hù)的市政設(shè)施數(shù)量和內(nèi)容進(jìn)行簽證，項(xiàng)目完工后由監(jiān)管負(fù)責(zé)人對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收合格后方可送審。

　　所有項(xiàng)目嚴(yán)格按區(qū)、局、科室三級(jí)督查考核要求進(jìn)行考核，并接受全區(qū)人民對(duì)市政設(shè)施要求的信息反饋，確保城區(qū)市政設(shè)施完好，保障城區(qū)居民的正常生產(chǎn)生活和安全出行，提升城市品位，創(chuàng)造優(yōu)美的人居環(huán)境，使城區(qū)居民的反饋達(dá)到滿意。

　　五、后續(xù)工作計(jì)劃和存在的問(wèn)題及建議

　　(一)后續(xù)工作計(jì)劃

　　1、認(rèn)真履職，提倡精細(xì)管理，努力提升業(yè)務(wù)工作。探索市政設(shè)施管養(yǎng)維護(hù)精細(xì)化管理模式，確保日常維護(hù)、道路巡查、文明創(chuàng)建和城管考核等工作扎實(shí)開(kāi)展。

　　2、真抓實(shí)干，完善監(jiān)管機(jī)制，全力助推市政工程項(xiàng)目建設(shè)。一是立足優(yōu)質(zhì)服務(wù)，抓緊時(shí)機(jī)趕推20xx年四季度鋪排項(xiàng)目;二是聚焦民生民利，提前謀劃鋪排20xx年項(xiàng)目建設(shè)。20xx年，結(jié)合“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”“環(huán)保截污”等中心工作，已報(bào)批政府投資性項(xiàng)目7個(gè)，包括旺旺中路片區(qū)、連江路新增新建排污水管道工程，文源商貿(mào)城片區(qū)、望府東路排水管道改造，高裕路雨污截流改造、郭亮北路截污改造和下西塘街片區(qū)排水管道改造工程。

　　具體項(xiàng)目實(shí)施以發(fā)改20xx年立項(xiàng)為準(zhǔn);積極對(duì)接城管指揮中心平臺(tái)、12345熱線及文明指數(shù)測(cè)評(píng)工作，提高市政案件的處置效率，快速有效地提升和強(qiáng)化服務(wù)水平，提升城市品質(zhì)。

　　加強(qiáng)項(xiàng)目科學(xué)化信息管理意識(shí)，制定出臺(tái)相關(guān)的規(guī)范制度，明確合同簽訂、現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督、現(xiàn)場(chǎng)簽證、資金撥付等各環(huán)節(jié)的規(guī)范化操作以及痕跡信息的收集與管理，形成科學(xué)化、規(guī)范化、制度化的系統(tǒng)性項(xiàng)目管理模式，全面提升項(xiàng)目管理水平。

　　20xx年，我局將嚴(yán)格按照區(qū)委、政府總體工作安排，進(jìn)一步理清工作思路，做到貫徹新理念、樹(shù)立新標(biāo)桿、激發(fā)新動(dòng)能、開(kāi)創(chuàng)新局面，爭(zhēng)取在城市發(fā)展、城市管理中用改革創(chuàng)新的辦法破解難題，體現(xiàn)市政隊(duì)伍應(yīng)有的水準(zhǔn)和擔(dān)當(dāng)，為建設(shè)更加美麗、強(qiáng)盛、幸福的名望之城而努力奮斗。

　　(二)存在的問(wèn)題及建議

　　1.市政維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)不斷提高與經(jīng)費(fèi)保障相對(duì)不足

　　一方面，我局獨(dú)立院落辦公的運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用、臨聘人員的工資發(fā)放都未納入財(cái)政保障，每年存在200萬(wàn)以上的資金缺口，建議將我局的日常維護(hù)工作經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政常年保障范圍;另一方面，城市管理要求和標(biāo)準(zhǔn)隨著城市的發(fā)展不斷提高，但望城目前市政管理維護(hù)資金投入有限，造成部分市政設(shè)施維護(hù)不到位，影響城市整體形象。建議參照長(zhǎng)沙市內(nèi)五區(qū)的資金配套標(biāo)準(zhǔn)，核定市政道路及設(shè)施和下水管網(wǎng)的維護(hù)費(fèi)用，作為常年專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)給予保障;此外，對(duì)于上級(jí)部門(mén)部署的中心工作、重點(diǎn)項(xiàng)目資金采取“一事一議”的原則，以文件形式明確經(jīng)費(fèi)來(lái)源，確保工程資金充足。

　　2.維護(hù)工作范圍不斷擴(kuò)大與專業(yè)人員相對(duì)不足

　　20xx年，我局移交接管市政道路和市政管網(wǎng)日益增加，市政設(shè)施維護(hù)面積和下水管網(wǎng)維護(hù)長(zhǎng)度不斷擴(kuò)增，工作職能更多更廣，日常工作更為復(fù)雜具體。但我局目前實(shí)有工作人員中，存在年齡結(jié)構(gòu)偏大和知識(shí)結(jié)構(gòu)偏低等問(wèn)題，從事市政管理、給排水、中文等技術(shù)人才不足。建議自主招聘政府雇員3名，充實(shí)市政技術(shù)人員力量，確保市政工作順利開(kāi)展。

　　3.職能職責(zé)邊界較為模糊與工作內(nèi)容不斷增加

　　在區(qū)編委辦出臺(tái)的有關(guān)文件中，我局的職能范圍明確為所有市政設(shè)施的維護(hù)和管理，包括市政道路及給排水下水管網(wǎng)。但在道路中心隔離帶的設(shè)置、管網(wǎng)建設(shè)及部分社區(qū)遺留城建地中管網(wǎng)及道路的維護(hù)主體上，皆未明確具體由是市政局、交警大隊(duì)或者住保局和街道負(fù)責(zé)。建議為保障城市管理的有序、高效開(kāi)展，進(jìn)一步明確我局職能職責(zé)范圍，確保工作的有序進(jìn)行。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 6

　　為客觀、真實(shí)地反映專項(xiàng)資金項(xiàng)目實(shí)施和績(jī)效狀況，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組的要求，由新野縣扶貧辦牽頭，縣財(cái)政局會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

　　（一）評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)對(duì)20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和結(jié)果的跟蹤問(wèn)效，達(dá)到兩個(gè)目的：第一，了解該項(xiàng)目資金使用的社會(huì)、政治、經(jīng)濟(jì)效益，分析存在的問(wèn)題，提出改進(jìn)意見(jiàn)和建議，促進(jìn)財(cái)政資源優(yōu)化配置，提高財(cái)政資金的安全性、規(guī)范性和有效性。第二，在本項(xiàng)目資金績(jī)效評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，鞏固成果，研究探索提高財(cái)政支出有效性的新措施、新方法，促進(jìn)財(cái)政支出精細(xì)化管理水平的提高。

　　（二）評(píng)價(jià)過(guò)程

　　依照績(jī)效評(píng)價(jià)工作程序，相關(guān)部門(mén)組成了績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，在收集、匯總、整理、分析項(xiàng)目單位上報(bào)的《專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)表》、自評(píng)報(bào)告及其它相關(guān)資料的基礎(chǔ)上，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了實(shí)地抽查與核實(shí)，對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)賬簿和憑證進(jìn)行了認(rèn)真查閱，并在咨詢有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員的基礎(chǔ)上形成本報(bào)告。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)方法

　　按照《財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效管理操作指南的通知》（財(cái)辦農(nóng)[20xx]68號(hào)）要求，結(jié)合本項(xiàng)目專項(xiàng)資金運(yùn)行的`特點(diǎn)，本項(xiàng)目采用了“目標(biāo)預(yù)定和實(shí)際效果比較法”的評(píng)價(jià)方法，利用定量分析與定性分析相結(jié)合的形式進(jìn)行評(píng)價(jià)，其中：定量分析指標(biāo)包括資金投入和使用情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、項(xiàng)目運(yùn)行能力情況；定性分析指標(biāo)包括項(xiàng)目的社會(huì)、政治和綜合效益情況、可持續(xù)影響等。評(píng)價(jià)類型以完成結(jié)果評(píng)價(jià)為主，兼顧過(guò)程評(píng)價(jià)。

　　二、項(xiàng)目基本情況

　　20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目，主要建設(shè)內(nèi)容包括：在官碾、張營(yíng)、戴營(yíng)三個(gè)自然村內(nèi)新修入戶路15條，3米寬，0.12米厚，1800米長(zhǎng)，C20商混。

　　三、項(xiàng)目執(zhí)行情況

　　20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目，年初預(yù)算安排資金總額49.6萬(wàn)元，實(shí)際支出總額為49.6萬(wàn)元，無(wú)結(jié)余資金。

　　20xx年3月26日，新野縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組下達(dá)了20xx項(xiàng)目實(shí)施方案的批復(fù)，項(xiàng)目正式開(kāi)始啟動(dòng)。項(xiàng)目施工后，在項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)以公告形式對(duì)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、投資、時(shí)間、地點(diǎn)等進(jìn)行了多處公示。項(xiàng)目于20xx年5月份竣工。

　　四、績(jī)效情況分析

　　項(xiàng)目年度總體目標(biāo)為解決官碾村的貧困戶行路難問(wèn)題。

　　該項(xiàng)目實(shí)施后新建貧困村道路≧810米；工程使用年限≧6年。受益貧困人口滿意度≧100%。

　　項(xiàng)目預(yù)算及預(yù)期績(jī)效目標(biāo)編制水平、預(yù)算執(zhí)行率、項(xiàng)目組織管理水平、資金支出合理合規(guī)、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益(效果)六個(gè)方面，均達(dá)到指標(biāo)值，年度總體目標(biāo)全部完成。

　　五、評(píng)價(jià)結(jié)果

　　在項(xiàng)目單位自評(píng)的基礎(chǔ)上，經(jīng)評(píng)價(jià)工作組實(shí)地調(diào)查，結(jié)合項(xiàng)目單位的資金管理情況，評(píng)價(jià)組認(rèn)為：本項(xiàng)目預(yù)算（即投入目標(biāo)）編制科學(xué)、規(guī)范、合理，預(yù)期績(jī)效目標(biāo)申報(bào)完整，產(chǎn)出、效果類關(guān)鍵性指標(biāo)清晰、明確、量化，投入與項(xiàng)目產(chǎn)出、效果目標(biāo)匹配。預(yù)算執(zhí)行率為100%，項(xiàng)目支出符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、財(cái)務(wù)管理制度等規(guī)定，且均在預(yù)算范圍內(nèi)，無(wú)與本項(xiàng)目預(yù)算不相符或無(wú)關(guān)的資金支出。建立了質(zhì)量管理、財(cái)務(wù)管理等項(xiàng)目管理制度，并嚴(yán)格按相關(guān)制度執(zhí)行。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益可持續(xù)影響及服務(wù)對(duì)象滿意度均達(dá)到目標(biāo)值。

　　根據(jù)“優(yōu)、良、中、差”的績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)，評(píng)價(jià)工作組一致認(rèn)為：20xx年城郊鄉(xiāng)官碾村通村組硬化路建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 7

　　為提高財(cái)政資金使用效益，合理配置公共財(cái)政資源，根據(jù)市委、市政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案和《天津市市級(jí)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（津財(cái)績(jī)效〔20xx〕12號(hào)）等文件要求，天津市財(cái)政局引入第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)成立了績(jī)效評(píng)價(jià)組，于20xx年9月-11月，對(duì)天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)的“臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程”項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)。該項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果為88.84分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。有關(guān)情況如下。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目背景

　　完善住宅小區(qū)市政配套基礎(chǔ)設(shè)施，有利于為群眾提供更加舒適的居住環(huán)境和便利的出行條件，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感。按照現(xiàn)行城市發(fā)展規(guī)劃部署要求，新建住宅小區(qū)均需配套道路、排水、給水、燃?xì)�、路燈等市政基礎(chǔ)設(shè)施�！冻鞘械缆饭芾�?xiàng)l例》（國(guó)務(wù)院令第198號(hào)）《天津市城市道路管理?xiàng)l例》均規(guī)定，城市供水、排水、燃?xì)獾纫栏接诔鞘械缆返母鞣N管線、桿線等設(shè)施的建設(shè)計(jì)劃，應(yīng)當(dāng)與城市道路發(fā)展規(guī)劃和年度建設(shè)計(jì)劃相協(xié)調(diào)，堅(jiān)持先地下、后地上的施工原則，與城市道路同步建設(shè)。

　　項(xiàng)目主體工程臨潼路位于“帶鋼廠地塊”項(xiàng)目西側(cè)，是該項(xiàng)目的配套主要道路�！皫т搹S地塊”是位于天津市南開(kāi)區(qū)的住宅小區(qū)，于20xx年8月開(kāi)始建設(shè)，20xx年10月竣工，建設(shè)有7棟住宅樓及物業(yè)管理用房、變電站等配套公共建筑。為完善“帶鋼廠地塊”城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，滿足居民出行和給水、燃?xì)�、排水等生活服�?wù)配套需求，天津市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委”）20xx年申請(qǐng)?jiān)O(shè)立了臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程項(xiàng)目。

　　2.主要內(nèi)容

　　項(xiàng)目主要內(nèi)容是實(shí)施臨潼路道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、給水工程、中水工程、燃?xì)夤こ獭⒙窡艄こ�、交通設(shè)施工程、綠化工程8項(xiàng)工程。

　　3.項(xiàng)目組織管理

　　市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委是項(xiàng)目主管單位，所屬事業(yè)單位天津市安居工程發(fā)展中心（以下簡(jiǎn)稱“安居工程發(fā)展中心”）是項(xiàng)目實(shí)施單位。市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委負(fù)責(zé)審核安居工程發(fā)展中心上報(bào)的項(xiàng)目實(shí)施方案及年度預(yù)算，向安居工程發(fā)展中心撥付項(xiàng)目資金，監(jiān)督資金使用方向，監(jiān)督管理項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度等。安居工程發(fā)展中心具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)、監(jiān)督管理、驗(yàn)收、結(jié)算等工作。

　　4.資金投入和使用情況

　　項(xiàng)目批復(fù)資金1777.15萬(wàn)元，由安居工程發(fā)展中心按照工程實(shí)際完成情況，分批向市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委申請(qǐng)資金，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委審核后向市財(cái)政局提出資金申請(qǐng)，并撥付至安居工程發(fā)展中心。20xx年-20xx年，項(xiàng)目實(shí)際到位資金為1439萬(wàn)元，資金到位率為100%，到位及時(shí)率為100%。截至20xx年9月30日，項(xiàng)目共簽訂23個(gè)合同，合同總額為1493.74萬(wàn)元，實(shí)際支付1210.53萬(wàn)元（按合同支付1210萬(wàn)元，印花稅0.43萬(wàn)元，電費(fèi)0.1萬(wàn)元），預(yù)算執(zhí)行率為84.12%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目工作目標(biāo)

　　通過(guò)實(shí)施臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程等8項(xiàng)工程，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

　　（一）績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　結(jié)合項(xiàng)目具體情況，本次績(jī)效評(píng)價(jià)采用成本效益分析法、比較法及因素分析法等方法，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過(guò)程、項(xiàng)目產(chǎn)出以及項(xiàng)目效益四個(gè)方面開(kāi)展評(píng)價(jià)，并對(duì)臨潼路進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　經(jīng)過(guò)綜合評(píng)價(jià)，臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程項(xiàng)目得分88.84分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。其中，決策15分，過(guò)程17.98分，產(chǎn)出35.06分，效益21.8分，項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告及自評(píng)表填寫(xiě)不夠規(guī)范扣1分。

　　評(píng)價(jià)結(jié)論：本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，績(jī)效目標(biāo)較明確，財(cái)政資金足額及時(shí)到位，項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，成本節(jié)約情況較好，實(shí)現(xiàn)了完善城市基礎(chǔ)設(shè)施、提升居民生活便利性，緩解相鄰道路交通壓力、改善附近居民出行條件等社會(huì)效益，但項(xiàng)目在決策、過(guò)程、產(chǎn)出和效益方面均存在一定問(wèn)題。決策方面，立項(xiàng)程序不夠規(guī)范，預(yù)算測(cè)算數(shù)據(jù)不符合客觀需求；過(guò)程方面，資金支出不夠規(guī)范，制度執(zhí)行有效性不足；產(chǎn)出方面，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度滯后。

　　三、項(xiàng)目產(chǎn)出及績(jī)效

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目產(chǎn)出情況

　　1.產(chǎn)出數(shù)量

　　（1）新建道路長(zhǎng)度。根據(jù)《道路工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書(shū)》《市政工程竣工驗(yàn)收》，安居工程發(fā)展中心按照《道路施工設(shè)計(jì)圖》完成了252.12m臨潼路的建設(shè)工作。

　�。�2）新建排水工程（包括墻子河西路污水管道）。根據(jù)《排水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書(shū)》《市政工程竣工驗(yàn)收》，安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計(jì)》完成了新建1條雨水管道、2條污水管道的工作。

　�。�3）新建給水工程。根據(jù)《天津市自來(lái)水集團(tuán)有限公司給水管道工程總體驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，安居工程發(fā)展中心按照《給水施工圖設(shè)計(jì)》新建了1條DN300給水管道。

　　（4）新建中水工程。根據(jù)《中水工程竣工圖》《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書(shū)》《市政工程竣工驗(yàn)收》，安居工程發(fā)展中心按照《排水施工圖設(shè)計(jì)》新建了1條DN300中水管道。

　　（5）新建燃?xì)夤こ�。根�?jù)《燃?xì)夤艿缼�氣置換任務(wù)單》和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，安居工程發(fā)展中心新建了1條DN300燃?xì)庵袎汗艿馈?/p>

　�。�6）新建路燈工程。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，安居工程發(fā)展中心完成了新立15米燈桿4基、12米燈桿13基路燈工作。

　�。�7）新建綠化工程。根據(jù)《道路工程市政工程竣工驗(yàn)收書(shū)》《市政工程竣工驗(yàn)收》和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，安居工程發(fā)展中心按照《綠化施工圖設(shè)計(jì)》完成了每間隔5米種植1棵胸徑10cm白蠟樹(shù)的工作，共種植74棵。

　�。�8）新建交通設(shè)施工程。根據(jù)《“兩類設(shè)施”驗(yàn)收告知書(shū)》和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，安居工程發(fā)展中心按照《交通工程施工圖設(shè)計(jì)》完成了臨潼路標(biāo)志標(biāo)線工作、安裝電子警察工程、安裝信號(hào)燈交通設(shè)施工作。

　　2.產(chǎn)出質(zhì)量

　　竣工驗(yàn)收合格率。截至20xx年9月30日，道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程、給水工程、燃?xì)夤こ獭⒔煌ㄔO(shè)施工程7項(xiàng)完成竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果均為合格。

　　3.產(chǎn)出成本

　　成本節(jié)約率。20xx年中批復(fù)項(xiàng)目預(yù)算1777.15萬(wàn)元，項(xiàng)目共簽訂23個(gè)合同，合同總額為1493.74萬(wàn)元，成本節(jié)約率為15.95%。

　　4.產(chǎn)出時(shí)效

　�。�1）工程完工及時(shí)率。根據(jù)項(xiàng)目單位提供的合同和對(duì)應(yīng)工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料，發(fā)現(xiàn)僅路燈工程1項(xiàng)按照合同規(guī)定總工期按時(shí)完工，其余7項(xiàng)實(shí)際完工時(shí)間均長(zhǎng)于合同規(guī)定總工期，具體情況見(jiàn)表2。

　�。�2）竣工驗(yàn)收完成及時(shí)率。截至20xx年9月30日，除路燈工程仍未開(kāi)展驗(yàn)收工作，其余7項(xiàng)全部完成驗(yàn)收工作，完成及時(shí)率93.91%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的效益

　　1.社會(huì)效益情況

　　（1）緩解相鄰道路交通壓力，改善附近居民出行條件。臨潼路為“帶鋼廠地塊”的配套道路工程，是城市次干線道路，行駛車輛可直接由臨潼路右轉(zhuǎn)青年路進(jìn)入紅旗路主干線路，起到交通分流作用；同時(shí)根據(jù)《項(xiàng)目建議書(shū)》預(yù)測(cè)每小時(shí)通行能力達(dá)到1968pcu，而周邊小區(qū)（芳庭雅苑、雅美里小區(qū)）共有1597戶居民，預(yù)估1600輛車，臨潼路通行能力能夠緩解相鄰道路交通壓力，為附近居民出行創(chuàng)造良好的交通條件。

　�。�2）完善城市基礎(chǔ)設(shè)施，提升居民生活便利性。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研及滿意度調(diào)查，臨潼路排水管道、給水管道、中水管道、燃?xì)夤艿赖扰涮坠芫�建成后，完善了“帶鋼廠地塊”基礎(chǔ)設(shè)施，有效地滿足了居民基本生活需求，提升了居民生活便利性。

　　2.服務(wù)對(duì)象滿意度

　　附近居民滿意度。本次現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研共發(fā)放問(wèn)卷40份，回收有效問(wèn)卷共40份。根據(jù)問(wèn)卷情況，40%附近居民表示對(duì)臨潼路及配套管線總體建設(shè)非常滿意，55%表示比較滿意，5%認(rèn)為建設(shè)一般，附近居民對(duì)項(xiàng)目實(shí)施總體滿意度達(dá)到95%。

　　四、存在的主要問(wèn)題

　　（一）項(xiàng)目未開(kāi)展可行性研究，進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)管控不足

　　安居工程發(fā)展中心未按照《市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委關(guān)于臨潼路（舊津保道、青年路-安全道）道路及配套管線工程和墻子河西路界外污水管道工程實(shí)施方案的批復(fù)》（津住建計(jì)審〔20xx〕89號(hào)）內(nèi)容開(kāi)展可行性研究，未就項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)的影響項(xiàng)目進(jìn)度的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行預(yù)判、調(diào)研核實(shí)和分析，進(jìn)而制定相應(yīng)管控措施并合理安排工期，導(dǎo)致其中7項(xiàng)工程實(shí)際工期均長(zhǎng)于合同規(guī)定總工期（詳見(jiàn)表2）。

　�。ǘ�）項(xiàng)目未編制投資預(yù)算，以概算代預(yù)算，計(jì)劃資金投入額度與實(shí)際投入存在一定差異

　　按照工程類項(xiàng)目組織實(shí)施流程，在完成施工圖設(shè)計(jì)后要編制投資預(yù)算，但安居工程發(fā)展中心并未開(kāi)展此項(xiàng)工作，導(dǎo)致工程建設(shè)費(fèi)合同額與批復(fù)總概算存在126.18萬(wàn)元的差異。同時(shí)，由于未編制投資預(yù)算，安居工程發(fā)展中心未能進(jìn)一步核定工程建設(shè)輔助工作，導(dǎo)致概算中批復(fù)的路燈切改、交通設(shè)施遷改、拆除綠化、遷移樹(shù)木等工程，在實(shí)際建設(shè)過(guò)程中因無(wú)需開(kāi)展而未發(fā)生支出，計(jì)劃資金投入額度與實(shí)際投入存在72.61萬(wàn)元差異。

　�。ㄈ�）項(xiàng)目資金支出不夠規(guī)范

　　項(xiàng)目共簽訂23個(gè)合同，其中12個(gè)合同資金支出與合同規(guī)定付款方式及付款期限不一致，具體表現(xiàn)為：一是資金支出未按照合同規(guī)定付款方式進(jìn)行支付。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同補(bǔ)充協(xié)議規(guī)定，結(jié)算前主體工程完工后的資金支付額度為“工程完工后付至合同金額45%”，而實(shí)際支付合同金額的.60%。二是資金支出時(shí)間與合同規(guī)定時(shí)限不一致。如道路工程、排水工程、中水工程、綠化工程施工合同預(yù)付款未按照合同規(guī)定的“預(yù)付款于市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委資金到位后15日支付”履行，市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委于20xx年8月?lián)芨顿Y金，而安居工程發(fā)展中心于20xx年10月支付至委托單位。三是用款申請(qǐng)表計(jì)算錯(cuò)誤。交通設(shè)施工程合同規(guī)定“工程完工后支付合同總價(jià)60%”，應(yīng)支付至97.97萬(wàn)元，但用款申請(qǐng)表申請(qǐng)支付至95.31萬(wàn)元。

　�。ㄋ模﹤�(gè)別制度執(zhí)行不規(guī)范

　　項(xiàng)目個(gè)別環(huán)節(jié)未能按照相關(guān)制度執(zhí)行，制度執(zhí)行有效性不足。驗(yàn)收管理方面，給水工程驗(yàn)收單缺少施工單位簽字及蓋章，驗(yàn)收管理規(guī)范性有待提升。結(jié)算審核方面，一是項(xiàng)目建設(shè)單位管理未按照《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》（財(cái)建〔20xx〕504號(hào)）規(guī)定費(fèi)率進(jìn)行結(jié)算，項(xiàng)目批復(fù)總概算1777.15萬(wàn)元，按照《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》（財(cái)建〔20xx〕504號(hào)）中項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)總額控制數(shù)費(fèi)率表，建設(shè)管理費(fèi)應(yīng)為31.66萬(wàn)元，但實(shí)際結(jié)算金額35.54萬(wàn)元。二是燃?xì)夤こ涛窗凑找?guī)定開(kāi)展結(jié)算審核工作，《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》要求“合同發(fā)生調(diào)整的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容（金額、約定內(nèi)容等），需要在結(jié)算協(xié)議中列明并以新的結(jié)算金額與供應(yīng)商簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議”，燃?xì)夤こ探Y(jié)算審核報(bào)告中增加工程清單外工作量，但僅在結(jié)算報(bào)告中列明實(shí)際工程量（包括工程清單內(nèi)、外工作量），未重新簽訂結(jié)算單及結(jié)算協(xié)議。

　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目驗(yàn)收、結(jié)算審核進(jìn)度滯后

　　項(xiàng)目主要包括道路工程等8項(xiàng)內(nèi)容，于20xx年7月3日開(kāi)始施工，但截至20xx年9月30日，個(gè)別工程驗(yàn)收、結(jié)算審核工作仍未完成。其中路燈工程于20xx年12月18日建設(shè)完成，截至20xx年9月30日驗(yàn)收工作仍未開(kāi)展，驗(yàn)收工作滯后；道路工程、排水工程（包括墻子河西路污水管道）、中水工程、綠化工程4項(xiàng)工程施工合同規(guī)定“承包人應(yīng)在工程竣工驗(yàn)收合格后28天內(nèi)向發(fā)包人和監(jiān)理人提交竣工結(jié)算申請(qǐng)單，并提交完整結(jié)算資料”，工程已于20xx年11月24日完成驗(yàn)收工作，但截至20xx年9月30日仍未完成結(jié)算審核工作。

　　五、相關(guān)建議

　�。ㄒ唬┘訌�(qiáng)項(xiàng)目可行性研究，為后續(xù)有效實(shí)施奠定基礎(chǔ)

　　可行性研究是在項(xiàng)目建設(shè)前對(duì)建設(shè)必要性、經(jīng)濟(jì)合理性、建設(shè)條件可行性進(jìn)行的科學(xué)論證，是項(xiàng)目投資決策重要依據(jù)，能為后期項(xiàng)目實(shí)施提供科學(xué)指導(dǎo)。建議安居工程發(fā)展中心根據(jù)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目立項(xiàng)相關(guān)政策文件，結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)狀、申報(bào)材料，深入調(diào)研、分析各子項(xiàng)實(shí)際需求、市場(chǎng)價(jià)格，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施必要性、可行性、實(shí)施計(jì)劃、實(shí)施影響因素進(jìn)行充分研究，以便于編制具體、明確的可行性研究報(bào)告，為項(xiàng)目后期實(shí)施提供有效指導(dǎo)。

　�。ǘ�）規(guī)范工程項(xiàng)目投資預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制合理性

　　工程類建設(shè)項(xiàng)目組織實(shí)施流程包括決策階段、設(shè)計(jì)階段、施工階段、交付使用階段。決策階段主要包括編制項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究；設(shè)計(jì)階段主要包括勘察、設(shè)計(jì)（初步設(shè)計(jì)-概算、施工圖設(shè)計(jì)-預(yù)算）；施工階段主要包括采購(gòu)及施工；交付使用階段主要包括竣工驗(yàn)收、竣工結(jié)算、竣工決算。建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)階段流程做好投資預(yù)算編制工作，根據(jù)項(xiàng)目既定的施工圖紙，結(jié)合項(xiàng)目具體情況核定資金投入額度、合理編制項(xiàng)目投資預(yù)算，避免實(shí)際費(fèi)用需求與計(jì)劃資金需求差距較大，確保充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。

　�。ㄈ�）加強(qiáng)資金支付監(jiān)管力度，提高資金使用的規(guī)范性

　　建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格按照合同約定的資金支付方式、時(shí)限等條款進(jìn)行合同進(jìn)度款支付，并嚴(yán)格落實(shí)《票據(jù)報(bào)銷管理辦法及財(cái)務(wù)報(bào)銷程序》中規(guī)定的審批流程要求和對(duì)應(yīng)經(jīng)辦人員責(zé)任，維護(hù)合同本身的法律效力，充分發(fā)揮制度本身對(duì)工作管理的約束和指導(dǎo)作用，提高資金使用的規(guī)范性。

　　（四）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)有制度，提高項(xiàng)目精細(xì)化管理水平

　　針對(duì)已有的《基本建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定》（財(cái)建〔20xx〕504號(hào)）《工程建設(shè)合同結(jié)算管理規(guī)定》《工程質(zhì)量管理制度》等工程管理制度，建議安居工程發(fā)展中心嚴(yán)格執(zhí)行其中的項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)率及計(jì)算方式、驗(yàn)收管理、合同結(jié)算管理等細(xì)則，規(guī)范項(xiàng)目過(guò)程管理工作，提升項(xiàng)目實(shí)施的有效性和全過(guò)程管理水平。

　�。ㄎ澹�強(qiáng)化項(xiàng)目過(guò)程管控力度，提升項(xiàng)目實(shí)施的有效性

　　一是建議安居工程發(fā)展中心加大自查力度，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程的核查、巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行總結(jié)分析并及時(shí)整改，確保項(xiàng)目按期完成；及時(shí)開(kāi)展竣工驗(yàn)收和工程審計(jì)工作，按進(jìn)度支付工程款。二是建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的督導(dǎo)工作，提出整改要求并督促整改，保證項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度與合同約定工期的一致性。

　�。�六）組織培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，提升預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)

　　項(xiàng)目存在可行性研究缺失、未編制投資預(yù)算、資金支出不夠規(guī)范、驗(yàn)收及結(jié)算審核進(jìn)度滯后等問(wèn)題，集中反映出項(xiàng)目單位預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)薄弱、經(jīng)驗(yàn)積累不足。建議市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委結(jié)合中央及我市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的政策文件精神，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績(jī)效管理相關(guān)制度的學(xué)習(xí)，督促項(xiàng)目主管單位、實(shí)施單位深化對(duì)預(yù)算績(jī)效管理的認(rèn)識(shí)，牢固樹(shù)立績(jī)效理念，將其融入到項(xiàng)目事前、事中、事后具體管理，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 8

　　為加快推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提升財(cái)政管理科學(xué)化、精細(xì)化水平，按照原州區(qū)財(cái)政局《原州區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（原政辦發(fā)〔20xx〕32號(hào)）文的要求，須對(duì)列入20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目的“20xx秋季道路水毀維修工程”項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)自評(píng)工作。我單位組織開(kāi)展此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本情況。

　　原州區(qū)行政審批局《關(guān)于原州區(qū)20xx年秋季道路水毀維修工程初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》，路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長(zhǎng)100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。項(xiàng)目總投資概算1068.25萬(wàn)元，資金來(lái)源分別從車購(gòu)稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金中安排，解決。項(xiàng)目建設(shè)期間20xx年8-11月。

　　根據(jù)關(guān)于印發(fā)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目（年終調(diào)整）實(shí)施方案》的通知（原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號(hào)文件），對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了年終調(diào)整，調(diào)整后20xx年資金規(guī)模為1030萬(wàn)元，資金來(lái)源分別為從車購(gòu)稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)530萬(wàn)元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬(wàn)元，項(xiàng)目路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長(zhǎng)100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。

　　本工程合同段長(zhǎng)約100.12公里，為新建項(xiàng)目，全線按公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)四級(jí)公路設(shè)計(jì)/三級(jí)/鄉(xiāng)村二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)維修。合同總價(jià)為898.2466萬(wàn)元，工程期限為20xx年8-11月。

　　本工程現(xiàn)已完工完工時(shí)間為20xx-11月。我局積極與鄉(xiāng)村振興局、財(cái)政、審計(jì)部門(mén)協(xié)調(diào)，計(jì)劃于本年12月底之前完成交工驗(yàn)收和決算工作。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　1、資金使用情況分析

　�。�1）資金到位情況分析

　　該工程20xx年資金規(guī)模1030萬(wàn)元，資金到位1030萬(wàn)元，資金到位率100%，其中分別從車購(gòu)稅和支持鞏固脫貧攻堅(jiān)530萬(wàn)元和銜接鄉(xiāng)村振興債券資金500萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，本年度實(shí)際支付755.2239萬(wàn)元。

　　(2)項(xiàng)目實(shí)際支出金額

　　截至績(jī)效評(píng)價(jià)日，項(xiàng)目實(shí)際完成支出755.2239萬(wàn)元。

　　2、項(xiàng)目資金管理情況分析

　　資金管理按照《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》的規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行管理和使用，�？顚Ｓ�。由自治區(qū)財(cái)政廳下?lián)苜Y金到固原市原州區(qū)財(cái)政局，再由財(cái)政局將款項(xiàng)撥到固原市原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局賬戶。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　根據(jù)《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目（年終調(diào)整）實(shí)施方案》的通知（原鄉(xiāng)振組發(fā)﹝20xx〕5號(hào)文件）、《原州區(qū)關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（原政辦發(fā)〔20xx〕32號(hào)）我單位按下列步驟開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作：

　　1、前期準(zhǔn)備。我單位抽調(diào)專人成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，明確工作職責(zé)，并到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)了解被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的基本情況，并據(jù)此設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)工作方案和相關(guān)表格。工作組與有關(guān)人員及項(xiàng)目執(zhí)行單位確定聯(lián)絡(luò)機(jī)制。

　　2、實(shí)施情況。項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施步驟：

　�。�1）收集核查資料。收集該項(xiàng)目相關(guān)政策文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報(bào)及審批等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報(bào)、評(píng)審、公示、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否符合要求，資金分配、發(fā)放是否合規(guī)，撥付手續(xù)是否齊全，是否存在擠占、截留、挪用等情況。

　　（2）與項(xiàng)目管理和項(xiàng)目執(zhí)行負(fù)責(zé)人面談，了解項(xiàng)目管理與實(shí)施過(guò)程中的情況，分析項(xiàng)目績(jī)效控制的關(guān)鍵因素，并了解實(shí)際控制狀況。

　�。�3）召開(kāi)座談會(huì)。組織項(xiàng)目單位、扶貧、財(cái)政等相關(guān)部門(mén)及受益農(nóng)戶代表等召開(kāi)座談會(huì)，聽(tīng)取該項(xiàng)目情況介紹。

　�。�4）現(xiàn)場(chǎng)查看。深入每個(gè)項(xiàng)目點(diǎn)調(diào)查走訪，發(fā)放問(wèn)卷調(diào)查。

　�。�5）得出評(píng)價(jià)結(jié)論，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

　　通過(guò)原州區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)和交通局“20xx秋季道路水毀維修工程”項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)，項(xiàng)目申報(bào)、審批嚴(yán)謹(jǐn)健全，建立了項(xiàng)目管理的一系列制度并得到執(zhí)行，項(xiàng)目完成符合基本要求；項(xiàng)目實(shí)施對(duì)改善農(nóng)村公路通行狀況，保障了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)及生活便利，完善了農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境，減輕了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的負(fù)擔(dān)。根據(jù)從項(xiàng)目投入、產(chǎn)出和績(jī)效三類方面的績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和績(jī)效檢查情況，該項(xiàng)目整體績(jī)效分值100分，實(shí)得96.08分。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

　�。ㄒ唬┩度胫笜�(biāo)完成情況分析

　　預(yù)算執(zhí)行率：按年初預(yù)算數(shù)/年度預(yù)算執(zhí)行數(shù)計(jì)算，完成目標(biāo)值達(dá)到73.32%。

　�。ǘ�）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

　　1. 數(shù)量指標(biāo)（完成工程量）：

　　項(xiàng)目路線分布于原州區(qū)境內(nèi)，涉及14條公路，路線全長(zhǎng)100.12公里，分別為C481范馬溝-梁家莊、C396G309-海坪、C233海坪-上坪、C220高紅-程兒山、Y231石莊-馮洼、C445楊南路、Y218楊蔣路、Y307河程路、C364駱駝河-槐溝灣、C211廟高路、C245撒姚路、C448下青石-潘家堡、零星工程、橋梁部分。

　　2.質(zhì)量指標(biāo)：

　　20xx年秋季道路水毀維修工程，均嚴(yán)格按照《原州區(qū)20xx年統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目年終調(diào)整方案》的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。區(qū)交通局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量采取不定期對(duì)扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作，項(xiàng)目質(zhì)量均符合相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

　　3.時(shí)效指標(biāo)：

　　在施工過(guò)程中涉及征地方面的問(wèn)題，需要反復(fù)溝通；同時(shí)，因村民、施工難度、鄉(xiāng)村振興相關(guān)工作影響了工期驗(yàn)收。這反映出項(xiàng)目管理工作做的還不夠精細(xì)，與項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)的溝通還需要改善和加強(qiáng)。

　�。ㄈ�）效益指標(biāo)完成情況分析

　　1.項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析

　　本項(xiàng)目的建設(shè)是保障沿線群眾和車輛出行安全，實(shí)現(xiàn)固原市“精準(zhǔn)扶貧”、于20xx年同全國(guó)同步脫貧、全面建設(shè)小康社會(huì)的需要；本項(xiàng)目的建設(shè)是實(shí)現(xiàn)固原市交通運(yùn)輸“十三五”規(guī)劃、增大農(nóng)村公路通達(dá)深度的需求；本項(xiàng)目的建設(shè)是認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府關(guān)于“抓住機(jī)遇、趁勢(shì)而上。實(shí)踐精準(zhǔn)扶貧、集中扶貧、讓原州區(qū)貧困地區(qū)完成脫貧摘帽，全面建成小康社會(huì)”的具體體現(xiàn)；本項(xiàng)目的建設(shè)是推動(dòng)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步新進(jìn)展。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施的可持續(xù)影響分析

　　扶貧道路的建設(shè)，將進(jìn)一步推動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和高效生態(tài)農(nóng)業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的快速流通和鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展，助推了農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收；便利的`農(nóng)村交通條件促進(jìn)了農(nóng)村與城市的信息交流，擴(kuò)大了農(nóng)村對(duì)外溝通交往程度，隨著農(nóng)村生產(chǎn)生活條件的改善以及城鄉(xiāng)差別縮小，農(nóng)民生活方式將會(huì)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，城鄉(xiāng)生活也將實(shí)現(xiàn)和諧交融。

　　3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

　　我們對(duì)秋季道路水毀維修工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了實(shí)地走訪調(diào)查，大家普遍認(rèn)為：項(xiàng)目工作組在項(xiàng)目改造期間建設(shè)施工單位均與項(xiàng)目所在村組相處關(guān)系很好；雖然施工期間發(fā)生過(guò)一些沖突，但沖突處理結(jié)果能接受；施工期間雖有給所在村組帶來(lái)不便，但困難不大；該項(xiàng)目對(duì)出行的便利性和舒適性有非常明顯的改善；對(duì)項(xiàng)目本身的總體態(tài)度非常滿意。

　　五、績(jī)效自評(píng)工作的建議

　　1、做好前期調(diào)研及環(huán)境考察工作，盡快做出施工方案，對(duì)可能出現(xiàn)的問(wèn)題前期要做好預(yù)防措施有效應(yīng)對(duì)。

　　2、健全組織管理機(jī)構(gòu)，明確管理職責(zé)。對(duì)于秋季道路水毀維修建設(shè)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)考核制度，嚴(yán)格兌現(xiàn)目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)的要求，對(duì)優(yōu)秀的建設(shè)管理團(tuán)隊(duì)和個(gè)人進(jìn)行物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；擴(kuò)大路政管理部門(mén)的工作范圍，對(duì)超重超載車輛依法打擊；由于村組道路路線較長(zhǎng)且比較分散，僅靠專職的路政管理人員很難管理，因此可以聘用鄉(xiāng)村路政協(xié)管員分片管理。

　　3、區(qū)交通局負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量采取不定期對(duì)扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展督促指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)工作，規(guī)范組織扶貧道路建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 9

　　為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算資金編制的科學(xué)化、精細(xì)化，提高預(yù)算資金分配決策的科學(xué)性、公開(kāi)性、公正性，切實(shí)做好陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)20xx年度的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)管理辦法>的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕163號(hào)）、《云南省省級(jí)財(cái)政支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)操作規(guī)程（試行）》（云財(cái)評(píng)審〔20xx〕39號(hào)）、《中共昆明市委、昆明市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（昆發(fā)〔20xx〕12號(hào)）、《昆明市人民政府辦公廳印發(fā)市本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理辦法的通知》（昆政辦〔20xx〕117號(hào)）、《云南省項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(云財(cái)績(jī)〔20xx〕11號(hào))等文件的相關(guān)規(guī)定及要求，昆明市財(cái)政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局委托云南華創(chuàng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙企業(yè)（普通合伙）對(duì)陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)，現(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目概況

　　1. 項(xiàng)目立項(xiàng)背景

　　農(nóng)村公路是服務(wù)“三農(nóng)”的公益性基礎(chǔ)設(shè)施，是打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要抓手。全面貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，踐行以人民為中心的發(fā)展思想，緊緊圍繞打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，以質(zhì)量為本、安全至上、自然和諧、綠色發(fā)展為原則，深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革，加強(qiáng)農(nóng)村公路與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，形成上下聯(lián)動(dòng)、密切配合、齊抓共管的工作局面，推動(dòng)“四好農(nóng)村路”高質(zhì)量發(fā)展，為廣大農(nóng)民群眾致富奔小康、加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化提供更好保障。

　　根據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件（昆交通〔20xx〕140號(hào)）《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)計(jì)劃的通知》、昆明市交通運(yùn)輸局文件（昆交通〔20xx〕26號(hào)）《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計(jì)劃（第六批）的通知》、昆明市財(cái)政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽(yáng)管財(cái)〔20xx〕10號(hào))《關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)收支預(yù)算的通知》等文件的要求，給予配套立項(xiàng)。

　　2.項(xiàng)目設(shè)立依據(jù)

　　為扎實(shí)推進(jìn)自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施，為做好陽(yáng)宗海區(qū)自然村通村公路路面硬化工作，保障公路安全暢通，根據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、昆明市交通運(yùn)輸局文件（昆交通〔20xx〕26號(hào)）《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計(jì)劃（第六批）的通知》文件中明確了陽(yáng)宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計(jì)劃，根據(jù)該文件立項(xiàng)、立項(xiàng)依據(jù)符合區(qū)政府相關(guān)規(guī)劃和政府決策并與部門(mén)職責(zé)密切相關(guān)，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。

　　3.項(xiàng)目實(shí)施情況

　　為了進(jìn)一步加強(qiáng)自然村通村公路路面硬化工程管理，實(shí)現(xiàn)有路必養(yǎng)，有路必管，保障通村公路完好暢通，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，制定了《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)20xx年農(nóng)村公路公路養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目實(shí)施方案》，方案明確了堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，落實(shí)省、市的工作要求，堅(jiān)持“建、管、養(yǎng)”并重的原則，明確區(qū)、鎮(zhèn)（街道）、村三級(jí)政府對(duì)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)的責(zé)任，完善農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體系，為了使該項(xiàng)目能夠順利實(shí)施，成立了由局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)項(xiàng)目的實(shí)施與管理工作。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定，明確責(zé)任，合理分工，密切協(xié)作，為項(xiàng)目順利實(shí)施提供保障。

　　陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)自然村通村公路路面硬化工程位于陽(yáng)宗海管委會(huì)轄區(qū)內(nèi)，屬陽(yáng)宗海的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程，是沿線居民生活、物資運(yùn)輸?shù)囊粭l重要地方經(jīng)濟(jì)通道。項(xiàng)目?jī)?nèi)容主要涉及陽(yáng)宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。

　　項(xiàng)目具體目標(biāo)為：

　　（1）飲馬池—楊柳箐

　　項(xiàng)目起點(diǎn)K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線沿老路布線，止于腳步哨村口。全長(zhǎng)7.252194公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

　�。�2）楊柳箐線

　　路線全長(zhǎng)7.214514公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級(jí)配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

　�。�3）大山寺線

　　全長(zhǎng)1.384371公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級(jí)配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

　�。�4）丁家莊線

　　全長(zhǎng)3.408938公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

　　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃工期5個(gè)月150日歷天，從20xx年6月30日—20xx年12月30日，該項(xiàng)目于20xx年12月30日全面竣工。

　　4.資金來(lái)源及使用情況

　�。�1）資金來(lái)源

　　依據(jù)昆明市財(cái)政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局(陽(yáng)管財(cái)〔20xx〕10號(hào))《關(guān)于批復(fù)20xx年部門(mén)收支預(yù)算的通知》、《云南省交通運(yùn)輸廳關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路省級(jí)養(yǎng)護(hù)工程補(bǔ)助資金計(jì)劃的通知》（云交規(guī)劃〔20xx〕11號(hào)）、《云南省公路局關(guān)于下達(dá)20xx年農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金分配使用計(jì)劃及大中修工程計(jì)劃的通知》（云路農(nóng)〔20xx〕170號(hào)）等文件資料，自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資為23，949，523.00元，其中市級(jí)資金380萬(wàn)元，其余不足資金由省、市、區(qū)級(jí)撥付或由其它項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)使用。資金明細(xì)詳見(jiàn)下表：

　　（2）資金到位及使用情況

　　截止評(píng)價(jià)日，自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)項(xiàng)目財(cái)政實(shí)際到位市級(jí)資金380萬(wàn)元。實(shí)際使用資金為380萬(wàn)元，資金使用率為100%，資金使用明細(xì)詳見(jiàn)下表：

　　目前項(xiàng)目已全面竣工，工程款項(xiàng)已全部撥付。

　　5.組織及管理情況

　�。�1）項(xiàng)目實(shí)施主體

　　本項(xiàng)目主管單位為陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)建設(shè)單位做好項(xiàng)目建設(shè)和管理，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施、質(zhì)量、安全、進(jìn)度、效益等總負(fù)責(zé)。同時(shí)制定完善管理制度、財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)議制度、信息報(bào)送制度等相關(guān)制度，統(tǒng)籌做好項(xiàng)目推進(jìn)協(xié)調(diào)工作，做好項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程的臺(tái)賬、資料的收集歸檔，對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)研究解決。

　　為確保項(xiàng)目工程建設(shè)質(zhì)量，項(xiàng)目采用招投標(biāo)方式進(jìn)行施工建設(shè)，與云南晟楊建設(shè)工程有限公司、云南友拓建設(shè)工程有限公司等多家設(shè)計(jì)、施工公司簽訂了委托合同。

　�。�2）保障措施

　　為確保自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的順利進(jìn)行，陽(yáng)宗海管委會(huì)明確了嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、監(jiān)理責(zé)任制和合同制，加強(qiáng)工程管理，確保工程質(zhì)量。

　　在項(xiàng)目管理上，根據(jù)云南省政府、昆明市政府、昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)的部署和昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局制定的《陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理制度》相關(guān)要求開(kāi)展項(xiàng)目管理工作，為確保工程質(zhì)量，并與云南航安工程檢測(cè)有限公司、云南云通監(jiān)理咨詢有限公司等檢測(cè)、監(jiān)理公司簽訂了委托合同，為項(xiàng)目的安全生產(chǎn)提供保障措施。并實(shí)時(shí)對(duì)項(xiàng)目推進(jìn)存在問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行專題研究，對(duì)工程中存在的不符合規(guī)范要求的質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)安全管理不規(guī)范等問(wèn)題要求執(zhí)行單位整改，同時(shí)要求監(jiān)理單位做好工程管理、質(zhì)量整改督促及工程資料整編歸檔工作，為項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了保障，并就下一步工作進(jìn)行安排部署。

　　在資金管理上，城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局嚴(yán)格按照昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)黨政綜合辦公室關(guān)于印發(fā)《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)加強(qiáng)財(cái)政性資金使用管理實(shí)施意見(jiàn)（試行）》的通知（陽(yáng)綜辦發(fā)〔20xx〕24號(hào)）、《昆明市財(cái)政局陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)分局關(guān)于印發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法的通知》（陽(yáng)管財(cái)〔20xx]59號(hào)〕及《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》、《昆明陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)管理辦法》等相關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目資金開(kāi)支嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定單獨(dú)建賬、專人管理、專款專用。

　�。ǘ�）績(jī)效目標(biāo)

　　1.預(yù)算批復(fù)（申報(bào)）績(jī)效目標(biāo)

　　依據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件（昆交通〔20xx〕26號(hào)）《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計(jì)劃（第六批）的通知》文件中明確了陽(yáng)宗海區(qū)20xx年建制村公路路面硬化工程計(jì)劃，項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)涉及我轄區(qū)內(nèi)陽(yáng)宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。由施工單位于規(guī)定工期內(nèi)完成以上范圍內(nèi)公路路面硬化工程等任務(wù)。

　　項(xiàng)目具體目標(biāo)為：

　�。�1）飲馬池—楊柳箐

　　項(xiàng)目起點(diǎn)K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線沿老路布線，止于腳步哨村口。全長(zhǎng)7.252194公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

　�。�2）楊柳箐線

　　路線全長(zhǎng)7.214514公里，主線路線起點(diǎn)K0+000起于曲者村口，路線由西南向東北沿老路布線，直達(dá)主線止點(diǎn)K4+257.772，止于自然村村口。支線一：路線起點(diǎn)K0+000接主線K2+330，路線由東向西沿老路布線至村口，長(zhǎng)0.195116公里；支線二：路線起點(diǎn)K0+000接主線K2+330，路線由北向西南沿老路布線至村口，長(zhǎng)0.445409公里；支線三：路線起點(diǎn)K0+000接主線K3+560，路線由東向西沿老路布線至村口，長(zhǎng)1.520118公里；支線四：路線起點(diǎn)K0+000接主線K3+605，路線由南向東北沿老路布線至村口，長(zhǎng)0.796099公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級(jí)配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

　　（3）大山寺線

　　全長(zhǎng)1.384371公里，主線路線起點(diǎn)K0+000起于G324國(guó)道，路線由西北向東南沿老路布線，直達(dá)主線止點(diǎn)K0+957.474，止于自然村村口。支線路線起點(diǎn)K0+000接主線K0+000，路線由西南向東北沿老路布線至村口，長(zhǎng)0.426897公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級(jí)配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

　　（4）丁家莊線

　　全長(zhǎng)3.408938公里。分為三段，主線項(xiàng)目起點(diǎn)K0+000位于北斗村，路線沿老路布線，止于丁家莊村口，長(zhǎng)2.611201公里；支線接主線K2+448.5，路線沿老路布線，止于K0+156.847，支線長(zhǎng)0.156847公里，龍泉寺段，起點(diǎn)接陽(yáng)宗小營(yíng)村，順老路至K0+640.89止于龍泉寺，長(zhǎng)0.64089公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

　　項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃：從20xx年6月30日—20xx年12月30日。

　　2.預(yù)算批復(fù)（申報(bào)）績(jī)效指標(biāo)完成情況

　　截止至評(píng)價(jià)日，該項(xiàng)目工程實(shí)際完成情況為：

　　（1）項(xiàng)目于20xx年12月30日已全面完工，完成工程量的100%。

　　（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量：正在申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　全面了解項(xiàng)目管理過(guò)程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標(biāo)是否完成以及效果目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)等方面的內(nèi)容，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，為以后年度類似項(xiàng)目的開(kāi)展提供可行性參考建議。在此基礎(chǔ)上，重點(diǎn)分析項(xiàng)目預(yù)算編制的合理性、成本支出的真實(shí)性和控制有效性，評(píng)價(jià)財(cái)政資金的使用效率和效果，為以后年度編制項(xiàng)目預(yù)算提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案制定過(guò)程

　　1.前期調(diào)研

　　通過(guò)前期對(duì)20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目展開(kāi)調(diào)研，向項(xiàng)目相關(guān)單位收集所需文件，通過(guò)調(diào)研會(huì)議等工作的相繼開(kāi)展，進(jìn)一步了解項(xiàng)目情況。

　　2.研究文件

　　通過(guò)前期調(diào)研結(jié)束后所收集的相關(guān)項(xiàng)目資料，通過(guò)分析研究相關(guān)文件資料，進(jìn)一步了解項(xiàng)目立項(xiàng)背景及依據(jù)、組織及管理情況、實(shí)施內(nèi)容、實(shí)施計(jì)劃及完成情況，績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和實(shí)現(xiàn)情況，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)制定適用的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

　　3.績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及工作方案的設(shè)計(jì)

　　項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)體系主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效三個(gè)方面，包括投入、過(guò)程、產(chǎn)出及效益。并根據(jù)《昆明市本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法》附件項(xiàng)目支出共性指標(biāo)體系細(xì)化評(píng)價(jià)指標(biāo)，使設(shè)置的評(píng)價(jià)指標(biāo)具有可操作性，能系統(tǒng)反應(yīng)出項(xiàng)目支出所產(chǎn)生的項(xiàng)目效益。指標(biāo)分值滿分為100分。一是項(xiàng)目決策指標(biāo)：占指標(biāo)權(quán)重20%。含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，10個(gè)三級(jí)指標(biāo)。主要從項(xiàng)目與部門(mén)中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)適應(yīng)性、立項(xiàng)依據(jù)充分性、項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的合理性及績(jī)效指標(biāo)設(shè)定的明確性等方面對(duì)項(xiàng)目決策作出評(píng)價(jià)。二是項(xiàng)目管理指標(biāo)：占指標(biāo)權(quán)重20%。含3個(gè)二級(jí)指標(biāo)，15個(gè)三級(jí)指標(biāo)。主要從預(yù)算編制合理性、預(yù)算調(diào)整規(guī)范性、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用情況、財(cái)務(wù)管理制度健全性、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性、項(xiàng)目管理制度健全性、項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效性、政府采購(gòu)規(guī)范性及項(xiàng)目自評(píng)等方面對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程進(jìn)行評(píng)價(jià)。三是項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)：占指標(biāo)權(quán)重60%。含2個(gè)二級(jí)指標(biāo)，10個(gè)三級(jí)指標(biāo)。主要從項(xiàng)目完成情況、完成質(zhì)量以及社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、社會(huì)群眾滿意度及可持續(xù)性等方面對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)出及其成效進(jìn)行評(píng)價(jià)考核。根據(jù)評(píng)價(jià)得分情況，評(píng)價(jià)結(jié)果分為：優(yōu)、良、中、差四個(gè)等級(jí)檔次，具體等級(jí)檔次劃分詳見(jiàn)下表：

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)方法

　　1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作堅(jiān)持科學(xué)規(guī)范、公開(kāi)公正、績(jī)效相關(guān)等原則。采用以定量評(píng)價(jià)為主、定性評(píng)價(jià)為輔、定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

　　2.績(jī)效評(píng)價(jià)方法

　　按照項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系的要求，采取全面考核與重點(diǎn)考核相結(jié)合、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)與非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，綜合運(yùn)用對(duì)比分析法（實(shí)際完成情況與計(jì)劃完成情況進(jìn)行對(duì)比，分析項(xiàng)目完成程度）、因素分析法（對(duì)投入、過(guò)程、產(chǎn)出和效益四個(gè)方面的各評(píng)價(jià)因素進(jìn)行綜合分析）、公眾評(píng)判法（通過(guò)發(fā)放滿意度調(diào)查問(wèn)卷，了解社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的滿意情況），通過(guò)與項(xiàng)目單位人員座談（財(cái)務(wù)處相關(guān)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員等）、資料核查（具體核查項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施方案、批復(fù)、合同等相關(guān)資料）。

　�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　1.數(shù)據(jù)填報(bào)和采集

　　向項(xiàng)目實(shí)施單位收集相關(guān)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度資料、項(xiàng)目實(shí)施情況、完成情況，結(jié)合項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和查閱臺(tái)賬等結(jié)果資料進(jìn)行分析整理。

　　2.社會(huì)調(diào)查

　　為充分了解陽(yáng)宗海20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施情況和效果、項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果對(duì)周邊環(huán)境的影響程度等，評(píng)價(jià)組通過(guò)對(duì)項(xiàng)目點(diǎn)周邊群眾進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查。共計(jì)發(fā)放40份調(diào)查問(wèn)卷，回收有效問(wèn)卷40份，有效回收率100%，問(wèn)卷相關(guān)內(nèi)容詳見(jiàn)附件二。

　　本次問(wèn)卷共設(shè)置10個(gè)問(wèn)題，每題最高得分為10分，總分為100分，每個(gè)題目評(píng)價(jià)量化分的設(shè)定為從左至右依次遞減分別為9-10分、7-9分、5-7分和0-5分四個(gè)分值區(qū)，分別對(duì)應(yīng)優(yōu)（合格）、良（合格）、中（合格）、差（不合格）四個(gè)打分區(qū)，問(wèn)卷總得分為全部有效問(wèn)卷相加后的算術(shù)平均分。

　　3.數(shù)據(jù)分析和撰寫(xiě)報(bào)告

　　將項(xiàng)目實(shí)施單位、主管單位填報(bào)的.數(shù)據(jù)結(jié)合通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)勘查采集到的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，通過(guò)分析整理對(duì)應(yīng)考核指標(biāo)從項(xiàng)目立項(xiàng)、績(jī)效目標(biāo)、投入管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面逐項(xiàng)考核，并梳理總結(jié)相關(guān)項(xiàng)目單位的主要經(jīng)驗(yàn)及做法及存在問(wèn)題，對(duì)應(yīng)問(wèn)題給予建議和改進(jìn)措施，形成最終報(bào)告。

　　三、評(píng)價(jià)結(jié)論和績(jī)效分析

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論

　　本次績(jī)效重點(diǎn)評(píng)價(jià)運(yùn)用由項(xiàng)目組設(shè)計(jì)并經(jīng)專家論證后的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)查閱資料、數(shù)據(jù)采集、問(wèn)卷調(diào)查及訪談，對(duì)陽(yáng)宗海自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)，最終評(píng)價(jià)結(jié)果為92.7分，績(jī)效評(píng)級(jí)為“優(yōu)”。各部分權(quán)重和績(jī)效分值詳見(jiàn)下表。

　�。ǘ�）績(jī)效分析

　　1．項(xiàng)目決策

　　項(xiàng)目決策類指標(biāo)包括項(xiàng)目立項(xiàng)和項(xiàng)目目標(biāo)兩方面內(nèi)容，由10個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為20分，實(shí)際得分15分，得分率75%。

　　(1)項(xiàng)目立項(xiàng)

　　本項(xiàng)目的設(shè)立依據(jù)《農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》、昆明市交通運(yùn)輸局文件（昆交通〔20xx〕26號(hào)）《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計(jì)劃（第六批）的通知》文件的要求立項(xiàng)。政府長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和政府決策與城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局的部門(mén)職責(zé)密切相關(guān)，與部門(mén)長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)相匹配。各年度項(xiàng)目根據(jù)項(xiàng)目需求，開(kāi)展前期調(diào)研工作，項(xiàng)目的申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程符合相關(guān)要求。

　　(2)項(xiàng)目目標(biāo)

　　陽(yáng)宗海風(fēng)景名勝區(qū)管理委員會(huì)制定了項(xiàng)目的總體目標(biāo)，作為項(xiàng)目方管理部門(mén)的城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局根據(jù)目標(biāo)任務(wù)要求，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，但績(jī)效目標(biāo)缺乏完整性，未設(shè)定具體的效益目標(biāo)，針對(duì)于績(jī)效指標(biāo)制定，缺乏定量指標(biāo)數(shù)據(jù)，未分細(xì)化分解成清晰、可衡量的績(jī)效指標(biāo)。

　　2.項(xiàng)目管理

　　項(xiàng)目管理類指標(biāo)包括投入管理、財(cái)務(wù)管理及項(xiàng)目實(shí)施三方面內(nèi)容，由15個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為20分，實(shí)際得分19.7分，得分率98.5%。

　　(1) 投入管理

　　城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局依據(jù)昆明市交通運(yùn)輸局文件（昆交通〔20xx〕26號(hào)）《昆明市交通運(yùn)輸局關(guān)于預(yù)下達(dá)20xx年昆明市自然村通村公路路面硬化工程建設(shè)計(jì)劃（第六批）的通知》等文件下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)及預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行申報(bào)，具有合理性，且在資金批復(fù)到位后按照工程進(jìn)度及時(shí)撥付到實(shí)施單位，實(shí)施單位依據(jù)具體的管理辦法對(duì)項(xiàng)目實(shí)施了較為有效的管理，目前項(xiàng)目已竣工驗(yàn)收完成，但預(yù)算資金資金缺口大，預(yù)算下達(dá)資金不足以支付相應(yīng)工程款，需從相關(guān)項(xiàng)目中調(diào)配使用，預(yù)算執(zhí)行率為79.88%。

　　(2) 財(cái)務(wù)管理

　　通過(guò)對(duì)項(xiàng)目單位進(jìn)行走訪、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及察看相關(guān)臺(tái)賬資料、管理制度及政府采購(gòu)相關(guān)材料等，項(xiàng)目單位預(yù)算資金使用符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)，根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)及合同規(guī)定用途使用資金，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

　�。�3）項(xiàng)目實(shí)施

　　通過(guò)查驗(yàn)主管單位提供的相關(guān)資料，為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局定期組織會(huì)議解決項(xiàng)目中實(shí)際遇到的難點(diǎn)問(wèn)題，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施單位進(jìn)行檢查、考核。項(xiàng)目實(shí)施單位為保障項(xiàng)目順利實(shí)施，制訂了較為完善的管理制度。項(xiàng)目采購(gòu)方式合規(guī)、采購(gòu)流程規(guī)范。工程建設(shè)項(xiàng)目委托工程監(jiān)理單位對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、資金撥付等方面進(jìn)行監(jiān)督管理。實(shí)施單位編制了財(cái)務(wù)管理制度、工程管理制度、安全生產(chǎn)管理制度、文明施工管理辦法等，并進(jìn)行了相關(guān)交底，確保項(xiàng)目質(zhì)量管理有據(jù)可依、有條不紊。項(xiàng)目已全面竣工，正在申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。

　　3.項(xiàng)目績(jī)效分析

　　項(xiàng)目績(jī)效類指標(biāo)包括項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效果兩方面內(nèi)容，由10個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。權(quán)重分為60分，實(shí)際得分58分，得分率96.7%。

　　(1)項(xiàng)目產(chǎn)出

　　根據(jù)項(xiàng)目主管部門(mén)城鄉(xiāng)建設(shè)和交通運(yùn)輸局提供的相關(guān)實(shí)施方案等文件及實(shí)地調(diào)查，截止20xx年12月30日，20xx年自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目已完成了全部工程內(nèi)容，未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故，工程正在申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收。

　　項(xiàng)目具體完成情況如下：

　　項(xiàng)目涉及我轄區(qū)內(nèi)陽(yáng)宗鎮(zhèn)。具體項(xiàng)目包括飲馬池-楊柳箐線7.252194km，楊柳箐線7.214514km，大山寺線1.384371km、丁家莊線3.408938km。具體為：

　�。�1）飲馬池—楊柳箐

　　項(xiàng)目起點(diǎn)K0+000位于飲馬池村口水泥路，路線沿老路布線，止于腳步哨村口。全長(zhǎng)7.252194公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

　　（2）楊柳箐線

　　路線全長(zhǎng)7.214514公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級(jí)配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

　�。�3）大山寺線

　　全長(zhǎng)1.384371公里。

　　路面改造類型：10cmC25砼整齊塊石+3cm機(jī)軋砂+15cm級(jí)配碎石++10cm天然砂礫調(diào)型層

　　（4）丁家莊線

　　全長(zhǎng)3.408938公里。

　　路面改造類型：20cm水泥混凝土+15cm天然砂礫調(diào)型層

　�。�2）項(xiàng)目效果

　　1）社會(huì)效益

　　公路運(yùn)輸在農(nóng)村地區(qū)是一種十分重要的交通方式，農(nóng)村公路建設(shè)和其他交通方式相比具有建設(shè)難度小，經(jīng)濟(jì)效益高的優(yōu)點(diǎn)，還能夠更好地滿足人民群眾日常出行的需要。通過(guò)自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施，一方面改善了基礎(chǔ)設(shè)施的落后狀態(tài)，方便了老百姓的出行，另一方面提高了沿線村民的交通出行質(zhì)量，提高了村民生活水平，為新農(nóng)村建設(shè)奠定基礎(chǔ)，對(duì)促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有十分重要的意義。

　　2）經(jīng)濟(jì)效益

　　自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施是區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展的需要，是農(nóng)村公路建設(shè)中的重要控制環(huán)節(jié)，農(nóng)村道路硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán)，最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。本項(xiàng)目的實(shí)施有效提高了當(dāng)?shù)卮迕竦慕煌ǔ鲂匈|(zhì)量，改善了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和新農(nóng)村建設(shè)，也為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了新的機(jī)遇，給村民創(chuàng)造了一個(gè)較好的交通經(jīng)營(yíng)環(huán)境，從而促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其間接經(jīng)濟(jì)效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于工程的直接經(jīng)濟(jì)效益。

　　3）生態(tài)效益

　　自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目的實(shí)施，通過(guò)對(duì)公路路面塌方及路面修補(bǔ)建設(shè)等項(xiàng)目的整治建設(shè)，使農(nóng)村公路路狀和路容路貌得到了較大提升，改變過(guò)去泥土路和碎石路的“晴天塵土飛揚(yáng)，雨天淤泥難行”，盡可能降低噪音污染、大氣污染、粉塵污染等污染程度，良好的公路路面還能降低環(huán)境污染力度，即保護(hù)了生態(tài)、又改良了環(huán)境，盡一步做好平整、滯塵、降噪，防止水土流失，保持生態(tài)環(huán)境的良性循環(huán)。

　　4）可持續(xù)性影響

　　通過(guò)實(shí)施自然村通村公路路面硬化工程項(xiàng)目、促進(jìn)公路事業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，保障和延長(zhǎng)了農(nóng)村公路的使用壽命，較大幅度的提升了交通通行質(zhì)量，改善了道路行駛環(huán)境，保持農(nóng)村公路處于良好的使用狀態(tài)。一條路就是一條經(jīng)濟(jì)帶，良好的道路交通狀況可拉動(dòng)沿路的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，經(jīng)濟(jì)要發(fā)展，交通要先行。同時(shí)，良好的道路狀況也為自然災(zāi)害救助提供了便利的交通保障。農(nóng)村公路路面硬化拉近城鄉(xiāng)距離，促進(jìn)城鄉(xiāng)融合，沿路良好的生態(tài)環(huán)境，改善和提高了沿路居民的生活交通質(zhì)量，帶動(dòng)農(nóng)村區(qū)域經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

　　5）群眾滿意度

　　通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行問(wèn)卷調(diào)查，發(fā)放問(wèn)卷40份，回收有效問(wèn)卷40分，最終滿意度=全部有效問(wèn)卷得分的算術(shù)平均分，通過(guò)統(tǒng)計(jì)得出周邊受益群眾滿意度為91%。

　　四、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┐嬖诘膯�(wèn)題

　　1.項(xiàng)目實(shí)施管理人員較少

　　由于陽(yáng)宗海區(qū)成立時(shí)間短，負(fù)責(zé)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)人員僅有兩人，平時(shí)不僅要管控工程質(zhì)量，還要兼顧各個(gè)市級(jí)對(duì)口部門(mén)下發(fā)的相關(guān)任務(wù)，包括公路管養(yǎng)、路面硬化、交通安全、公交車開(kāi)通等工作，有時(shí)分身乏術(shù)，不能做到多方兼顧。

　　2.項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善

　　農(nóng)村公路路面硬化機(jī)制是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目管理機(jī)制還不夠完善。如部分道路存在質(zhì)量問(wèn)題，部分道路被村民稱作“豆腐工程”，鋪設(shè)的路面只為好看，實(shí)際上偷工減料，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不過(guò)關(guān)，有些原已硬化的路面經(jīng)車碾壓一段時(shí)間就起皮破損，既影響美觀，又阻礙車輛平穩(wěn)通行等問(wèn)題，加上后期養(yǎng)護(hù)和維修意識(shí)淡薄，導(dǎo)致已建道路沒(méi)有很好的發(fā)揮其預(yù)期的作用。

　　3.項(xiàng)目沒(méi)有完善的實(shí)施管理措施、項(xiàng)目績(jī)效管理不夠重視

　　經(jīng)過(guò)查閱項(xiàng)目方提供的相關(guān)資料及訪談，該項(xiàng)目在預(yù)算申報(bào)時(shí)，編制了項(xiàng)目任務(wù)目標(biāo)及指標(biāo)體系，項(xiàng)目實(shí)施也基本圍繞著預(yù)算申報(bào)目標(biāo)有序開(kāi)展，但細(xì)化績(jī)效指標(biāo)缺乏具體的數(shù)據(jù)支撐。主管部門(mén)未根據(jù)《昆明市本級(jí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效自評(píng)管理暫行辦法》中的要求對(duì)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效全過(guò)程管理，在自評(píng)工作中未建立相應(yīng)健全的績(jī)效指標(biāo)體系。

　�。ǘ�）建議和改進(jìn)措施

　　1.安排專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施管理人員

　　農(nóng)村公路的硬化作為鄉(xiāng)村建設(shè)中的一環(huán)，是一項(xiàng)長(zhǎng)期的，連續(xù)的工作，最近幾年一直在推進(jìn)實(shí)行。農(nóng)村公路路面硬化項(xiàng)目實(shí)施起來(lái)，工作內(nèi)容繁雜，點(diǎn)多面廣，公路硬化難度大、內(nèi)容多，對(duì)管理人員的專業(yè)知識(shí)技能要求高，因此有必要安排專業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施管理人員進(jìn)行常年的跟蹤管理，以保持良好的農(nóng)村道路交通環(huán)境。

　　2.加強(qiáng)項(xiàng)目管理相關(guān)制度的健全

　　農(nóng)村公路路面硬化管理制度是促進(jìn)其性能發(fā)揮的關(guān)鍵。針對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不足之處，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理機(jī)制與養(yǎng)護(hù)機(jī)制，進(jìn)一步提升農(nóng)村公路路面硬化資金的利用和效果。注重建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量管理，提升公路路面硬化資金的利用和公路路面硬化的效果。

　　3.完善實(shí)施管理措施、建立健全績(jī)效目標(biāo)考核機(jī)制

　　建議主管部門(mén)加強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效管理工作，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效跟蹤及建全實(shí)施管理措施，根據(jù)具體項(xiàng)目設(shè)定相應(yīng)績(jī)效考核指標(biāo)，包括項(xiàng)目的進(jìn)度、成效等，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)行全過(guò)程績(jī)效跟蹤管理，及時(shí)掌握項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度以及階段性績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，遇到問(wèn)題及時(shí)解決，建全實(shí)施管理措施有助于推進(jìn)項(xiàng)目的有效執(zhí)行及項(xiàng)目的順利實(shí)施，并加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，落實(shí)“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的方針，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排預(yù)算、加強(qiáng)資金撥付合理性的主要參考。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 10

　　一、基本情況

　　(一) 項(xiàng)目概況

　　修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目于20xx年7月通過(guò)縣第16屆人民政府48次常務(wù)會(huì)議研究同意實(shí)施，由縣發(fā)改委立項(xiàng)批準(zhǔn)建設(shè)(修發(fā)改投資字【20xx】74號(hào))。項(xiàng)目起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn)，路線起點(diǎn)位于寧州鎮(zhèn)崗上G220國(guó)道約K1478+800處，途徑橫安、程山林場(chǎng)、范塅，終于陳家大屋，路線全長(zhǎng)約11.121公里，路面寬6.0米(其中程山段原有路面寬3.5-4m加寬至6.0m及以上)，并對(duì)水泥砼路面上加鋪瀝青混凝土。主要施工內(nèi)容為路基工程、路面工程、拓寬路段修筑擋土墻、破損路面修復(fù)、增設(shè)涵洞、排水溝、標(biāo)示標(biāo)線、防護(hù)設(shè)施提升、沿線綠化及附屬設(shè)施等。項(xiàng)目估算總投資2000萬(wàn)元，建設(shè)工期2個(gè)月。

　　20xx年8月以(修交字【20xx】166號(hào))完成施工圖批復(fù)，批復(fù)施工圖預(yù)算總金額2083萬(wàn)元。20xx年8月修水縣財(cái)評(píng)中心以(修財(cái)評(píng)字【20xx】222號(hào))、審定金額1722.77萬(wàn)元，作為工程招標(biāo)控制價(jià)，項(xiàng)目資金來(lái)源為縣級(jí)財(cái)政資金。

　　20xx年8月，委托九江市大華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司掛網(wǎng)招投標(biāo)，20xx年9月與中標(biāo)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂了施工合同，施工合同價(jià)1495.49萬(wàn)元，工期60天。與河南申通工程咨詢有限公司簽訂監(jiān)理合同，合同價(jià)14.8萬(wàn)元，項(xiàng)目于20xx年11月15日全面完工。根據(jù)縣委政府領(lǐng)導(dǎo)多次調(diào)度會(huì)要求，擬對(duì)公路沿線的防護(hù)設(shè)施、綠化、附屬設(shè)施、桃里支路等工程進(jìn)行改造提升，桃里支路100萬(wàn)元(與主線同步完成)，20xx年10月底至11月底完成沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬(wàn)元;20xx年12月至20xx年元月底完成沿線防護(hù)功能等100萬(wàn)元。20xx年10月與陜西華鑫源建筑工程有限公司簽訂施工合同桃里支路100萬(wàn)元;20xx年10月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線綠化、節(jié)點(diǎn)景觀120萬(wàn)元;20xx年12月與江西銘寶建設(shè)工程公司簽訂施工合同沿線防護(hù)功能等100萬(wàn)元。

　　20xx年11月，修水縣招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組以(修招字【20xx】43號(hào))會(huì)議紀(jì)要原則同意增加投資185萬(wàn)元(其中設(shè)計(jì)變更及清單漏項(xiàng)60萬(wàn)元、增設(shè)管線及管涵10萬(wàn)元、程山路段加寬75萬(wàn)元、沿線零星處置40萬(wàn)元)。

　　20xx年7月，項(xiàng)目已全部完工，項(xiàng)目建設(shè)單位陜西華鑫源建筑工程有限公司提交了“交工申請(qǐng)”申請(qǐng)交工驗(yàn)收。

　　(二)項(xiàng)目資金使用情況

　　《關(guān)于下達(dá)20xx年抗疫特別國(guó)債資金的通知》(修財(cái)字【20xx】50號(hào))，修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬(wàn)元，截止20xx年 8月共支付1294.4萬(wàn)元，其中工程款1254萬(wàn)元、設(shè)計(jì)費(fèi)13.65萬(wàn)元、監(jiān)理費(fèi)10.36萬(wàn)元、招標(biāo)代理費(fèi)3.8萬(wàn)元、造價(jià)咨詢費(fèi)5.6萬(wàn)元、測(cè)量費(fèi)1.12萬(wàn)元、綠化工程5.87萬(wàn)元。

　　(三)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目是修水縣為改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門(mén)五杰文化旅游項(xiàng)目，促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　通過(guò)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)，判斷修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法

　　在績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開(kāi)、分級(jí)分類、績(jī)效相關(guān)原則，按照財(cái)政部印發(fā)《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(財(cái)預(yù)[20xx]10 號(hào))和(修發(fā)改投資字【20xx】74號(hào))等相關(guān)文件的要求，通過(guò)查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評(píng)判法等方法，并結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況，進(jìn)行項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)指標(biāo)體系分為項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個(gè)方面，各占 20%、40%、30%、10%進(jìn)行績(jī)效評(píng)分，具體見(jiàn)附件。

　　(三)績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施

　　1、成立績(jī)效評(píng)價(jià)組，初步了解專項(xiàng)資金基本情況，提請(qǐng)項(xiàng)目單位準(zhǔn)備績(jī)效評(píng)價(jià)資料;

　　2、修水縣交通局報(bào)送專項(xiàng)資金使用情況相關(guān)資料和項(xiàng)目情況總結(jié);

　　3、歸納匯總。對(duì)提供的材料，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;

　　4、形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　　三、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

　　(一)評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

　　1、過(guò)程指標(biāo)，總分值 20 分

　　(1)超預(yù)算率，分值5分。修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬(wàn)元，修水縣交通局未見(jiàn)資金預(yù)算批復(fù)，截止20xx年 8月共支付1294萬(wàn)元，實(shí)際支付占預(yù)算的68.1%，由于項(xiàng)目臨時(shí)增加內(nèi)容過(guò)多，項(xiàng)目實(shí)際投資預(yù)計(jì)1968萬(wàn)元，超預(yù)算3.5%，扣1.75分，得3.25分。

　　(2)資金使用合規(guī)性，分值5分。 根據(jù)財(cái)政專項(xiàng)資金管理相關(guān)制度，專項(xiàng)資金必須專款專用、專賬核算，經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目能做到�？顚Ｓ�、專賬核算，得5分。

　　(3)組織實(shí)施，分值 5 分。按照修財(cái)聯(lián)字[20xx]14號(hào)文件要求，要嚴(yán)格控制預(yù)算，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，切實(shí)把資金用在刀刃上，確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)完成，但在具體實(shí)施過(guò)程中，至今未辦理竣工決算驗(yàn)收、決算審計(jì)，考慮沿線實(shí)施要求檢驗(yàn)高�？�1分，得4分。

　　(4)績(jī)效目標(biāo)明確、合理性，分值 5 分。績(jī)效目標(biāo)不明確，項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中多次修改。得2.5分。

　　2、產(chǎn)出指標(biāo)，總分值 40 分

　　(1)數(shù)量指標(biāo)，分值 10分。

　　該項(xiàng)目完成了調(diào)整后的全部工程建設(shè)內(nèi)容，得10分。

　　(2)質(zhì)量指標(biāo)，分值 10分，其中:

　　政府采購(gòu)規(guī)范性，分值4分。根據(jù)《政府采購(gòu)法》和發(fā)改辦法規(guī)【20xx】770號(hào)文件，施工部分估算價(jià)達(dá)到400萬(wàn)元以上則整個(gè)總承包發(fā)包應(yīng)當(dāng)招標(biāo)，項(xiàng)目單位對(duì)主合同實(shí)行了公開(kāi)招標(biāo)，對(duì)其他工程合同未辦理招標(biāo)、競(jìng)價(jià)手續(xù)，得2分。

　　項(xiàng)目驗(yàn)收合格率，分值 3分。項(xiàng)目通過(guò)第三方質(zhì)量檢測(cè)合格，得3分。

　　現(xiàn)場(chǎng)核查，分值 3 分，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，未發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，得3分。

　　(3)工程完工及時(shí)性，分值 5 分。項(xiàng)目單位20xx年7月申請(qǐng)交工驗(yàn)收，但項(xiàng)目單位未嚴(yán)格執(zhí)行合同工期，扣2.5分，得2.5分。

　　(4)資金撥付及時(shí)性，分值 5分。經(jīng)核實(shí)項(xiàng)目單位會(huì)計(jì)賬目，項(xiàng)目資金預(yù)算1900萬(wàn)元，截止20xx年 8月共支付1294萬(wàn)元，得5分。

　　(5)成本指標(biāo)，分值10分。該項(xiàng)目預(yù)算單位成本1900萬(wàn)元/11.121公里=170，85萬(wàn)元/公里。預(yù)計(jì)實(shí)際單位成本2039.46萬(wàn)元/11.121公里=183.39萬(wàn)元/公里，大于預(yù)算單位成本。得0分。

　　3、效益指標(biāo)，總分值 30 分，其中:

　　(1)社會(huì)效益，提高通行能力，分值10分。項(xiàng)目實(shí)施后，改善了基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解了交通壓力，提高了通行能力。得10分。

　　(2)經(jīng)濟(jì)效益，分值10分，其中:

　　已完工程使用率，分值 5分。已完工程已全部交付使用，得5分。

　　提高經(jīng)濟(jì)規(guī)模與效益，分值5分。改建后，節(jié)約了車輛通行時(shí)間和運(yùn)行成本，促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。得5分。

　　(3)生態(tài)效益，分值10分.其中:

　　綠化情況，分值5分。改善了改造前的臟亂差環(huán)境，改建后，沿線綠化景觀得到較好改善，得5分。

　　環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量，分值5分。改造后，通行時(shí)間大大縮短，環(huán)境衛(wèi)生、空氣質(zhì)量有明顯提升，得5分。

　　4、滿意度指標(biāo)，居民滿意度，分值 10 分。為評(píng)價(jià)滿意度，對(duì)老居民進(jìn)行了問(wèn)卷調(diào)查，居民滿意度占大于90%。得10分。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論

　　修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目資金使用方向基本符合相關(guān)規(guī)定，也產(chǎn)生了一定的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益;未發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目資金被擠占、挪用現(xiàn)象。通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，改善基礎(chǔ)設(shè)施條件，緩解交通壓力，大力提升陳門(mén)五杰文化旅游發(fā)展，促進(jìn)沿線旅游業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有十分重要的意義。但在組織實(shí)施、工程款撥付及時(shí)性等方面還存在一些問(wèn)題。修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)80.25 分，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“良”。

　　四、存在的問(wèn)題

　　1、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)不明確，項(xiàng)目設(shè)計(jì)沒(méi)有統(tǒng)籌規(guī)劃，建設(shè)內(nèi)容一改再改，造成績(jī)效目標(biāo)不明晰、任務(wù)不明確。

　　2、項(xiàng)目組織實(shí)施不到位。修水縣交通局作為項(xiàng)目主管單位，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施具有組織責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目資金具有監(jiān)管責(zé)任;但實(shí)際執(zhí)行時(shí)，修水縣交通局僅負(fù)責(zé)將資金撥付，未認(rèn)真組織項(xiàng)目的`實(shí)施和管理，容易引起項(xiàng)目資金使用不當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)， 也難以保證項(xiàng)目的順利運(yùn)行和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

　　3、工程進(jìn)度嚴(yán)重滯后，未辦理竣工驗(yàn)收、決算審計(jì)。

　　五、建議

　　1、要明確項(xiàng)目建設(shè)績(jī)效目標(biāo)，確保項(xiàng)目建設(shè)按既定的目標(biāo)推進(jìn)。項(xiàng)目單位要及時(shí)與上級(jí)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，積極解決項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中遇到的問(wèn)題，確保項(xiàng)目建設(shè)取得實(shí)實(shí)在在的成效。

　　2、強(qiáng)化項(xiàng)目主管單位的預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任。修水縣交通局作為修水縣20xx年縣道崗上至彭橋公路路面改造工程項(xiàng)目的主管單位，應(yīng)根據(jù)《預(yù)算法》及相關(guān)文件要求，落實(shí)好預(yù)算編制、績(jī)效管理、資金審核與監(jiān)管責(zé)任，確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);

　　3、相關(guān)政府部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)目標(biāo)審核把關(guān)，進(jìn)一步明確職責(zé)，突出主管部門(mén)的管理責(zé)任，強(qiáng)化財(cái)政部門(mén)的審核責(zé)任，加快相關(guān)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收備案，提高工作效率。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 11

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目所屬單位市政總公司基本情況簡(jiǎn)介

　　市政總公司為副處級(jí)公益二類事業(yè)單位，隸屬邵陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局，編制360人，實(shí)有在編人員227人。工作職責(zé)是：負(fù)責(zé)全市城區(qū)道路、排水、橋梁及其附屬市政公用設(shè)施的日常管理及養(yǎng)護(hù)維修及市政工程設(shè)施方面的城市防汛、防澇、抗冰雪等突發(fā)應(yīng)急事件的具體實(shí)施。

　　（二）項(xiàng)目資金分配情況

　　市政總公司主要承擔(dān)市區(qū)57條主次干道路面、人行道、排水管溝及城市橋梁的日常管理維護(hù)，總維護(hù)面積300萬(wàn)㎡，其中：城市主干道車行道面積199.56萬(wàn)㎡；人行道面積78.41萬(wàn)㎡；城市排水管網(wǎng)長(zhǎng)度173.46Km；城市橋梁7座；西湖橋、沿江橋、青龍橋、邵水橋老橋、邵水橋新橋、洛陽(yáng)洞橋、紅旗河橋等。

　　（1）項(xiàng)目資金使用情況

　　20xx年度道路維護(hù)專項(xiàng)資金共2，334.88萬(wàn)元 ，資金到位率100%。

　�。�2）實(shí)際支出情況

　　共計(jì)支出2，334.88萬(wàn)元，其中：城市主、次干道路面防治支出814.69萬(wàn)元；人行道維護(hù)支出596.12萬(wàn)元；排水設(shè)施維護(hù)支出477.95萬(wàn)元；橋梁日常監(jiān)測(cè)及管護(hù)支出87.04萬(wàn)元；西湖橋下專項(xiàng)維護(hù)支出59.78萬(wàn)元；政府采購(gòu)——日常維護(hù)設(shè)備299.3萬(wàn)元。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　　(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的

　　本次績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是強(qiáng)化財(cái)政支出的管理意識(shí)和績(jī)效意識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)市政工程日常維護(hù)項(xiàng)目管理的薄弱環(huán)節(jié)并提出建議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問(wèn)題及原因，進(jìn)一步提高市政工程日常維護(hù)的管理水平和使用效益。

　　(二)績(jī)效評(píng)價(jià)過(guò)程

　　1、前期準(zhǔn)備

　　（1）根據(jù)根據(jù)《邵陽(yáng)市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展20xx年度城市道路維護(hù)項(xiàng)目資金重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（邵財(cái)績(jī)〔20xx〕7號(hào)）的要求，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作指導(dǎo)小組，布置績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

　�。�2）邵陽(yáng)市財(cái)政局制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)后，下發(fā)績(jī)效評(píng)價(jià)通知。

　　（3） 根據(jù)通知，由湖南弘信園會(huì)計(jì)師事務(wù)所成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，負(fù)責(zé)實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)的具體工作，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。

　　2、組織實(shí)施

　�。�1）項(xiàng)目單位自評(píng)。項(xiàng)目單位按照績(jī)效評(píng)價(jià)通知的要求，歸納整理項(xiàng)目建設(shè)資料，開(kāi)展績(jī)效自評(píng)工作，向績(jī)效評(píng)價(jià)工作組提交包括專項(xiàng)資金財(cái)務(wù)賬簿、憑證等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和相關(guān)資料信息。

　�。�2）現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)。通過(guò)采用核查資金使用、項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)賬目、座談、調(diào)查問(wèn)卷、實(shí)地察看建設(shè)情況等方式，采集績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)數(shù)據(jù)。

　　（3）績(jī)效評(píng)價(jià)工作組審核�？�(jī)效評(píng)價(jià)工作組通過(guò)對(duì)單位提交的資料查證、復(fù)核并進(jìn)行綜合分析，審核專項(xiàng)資金使用的真實(shí)性、合法性及合規(guī)性。

　�。�4）匯總分析，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。根據(jù)審核后的項(xiàng)目單位報(bào)送的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和項(xiàng)目績(jī)效報(bào)告，以及現(xiàn)場(chǎng)抽查的項(xiàng)目評(píng)價(jià)、評(píng)分情況，對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和綜合分析，形成績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。

　�。ㄈ�）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　根據(jù)《邵陽(yáng)市20xx年城市道路維護(hù)項(xiàng)目資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》，從項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等三大項(xiàng)指標(biāo)逐一進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，經(jīng)綜合評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目資金支出基本合理、規(guī)范、有效，取得了較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益，績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為85分，等級(jí)為“良好”。

　　三、項(xiàng)目實(shí)施情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況

　　20xx年市政總公司較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，保證了主干道車行道完好率93%，人行道（含側(cè)石、護(hù)欄）完好率97%，排水管渠完好率97%，井座井蓋完好率98%，市政設(shè)施維護(hù)與工程施工質(zhì)量安全零事故。

　�。ǘ�）政府采購(gòu)和招投標(biāo)情況

　　道路維護(hù)經(jīng)費(fèi)的采購(gòu)項(xiàng)目未執(zhí)行招投標(biāo)程序，招投標(biāo)制度未有效執(zhí)行。道路維護(hù)用商品砼和瀝青為日常維護(hù)所需材料，年度采購(gòu)累計(jì)額度超過(guò)100萬(wàn)以上，未見(jiàn)招投標(biāo)的'相關(guān)資料。

　　（三）財(cái)務(wù)管理情況

　　資金預(yù)算未有效執(zhí)行，支出內(nèi)容與立項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容的不完全符合。

　　四、主要績(jī)效

　　（一）市政總公司認(rèn)真履行市政設(shè)施養(yǎng)護(hù)職責(zé)。市政設(shè)施維護(hù)與工程施工質(zhì)量安全零事故。20xx年市政道路橋梁等項(xiàng)目均得到較好維護(hù)。20xx年市政道路維護(hù)工作監(jiān)管到位，無(wú)媒體曝光批評(píng)并負(fù)責(zé)的事例。

　�。ǘ�）積極投入抗洪防澇工作。結(jié)合我市歷年防澇搶險(xiǎn)實(shí)際情況，市政總公司制定了嚴(yán)密的防汛抗?jié)硲?yīng)急預(yù)案。

　　（三）全力配合市委市政府的各項(xiàng)重大活動(dòng)安排。

　　（四）完善“110”社會(huì)聯(lián)動(dòng)承諾服務(wù)。20xx年共接警受訴400余次，均做到了接后必處，處后必復(fù)。

　　五、存在的問(wèn)題

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)政策依據(jù)不足。

　�。ǘ�）道路維護(hù)經(jīng)費(fèi)的采購(gòu)項(xiàng)目未執(zhí)行招投標(biāo)程序，招投標(biāo)制度未有效執(zhí)行。

　�。ㄈ�）專項(xiàng)資金未按績(jī)效管理的要求進(jìn)行績(jī)效目標(biāo)編制績(jī)效管理各環(huán)節(jié)執(zhí)行不徹底。

　�。ㄋ模�專項(xiàng)資金支出范圍與項(xiàng)目立項(xiàng)范圍不完全符合。

　�。ㄎ澹┚S護(hù)計(jì)劃與巡查、市民投訴關(guān)聯(lián)度不夠高，聯(lián)系渠道不暢。

　　六、意見(jiàn)建議

　�。ㄒ唬�樹(shù)立績(jī)效意識(shí)，強(qiáng)化主體責(zé)任，加強(qiáng)績(jī)效管理，把績(jī)效工作規(guī)范化、精細(xì)化。

　�。ǘ�）嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制度，提高采購(gòu)資金的使用效益。

　�。ㄈ�）嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范資金使用。

　�。ㄋ模┙�立健全公眾服務(wù)平臺(tái)，完善服務(wù)渠道，及時(shí)反饋群眾意見(jiàn)。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 12

　　根據(jù)《xx市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展xx年財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作和公開(kāi)預(yù)算績(jī)效信息的通知》（南財(cái)績(jī)〔xx〕12號(hào)）精神，遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的原則，對(duì)“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效開(kāi)展了自評(píng)，形成本自評(píng)報(bào)告。

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目概況

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)（簡(jiǎn)稱：民進(jìn)），是以從事教育、文化、出版工作的高、中級(jí)知識(shí)分子為主，具有政治聯(lián)盟性質(zhì)的政黨。中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)是中華人民共和國(guó)八個(gè)參政的民主黨派之一，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨親密合作、致力于建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)xx市委員會(huì)是中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)的地方組織。它主要是按照民進(jìn)章程及民進(jìn)上級(jí)組織的要求，全面加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高全會(huì)的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力，引導(dǎo)全市民進(jìn)基層組織和廣大會(huì)員，圍繞中心，服務(wù)大局，積極反映社情民意，發(fā)揮黨派優(yōu)勢(shì)開(kāi)展議政調(diào)研和社會(huì)服務(wù)活動(dòng)等，認(rèn)真履行民主黨派參政議政、民主監(jiān)督的職能。“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)這一項(xiàng)目是根據(jù)黨派參政議政工作的需要，按照“黨委出題、黨派調(diào)研、政府采納、部門(mén)落實(shí)”的要求，圍繞參政議政設(shè)置的專項(xiàng)資金。

　　2.項(xiàng)目實(shí)施情況。根據(jù)“黨委出題，黨派調(diào)研，政府采納，部門(mén)落實(shí)”的精神要求，市委會(huì)應(yīng)邀承擔(dān)中共xx市委xx年重點(diǎn)調(diào)研課題《xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究》。市委會(huì)聯(lián)合廣西華藍(lán)集團(tuán)的專家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽(yáng)縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開(kāi)展調(diào)研，召開(kāi)課題研討會(huì)，形成調(diào)研報(bào)告，召開(kāi)課題評(píng)審會(huì)議，征求有關(guān)意見(jiàn)，補(bǔ)充修改調(diào)研報(bào)告。11月30日，在中共的市委xx年政黨調(diào)研協(xié)商座談會(huì)上匯報(bào)調(diào)研成果。按照黨派調(diào)研活動(dòng)的慣例，結(jié)合工作的實(shí)效性，合理安排支出進(jìn)度和支出項(xiàng)目，確保黨派重點(diǎn)課題調(diào)研活動(dòng)順利開(kāi)展。

　　3.經(jīng)費(fèi)來(lái)源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源為財(cái)政撥款。實(shí)際支出數(shù)為5萬(wàn)元，財(cái)政撥款元結(jié)余，財(cái)政資金使用率為100%。

　�。ǘ�）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

　　成立課題組，制定調(diào)研工作方案。到縣區(qū)以及區(qū)外開(kāi)展調(diào)研活動(dòng)，召開(kāi)重點(diǎn)課題座談會(huì)、專家評(píng)審會(huì)，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調(diào)研報(bào)告一篇、相關(guān)提案2件。努力加強(qiáng)自身建設(shè),不斷提高全會(huì)的整體素質(zhì)和履行職責(zé)的能力，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展。

　　二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過(guò)程

　　按照市財(cái)政局關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理評(píng)價(jià)的要求，結(jié)合民主黨派重點(diǎn)課題調(diào)研工作的特性，根據(jù)年初申報(bào)的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，開(kāi)展項(xiàng)目績(jī)效的評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)，明確評(píng)價(jià)內(nèi)容。

　�。ǘ�）績(jī)效評(píng)價(jià)框架

　　遵循“科學(xué)性、規(guī)范性、客觀性和公正性”的績(jī)效評(píng)價(jià)原則，根據(jù)財(cái)政部制定的《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系框架》，結(jié)合民主黨派參政議政工作特性、單位實(shí)際情況，制定評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法等。

　�。ㄈ�）證據(jù)收集方法

　　由社會(huì)服務(wù)科提供重點(diǎn)課題調(diào)研工作方案、調(diào)研提綱、調(diào)研相片、調(diào)研宣傳報(bào)道、重點(diǎn)課題調(diào)研報(bào)告、提案等資料和數(shù)據(jù)，調(diào)查各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用的事前審批、事后報(bào)賬手續(xù)，完善評(píng)價(jià)的證據(jù)材料。

　�。ㄋ模┛�(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過(guò)程

　　由項(xiàng)目承擔(dān)科室制定績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系、申報(bào)項(xiàng)目指標(biāo)內(nèi)容，結(jié)合單位實(shí)際，重點(diǎn)課題項(xiàng)目完成的情況，收集、核實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)資料，與相關(guān)單位、我會(huì)基層組織、政協(xié)委員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與訪談。結(jié)合調(diào)研成果轉(zhuǎn)化，政府部門(mén)采納落實(shí)情況，進(jìn)行整理分析，對(duì)比衡量績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度。根據(jù)確定的評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法，綜合分析信息資料，對(duì)比打自評(píng)分，撰寫(xiě)評(píng)價(jià)報(bào)告。

　�。ㄎ澹┍敬慰�(jī)效評(píng)價(jià)的局限性

　　一是本次評(píng)價(jià)由于單位該項(xiàng)目業(yè)務(wù)科室人員更換，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作缺乏培訓(xùn)和系統(tǒng)了解，所以經(jīng)驗(yàn)不足，資料收集準(zhǔn)備不夠充分，評(píng)價(jià)的內(nèi)容不夠完善。二是政府部門(mén)對(duì)民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉(zhuǎn)化的落實(shí)有一定的時(shí)間周期，要跨年度才能完成，所以收集評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)有一定的困難，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)出、效果、社會(huì)影響力等績(jī)效評(píng)價(jià)不夠全面，評(píng)價(jià)深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進(jìn)一步探索。

　　三、績(jī)效分析及評(píng)價(jià)結(jié)論

　�。ㄒ唬┛�(jī)效分析

　　1.投入。項(xiàng)目立項(xiàng)符合市委、市政府的文件要求，根據(jù)《中共xx市委員會(huì)辦公廳關(guān)于邀請(qǐng)各民主黨派、工商聯(lián)、無(wú)黨派人士聯(lián)絡(luò)組開(kāi)展xx年重點(diǎn)課題調(diào)研的函》（南辦函﹝xx﹞12號(hào)）及中共市的委統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于開(kāi)展xx年xx市各民主黨派、工商聯(lián)、無(wú)黨派人士聯(lián)絡(luò)組重點(diǎn)課題調(diào)研的函》，設(shè)置重點(diǎn)課題活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)保障民主黨派的重點(diǎn)課題調(diào)研活動(dòng)，切實(shí)保障黨派履行參政黨職能，為xx市經(jīng)濟(jì)建設(shè)建言獻(xiàn)策。績(jī)效指標(biāo)設(shè)立較為科學(xué)，能反映黨派的工作職能和活動(dòng)內(nèi)容，資金落實(shí)情況較好，用于黨派活動(dòng)。

　　2.過(guò)程。為實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)，市委會(huì)聯(lián)合廣西華藍(lán)集團(tuán)的專家學(xué)者組成課題組，制定工作方案，先后到武鳴區(qū)、廣西東盟經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、馬山縣、上林縣、賓陽(yáng)縣、橫縣、邕寧區(qū)、隆安縣、空港經(jīng)濟(jì)區(qū)及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開(kāi)展調(diào)研，召開(kāi)課題研討會(huì)和課題評(píng)審會(huì)議，形成xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)課題調(diào)研報(bào)告1篇，提案2篇。切實(shí)有效保證了績(jī)效目標(biāo)的達(dá)成。

　　3.產(chǎn)出。形成調(diào)研報(bào)告《加快特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展 促進(jìn)中小城市建設(shè)——xx市中小城市特色產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告》，并向中共xx市委作了專題匯報(bào)；提交市政協(xié)提案《關(guān)于構(gòu)建我市地理標(biāo)志產(chǎn)品公共品牌體系的建議》、《關(guān)于完善三大國(guó)家級(jí)開(kāi)發(fā)區(qū)行政審批和項(xiàng)目推進(jìn)制度的建議》，委托單位對(duì)調(diào)研成果的'滿意度達(dá)95%以上。

　　4.效果。績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)成，取得了較好的社會(huì)效益。

　　5.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。詳見(jiàn)附件2（xx市財(cái)政項(xiàng)目支出年度績(jī)效目標(biāo)完成情況對(duì)比表）。

　�。ǘ�）評(píng)價(jià)結(jié)論

　　1.評(píng)分結(jié)果:98分

　　2.主要結(jié)論:優(yōu)秀

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、市委會(huì)主委高度重視，擔(dān)任調(diào)研組組長(zhǎng)，對(duì)重點(diǎn)課題調(diào)研的工作親自抓，嚴(yán)格抓落實(shí)，保質(zhì)保量；

　　2、重點(diǎn)課題工作規(guī)劃提前部署，績(jī)效目標(biāo)的制定和目標(biāo)責(zé)任管理相結(jié)合，目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)定制合理；

　　3、市委會(huì)各個(gè)工作部門(mén)密切配合，支持績(jī)效目標(biāo)的完成。

　�。ǘ�）存在的問(wèn)題

　　一是在預(yù)算編制環(huán)節(jié)，預(yù)期支出項(xiàng)目金額和實(shí)際支出的存在差異，這是由于預(yù)算編制經(jīng)驗(yàn)不足導(dǎo)致，未能全面反映“黨委出題、黨派調(diào)研”重點(diǎn)課題調(diào)研費(fèi)項(xiàng)目的內(nèi)容。二是政府部門(mén)對(duì)民主黨派年度重點(diǎn)課題成果轉(zhuǎn)化的落實(shí)有一定的時(shí)間周期，要跨年度才能完成，所以收集評(píng)價(jià)數(shù)據(jù)有一定的困難，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)出、效果、社會(huì)影響力等績(jī)效評(píng)價(jià)不夠全面。

　　（三）建議和改進(jìn)措施

　　1.政策建議：請(qǐng)考慮民主黨派工作性質(zhì)，今后每年適當(dāng)增加重點(diǎn)課題項(xiàng)目的調(diào)研經(jīng)費(fèi)，確保項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)效性。

　　2.改進(jìn)措施：加強(qiáng)對(duì)單位編制預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的科學(xué)性、合理性，加大對(duì)績(jī)效項(xiàng)目的管理力度，實(shí)施進(jìn)度跟蹤，合理支出預(yù)算資金，使其最大效益化。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 13

　　一、項(xiàng)目概況

　　(一）立項(xiàng)情況

　　1.根據(jù)市政府《關(guān)于公布xx年度市重點(diǎn)項(xiàng)目名單的通知》（明政〔xx〕1號(hào)）要求，本委下達(dá)了《關(guān)于印發(fā)xx年度市重點(diǎn)項(xiàng)目分級(jí)分類管理名單和工作目標(biāo)及責(zé)任單位的通知》（明發(fā)改重點(diǎn)〔xx〕36號(hào)），立足我市工作實(shí)際，創(chuàng)新推進(jìn)方式，強(qiáng)化項(xiàng)目帶動(dòng)，不斷加大重點(diǎn)建設(shè)推進(jìn)力度，深入開(kāi)展項(xiàng)目推進(jìn)工作；精心組織、狠抓落實(shí)，確保我市今年470個(gè)市重點(diǎn)項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，著力確保重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。

　　2.根據(jù)省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)《福建省xx年度省重點(diǎn)項(xiàng)目分級(jí)分類管理名單和工作目標(biāo)》（閩發(fā)改〔xx〕26號(hào)）要求，積極支持省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，主動(dòng)做好跟蹤服務(wù)，強(qiáng)化保障，破除障礙，及時(shí)協(xié)調(diào)解決省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)過(guò)程中存在的問(wèn)題和困難，優(yōu)先安排、重點(diǎn)保障省重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)所需的要素指標(biāo)，合理推進(jìn)省重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，確保我市今年183個(gè)省重點(diǎn)項(xiàng)目全面完成年度目標(biāo)任務(wù)。

　　3.為落實(shí)福建省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步建立健全項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制的意見(jiàn)》（閩政〔xx〕14號(hào)）要求，加快形成“謀劃一批、簽約一批、開(kāi)工一批、投產(chǎn)一批、增資一批”的滾動(dòng)發(fā)展態(tài)勢(shì)，結(jié)合我市實(shí)際制訂了《關(guān)于進(jìn)一步建立健全三明市項(xiàng)目常態(tài)化管理工作機(jī)制實(shí)施方案》（明政〔xx〕14號(hào)），立足我市工作實(shí)際，創(chuàng)新推進(jìn)方式，深入開(kāi)展項(xiàng)目策劃開(kāi)發(fā)工作、跟蹤推進(jìn)、協(xié)調(diào)服務(wù)；精心組織、狠抓落實(shí)，確保我市“五個(gè)一批”項(xiàng)目在建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量、安全運(yùn)行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，著力確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和效益的有機(jī)統(tǒng)一。

　　4.根據(jù)6.18省、市組委會(huì)工作安排，圍繞實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加強(qiáng)與央企、國(guó)內(nèi)外科研院校合作和項(xiàng)目對(duì)接，建立一批行業(yè)（產(chǎn)業(yè)）共性技術(shù)支撐平臺(tái)，促進(jìn)科研單位的項(xiàng)目、技術(shù)、人才落戶我市，實(shí)現(xiàn)我市相關(guān)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)共性與關(guān)鍵技術(shù)的`突破。

　　5.根據(jù)市委、市政府工作安排，深化央企對(duì)接，繼續(xù)加強(qiáng)與中航工業(yè)集團(tuán)、中化集團(tuán)、中石化、中國(guó)國(guó)旅等央企對(duì)接。

　　（二）資金安排情況

　　項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)起止時(shí)間 xx年1月至xx年12月。項(xiàng)目資金申請(qǐng)總金額1500萬(wàn)元。主要包括以下費(fèi)用：

　　1.市重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查和日常工作經(jīng)費(fèi)等費(fèi)用

　　2.列入省重點(diǎn)項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查、設(shè)備添置及項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會(huì)經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)

　　3.“五個(gè)一批”項(xiàng)目跟蹤管理和協(xié)調(diào)、項(xiàng)目督查、設(shè)備添置及項(xiàng)目月度協(xié)調(diào)會(huì)經(jīng)費(fèi)和日常工作經(jīng)費(fèi)

　　4.6.18項(xiàng)目成果交易會(huì)展館設(shè)計(jì)、裝修、布置及項(xiàng)目成果對(duì)接、會(huì)務(wù)等費(fèi)用

　　5.央企對(duì)接前期考察、調(diào)研、對(duì)接活動(dòng)經(jīng)費(fèi)

　�。ㄈ�）主要績(jī)效目標(biāo)

　　1.確保全面完成市委、市政府下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

　　2.確保全面完成省發(fā)改委、重點(diǎn)辦下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

　　3.確保全面完成6.18省、市組委會(huì)下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)。

　　二、評(píng)價(jià)過(guò)程及績(jī)效分析

　　評(píng)價(jià)指標(biāo)有三項(xiàng)，分別是投入、產(chǎn)出、效益。設(shè)定xx年投入、產(chǎn)出、效益三項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的績(jī)效內(nèi)容，通過(guò)xx年底實(shí)際完成情況與xx年三項(xiàng)指標(biāo)完成情況進(jìn)行縱向比較。

　　三、存在問(wèn)題

　　財(cái)政資金總體偏少，與重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)管理所需經(jīng)費(fèi)相差較大。

　　四、有關(guān)建議

　　1.統(tǒng)籌安排省、市重點(diǎn)項(xiàng)目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項(xiàng)資金使用計(jì)劃。

　　2.統(tǒng)籌安排重點(diǎn)項(xiàng)目考核資金。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 14

　　一、項(xiàng)目基本情況

　�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)情況。

　　1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景。

　　紅色文化、紅色精神，是革命戰(zhàn)爭(zhēng)年代無(wú)數(shù)革命先烈用鮮血凝煉而成的。她是我們黨在各個(gè)歷史時(shí)期戰(zhàn)勝一切艱難險(xiǎn)阻、奪取一次又一次勝利的不二“法寶”。在進(jìn)入中國(guó)特色社會(huì)主義新時(shí)代同樣如此，需要大力宣揚(yáng)紅色文化、傳承紅色精神。

　　2.資金用途及目的。

　　擬用83.6萬(wàn)資金建設(shè)紅色文化廣場(chǎng)，主要是以“紅色”作為時(shí)代精神內(nèi)涵的象征、務(wù)實(shí)的落點(diǎn)在于教育，其目的就是通過(guò)多種形式來(lái)講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚(yáng)紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學(xué)習(xí)傳承紅色精神。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金管理使用情況。

　　1.項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況。

　　項(xiàng)目共投入83.6萬(wàn)元，用于紅色廣場(chǎng)文化建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)，項(xiàng)目資金80萬(wàn)由革命老區(qū)項(xiàng)目資金撥款，3.6萬(wàn)由石龍鎮(zhèn)政府自籌。

　　2.項(xiàng)目資金（主要是指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍。

　　項(xiàng)目已實(shí)施完畢，已收到財(cái)政撥款70萬(wàn)元。

　　3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。

　　石龍鎮(zhèn)紅色大講堂項(xiàng)目資金預(yù)算總投資83.6萬(wàn)元，項(xiàng)目資金為財(cái)政資金和業(yè)主自籌，主要用于石龍鎮(zhèn)紅色廣場(chǎng)文化建設(shè)。項(xiàng)目資金在完工驗(yàn)收完畢后向上級(jí)申請(qǐng)財(cái)政資金支付給建設(shè)單位。

　　4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況。

　　該項(xiàng)目革命老區(qū)資金已下?lián)?0萬(wàn)元，均按相關(guān)管理辦法進(jìn)行支出。

　�。ㄈ�）年初績(jī)效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況。

　　20xx年石龍鎮(zhèn)獲批實(shí)施的`年度預(yù)算績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目名稱為：石龍鎮(zhèn)紅色廣場(chǎng)文化建設(shè)項(xiàng)目，現(xiàn)該項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)已100%完成，績(jī)效目標(biāo)效果自評(píng)為優(yōu)秀。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織管理情況。

　　1.項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）。

　　該項(xiàng)目嚴(yán)格遵守項(xiàng)目管理辦法等相關(guān)要求，進(jìn)行預(yù)算、設(shè)計(jì)、財(cái)審、招投標(biāo)、監(jiān)理監(jiān)管、驗(yàn)收、結(jié)算。

　　2.項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）

　　項(xiàng)目在管理方面制定了相應(yīng)的管理制度，并做到專人專管，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每天察看，施工負(fù)責(zé)人結(jié)合多方情況，及時(shí)分析，及時(shí)調(diào)整，保障項(xiàng)目工程符合建設(shè)要求。

　　二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

　�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)指標(biāo)構(gòu)建及細(xì)化情況

　　一級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出指標(biāo)、效果指標(biāo)、社會(huì)公眾或者服務(wù)對(duì)象滿意度

　　二級(jí)指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時(shí)效、產(chǎn)出成本、社會(huì)效益、滿意度

　　評(píng)價(jià)組織實(shí)施及流程

　　對(duì)照項(xiàng)目設(shè)備采購(gòu)數(shù)量、安裝時(shí)效、效果質(zhì)量等進(jìn)行實(shí)地評(píng)價(jià)，并在使用中對(duì)觀眾進(jìn)行滿意度測(cè)評(píng)。

　　三、項(xiàng)目績(jī)效情況

　�。ㄒ唬┛�(jī)效目標(biāo)完成情況

　　項(xiàng)目已按要求進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)及安裝，總體情況符合要求，完成情況為100%。

　　績(jī)效分析：

　　至20xx年12月，項(xiàng)目已100%完工，質(zhì)量基本符合要求，項(xiàng)目完成后通過(guò)多種形式來(lái)講述紅色故事、重溫紅色記憶、傳承紅色文化、弘揚(yáng)紅色精神。讓黨員干部群眾零距離接觸歷史，參與歷史，學(xué)習(xí)傳承紅色精神。目前參觀學(xué)習(xí)人數(shù)約為5000人次。

　　總體自我評(píng)價(jià)

　　項(xiàng)目自評(píng)總分為97.8分，評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)秀。

　　四、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問(wèn)題和原因分析

　　主要經(jīng)驗(yàn)及做法：

　　一是能夠在項(xiàng)目實(shí)施前全面分析項(xiàng)目資金預(yù)算并主動(dòng)對(duì)接上級(jí)部門(mén)，按要求落實(shí)相關(guān)程序；

　　二是在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)落實(shí)專人進(jìn)行管理，對(duì)項(xiàng)目施工過(guò)程中存在的問(wèn)題能夠有效監(jiān)督，適時(shí)調(diào)整；

　　三是加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格驗(yàn)收，確保項(xiàng)目質(zhì)量。

　　五、工作改進(jìn)建議

　　存在的問(wèn)題是實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效管理，相應(yīng)的程序不明晰，檔案管理上一些資料不注意存檔。相關(guān)建議是項(xiàng)目開(kāi)展前可以適當(dāng)?shù)馗鶕?jù)實(shí)際情況進(jìn)行多方調(diào)查，這樣分析后建成的項(xiàng)目會(huì)更得到服務(wù)對(duì)象滿意。

　　市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 15

　　一、項(xiàng)目概況

　　（一）項(xiàng)目單位基本情況

　　為了貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視，為有序推進(jìn)我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，大力發(fā)展以精細(xì)農(nóng)業(yè)和休閑農(nóng)業(yè)為特色的城郊高效現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，全面提升我區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，關(guān)注農(nóng)業(yè)增效，關(guān)心農(nóng)民增收，結(jié)合實(shí)際，重點(diǎn)對(duì)肉牛、黑豬、蔬菜、紅薯、水果、民宿等特色產(chǎn)業(yè)給予大力的扶持。根據(jù)婁星區(qū)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》，組織各相關(guān)單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處開(kāi)好會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的建設(shè)和發(fā)展，制定驗(yàn)收方案，組織相關(guān)單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，及時(shí)報(bào)送驗(yàn)收結(jié)果給婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，并對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行長(zhǎng)期指導(dǎo)和服務(wù)。

　�。ǘ�）目標(biāo)任務(wù)及完成情況

　　1.目標(biāo)任務(wù)。

　　全區(qū)圍繞“一園三區(qū)四帶”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，做大做強(qiáng)六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，一是以高燈河流域以智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)為重點(diǎn)以工業(yè)化思維建設(shè)模式通過(guò)區(qū)城鄉(xiāng)投農(nóng)業(yè)公司這一建設(shè)平臺(tái)，圍繞創(chuàng)建國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)著力打造設(shè)施農(nóng)業(yè)、精細(xì)農(nóng)業(yè)聚集區(qū)。二是以一鄉(xiāng)一業(yè)為出發(fā)點(diǎn)，建好產(chǎn)業(yè)“四帶”，即即高燈河流域設(shè)施蔬菜、紅薯及休閑農(nóng)業(yè)、民宿帶，漣水河流域水果種植帶，孫水河流城休閑旅游及高檔優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)帶，金溪河流域優(yōu)質(zhì)糧油產(chǎn)業(yè)帶。重點(diǎn)支持一園三區(qū)四帶區(qū)域內(nèi)帶頭能力強(qiáng)輻射范圍廣品牌創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)明顯農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體。遠(yuǎn)郊即水洞底鎮(zhèn)、蛇形山鎮(zhèn)、雙江鄉(xiāng)鄉(xiāng)以支持發(fā)展第一、二產(chǎn)業(yè)為主，其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)以支持發(fā)展第二、三產(chǎn)業(yè)為主。具體目標(biāo)：支持創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)蔬菜示范基地2個(gè)，新建蔬菜加工標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線2條；優(yōu)質(zhì)水果基地25個(gè)（20xx年）；高標(biāo)準(zhǔn)紅薯育苗基地1個(gè)，高標(biāo)準(zhǔn)紅薯種植500畝以上示范基地1個(gè)，現(xiàn)代化紅薯加工生產(chǎn)線1條、現(xiàn)代化紅薯粉絲加工線1條；規(guī)�；�肉牛養(yǎng)殖基地6個(gè)；創(chuàng)建市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)8家；成功申報(bào)“三品一標(biāo)”中的綠色認(rèn)證3個(gè)；支持每一個(gè)龍頭企業(yè)建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全身份認(rèn)證；鼓勵(lì)各類農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體參加各種農(nóng)產(chǎn)品交易節(jié)會(huì)。大力支持發(fā)展4-6家三、四、五星級(jí)的鄉(xiāng)村旅游民宿。

　　2.目標(biāo)任務(wù)完成情況。

　　通過(guò)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及經(jīng)營(yíng)主體的一年來(lái)的努力和發(fā)展，20xx年共對(duì)5個(gè)特色產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，2個(gè)認(rèn)證進(jìn)行了審核（其中綠色認(rèn)證3個(gè)品種、市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家），1個(gè)整治項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（耕地拋荒5畝）。完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個(gè)，設(shè)施蔬菜2個(gè)，面積46.078畝，新增經(jīng)果林基地23個(gè)，面積2838畝，肉�；�地5個(gè)（其中新建1個(gè)、擴(kuò)建4個(gè)），新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個(gè)（蔬菜2家，紅薯3家），休閑民宿6個(gè)，根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益，在區(qū)級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，重點(diǎn)支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項(xiàng)目；養(yǎng)殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項(xiàng)目。

　　二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

　　（一）項(xiàng)目資金安排落實(shí)情況

　　根據(jù)婁底市婁星區(qū)人民政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要[20xx]4號(hào)的精神，原則同意20xx年婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金盤(pán)子（附后）。根據(jù)20xx年的具體情況，結(jié)合《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)資金盤(pán)子中拿出3000萬(wàn)元進(jìn)行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實(shí)際預(yù)算中只需1343萬(wàn)元。

　�。ǘ�）項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況

　　通過(guò)《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》中的六大產(chǎn)業(yè)，通過(guò)區(qū)級(jí)組織開(kāi)會(huì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，經(jīng)營(yíng)主體申報(bào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)審核再上報(bào)，通過(guò)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收和審核，由婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室會(huì)審，項(xiàng)目應(yīng)獎(jiǎng)補(bǔ)1291.965萬(wàn)元，實(shí)際獎(jiǎng)補(bǔ)991.13萬(wàn)元，其中經(jīng)果林應(yīng)發(fā)752.085萬(wàn)元，只發(fā)了60%合計(jì)451.251萬(wàn)元，還有40%合計(jì)300.835萬(wàn)元未發(fā)放到位。

　　（三）項(xiàng)目資金管理情況

　　由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總驗(yàn)收結(jié)果和數(shù)據(jù)上報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組簽發(fā)送財(cái)政局下?lián)馨l(fā)展資金到每個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財(cái)政所，經(jīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及相關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)接單位和股室通知實(shí)施主體，實(shí)施主體開(kāi)具票據(jù)，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可簽字，再到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和辦事處財(cái)政所領(lǐng)取獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

　　三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

　　（一）項(xiàng)目組織情況

　　根據(jù)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組資金盤(pán)子建議，區(qū)委區(qū)政府常委會(huì)紀(jì)通過(guò)和認(rèn)可 ，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局組織制定《婁星區(qū)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施方案》，根據(jù)方案中的六大產(chǎn)業(yè)，通過(guò)區(qū)級(jí)組織開(kāi)會(huì)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)宣傳，經(jīng)營(yíng)主體通過(guò)績(jī)效項(xiàng)目申報(bào)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)場(chǎng)審核再上報(bào)，由農(nóng)業(yè)農(nóng)村局匯總報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室認(rèn)可后，并組織相關(guān)單位現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)。

　　（二）項(xiàng)目管理情況

　　根據(jù)文件要求，農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和相關(guān)業(yè)務(wù)單位組織相關(guān)業(yè)務(wù)股室進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)查看，并進(jìn)行初步審核，同時(shí)技術(shù)指導(dǎo)實(shí)施主體組織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)，到規(guī)定時(shí)間組織相關(guān)單位進(jìn)行5+1場(chǎng)驗(yàn)收和審核，匯報(bào)婁底市婁星區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)整區(qū)推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，具體業(yè)務(wù)由相關(guān)業(yè)務(wù)單和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處共同監(jiān)管及指導(dǎo)。

　　四、項(xiàng)目績(jī)效情況

　　(一) 項(xiàng)目完成情況分析

　　根據(jù)文件要求，項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施完成情況，我局組織的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目中的綠色認(rèn)證3個(gè)品種完成率100%；市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)16家 ，完成率200%；1個(gè)整治項(xiàng)目進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收（耕地拋荒5畝）完成率100%；完成了紅薯育苗基地（6.5畝）和示范基地（584畝）各1個(gè)，完成率100%；設(shè)施蔬菜2個(gè)，面積46.078畝，完成率100%；新增經(jīng)果林基地23個(gè)，面積2838畝，完成率92%；肉牛基地5個(gè)（其中新建1個(gè)、擴(kuò)建4個(gè)），完成率100%；新建農(nóng)產(chǎn)品加工廠5個(gè)（設(shè)施蔬菜2家，紅薯3家），完成率125%；休閑民宿6個(gè)，完成率100%；根據(jù)各特色產(chǎn)業(yè)的共同發(fā)展，在種養(yǎng)殖方面有突出的發(fā)展和帶動(dòng)效益，在區(qū)級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和幫助，重點(diǎn)支持了種植：包括水果、藥材、花卉苗木等方面23個(gè)子項(xiàng)目；養(yǎng)殖：包括肉牛、生豬、羊、雞、水產(chǎn)等6個(gè)子項(xiàng)目。

　　（二）項(xiàng)目的成本分析

　　根據(jù)各項(xiàng)目實(shí)施主體的績(jī)效項(xiàng)目申報(bào)表的成本核算，經(jīng)果林的成本是1萬(wàn)元—1.2元萬(wàn)/畝，25個(gè)申報(bào)項(xiàng)目3013畝；紅薯育苗基地和示范基地的運(yùn)行成本是1500元/畝，2個(gè)基地共計(jì)590.5畝；肉�；�地運(yùn)行成本是2萬(wàn)元—2.2萬(wàn)元/頭，5個(gè)基地共計(jì)1007頭；簡(jiǎn)易設(shè)施蔬菜基地的運(yùn)行成本是0.8萬(wàn)元—1萬(wàn)元/畝，2個(gè)基地共計(jì)46.078畝；初加工農(nóng)產(chǎn)品加工廠運(yùn)行成本是50萬(wàn)—150萬(wàn)元/個(gè)（500—1000平方米），無(wú)菌生產(chǎn)加工廠是200萬(wàn)元—500萬(wàn)元（500—1000平方米）；民宿實(shí)施主體的運(yùn)行成本是120萬(wàn)元—220萬(wàn)元/個(gè)（5-15間）；綠色認(rèn)證的運(yùn)行成本是2.5萬(wàn)元/個(gè)；市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入達(dá)500萬(wàn)元—800萬(wàn)元，資料申報(bào)運(yùn)行成本是3.5萬(wàn)元—4萬(wàn)元/個(gè)。

　　（三）項(xiàng)目的時(shí)效性分析

　　經(jīng)果林是我區(qū)從20xx年重點(diǎn)組織實(shí)施的一個(gè)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目，水果的生長(zhǎng)周期長(zhǎng)，3-5年是幼苗期，5-8年才是掛果期，前期一直是培育期，投入成本大，管理費(fèi)用高；肉牛投入周期至少在2年以上，運(yùn)營(yíng)成本高，管理成本高；紅薯、蔬菜及設(shè)施基地，投入周期1年；加工廠的投入周期一般在1-2年，2年后才能產(chǎn)生效益；綠色認(rèn)證和市級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)投入周期2年以上。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目效益分析

　　根據(jù)不同的產(chǎn)業(yè)，投入成本的不同，周期不同，管理成本不同，產(chǎn)品研發(fā)不同，宣傳不同，所產(chǎn)生的效益就不同。如經(jīng)果林的`周期長(zhǎng)，投入大，管理成本高，回效慢，但掛果期長(zhǎng)，后期維護(hù)不是特別難，投入成本也低，但高品質(zhì)的水果，后期管理要求比較高，5年后的產(chǎn)出效益只有15%左右，大約產(chǎn)值達(dá)425萬(wàn)元；肉牛2年后的出欄率只有25%左右，效益產(chǎn)出也在12%—15%之間，大約產(chǎn)值達(dá)125萬(wàn)元；紅薯因20xx年種苗的供應(yīng)慢，造成減產(chǎn)明顯，畝產(chǎn)只達(dá)到1500斤—2000斤/畝，產(chǎn)值1500元—1800元/畝，產(chǎn)值達(dá)100萬(wàn)元左右；蔬菜因雨水太多，產(chǎn)量也明顯減少，產(chǎn)值達(dá)70萬(wàn)元左右；

　　紅薯和蔬菜加工廠受季節(jié)性明顯，效益產(chǎn)出也在15%之間，產(chǎn)值達(dá)2200萬(wàn)元左右。

　　五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

　　1、經(jīng)過(guò)前期的宣傳和指導(dǎo)，區(qū)級(jí)年初組織開(kāi)會(huì)，做好動(dòng)員，鼓勵(lì)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好宣傳和發(fā)動(dòng)，現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)選好產(chǎn)業(yè)和場(chǎng)地，加強(qiáng)服務(wù)，由上到基層、到實(shí)施主體，再由實(shí)施主體根據(jù)實(shí)際情況，層層上報(bào)，減少了盲目的跟風(fēng)，盲目投資，有技術(shù)，有資本，有情懷才能做好農(nóng)業(yè)項(xiàng)目。

　　2、我們宣傳的宗旨，搞農(nóng)業(yè)項(xiàng)目就是選資源，選老板，選產(chǎn)業(yè)。

　　3、有的放矢，從我區(qū)的實(shí)際情況，結(jié)合個(gè)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)聘請(qǐng)專業(yè)團(tuán)隊(duì)跟蹤指導(dǎo)。

　　4、前期選址和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的確定，由各實(shí)施主體通過(guò)申報(bào)，匯同鄉(xiāng)鎮(zhèn)、科研院所及相關(guān)部門(mén)共同協(xié)商，科學(xué)論證，技術(shù)跟蹤，服務(wù)指導(dǎo)，做好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益預(yù)算，再進(jìn)行批量種養(yǎng)植及產(chǎn)業(yè)鏈的拉長(zhǎng)，更好的規(guī)避自然風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、重點(diǎn)突出特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡量做到我有你無(wú)，我多你少，我精你粗，提高產(chǎn)業(yè)附加值。

　　6、通過(guò)產(chǎn)業(yè)基地和加工基地的建設(shè)，通過(guò)土地流轉(zhuǎn)、基地就業(yè)、土地入股分紅等模式，為貧困人員增收解決實(shí)際問(wèn)題，對(duì)脫貧攻堅(jiān)和鞏固脫貧成果有顯著的成效。

　　六、存在的問(wèn)題

　　1、加強(qiáng)前期的規(guī)劃，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向基本一致，共同研究，共同指導(dǎo)。

　　2、制定長(zhǎng)期的扶持和發(fā)展規(guī)劃。

　　3、制定一套完整的管理制度，共同監(jiān)督產(chǎn)業(yè)發(fā)展的維護(hù)情況，有問(wèn)題及時(shí)反饋和整改。

　　4、建立完整的信任體系，監(jiān)管項(xiàng)目進(jìn)度表，及時(shí)止損。

　　七、建議和改進(jìn)措施

　　1、關(guān)于重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)扶持，連續(xù)扶持是有必要的，這樣才能扶出特色、品牌、亮點(diǎn)，為我區(qū)申報(bào)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)打好基礎(chǔ)。

　　2、配套的特色產(chǎn)業(yè)也要重點(diǎn)關(guān)注，為城郊農(nóng)業(yè)發(fā)展增添色彩。

【市政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告】相關(guān)文章：

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告10-07

預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告10-01

支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告09-09

專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告10-20

建設(shè)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告07-26

項(xiàng)目財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告10-12

部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（精選9篇）11-12

專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告11-03

資金支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告11-02