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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告
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項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告1
一、項(xiàng)目概況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)、績效指標(biāo)設(shè)定或調(diào)整情況,包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)。(見附表1)
。ǘ╉(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。
1、項(xiàng)目基本性質(zhì):常年項(xiàng)目。
2、項(xiàng)目用途:項(xiàng)目實(shí)施后能加強(qiáng)我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管,保證安全的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入市場,加快全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè),提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平,提升市場競爭力,促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和增加農(nóng)民收入。
3、項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍
一是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。涉及局市場信息科、春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)。
二是農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科和全縣鎮(zhèn)街。
三是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。涉及局法規(guī)科、黃花、春華、高橋、路口等鎮(zhèn)。
四是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
五是農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。涉及局市場信息科和全縣鎮(zhèn)街。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金安排落實(shí)分析(包括財(cái)政資金、自籌資金等)
落實(shí)縣財(cái)政項(xiàng)目資金180萬元,自籌777.4萬元,總投入957.4萬元。其中農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè),縣財(cái)政投入20萬元,項(xiàng)目單位自籌95萬元;農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè),縣財(cái)政投入,10萬元,項(xiàng)目單位自籌25萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè),縣財(cái)政投入49.2萬元,項(xiàng)目單位自籌32.4萬元;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè),縣財(cái)政投入75.8萬元,項(xiàng)目單位自籌625萬元;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì),縣財(cái)政投入25萬元。
。ǘ╉(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析(主要是指財(cái)政資金)
項(xiàng)目完成總投資180萬元,100%完成。
(三)項(xiàng)目資金管理情況分析(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析
項(xiàng)目資金按照財(cái)務(wù)制度?顚S茫瑖(yán)格落實(shí)項(xiàng)目責(zé)任人制度,執(zhí)行過程中未出現(xiàn)違規(guī)行為。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織情況(包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等)分析
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)中長沙縣農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管追溯系統(tǒng)項(xiàng)目采用單一來源采購;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為工作經(jīng)費(fèi);農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)經(jīng)費(fèi)為項(xiàng)目建設(shè)扶持資金;農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)為獎(jiǎng)勵(lì)資金。各項(xiàng)目12月均按時(shí)完成項(xiàng)目建設(shè),并驗(yàn)收。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況(包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況)分析
項(xiàng)目實(shí)行一把手責(zé)任制。局計(jì)審科、法規(guī)科和市場信息科成立項(xiàng)目督導(dǎo)檢查工作小組,不定期對(duì)項(xiàng)目執(zhí)行單位進(jìn)度情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查,對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的`問題及時(shí)督促整改,確保了項(xiàng)目按時(shí)保質(zhì)完成。
四、項(xiàng)目績效情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析
20xx年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作力度不斷加強(qiáng),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全責(zé)任制有效落實(shí),日常監(jiān)督管理不斷強(qiáng)化,整體工作水平不斷提升。20xx年農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢測合格率99.6%,比20xx年農(nóng)殘檢測合格率97.5%,同比提高2.1%;無公害、綠色食品和有機(jī)食品認(rèn)證有效證書為177個(gè),認(rèn)證面積和數(shù)量位居全省首位;在全省率先建立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管平臺(tái),農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源體系試點(diǎn)取得成效;“國家級(jí)出口食品農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)”通過20xx年度復(fù)檢驗(yàn)收;獲評(píng)“湖南省三品一標(biāo)示范縣”;創(chuàng)建“長沙市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)”9個(gè),全部通過驗(yàn)收。群眾對(duì)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全滿意度明顯提高,全年沒有發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。
1、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范鎮(zhèn)建設(shè)。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)有創(chuàng)建方案、常年開展抽樣檢測、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)好、基地按“三品”標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、各類生產(chǎn)檔案記錄齊全、全年無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故等。春華鎮(zhèn)和金井鎮(zhèn)為市級(jí)示范鎮(zhèn)建設(shè)考核長沙縣排名前二名,同時(shí)春華鎮(zhèn)還是全縣鮮食水果樣板示范鎮(zhèn)。
2、農(nóng)業(yè)投入品保障體系建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施單位(長沙創(chuàng)嘉農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)有限公司)與42家農(nóng)產(chǎn)品基地簽定了農(nóng)業(yè)投入品購銷協(xié)議,銷往基地所有農(nóng)業(yè)投入品價(jià)格采取低于市場價(jià)格10%~20%統(tǒng)一配送至基地。20xx年農(nóng)業(yè)投入品基地配送額為 881830元。
3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯體系建設(shè)。按計(jì)劃進(jìn)度按時(shí)完成了農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全追溯平臺(tái)建設(shè),并投入使用。項(xiàng)目單位(湖南中天凱順農(nóng)業(yè)連鎖有限公司和長沙美豐農(nóng)資連鎖有限公司)18家農(nóng)藥經(jīng)銷點(diǎn)全部完成追溯硬件安裝并參加了操作培訓(xùn),基本能熟悉軟件操作。
4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范基地建設(shè)。湖南回龍湖現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技有限公司等13個(gè)項(xiàng)目實(shí)施單位均獲得“三品”認(rèn)證或三品企業(yè)基地;近年來無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故;近年來國省市檢和縣級(jí)例行監(jiān)測均合格;開展農(nóng)殘自檢或送檢;生產(chǎn)檔案記錄齊全;組織安全生產(chǎn)培訓(xùn);有自有品牌或包裝標(biāo)識(shí)。全部完成項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)。
5、農(nóng)產(chǎn)品基地自檢獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)長沙金明蔬菜專業(yè)合作社等17個(gè)農(nóng)產(chǎn)品基地自檢達(dá)到200批次以上的予以獎(jiǎng)勵(lì)。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論(詳見附表2)。
項(xiàng)目資金落實(shí),實(shí)施順利,管理規(guī)范,按時(shí)保質(zhì)完成。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告2
一、項(xiàng)目支出基本情況
2022年度,我局納入項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控范圍的項(xiàng)目共27個(gè),年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元,其中公用經(jīng)費(fèi)224.48萬元,部門項(xiàng)目支出632萬元,公共項(xiàng)目支出256254.92萬元。
部門項(xiàng)目共8個(gè),分別為:市城管委工作經(jīng)費(fèi)、小城鎮(zhèn)管理經(jīng)費(fèi)、西中心辦公用房租賃及運(yùn)行費(fèi)、臨聘企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部經(jīng)費(fèi)、生活垃圾分類展示館運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組辦公經(jīng)費(fèi)、文明創(chuàng)建、餐廚垃圾處理展示館運(yùn)行費(fèi)。
公共項(xiàng)目共18個(gè),分別為:“四精五有”城管項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng);橋隧維護(hù)管理專項(xiàng);路燈電費(fèi)管理維護(hù)支出;交通隔離設(shè)施維護(hù)維修;城管綜合整治專項(xiàng);信息采集員經(jīng)費(fèi);五一大道(火車站-袁家?guī)X)兩廂擺花及維護(hù)管理經(jīng)費(fèi);五區(qū)環(huán)衛(wèi)、市政(道路)、園林維護(hù)費(fèi);生活垃圾分類減量獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi);生活垃圾、污泥處理服務(wù)費(fèi);滲瀝液(污水)處理廠運(yùn)行服務(wù)費(fèi);生活中轉(zhuǎn)服務(wù)費(fèi);餐廚垃圾收運(yùn)補(bǔ)貼;垃圾場周邊維穩(wěn)和補(bǔ)助經(jīng)費(fèi);燈飾亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi);城管應(yīng)急經(jīng)費(fèi);一線環(huán)衛(wèi)工人傷亡救助資金;城管協(xié)管員經(jīng)費(fèi)。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
1、收集分析績效信息。組織各業(yè)務(wù)處室及局屬單位對(duì)照市財(cái)政局批復(fù)的預(yù)算和績效目標(biāo),以績效目標(biāo)完成情況為重點(diǎn),收集相關(guān)績效監(jiān)控信息,對(duì)偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析,對(duì)全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)測,并對(duì)存在問題、原因及擬采取的改進(jìn)措做出說明。
2、組織開展重點(diǎn)抽查。針對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場核查、查閱相關(guān)資料核實(shí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度的實(shí)際情況。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年度,我局納入績效運(yùn)行監(jiān)控的項(xiàng)目支出年初預(yù)算安排共計(jì)257111.4萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)為130173.38萬元,執(zhí)行率為50.63%。具體如下:
1、公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排224.48萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)88.16萬元,執(zhí)行率為39.27%。
2、部門項(xiàng)目年初預(yù)算安排632萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)292.21萬元,執(zhí)行率為46.24%。
3、公共項(xiàng)目年初預(yù)算安排256254.92萬元,截至6月份執(zhí)行數(shù)129793.01萬元,執(zhí)行率為50.65%。
。ǘ╉(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
1、截止到6月底,1個(gè)項(xiàng)目今年已終止,其余項(xiàng)目按進(jìn)度執(zhí)行,績效運(yùn)行情況良好。
2、通過對(duì)各項(xiàng)目的績效運(yùn)行監(jiān)控,城市管理各項(xiàng)工作完成較好。
。1)根據(jù)市政府、市城管委的工作部署,按照“四精五有”要求和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),依法依規(guī)按程序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
。2)保障橋梁隧道運(yùn)行良好,整潔暢行;加大力度排查治理橋梁隧道安全隱患。
。3)通過信息采集,及時(shí)發(fā)現(xiàn)了城市管理問題,減少了資源的過度分散和浪費(fèi),尤其是在“六個(gè)到位 六個(gè)嚴(yán)格”“市容環(huán)境典型問題普查”等問題上,提供了大量數(shù)據(jù)支撐,使得問題得到很好很快處置。
(4)以小區(qū)為重點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)定時(shí)定點(diǎn)、集中投放工作,在2021年已建600余個(gè)垃圾分類集中投放點(diǎn)(廂房)的`基礎(chǔ)上2022年計(jì)劃再建500個(gè),切實(shí)改善小區(qū)環(huán)境,從源頭提升分類成效。聚焦“全民分類”目標(biāo),把“全面動(dòng)員”作為今年垃圾分類工作的四大重點(diǎn)任務(wù)之一,提高全市居民的垃圾分類意識(shí),深入推進(jìn)生活垃圾分類工作。
(5)長沙市生活垃圾全量焚燒、餐廚垃圾收集全覆蓋,做到日產(chǎn)日清;垃圾中轉(zhuǎn)場有效解決了長沙“垃圾圍城”的現(xiàn)實(shí)問題,滲瀝液全量達(dá)標(biāo)處理。實(shí)現(xiàn)了垃圾處理“減量化、無害化、資源化”的目標(biāo)。
。6)全面提高了全市交通隔離設(shè)施管理,以品質(zhì)長沙為目的、規(guī)章制度為保障,實(shí)施交通隔離設(shè)施日常維護(hù)和清洗工作,使管理工作專業(yè)化、精細(xì)化,立足公益,創(chuàng)造社會(huì)效益。
(7)根據(jù)日常調(diào)度和定期檢查情況,路燈電費(fèi)維護(hù)管理項(xiàng)目和亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目在產(chǎn)出數(shù)量、質(zhì)量和時(shí)效方面均達(dá)到年度目標(biāo)值要求,城市功能和景觀照明設(shè)施正常運(yùn)行,效果良好,滿足目標(biāo)要求。
四、存在問題及其原因
一是部分項(xiàng)目受審批手續(xù)及新冠疫情影響等原因?qū)е逻M(jìn)度較慢;二是部分項(xiàng)目正在進(jìn)行前期工作,暫未開工,導(dǎo)致績效目標(biāo)執(zhí)行力偏低;三是因工作相關(guān)要求,個(gè)別項(xiàng)目需在年底進(jìn)行驗(yàn)收、考核、匯總申報(bào),合同約定支付條款等原因,導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行未完成50%。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、根據(jù)市委、市政府的工作部署與要求,強(qiáng)化統(tǒng)籌、定期調(diào)度、通報(bào)情況、聽取意見、分析原因、解決問題,加大督查力度,嚴(yán)格考核兌現(xiàn),聯(lián)合市政府督查室、市財(cái)政局等部門開展專項(xiàng)督查,推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、任務(wù)落實(shí),加快推進(jìn)各類項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度,推動(dòng)未開工的項(xiàng)目盡快開工,已開工的項(xiàng)目在保證質(zhì)量安全的前提下加快施工進(jìn)度,確保年底完成目標(biāo)任務(wù)。
2、加強(qiáng)日常管理工作,嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)制度和政策文件精神,進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度,提升管理效能,不斷的完善和改進(jìn)日常管理和考核的不足之處。
3、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化,實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評(píng)價(jià)全流程監(jiān)督與控制,規(guī)范專項(xiàng)資金管理,提高專項(xiàng)資金的使用效益。
4、加強(qiáng)對(duì)信息采集工作調(diào)度,確保正常情況下,每月采集量符合目標(biāo)值。當(dāng)出現(xiàn)極端惡劣天氣及防控疫情時(shí),需在保證人員安全的情況下,開展有重點(diǎn)有針對(duì)性的信息采集。協(xié)助項(xiàng)目公司組織專業(yè)性的安全知識(shí)講座,提高安全意識(shí),并建立安全事故預(yù)防和處置機(jī)制,使采集人員人身安全得到有效保障。
5、全市新增路燈約2萬盞,老舊路燈配電設(shè)施逐年增加,隨著LED燈具等新材料新技術(shù)的推廣使用,以及2021年“一江兩岸”城市提質(zhì)工程(二期)的完工,投入運(yùn)營維護(hù)和電費(fèi)支出的路燈和景觀亮化設(shè)施數(shù)量大幅增加,全市路燈和景觀亮化的運(yùn)營維護(hù)費(fèi)、電費(fèi),以及工程車輛和專業(yè)設(shè)備的采購租賃費(fèi)、材料檢測費(fèi)等存在較大缺口。建議由市財(cái)政投資評(píng)審中心重新審核路燈及景觀亮化維護(hù)經(jīng)費(fèi)預(yù)算,增加維護(hù)經(jīng)費(fèi)投入,保障城市照明維護(hù)管理效果,不斷提升維護(hù)管理品質(zhì);增加城市功能和景觀照明電費(fèi)的預(yù)存資金保障,進(jìn)一步完善全市路燈和景觀亮化電費(fèi)預(yù)存預(yù)付流程,優(yōu)化電費(fèi)支付和審核手續(xù),確保電費(fèi)支付及時(shí)、高效,保障城市功能和景觀照明運(yùn)行效果。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告3
一、項(xiàng)目概況
(一)基本情況
1、簡要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的和意義。
2、說明項(xiàng)目主管部門(單位)在該項(xiàng)目管理中的職能。
3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。
4、資金管理辦法制定情況,資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。
5、資金分配的原則及考慮因素,資金分配結(jié)果。
(二)項(xiàng)目績效目標(biāo)。
1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。
2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo),包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。
3、分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符,申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。
。ㄈ╉(xiàng)目自評(píng)步驟及方法
說明項(xiàng)目績效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。
二、項(xiàng)目資金到位及使用情況
(一)項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況。
說明項(xiàng)目資金申報(bào)、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。
。ǘ┵Y金計(jì)劃、到位及使用情況(可用表格形式反映)
1、資金計(jì)劃。
在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上,分項(xiàng)目大類或市(州)分別說明各類資金計(jì)劃情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金(包括銀行貸款及其他資金等)。
2、資金到位。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況,包括中央、省、市(州)、縣(市、區(qū))財(cái)政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對(duì),并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時(shí)性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評(píng)價(jià),對(duì)未到位或到位不及時(shí)的`情況作出分析說明。
3、資金使用。
匯總統(tǒng)計(jì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市(州)統(tǒng)計(jì)資金支出情況,并對(duì)資
金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析,包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符,并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。
。ㄈ╉(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況
總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位財(cái)務(wù)管理制度是否健全,是否嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,賬務(wù)處理是否及時(shí),會(huì)計(jì)核算是否規(guī)范等。
三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況
結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法,重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評(píng)價(jià),并對(duì)自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。
。ㄒ唬╉(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。
。ǘ╉(xiàng)目管理情況。
項(xiàng)目制度建設(shè)情況;結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn),總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。
(三)項(xiàng)目監(jiān)管情況。
說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。
四、目標(biāo)完成情況
(一)目標(biāo)完成任務(wù)量
對(duì)照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo),對(duì)截止評(píng)價(jià)時(shí)點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較,評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù),應(yīng)分析說明原因。
。ǘ┠繕(biāo)完成質(zhì)量
對(duì)照預(yù)定績效目標(biāo),評(píng)價(jià)項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。
。ㄈ┠繕(biāo)完成進(jìn)度
對(duì)照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo),應(yīng)分析說明原因。
五、項(xiàng)目效果情況
對(duì)照預(yù)定績效目標(biāo),結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo),對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評(píng)價(jià),如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個(gè)方面。
六、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評(píng)價(jià)重點(diǎn)及管理辦法等要求,圍繞項(xiàng)目決
策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個(gè)方面對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行總體評(píng)價(jià)。
(二)存在的問題
結(jié)合自評(píng)情況,分析項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的困難、問題及原因。
。ㄈ┫嚓P(guān)建議
針對(duì)項(xiàng)目自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題,提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告4
為確實(shí)做好20xx年度專項(xiàng)資金績效自評(píng)工作,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《宜章縣財(cái)政局關(guān)于開展縣級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng)和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財(cái)績字〔20xx〕46號(hào))文件精神,結(jié)合實(shí)際,我單位組織成立了績效評(píng)價(jià)工作小組,評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目,收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料,并根據(jù)各部門(股室)報(bào)送的績效自評(píng)材料進(jìn)行分析、總結(jié),現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下:
一、專項(xiàng)概況
20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作,較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),取得了較好的社會(huì)效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途,本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng):
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。
這2個(gè)項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目,資金來源為年初財(cái)政預(yù)算或年中財(cái)政預(yù)算追加。
二、專項(xiàng)資金使用及管理情況
我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元,其中用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。
20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協(xié)管支出2萬元,主要用于社區(qū)、居委會(huì)房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。
2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行,資金的使用全部實(shí)行專賬管理,?顚S茫瑖(yán)格把關(guān),整個(gè)項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財(cái)政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查,嚴(yán)格人員作風(fēng),不存在違規(guī)違法的問題。各個(gè)項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符,績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成,未逾期。
三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況
我單位2個(gè)大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃,完成了年度績效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行,建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的.管理機(jī)制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會(huì)公眾的好評(píng)100%。
四、專項(xiàng)績效情況分析
我單位20xx年2個(gè)大專項(xiàng),從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益,6項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)得分都很高,總分達(dá)到97分。
1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分):項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求,設(shè)定的績效目標(biāo)合理,績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(shí)(8分):資金落實(shí)到位情況良好
3、業(yè)務(wù)管理(9分):管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。
4、財(cái)務(wù)管理(20分):管理制度健全、資金使用合規(guī)、財(cái)務(wù)監(jiān)控有效。
5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分):項(xiàng)目完成率100%、完成及時(shí)率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項(xiàng)目效益(19分):項(xiàng)目實(shí)施對(duì)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益好,是發(fā)展民生、改善民生需要,使得區(qū)域內(nèi)住房的保障,為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件,生態(tài)效益都較好,可持續(xù)影響對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會(huì)公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查,對(duì)能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定,對(duì)進(jìn)展緩慢,預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目,及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施,確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
六、意見及建議
1、進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法。
2、按照財(cái)政支出績效管理的要求,建立科學(xué)的財(cái)政資金效益考評(píng)制度體系,不斷提高財(cái)政資金使用管理的水平和效率。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告5
根據(jù)長沙市財(cái)政局《關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展2022年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知》(長財(cái)績﹝2022﹞5號(hào)),長沙市交通運(yùn)輸局扎實(shí)開展了預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾偏,進(jìn)一步提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益,確?冃繕(biāo)高質(zhì)量完成,現(xiàn)將相關(guān)情況報(bào)告如下。
一、項(xiàng)目支出基本情況
根據(jù)單位職能職責(zé)及目標(biāo)考核要求,長沙市交通運(yùn)輸局2022年申報(bào)部門預(yù)算項(xiàng)目共有32個(gè),資金共計(jì)2931.76萬元,其中財(cái)政撥款2931.76萬元,其他資金0萬元。包括辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)、交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)、交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)、交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)、公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)、道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)、長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)、教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸信息化管理、統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)、安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)、道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)、公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)及安全費(fèi)、違法車輛暫扣停車費(fèi)、執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)、執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)、執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)、交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)、質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)、交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)、長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)、機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)、交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)。2022年市財(cái)政批復(fù)的長沙市交通運(yùn)輸局公共項(xiàng)目共有4個(gè),資金共計(jì)107030萬元,其中財(cái)政撥款107030萬元,其他資金0萬元。包括城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金、長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金、長沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金、水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)。另批復(fù)了長沙磁浮工程PPP項(xiàng)目26680萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
。ㄒ唬└叨戎匾,及時(shí)安排部署
7月初擬定了《關(guān)于報(bào)送2022年1-6月預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表的通知》,建立了由局計(jì)統(tǒng)處牽頭,業(yè)務(wù)處室配合,各局屬單位為主體的分工協(xié)作機(jī)制,組織各局屬單位、機(jī)關(guān)各處室對(duì)照年初設(shè)定的績效目標(biāo),自行開展績效監(jiān)控,由長沙市交通運(yùn)輸局匯總監(jiān)控結(jié)果后報(bào)市財(cái)政局審核。
(二)深入分析,筑牢監(jiān)控基礎(chǔ)
在年初批復(fù)的績效目標(biāo)基礎(chǔ)上,分別對(duì)項(xiàng)目情況進(jìn)行充分了解,以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為核心內(nèi)容,圍繞1-6月份績效目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目實(shí)施情況、預(yù)算執(zhí)行情況、全年預(yù)計(jì)完成情況以及偏差原因五個(gè)方面展開分析,逐一填寫績效監(jiān)控情況表,全面掌握項(xiàng)目實(shí)施情況及存在的問題,撰寫績效監(jiān)控報(bào)告,為做好績效監(jiān)控奠定基礎(chǔ)。
。ㄈ﹨R總分析,加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用
加強(qiáng)對(duì)各局屬單位監(jiān)控工作的指導(dǎo),規(guī)范填報(bào)格式,明確報(bào)告要素,確保填報(bào)準(zhǔn)確,內(nèi)容完備,對(duì)上報(bào)的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報(bào)告從格式上把關(guān),從內(nèi)容上加強(qiáng)核實(shí),確保報(bào)告內(nèi)容客觀公正,真實(shí)準(zhǔn)確。目前長沙市交通運(yùn)輸局已完成全部項(xiàng)目的監(jiān)控工作,并進(jìn)行匯總分析,下一步將強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用,結(jié)合項(xiàng)目的具體情況,對(duì)支出進(jìn)度慢和偏離目標(biāo)的項(xiàng)目進(jìn)行督促整改,確?冃繕(biāo)如期實(shí)現(xiàn),不斷提高財(cái)政資金運(yùn)行效率。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1.辦公大樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為370萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬元,執(zhí)行率為54.52%;
2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為171.21萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬元,執(zhí)行率為34%;
3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為303.29萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬元,執(zhí)行率為15.91%;
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;
5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為157萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬元,執(zhí)行率為24.77%;
6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%;
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為95萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬元,執(zhí)行率為35.96%;
8.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為43萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬元,執(zhí)行率為55.84%;
9.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為10萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬元,執(zhí)行率為40.2%;
10.教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為6萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬元,執(zhí)行率為34.17%;
11.道路運(yùn)輸信息化管理年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為75萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬元,執(zhí)行率為4.08%;
12.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為42萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬元,執(zhí)行率為25%;
13.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為130萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬元,執(zhí)行率為6.19%;
14.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬元,執(zhí)行率為32.35%;
15.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為129萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬元,執(zhí)行率為27.08%;
16.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為41.78萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬元,執(zhí)行率為19.89%;
17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為76.22萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬元,執(zhí)行率為41.04%;
18.培訓(xùn)及安全費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為60萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬元,執(zhí)行率為5.02%;
19.違法車輛暫扣停車費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為142.5萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬元,執(zhí)行率為50%;
20.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為235萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬元,執(zhí)行率為38.01%;
21.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為46.5萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬元,執(zhí)行率為52.39%;
22.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為100萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬元,執(zhí)行率為5.2%;
23.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為102萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬元,執(zhí)行率為6.37%;
24.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為149萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬元,執(zhí)行率為70.79%;
25.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為20萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;
26.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為47.3萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬元,執(zhí)行率為53.57%;
27.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為4.3萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;
28.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為3萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0%;
29.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為19.67萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元,執(zhí)行率為0;
30.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為117.66萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬元,執(zhí)行率為0.08%;
31.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為67.9萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬元,執(zhí)行率為27.23%;
32.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為44.43萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬元,執(zhí)行率為29.15%;
33.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為56030萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬元,執(zhí)行率為36%;
34.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26000萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬元,執(zhí)行率為16.9%;
35.長沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為23000萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬元,執(zhí)行率為61.33%;
36.長沙磁浮工程PPP項(xiàng)目年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為26680萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬元,執(zhí)行率為70%;
37.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng)年初預(yù)算批復(fù)數(shù)為2000萬元,1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬元,執(zhí)行率為24.9%;
(二)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
1.辦公大樓運(yùn)行費(fèi):①局辦公大樓運(yùn)行正常,水、電、氣有效保障,維修工作有序推進(jìn),保障了機(jī)關(guān)大樓正常運(yùn)行和人員辦公基礎(chǔ)條件;②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機(jī)電設(shè)備管理、公共區(qū)域及其設(shè)施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會(huì)務(wù)服務(wù)、綠化管理、服務(wù)受理等工作。
2.交通項(xiàng)目業(yè)務(wù)工作專項(xiàng):①開展黨組(黨委)理論中心組集體學(xué)習(xí)3次,組織自學(xué)3次,進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部理論水平和履職能力;②開展局機(jī)關(guān)支部工作督查,召開黨建工作會(huì)議和黨群聯(lián)席會(huì)議,及時(shí)對(duì)“三會(huì)一課”等支出工作開展情況進(jìn)行了檢查監(jiān)督;③計(jì)劃下半年開展選調(diào)工作,選調(diào)4名工作人員、2名政府雇員,充實(shí)干部隊(duì)伍;④拍攝交通運(yùn)輸部“強(qiáng)國有我 開路先鋒—慶祝建團(tuán)100周年交通大聯(lián)播”、恰同學(xué)少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻,更好地展示了局機(jī)關(guān)文明創(chuàng)建成果。
3.交通運(yùn)輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項(xiàng):①按照“三公”經(jīng)費(fèi)有關(guān)政策要求,對(duì)照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出,做好了公務(wù)用車管理工作;②扎實(shí)開展檔案管理工作,及時(shí)完成檔案整理,達(dá)到了進(jìn)市檔案館標(biāo)準(zhǔn);③收轉(zhuǎn)處置網(wǎng)絡(luò)輿情185條,及時(shí)妥處公共交通行業(yè)安全、服務(wù)質(zhì)量等重點(diǎn)輿情,做好了輿論宣傳和輿情引導(dǎo)工作,維護(hù)了交通運(yùn)輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定;④所有行政審批事項(xiàng)均在承諾時(shí)限內(nèi)完成審批,切實(shí)做到了行政審批事項(xiàng)一件事一次辦,深入推進(jìn)了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務(wù);⑤未發(fā)生較大以上安全事故;⑥計(jì)劃9月份組織實(shí)施安全培訓(xùn),提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識(shí)和管理能力,強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理;⑦認(rèn)真開展了合同合法性審查,簽訂合同無違法情況,對(duì)行政行為進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),防范行政風(fēng)險(xiǎn),開展政策文件合法性和公平競爭審查,經(jīng)多方協(xié)調(diào),將《長沙市城市公共客運(yùn)條例》修訂工作納入我市2022年立法計(jì)劃,為公共客運(yùn)行業(yè)依法管理提供制度保障,制定《長沙市交通運(yùn)輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法(試行)》,進(jìn)一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程,提升執(zhí)法工作水平;⑧按省交通運(yùn)輸廳統(tǒng)一部署,與省交通醫(yī)院合作,派醫(yī)生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡,對(duì)進(jìn)出長沙港船舶及船員進(jìn)行血吸蟲病的查驗(yàn)和化療等工作。
4.交通系統(tǒng)培訓(xùn)專項(xiàng):上半年因疫情原因暫未外出培訓(xùn),根據(jù)市政府《關(guān)于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓(xùn)班的請示》的批示,計(jì)劃7-9月開展培訓(xùn)。
5.交通統(tǒng)計(jì)、工會(huì)、宣傳專項(xiàng):①部署開展了全市交通運(yùn)輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動(dòng),向行業(yè)相關(guān)單位撥付慰問金、發(fā)放慰問物資;②開展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動(dòng),積極組隊(duì)參加了省交通運(yùn)輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會(huì)四球聯(lián)賽、組織局機(jī)關(guān)干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動(dòng)儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務(wù)植樹活動(dòng);③已下達(dá)2022年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃的通知,并配合市審計(jì)局做好了2021年度預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)和長沙市2019年至2021年交通專項(xiàng)資金管理使用情況的專項(xiàng)審計(jì);④上年度統(tǒng)計(jì)年度資料匯編正在加緊整理;⑤已完成上年度市級(jí)財(cái)政資金績效自評(píng);⑥做好了建設(shè)國家綜合交通樞紐、強(qiáng)省會(huì)、愛心護(hù)考、地鐵6號(hào)線開通試運(yùn)營等系列宣傳報(bào)道工作;⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉(zhuǎn)載信932條,網(wǎng)站平均每天更新信息5條,做到了信息及時(shí)公開率100%,實(shí)時(shí)更新率100%,不同類型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi):保證了紀(jì)檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設(shè)備等,確保了紀(jì)檢組工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
7.公路水路自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查專項(xiàng):①嚴(yán)格按照上級(jí)要求,組織各區(qū)縣(市)完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個(gè)在建和營運(yùn)的千噸級(jí)及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核,確保全市普查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和規(guī)范性;②通過匯總統(tǒng)計(jì)各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細(xì)表,掌握了近十年重點(diǎn)隱患情況;③組織技術(shù)支撐單位按區(qū)縣、路線整理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)情況,形成風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和高邊坡分布圖,查明公路路段抗災(zāi)能力和減災(zāi)能力,切實(shí)做到了重點(diǎn)隱患應(yīng)查盡查;④組織技術(shù)單位加快成果轉(zhuǎn)換,將普查成果矢量化,形成電子地圖圖層,為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
8.城市公共交通發(fā)展專項(xiàng)資金:①純電動(dòng)公交車占公交車總量的比例達(dá)到50%,新增及調(diào)整優(yōu)化公交線路達(dá)到26條;②公交服務(wù)質(zhì)量考評(píng)線路覆蓋率100%;③彌補(bǔ)了公交運(yùn)營虧損,保障主城區(qū)公交正常運(yùn)營;④發(fā)展城市公共交通,滿足了廣大市民出行需求,緩解了城市道路擁堵,提供高質(zhì)量公交服務(wù),城區(qū)具備開行公交車條件的區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋;⑤公交行業(yè)服務(wù)質(zhì)量保持較高水平,打造了一支綜合素質(zhì)高、技能過硬、服務(wù)意識(shí)強(qiáng)的司乘人員隊(duì)伍;⑥加強(qiáng)推廣純電動(dòng)公交車,提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁,提升主城區(qū)500米公交站點(diǎn)覆蓋率,引導(dǎo)公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行,通過公共交通工具減排減少空氣污染;⑦落實(shí)城市綠色貨運(yùn)配送發(fā)展資金支持,2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬元;⑧2022年巡游出租車推廣純電動(dòng)車工作正在進(jìn)行,比亞迪公司已陸續(xù)供車;⑨進(jìn)一步加強(qiáng)了數(shù)據(jù)匯集,開展人工智能在視頻識(shí)別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運(yùn)力方面的應(yīng)用研究,提高了交通信息化水平,提高交通運(yùn)行監(jiān)測的可視化能力和事前預(yù)防水平,切實(shí)促進(jìn)了長沙綜合交通運(yùn)輸體系建設(shè)。
9.長沙農(nóng)村公路建設(shè)專項(xiàng)資金:①已下達(dá)鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質(zhì)改造專項(xiàng)計(jì)劃514公里,安排市級(jí)補(bǔ)助資金10289萬元;②完成農(nóng)村公路新改建任務(wù)352.7公里,為年度目標(biāo)任務(wù)600公里的58.8%;③已完成農(nóng)村公路項(xiàng)目總投資3.2億元,為年度目標(biāo)任務(wù)5.2億元的61.5%;④對(duì)2021年農(nóng)村公路建設(shè)與養(yǎng)護(hù)計(jì)劃完成情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查,進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)程序及資金使用,核查項(xiàng)目進(jìn)度,為后續(xù)計(jì)劃鋪排提供依據(jù);⑤推動(dòng)農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作,出臺(tái)了《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革實(shí)施方案》和《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護(hù)體制改革試點(diǎn)工作方案》;⑥組織指導(dǎo)寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國、省級(jí)示范縣申報(bào);望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)申報(bào)的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報(bào)國家級(jí)“最美農(nóng)村路”。
10.長沙干線公路建設(shè)專項(xiàng)資金:①完成投資10.52億元,為目標(biāo)任務(wù)的71%;②干線公路建設(shè)新開工項(xiàng)目完成前期工作4個(gè),為目標(biāo)任務(wù)的80%;③干線公路養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目完成33個(gè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù),為目標(biāo)任務(wù)的97%;④質(zhì)量滿足工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);完成了市級(jí)受監(jiān)項(xiàng)目質(zhì)量抽檢,形成了檢測報(bào)告;⑤迎接了省交通運(yùn)輸廳國省干線公路半年度督查考核,情況較好;⑥成本控制在項(xiàng)目設(shè)計(jì)批復(fù)概算內(nèi);⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標(biāo);⑧2022年1-6月普通公路建設(shè)攻堅(jiān)克難,暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn);⑨隨著國省干線等基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善,將有效改善路網(wǎng)結(jié)構(gòu),服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)地方旅游發(fā)展。
11.長沙磁浮工程PPP項(xiàng)目:①截止至2022年6月30日,長沙磁浮快線各項(xiàng)指標(biāo)按目標(biāo)要求完成情況良好,符合考核標(biāo)準(zhǔn)。②日均客流量受疫情及線路開岔停運(yùn)影響增長率為-36.5%,運(yùn)行圖兌現(xiàn)率99.99%,列車正點(diǎn)率99.99%,未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運(yùn)營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作,架修工作并配合了磁浮東延線建設(shè)工作;⑤切實(shí)強(qiáng)化了日常生產(chǎn)及運(yùn)營安全管理,全面落實(shí)了“安全生產(chǎn)月”有關(guān)工作及“大整治百日攻堅(jiān)”行動(dòng);⑤提升了客運(yùn)服務(wù)質(zhì)量,有序做好了停運(yùn)及恢復(fù)運(yùn)營的各項(xiàng)工作。
12.水運(yùn)建設(shè)發(fā)展專項(xiàng):①打造鋼制躉船、購買智能化航標(biāo)計(jì)劃正在穩(wěn)步推進(jìn),完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力;②預(yù)計(jì)將在汛期結(jié)束后9月份啟動(dòng)航道疏浚整治工程,整體工程完工后將嚴(yán)格按要求驗(yàn)收;③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作,持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力;④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計(jì)為1113次,進(jìn)一步加強(qiáng)了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。
13.道路運(yùn)輸從業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)、資料費(fèi):①機(jī)動(dòng)車駕駛培訓(xùn)學(xué)員全年計(jì)劃招生200000人,1-6年實(shí)際招生127778人,完成計(jì)劃的63.89%;②道路運(yùn)輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計(jì)劃8000人,1-6月完成4939人,完成計(jì)劃的61.74%;③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計(jì)劃10000人,1-6月完成10583人,完成計(jì)劃的105.83%。
14.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護(hù)費(fèi):駕培信息化管理系統(tǒng)正常運(yùn)行,運(yùn)用信息化管理手段,提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長再教育費(fèi)用及行業(yè)管理經(jīng)費(fèi):①已舉辦駕培行業(yè)工作會(huì)議,總結(jié)2021年駕培行業(yè)管理工作情況,表彰先進(jìn),布署2022年駕培行業(yè)工作任務(wù);②舉辦了針對(duì)駕培機(jī)構(gòu)的“禁毒宣傳進(jìn)萬家”主題宣講活動(dòng);③對(duì)駕培機(jī)構(gòu)宣傳新的`行業(yè)管理法律法規(guī)。
16.安全事務(wù)管理及服務(wù)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi):①召開安全生產(chǎn)專題調(diào)度部署會(huì)11次,共開展安全檢查66次,出動(dòng)人員435人次,檢查企業(yè)178家,交辦問題隱患及提出工作建議123個(gè),發(fā)出天氣預(yù)警、事故警示、安全駕駛信息111條,開展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒?dòng),發(fā)放宣傳資料3200冊,督促“兩客一!边`章車輛停運(yùn)50臺(tái)次,組織開展“兩類人”安全考核8場,通過1208人;②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務(wù)質(zhì)量考核工作如期完成。2021年度質(zhì)量信譽(yù)考核工作全面啟動(dòng),20家巡游出租汽車經(jīng)營單位、37家道路客運(yùn)企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)企業(yè)、5家客運(yùn)站場、已完成考核初評(píng)。
17.行業(yè)管理及市場調(diào)查經(jīng)費(fèi):①春運(yùn)期間累計(jì)完成道路運(yùn)輸客運(yùn)量153.77萬人次,市內(nèi)交通出行客運(yùn)量共計(jì)1.28億人次,圓滿完成春運(yùn)各項(xiàng)任務(wù)。②優(yōu)化調(diào)整公交線路5條,配合做好地鐵6號(hào)線公交接駁現(xiàn)場勘查和方案制定工作;③參與公交服務(wù)質(zhì)量考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法修訂和站亭牌提質(zhì)提檔整體規(guī)劃方案起草,完成各類補(bǔ)貼初審共計(jì)約6338.78萬元;④推進(jìn)出租車行業(yè)調(diào)研,收集反映情況共10類78條次,已逐項(xiàng)研究形成調(diào)研報(bào)告;⑤開展“兩客一危”行業(yè)、“百企萬人 爭先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動(dòng),截至目前,線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人,完成學(xué)習(xí)58萬題次;⑥協(xié)助道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)成立籌備工作,5月26日市道路貨運(yùn)協(xié)會(huì)正式揭牌。
18.道路運(yùn)輸信息化管理:①保障了黎托信息化平臺(tái)運(yùn)行良好,為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會(huì)服務(wù)上發(fā)揮了重要作用;②完成了1-6月份長沙市“兩客一!避囕v和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測工作:上半年,共制作了11883余份各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)監(jiān)測文件表格,總?cè)萘抗?.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容,每日提交各類報(bào)表6份,共1148份日報(bào)表;每周提交統(tǒng)計(jì)報(bào)表5份,共130份周度報(bào)表;每月提交分析報(bào)表25份,共154份月度分析報(bào)表,半年內(nèi)總計(jì)提交相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)1432份報(bào)表;③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護(hù)工作,上半年共推動(dòng)474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對(duì)接,上傳數(shù)據(jù)143.9萬條。
19.從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi):①上半年,共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓(xùn)工作;②組織開展“兩類人”安全考核8場,通過1208人。
20.道路運(yùn)輸證牌工本費(fèi):上半年,共完成1516塊臨時(shí)客運(yùn)標(biāo)志牌、17369張出租車服務(wù)監(jiān)督卡、17318張客運(yùn)企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。
21.公交事務(wù)中心辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi):上半年,中心開展了辦公樓隱患排查工作,同時(shí),按期支付辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi),做好了辦公樓各項(xiàng)運(yùn)行維護(hù)工作。
22.統(tǒng)計(jì)調(diào)查經(jīng)費(fèi):①完成了2021年統(tǒng)計(jì)資料匯編工作,并制作匯編資料一本;②組織55家貨運(yùn)企業(yè)負(fù)責(zé)人及統(tǒng)計(jì)員召開統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì),加強(qiáng)了對(duì)企業(yè)關(guān)于一套表工作的宣講,引起企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,安排好運(yùn)輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開一套表工作推進(jìn)會(huì),會(huì)議進(jìn)一步壓實(shí)了區(qū)縣對(duì)數(shù)據(jù)的審核責(zé)任并培訓(xùn)了一套表統(tǒng)計(jì)制度和審核規(guī)則;③及時(shí)完成了行業(yè)一套表及月報(bào)上報(bào)工作。
23.培訓(xùn)及安全費(fèi):開展了常態(tài)化、集中式的軍事操練,高質(zhì)量舉行了軍事隊(duì)列會(huì)操,通過開展集中業(yè)務(wù)培訓(xùn)等,進(jìn)一步提高執(zhí)法隊(duì)伍整體素質(zhì),提升執(zhí)法隊(duì)伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。
24.違法車輛暫扣停車費(fèi):暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務(wù)費(fèi)用為142.50萬元/年,今年上半年已支付71.25萬元,下半年將按照合同支付剩余款項(xiàng)。暫扣違法車輛被停放在指定停車場,得到了妥善的管理。
25.執(zhí)法局辦公樓運(yùn)行經(jīng)費(fèi):上半年支付了各辦公場所的水費(fèi)、電費(fèi)及一季度物業(yè)管理費(fèi)等,辦公場所全部正常運(yùn)轉(zhuǎn),為執(zhí)法工作的順利開展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。
26.宣傳費(fèi)及違法車船登報(bào)費(fèi):緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實(shí)事”等主題,及時(shí)加強(qiáng)“三站一場”專項(xiàng)整治、春運(yùn)值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點(diǎn)工作的宣傳,塑造執(zhí)法隊(duì)伍良好形象。
27.執(zhí)法裝備購置及維護(hù)費(fèi):通過執(zhí)法裝備、辦公設(shè)備的購置和維護(hù),為執(zhí)法工作的開展提供了有力保障。
28.執(zhí)法制服及標(biāo)志購置費(fèi):持續(xù)深化“作風(fēng)建設(shè)提升年”活動(dòng),進(jìn)一步針對(duì)性進(jìn)行了執(zhí)法著裝規(guī)范。
29.交通執(zhí)法經(jīng)費(fèi):①扎實(shí)開展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅(jiān)專項(xiàng)行動(dòng),嚴(yán)格安全執(zhí)法檢查,切實(shí)抓好主責(zé)主業(yè)的安全執(zhí)法工作;②以“三站一場”為核心,緊盯重點(diǎn)車輛的運(yùn)營規(guī)范,抓好隱患排查與問題整治,切實(shí)維護(hù)好全市道路運(yùn)輸市場的安定有序;③持續(xù)打擊非法營運(yùn),通過跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點(diǎn)區(qū)域布控及流動(dòng)執(zhí)法巡查等方式,持續(xù)開展集中整治行動(dòng),進(jìn)一步凈化站點(diǎn)及其周邊客運(yùn)市場秩序;④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點(diǎn)難點(diǎn),組織開展“逢五逢十貨車專項(xiàng)整治行動(dòng)”,凈化貨運(yùn)市場秩序;⑤有力開展高速公路路域環(huán)境整治,加強(qiáng)對(duì)所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務(wù)區(qū)執(zhí)法檢查,持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2022年1-6月,全局共辦結(jié)案件2224宗。
30.質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi):2022年3月與有關(guān)業(yè)務(wù)單位簽訂了2022年度受監(jiān)項(xiàng)目工程實(shí)體及原材料質(zhì)量監(jiān)督抽檢采購合同協(xié)議,約定20萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)分兩次支付,合同簽訂之后3個(gè)月內(nèi)支付50%,全年度檢測完成后支付按實(shí)結(jié)算金額的100%。截至當(dāng)前,已經(jīng)支付了10萬元的質(zhì)量監(jiān)督抽檢費(fèi)。
31.質(zhì)監(jiān)站辦公樓運(yùn)行費(fèi):及時(shí)支付了物業(yè)管理和水電費(fèi)等,辦公樓保持正常運(yùn)行和維護(hù)管理,為各項(xiàng)工作的順利開展保駕護(hù)航。
32.交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn)費(fèi):擬于2022年9月舉辦全市交通建設(shè)項(xiàng)目從業(yè)人員培訓(xùn),該筆預(yù)算資金將在培訓(xùn)結(jié)束以后再進(jìn)行支付。
33.交通建設(shè)項(xiàng)目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費(fèi):擬于下半年聘請專家陪同進(jìn)行安全監(jiān)督檢查,該預(yù)算資金擬作為檢查勞務(wù)費(fèi)支付。
34.網(wǎng)絡(luò)安全保障專項(xiàng):①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次,重大節(jié)日保障1次,并出具了相應(yīng)的檢測報(bào)告;②2022年6月份,完成了長沙市交通運(yùn)輸局信息系統(tǒng)等保及安全測試項(xiàng)目招標(biāo)采購工作,并簽訂了合同,安全測評(píng)機(jī)構(gòu)已進(jìn)場,現(xiàn)正組織技術(shù)人員對(duì)我局系統(tǒng)進(jìn)行三級(jí)等保測評(píng)及備案,確保相關(guān)信息系統(tǒng)的信息安全,全面提高相關(guān)信息系統(tǒng)的安全防護(hù)能力。
35.長沙市交通綜合運(yùn)行協(xié)調(diào)與應(yīng)急指揮中心(TOCC)運(yùn)行服務(wù)外包專項(xiàng):①較好的完成TOCC平臺(tái)全方位動(dòng)態(tài)監(jiān)測工作開展,通過挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應(yīng)用,及時(shí)、高質(zhì)量的發(fā)布各類分析報(bào)告2份,較好的完成今年3、4月份疫情期間應(yīng)急指揮調(diào)度技術(shù)支撐保障工作;②通過編制微信版月報(bào)、智慧交通簡報(bào)、運(yùn)行監(jiān)測月報(bào)等,更好的服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面,較好的完成TOCC演示講解及各類會(huì)議會(huì)務(wù)保障工作。
36.機(jī)房運(yùn)維及信息化軟硬件支出專項(xiàng):①上半年共完成機(jī)房巡檢149次,其中精密空調(diào)全面巡檢1次,UPS全面巡檢3次,動(dòng)環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次;②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化,釋放無用資源,提高機(jī)房資源的利用率;③對(duì)機(jī)房動(dòng)環(huán)監(jiān)控服務(wù)器系統(tǒng)進(jìn)行了升級(jí),優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略;④完成了機(jī)房專線的改造,保障了網(wǎng)絡(luò)安全,降低攻擊風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對(duì)防火墻策略進(jìn)行優(yōu)化,提高防護(hù)性能;⑤對(duì)網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)進(jìn)行系統(tǒng)維護(hù),每月按時(shí)上門服務(wù),及時(shí)收集用戶反饋信息并進(jìn)行優(yōu)化,保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺(tái)的正常運(yùn)行,保障行政審批的正常進(jìn)行。⑥在機(jī)房精密空調(diào)運(yùn)維保養(yǎng)方面,要求運(yùn)維公司定期對(duì)機(jī)房精密空調(diào)進(jìn)行巡檢,如發(fā)現(xiàn)故障,2小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行緊急處理。
37.交通信息化運(yùn)行保障專項(xiàng):①按質(zhì)按量完成了印刷費(fèi)、辦公設(shè)備購置等項(xiàng)目,確保了交通信息化的日常運(yùn)行高效流暢;②及時(shí)完成了專線部署工作,提供了數(shù)字專線的租用和維護(hù)服務(wù),確保了長沙市交通運(yùn)輸局與各單位之間的網(wǎng)絡(luò)暢通及辦公期間的高效流暢運(yùn)行,上半年網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定率達(dá)99%以上,斷網(wǎng)次數(shù)不超過5次。
四、存在的問題及原因
我單位項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低,原因主要有:一是資金的支付方式一般約定款項(xiàng)分期支付,合同簽訂后支付一定比例,項(xiàng)目驗(yàn)收合格后支付剩下部分;二是受疫情影響,相關(guān)培訓(xùn)工作暫未進(jìn)行,計(jì)劃下半年開展培訓(xùn)工作。
五、有關(guān)建議及工作措施
在績效目標(biāo)的編制過程中,預(yù)算項(xiàng)目績效指標(biāo)中的三級(jí)指標(biāo)需要單位自己設(shè)置,但是相關(guān)業(yè)務(wù)人員對(duì)績效指標(biāo)的設(shè)置理解不夠深刻,導(dǎo)致在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)發(fā)現(xiàn)指標(biāo)的設(shè)置與實(shí)際情況不相符,不能很好的體現(xiàn)項(xiàng)目的績效完成情況,因此建議組織各單位業(yè)務(wù)人員進(jìn)行相關(guān)的業(yè)務(wù)培訓(xùn),更好的推進(jìn)財(cái)政資金績效監(jiān)控工作。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告6
一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況
1.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。
20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
2.財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。
20xx年從項(xiàng)目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號(hào)文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個(gè),其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn),創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元,其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元,實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財(cái)政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號(hào),下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元,創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。
二、績效自評(píng)工作開展情況
包括自評(píng)工作開展范圍、對(duì)象、時(shí)間及方式等。
三、績效目標(biāo)自評(píng)完成情況分析
以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合,上級(jí)文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶m?xiàng)資金管理規(guī)定,項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項(xiàng)目資金到位情況分析。
20xx年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元,全部為財(cái)政涉農(nóng)整合資金。
2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后,所有資金都已經(jīng)全部及時(shí)安排到位,并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元,結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段,計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。
3.項(xiàng)目資金管理情況分析。
嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范,符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的'規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。
(二)績效目標(biāo)完成情況分析。
1.效益指標(biāo)完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù),各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%,資金撥付達(dá)到100%,完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。
2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。
自20xx年以來,我單位對(duì)全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會(huì)效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查,基本情況是群眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯,達(dá)到了預(yù)期效果。
四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段,暫未撥付到位,我們將在審核完成后及時(shí)撥付到位。
五、績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績效評(píng)定指標(biāo)對(duì)各項(xiàng)目量化評(píng)價(jià),自評(píng)指標(biāo)得分95分。
2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報(bào)的績效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報(bào)績效目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析自評(píng)得分100分,所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。
六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法
一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎,主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視,落實(shí)責(zé)任分工,確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度,明確了資金付款流程,統(tǒng)一了資金申請手續(xù),做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān),付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票,沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對(duì)近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查,發(fā)現(xiàn)存在以下問題:項(xiàng)目申報(bào)不精準(zhǔn),從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。
八、意見及建議
進(jìn)一步健全和完善財(cái)務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度,創(chuàng)新管理手段,用新思路、新方法,改進(jìn)完善財(cái)務(wù)管理方法,用制度管項(xiàng)目,用制度管資金,杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控報(bào)告7
一、項(xiàng)目建設(shè)情況
XXXXX項(xiàng)目為XX公司自主研發(fā)項(xiàng)目,項(xiàng)目技術(shù)依托單位是XX大學(xué),20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議,公司具有完全獨(dú)立的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),本項(xiàng)目三個(gè)系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán),專利名稱和專利號(hào)分別為:
公司按照項(xiàng)目要求,目前設(shè)置了計(jì)量室、理化實(shí)驗(yàn)室、切削實(shí)驗(yàn)室和試驗(yàn)車間,隨著發(fā)展的需求,公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心,使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測,從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達(dá)到較高水準(zhǔn)。該項(xiàng)目目前已經(jīng)達(dá)到小批量產(chǎn)品試制階段,所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成,產(chǎn)品試制情況符合計(jì)劃要求,各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好,進(jìn)展較為順利。
二、項(xiàng)目運(yùn)行服務(wù)情況
工程技術(shù)研究中心在近一年的時(shí)間里,不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平,發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用,針對(duì)相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù),如XXXXXXXXXXXXXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具,數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品,相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況,分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動(dòng)和夾具的配置情況,根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案,改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進(jìn)給量,重新設(shè)計(jì)了主要夾具,調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速,采用定制的高硬度合金刀具,使其加工工序效率提高了20%,質(zhì)量達(dá)到工藝要求,整個(gè)加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性。
建立工程技術(shù)研究中心的目的,就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運(yùn)行機(jī)制,提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運(yùn)用資源的能力和自主創(chuàng)新能力,從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場,國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進(jìn)口刀具,價(jià)格高昂但是性能一流,近幾年來XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究,從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案,給予客戶最好最及時(shí)的技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)可以替代進(jìn)口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。
三、經(jīng)費(fèi)使用情況
中心采用主任負(fù)責(zé)制,下設(shè)1名副主任,其中主任由公司董事會(huì)聘任,副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個(gè)主要研究方向,每個(gè)方向設(shè)2-3個(gè)學(xué)術(shù)帶頭人,學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會(huì)討論決定,中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實(shí)現(xiàn)。中心將實(shí)行“市場化、流動(dòng)化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運(yùn)行管理方針,充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會(huì)的指導(dǎo)、監(jiān)督作用,切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)日常工作的管理,運(yùn)用市場方式,建立健全籌款機(jī)制,并與公司、政府之間建立良好的互動(dòng)機(jī)制。工程中心的經(jīng)費(fèi)來源主要有四部分:
1、項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入;
2、公司科技投入;
3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中,工程中心的主要收入來源是項(xiàng)目成果化之后的經(jīng)營收入。
四、社會(huì)效益
中心的運(yùn)行嚴(yán)格遵循國家相關(guān)法律法規(guī),對(duì)于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴(yán)重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會(huì)效益的工藝或項(xiàng)目堅(jiān)決停止,xxxx年中心運(yùn)行過程中,在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生,相關(guān)主管部門,如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督,均能達(dá)到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動(dòng)中中心也必將認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)效益和社會(huì)效益共同進(jìn)步的基本方針,進(jìn)一步履行社會(huì)責(zé)任,也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機(jī)械加工業(yè),生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進(jìn)水平,可以降低對(duì)國外產(chǎn)品的依賴,部分替代進(jìn)口,提升刀具加工行業(yè)的.整體技術(shù)水平,以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的最大制造能力,使得機(jī)械制造業(yè)盡快步入先進(jìn)制造的行列。
工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力,從技術(shù)機(jī)會(huì)和市場機(jī)會(huì)相結(jié)合的角度對(duì)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢,并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實(shí)施。
五、經(jīng)濟(jì)效益
本項(xiàng)目的總體目標(biāo)是完成總投資11111萬元,新增投資1200萬元,預(yù)計(jì)到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作,項(xiàng)目實(shí)施完成達(dá)產(chǎn)后,實(shí)現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元,年新增利稅480萬元,年出口創(chuàng)匯80萬美元。
六、存在的問題及建議
目前中心運(yùn)行良好,存在的問題主要就是:
1、信息獲取困難,每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機(jī)構(gòu)、展會(huì)等收集相關(guān)信息;
2、重點(diǎn)裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費(fèi)用較大,時(shí)間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。
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