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      2. 水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告

        時(shí)間:2024-08-14 18:57:19 報(bào)告 我要投稿

        水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告

          在學(xué)習(xí)、工作生活中,報(bào)告的適用范圍越來越廣泛,報(bào)告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么一般報(bào)告是怎么寫的呢?下面是小編整理的水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告

        水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告1

          一、單位基本情況

         。ㄒ唬﹩挝换厩闆r

          1.職能職責(zé)

          (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)畜牧水產(chǎn)工作的方針政策、法律法規(guī)和市委、市政府的決策部署,為我市畜牧水產(chǎn)發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事務(wù)性服務(wù)。

         。ǘ﹨⑴c編制全市畜牧水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,開展相關(guān)評(píng)估論證,并提出對(duì)策建議。承擔(dān)畜牧水產(chǎn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的相關(guān)事務(wù)性工作。

         。ㄈ┱{(diào)查研究畜牧水產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問題,提出對(duì)策建議。

         。ㄋ模┏袚(dān)畜牧水產(chǎn)從業(yè)人員教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)相關(guān)事務(wù)性工作和畜牧水產(chǎn)職業(yè)技能開發(fā)工作。

         。ㄎ澹┏袚(dān)畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)示范推廣工作,促進(jìn)畜牧水產(chǎn)科技成果轉(zhuǎn)化與應(yīng)用。

         。┏袚(dān)動(dòng)物防疫、生物安全新工藝、新技術(shù)示范推廣工作,做好重大動(dòng)物疫病防控等相關(guān)事務(wù)性工作。

         。ㄆ撸┲笇(dǎo)畜牧水產(chǎn)生產(chǎn)、畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)。

         。ò耍┲笇(dǎo)縣市區(qū)畜牧水產(chǎn)事務(wù)工作。

          (九)承辦市委、市政府和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項(xiàng)。

          2.機(jī)構(gòu)設(shè)置

          xx市畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心核定全額撥款編制19名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名,其中主任1名、副主任3名、紀(jì)檢員1名,內(nèi)設(shè)副科級(jí)機(jī)構(gòu)4個(gè):辦公室、畜牧業(yè)事務(wù)科、漁業(yè)事務(wù)科、動(dòng)物防疫事務(wù)科。

          (二)單位年度整體支出績(jī)效目標(biāo),市級(jí)專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)、其他項(xiàng)目支出(除市級(jí)專項(xiàng)資金以外)績(jī)效目標(biāo)

          1.整體支出績(jī)效目標(biāo)

          目標(biāo)1:全年無畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故,畜禽水產(chǎn)品合格率達(dá)100%。

          目標(biāo)2:建設(shè)示范基地8個(gè),養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

          目標(biāo)3:防疫物資儲(chǔ)備8噸,行業(yè)技能培訓(xùn)300人次,疫情監(jiān)測(cè)600個(gè)。

          目標(biāo)4:法定強(qiáng)制免疫密度90%,抗體檢測(cè)水平達(dá)到70%以上,確保不發(fā)生區(qū)域重大動(dòng)物疫病流行。

          2.運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)目標(biāo)――畜禽品改及養(yǎng)殖技術(shù)推廣服務(wù)費(fèi)

          目標(biāo)1:全年無畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故,畜禽水產(chǎn)品合格率達(dá)100%。

          目標(biāo)2:建設(shè)示范基地8個(gè)。

          目標(biāo)3:防疫物資儲(chǔ)備8噸,行業(yè)技能培訓(xùn)300人次,疫情監(jiān)測(cè)600個(gè)。

          目標(biāo)4:法定強(qiáng)制免疫密度90%,抗體檢測(cè)水平70%。

          二、一般公共預(yù)算支出情況

         。ㄒ唬┗局С銮闆r

          2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)693.75萬元、決算數(shù)693.75萬元,同比去年分別減少204.63萬元,減少比為22.78%,主要變動(dòng)原因是2021年在編在崗人數(shù)19人,同比2020年減少18人,主要原因是行政職能劃轉(zhuǎn),人員異動(dòng)到其他相關(guān)單位,造成基本支出預(yù)算數(shù)減少。2021年決算數(shù)693.75萬元,主要用于工資福利支出389.2萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出159.59萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出141.9萬元、資本支出3.06萬元。

          2021年基本支出中公用經(jīng)費(fèi)159.59萬元,其中辦公費(fèi)用73.47萬元,水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)11.45萬元,會(huì)議會(huì)、培訓(xùn)費(fèi)10.48萬元,專用材料購(gòu)置費(fèi)7.25萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.16,維修費(fèi)0.44萬元,其他商品和服務(wù)支出41.85萬元。各項(xiàng)支出合理合規(guī),因2020年人員異動(dòng)大,公用經(jīng)費(fèi)支出可比性關(guān)聯(lián)度不大。

          2021年三公經(jīng)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)6萬元,較上年度決算數(shù)增加0.37萬元,增加比率為6.57%,比年初預(yù)算數(shù)減少4萬元。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.23萬元,較上年度決算數(shù)減少0.01萬元,縮減比率為0.19%,較年初預(yù)算數(shù)減少2.27萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.77萬元,較上年度決算數(shù)增加0.38萬元,增加比率為97.43%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.73萬元。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù),主要是行政職能轉(zhuǎn)隸導(dǎo)致接待業(yè)務(wù)量減少。

         。ǘ╉(xiàng)目支出情況

          2、機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算100.12萬元,調(diào)整機(jī)關(guān)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算149.9萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.46萬元,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余121.72萬元,年項(xiàng)目支出為271.62萬元。年末項(xiàng)目決算數(shù)為100.12萬元,調(diào)整到基本支出171.24萬元,年末結(jié)余分配0.26萬元。年度項(xiàng)目支出包括病蟲控制支出80.86萬元,其他支出19.26萬元。

          三、政府性基金預(yù)算支出情況

          本單位無政府基金預(yù)算支出情況。

          四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

          本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況。

          五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

          本單位無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況。

          六、部門整體支出績(jī)效情況

          認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》和《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī),各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照政府采購(gòu)、國(guó)庫集中支付、公務(wù)卡支付等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2021年初部門預(yù)算資金653.63萬元,其中基本支出年初預(yù)算443.63萬元,年中追加指標(biāo)18.48萬元,本年決算數(shù)793.86萬元,其中基本支出決算金額693.75萬元,基本支出差額231.64萬元;項(xiàng)目支出年初預(yù)算210萬元,項(xiàng)目支出年初調(diào)整預(yù)算149.9萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)121.46萬元,調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)121.72萬元,年度項(xiàng)目資金共計(jì)271.62萬元。其中年度項(xiàng)目支出100.12萬元,調(diào)整到基本支出171.24萬元,年末結(jié)余分配0.26萬元,資金使用率99.9%!叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算金額為10萬元,實(shí)際支出6萬元,比預(yù)算節(jié)約4萬元。

          (一)主要績(jī)效

          全市主要養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)指標(biāo)穩(wěn)中有增。全年出欄生豬602.81萬頭、肉牛11.82萬頭、羊64.91萬只、家禽2664.97萬羽,同比增長(zhǎng)分別為39.56%、1.81%、5.37%、-3%,水產(chǎn)品產(chǎn)量11.25萬噸、同比增長(zhǎng)-3.11%,生豬復(fù)產(chǎn)全面完成。主要工作績(jī)效如下:

          一是做好重大動(dòng)物疫病防控事務(wù)性工作為全市養(yǎng)殖業(yè)保駕護(hù)航。協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局做好非洲豬瘟、禽流感、豬鏈球菌病、布病等重大動(dòng)物疫病防控工作。完成春秋防工作,做好春秋防強(qiáng)制免疫疫苗調(diào)撥工作,督促各地加強(qiáng)春秋免疫技術(shù)培訓(xùn),強(qiáng)化集中免疫調(diào)度,各縣市區(qū)“先打后補(bǔ)”共補(bǔ)資金58.698萬元。據(jù)統(tǒng)計(jì),全市共調(diào)進(jìn)口蹄疫疫苗502.68萬毫升,禽流感疫苗1930.47萬毫升,免疫豬286.16萬頭、牛13.27萬頭、羊17.49頭、雞1130.66萬羽,鴨323.11萬羽,鵝16.74萬羽,其它禽類21.48萬羽,春秋防任務(wù)圓滿完成。經(jīng)省市免疫效果抽樣評(píng)估,春秋防抗體合格率平均達(dá)到70%以上。開展非洲豬瘟無疫小區(qū)建設(shè)。4月15-16日舉辦了全市非洲豬瘟無疫小區(qū)建設(shè)及綜合防控技術(shù)培訓(xùn)班,共培訓(xùn)57人,向省里推薦申報(bào)桂陽和平方舟(存欄1萬頭母豬)和宜章新希望(存欄1.05萬頭母豬)創(chuàng)建非洲豬瘟無疫小區(qū)示范場(chǎng)。指導(dǎo)無害化處理中心改造升級(jí)。組織技術(shù)力量多次到桂陽縣、資興市無害化處理中心進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),提出消毒設(shè)施改造規(guī)劃設(shè)計(jì)優(yōu)化建議,幫助搞好消毒設(shè)施改造升級(jí)。做好防疫物資保障工作。全年支出75.28萬元用于采購(gòu)各類消毒藥劑12噸,各類防護(hù)服500件,禽流感檢測(cè)試劑盒270盒,為非洲豬瘟清洗消毒行動(dòng)、禽流感集中監(jiān)測(cè)排查、動(dòng)物疫情處置、人員防護(hù)提供物資保障。

          二是搞好養(yǎng)殖業(yè)培訓(xùn)助力養(yǎng)殖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。就生豬養(yǎng)殖、《動(dòng)物防疫法》宣講、疫病防控、肉牛品改、禾花魚養(yǎng)殖、智慧生態(tài)漁業(yè)、工廠化流水養(yǎng)魚及養(yǎng)殖尾水處理等開展了12期培訓(xùn),共培訓(xùn)580人次,全年支付會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)10.48萬元,為全市畜牧生產(chǎn)、漁業(yè)發(fā)展、疫病防控提供了技術(shù)保障和人才支撐。

          三是做好辦點(diǎn)示范強(qiáng)化科技帶動(dòng)。在資興、臨武、宜章、永興等地興辦業(yè)務(wù)聯(lián)系點(diǎn)8個(gè),其中水產(chǎn)3個(gè)、畜牧3個(gè)、動(dòng)物防疫2個(gè)。通過制定“一場(chǎng)一策”,對(duì)養(yǎng)殖企業(yè)進(jìn)行點(diǎn)對(duì)點(diǎn)聯(lián)系幫扶,引導(dǎo)畜禽標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、工廠化流水養(yǎng)魚及非洲豬瘟防控,助力科技示范推廣。指導(dǎo)永興鴻運(yùn)羊場(chǎng)成功創(chuàng)建國(guó)家級(jí)示范場(chǎng),指導(dǎo)臨武興旺牛場(chǎng)完成南方草地項(xiàng)目驗(yàn)收,聯(lián)系宜章華杰公司幫助養(yǎng)殖戶發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)化肉雞養(yǎng)殖己出籠肉雞300萬羽,通過開展培訓(xùn)總結(jié)推廣了揚(yáng)翔公司“鐵桶模式”防控非洲豬瘟經(jīng)驗(yàn)。指導(dǎo)資興市道潔生物有限公司無害化處理中心完善了高溫消毒設(shè)施、永興收集中心添置了360消毒設(shè)施。同時(shí),不斷加強(qiáng)基層農(nóng)技推廣體系建設(shè),臨武縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心被評(píng)為全國(guó)星級(jí)基層農(nóng)技推廣機(jī)構(gòu)。支出4.99萬元用于支持引進(jìn)中科3號(hào)、5號(hào)進(jìn)行路基開放式流水養(yǎng)殖試驗(yàn),指導(dǎo)開展鱸魚人工繁育及冬季反季節(jié)繁育技術(shù)探索,指導(dǎo)開展工廠化立體綜合種養(yǎng)等模式創(chuàng)新。為解決本地鱸魚苗種欠缺難題,與資興市水產(chǎn)良種場(chǎng)開展鱸魚繁育技術(shù)研究合作,春季繁殖技術(shù)取得實(shí)驗(yàn)成功,孵化車間冬繁技術(shù)正積極探索。在資興市富盈流水養(yǎng)殖專業(yè)合作社進(jìn)行中科3號(hào)、中科5號(hào)鯽魚品種試養(yǎng),結(jié)果顯示中科3號(hào)在存活率、生長(zhǎng)速率、適應(yīng)性等方面具有顯著優(yōu)勢(shì)。全市各類型工廠化流水養(yǎng)魚主體已發(fā)展到54家,面積35.6萬平方米,養(yǎng)殖規(guī)模居全省前列,將很大程度彌補(bǔ)網(wǎng)箱退養(yǎng)等帶來的水產(chǎn)品產(chǎn)量缺口。

          通過辦點(diǎn)示范,成功創(chuàng)建1個(gè)國(guó)家級(jí)示范場(chǎng)、5個(gè)省級(jí)示范場(chǎng),1個(gè)國(guó)家級(jí)示范場(chǎng)和4個(gè)省級(jí)示范場(chǎng)順利通過復(fù)核,成功創(chuàng)建省級(jí)水產(chǎn)良種場(chǎng)1個(gè)。

          四是抓好肉牛品改工作提高良種創(chuàng)收貢獻(xiàn)率。做好市級(jí)肉牛品改中心站的管理維護(hù),支付3.52萬元為養(yǎng)殖戶免費(fèi)供應(yīng)液氮7000升。6月7-8日舉辦了全市肉牛養(yǎng)殖及品改技術(shù)培訓(xùn)班,并組織20名肉牛品改員參加7月28的.全省家畜繁殖員領(lǐng)軍人才培訓(xùn)班,進(jìn)一步夯實(shí)我市肉牛品改員隊(duì)伍建設(shè),提高我市肉牛冷配品改水平,增加肉牛養(yǎng)殖效益。肉牛出欄率同比去年增加1.81%。

          五是做好畜禽漁業(yè)養(yǎng)殖發(fā)展事務(wù)性工作提供安全可靠的畜禽魚產(chǎn)品。制訂生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,根據(jù)市委、市政府四大百億產(chǎn)業(yè)工作有關(guān)安排,協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和第三方公司制定《xx市生豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》,已形成初稿。4月7-10日,配合農(nóng)業(yè)農(nóng)村、財(cái)政部門對(duì)2020年26個(gè)規(guī)模豬場(chǎng)恢復(fù)生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目單位進(jìn)行核查。4月14-16日對(duì)全市非生豬調(diào)出大縣申報(bào)生豬良種補(bǔ)貼的意愿進(jìn)行了摸底,向省里報(bào)送了臨武縣和汝城縣的情況。4月19-21日,配合省里調(diào)研了資興、桂陽畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施情況,對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度、質(zhì)量和資金撥付情況進(jìn)行了督查。年內(nèi)多次組織技術(shù)干部深入在建豬場(chǎng)指導(dǎo)項(xiàng)目建設(shè)。做好資源普查工作。協(xié)助市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局制定畜禽遺傳資源和水產(chǎn)種質(zhì)資源普查方案并組織參加了全省培訓(xùn)。開展全市畜禽、水產(chǎn)普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)7次,培訓(xùn)180人次。畜禽遺傳資源普查年度任務(wù)基本完成,共登記豬、山羊、雞、鴨、梅花鹿、蜂5個(gè)畜種、11個(gè)品種。面上普查、系統(tǒng)填報(bào)、數(shù)據(jù)審核及質(zhì)量控制工作多次被省普查辦通報(bào)表揚(yáng)。水產(chǎn)種質(zhì)資源普查完成基礎(chǔ)普查任務(wù),已普查2429個(gè)養(yǎng)殖主體、覆蓋66.76萬畝(含稻漁面積)養(yǎng)殖水面,普查養(yǎng)殖水產(chǎn)資源72個(gè),包括八大常規(guī)魚和黃顙魚、烏鱧、鱖魚等特色魚,以及一些甲殼類、蛙類、龜鱉類、軟體動(dòng)物。做好漁業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)和養(yǎng)殖情況摸底調(diào)查。對(duì)各縣市區(qū)基層漁業(yè)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行了核準(zhǔn)上報(bào)。對(duì)全市漁業(yè)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍進(jìn)行了摸底,通過一對(duì)一指導(dǎo)加強(qiáng)基層漁業(yè)統(tǒng)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。對(duì)工廠化流水養(yǎng)魚、牧草種植、特色養(yǎng)殖、種公豬站生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、種業(yè)資源等情況進(jìn)行了摸底。10月底組織中心業(yè)務(wù)骨干分三個(gè)小組對(duì)全市養(yǎng)殖業(yè)基本情況進(jìn)行全面調(diào)研并形成調(diào)研報(bào)告。做好種畜禽生產(chǎn)管理工作。組織各縣市區(qū)參加種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可管理系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)班,及時(shí)督促指導(dǎo)錄入種畜禽場(chǎng)備案數(shù)據(jù),年底完成了畜禽種業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)。年內(nèi)協(xié)助辦理《種畜禽生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證》9個(gè),其中一級(jí)擴(kuò)繁場(chǎng)3個(gè),二級(jí)擴(kuò)繁場(chǎng)5個(gè),種公豬站1個(gè)。

          六是做好畜禽魚產(chǎn)品安全事務(wù)性工作。5月中旬,配合市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)牛羊養(yǎng)殖場(chǎng)“瘦肉精”開展專項(xiàng)檢查,共檢查8個(gè)牛場(chǎng)、11個(gè)羊場(chǎng),現(xiàn)場(chǎng)抽樣檢查81份,沒有發(fā)現(xiàn)使用“瘦肉精”的情況。6月23日,協(xié)助省中心和市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對(duì)蘇仙區(qū)畜牧獸醫(yī)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進(jìn)行了核查。6月1日至2日,深入基層實(shí)地指導(dǎo),對(duì)水產(chǎn)綠色養(yǎng)殖“五大行動(dòng)”項(xiàng)目申報(bào)基地進(jìn)行資料把關(guān)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)核查,確保畜禽魚產(chǎn)品合格率達(dá)100%。

         。ǘ┛(jī)效自評(píng)

          部門整體績(jī)效目標(biāo)全部完成,全年無畜禽魚產(chǎn)品質(zhì)量安全事故,沒有發(fā)生重大動(dòng)物疫病流行,養(yǎng)殖業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu),示范點(diǎn)建設(shè)成果明顯。主要養(yǎng)殖業(yè)生豬養(yǎng)殖平均成本,料肉比平均在3:1左右。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo):牛羊出欄率均超過年初績(jī)效目標(biāo)1.5%,分別為1.81%、5.37%,增幅比分別為20.67%、72.07%;牧業(yè)產(chǎn)值突破200億。社會(huì)效益指標(biāo):提供安全合格畜禽魚產(chǎn)品100%。生態(tài)效益指標(biāo):全市有6個(gè)生豬調(diào)出大縣、5個(gè)非調(diào)出大縣推進(jìn)畜禽糞污資源化利用大于92%?沙掷m(xù)影響指標(biāo):養(yǎng)殖企業(yè)設(shè)施化養(yǎng)殖、智慧漁業(yè)推進(jìn),提高了養(yǎng)殖業(yè)增加值科技貢獻(xiàn)比2.7%,超出年初績(jī)效的0.7%。服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo):養(yǎng)殖戶對(duì)部門履職盡責(zé)滿意度達(dá)90%。項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)分98.02分,整體績(jī)效自評(píng)分100分,存在差異主要是基本預(yù)算不足,年中有預(yù)算調(diào)整,這個(gè)符合中省財(cái)政支出要求,在保證主要績(jī)效完成情況下,節(jié)約經(jīng)費(fèi)可以用于“三!敝С觥

          七、存在的問題及原因分析

          基本支出預(yù)算不足,財(cái)政給的單位社保預(yù)算口徑與人社系統(tǒng)給的繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)存在差異,市委政府規(guī)定的合理政策福利沒有納入預(yù)算,退休干部職工的政策福利沒有全部納入預(yù)算,單位需要調(diào)整年度基本預(yù)算支出才能滿足基本預(yù)算支出,因此預(yù)算執(zhí)行存在差異。

          八、下一步改進(jìn)措施

          建議把基本支出全部全額納入市本級(jí)財(cái)政預(yù)算,加強(qiáng)行業(yè)會(huì)計(jì)出納從業(yè)人員培訓(xùn)力度,每年至少要脫產(chǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)半個(gè)月。

          九、部門整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

          其他需要說明的情況

          (一)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

          嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》和《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等法律法規(guī)及市財(cái)政政策要求,合理編制預(yù)算,準(zhǔn)確編制決算,兜牢了基本支出底線,全部完成市委、政府及市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。綜合考核自評(píng)得分為100分,項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)分為100分。

         。ǘ┕_情況

          在規(guī)定時(shí)間內(nèi),及時(shí)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)局和市財(cái)政門戶網(wǎng)站上公開了單位預(yù)算和決算。

         。ㄈ┢渌枰f明的情況

          無。

        水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告2

          按照四川省財(cái)政廳《財(cái)政廳關(guān)于開展20xx 年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作的通知》精神和要求,現(xiàn)將達(dá)川區(qū)20xx 年度中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算執(zhí)行情況績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告如下:

          一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

          根據(jù)達(dá)川區(qū)財(cái)政局達(dá)川財(cái)農(nóng)追〔20xx〕2號(hào),達(dá)州市財(cái)政局達(dá)市財(cái)農(nóng)〔20xx〕3號(hào)文件《關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金的通知》下達(dá)給我單位漁業(yè)增殖放流資金17.5萬元,用于在巴河流域放流白甲魚、華鯪等魚苗且放流苗種必須是本地種的'原種或子一代苗種,以確保我區(qū)水域生態(tài)安全。投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾,中華倒刺鲃3萬尾,鳙魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。

          二、績(jī)效目標(biāo)完成情況

          (一)資金投入情況分析

          1.項(xiàng)目資金已全部到位

          2.項(xiàng)目嚴(yán)格按照實(shí)施方案執(zhí)行

          3.項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行?顚S

         。ǘ┛傮w績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

          20xx年已完成向我區(qū)境內(nèi)巴河流域投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾中華倒刺鲃3萬尾,鳙魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。

          (三)績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

          1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

         。1)數(shù)量指標(biāo)

          向我區(qū)境內(nèi)巴河流域投放魚苗60.14萬尾,其中:白甲魚3萬尾,華鯪4萬尾,中華倒刺鲃3萬尾,鳙魚10萬尾,鰱魚30萬尾,巖原鯉10.14萬尾。已于20xx年10月22日在我區(qū)道讓、申家巴河碼頭如數(shù)投放。

         。2)質(zhì)量指標(biāo)

          白甲魚長(zhǎng)6-10厘米;華鯪長(zhǎng)6-10厘米;中華倒刺鲃長(zhǎng)6-10厘米;鳙魚長(zhǎng)5-8厘米;鰱魚長(zhǎng)5-8厘米;巖原鯉長(zhǎng)5-8厘米,所投放魚苗完全符合標(biāo)準(zhǔn)。

          (3)時(shí)效指標(biāo)

          20xx年10月22日已全面完成本項(xiàng)工作。

          (4)成本指標(biāo)

          魚苗采購(gòu)金額不超過17.5萬元。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

          2.效益指標(biāo)完成情況分析

          提高了生態(tài)效益,修復(fù)巴河特有魚類國(guó)家級(jí)水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)達(dá)川段漁業(yè)資源。

          3.滿意度指標(biāo)完成分析

          增殖放流區(qū)域內(nèi)抽樣調(diào)查滿意度指標(biāo)達(dá)到90%。

          三、下一步改進(jìn)措施

         。ㄒ唬┫虏焦ぷ鞔蛩

          20xx年,達(dá)川區(qū)將嚴(yán)格按照國(guó)家要求對(duì)照年度目標(biāo)任務(wù),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)專人負(fù)責(zé)、明確工作責(zé)任,強(qiáng)化工作舉措,統(tǒng)籌安排人力、財(cái)力,切實(shí)推進(jìn)增殖放流工作。同時(shí),認(rèn)真組織開展監(jiān)督檢查和督促指導(dǎo),建立和完善定期通報(bào)制度,納入目標(biāo)管理,及時(shí)協(xié)調(diào)解決建設(shè)中出現(xiàn)的具體問題,確保全面完成目標(biāo)任務(wù)。

        水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告3

          一、部門基本情況

          (一)部門概況

          昌寧縣水產(chǎn)工作站的主要職能:貫徹執(zhí)行國(guó)家漁業(yè)政策和法律法規(guī)。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃。承擔(dān)全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。審定水產(chǎn)項(xiàng)目上報(bào)工作。負(fù)責(zé)推廣水產(chǎn)新技術(shù)。承擔(dān)保護(hù)水生動(dòng)物植物工作。負(fù)責(zé)漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督指導(dǎo)工作。承擔(dān)上級(jí)部門下達(dá)的漁業(yè)項(xiàng)目及其他事項(xiàng)。

          獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè),F(xiàn)有漁政執(zhí)法艇1艘。

          核定事業(yè)人員編制數(shù)12人,年末實(shí)有在職人員11人。退休人員3人。

          (二)部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況

          1.職責(zé)良好:貫徹執(zhí)行國(guó)家漁業(yè)政策和法律法規(guī)。編制全縣漁業(yè)發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃。承擔(dān)全縣漁業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。審定水產(chǎn)項(xiàng)目上報(bào)工作。負(fù)責(zé)推廣水產(chǎn)新技術(shù)。承擔(dān)保護(hù)水生動(dòng)物植物工作。負(fù)責(zé)漁業(yè)安全生產(chǎn)、漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督指導(dǎo)工作。承擔(dān)上級(jí)部門下達(dá)的漁業(yè)項(xiàng)目及其他事項(xiàng)。

          2.履職效益明顯:本目標(biāo)下存在社會(huì)效益和服務(wù)群眾滿意度。

          3.預(yù)算配置科學(xué):一是確保基本支出;二是保障項(xiàng)目資金支出安排;三是嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出。

          4.預(yù)算執(zhí)行有效:一是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算制度,嚴(yán)格控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余;二是項(xiàng)目完成良好;三是“三公經(jīng)費(fèi)”逐年遞減。

          5.預(yù)算管理規(guī)范:一是管理制度健全;二是賬務(wù)公開及時(shí)完整;三是資產(chǎn)管理規(guī)范。

         。ㄈ┎块T整體收支情況

          20xx年總收入是174.98萬元,財(cái)政撥款收入174.98萬元,占總收入的100%。,其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛(wèi)生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務(wù)支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設(shè)項(xiàng)目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。

          本年支出174.98萬元,財(cái)政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質(zhì)分為基本支出和項(xiàng)目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項(xiàng)目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟(jì)分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛(wèi)生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務(wù)支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設(shè)項(xiàng)目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。

         。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

          根據(jù)上級(jí)有關(guān)部門文件和精神,相繼出臺(tái)了一些預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)章制度,完善了預(yù)算管理的方式、方法提高了預(yù)算管理的科學(xué)性。

          二、績(jī)效自評(píng)工作情況

         。ㄒ唬┛(jī)效自評(píng)目的

          通過績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況,資金使用情況,項(xiàng)目實(shí)施管理情況,項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià),了解資金使用是否達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo),資金管理是否規(guī)范,資金使用是否有效,檢驗(yàn)資金支出效率和效果,分析存在問題及原因,及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn),改進(jìn)管理措施。不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任完善工作機(jī)制,有效提高資金管理水平和使用效益。

          (二)自評(píng)指標(biāo)體系

          按照文件要求,水產(chǎn)站根據(jù)部門整體支出績(jī)效考評(píng)指標(biāo)對(duì)20xx年基本支出、項(xiàng)目支出、三公經(jīng)費(fèi)和厲行節(jié)約等方面的情況進(jìn)行自評(píng),主要包括預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行及履職效益等方面的情況,詳見附件2。

         。ㄈ┳栽u(píng)組織過程

          1、前期準(zhǔn)備工作:成立昌寧縣水產(chǎn)工作站整體績(jī)效和項(xiàng)目自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)債單位財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的開展。成立以站長(zhǎng)杞建民為組長(zhǎng),副站長(zhǎng)洪平波為副組長(zhǎng),楊支良、趙海燕、普正群為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。

          2、組織實(shí)施:

         。1)召開績(jī)效自評(píng)工作小組會(huì)議,安排布置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作;

         。2)明確職責(zé)分工,確定績(jī)效自評(píng)方式;

         。3)按進(jìn)度報(bào)表情況隨機(jī)抽查,檢查工作質(zhì)量,開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng);

         。4)隨機(jī)抽取漁民進(jìn)行滿意度調(diào)查;

          (5)根據(jù)抽查結(jié)果匯總上報(bào)相關(guān)數(shù)據(jù)和撰寫自評(píng)報(bào)告。

          三、評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

          按照《昌寧縣財(cái)政局關(guān)于20xx年部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)及財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)事項(xiàng)的通知》(昌財(cái)發(fā)【20xx】70號(hào))要求,對(duì)本單位部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了自查自評(píng),我們認(rèn)為本單位部門總體目標(biāo)和考核指標(biāo)明確,決策流程完善且嚴(yán)格執(zhí)行,有健全、科學(xué)的資金使用管理制度,財(cái)政資金及時(shí)到位,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用,經(jīng)濟(jì)效益明顯。經(jīng)評(píng)價(jià)小組綜合分析,部門評(píng)分99分,評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu),扣分原因是漁政碼頭建設(shè)項(xiàng)目完成60%,但項(xiàng)目資金未能清算19萬元,扣1分。

         。ㄒ唬┩度肭闆r分析

          本單位20xx年財(cái)政補(bǔ)助收入174.98萬元,占總收入的100%。其中:工資福利支出119.41萬元,占總收入的68.24%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.68萬元,占總收入的7.25%;衛(wèi)生健康支出11.36萬元,占總收入的6.49%;商品服務(wù)支出5.76萬元,占總收入的3.29%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.01萬元,占總收入的0.01%;漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出4.76萬元,占總收入的2.72%;漁政碼頭建設(shè)項(xiàng)目資金支出21.00萬元,占總收入的12%。

          本年支出174.98萬元,財(cái)政撥款支出174.98萬元,占本年支出的100%。按支出性質(zhì)分為基本支出和項(xiàng)目支出,基本支出149.22萬元,占本年支出的85.28%,項(xiàng)目支出25.76萬元,占本年支出的14.72%。按支出經(jīng)濟(jì)分類,工資福利支出119.41萬元,占本年支出的68.24%;社會(huì)保障和就業(yè)支出12.68萬元,占本年支出的7.25%;衛(wèi)生健康支出11.36萬元,占本年支出的6.49%;商品服務(wù)支出5.76萬元,占本年支出的3.29%;對(duì)個(gè)人和家庭的'補(bǔ)助支出0.01萬元,占本年支出的0.01%;漁業(yè)行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出4.76萬元,占本年支出的2.72%;漁政碼頭建設(shè)項(xiàng)目資金支出21.00萬元,占本年支出的12%。

          重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況

          三公經(jīng)費(fèi)支出情況:上年三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中公

          務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。本年三公經(jīng)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)為0萬元。本年三公經(jīng)費(fèi)與上年一致。本年三公經(jīng)費(fèi)中上年跟今年都沒有出國(guó)出境人員。

         。ǘ┻^程情況分析

          1.項(xiàng)目支付進(jìn)度:漁政碼頭建設(shè)項(xiàng)目于20xx年6月開始建設(shè),道路建設(shè)工程30.00萬元部分已完成,20xx年資金未能支付,20xx年1月支付資金10.00萬元,20xx年2月支付21萬元;浮式碼頭建設(shè)由于本地?zé)o具資質(zhì)建設(shè)單位,通過工程建設(shè)詢價(jià)采購(gòu),最終確定由浙江臺(tái)州中遠(yuǎn)水上設(shè)施有限公司建設(shè),造價(jià)19.00萬元,由于該公司需預(yù)付款30%,一直未能支付,工程一直沒有開工。

          2.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率:20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”與上年一致,符合“三公經(jīng)費(fèi)”的控制率。

          3.財(cái)務(wù)管理制度:昌寧縣水產(chǎn)工作站已經(jīng)制定了預(yù)算資金管理辦法,內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度。使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定。按照規(guī)定的時(shí)間公開預(yù)決算信息。政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理和公務(wù)卡使用都嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行。

          (三)產(chǎn)出情況分析

          20xx年完成養(yǎng)殖面積97970畝,完成計(jì)劃數(shù)的100%,與20xx年持平;其中池塘養(yǎng)殖2460畝,水庫養(yǎng)殖77510畝(含小灣庫區(qū)),稻田養(yǎng)殖20000畝;全年預(yù)計(jì)完成水產(chǎn)品產(chǎn)量8300噸,完成計(jì)劃數(shù)的100%,實(shí)現(xiàn)漁業(yè)產(chǎn)值13944萬元。生產(chǎn)夏花以上苗種250噸,與上年持平;放養(yǎng)魚種300噸,與上年持平。

          重點(diǎn)工作有優(yōu)質(zhì)稻魚養(yǎng)殖示范項(xiàng)目、漁業(yè)生產(chǎn)指導(dǎo)工作、水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查、省級(jí)水產(chǎn)良種場(chǎng)復(fù)審工作、漁業(yè)項(xiàng)目申報(bào)工作、脫貧攻堅(jiān)成果鞏固提升工作、掃黑除惡工作。

          1.優(yōu)質(zhì)稻魚養(yǎng)殖示范項(xiàng)目

          完成優(yōu)質(zhì)稻魚綜合種養(yǎng)示范450畝技術(shù)指導(dǎo)工作。投放苗種4.5噸。養(yǎng)殖農(nóng)戶獲得較好效益。

          2.漁業(yè)生產(chǎn)指導(dǎo)工作

          為確保漁業(yè)生產(chǎn)安全、水產(chǎn)品質(zhì)量安全,昌寧縣水產(chǎn)工作站結(jié)合掃黑除惡、中國(guó)漁政20xx亮劍行動(dòng),積極組織開展?jié)O業(yè)監(jiān)管指導(dǎo)工作。共出動(dòng)人員41人次,12車次,進(jìn)行漁業(yè)安全生產(chǎn)指導(dǎo)和水產(chǎn)品質(zhì)量安全指導(dǎo)各12次,檢查重點(diǎn)水域和養(yǎng)殖大戶19家次,簽訂《漁業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任書》4份、《質(zhì)量安全責(zé)任書》4份、《船舶安全責(zé)任書》1份、《船舶安全生產(chǎn)承諾書》1份、《水產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾書》4份、《漁業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督指導(dǎo)記錄》19份和《水產(chǎn)品〈投入品〉質(zhì)量安全現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)記錄》19份。

          經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看小灣庫區(qū)等重點(diǎn)漁業(yè)水域的漁船運(yùn)行性能良好,救生設(shè)備齊全,無漁船超載、違章載客和攜帶未成年人隨船作業(yè)現(xiàn)象發(fā)生,能按漁業(yè)船舶安全生產(chǎn)要求使用漁業(yè)船舶。

          全縣養(yǎng)殖大戶和養(yǎng)殖企業(yè)基本建立了水產(chǎn)養(yǎng)殖日志,嚴(yán)格按照漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范去操作,生產(chǎn)過程中的漁藥、飼料、飼料添加劑等漁業(yè)投入品符合質(zhì)量要求,使用基本規(guī)范,生產(chǎn)記錄基本完備,未發(fā)現(xiàn)使用禁用漁藥情況。

          全年未發(fā)生漁業(yè)安全生產(chǎn)事故和水產(chǎn)品質(zhì)量安全事故。

          3.水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查

          20xx年9月完成全國(guó)第一次水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查第一階段任務(wù)。共普查養(yǎng)殖大戶(企業(yè)、合作社)33家,普查出養(yǎng)殖品種7個(gè),養(yǎng)殖面積75153畝。

          4.省級(jí)水產(chǎn)良種場(chǎng)復(fù)審工作

          10月開始柯街農(nóng)場(chǎng)魚苗站省級(jí)水產(chǎn)良種場(chǎng)復(fù)審申報(bào)工作,材料報(bào)送已完成,20xx年1月進(jìn)行評(píng)審。

          5.漁業(yè)項(xiàng)目申報(bào)工作

          20xx年漁業(yè)股、水產(chǎn)站組織申報(bào)漁業(yè)項(xiàng)目3個(gè),申報(bào)資金1700萬元。已下達(dá)2個(gè)項(xiàng)目278萬元。

          (三)效果情況分析

          20xx年各項(xiàng)工作進(jìn)展順利,至20xx年底項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)已完成100%,取得了較好的社會(huì)效益。工作完成度為優(yōu)。

          四、存在的問題和整改情況

          本單位仍然需要進(jìn)一步抓好資金支出管理制度工作,加快財(cái)政資金支付進(jìn)度,發(fā)揮財(cái)政資金效益,使財(cái)政資金優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)社會(huì)。

          五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用

          績(jī)效自評(píng)結(jié)果將在下半年預(yù)算中應(yīng)用,通過總結(jié)查缺補(bǔ)漏,優(yōu)化工作流程,為預(yù)算支出效益提高,提供有力的基礎(chǔ)。

          六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法

          1.領(lǐng)導(dǎo)重視,全程參與督促檢查項(xiàng)目的準(zhǔn)備。

          2.健全制度,規(guī)范管理。本單位制定的預(yù)算管理制度和資金管理制度為單位支出管理發(fā)揮了預(yù)期的效益。

          3.落實(shí)責(zé)任。對(duì)項(xiàng)目實(shí)施落實(shí)方案、編制及預(yù)算上報(bào),積極向財(cái)政爭(zhēng)取資金清算,保證項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)圓滿完成。

          七、其他需說明的情況

          昌寧縣水產(chǎn)工作站20xx年部門整體支出績(jī)效自評(píng)無其他需要說明的情況。

        水產(chǎn)種質(zhì)資源普查項(xiàng)目績(jī)效考評(píng)自評(píng)報(bào)告4

          根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于做好2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(永財(cái)績(jī)函〔2022〕19號(hào)),我中心對(duì)2021年度部門整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。2021年度我中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分92分,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:

          一、部門、單位基本情況

         。ㄒ唬┲饕氊(zé)

          根據(jù)中共永興縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室關(guān)于《永興縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心機(jī)構(gòu)編制設(shè)置》的通知 (永編辦〔2020〕20號(hào)),設(shè)立永興縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)中心,為縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,整合有關(guān)畜牧水產(chǎn)公益服務(wù)職責(zé)。主要職責(zé)如下:

          1.貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)畜牧水產(chǎn)工作的政策、法規(guī)和縣委、縣政府有關(guān)決策部署,制訂并實(shí)施全縣畜牧水產(chǎn)事務(wù)工作規(guī)劃。

          2.協(xié)助擬定全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃,開展有關(guān)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和資源保護(hù)利用研究以及有關(guān)生產(chǎn)、市場(chǎng)信息監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析服務(wù),為有關(guān)決策提供參考意見;承擔(dān)有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目相關(guān)服務(wù)工作。

          3.承擔(dān)全縣畜牧業(yè)、漁業(yè)發(fā)展技術(shù)支撐和服務(wù)保障。負(fù)責(zé)畜牧水產(chǎn)新品種、新技術(shù)的引進(jìn)、示范、推廣以及畜牧業(yè)、漁業(yè)職業(yè)技能培訓(xùn)和開發(fā)工作;為畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全、獸醫(yī)、獸藥、飼料、定點(diǎn)屠宰等管理提供相關(guān)服務(wù)。

          4.承擔(dān)動(dòng)物疫病防控相關(guān)事務(wù)性工作。開展相關(guān)規(guī)劃、方案評(píng)估論證服務(wù);為相關(guān)防控和安全設(shè)施建設(shè)提供指導(dǎo)服務(wù);承擔(dān)防疫和獸醫(yī)技術(shù)培訓(xùn)、防疫物資供應(yīng)等工作,參與疫情應(yīng)急處置相關(guān)工作。

          5.承擔(dān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他任務(wù)。

         。ǘ┎块T組織機(jī)構(gòu)及人員情況

          1.部門組織機(jī)構(gòu)情況

          我中心共內(nèi)設(shè)股室4個(gè),分別為辦公室、畜牧業(yè)事務(wù)股、漁業(yè)事務(wù)股、動(dòng)物防疫事務(wù)股(獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室),均為正股級(jí)。

          2.人員配置情況

          2021年我中心共有編制23名,其中全額撥款事業(yè)編23名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù):主任1名,副主任2名;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正股級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名(含機(jī)關(guān)黨組織專職付書記1名)。共有在職人員20人,退休人員32人。

          二、一般公共預(yù)算支出情況

         。ㄒ唬┗局С銮闆r

          2021年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算341.46萬元,實(shí)際支出331.73萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)291.22萬元,主要包括:(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等);公用經(jīng)費(fèi)40.51萬元,主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等)

         。ǘ╉(xiàng)目支出情況

          2021年年初項(xiàng)目總預(yù)算236.74萬元,實(shí)際支出294.76萬元,其中漁業(yè)增殖保護(hù)經(jīng)費(fèi)支出0.07萬元,主要用于漁政執(zhí)法和快艇1艘和沖鋒舟2艘的維護(hù)養(yǎng)護(hù)費(fèi);防疫服務(wù)費(fèi)支出0.09萬元,主要用于動(dòng)物防疫服務(wù)工作;重大動(dòng)物疫病防控工作經(jīng)費(fèi)支出9.10萬元,主要用于購(gòu)買防疫物資;畜禽水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)經(jīng)費(fèi)支出7萬元,主要水產(chǎn)品質(zhì)量抽樣檢測(cè)試劑及業(yè)務(wù)培訓(xùn);疫情監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出8.96萬元,主要用于流行病的調(diào)查,動(dòng)物實(shí)驗(yàn)支出;生豬養(yǎng)殖無害化處理支出21.16萬元,主要用于對(duì)無害化處理企業(yè)的補(bǔ)助;病死畜禽無害化冷藏設(shè)施獎(jiǎng)補(bǔ)支出33.60萬元,主要用于生豬規(guī)模場(chǎng)冷藏設(shè)施建設(shè)的獎(jiǎng)補(bǔ);特聘動(dòng)物防疫專員經(jīng)費(fèi)支出60.77萬元,主要用于發(fā)放特聘動(dòng)物防疫專員生活補(bǔ)助及其社保等;生豬規(guī);B(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目支出91萬元,用于生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)補(bǔ)助;禁捕退捕資金支出6.37萬元,主要用于禁捕退捕日常開支;村級(jí)動(dòng)物防疫專員勞務(wù)補(bǔ)助支出19.54萬元,用于村級(jí)防疫員勞務(wù)補(bǔ)助。

          三、政府性基金預(yù)算支出情況

          無

          四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況

          無

          五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

          無

          六、部門整體支出績(jī)效情況

         。ㄒ唬╊A(yù)算配置

          截至2021年12月31日縣編辦核定我中心編制23名,在職人數(shù)為20人,在職人員控制率為86.96%。

          1.收支預(yù)算情況

          2021年度收入預(yù)算578.20萬元,其中:財(cái)政撥款收入395.52萬元;上級(jí)補(bǔ)助收入182.68萬元;其他收入0萬元。

          2021年度支出預(yù)算578.20萬元,其中:基本支出預(yù)算341.46萬元;項(xiàng)目支出預(yù)算236.74萬元;上繳上級(jí)支出0萬元。

          2.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況:2021年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為3.96萬元,2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算為3.56萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為-10%。

          (二)預(yù)算執(zhí)行

          根據(jù)《永興縣財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2021年度部門預(yù)算的通知》批復(fù)給我中心2021年預(yù)算數(shù)為:總收支預(yù)算578.20萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)13.02萬元,年底結(jié)余0萬元。

          2021年無追加預(yù)算,預(yù)算控制率為0。

          2021年我中心沒有新建樓堂館所,無新建樓堂館所投資概算。

         。ㄈ╊A(yù)算管理

          2021年,我中心支出預(yù)算578.20萬元,實(shí)際支出880.38萬元,預(yù)算完成率為65.68%。其中,預(yù)算按安排公用經(jīng)費(fèi)21.84萬元,公用經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出40.51萬元,控制率185.48%。

          2021年我中心“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)為3.55萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)為3.56萬元,“三公經(jīng)費(fèi)”控制率為99.72%。

          2020年實(shí)際政府采購(gòu)金額為26.60萬元,政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為27.21萬元,政府采購(gòu)執(zhí)行率為97.76%。

          通過內(nèi)部控制制度建設(shè),制度管理深入人心,財(cái)務(wù)管理工作穩(wěn)步提升,各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)一步細(xì)化,管理措施落實(shí)有效,提高了管理效能,節(jié)支效果顯著。資金使用嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定,資金的使用執(zhí)行了完整的審批程序和手續(xù),支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

         。ㄋ模╊A(yù)算支出績(jī)效

          1.積極指導(dǎo)養(yǎng)殖企業(yè)穩(wěn)產(chǎn)保供。一是抓復(fù)工復(fù)產(chǎn)。組織空欄生豬養(yǎng)殖場(chǎng)切實(shí)做好“大清洗、升級(jí)改造、大消毒”等工作,主動(dòng)幫助養(yǎng)殖場(chǎng)聯(lián)系種豬和豬苗,推動(dòng)全縣空欄場(chǎng)盡快復(fù)產(chǎn)復(fù)養(yǎng),2018年因疑似非洲豬瘟而撲殺的30家生豬規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)除轉(zhuǎn)行的外,其他的現(xiàn)全部復(fù)養(yǎng)成功。二是抓招商引資。積極引進(jìn)天心種業(yè),正大、正邦、溫氏、六和新希望、新五豐等大型養(yǎng)殖企業(yè)到我縣發(fā)展生豬產(chǎn)業(yè),新希望六和公司與柏林鎮(zhèn)簽訂了投資3.5億元生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目,計(jì)劃建設(shè)一個(gè)年出欄15萬頭的大型生豬養(yǎng)殖場(chǎng);正邦公司與我中心簽訂了投資2億元的生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目,計(jì)劃在油麻鎮(zhèn)建設(shè)一個(gè)年出欄10萬頭的大型生豬養(yǎng)殖場(chǎng)。目前民間投資興建年出欄上萬頭生豬的規(guī)模場(chǎng)如馬田楊家坳生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司,洋塘鑫健生態(tài)種養(yǎng)殖專業(yè)合作社等等已投入生產(chǎn),發(fā)展勢(shì)頭良好。

          2.保護(hù)漁業(yè)資源綠色健康發(fā)展。一是鞏固禁捕退捕成效。開展?jié)O網(wǎng)漁具清理整治工作和部分已標(biāo)識(shí)登記農(nóng)用船舶回收拆解工作,制定《永興縣重點(diǎn)天然水域禁捕網(wǎng)格化管理工作方案》,將全縣禁捕水域根據(jù)行政區(qū)劃設(shè)置為7網(wǎng)格,28個(gè)網(wǎng)格員,實(shí)施禁捕水域禁漁網(wǎng)格化管理。實(shí)施智慧漁政項(xiàng)目建設(shè),完成項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案,擬建設(shè)視頻、雷達(dá)監(jiān)控點(diǎn)各20個(gè),覆蓋水域范圍27公里,項(xiàng)目的建成將大大提高禁漁監(jiān)管工作效率。二是扎實(shí)開展水產(chǎn)養(yǎng)殖種質(zhì)資源普查。組織縣鄉(xiāng)普查成員下鄉(xiāng)入場(chǎng)(戶)開展水產(chǎn)種質(zhì)資源調(diào)查,目前已完成普查主體292家,并將普查主體基本信息及其資源數(shù)據(jù)信息全面錄入普查系統(tǒng);完成稻田養(yǎng)魚普查面積1594.8畝,普查池塘水庫養(yǎng)殖面積55756.82畝,養(yǎng)殖水面普查率91.31%,較好地完成了省市下達(dá)的現(xiàn)階段的普查工作任務(wù)。

          3.主動(dòng)抓好畜禽糞污資源化利用工作。畜禽糞污綜合治理在做好生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作中顯得尤為重要,也是為創(chuàng)造良好生態(tài)養(yǎng)殖環(huán)境關(guān)鍵的一環(huán)。為此,我中心及時(shí)爭(zhēng)取到國(guó)家的兩個(gè)項(xiàng)目資金,一個(gè)是700萬的畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)項(xiàng)目;一個(gè)是1217萬規(guī)模化養(yǎng)殖場(chǎng)糞污綜合治理項(xiàng)目。目前兩個(gè)項(xiàng)目基本建設(shè)完成,已處于驗(yàn)收階段。這兩項(xiàng)工作完成后,將大大改善我縣養(yǎng)殖環(huán)境,和創(chuàng)造美麗和諧的鄉(xiāng)村宜居環(huán)境。

          4.穩(wěn)步推進(jìn)重大動(dòng)物防疫工作。一是組織開展春秋季集中免疫工作,對(duì)國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制免疫病種,免疫率達(dá)到100%,落實(shí)豬瘟、雞新城疫、狂犬病等疫病的全面免疫措施。二是做好人畜共患病防控工作。共開展3次高致病性禽流感專項(xiàng)監(jiān)測(cè),規(guī)模場(chǎng)、散養(yǎng)場(chǎng)、活禽交易市場(chǎng)共采樣禽拭紙1355份,結(jié)果均為陰性;全年布魯氏菌病共檢測(cè)樣品1364份,結(jié)果均為陰性。三是做好非洲豬瘟防控工作。常態(tài)化開展非洲豬瘟專項(xiàng)監(jiān)測(cè)工作,對(duì)規(guī)模場(chǎng)、散養(yǎng)場(chǎng)共采樣1402份,檢測(cè)結(jié)果均為陰性。共排查養(yǎng)豬場(chǎng)7868場(chǎng)次,累計(jì)排查生豬130萬頭(次),共排查屠宰場(chǎng)386場(chǎng)次,累計(jì)排查生豬2.78萬頭(次)。四是做好病死畜禽無害化處理工作。通過病死畜禽無害化處理收集貯存轉(zhuǎn)運(yùn)中心收集養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬10535頭,收集屠宰環(huán)節(jié)病死豬60頭,收集雞929只,鴨1160只。據(jù)2021年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),全縣動(dòng)物疫情平穩(wěn),有效防止了重大動(dòng)物疫病的發(fā)生,確保了全縣養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

          七、存在的主要問題及下一步改進(jìn)措施

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          1.公用經(jīng)費(fèi)偏低

          綜合近幾年我中心財(cái)政預(yù)算及決算情況,預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保人員經(jīng)費(fèi),公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算基數(shù)偏低,難以保證正常運(yùn)轉(zhuǎn),公用經(jīng)費(fèi)支出保障面臨巨大的`壓力。

          2.項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn)

          在實(shí)際支出過程中,有時(shí)項(xiàng)目支出與基本支出劃分不準(zhǔn),出現(xiàn)混列支出現(xiàn)象,導(dǎo)致預(yù)算支出與實(shí)際執(zhí)行出現(xiàn)一定的偏差。

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          1.科學(xué)合理細(xì)化預(yù)算編制工作

          進(jìn)一步加強(qiáng)中心內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項(xiàng)目專項(xiàng)工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。做到應(yīng)編盡編,進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。使預(yù)算科學(xué)化、精準(zhǔn)化。對(duì)確需調(diào)劑預(yù)算的,按規(guī)定程序上報(bào)核批。

          2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理

          遵循預(yù)算管理辦法,從嚴(yán)控制年中追加規(guī)模。對(duì)于年度無法預(yù)計(jì)的臨時(shí)追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用,嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序,逐級(jí)申報(bào)報(bào)批,有效降低預(yù)算控制率。

          3.保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度

          加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度,加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià),確保項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的完成,發(fā)揮資金的使用效益,壓減年末結(jié)余資金規(guī)模,提高預(yù)算完成率。

          4.進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出

          進(jìn)一步貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定,建立“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出管理制度,控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例,嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核審批流程,加強(qiáng)資金審批和監(jiān)管力度,規(guī)范支出標(biāo)準(zhǔn)與范圍,并嚴(yán)格執(zhí)行,樹立厲行節(jié)約的新風(fēng)尚。

          5.加強(qiáng)行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和預(yù)算法學(xué)習(xí)培訓(xùn)

          加強(qiáng)《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn),規(guī)范部門預(yù)算收支核算,制定和完善基本支出、項(xiàng)目支出等各項(xiàng)支出標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算,增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。落實(shí)預(yù)算執(zhí)行分析,及時(shí)了解預(yù)算執(zhí)行差異,合理調(diào)整、糾正預(yù)算執(zhí)行偏差,切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。

          6.建議提高公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn),保證我中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工作經(jīng)費(fèi)需求。

          八、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

          將本次績(jī)效自評(píng)結(jié)果在政府門戶網(wǎng)公開,并運(yùn)用到單位整體運(yùn)行管理中,對(duì)不足之處加以改進(jìn)完善,提高單位整體支出績(jī)效水平。

          九、其他需要說明的情況

          無

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