單位上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
在當(dāng)下社會(huì),報(bào)告使用的次數(shù)愈發(fā)增長(zhǎng),我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要注意涵蓋報(bào)告的基本要素。寫起報(bào)告來(lái)就毫無(wú)頭緒?下面是小編為大家整理的單位上半年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。
受區(qū)政府委托,我向本次人大常委會(huì)報(bào)告20xx年財(cái)政決算和20xx年上半年預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議。
一、20xx年財(cái)政決算情況
20xx年,全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下,緊緊圍繞區(qū)三屆人大四次會(huì)議確定的財(cái)政預(yù)算收支任務(wù),以構(gòu)建公共財(cái)政體系為目標(biāo),以保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展為重點(diǎn),積極培植財(cái)源,著力優(yōu)化結(jié)構(gòu),服務(wù)改善民生,深化財(cái)稅體制改革和國(guó)資綜合改革,積極構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。
(一)全區(qū)一般公共預(yù)算決算情況
1、一般公共預(yù)算收支決算及平衡情況
收入情況:全區(qū)(含南京化學(xué)工業(yè)園,以下簡(jiǎn)稱化工園)完成財(cái)政總收入226.92億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.5%,增長(zhǎng)47.3%;實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入82.92億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.4%,增長(zhǎng)27.6%。其中原六合完成財(cái)政總收入46.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.4%,增長(zhǎng)14.4%;實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入30.26億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.3%,增長(zhǎng)9.5%。
支出情況:全區(qū)一般公共預(yù)算支出75.2億元,完成調(diào)整預(yù)算的99.2%,增長(zhǎng)12.6%。其中原六合一般公共預(yù)算支出43.5億元,完成調(diào)整預(yù)算的98.9%,增長(zhǎng)12.8%。
收支平衡情況(詳見表一):全區(qū)一般公共預(yù)算收入總來(lái)源138.65億元,其中:當(dāng)年一般公共預(yù)算收入82.92億元,中央稅收返還及各項(xiàng)補(bǔ)助收入25.79億元,債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元,上年結(jié)余收入1.41億元,調(diào)入資金0.26億元;全區(qū)一般公共預(yù)算總支出138.07億元,其中:當(dāng)年一般公共預(yù)算支出75.2億元,上解上級(jí)支出33.72億元,債券還本支出27.17億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.98億元。收支相抵后,結(jié)轉(zhuǎn)支出0.59億元。
2、區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入決算情況(詳見表二)(含原六合本級(jí)、化工園)
20xx年,區(qū)本級(jí)完成財(cái)政總收入202.74億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.5%,同比增加53.5%;實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入68.87億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.4%,同比增長(zhǎng)33.4%。其中原六合本級(jí)完成財(cái)政總收入22.53億元,完成調(diào)整預(yù)算的100 %,同比增長(zhǎng)19.8%;實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入16.21億元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,增長(zhǎng)13.3%。區(qū)本級(jí)財(cái)政總收入主要項(xiàng)目完成情況是:
增值稅59.8億元,完成調(diào)整預(yù)算的101.6%,增長(zhǎng)46.1%,主要是中國(guó)石化揚(yáng)子石油化工有限公司等重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)大及材料采購(gòu)成本下降拉動(dòng)增值稅大幅增長(zhǎng)。
消費(fèi)稅61.05億元,完成調(diào)整預(yù)算的100 %,增長(zhǎng)83.6%,主要是揚(yáng)子石化油品升級(jí)改造增產(chǎn)以及國(guó)內(nèi)燃油消費(fèi)稅提高形成稅收增加。
企業(yè)所得稅35.75億元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,增長(zhǎng)102%,主要是藍(lán)星安迪蘇南京有限公司、南京揚(yáng)子石化有限責(zé)任公司等化學(xué)原料和化學(xué)制品重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益好轉(zhuǎn),以及南鋼集團(tuán)減持股權(quán)投資繳納企業(yè)所得稅形成稅收增加。
營(yíng)業(yè)稅9.5億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.2%,下降9%,主要是因?qū)幪斐请H輕軌等重點(diǎn)工程完工,重點(diǎn)工程和重點(diǎn)項(xiàng)目建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅減少。
個(gè)人所得稅5.91億元,完成調(diào)整預(yù)算的`100%,增長(zhǎng)1.2%,主要是財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及工資薪金所得增加。
城市維護(hù)建設(shè)稅9.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的99.6%,增長(zhǎng)57.8%,主要是計(jì)稅依據(jù)增值稅和消費(fèi)稅收入增幅較高拉動(dòng)較快增長(zhǎng)。
其他稅收8.42億元,完成調(diào)整預(yù)算的100%,增長(zhǎng)16.4%,主要是房產(chǎn)稅和土地使用稅由原來(lái)的“按年分次申報(bào)”調(diào)整為按季度申報(bào)形成政策性增收。
非稅收入12.61億元,完成調(diào)整預(yù)算的100.3%,增長(zhǎng)20.1%,主要是根據(jù)財(cái)政部規(guī)定,將地方教育費(fèi)附加、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、教育資金等7項(xiàng)原屬于政府性基金收入轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算收入形成增收。
3、區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出決算情況(詳見表三)
20xx年,區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出66.99億元,完成調(diào)整預(yù)算的99.1 %,同比增長(zhǎng)11.8%(其中:原六合本級(jí)35.29億元,完成調(diào)整預(yù)算的98.7%,增長(zhǎng)11.3%;化工園31.7億元,完成調(diào)整預(yù)算的99.7%,增長(zhǎng)12.3%。區(qū)本級(jí)主要支出完成情況如下:
一般公共服務(wù)支出2.89億元,增長(zhǎng)1%,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
公共安全支出2.32億元,增長(zhǎng)6.8%,主要是支付公安“320”工程款20xx萬(wàn)元以及政法機(jī)關(guān)工作人員基本工資調(diào)整增加支出。
教育支出15.34億元,增長(zhǎng)29.1%,主要是提高教師基本工資標(biāo)準(zhǔn)增加工資性支出;化工園安排改善辦學(xué)條件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)8184萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出3億元,與上年基本持平。
文化體育與傳媒支出1.49億元,增長(zhǎng)29.9%,主要是經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)安排文化廣場(chǎng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)2500萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出6.63億元,增長(zhǎng)33.3%,主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金省市配套資金增加1.12億元以及調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位離退休人員離退休費(fèi)增加支出。
醫(yī)療衛(wèi)生支出3.75億元,增長(zhǎng)54.7%,主要是衛(wèi)生事業(yè)單位人員基本工資調(diào)整增加支出3666萬(wàn)元,城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出375萬(wàn)元,重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目資金支出236萬(wàn)元,新型合作醫(yī)療省市配套資金增加2669萬(wàn)元以及大廠醫(yī)院異地新建補(bǔ)助6600萬(wàn)元。
節(jié)能環(huán)保支出0.78億元,下降40.6%,主要是20xx年列支了覆蓋拉網(wǎng)式農(nóng)村環(huán)境綜合整治試點(diǎn)補(bǔ)助資金2450萬(wàn)元以及長(zhǎng)蘆街道“三高兩低”環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)3300萬(wàn)元。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出14.26億元,下降3.1%,主要是20xx年列支了區(qū)域供水項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3000萬(wàn)元,青奧籌辦等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)20xx萬(wàn)元。
農(nóng)林水事務(wù)支出7.18億元,下降5.2%,主要是20xx年列支了滁河防洪治理工程資金5326萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出2.7億元,增長(zhǎng)69.6%,主要是增加安排公交運(yùn)營(yíng)虧損補(bǔ)貼資金1.1億元。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出3.98億元,下降6.8%,主要是20xx年列支了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1330萬(wàn)元;化工園減少企業(yè)專項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)1782萬(wàn)元。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出0.21億元,下降16.2%,主要是省市扶持商貿(mào)流通企業(yè)專項(xiàng)資金減少。
國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出0.28億元,增長(zhǎng)72.2%,主要是增加安排機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資提標(biāo)及土地整治經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出1.62億元,增長(zhǎng)57.9%,主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼繳費(fèi)基數(shù)和比例調(diào)整增加支出。
其他支出等支出0.56億元,增長(zhǎng)5.4%。
4、區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況(詳見表四)
20xx年,區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入總來(lái)源132.29億元,其中:一般公共預(yù)算收入68.87億元,中央稅收返還及各項(xiàng)補(bǔ)助收入25.79億元,債券轉(zhuǎn)貸收入28.27億元,街鎮(zhèn)財(cái)政上解收入7.77億元,上年結(jié)余1.32億元,調(diào)入資金0.26億元;區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出131.82億元,其中:一般公共預(yù)算支出66.99億元,上解上級(jí)財(cái)政支出33.72億元,補(bǔ)助街鎮(zhèn)財(cái)政支出1.96億元,地方政府債券還本支出27.17億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金1.98億元。收支相抵后,年末滾存結(jié)余0.47億元。其中:
20xx年,原六合本級(jí)一般公共預(yù)算收入總來(lái)源60.48億元,其中:一般公共預(yù)算收入16.21億元,上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入18.11億元,債券轉(zhuǎn)貸收入17.01億元,街鎮(zhèn)財(cái)政上解收入7.77元,上年結(jié)余1.17億元,調(diào)入資金0.22億元;原六合本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)60.11億元,其中:一般公共預(yù)算支出35.29億元,上解上級(jí)財(cái)政支出5.76億元,補(bǔ)助街鎮(zhèn)財(cái)政支出1.96億元,地方政府債券還本支出15.91億元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.19億元。收支相抵后,年末滾存結(jié)余0.37億元。
(二)全區(qū)政府性基金決算情況(詳見表五)
20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元(其中:債券轉(zhuǎn)貸收入28.07億元,上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助2.29億元),本級(jí)政府性基金預(yù)算收入34.47億元,完成調(diào)整預(yù)算的97.3%。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入30.46億元,增長(zhǎng)151%;國(guó)有土地收益基金收入1.84億元,增長(zhǎng)176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1.7億元,下降15%;城市公用事業(yè)附加收入0.34億元,下降15%,主要是20xx年城市公共事業(yè)附加0.49億元市財(cái)政改為專項(xiàng)指標(biāo)下達(dá);農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項(xiàng)資金和水土保持補(bǔ)償費(fèi)收入0.11億元。
20xx年政府性基金預(yù)算支出65億元(其中:債券還本支出28.07億元,上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助2.29億元),本級(jí)政府性基金支出34億元,完成調(diào)整預(yù)算的95.4%。其中:國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出27.78億元,增長(zhǎng)129%;國(guó)有土地收益基金支出1.84億元,增長(zhǎng)176%;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1.67億元,下降15%;城市公用事業(yè)附加支出0.34億元,下降15%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金、新型墻體材料基金、散裝水泥專項(xiàng)資金和水土保持補(bǔ)償費(fèi)支出0.08億元;上解支出2.92億元,調(diào)出資金0.2億元。
20xx年政府性基金預(yù)算收入64.83億元,政府性基金預(yù)算支出65億元,上年結(jié)余0.56億元,滾存結(jié)余0.39億元。
(三)全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況(詳見表六)
20xx年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入21.9億元,增長(zhǎng)27 %,完成調(diào)整預(yù)算的105%。主要是:機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)3.53億元,增長(zhǎng)5.3%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)5.91億元,增長(zhǎng)30%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金6.77億元,增長(zhǎng)53%;新型合作醫(yī)療保險(xiǎn)基金3.43億元,增長(zhǎng)22.7%;被征地農(nóng)民保障基金收入1.52億元,增長(zhǎng)34%。
20xx年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出19.66億元,增長(zhǎng)34%,完成調(diào)整預(yù)算的98.5%。主要是:機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出3.67億元,增長(zhǎng)12.5%:城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出5.3億元,增長(zhǎng)28%;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出4.17億元,增長(zhǎng)36.3%;新型合作醫(yī)療保險(xiǎn)支出3.32億元,增長(zhǎng)21.6%;被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出2.12億元,增長(zhǎng)66 %。當(dāng)年收支結(jié)余2.24億元,滾存結(jié)余21.05億元。
(四)全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況(詳見表七)
20xx年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.22億元,增長(zhǎng)456.38%,完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中:利潤(rùn)收入1840萬(wàn)元;股利、紅利收入367萬(wàn)元。
20xx年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.22億元,增長(zhǎng)456.38%,完成調(diào)整預(yù)算的100%。其中:其它資本性支出1840萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%;國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管專項(xiàng)費(fèi)用支出67萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.96%;其它支出300萬(wàn)元,下降18.50%。
過(guò)去的一年,財(cái)政工作緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局,取得了一定的成績(jī),但面臨的困難仍然較多、壓力巨大。主要表現(xiàn)在:一是財(cái)政收支矛盾突出,重點(diǎn)稅源支撐作用不夠明顯,新增稅源貢獻(xiàn)度不高,一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)乏力;剛性支出增長(zhǎng)較快,財(cái)政資金調(diào)度難度不斷加大。二是政府債務(wù)化解壓力較大,債務(wù)管控需進(jìn)一步加強(qiáng)。三是公共支出中的成本控制和資金管理意識(shí)不強(qiáng),一些領(lǐng)域財(cái)政資金使用績(jī)效不高,財(cái)政監(jiān)督管控措施有待進(jìn)一步加強(qiáng)。四是財(cái)政支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展能力較弱,部分專項(xiàng)資金管理辦法尚未全部到位。這都需要我們高度重視,通過(guò)加快發(fā)展和深化改革切實(shí)加以解決。
二、20xx年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái),全區(qū)財(cái)稅部門緊緊圍繞全面深化改革的總要求,認(rèn)真落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)工作部署,緊扣全年收入目標(biāo)任務(wù),適應(yīng)發(fā)展新常態(tài),搶抓江北新機(jī)遇,深入推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,統(tǒng)籌做好“去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板”各項(xiàng)工作舉措,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)、健康、有序發(fā)展,為“十三五”開好局、起好步奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況(詳見表八)
1、一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
上半年,全區(qū)財(cái)政總收入完成129.61億元,完成年初預(yù)算258億元的50.2%,增長(zhǎng)18.7%;一般公共預(yù)算收入完成50.53億元,完成年初預(yù)算85.9億元的58.8%,增長(zhǎng)23.3%。其中原六合財(cái)政總收入完成28.12億元,完成年初預(yù)算51.46億元的54.6%,增長(zhǎng)19.3%;一般公共預(yù)算收入完成17.53億元,完成年初預(yù)算33.3億元的52.6%,增長(zhǎng)15%。
區(qū)本級(jí)收入情況:區(qū)本級(jí)實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入114.16億元,完成年度預(yù)算231.04億元的49.4%,增長(zhǎng)17.9%。主要收入項(xiàng)目完成情況是:
增值稅34.21億元,完成年度預(yù)算的53.6%,增長(zhǎng)19.9%。主要是化工、石化行業(yè)原材料市場(chǎng)價(jià)格低位運(yùn)行,化工產(chǎn)品止跌企穩(wěn)企業(yè)產(chǎn)、銷量平穩(wěn)增長(zhǎng),化工企業(yè)繳納稅收增加;上半年鋼材價(jià)格回暖,鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品毛利率提升,南鋼集團(tuán)繳納增值稅增幅較高。
營(yíng)業(yè)稅8.96億元,完成年度預(yù)算的90.1%,增長(zhǎng)73.1%,主要是對(duì)區(qū)內(nèi)建筑業(yè)和銷售不動(dòng)產(chǎn)稅收進(jìn)行清繳增收。
企業(yè)所得稅14.2億元,完成年度預(yù)算的52.3%,增長(zhǎng)6.8%。主要是房地產(chǎn)市場(chǎng)回暖,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納企業(yè)所得稅增加。
個(gè)人所得稅4.14億元,完成年度預(yù)算的65.3%,增長(zhǎng)17.4%。主要是加大稅收稽查力度,查補(bǔ)外籍個(gè)人所得稅和股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅等。
城市維護(hù)建設(shè)稅5.88億元,完成年度預(yù)算的49.4%,增長(zhǎng)21%。主要是計(jì)稅依據(jù)增值稅、消費(fèi)稅、營(yíng)業(yè)稅等三稅種總體增幅較高形成了城建稅的快速增長(zhǎng)。
房產(chǎn)稅、城鎮(zhèn)土地使用稅分別完成1.41億元、1.33億元,完成年初預(yù)算的69.3%、54.5%,增長(zhǎng)25.2%、11.4%。主要是化工園上年年終稅收“甩尾”在今年一季度繳庫(kù)形成增收。
印花稅0.49億元,完成年初預(yù)算的51.4%,下降1.5%,主要是化工園公用事業(yè)有限責(zé)任公司去年同期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估繳納一次性稅收410萬(wàn)元,剔除此性因素,增長(zhǎng)5%。
土地增值稅1.38億元,完成年度預(yù)算的57.5%,下降3%。主要是化工園新開樓盤較去年同期減少,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳納的土地增值稅同比下降。
車船稅0.09億元,完成年初預(yù)算的55.2%,下降0.6%。
契稅、耕地占用稅完成0.36億元,完成年初預(yù)算的30%,下降56.7%。主要是受土地出讓限價(jià)新政等影響,土地出讓進(jìn)度不及預(yù)期,影響土地契稅的增長(zhǎng);今年國(guó)家審批的農(nóng)用地專用計(jì)劃減少形成耕地占用稅收減收。
非稅收入6.57億元,完成年度預(yù)算的43.9%,增加11%。主要是教育費(fèi)附加、地方教育附加收入等專項(xiàng)收入增收,以及清繳殘疾人保障金等收入繳庫(kù)。
2、一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況(詳見表九)
上半年,全區(qū)一般公共預(yù)算支出35.63億元,完成年度預(yù)算47.3%,增長(zhǎng)33.7%(其中:原六合一般公共預(yù)算支出19.91億元,完成年度預(yù)算44.6%,增長(zhǎng)33.3%;化工園財(cái)政支出15.71億元,完成年度預(yù)算51.3%,增長(zhǎng)34.1%。
區(qū)本級(jí)支出情況:區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出31.91億元,增長(zhǎng)34.1%(其中:原六合區(qū)本級(jí)16.2億元,完成年度預(yù)算43.3%,增長(zhǎng)34.1%)。主要支出項(xiàng)目情況是:
一般公共服務(wù)支出1.4億元,增長(zhǎng)39.1%,主要是安排20xx年機(jī)關(guān)考核經(jīng)費(fèi)。
公共安全支出1.34億元,增長(zhǎng)38.3%,主要是公安系統(tǒng)調(diào)整警銜津貼形成工資性支出增加。
教育支出5.9億元,增長(zhǎng)29.2%,主要是化工園提高生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),葛塘中心小學(xué)、九龍中學(xué)、南化二中翻建等增加支出3086萬(wàn)元。
科學(xué)技術(shù)支出0.99億元,下降21.6%,主要是化工園安排的人才科技支出經(jīng)費(fèi)比去年同期減少。
文化體育與傳媒支出0.14億元,下降58.8%,主要是上年同期開發(fā)區(qū)安排2500萬(wàn)元用于園區(qū)文化廣場(chǎng)建設(shè)。
社會(huì)保障和就業(yè)支出3.05億元,下降10.8%,主要是城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老省市配套預(yù)撥資金較上年減少4600萬(wàn)元(上半年預(yù)撥,下半年結(jié)算)。
醫(yī)療衛(wèi)生支出1.38億元,下降14.2%,主要是機(jī)構(gòu)調(diào)整,藥監(jiān)局和藥監(jiān)一所與市場(chǎng)監(jiān)督局合并后,其經(jīng)費(fèi)列支科目從“醫(yī)療衛(wèi)生”列入“一般公共服務(wù)支出”核算,今年上半年同比下降。
城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7.94億元,增長(zhǎng)10.2%,主要是開發(fā)區(qū)安排安置房建設(shè)經(jīng)費(fèi)21000萬(wàn)元。
農(nóng)林水事務(wù)支出3.9億元,增長(zhǎng)302.8%,主要是安排水利重點(diǎn)縣、重點(diǎn)片區(qū)項(xiàng)目5609萬(wàn)元,撥付20xx年中央大中型水庫(kù)移民后扶資金20xx萬(wàn)元,農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金6043萬(wàn)元。
交通運(yùn)輸支出0.84億元,增長(zhǎng)114.8%,主要是化工園安排江北新區(qū)過(guò)江通道建設(shè)償債資金。
資源勘探電力信息等事務(wù)支出2.32億元,增長(zhǎng)122.2%,主要是化工園增加安排企業(yè)專項(xiàng)扶持經(jīng)費(fèi)。
住房保障支出1.61億元,增長(zhǎng)283%,主要是化工園安排保障房項(xiàng)目建設(shè)資金11200萬(wàn)元。
援助其他地區(qū)支出0.13億元,增長(zhǎng)7.9%。
其他支出等支出0.81億元,增長(zhǎng)93.4%,主要是增加安排轉(zhuǎn)換債發(fā)行費(fèi)及利息支出5132萬(wàn)元。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見表十)
1-6月份,政府性基金收入完成12.32億元,完成年初預(yù)算29.45億元的41.8%。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入12.02億元;國(guó)有土地收益基金收入0.19億元;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入0.06億元;其他政府性基金收入0.05億元。
政府性基金支出完成16.04億元,完成年初預(yù)算29.46億元的54.4%。主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出14.79億元用于“萬(wàn)頃良田”項(xiàng)目建設(shè)資金及南京化學(xué)工業(yè)園區(qū)征地拆遷;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1億元用于經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和中山科技園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補(bǔ)助。
(三)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況(詳見表十一)
1-6月份,社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入6.27億元,完成年初預(yù)算的34.9%,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.34億元,公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)收入0.16億元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入2.06億元,新型合作醫(yī)療保險(xiǎn)收入2.36億元,被征地農(nóng)民基本生活保障金收入0.36億元。收入低于序時(shí)進(jìn)度的主要是:機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)算按新養(yǎng)老保險(xiǎn)制度規(guī)定的范圍、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算安排,上半年仍按老制度規(guī)定的范圍和標(biāo)準(zhǔn)繳納;城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的收入時(shí)間主要集中在每年的7-9月份;被征地農(nóng)民基本生活保障基金主要是因?yàn)榻衲暾鞯仨?xiàng)目減少,征地進(jìn)保人數(shù)下降,收入較預(yù)算減少;公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)主要是因?yàn)闀?huì)計(jì)核算時(shí)間差異,6月份收入在7月份核算,上半年少計(jì)一個(gè)月收入。
1-6月份,社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出6.72億元,完成年初預(yù)算的39.7%,其中:機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出1.91億元,城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2.25億元,新型合作醫(yī)療保險(xiǎn)支出1.6億元,被征地農(nóng)民基本生活保障基金支出0.84億元,公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療支出0.12億元。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
根據(jù)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)和年初預(yù)算方案,區(qū)屬企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益在20xx年9月份征收入庫(kù),1-6月份沒(méi)有收入繳庫(kù)。年終,區(qū)財(cái)政將國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)整及全年執(zhí)行情況,再提交區(qū)人大常委會(huì)審查。
三、完成全年財(cái)政工作目標(biāo)的措施
從上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況看,財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半”目標(biāo),財(cái)政支出按預(yù)算執(zhí)行,公共財(cái)政保障能力進(jìn)一步增強(qiáng)。但是財(cái)政面臨的形勢(shì)依然嚴(yán)峻:宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性因素還未消除,國(guó)家出臺(tái)的“營(yíng)改增”改革等各項(xiàng)減稅政策影響我區(qū)財(cái)政增收,部分街鎮(zhèn)園區(qū)稅源不足,財(cái)政收入增長(zhǎng)缺乏后勁,完成年初目標(biāo)任務(wù)的壓力十分艱巨;土地出讓進(jìn)度不及預(yù)期,資金調(diào)度的難度逐步加大。下半年,全區(qū)財(cái)政部門將圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,咬定全年目標(biāo)不放松,千方百計(jì)組織收入,挖掘財(cái)政增收潛力,強(qiáng)化公共財(cái)政職能,全力以赴統(tǒng)籌調(diào)度,力保完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)。
(一)興財(cái)源,抓收入,促發(fā)展。一是著眼全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局,充分運(yùn)用財(cái)政政策工具,主動(dòng)應(yīng)對(duì)復(fù)雜形勢(shì)影響,打好支持各類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“組合拳”,利用政府資信優(yōu)勢(shì),為重點(diǎn)園區(qū)融資服務(wù),突破園區(qū)建設(shè)資金的瓶頸制約,把園區(qū)建設(shè)成為財(cái)政穩(wěn)定持久增長(zhǎng)的重要載體,實(shí)現(xiàn)以經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)財(cái)政增收。二是用好財(cái)稅優(yōu)惠政策,研究制定特色產(chǎn)業(yè)的扶持政策,大力扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,培植一批新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn),夯實(shí)經(jīng)濟(jì)和稅源基礎(chǔ)。三是深入推進(jìn)“營(yíng)改增”改革試點(diǎn),發(fā)揮好綜合治稅平臺(tái)作用,著力加強(qiáng)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)稅收征管,保持區(qū)內(nèi)稅源穩(wěn)定,著力保證稅收的穩(wěn)定增長(zhǎng)。完善非稅收入征管機(jī)制,在實(shí)施減費(fèi)讓利政策的同時(shí),進(jìn)一步堵塞征管漏洞,實(shí)現(xiàn)非稅收入應(yīng)收盡收。四是要統(tǒng)籌安排各種收入來(lái)源,統(tǒng)籌安排財(cái)政預(yù)算內(nèi)、外資金和各建設(shè)平臺(tái)資金,增強(qiáng)財(cái)政調(diào)控和保障能力。
(二)調(diào)結(jié)構(gòu),保民生,促和諧。一是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定,對(duì)部門運(yùn)轉(zhuǎn)性經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮,控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出增長(zhǎng),進(jìn)一步降低行政成本;二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性要求,控制預(yù)算追加,深入推進(jìn)國(guó)庫(kù)集中支付制度,擴(kuò)大直接支付面,不斷提高直接支付比例。三是持續(xù)增加民生投入,堅(jiān)持新增財(cái)力繼續(xù)向以民生為重點(diǎn)的社會(huì)領(lǐng)域傾斜,加大教育、社會(huì)保障、民政、醫(yī)療衛(wèi)生等資金投入,發(fā)揮好公共財(cái)政職能作用,提高居民的幸福感和滿意度。
(三)嚴(yán)管理,重規(guī)范,促改革。一是深入推進(jìn)國(guó)企改革轉(zhuǎn)型發(fā)展,研究制定區(qū)屬國(guó)資國(guó)企管理、改革的具體舉措,促進(jìn)國(guó)資平臺(tái)實(shí)體化運(yùn)作,完善新城建設(shè)集團(tuán)運(yùn)轉(zhuǎn)體系,增強(qiáng)國(guó)有資本整合資源、推動(dòng)項(xiàng)目和可持續(xù)發(fā)展能力;抓好國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入征繳,促進(jìn)規(guī)范管理。二是推動(dòng)PPP項(xiàng)目開展,建立PPP項(xiàng)目庫(kù),引導(dǎo)社會(huì)資本以PPP、股權(quán)投資等多種形式參與基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)。三是進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)管理,實(shí)現(xiàn)債務(wù)的智能化管理,繼續(xù)做好地方政府性債券置換工作,嚴(yán)格按照債券資金的預(yù)算管理規(guī)定,確保置換過(guò)程規(guī)范,降低資金使用成本。四是繼續(xù)引入第三方評(píng)估機(jī)構(gòu),對(duì)區(qū)級(jí)政府投資重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果的應(yīng)用,將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排、預(yù)算調(diào)整、項(xiàng)目整合和建立財(cái)政預(yù)算滾動(dòng)項(xiàng)目庫(kù)的重要依據(jù)。
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