石油公司內(nèi)部審計報告
在日常生活和工作中，報告不再是罕見的東西，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。我敢肯定，大部分人都對寫報告很是頭疼的，下面是小編為大家收集的石油公司內(nèi)部審計報告，希望能夠幫助到大家。
西安通源石油科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審核了西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“通源石油”)董事會對20xx年x月x日與財務(wù)報表相關(guān)的公司內(nèi)部控制有效性的認定。通源石油管理當局的責(zé)任是建立健全內(nèi)部控制并保持其有效性，我們的責(zé)任是對新興鑄管內(nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。我們的審核是依據(jù)《中國注冊會計師其他鑒證業(yè)務(wù)準則第3101號》進行的'。在審核過程中，我們實施了包括了解、測試和評價內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和執(zhí)行的有效性，以及我們認為必要的其他程序。我們相信，我們的審核為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。內(nèi)部控制具有固有限制，存在由于錯誤或舞弊而導(dǎo)致錯報發(fā)生和未被發(fā)現(xiàn)的可能性。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當，或降低對控制政策、程序遵循的程度，根據(jù)內(nèi)部控制評價結(jié)果推測未來內(nèi)部控制有效性具有一定的風(fēng)險。我們認為，通源石油于20xx年x月x日在所有重大方面保持了按照財政部頒布的《內(nèi)部會計控制規(guī)范-基本規(guī)范》標準建立的與財務(wù)報表相關(guān)的有效的內(nèi)部控制。信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司中國注冊會計師：黃迎
中國注冊會計師：張旻逸
中國北京20xx年x月x日西安通源石油科技股份有限公司
關(guān)于內(nèi)部控制的自我評價報告
一、公司的基本情況
西安通源石油科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)成立于19xx年x月x日，前身為西安市通源科技產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司。經(jīng)陜西省人民政府陜政函(20xx)171號文批準，整體變更為股份公司，公司于20xx年x月x日于西安市工商行政管理局辦理了工商登記，取得企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，注冊資本3,362.71萬元。截止20xx年x月x日，公司注冊資本4,900萬元。本公司是一家專注于油田增產(chǎn)技術(shù)的集研發(fā)、產(chǎn)品推廣和作業(yè)服務(wù)為一體的油田服務(wù)企業(yè)。本公司圍繞油氣增產(chǎn)目標，依托自主研發(fā)的油氣增產(chǎn)新興技術(shù)，提供以復(fù)合射孔解決方案為核心的復(fù)合射孔器銷售、復(fù)合射孔作業(yè)服務(wù)、復(fù)合射孔專項技術(shù)服務(wù)、爆燃壓裂作業(yè)服務(wù)以及油田其他服務(wù)。
二、公司建立內(nèi)部控制的目的和遵循的原則
(一)公司建立內(nèi)部控制的目的
1.建立和完善符合現(xiàn)代管理要求的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)，形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn);
2.建立行之有效的風(fēng)險控制系統(tǒng)，強化風(fēng)險管理，保證公司各項業(yè)務(wù)活動的健康運行;
3.避免或降低風(fēng)險，堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤、舞弊行為，保護公司財產(chǎn)的安全完整;
4.規(guī)范公司會計行為，保證會計資料真實、完整，提高會計信息質(zhì)量;
5.確保國家有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度及公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。
(二)公司建立內(nèi)部控制制度遵循的原則
1.內(nèi)部控制制度必須符合國家有關(guān)法律法規(guī)以及公司的實際情況;
2.內(nèi)部控制制度約束公司內(nèi)部所有人員，全體員工必須遵照執(zhí)行，任何部門和個人都不得擁有超越內(nèi)部控制的權(quán)力;
3.內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司內(nèi)部各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)、各個部門和各個崗位，并針對業(yè)務(wù)處理過程中的關(guān)鍵控制點，落實到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié);
4.內(nèi)部控制制度要保證公司機構(gòu)、崗位及其職責(zé)權(quán)限的合理設(shè)置和分工，堅持不相容職務(wù)相互分離，確保不同機構(gòu)和崗位之間權(quán)責(zé)分明、相互制約、相互監(jiān)督;
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