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財政預(yù)算執(zhí)行的工作總結(jié)
一、推進(jìn)績效財政建設(shè)，科學(xué)理財水平顯著提高。
圍繞創(chuàng)新財政管理長效機(jī)制，積極探索財政工作的新思路、新舉措。按照“突出科學(xué)發(fā)展導(dǎo)向、集中財力辦大事、兼顧公平與效率”的原則，建立了有利于公共財政支持主體功能區(qū)建設(shè)和推動經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的新型市鎮(zhèn)財政管理體制，加快了基本公共服務(wù)均等化進(jìn)程。深化部門預(yù)算管理改革，推行市直行政單位收支脫鉤管理模式，規(guī)范單位定額分類和支出定額體系，強化單位收入目標(biāo)責(zé)任考核力度，合理調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)財政資金供給水平均等化;規(guī)范部門預(yù)算、專項資金預(yù)算和政府重大投資項目資金預(yù)算審批行為，提高財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。進(jìn)一步擴(kuò)大國庫集中支付范圍，市級國庫集中支付17.6億元，占比達(dá)86.4%。全面開展政府采購專項檢查，完善電子化政府采購平臺，強化對交通建設(shè)、城建拆遷等政府投資項目預(yù)算審核，加強采購預(yù)算編制和執(zhí)行控制。強化工程投資源頭控制，通過調(diào)查詢價、分析比較確定合理的計價依據(jù)和嚴(yán)格審核制度，確保財政資金投放的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。2008年，完成政府投資項目評審98個，涉及報審金額15.4億元，核減金額1.4億元，核減率9.1%。積極開展綜合和專項檢查，組織對重點企業(yè)開展會計信息質(zhì)量檢查，進(jìn)一步增強企業(yè)依法經(jīng)營、誠信納稅意識。健全公有資產(chǎn)使用、評估、處置等管理制度，實現(xiàn)了公有資產(chǎn)高效配置和保值增值。
二、20xx年財政預(yù)算(草案)
按照中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出的“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、促調(diào)整”的要求，2009年，我們將全面貫徹落實積極的財政政策，繼續(xù)加大居民收入、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能減排、民生建設(shè)等公共財政投入，完善農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，推進(jìn)區(qū)域教育現(xiàn)代化建設(shè)，落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策措施，支持農(nóng)村新七件實事和保障性安居工程建設(shè)，財政支出預(yù)算的安排和適度負(fù)債需統(tǒng)籌兼顧。綜合分析明年經(jīng)濟(jì)形勢和政策走向，影響財政收支變化的不確定因素較多，20xx年財政收支矛盾將更為突出。
建議20xx年財政收支預(yù)算安排
(一)收入計劃
20xx年財政總收入預(yù)算建議為467000萬元，比上年增加61200萬元，增長15.1%。其中，消費稅和增值稅193500萬元，增加33300萬元，增長20.8%;企業(yè)所得稅和個人所得稅72500萬元，增加12949萬元，增長21.7%;地方固定工商稅和其他財政收入113700萬元，增加11351萬元，增長11.1%;基金預(yù)算收入87300萬元，增加3600萬元，增長4.3%。
20xx年地方一般預(yù)算收入預(yù)算建議為190200萬元，比上年增加24815萬元，增長15%。其中稅收收入171400萬元，增長17%;非稅收入18800萬元，下降0.5%。按種類劃分：
1、增值稅(25%部分)47500萬元，增加8284萬元，增長21.1%。
2、企業(yè)所得稅和個人所得稅(40%部分)29000萬元，增加5180萬元，增長21.7%。
3、地方固定工商稅89000萬元，增加14751萬元，增長19.9%。
4、耕地占用稅、契稅5900萬元，減少3299萬元，下降35.9%，其中耕地占用稅900萬元，契稅5000萬元。
5、專項收入6880萬元，增加650萬元，增長10.4%。
6、國有資本經(jīng)營收入、國有資本有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入和罰沒收入11920萬元，減少751萬元，下降5.9%。
(二)支出安排
根據(jù)財政收入預(yù)算測算，2009年預(yù)算內(nèi)可用財力為265781萬元(不包括上級追加補助指標(biāo)和結(jié)轉(zhuǎn)項目)，擬籌集預(yù)算外財力27795萬元，合計財力293576萬元。建議安排支出預(yù)算293576萬元，比上年預(yù)算(下同)增加26017萬元，增長9.7%。其中，一般預(yù)算支出206600萬元，增加22418萬元，增長12.2%;基金預(yù)算安排86976萬元，增加3599萬元，增長4.3%。具體安排
1、一般公共服務(wù)支出44290萬元，增加4151萬元，增長10.3%。
2、國防支出1020萬元，增加37萬元，增長3.8%。
3、公共安全支出20400萬元，增加1941萬元，增長10.5%。
4、教育支出64770萬元，增加7912萬元，增長13.9%。
5、科技支出5360萬元，增加617萬元，增長13.0%。
6、文化體育與傳媒支出1970萬元，減少751萬元，下降27.6%，剔除上年廣電雙入戶工程一次性支出931萬元，實際際增長10.1%。
7、社會保障和就業(yè)支出16370萬元，增加1658萬元，增長11.3%。
8、醫(yī)療衛(wèi)生支出11300萬元，增加1194萬元，增長11.8%。
9、環(huán)境保護(hù)支出3070萬元，增加361萬元，增長13.3%。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出8100萬元，增加68萬元，增長0.8%。
11、農(nóng)林水事務(wù)支出20750萬元，增加4100萬元，增長24.6%。
12、交通運輸支出210萬元，增加21萬元，增長11.1%。
13、工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出5425萬元，增加573萬元，增長11.8%。
14、其他支出3565萬元，增加536萬元，增長17.7%。其中總預(yù)備費500萬元。
15、基金預(yù)算支出86976萬元，其中，社會保險基金支出50000萬元，教育附加及基金支出2094萬元，文化事業(yè)建設(shè)費支出72萬元，殘疾人就業(yè)保障金支出500萬元，國有土地使用權(quán)出讓金支出30878萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出800萬元，城鎮(zhèn)公用事業(yè)附加支出1400萬元，農(nóng)業(yè)發(fā)展和育林基金支出502萬元，公路客貨運附加費支出250萬元，散裝水泥專項資金支出80萬元，墻體材料專項基金支出400萬元。
各位代表，20xx年，財政工作面臨著較大的減收增支壓力，實現(xiàn)全年財政預(yù)算目標(biāo)責(zé)任重大、意義深遠(yuǎn)。我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)財政工作，化危機(jī)為機(jī)遇，變壓力為動力，開拓創(chuàng)新，攻堅克難，真抓實干，奮勇爭先，為圓滿完成2009年各項財政預(yù)算任務(wù)、建設(shè)幸福美好新通州而努力奮斗!
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