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公司內部費用報銷通知范文（通用6篇）
在日常生活和工作中，需要使用通知的情況越來越多，通知是用來發布法規、規章，轉發上級機關、同級機關和不相隸屬機關的公文，批轉下級機關的公文，要求下級機關辦理某項事務等。那么你有了解過通知嗎？以下是小編幫大家整理的公司內部費用報銷通知范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
公司內部費用報銷通知 1
尊敬的各位同事：
為了規范公司內部費用報銷流程，提高報銷效率，現將有關事項通知如下：
一、報銷范圍
本次報銷范圍包括但不限于以下費用：差旅費、辦公費、培訓費、業務招待費等。請各位同事在報銷前仔細核對，確保所報銷費用符合公司規定。
二、報銷流程
1.填寫報銷單：請務必使用公司統一的報銷單，并詳細填寫各項內容，包括費用名稱、金額、時間、發票等必要信息。
2.提交審批：將填寫完整的報銷單提交至直屬領導進行審批。領導審批后，將報銷單轉交至財務部門。
3.財務審核：財務部門將對報銷單進行審核，核實各項費用的.真實性和合規性。如有疑問，財務部門將及時與報銷人溝通。
4.費用支付：審核通過后，財務部門將按照公司規定的時間節點進行費用支付。
三、注意事項
1.請務必保留好相關發票和憑證，以備財務部門查驗。
2.報銷費用應符合公司規定，不得虛報、冒領。如發現違規行為，將嚴肅處理。
3.請各位同事務必在規定時間內提交報銷單，逾期將無法受理。
希望各位同事能夠嚴格遵守公司規定，認真執行報銷流程。如有任何疑問或建議，請隨時與財務部門聯系。
特此通知。
公司財務部門
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷通知 2
各位員工：
為加強公司財務管理，確保費用報銷的準確性和及時性，現將公司內部費用報銷相關事宜通知如下：
一、報銷范圍與標準
公司費用報銷范圍包括但不限于差旅費、交通費、通訊費、辦公用品費等日常經營性支出。各項費用的報銷標準請參照公司財務制度及相關規定執行。
二、報銷流程
1.員工需將發票、收據等相關憑證按照公司要求整理齊全，并填寫完整的費用報銷單。
2.報銷單需經直接上級審批，確認費用的真實性與合理性。
3.審批通過的報銷單需提交至財務部門進行復核，財務部門將嚴格按照公司財務制度進行審核。
4.審核無誤后，財務部門將安排費用支付，員工需確保提供的銀行賬戶信息準確無誤。
三、注意事項
1.員工應確保所提交的費用報銷單真實、準確、完整，不得虛報、瞞報或重復報銷。
2.報銷憑證應妥善保管，以備財務部門查驗。如無法提供有效憑證，將影響費用的.報銷。
3.請各位員工務必在規定時間內提交報銷單，逾期提交將可能影響費用的及時處理。
四、其他
如員工在費用報銷過程中遇到任何問題或疑問，請及時向財務部門咨詢，我們將竭誠為您提供幫助。
請各位員工認真執行本通知要求，共同維護公司財務管理的規范與秩序。感謝大家的支持與配合！
公司財務部門
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷通知 3
尊敬的各位同事：
根據公司財務管理規定，現將有關事項通知如下：
一、報銷范圍
本次費用報銷涵蓋公司內部發生的各類費用，包括但不限于辦公用品采購、差旅費、業務招待費、會議費、培訓費等。請各位同事認真核對報銷費用，確保符合公司規定。
二、報銷流程
1.提交報銷申請：請各位同事將相關費用發票、收據等憑證整理齊全，并填寫《費用報銷申請表》。申請表需詳細列明費用明細、發生時間、金額等信息，并附上相關憑證。
2.部門審核：各部門負責人對提交的報銷申請進行初審，核實費用真實性、合理性及是否符合公司規定。
3.財務復核：財務部門對經過部門審核的報銷申請進行復核，確保報銷金額準確、憑證齊全。
4.領導審批：經財務部門復核無誤的報銷申請，提交至公司領導審批。
5.費用支付：審批通過后，財務部門將按照公司規定的.時間節點進行費用支付。
三、注意事項
1.請各位同事務必保留好相關費用憑證，以備查驗。
2.報銷申請應如實填寫，嚴禁虛報、謊報、冒領等行為。一經發現，將嚴肅處理。
3.請各部門負責人加強對本部門費用報銷的審核把關，確保費用報銷的合規性。
特此通知，望各位同事周知并遵照執行。
財務部
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷通知 4
各位同事：
為規范公司內部費用報銷流程，提高工作效率，現將有關事項通知如下：
一、報銷范圍及標準
本次費用報銷涵蓋公司內部發生的各類費用，具體范圍及報銷標準請參照公司《財務管理制度》及《費用報銷標準》執行。請各位同事在報銷前認真查閱相關規定，確保報銷事項符合標準。
二、報銷時間及流程
1.報銷時間：請各位同事于每月XX日前將上月發生的費用進行整理并提交報銷申請。逾期提交的報銷申請將順延至下月處理。
2.報銷流程：
（1）整理憑證：將相關費用發票、收據等憑證按照類別進行整理，確保憑證齊全、清晰。
（2）填寫申請表：在《費用報銷申請表》中詳細填寫費用明細、發生時間、金額等信息，并附上整理好的.憑證。
（3）提交申請：將填寫完整的報銷申請表及相關憑證提交至所在部門負責人處進行初審。
（4）審核與審批：部門負責人初審通過后，將報銷申請提交至財務部門進行復核，最終由公司領導審批。
（5）費用支付：審批通過的報銷申請，財務部門將按照公司規定的時間節點進行費用支付。
三、注意事項
1.請各位同事務必確保所提交的費用憑證真實、合法、有效，不得使用虛假的發票或收據進行報銷。
2.對于不符合公司規定或標準的報銷申請，財務部門有權予以駁回并要求重新整理或調整。
3.請各位同事保持對費用報銷的誠信態度，共同維護公司的財務秩序和形象。
感謝大家的配合與支持！如有任何疑問或建議，請隨時與財務部門聯系。
財務部
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷通知 5
尊敬的員工們：
為規范公司內部費用報銷流程，確保費用的合理性和透明性，現將有關費用報銷事項通知如下：
一、報銷范圍
本次費用報銷范圍包括但不限于辦公費用、差旅費用、業務招待費用等與公司業務相關的`合理支出。
二、報銷流程
1.員工需將相關費用發票、收據等憑證妥善保管，并在費用發生后一周內提交至財務部門。
2.財務部門將對提交的費用憑證進行審核，確保其真實性和合理性。
3.審核通過后，財務部門將按照公司規定的流程進行費用報銷。
三、注意事項
1.員工在報銷費用時，需確保所提交的憑證真實、完整、準確，不得有虛假、夸大等行為。
2.對于不符合公司規定的費用支出，財務部門將不予報銷。
3.員工如有疑問或需進一步了解報銷流程，請及時與財務部門聯系。
請廣大員工務必遵守公司費用報銷規定，共同維護公司的財務秩序。感謝大家的支持與配合！
財務部
20XX年XX月XX日
公司內部費用報銷通知 6
各位同事：
為進一步優化公司內部費用報銷流程，提高報銷效率，現將有關事項通知如下：
一、報銷要求
請各部門員工嚴格按照公司費用報銷制度執行，確保報銷事項真實、合理、合規。
二、報銷流程優化
1.為方便員工，財務部門已開通線上報銷系統。員工可通過該系統提交報銷申請，無需再前往財務部門提交紙質材料。
2.線上報銷系統支持多種支付方式，員工可根據個人需求選擇銀行卡轉賬、支付寶、微信等支付方式。
3.財務部門將定期審核線上報銷申請，確保報銷流程的及時性和準確性。
三、注意事項
1.員工在提交報銷申請時，請務必仔細核對相關信息，確保無誤。
2.對于因個人原因導致報銷申請被駁回的，員工需自行承擔相關責任。
3.如有特殊情況需線下報銷，請提前與財務部門溝通并征得同意。
請廣大員工積極利用線上報銷系統，提高報銷效率。如有疑問或需要幫助，請隨時聯系財務部門。感謝大家的`支持與配合！
財務部
20XX年XX月XX日
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