領用管理制度（精選19篇）
在不斷進步的時代，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結構。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編整理的領用管理制度，歡迎閱讀與收藏。
領用管理制度 篇1
一、入庫和驗收
�。ㄒ唬┕┴浬趟拓浳锶霂鞎r，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。
�。ǘ┕こ叹S修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業(yè)技術人員共同驗收物品的種類、規(guī)格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。
（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的`物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續(xù)。
�。ㄋ模┲苯铀拓浀礁黜椖可系母黝愇锪希身椖啃^(qū)主任開具驗收單，其中“品名”、“規(guī)格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區(qū)主任簽名”各項內容應填具完備。
二、領用
（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發(fā)事件和特殊情況例外。
�。ǘ┪锲奉I用一律須填制規(guī)范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區(qū)、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現(xiàn)手續(xù)不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發(fā)。庫管人員核對后，填寫實發(fā)數量，予以發(fā)放。
三、庫存物資的管理：
�。ㄒ唬└鶕锪系挠猛痉譃椋恨k公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發(fā)或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發(fā)放按“先進先出”的原則發(fā)放。
（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。
四、物資管理人員崗位紀律
�。ㄒ唬┌朔溃悍阑�、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。
�。ǘ┧臋z：
1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。
3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。
4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律
1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。
2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。
3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。
4. 嚴禁在倉庫內存放私人物品。
5. 嚴禁私領、私分倉庫物品。
6. 嚴禁在倉庫內談笑、打罵。
7. 嚴禁隨意挪動倉庫的消防器材。
8. 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源電線。
五、物資的盤點及報表的編制
�。ㄒ唬┟吭�15日，由財務主管對庫房實物進行盤點，做到帳目與實物數量相符。盤點當日，庫房一律不進出物品。每月20日庫房管理員完成當月《盤點表》。
�。ǘ⿴旆恳罁额I料單》完成當月《物料月度消耗表》，與財務部進行當月用于支付購置物料的資金消耗量對帳，完成《物料出-入庫統(tǒng)計表》，做到庫存物資的數量、金額與財務資金帳目帳實相符。
�。ㄈ┙y(tǒng)計當月公司新增資產，于每月25日完成《新增資產月報表》。
領用管理制度 篇2
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的'發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。
1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經部門主管審核，總經理批準后交行政部統(tǒng)一采購。
2、發(fā)放時間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的領用手續(xù)。
3、領用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數量集中一次性領用，辦公品費用一次性由當月領用部門分攤，月底考核。若部門領用超出需求計劃的，須經基地總經理簽批審核后方可領用。
4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經理批準后方可領用，申領時須以舊換新。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
領用管理制度 篇3
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，節(jié)約開支、避免浪費，特制定本管理規(guī)定。
1、辦公用品由行政部負責統(tǒng)一保管，并指定專人負責。各部門應指定專人統(tǒng)一領用辦公用品。
2、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記表》，注明辦公用品品名、數量、領用日期，待填寫完整無誤后，方可領取。
3、公司各部門所需的辦公設備（電腦、打印機、電話機、復印機、桌、椅、檔案柜等辦公設備）由行政部統(tǒng)一購買。
4、臨時急需的辦公用品，由部門辦公用品負責人提出申請，經行政辦公室確認，總經理批準后購置。
5、新入職員工，在入職當天發(fā)放配套的`辦公用品（包括：中性筆、筆記本、文件夾等常用物品）。如在入職后一個月內辭職，必須將領取的辦公用品全部退回。
6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責，人為因素丟失損壞，由本部門自行解決。
7、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。
8、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
領用管理制度 篇4
一、總則
�。ㄒ唬榧訌娹k公用品管理，規(guī)范辦公用品領用程序，提高利用效率，降低辦公經費，特制定本制度。
�。ǘ┮�(guī)定中的辦公用品分為固定資產和一般辦公用品。
1、固定資產主要指：桌椅、公文柜、電腦、電話機、打印機、復印機等。固定資產需要遵守固定資產管理制度。
2、一般辦公用品包括剪刀、透明膠紙、雙面膠、橡皮擦、回形針、直尺、訂書器、涂改液、美工刀、白板筆、鉛筆、水筆、水筆芯、圓珠筆芯、便簽紙、筆記本、信封、打印紙、復印紙、復寫紙、印泥、釘書釘、大頭針、夾子、圖釘、菲林袋、檔案袋、請假條、報修單、費用報銷單、標簽、紙杯、計算器、電池等。
3、員工對辦公用品應本著勤儉節(jié)約、杜絕浪費的原則。對于消耗品第二次發(fā)放起，必須實行以舊換新。
4、辦公用品應為辦公所用，不得據為己有，挪作私用。
5、不得用辦公設備干私活，謀私利。不許將辦公用品隨意丟棄廢置。精心使用辦公設備，認真遵守操作規(guī)程。
二、辦公用品計劃
�。ㄒ唬└鞑块T根據本部門辦公用品消耗和使用情況，每月25日前編制并提報下月辦公用品領用計劃，部門負責人審批簽字后報行政人事部。經相關領導審核后交行政人員進行登記申領。
�。ǘ┬姓藛T核對辦公用品領用申請表單與辦公用品臺賬庫存后，編制《辦公用品申請購置計劃表》，經總經理審批簽字后，將采購計劃單進行采購。
三、辦公用品的發(fā)放及領用
�。ㄒ唬﹤�人辦公用品的發(fā)放
1、辦公室新員工入職每人按標準配備筆一支、筆記本一本其他物品根據新員工職位配備。
2、個人領用辦公用品應向行政部申請，填寫好《個人辦公用品申領單》，并在《辦公物品領取登記表》上簽字即可領用。個人每月領用低值易耗辦公用品的總金額不得超過10元。
3、行政人員根據員工個人領取情況進行統(tǒng)計。
�。ǘ┎块T辦公用品的發(fā)放
1、白板筆、文件婁、回形針、訂書機、廢紙婁、掃把等按區(qū)域分配，每辦公區(qū)分配一套。
2、計算器除必備部門配備外同樣按區(qū)域分配。
3、行政人員根據部門發(fā)放所列物品，各部門領用人領取后需簽字確認。每個月部門領用辦公用品的總金額不得超過50元。
�。ㄈ╇娫�、計算器、訂書機、文件婁、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、直尺、鼠標、鍵盤等耐用辦公用品，已按標準發(fā)放，原則上不再增補，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新，杜絕虛報冒領。如人為損壞或遺失由個人負責賠償。
四、辦公用品的交接與收回
員工因離職或工作崗位變動等原因需進行辦公用品及固定資產的交接或收回時，應嚴格遵守交接回收程序。
移交人需逐項列出物品清單，接收人在監(jiān)交人的`監(jiān)督下，仔細點驗，遇有毀損的要求移交人書面標明，視該物品金額的大小情況，是否追究移交人（保管人）的責任，另行處理。
領用管理制度 篇5
一、酒店工程部物品的領用，要按計劃、實用數和審批手續(xù)辦理，維修人員需領料時，要填寫領用單，寫明物品名稱、數量、用途、日期并簽名后交工程部經理審批。
二、將領用單經庫房人員認可后，方可領取所需的維修材料或工具。
三、庫房工作人員應每周統(tǒng)計各班組的消耗并將資料存檔。
四、物料用品應勤領少儲，防止積壓和浪費。
五、物品及工具的保養(yǎng)，應由領用人負責。專用工具由專人使用，不用的.工具由保管員負責保管，貴重工具、儀器、儀表由主管負責人保管。
六、有關工種所需的個人工具，必須填寫“工具登記卡”，若工具損壞需調換，要以舊換新；若工具遺失，需填寫“工具遺失表”，由遺失者照價賠償。
七、有關工種需配專用設備和專用工具，要建卡登記，分工保管，責任到人，并定期核對，做到賬物相符。
八、工具和設備要隨用隨借，并執(zhí)行借用歸還手續(xù)，按時歸還，工程部物品不準借給其他部門，特殊情況需辦理工具借用手續(xù)，經部門領導同意后方可借出，若有損壞或遺失，應視具體情況賠償。
領用管理制度 篇6
第一章總則
第一條持有電、氣焊操作特殊工種證的人員方可使用電、氣焊設備。
第二條各隊組需要井下電、氣焊(割)作業(yè)時，嚴格按“一焊一審批、一焊一措施、電、氣焊設備一審批一入井“的原則執(zhí)行。
第二章電、氣焊設備的領用
第三條電、氣焊設備由各隊組自行保管，由各隊組派專人進行保存和管理。
第四條電、氣焊設備領用由各隊組車間管理人員根據電風焊安全技術措施，進行記錄登記發(fā)放。
第三章電、氣焊設備的保管
第五條電、氣焊設備使用隊組的責任人是電、氣焊設備的'監(jiān)督管理者，由各隊組指定人員負責，其主要職責有:
(一)對電、氣焊設備妥善保管，禁止損壞，丟失電、氣焊設備。
(二)定期對電、氣焊設備進行檢查，確保電、氣焊設備完好。
(三)對工作人員進行安全培訓，嚴格執(zhí)行操作規(guī)定，正確使用電、氣焊設備。
(四)不得讓不熟悉操作方法的人員使用電、氣焊設備。
第六條按照“誰使用，誰負責”的原則，各隊組要建立本單位各類電、氣焊設備清冊、臺帳。
第四章電、氣焊設備運輸
第七條井口安全員為風電焊設備、設施入井的檢查人員，必須執(zhí)行“電、氣焊(割)設備、設施入井審批手續(xù)”經機電辦、安全辦、生產指揮中心審批同意并在入井前經井口安全員檢查設備、設施完好合格后，副井信號工及擁罐工憑審批條方可入井，禁止信號工、擁罐工無審批條將“風、電焊設備設施”入井，一經發(fā)現(xiàn)對信號工、擁罐工進行罰款100元處罰。
第八條電、氣焊(割)設備、設施在入井前要保證氧氣瓶、乙炔瓶防護裝置(安全帽、防振圈)齊全，裝卸過程中必須清裝清卸，嚴禁從高處滑下或地下滾動，裝入礦車時必須保證分車裝運，兩側要有防護，防止與礦車箱體碰撞，以上措施均需由安全員進行檢查，有一項不合格均禁止入井。
第九條電、氣焊設備通過人力或橋吊裝入礦車中，通過副井罐籠入井，井下使用電機車進行運輸，運輸到無軌道地點時，由專人抬扛到使用地點。
第十條運輸過程中不得對電、氣焊設備進行野蠻裝運，造成電、氣焊設備損壞。
第五章電、氣焊設備的使用
第十一條井下電、氣焊作業(yè)必須遵守《井下電、氣焊管理規(guī)定》要求，嚴格執(zhí)行《井下電、氣焊安全技術措施》審批手續(xù)。
第十二條使用電焊機安全技術措施
(一)電焊機電源線的拆、裝應由電鉗工進行。
(二)使用電焊機前，必須檢查外殼接地情況，接地線應有良好的導電性能，接地線應用螺絲上緊，禁止使用纏繞的方法進行接地。
(三)使用電焊機前，應檢查并確認一、二次線接線正確，輸入電壓符合電、氣焊設備的銘牌規(guī)定。接線柱應有墊圈，接線螺帽、螺栓及其它部件齊全，無松動或損壞。
(四)電焊機二次接地線應直接接在焊件上。嚴禁將電纜外皮、管道或其他金屬構件等作為電、氣焊設備二次接地線。
(五)起動電焊機時，焊鉗和焊件不可接觸，以防短路。調節(jié)電流或變更極性接法時，應在空載情況下進行。接通電源后，嚴禁接觸一次線路的帶電部分。
(六)焊鉗與把線必須絕緣良好、連接牢固，更換焊條應戴手套。
第十三條使用氧氣焊安全技術措施
(一)乙炔發(fā)生器及其連接部分不得漏氣，橡膠軟管不應有鼓包、裂縫或漏氣，如有漏氣現(xiàn)象，應將其損壞部分切掉，用雙面接頭管，并用夾子或金屬綁線扎緊。
(二)氧氣瓶、乙炔瓶不許碰撞，并嚴禁放在靠近熱源的地方。氧氣瓶和乙炔瓶距離不得少于7米，氧氣和乙炔距焊接點進風側10米以外。
(三)焊槍連接處必須嚴密，嘴子如有堵塞，應用專用工具進行處理。
(四)由于焊咀和割咀過熱堵塞而發(fā)生鳴爆時，應快速先將乙炔氣門關閉，再關閉氧氣，然后放在冷卻水中冷卻。
(五)焊槍和割槍點火時，應先開氧氣門，再開乙炔氣門，立即點火，然后調整火焰，熄火時與此相反，先關乙炔門，后關氧氣門，以免回火。
(六)點燃焊咀和割咀時，不準觸碰熱金屬，也不得將其放在熱的工件上。
第十四條嚴禁在帶壓力的容器或管道上施焊。焊接可能帶電的設備，必須先檢查電源已斷開。
第十五條在狹小或潮濕地點進行焊接工作時，應墊干燥木板或采取其他防止觸電的措施，并設監(jiān)護人。
第十六條電焊作業(yè)時，作業(yè)人員應穿好勞動防護用品，在金屬工件上焊接時，必須穿好絕緣鞋或帶絕緣手套。
第十七條在高處電、氣焊作業(yè)時，必須掛好安全帶。作業(yè)點周圍和下方應采取防火措施并有專人監(jiān)護。
第十八條電、氣焊設備作業(yè)完畢后，必須及時將風電焊設備、設施升井，井下嚴禁存放風電焊設備及工具，一經發(fā)現(xiàn)對責任隊組罰款500元。
第六章附則
第十九條本制度于20xx年2月10日起開始實施。
第二十條本制度解釋權為機電供應中心。
領用管理制度 篇7
酒店勞保用品的領用管理規(guī)定
對各區(qū)域和各部的勞保用品將以定期、定量、定人的原則進行發(fā)放，如因使用人員不合理使用造成過早損壞，使用人將自行解決。（所有的'勞保用品已經由各區(qū)各部負責人統(tǒng)一進行過科學的分析，已考慮到每個人的須求）
如因緊急和特殊事件的須要，須由餐飲部總監(jiān)審批。
1、迎賓白手套的發(fā)放僅限餐飲前廳門童和迎賓，發(fā)放數量每人每月2雙，如因本人未保管好由本人自行購買。
2、勞保線手套的發(fā)放僅限后廚、水臺房、洗碗房，發(fā)放數量為：
i、后廚每人每月雙
ii、水臺房每人每月雙
iii、洗碗房每人每月2雙
3、膠鞋的發(fā)放僅限水臺房、洗碗房，發(fā)放數量為：每人每半年1雙。
4、膠手套的發(fā)放僅限洗碗房，發(fā)放數量為：每人每3個月一雙。
領用管理制度 篇8
為加強局機關辦公用品和電腦耗材的采購領用管理制度，提高使用效率，切實減少浪費，推進節(jié)約型機關建設，經局黨組研究同意，結合我局實際情況，特制定本制度。
一、辦公用品和電腦耗材的采購
1、辦公用品包括：空調、門窗、書柜、桌椅、運動器材、照明設施、清潔工具、插座、紙張、筆墨等。
2、電腦耗材包括：電腦主機和配件等；路由器、照相錄像設備、打印機、掃描儀、U盤、移動硬盤、USB擴展器等；打印紙、復寫紙、復印紙、鼠標墊、電源線、數據線、網線、色帶、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。
3、大額辦公用品和電腦耗材如空調、運動器材、電腦、復印機、掃描儀、桌椅等，由股室根據工作需要先向分管領導申請，報局長同意后按領導批示辦理。
4、我局的辦公用品和電腦耗材實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一發(fā)放、股室使用的辦法，按實際領用金額納入各股室經費核算。各股室所需辦公用品和電腦耗材，須提前列出購買計劃，經審批同意后，由辦公室負責采購。
5、日常辦公用品和電腦耗材的購買，由辦公室根據各股室所需的要求和實際庫存情況，提出需購辦公用品和電腦耗材的清單及數量，報經分管領導審批后方可購買，交保管人員驗收入庫（登記金額、數量，建立保管帳）。
6、大型物品采購要嚴格按照政府采購的有關規(guī)定執(zhí)行，由各股室根據實際需要提出購買申請，經分管領導同意，報局長審批后，由財務室對接政府采購，實行公開招標，擇優(yōu)購買。
7、日常辦公用品和電腦耗材的'采購要實行定點采購和非定點采購兩種方式。成批備品須定點采購，在定點商店沒有的可在其他點采購，由財務室辦理政府采購相關手續(xù)。
8、重大活動（含節(jié)日、慰問活動等）和會議及其他特殊情況需要采購準備相關物品的，由辦公室或財務室人員負責采購辦理。
二、辦公用品和電腦耗材的管理及領用
1、辦公室要對所購辦公用品和電腦耗材進行詳細分類登記，建帳保管，發(fā)放時注明領取人、物品名稱、領取日期和件數。
2、物品保管由辦公室人員負責，保管人員要詳細填寫相關記錄，財務室要定期與辦公用品保管人員核對庫存帳目，保證庫存辦公用品帳物相符。
3、各股室領取辦公用品和電腦耗材時，應堅持“勤儉節(jié)約、即用即領”的原則，指定專人按實際需要領用，做到不亂領、不多領。
4、領用前要填寫《辦公用品和電腦耗材領用登記表》，由保管人員審批后方能發(fā)放。
5、辦公用品和電腦耗材保管人員要加強對辦公用品庫房的管理，保持庫房整潔，防止辦公用品電腦耗材損壞、丟失。
6、各股室使用辦公用品和電腦耗材時，要發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神，能用的要盡量使用，能修的就不要更換，堅決杜絕鋪張浪費，努力降低消耗成本。
7、辦公用品和電腦耗材每月結算一次。
領用管理制度 篇9
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范公司辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。
一、耐用辦公用品的領用：
1、耐用辦公用品包括：辦公桌，椅子，電話、計算器、訂書機、文件欄、文件夾、筆筒、打孔機、剪刀、戒紙刀、直尺、起釘器，紙簍。
2、耐用辦公用品已于員工入職時按標準發(fā)放，原則上不再增補，若破損、殘舊需更換的必須以舊換新。
二、易耗辦公用品的領用：
1、易耗辦公用品分為兩部分：部門所需用品和個人所需用品。
2、部門所需用品包括：傳真紙、復（寫）印紙、打印紙、墨盒、碳粉、硒鼓、光盤、墨水、裝訂夾、白板筆。
3、個人所需用品包括：簽字筆（芯）、圓珠筆（芯）、鉛筆、筆記本、雙面膠、透明膠、膠水、釘書針、回形針、橡皮擦、涂改液、信箋紙。
4、部門常用易耗辦公用品月用量標準見附表。此標準為暫定數，可依據每月平均用量進行合理調整。
5、每月25日前，由各部門將次月《易耗辦公用品需求計劃表》填好（常用易耗辦公用品不得超過每月用量標準），經部門負責人初核，綜合辦復核，總經理批準后，綜合辦公室認可后統(tǒng)一采購。
6、領用方法：由各部門按發(fā)放日期統(tǒng)一到綜合辦公室領取，填寫《領料單》，經部門負責人簽字后交綜合辦公室按《易耗辦公用品需求計劃表》發(fā)放，若部門領用超出需求計劃的，須經總經理批準后方可發(fā)放。
7、部分辦公用品（油性筆、水彩筆、簽字筆、白板筆、圓珠筆芯、圓珠筆、涂改液、各種電腦墨盒）實行以舊換新原則，傳真紙領用時須以中間紙交換。
8、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由綜合辦審核方可領用，申領時須依舊換新。
9、本著節(jié)約與自愿的`原則，可不領用或少領用的應盡量不領用或少領用。公司對于節(jié)儉成效突出的員工，公司將予以表揚。
三、未列入耐用及易耗辦公用品的其它物品的申領，按公司相關制度執(zhí)行。
四、辦公用品的領取。
1、一般辦公用品可根據工作需要，由科室工作人員填寫《辦公用品請領單》（一式兩份），經本科室主任簽字后，直接到辦公室領取。
2、特殊辦公用品需經主管所長鑒批后，由使用科室填寫《辦公用品使用登記表》，直接辦理領用手續(xù)。
五、辦公用品的發(fā)放與管理。
1、一般辦公用品的發(fā)放，由辦公室負責人員依據經科室主任簽字后的《辦公用品請領單》，直接發(fā)放各使用科室。特殊辦公用品的發(fā)放，辦公室指定專人負責，經使用科室辦理有關領用手續(xù)后，交使用科室具體使用和管理。
2、辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。
3、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
領用管理制度 篇10
1、部門和區(qū)域根據每天客用的量來補充物品數量，少量備用，不得過量領取，如因過量領取造成浪費對本部和區(qū)域負責人進行通報批評和50元/次處罰。
2、各區(qū)各部每星期領用一次物品，物品到各樓層均由領班負責每兩星期按要貨單認真做一次盤點。
3、各樓層物品急需時，主管負責調整，再列出所需物品的'數量，派人到倉庫統(tǒng)一領取，否則倉庫不予發(fā)放。
7、嚴格執(zhí)行以舊換新（廁紙換新：將用完的廁紙內芯交由區(qū)域領班級以上人員到小庫換�。鐭o舊物，請區(qū)域主管人員核實原由后方可領取。
8、公廁所需清潔劑和廁紙、干手紙等其他物品，由各區(qū)域負責人經理或主管，開據清單交由專人到倉庫進行領取，領取后存入各區(qū)域的小庫進行保管。
9、垃圾袋的領用及使用，垃圾桶將以區(qū)域和部門為單位進行貼標管理，納入區(qū)域和部門的物品管理，小垃圾袋的使用將以每市收市后由各區(qū)廳房服務員收納處理；公區(qū)垃圾桶袋為每天晚上收市后由各區(qū)pa保潔員進行收納出理；大垃圾袋每個大垃圾桶只套一個，如垃圾太重可將垃圾桶一同推至垃圾場傾倒。
10、垃圾桶和下籃框等轉運物品不得拖著轉運，應放置于推車上轉運，如有發(fā)現(xiàn)將對當事人和負責人進行嚴肅處理。
11、各區(qū)域負責人每月寫書面成本分析報告交給總監(jiān)，作為部門成本分析的參考資料。
備注：濕巾、餐巾盒紙由酒吧臺進行領用管理，做為普通商品進行售賣，各區(qū)不得私自存放。散裝餐巾紙也由酒吧臺進行領用管理，其他各區(qū)不得存放，各區(qū)根據宴會的須求到酒吧臺進行領用。
領用管理制度 篇11
為規(guī)范車間物資管理。明確職責，減少錯漏，避免物資浪費，對車間物資的領用特制定本規(guī)定。
一、公司倉庫物資領用規(guī)定
1.電氣物資在領用前必須經質量驗收合格并辦理入庫手續(xù)。
2.公司倉庫電氣物資出庫及領用審批權僅限于車間副主任和車間主任，物資出庫及領用必須經車間副主任或車間主任簽字批準，未經車間副主任或車間主任簽字，嚴禁私自領用。特殊、緊急情況下必須經車間副主任或車間主任電話同意、確認。
3.公司倉庫物資出庫手續(xù)的辦理僅限于車間綜合管理員負責。綜合管理員應嚴格根據車間計劃情況領用物資，超計劃物資領用要嚴格審查。
4.車間綜合管理員要定期檢查車間已出庫物資領用情況，庫存物資種類、數量、消耗及存放地點，并于每月25日書面向車間領導通報。
二、車間庫存物資領用規(guī)定
1.車間庫存物資領用必須由班長簽字，詳細注明用途、數量，報分管主任批準，方可領用。2000元以上物資領用由車間主任批準。
2.車間工器具、備件、設備等的`借用期限為一周。借用期滿后應辦理相應領用、續(xù)用、歸還手續(xù)。
3.車間備件庫鑰匙共2把，分別由車間綜合管理員、車間值班人員保管。正常上班期間未經綜合管理員同意，任何人不得擅自進入倉庫。夜間或綜合管理員不在公司的情況下確需領用臨時物資，領用人應通知車間值班人員，由車間值班人員與綜合管理員聯(lián)系，綜合管理員如有實際情況不能到達公司時，綜合管理員可授權車間值班人員代為出庫，領用情況必須在臨時領用記錄本上簽字，次日再辦理正式出庫手續(xù)。
4.綜合管理員應定期(每月末)盤點庫存物資，做到帳、卡、物三相符。
領用管理制度 篇12
物業(yè)精細化管理--鑰匙領用、借用、使用及歸還
寫字樓內有業(yè)主辦理入駐手續(xù)后，領了鑰匙由工作人員帶著去驗房，但鑰匙無論如何也打不開房間，業(yè)主因急于入駐而與工作人員爭吵起來。工作人員一邊安慰業(yè)主并致歉，一邊派維修人員火速換上一副新鎖，當場驗證后，業(yè)主才放心的領走鑰匙。
精細化操作建議:
1、房屋在接管驗收時，鑰匙一定要進行核對，確保接管的鑰匙準確無誤;
2、核對鑰匙時務必做到將每把鎖的每一把鑰匙--試開，而不能抽查;
3、如果發(fā)現(xiàn)鑰匙與門鎖不匹配的情況。應該馬上采取措施進行更換;
4、鑰匙由專人負責保管，做好記錄并有發(fā)放人和領、借、使用人的`簽名，以及借出時間、事由和歸還時間，當面清點，發(fā)放人在限定時聞內負責追還;
5、鑰匙一律存放在指定的鑰匙箱內，由專人負責發(fā)放:
6、交還鑰匙時，應履行清點的程序，確保交還的鑰匙準確無誤，并雙方簽名;
7、租戶或業(yè)主領取鑰匙的記錄，要區(qū)分于領、借、使用人的記錄。
領用管理制度 篇13
為進一步加強對提升運輸的安全管理,本著“安全第一,預防為主”的原則。石窟煤業(yè)運輸專業(yè)特制定鋼絲繩、連接器(件)、鋼軌、軌道夾板等提升運輸用特殊材料的領用管理制度,
一、責任界定
1、機電科運輸組對特殊材料進貨、發(fā)放、使用和報廢,進行全面的監(jiān)督、檢查控制,并建立管理檔案。
2、供應部門應按照供應科倉庫提交的材料計劃,及時供貨避免因材料不到位影響生產現(xiàn)象的發(fā)生。
3、機電機運隊負責特殊材料的入庫驗收、發(fā)放和試驗工作,必須建立完善的材料管理檔案,并按《規(guī)程》要求進行檢測。
4、各特殊材料使用單位必須建立使用檔案,加強對使用中設施及器材的領用驗收和日常檢查,并按規(guī)定做好記錄。嚴格根據供應科倉庫的要求及時提交材料計劃和試驗計劃。
二、具體規(guī)定
1、供應科倉庫
1.1根據特殊材料庫存及各單位提交的需求情況向供應部門提出月度進貨計劃。
1.2根據進貨情況進行驗貨,所領產品必須“三證一標”齊全,并建立入庫檔案。
1.3特殊材料入庫前應嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定進行試驗。使用中的器材應按照《煤礦安全規(guī)程》第416條：傾斜井巷使用的連接器(包括三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、連接插銷等)使用前和使用后每隔2年,必須逐個以2倍于其最大靜荷重拉力做試驗的規(guī)定,做定期計劃性試驗。
1.4供應科倉庫特殊材料的發(fā)放必須遵守以下規(guī)定：
a、經試驗部門試驗合格,出據試驗報告后方準發(fā)放。
b、各單位領用材料必須經運輸部門審批后方可發(fā)放。
c、各單位領用銷、環(huán)及馬蹬等器件必須以舊換新;鋼絲繩的發(fā)放領用后,5天內將舊繩回收入庫;初次投用材料必須由機電科運輸組審批后,方可發(fā)放。
d、特殊材料發(fā)放應連同材料“三證一標志”復印件交與使用單位。
2、供應科倉庫必須按時發(fā)放鋼軌,同時通知機電科進行抽檢,抽檢率不低于10%。
3、回收的舊鋼軌必須經供應科倉庫維修后發(fā)放,各使用單位嚴禁私自轉用鋼軌。
4、各單位對鋼絲繩、聯(lián)接銷、環(huán)及馬蹬、鋼軌、軌道夾板的使用必須遵守以下規(guī)定：
4.1加強對特殊材料的領用驗收及日常檢查和檔案管理工作,及時提交需求計劃,并根據綜合服務隊提出的定期試驗要求組織配合好試驗工作。
4.2各單位對所轄范圍內的鋼絲繩、斜巷連接裝置(三環(huán)鏈、多環(huán)鏈、馬蹬)必須指定專人每半月檢查一次,主要檢查磨損、焊縫、裂紋、銹蝕、變形、變音等,并將檢查數據登記入卡。臨時使用的長繩套,每三天檢查一次,堅持每月更換一次�；^工交接班時,必須對連接裝置直觀全面檢查一次,凡發(fā)現(xiàn)不合格的連接裝置禁止使用。
4.3檢查人必須認真檢查,并填寫檢查記錄,由檢查人及工區(qū)值班人簽字,檢查記錄一式兩聯(lián),一聯(lián)工區(qū)留存,一聯(lián)每日下午17點前交機電科運輸組和安全監(jiān)察處存檔。
4.4機電科、安全監(jiān)察處負責對斜巷鋼絲繩、連接裝置及檢查記錄進行不定期檢查,發(fā)現(xiàn)與使用單位檢查不相符的`將嚴肅追究使用單位責任。
4.5日常檢查中發(fā)現(xiàn)不符合標準要求的鋼絲繩、連接器件、鋼軌及軌道夾板,應立即停止使用報機電科運輸組驗收,落帳存檔后回收、報廢并領取新材料。
三、考核規(guī)定
1、機電科應嚴格對鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板、領用、檢查、試驗及報廢工作進行檢查控制,做到“帳、物、卡”三對口,安全科負責以上材料的現(xiàn)場檢查,避免運輸事故的發(fā)生。
2、因供應進貨不及時影響使用,每出現(xiàn)一次對其罰款500元。
3、供應科倉庫嚴格把關鋼絲繩、斜巷連接裝置、鋼軌、軌道夾板入庫、試驗、發(fā)放規(guī)定要求,每出現(xiàn)一次違規(guī)操作,罰款500元并聯(lián)責負責人罰款200元。鋼絲繩、連接裝置到貨時,必須同時提供有資質鑒定單位出具的檢測檢驗報告。
4、各單位不按時檢查、弄虛作假及上交檢查記錄不及時的每次對隊組罰款500元,分管運輸副隊長200元。
5、使用不符合標準的連接器、鋼軌、軌道夾板等已經發(fā)現(xiàn)對責任單位罰款1000元,并聯(lián)責單位領導和檢查人員罰款各200元。
6、私自轉用鋼軌的單位,一經發(fā)現(xiàn)對責任單位主管按50元/根進行罰款
7、各單位應嚴格執(zhí)行本規(guī)定,專業(yè)嚴格組織落實考核。
領用管理制度 篇14
第一條物品類別辦公用品：
包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的'辦公用品。公用物品：包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材：包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙，其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。
第二條領用原則
1.辦公用品：
實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費懲罰的原則。本人根據工作需要，提出申請，經部門經理同意，到行政部庫管處領取。
2.公用物品：
每個部門(分部)領取一套作為公用。由部門(分部)經理統(tǒng)一領取，并負責保管。部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得帶回家或從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。
3.電腦耗材：
實行個人領取，自行保管，遺失自負，浪費重處的原則。各分部根據當月情況，預測下月工作量，于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經盤庫后，擬出下月采購清單，交行政部經理簽字審批。行政部經理簽字審批后，將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周，各部門(主要為設計部)員工到行政部領取當月所需電腦耗材，并按領料程序簽字。部門經理督促本部門員工合理使用，不得浪費，不得從事私人業(yè)務。行政部不定期進行抽查盤點，違反者將予以重處。
第三條領用程序
員工領用物品時，填寫《領料單》，經部門經理簽字后，向行政部庫管員領取。部門經理領用材料時，填寫《領料單》，經行政部經理同意后，向行政部庫管員領取。
行政部庫管員接到《領料單》，在《材料領用登記表》填寫領料名稱、規(guī)格型號、數量、項目名稱、用途，領料人簽字后，方可發(fā)放物品。應急需領用物品，其《領料單》由行政部經理或副總經理簽字，并用單據注明，方可領用。物品屬自然磨損者，則以舊換新;凡屬遺失或被盜者，及時報行政部備補，并按原價賠償。
第四條本制度自20xx年一月一起執(zhí)行，解釋權歸行政部。
領用管理制度 篇15
為規(guī)范公司物資管理，合理使用材料，控制生產成本，特制定本管理制度：
一、凡屬本公司生產車間維修材料、技改工程材料或代辦工程的材料領用，一律使用三聯(lián)材料領用單，分一式三份單式填寫。領用部門、庫房、財務各一份，以便統(tǒng)計、核對、做賬。
二、除生產車間外各部門領用正常的維護材料時，需填寫材料領用單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，經部門負責人簽名批準，由供銷部審核后，倉庫才辦理領料手續(xù)。
三、生產車間領用材料應填寫三聯(lián)材料領用單，持領用單到庫房領取材料，領料單需填寫材料用途、數量、規(guī)格、領料人姓名、分管副主任以上簽字可生效（中夜班急需用材料可由值班長簽字生效）。如果領用手續(xù)不齊或需將原數量修改，應由授權人確認簽名，否則供銷部有權不給辦理審核發(fā)料。
四、所有工具堅持交舊領新的原則，在領用新工具時必須交回舊的工具，交回的工具統(tǒng)一由庫房處理，不準外流。所有工具實行丟失賠償的原則。
五、堅持技改工程材料、生產維護材料專項專用的原則，不允許將工程材料、生產維護材料用在其它工程上。各部門承接的代辦工程，經工程部門審批后，供銷部才給予辦理審核領料手續(xù)，代辦工程需自購材料，要有工程部開具工程材料預算表，經供銷部負責人審批后才給予購買。
六、各部門需要的勞動保護用品，開單經本部門負責人簽名后，再由綜合管理辦主管勞動保護用品的有關人員審批簽名，才給予辦理審核領料手續(xù)。
七、各部門要嚴格按本部門擬定的材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料，供銷部有權不給予審核發(fā)料。同時不允許維護材料多領多占，影響其它工程材料的正常使用，但特殊情況特殊處理。
八、對各部門授權人領用物資材料權限規(guī)定如下：
(一)各種物資材料的轉讓和外售，一律由供銷部批準。
�。ǘ�)贈送物品，由綜合管理辦公室報總經理審批領取。
(三)辦公用品器材的領用，由專業(yè)歸口管理部門審批。
(四)車輛、電腦、復印機、儀器儀表、多功能電話機等，以及價值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產的購置和領用，屬預算內的應經總經理審核批準，由相關部門購買；屬預算外的報總經理批準，由供銷部辦理。
(五)技改工程施工材料的領用由生技部審批，領用工程材料時，領料單上必須完整地填寫工程名稱或類別，交供銷部審核后，方可辦理領料手續(xù)。
(六)各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的.內容和要求填寫。不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤，必須重新填寫。對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)。
九、領用的多余材料應及時退庫，有回收價值的換件應以舊換新。庫房保管員要及時對換件物資進行核實并登記，以便統(tǒng)計、追遡，并指定車間廢舊庫房或其它庫房儲存。凡需以舊換新或作出登記的五金類物資如下：
�。ㄒ唬┓埠秀~的降壓線包、接觸器、各類開關、割嘴、軸承等；
�。ǘ┎讳P鋼管、不銹鋼配件及其它單重在0.5公斤以上的金屬配件（含管道、鋼板等）；
�。ㄈ⿹Q下的小件螺栓、螺帽等，車間需統(tǒng)一儲存，庫管員每月根據領用數量核實其換件數量要大致統(tǒng)一；
十、違規(guī)處罰：凡有領用變賣及自用、將更換下來的廢舊物資拿出廠外變賣或拿回家用的，均按盜竊論處，公司將給予1000元以上的嚴重處罰。如情節(jié)嚴重，公司將以除名或移交公安機關處理。
領用管理制度 篇16
為了進一步加強公司接待物資管理，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證物資采購工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定此制度。
一、管理范圍：
本制度所稱接待物資指經公司批準，由總裁辦直接批量購置或定制的專門用于對外公關工作或業(yè)務交往，以公司名義向有關單位、個人饋贈的`紀念物品（其他部門因工作需要定制和贈送的紀念物品不含在內）、過節(jié)物資、招待用香煙、酒水、茶葉以及董事會需要采買的其他物品等。
二、管理職責：
2.1組織實施本制度的責任部門是總裁辦。
2.2總裁辦設置專職倉庫保管員，其職能是對所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。
三、采購原則
3.1根據公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，本制度適用范圍內的采購業(yè)務統(tǒng)一由總裁辦負責具體辦理，其他部門或人員不得自行采購。所有采購事務由總裁辦主任統(tǒng)一協(xié)調、安排。
3.2總裁辦在購置、定制物資時應當遵循“貨比三家，質優(yōu)價廉”的原則，采購申請＜5000元，必需尋找三家以上供貨方比價擇優(yōu)選擇，以最大限度地提高資金的使用效率。
3.3急用、小金額突發(fā)性采購可以通過“釘釘”管理系統(tǒng)申請后先行購買，購回物品經總裁辦驗收后再到財務部報銷。
3.4采購物資原則上一律要求供應商提供發(fā)票，特殊情況下無法提供發(fā)票者與財務人員溝通后遵循財務管理制度處理。
四、采購程序
4.1公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息（申請）、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、定購、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款。
4.3每月25日，物資保管專員根據庫存情況，依據公司接待需求及時補充庫存。
4.4物資采購堅持誰需要誰申報的原則，于每月25日申報下月物資計劃，每月10日申報當月補充計劃，臨時性采購每月不得超過兩次。
4.5采購申請人根據實際需要，確定一種或幾種物資，到總裁辦領取“采購申請單”并按照規(guī)定格式認真填寫，采購申請單填寫保證清晰可閱讀，內容完整。并逐級遞交公司領導審核批準后，由總裁辦指派人員進行實際采購。填寫不規(guī)范，導致無法確認請購
領用管理制度 篇17
為了規(guī)范倉庫庫存材料（設備）的領用發(fā)放管理，確保材料（設備）發(fā)放秩序和授權審批流程的執(zhí)行，特制定倉庫庫存材料（設備）領用管理制度，內容如下。
一、領料申請
1.領料人持領用單位開具的“車間領料申請單”，至物資倉庫領取。
2.物資倉庫保管員根據“車間領料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動生成“天津新港船舶重工責任公司領料單“，進系統(tǒng)驗證可用后發(fā)放。
二、倉庫發(fā)放
1.倉庫保管員根據領料憑證核對無誤后限額發(fā)料,發(fā)出的`數量要準確,不得超出憑證的數量。
2.按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數量詳細核對,清點后交給領料人員防止差錯。
3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產品質量檢驗控制程序》中常規(guī)檢驗項目）的出庫物資,在發(fā)料前通知質量保證部檢驗人員到現(xiàn)場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后方可發(fā)放。
4.屬船東檢查經驗收合格后的入庫物資，發(fā)放時按規(guī)定要求：
A 提供有效技術文件、配套備附件、測量設備和其他保障資源。
B 提供按規(guī)定簽署的產品合格證明和有關檢驗情況等文件。 C 提供有關最終產品技術狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時通知船東）到現(xiàn)場檢查,在《配套產品入廠（出庫）檢驗單》上簽字認可后發(fā)放。
5.生產急需代用物資發(fā)放,限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進口設備動用拆套必須經主管計劃員簽字后，方可發(fā)料。
6.物資發(fā)出后及時銷賬，填單登帳注銷，一般當日內結賬，賬目不得任意涂改。
7.倉庫內所有物資，禁止以白條抵庫。
8.數量不確定產品的發(fā)放規(guī)定如下：
領用人要求數量（個）與倉庫存放成套物資數量（套）領用不匹配時，
原材料、配套產品根據設計部下發(fā)的托盤表，嚴格按照托盤表數量發(fā)放，每次記好段號，逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機電設備根據設備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項簽字確認后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。
9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進行記錄，及時出賬，確保賬物相符。
領用管理制度 篇18
為更好的控制辦公消耗成本，規(guī)范高陵基地辦公用品的發(fā)放、領用和管理工作，特制定本規(guī)定。
1、每月22日前，由各部門將次月《辦公用品需求計劃表》填好，經部門主管審核，總經理批準后交行政部統(tǒng)一采購。
2、發(fā)放時間：每月4—5號（如遇假期，順延）。其余時間一般不予辦理辦公用品、勞保的`領用手續(xù)。
3、領用方法：由各部門主管按照當月申報需求計劃數量集中一次性領用，辦公品費用一次性由當月領用部門分攤，月底考核。若部門領用超出需求計劃的，須經基地總經理簽批審核后方可領用。
4、電腦耗材品（鼠標、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由部門主管審核，總經理批準后方可領用，申領時須以舊換新。
本規(guī)定自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準。
領用管理制度 篇19
一、領用物品須經部門主管同意，并要妥善保管。
二、服裝：保安冬季服裝、夏季服裝、作訓服裝、大衣、及配套帽子、腰帶、襯衣，由管理處統(tǒng)一購置，辭退或辭工時必須如數上交。
三、皮鞋、解放鞋由領用人承擔30%的費用，更換期為一年。
1）一年內有損壞的，自行修補，自行新購。
2）3個月內辭職的，要補交70%的費用，物品可帶走。
3）被解雇的.或3個月以后辭職的公司不予以退還所承擔的費用、物品可帶走。
四、床上用品：保安員承擔50%的費用。
1）3個月內使用人辭工或被辭退按補交50%的費用，物品可帶走。
2）4—6個月使用人辭工或被辭退按補交30%的費用，物品可帶走。
3）7—12個月內使用人辭工或被辭退不用交費用，但承擔50%的費用不予退還，物品可帶走，13個月以上。
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