集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，很多情況下我們都會(huì)接觸到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動(dòng)準(zhǔn)則。相信很多朋友都對(duì)擬定制度感到非�？鄲腊�，以下是小編收集整理的集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度，歡迎大家分享。
集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度1
為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率，特制定本采購(gòu)管理制度:
一、采購(gòu)管理部門(mén)
酒店設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)部，隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理，接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門(mén)的監(jiān)督，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。
二、采購(gòu)部工作基本要求
1.所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2.所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3.所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定。
4.采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)。
5.采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、外出調(diào)查、接待廠(chǎng)商等方式獲取酒店使用的各類(lèi)物品主要品種的.價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會(huì)。
6.所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。
7.采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天;急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來(lái);印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門(mén)須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。
8.采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷(xiāo)。
9.禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
10.采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠(chǎng)商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。
三、采購(gòu)審批程序
1.申購(gòu)單審批程序:
使用部門(mén)經(jīng)理(倉(cāng)庫(kù)主管)資產(chǎn)，會(huì)計(jì)復(fù)查，董事同意采購(gòu)部，詢(xún)價(jià)財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部，行政辦董事會(huì)，申購(gòu)單返回采購(gòu)部。
2.單位價(jià)值1000元以下或批量?jī)r(jià)值在20xx元以下的由采購(gòu)部現(xiàn)金自購(gòu)的物品，采購(gòu)部須事先貨比三家，并在申購(gòu)單上注明詢(xún)價(jià)結(jié)果和選定的供應(yīng)商，經(jīng)董事會(huì)最后批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對(duì)價(jià)格及品質(zhì)進(jìn)行不定期抽查。
2.單位價(jià)值1000元以上或批量?jī)r(jià)值在20xx元以上的物品采購(gòu)審批程序:
采購(gòu)部尋找至少三家廠(chǎng)商比較價(jià)格品質(zhì)，評(píng)定小組確定供貨商采購(gòu)部與供貨商共同草擬合同或采購(gòu)協(xié)議。
財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會(huì)審批蓋章或簽字。
執(zhí)行合同或協(xié)議
(評(píng)定小組由采購(gòu)部、使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部、主管副總、集團(tuán)稽查組成)
3.賒購(gòu)(月結(jié))物品采購(gòu)審批程序。
蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮，水果由各廚主廚直接下單至采購(gòu)部叫貨。其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行。
各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法:采購(gòu)部每月每類(lèi)物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，采購(gòu)部、使用部門(mén)、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評(píng)定小組，通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門(mén)可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供酒店所需的物料。
四、采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部共同完成，平時(shí)各部門(mén)應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情，以促進(jìn)酒店采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。
五、供應(yīng)商管理
1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期(每月或每季度)牽頭，組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門(mén)及集團(tuán)稽查部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估(酒店每類(lèi)物品須有至少三家供貨商)，淘汰部分不合格供貨商。
2.選用供應(yīng)商角度采用1+2+N原則，所謂1+2+N是指一類(lèi)商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、N個(gè)考察供應(yīng)商。這類(lèi)商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買(mǎi)。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問(wèn)題能有其他供應(yīng)商立即頂替。數(shù)量不限的考察供應(yīng)商既是輔助供應(yīng)商的后備力量，也使酒店在采購(gòu)極其特殊物資時(shí)無(wú)購(gòu)買(mǎi)死角。
3.采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作，維護(hù)酒店形象。
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1.總則
1.1為規(guī)范公司采購(gòu)工作，特制訂本制度。
1.2本制度適用于公司外協(xié)、商務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。
2.采購(gòu)原則
2.1嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)議價(jià)程序物品采購(gòu)以及外協(xié)，必須有三家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶(hù)群等因素基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議價(jià)定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急采購(gòu)買(mǎi)的物品除外。
2.2采購(gòu)會(huì)審、合同會(huì)簽制度物品采購(gòu)，必須經(jīng)營(yíng)業(yè)部、制造部、技術(shù)部、質(zhì)量部參與，調(diào)研匯總各方意見(jiàn)，經(jīng)總經(jīng)理審核。
2.3職責(zé)分離采購(gòu)不得參與貨物和服務(wù)的驗(yàn)收，采購(gòu)的數(shù)量、質(zhì)量、交貨問(wèn)題的解決，應(yīng)由采購(gòu)部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。
2.4一致性原則采購(gòu)人員采購(gòu)的物品或服務(wù)必須與采購(gòu)單所列要求規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足采購(gòu)部門(mén)要求或者成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門(mén)更改采購(gòu)單作參考。
2.5廉潔制度所有采購(gòu)人員必須做到：
2.5.1自覺(jué)維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。
2.5.2加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法治觀念。
2.5.3廉潔自律，不能向供應(yīng)商伸手。
2.5.4嚴(yán)格按采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督。
2.5.5工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2.5.6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)的新事物及市場(chǎng)信息。
3.采購(gòu)程序
3.1供應(yīng)商的選擇
3.1.1供應(yīng)商必須證照齊全，具有相關(guān)資質(zhì)。
3.1.2對(duì)于經(jīng)常使用的商務(wù)或服務(wù)，采購(gòu)部應(yīng)較全面的掌握供應(yīng)商的管理情況、質(zhì)量控制、運(yùn)輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好記錄，會(huì)同客服、銷(xiāo)售、采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商定期進(jìn)行評(píng)估和評(píng)審。
3.1.3在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須進(jìn)行詢(xún)價(jià)程序和綜合評(píng)估。供應(yīng)商為中間商時(shí)，應(yīng)調(diào)查其信譽(yù)、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對(duì)象，供應(yīng)商報(bào)價(jià)不能作為唯一決定的因素。
3.1.4為確保供應(yīng)商渠道的順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商或子啊其間進(jìn)行交互采購(gòu)。
3.2采購(gòu)詢(xún)價(jià)、綜合評(píng)估、會(huì)簽合同，由采購(gòu)部門(mén)協(xié)商技術(shù)中心、財(cái)務(wù)及使用部門(mén)共同完成，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。技術(shù)中心、使用部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)物品的適應(yīng)性，財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價(jià)格調(diào)查、合同付款條款的.審核；采購(gòu)部負(fù)責(zé)合同條款的談判、付款申請(qǐng)、索賠、采購(gòu)檔案的建立，市場(chǎng)信心的收集，同時(shí)，與供方和生產(chǎn)廠(chǎng)家聯(lián)系貨物接送的時(shí)間、方式、到貨情況以及質(zhì)量反饋及確認(rèn)售后服務(wù)事宜。
3.3付款程序
3.1采購(gòu)部依據(jù)付款計(jì)劃及合同提出申請(qǐng)，后附付款明細(xì)單，由主管負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，由總經(jīng)理簽字確認(rèn)后財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)。無(wú)論匯款還是支票要求復(fù)印存檔。
3.2發(fā)票：付款時(shí)必須開(kāi)增值稅發(fā)票，核對(duì)發(fā)票內(nèi)容是否與合同一致，并填寫(xiě)發(fā)票明細(xì)單存檔，在紅聯(lián)上由倉(cāng)庫(kù)、質(zhì)量、采購(gòu)人、總經(jīng)理簽字后交給財(cái)務(wù)核銷(xiāo)。
4.違約處理
4.1物品出現(xiàn)延期后，采購(gòu)部及時(shí)通知銷(xiāo)售、制造部、技術(shù)部門(mén)以及相關(guān)部門(mén)。
4.2貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門(mén)或技術(shù)部門(mén)提出建議，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人，采購(gòu)部接到意見(jiàn)后，需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。
4.3采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商不成，或造成損失的，由財(cái)務(wù)核算損失，采購(gòu)部負(fù)責(zé)追索
5.審核監(jiān)督
5.1采購(gòu)過(guò)程中進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督和審核
5.2在采購(gòu)詢(xún)價(jià)、議價(jià)、合同簽訂、合同執(zhí)行和采購(gòu)結(jié)算過(guò)程中，除有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)、銷(xiāo)售以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財(cái)務(wù)部門(mén)要全程參與。財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)價(jià)格的核查及審計(jì)。采購(gòu)部門(mén)要自覺(jué)接受審核以及對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和質(zhì)詢(xún)。
6處罰條例
6.1嚴(yán)格按照此管理制度執(zhí)行，執(zhí)行度完成率與績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)。
6.2采購(gòu)的合格率和要求到貨時(shí)間的完成率與每月績(jī)效考核相關(guān)聯(lián)，如因人為原因造成的采購(gòu)事故，每出現(xiàn)一次扣除績(jī)效二分，如連續(xù)3個(gè)月每月超過(guò)3次，將失去公司每年的工資漲幅以及參加公司的優(yōu)秀員工評(píng)選的資格。
6.3對(duì)采購(gòu)人員在采購(gòu)過(guò)程中發(fā)生的違反廉潔制度的行為，將按公司有關(guān)制度處理。
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一、制定目的及范圍
為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)制度，提高采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，降低采購(gòu)成本，減少不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正�；⒁�(guī)范化，特制定本制度。
本制度涉及的采購(gòu)類(lèi)別包括：項(xiàng)目采購(gòu)（材料采購(gòu)、工程采購(gòu)）、年度采購(gòu)、零星采購(gòu)、應(yīng)急采購(gòu)。
本制度涉及的采購(gòu)物品包括：?jiǎn)蝺r(jià)萬(wàn)元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購(gòu)的物品。
本制度中有權(quán)申購(gòu)的部門(mén)包括：工程部、研發(fā)部、咨詢(xún)部、市場(chǎng)部、辦公室、財(cái)務(wù)部。
二、采購(gòu)原則
1、采購(gòu)公司經(jīng)營(yíng)中一項(xiàng)重要的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。
3、各類(lèi)物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購(gòu)，原則上要求所有采購(gòu)物資均應(yīng)開(kāi)具發(fā)票。
4、物資采購(gòu)由需求部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)、詢(xún)價(jià)及后期談判。
5、各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)事務(wù)，申購(gòu)人與采購(gòu)人不得為同一人。
三、采購(gòu)流程
1一般采購(gòu)流程1.1采購(gòu)申請(qǐng)
1.1.1采購(gòu)之前，申購(gòu)人應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)詢(xún)問(wèn)所需物資是否有庫(kù)存，以免重復(fù)采購(gòu)。
1.1.2采購(gòu)之前，申購(gòu)人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫(xiě)“申購(gòu)單”。其中工程項(xiàng)目采購(gòu)應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購(gòu)原則進(jìn)行采購(gòu)。
1.1.3緊急采購(gòu)時(shí)，由申購(gòu)人在“申購(gòu)單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門(mén)加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。
1.1.4若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知采購(gòu)人，以免造成浪費(fèi)。 1.2申購(gòu)：工程項(xiàng)目采購(gòu)提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購(gòu)經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購(gòu)人填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢(xún)價(jià)
1.3.1各部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員分別詢(xún)價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對(duì)。
1.3.2采購(gòu)人詢(xún)價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無(wú)失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購(gòu)人應(yīng)在“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購(gòu)物資的商品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等基本信息。
1.4核價(jià)：采購(gòu)人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對(duì)擬采購(gòu)物資進(jìn)行核價(jià)，填寫(xiě)“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見(jiàn)”。
1.5審批：采購(gòu)人將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級(jí)審批，報(bào)公司各級(jí)負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購(gòu)。
1.6采購(gòu)實(shí)施與驗(yàn)收入庫(kù)
1.6.1“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級(jí)負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購(gòu)人辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。
1.6.2采購(gòu)人按照核準(zhǔn)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話(huà)、傳真等方式確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。對(duì)于需要訂立買(mǎi)賣(mài)合同進(jìn)行采購(gòu)的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購(gòu)物資到貨后，由采購(gòu)人、申購(gòu)人、入庫(kù)人協(xié)同，按照預(yù)定的采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫(kù)，應(yīng)先由申購(gòu)人、采購(gòu)人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。如采購(gòu)物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購(gòu)人、入庫(kù)人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。
1.6.4所有采購(gòu)物資原則上要求貨票同行，采購(gòu)人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，因超過(guò)報(bào)銷(xiāo)時(shí)間財(cái)務(wù)部門(mén)不受理報(bào)銷(xiāo)的，責(zé)任由采購(gòu)人承擔(dān)。
1.6.5采購(gòu)物資不論金額大小，一律由采購(gòu)人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)。 1.6.6采購(gòu)人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開(kāi)具的入庫(kù)單、物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開(kāi)具支票。
2特殊采購(gòu)流程
2.1集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中購(gòu)買(mǎi)的，各部門(mén)應(yīng)在每月25日前將審批通過(guò)的“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
2.2零星采購(gòu)零星采購(gòu)是指偶然發(fā)生的、所采購(gòu)物資低于元的采購(gòu)（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購(gòu)，場(chǎng)地調(diào)查、工程施工過(guò)程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。
2.2.1各部門(mén)人員需要進(jìn)行零星采購(gòu)的，應(yīng)首先以電話(huà)的方式征求本部門(mén)負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購(gòu)。
2.2.2采購(gòu)人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)時(shí)應(yīng)購(gòu)買(mǎi)注有品名、商標(biāo)、制造廠(chǎng)商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購(gòu)物資原則上要求供應(yīng)商開(kāi)具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開(kāi)具發(fā)票的，應(yīng)要求開(kāi)具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購(gòu)原則上由采購(gòu)人先行墊資采購(gòu)。采購(gòu)人完成采購(gòu)后，應(yīng)填寫(xiě)“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購(gòu)流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后日內(nèi)將采購(gòu)人墊付金額退還采購(gòu)人。 2.2.4零星采購(gòu)采購(gòu)人應(yīng)對(duì)所采購(gòu)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購(gòu)物資發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由采購(gòu)人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場(chǎng)地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購(gòu)，應(yīng)在完成采購(gòu)后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購(gòu)，需要入庫(kù)的，應(yīng)在采購(gòu)?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)庫(kù)管理人員開(kāi)具入庫(kù)單，將入庫(kù)單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷(xiāo)。
2.3應(yīng)急采購(gòu)應(yīng)急采購(gòu)是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。
2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購(gòu)買(mǎi)材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉(cāng)庫(kù)管理人員詢(xún)問(wèn)，確定沒(méi)有所需材料、設(shè)備后，向上一級(jí)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級(jí)負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購(gòu)。
2.3.2應(yīng)急采購(gòu)無(wú)需進(jìn)行三方詢(xún)價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購(gòu)，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。
2.3.3應(yīng)急采購(gòu)結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購(gòu)流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫(kù)手續(xù)，取得入庫(kù)單。若應(yīng)急采購(gòu)無(wú)法開(kāi)具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書(shū)面說(shuō)明，列明應(yīng)急采購(gòu)物資來(lái)源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批、簽字。
2.3.4應(yīng)急采購(gòu)原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購(gòu)?fù)瓿珊螅瑧?yīng)在日內(nèi)將“采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”、入庫(kù)單、發(fā)票、收款收據(jù)（說(shuō)明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
2.4年度采購(gòu)年度采購(gòu)是指因部門(mén)生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購(gòu)。
2.4.1需進(jìn)行年度采購(gòu)的部門(mén)，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級(jí)申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。
2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門(mén)采購(gòu)人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的'報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。
2.4.3采購(gòu)人詢(xún)價(jià)后，填寫(xiě)“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”，逐級(jí)審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。
2.4.4“年度采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購(gòu)人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。
2.4.5年度采購(gòu)進(jìn)行過(guò)程中，采購(gòu)人應(yīng)注意市場(chǎng)價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場(chǎng)價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。
2.4.6應(yīng)年度采購(gòu)需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。
四、備案
1采購(gòu)結(jié)束后，采購(gòu)人應(yīng)將采購(gòu)單、采購(gòu)物資流轉(zhuǎn)單、入庫(kù)單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門(mén)，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。
2法務(wù)人員接受采購(gòu)相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購(gòu)人填寫(xiě)材料接受清單，按照采購(gòu)所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢(xún)。
五、采購(gòu)紀(jì)律
1采購(gòu)人職責(zé)
1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。
1.2做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
1.3詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購(gòu)作業(yè)。
1.4所購(gòu)物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
1.5做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。
2采購(gòu)人行為規(guī)范
2.1采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)，采購(gòu)?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。
2.2若采購(gòu)人員違反本制度進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)或沒(méi)有及時(shí)備案導(dǎo)致采購(gòu)資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評(píng)教育，若再發(fā)生類(lèi)似事件，按嚴(yán)重程度給予采購(gòu)人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。
2.3采購(gòu)人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。
集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度4
一、為加強(qiáng)辦公室固定資產(chǎn)及辦公用品的管理，控制用品規(guī)格及節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，所有辦公設(shè)備、設(shè)施及用品實(shí)行統(tǒng)一限量規(guī)范購(gòu)買(mǎi)。
二、根據(jù)辦公用品庫(kù)存情況及以往消耗水平，確實(shí)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量，進(jìn)行定期購(gòu)買(mǎi)。既要保證正常儲(chǔ)備，又要防止積壓。辦公用品庫(kù)存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報(bào)學(xué)校采購(gòu)部門(mén)批準(zhǔn)后可單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)。
三、購(gòu)置
1.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)根據(jù)批準(zhǔn)的年度預(yù)算執(zhí)行，年初無(wú)預(yù)算而臨時(shí)急需的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)作追加預(yù)算報(bào)學(xué)校審批后方可購(gòu)買(mǎi)。
2.屬專(zhuān)控商品必須辦理控辦審批手續(xù)后方可購(gòu)置。
3.辦公室負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)購(gòu)置工作，購(gòu)置固定資產(chǎn)原則上應(yīng)有兩人以上，購(gòu)買(mǎi)時(shí)要貨比三家，保證質(zhì)量。
4.購(gòu)置財(cái)產(chǎn)必須由保管人員驗(yàn)收，并根據(jù)發(fā)票填寫(xiě)“入庫(kù)單”一式二聯(lián)，第一聯(lián)由保管員留存入庫(kù)賬，第二聯(lián)及發(fā)票送會(huì)計(jì)報(bào)銷(xiāo)登賬。
四、辦公用品購(gòu)置后由專(zhuān)人進(jìn)行分類(lèi)存放，填寫(xiě)物品清單，并進(jìn)行定期整理，妥善保管。
五、分類(lèi)管理
1.固定資產(chǎn)：凡一般設(shè)備單價(jià)在500元以上，專(zhuān)用設(shè)備單價(jià)在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產(chǎn)。對(duì)單價(jià)雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類(lèi)財(cái)產(chǎn)，應(yīng)按固定資產(chǎn)管理。對(duì)非購(gòu)置、自制、接受捐贈(zèng)和調(diào)撥的財(cái)產(chǎn)，凡符合上述條件的'應(yīng)列為固定資產(chǎn)。
2.低值易耗品：?jiǎn)蝺r(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以下、耐用時(shí)間在一年以上或單價(jià)在固定資產(chǎn)起點(diǎn)以上、耐用時(shí)間在一年以下的作為低值易耗品管理。
六、各辦公室根據(jù)需要領(lǐng)取辦公用品。領(lǐng)取辦公用品時(shí)須在《物品領(lǐng)取登記簿》上填寫(xiě)物品名稱(chēng)、數(shù)量、時(shí)間及領(lǐng)取人姓名，特殊物品領(lǐng)取須寫(xiě)明用途。
七、按固定資產(chǎn)管理的辦公用品報(bào)廢時(shí)，要做好登記，并在學(xué)校固定資產(chǎn)管理部門(mén)辦理相應(yīng)手續(xù)。
八、紀(jì)念品、禮品等交際應(yīng)酬用的物品，領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)書(shū)記授權(quán)批準(zhǔn)。
九、使用原則
1.全體工作人員要本著節(jié)約的原則使用辦公用品，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.要愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，對(duì)應(yīng)管理不善或失職而造成的財(cái)產(chǎn)丟失和損壞，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3.財(cái)產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥、贈(zèng)送、變賣(mài)、報(bào)廢、報(bào)損等必須履行嚴(yán)格報(bào)批手續(xù)。由財(cái)產(chǎn)管理部門(mén)書(shū)面申報(bào)，填制有關(guān)表格，經(jīng)審核按規(guī)定報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可處理。
4.年終要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。對(duì)財(cái)務(wù)盈虧情況作相應(yīng)記錄，報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。
十、所有財(cái)產(chǎn)均由辦公室指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)和管理，任何人不得隨意侵占、挪用公共財(cái)產(chǎn)。
集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度5
一、經(jīng)費(fèi)的審批報(bào)銷(xiāo)
學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出，由校長(zhǎng)把關(guān)，總務(wù)主任負(fù)責(zé)實(shí)施，全體師生員工應(yīng)遵守財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)。校長(zhǎng)負(fù)責(zé)處理學(xué)校經(jīng)費(fèi)開(kāi)支中的重大問(wèn)題。
1、學(xué)校實(shí)行“一支筆”審批財(cái)務(wù)開(kāi)支的制度，凡學(xué)校的一切經(jīng)費(fèi)支出都由校長(zhǎng)簽予以報(bào)銷(xiāo)。購(gòu)置貴重物品價(jià)1000元以上須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論決定。
2、凡上級(jí)有關(guān)部門(mén)通知校領(lǐng)導(dǎo)，教職工參加的會(huì)議，外出聽(tīng)課，學(xué)術(shù)討論會(huì)，參觀考察，函授學(xué)習(xí)等開(kāi)支，必須經(jīng)校長(zhǎng)同意，在通知單上批文，附在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上，經(jīng)總務(wù)部門(mén)審核，校長(zhǎng)簽，按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。
3、學(xué)校同意購(gòu)買(mǎi)的教學(xué)用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實(shí)驗(yàn)儀器及藥品的報(bào)銷(xiāo)，原則上應(yīng)持有國(guó)家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購(gòu)物人，財(cái)物保管員驗(yàn)收人簽，總務(wù)主任簽，校長(zhǎng)審批簽，及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。手續(xù)不齊全者出納和會(huì)計(jì)應(yīng)予以拒報(bào)，否則，當(dāng)事人和財(cái)會(huì)以作差錯(cuò)事故處理。
4、財(cái)會(huì)人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費(fèi)使用中，不符合有關(guān)財(cái)務(wù)制度，或違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的，應(yīng)履行職責(zé)，向主任和校長(zhǎng)匯報(bào)，及時(shí)處理，否則，作失職論處。
二、財(cái)物(校廠(chǎng))管理制度
為加強(qiáng)學(xué)校公物采購(gòu)、審批、管理做到計(jì)劃購(gòu)置，妥善保管，合理使用，責(zé)任明確，據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本校實(shí)際特制定本制度。
加強(qiáng)學(xué)校財(cái)產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進(jìn)行的.物質(zhì)條件。本著勤儉辦學(xué)的原則，全體師生員工必須人人愛(ài)惜學(xué)校財(cái)物，人人參與財(cái)物管理，上下一心，形成共識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)物的常規(guī)管理。
1、學(xué)校財(cái)產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分工負(fù)責(zé)，管用結(jié)合，合理調(diào)配，物盡其用”的原則，實(shí)行管理人員責(zé)任制。
2、學(xué)校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實(shí)現(xiàn)行政負(fù)責(zé)人和使用管理人員雙重責(zé)任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點(diǎn)，落實(shí)到處、室、班、組、人，誰(shuí)用誰(shuí)管，有獎(jiǎng)有罰。
3、新購(gòu)置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，經(jīng)會(huì)計(jì)和財(cái)物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊(cè)制度，做到賬冊(cè)記錄齊全、帳物相符，物價(jià)一致。
5、總務(wù)處每學(xué)期對(duì)校產(chǎn)全面清查一次。(學(xué)期結(jié)束前)
6、各科室校長(zhǎng)清冊(cè)一式三份，總務(wù)處和有關(guān)處室財(cái)務(wù)管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內(nèi)，辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評(píng)比先進(jìn)辦公室的一項(xiàng)指標(biāo)，辦公室內(nèi)公物的遺失或損壞，各科室負(fù)責(zé)人應(yīng)予及時(shí)查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調(diào)出及報(bào)廢、報(bào)損、丟失、變價(jià)等都必須經(jīng)過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報(bào)“審報(bào)單”報(bào)校長(zhǎng)室審批，總務(wù)處備案。
8、班級(jí)課桌凳，衛(wèi)生用具，教學(xué)用品，電器，設(shè)備等公物由班主任落實(shí)到人保管使用。
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第一章總則
第一條為規(guī)范采購(gòu)管理工作，保證物資采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本和費(fèi)用，增加物資采購(gòu)的透明度，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)合同法》，結(jié)合公司實(shí)際情況制定本辦法。
第二章適用范圍
第二條本制度適用于具備招標(biāo)條件的、公司實(shí)際需要的工程項(xiàng)目、生產(chǎn)物資、辦公用品、技術(shù)服務(wù)等采購(gòu)。
1、同類(lèi)型或單品種物資年用量采購(gòu)值超過(guò)20萬(wàn)元的采取一年招標(biāo)一次。
2、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以上的實(shí)行招標(biāo)。
3、工程項(xiàng)目、物資采購(gòu)總額在15萬(wàn)元以下5(8)萬(wàn)元以上的實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
4、5(8)萬(wàn)元以下的零星物資采購(gòu)采用審批制度直接采購(gòu)不進(jìn)行招標(biāo)。
第三章招標(biāo)采購(gòu)原則
第三條遵循公開(kāi)、公平、公正原則。
第四條競(jìng)爭(zhēng)原則。參加投標(biāo)供應(yīng)商必須有三家及三家以上有實(shí)力、信譽(yù)和服務(wù)良好的供應(yīng)商。
第五條遵循同質(zhì)低價(jià)、同價(jià)質(zhì)優(yōu)的選擇標(biāo)準(zhǔn)。
第六條遵循及時(shí)、適用、合理、節(jié)約原則。由各物資需求科室，提供物資采購(gòu)計(jì)劃，提供擬采購(gòu)物資的具體明細(xì)和質(zhì)量技術(shù)要求、供貨時(shí)間等。
第四章組織實(shí)施
第七條物資采購(gòu)招標(biāo)工作委托招標(biāo)代理公司進(jìn)行，并由辦公室和監(jiān)察科聯(lián)合組織實(shí)施。
第八條在實(shí)施招標(biāo)前，由辦公室根據(jù)各科室提供計(jì)劃、要求，擬草有關(guān)招標(biāo)文件，其計(jì)劃、方案上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
第九條監(jiān)察科和物資需求科室負(fù)責(zé)采集供應(yīng)商信息資源，其他科室也可提供供應(yīng)商信息資源，以形成競(jìng)價(jià)機(jī)制，確保招標(biāo)工作的實(shí)施。
第十條供應(yīng)商信息資源必須認(rèn)真篩選，擬選參與競(jìng)標(biāo)的供應(yīng)商，必須具備一定生產(chǎn)規(guī)模，質(zhì)保體系完善，招標(biāo)人認(rèn)同的廠(chǎng)家。對(duì)多次參加投標(biāo)，報(bào)價(jià)持續(xù)偏高的廠(chǎng)家，逐步由新的符合條件的供應(yīng)商取代參與投標(biāo)競(jìng)價(jià)。
第十一條委托招標(biāo)公司進(jìn)行具體招標(biāo)事項(xiàng)，公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參與招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。
第五章招標(biāo)采購(gòu)形式
第十一條物資招標(biāo)采購(gòu)可根據(jù)所需物資的品種、數(shù)量、使用時(shí)間、資金保證等情況，采取公開(kāi)招標(biāo)，邀請(qǐng)招標(biāo)等形式。
第十二條不具備上述兩種形式招標(biāo)的，需報(bào)請(qǐng)公司董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可實(shí)施競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)。
第十三條競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)，必須實(shí)行多方詢(xún)價(jià)，填寫(xiě)詢(xún)價(jià)對(duì)比過(guò)程、結(jié)果及擬訂供應(yīng)商，以書(shū)面材料形式，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可進(jìn)行采購(gòu)。
第六章招標(biāo)采購(gòu)的工作程序
第十四條招標(biāo)準(zhǔn)備工作
1、各科室根據(jù)本科室及生產(chǎn)單位物資使用需求，認(rèn)真制定下階段物資采購(gòu)計(jì)劃。
2、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后，報(bào)送辦公室，由辦公室制定招標(biāo)計(jì)劃。
3、辦公室聯(lián)合監(jiān)察科制定招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃，明確招標(biāo)采購(gòu)的具體形式，并由公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后方可執(zhí)行。
4、各科室所報(bào)物資采購(gòu)計(jì)劃中，采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、用途等參數(shù)應(yīng)詳細(xì)準(zhǔn)確，不得弄虛作假，否則造成庫(kù)存積壓或因漏報(bào)、未報(bào)而影響生產(chǎn)造成損失的，追究該科室責(zé)任。
第十四條：招標(biāo)實(shí)施工作
1、采用公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)形式采購(gòu)。
1）由招標(biāo)代理公司發(fā)布招標(biāo)公告，對(duì)有意前來(lái)投標(biāo)報(bào)名的供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，擬定投標(biāo)人。
2）對(duì)擬邀請(qǐng)參加投標(biāo)的單位進(jìn)行資格預(yù)審，按物資采購(gòu)程序?qū)ζ溥M(jìn)行前期調(diào)研、評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商才具有投標(biāo)資格，以書(shū)面形式（郵寄或傳真）邀請(qǐng)其投標(biāo)。
3）向接受邀請(qǐng)的單位發(fā)放標(biāo)書(shū)（或招標(biāo)說(shuō)明）并負(fù)責(zé)答疑。
4）接受并篩選投標(biāo)文件，并按招標(biāo)文件約定方式開(kāi)標(biāo)。
5）按擬定的評(píng)標(biāo)辦法，篩選合格的投標(biāo)書(shū)。
6）按評(píng)標(biāo)辦法中的定標(biāo)方式定標(biāo)，或與經(jīng)評(píng)標(biāo)合格的投標(biāo)單位協(xié)商、談判、確定中標(biāo)供貨單位。
2、采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)形式采購(gòu)
1）對(duì)供應(yīng)商按物資采購(gòu)程序進(jìn)行前期調(diào)研評(píng)價(jià)，進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商，以邀請(qǐng)函的`形式邀請(qǐng)合格供應(yīng)商參加洽談。
2）按擬定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合所需物資質(zhì)量供貨期、付款等要求，從最低的報(bào)價(jià)依次進(jìn)行評(píng)估、分析，按照統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)進(jìn)行答疑，通過(guò)供需雙方進(jìn)一步磋商，最終確定中標(biāo)供貨單位。
第十五條：合同前評(píng)審
1、為避免評(píng)標(biāo)過(guò)程中對(duì)投標(biāo)方了解不夠細(xì)致和簽約時(shí)對(duì)合同條款研究不夠透徹等造成的風(fēng)險(xiǎn)，由物資采購(gòu)科室會(huì)同財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行簽約前的合同評(píng)審。
2、根據(jù)評(píng)審結(jié)果并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，方可向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，同時(shí)應(yīng)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)的投標(biāo)方（根據(jù)招標(biāo)文件或招標(biāo)說(shuō)明中約定的方式通知）。
第十六條：合同的簽約。合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，須嚴(yán)格執(zhí)行合同審批程序，最后由企業(yè)法人代表授權(quán)的委托代理人依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》與中標(biāo)單位簽訂物資購(gòu)銷(xiāo)合同，必要時(shí)可申請(qǐng)公證。
第七章資料、樣品存檔及驗(yàn)收
第十七條：對(duì)物資招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中的有關(guān)文件、記錄資料由辦公室或監(jiān)察科建檔案保存。同時(shí)，對(duì)中標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)提供的樣品要做好妥善保管，以便為今后解決一些可能發(fā)生的問(wèn)題提供依據(jù)。同時(shí)，供貨驗(yàn)收過(guò)程中要檢查所供產(chǎn)品與樣品的符合性，要周期性進(jìn)行抽查。
第八章監(jiān)察與處罰
第十八條為保證招標(biāo)采購(gòu)取得預(yù)期目標(biāo)，監(jiān)察科應(yīng)在招標(biāo)前及招標(biāo)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督，可以考慮邀請(qǐng)紀(jì)檢和公證處參加招標(biāo)，避免造成損失的事后監(jiān)督。對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中人為設(shè)置障礙的相關(guān)科室及人員，應(yīng)責(zé)令其改正或上報(bào)董事會(huì)建議調(diào)離其工作崗位，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的將依法處理。
第十九條：各科室采購(gòu)物資必須認(rèn)真執(zhí)行本辦法，不得走過(guò)場(chǎng)或作虛假記錄，搞明招暗定，違者從重處罰。
第九章附則
第二十條：本辦法自頒布之日起實(shí)行。
集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度7
一、總則
采購(gòu)員薪酬組成薪酬=基本工資+獎(jiǎng)金處罰
1、增加新品種數(shù)量=獎(jiǎng)金
2、獎(jiǎng)金是根據(jù)業(yè)績(jī)完成達(dá)到指定要求后對(duì)采購(gòu)人員的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金分兩部分。
3、獎(jiǎng)金按月度核算，次月發(fā)放，計(jì)算方法為：獎(jiǎng)金=績(jī)效考核分?jǐn)?shù)。該部分獎(jiǎng)金提取要求：績(jī)效考核分達(dá)到70分以上。
4、滯留處罰：品種滯留時(shí)間90天給予百分之一處罰，品種滯留時(shí)間90―120天給予百分之一點(diǎn)五處罰，全國(guó)總代品種和二級(jí)協(xié)議品種可減免其滯留處罰，代銷(xiāo)的廠(chǎng)家協(xié)議品種可免予滯留處罰。
二、崗位職責(zé)：
1、認(rèn)真執(zhí)行總公司采購(gòu)管理規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，嚴(yán)格按采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)，做到及時(shí)、適用，合理降低物資積壓和采購(gòu)成本。對(duì)購(gòu)進(jìn)物品做到票證齊全、票物相符，報(bào)帳及時(shí)。
2、熟悉和掌握市場(chǎng)行情，按“質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購(gòu)。注重收集市場(chǎng)信息，及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)反饋市場(chǎng)價(jià)格和有關(guān)信息。合理安排采購(gòu)順序，對(duì)緊缺物資和需要長(zhǎng)途采購(gòu)的原料應(yīng)提前安排采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)購(gòu)進(jìn)。
3、嚴(yán)把采購(gòu)質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門(mén)審核定樣，購(gòu)進(jìn)貨物均須附有質(zhì)保書(shū)和售后服務(wù)合同（三證）。積極協(xié)助有關(guān)部門(mén)妥善解決使用過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題。
4、加強(qiáng)與驗(yàn)收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項(xiàng)工作。
三、具體工作
1、工作時(shí)間為早8：30～晚17：30午休時(shí)間12：00～13：30休息時(shí)間要保持安靜，不要打攪影響他人的正常生活。
2、工作時(shí)間每天上午9點(diǎn)保證開(kāi)始在線(xiàn)工作，工作時(shí)間內(nèi)只能用1個(gè)QQ（即工作QQ）上網(wǎng)談工作業(yè)務(wù)，不準(zhǔn)在網(wǎng)上閑聊，不準(zhǔn)看電影玩游戲等，（每天下午17：30點(diǎn)為限，前提得完成手里面有工作）如有違反打掃辦公室一天，總監(jiān)滿(mǎn)意為止。
3、未經(jīng)批準(zhǔn)不得留在辦公室內(nèi)非本公司人員，如有為違犯罰清潔衛(wèi)生間一天，并承擔(dān)一切后果。如有親屬來(lái)訪(fǎng)需提前向公司申請(qǐng)。
4、如無(wú)外出午休后13：30點(diǎn)必須回公司，否則發(fā)生意外事件，公司不承擔(dān)任何義務(wù)和責(zé)任，所發(fā)生的一切后果自負(fù)。
5、采購(gòu)部如需外出，要向總監(jiān)申請(qǐng)統(tǒng)籌安排。但要視具體業(yè)務(wù)輕重由總監(jiān)決定，出門(mén)時(shí)填寫(xiě)出門(mén)條，總監(jiān)簽字。總監(jiān)外出填寫(xiě)出門(mén)條運(yùn)營(yíng)總監(jiān)簽字。沒(méi)有簽字視為曠工。
6、員工辭職需要提前一個(gè)月做出書(shū)面請(qǐng)辭并說(shuō)明原因，要保證不做任何損壞和傷害公司利益的行為，如有違反可視自動(dòng)放棄本月工資和獎(jiǎng)勵(lì)，且公司不承擔(dān)任何費(fèi)用。
7、所有辦公，采購(gòu)開(kāi)支實(shí)行憑票報(bào)銷(xiāo)的原則。
8、原則上不準(zhǔn)打的，公交車(chē)費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。除了有緊急事情，經(jīng)過(guò)請(qǐng)示外，可公司派車(chē)。
9、辦公零星費(fèi)用，憑票據(jù)記帳。票據(jù)應(yīng)注明經(jīng)手人姓名，應(yīng)先行請(qǐng)示，經(jīng)總監(jiān)同意后支出。
10、保持個(gè)人生活自理衛(wèi)生，要求每日保持座位整潔，每月清潔一次桌椅。
11、保持衛(wèi)生間衛(wèi)生，個(gè)人便后，要沖馬桶。
12、愛(ài)護(hù)好公司財(cái)務(wù)，如因個(gè)人為（如用辦公用品敲打物品）造成損壞，要自行賠付。
13、本著工作績(jī)效性原則，現(xiàn)實(shí)行初次下單提成0.01%二次下單0.02%。
14、采購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格以出廠(chǎng)價(jià)為主，如價(jià)格高（高于出廠(chǎng)價(jià)視為過(guò)高），銷(xiāo)售在其他途徑得知高于市場(chǎng)價(jià)導(dǎo)致無(wú)法銷(xiāo)售（銷(xiāo)售出示證據(jù)），歸納為未完成任務(wù)。
15、如果采購(gòu)產(chǎn)品出現(xiàn)失誤和重大問(wèn)題，錯(cuò)發(fā)漏發(fā)產(chǎn)品所造成的`損失，公司要對(duì)責(zé)任人進(jìn)行懲罰，按實(shí)際損失比例的30%在當(dāng)月工資中扣除。
16、對(duì)自己負(fù)責(zé)產(chǎn)品執(zhí)行，每月要完成一次更新，并對(duì)公司網(wǎng)站信息錯(cuò)誤及時(shí)反饋。
17、對(duì)自己下到工廠(chǎng)的單子進(jìn)行跟單（下單后第3天和交貨期前3天）。
18、如采購(gòu)員需要出差，首先提交出差計(jì)劃呈交至部門(mén)總監(jiān)。如總監(jiān)需出差，出差計(jì)劃呈交至總經(jīng)理，簽字后到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差費(fèi)用。
19、出差費(fèi)用在出差計(jì)劃中體現(xiàn)清晰，如差旅費(fèi)、住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)大致數(shù)字。有領(lǐng)導(dǎo)審批。
20、出差歸來(lái)，所有票據(jù)計(jì)劃內(nèi)采取對(duì)賬票據(jù)。計(jì)劃外采取憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。
21、每月需憑上月業(yè)績(jī)考核，如未達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn)，工資扣除xx。如超額完成標(biāo)準(zhǔn)，獎(jiǎng)金xx。
22、在追加訂單時(shí)，如達(dá)到廠(chǎng)家要求的數(shù)量，必須再次壓價(jià)，這次追加訂單壓縮的價(jià)格80%給予采購(gòu)部作為獎(jiǎng)金（每種產(chǎn)品每降價(jià)一次只給予第一次獎(jiǎng)勵(lì)之后不再有獎(jiǎng)勵(lì)）。
集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度8
一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定
1.請(qǐng)購(gòu)的定義
請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。
2.請(qǐng)購(gòu)單的要素
完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：
請(qǐng)購(gòu)的部門(mén);請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目;請(qǐng)購(gòu)的用途;請(qǐng)購(gòu)的物品名;請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量;
請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格;請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等;請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間;
請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注;請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人;請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管;請(qǐng)購(gòu)單審核人;采購(gòu)副總審核;
財(cái)務(wù)審核人;公司總經(jīng)理。
3.請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定
�、耪�(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、清晰，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén);
�、乒潭ㄙY產(chǎn)申購(gòu)按照附表一(固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表)的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào);
�、瞧渌牧显O(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二(物資采購(gòu)申請(qǐng)表)的格式填寫(xiě)提報(bào);
⑷日常零星采購(gòu)按照公司印制的`按照附表三(物資采購(gòu)審批單)的格式填寫(xiě)提報(bào);
�、烧�(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份;
⑹涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交;
⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話(huà)或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。
�、倘绻菃我粊�(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)面說(shuō)明。
�、驼�(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。
4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)
�、殴窘�(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào);
⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào);⑶公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。
二.請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定
1.請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)
�、挪少�(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查請(qǐng)
購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;
�、平邮照�(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則;
�、峭ㄖ獋}(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存;
�、葘�(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。
2.請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定
⑴對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理;
�、茖�(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
⑶無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén);
�、戎匾捻�(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。
3.采購(gòu)周期的規(guī)定
�、艈未尾少�(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天;
⑵單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天;
⑶請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)
時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因;
�、扔龅骄o急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略。
三.詢(xún)價(jià)及其規(guī)定
1.詢(xún)價(jià)前應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通;
2.屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu);
3.對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理;
4.所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介結(jié)構(gòu)詢(xún)價(jià);
5.對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品;
6.詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià);
7.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。
四.比價(jià)、議價(jià)
1.對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);
2.對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出;
3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格。
4.重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等;
5.參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)行價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。
五.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總
1.比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總;
2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六(比價(jià)/招標(biāo)匯總表)的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核;
3.如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。
集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度9
為使酒店的采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化，合理控制成本，強(qiáng)調(diào)責(zé)任指標(biāo)到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采購(gòu)的基本要求：
1、所有授權(quán)范圍的物品采購(gòu)時(shí)，均需比較至少三家供貨商的價(jià)格及品質(zhì)，月結(jié)類(lèi)物品每月每一類(lèi)至少要有三家供貨商提供的報(bào)價(jià)單；
2、采購(gòu)人員對(duì)自己采購(gòu)的物品價(jià)格及品質(zhì)負(fù)責(zé)；
3、駐店采購(gòu)員需每月一次針對(duì)較多使用的物品通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲�。òǚ鞘跈�(quán)物品）價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦及酒店財(cái)務(wù)部；
4、所有供貨商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣板必須登記歸檔并妥善管理，如有人員變動(dòng)時(shí)按酒店管理公司移交手續(xù)進(jìn)行移交資料；
5、駐店采購(gòu)禁止采購(gòu)任何未經(jīng)正常有效審批人審批后申購(gòu)單上的物品，保證手工經(jīng)審批后的采購(gòu)單與電腦下單一致，否則財(cái)務(wù)部將不予報(bào)銷(xiāo)處理；
6、禁止使用部門(mén)自行采購(gòu)物品或私自與供貨商洽談采購(gòu)事宜；
7、駐店采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)各供貨商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采購(gòu)監(jiān)督要求：
1、所授權(quán)的物品，分為兩類(lèi)：A、供貨商月結(jié)；B、直接到市場(chǎng)采購(gòu)，授權(quán)生效時(shí)酒店必須成立《供貨商評(píng)定小組》（由酒店總辦、酒店采購(gòu)、使用部門(mén)、酒店財(cái)務(wù)部組成），每月對(duì)各類(lèi)物品進(jìn)行分析（包括但不限于物品的用量、價(jià)格、品質(zhì)等），將物品進(jìn)行分類(lèi)（制定供貨商月結(jié)還是進(jìn)行直接市場(chǎng)采購(gòu)，最終要形成文件，由評(píng)定小組匯簽確認(rèn)，酒店財(cái)務(wù)部存檔備查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市場(chǎng)采購(gòu)，待條件成熟時(shí)轉(zhuǎn)為供貨商月結(jié)；
2、月結(jié)的供貨商選定，采購(gòu)對(duì)已經(jīng)確定供貨商月結(jié)的物品，應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià)，由供貨商評(píng)定小組進(jìn)行價(jià)格及品質(zhì)的比較和討論，對(duì)各類(lèi)月結(jié)物品選定供貨商，各部門(mén)可分頭組織進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，定期與供貨商確認(rèn)固定期間的供應(yīng)價(jià)格，在此確認(rèn)期間（時(shí)限長(zhǎng)短根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況，由評(píng)定小組決定），供貨商將按此固定價(jià)格提供酒店所需材料（形成會(huì)議紀(jì)要，評(píng)定小組部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行匯簽抄送酒店管理公司）；
3、酒店財(cái)務(wù)部制定倉(cāng)存物品的采購(gòu)線(xiàn)（即最高庫(kù)存量及最低庫(kù)存量，補(bǔ)倉(cāng)不能超過(guò)最高庫(kù)存量，儲(chǔ)存不能低于最低庫(kù)存量），由倉(cāng)庫(kù)人員編制，酒店財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)根據(jù)以往該物品的使用量及經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行合理分析，審定出各物品的采購(gòu)線(xiàn)，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，呈酒店總經(jīng)理審批實(shí)施，審批后的文件由倉(cāng)庫(kù)及成本會(huì)計(jì)存檔備查，并按實(shí)際情況定期進(jìn)行更新，財(cái)務(wù)部對(duì)每次部門(mén)申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行認(rèn)真審核監(jiān)督，避免因物品積壓造成浪費(fèi)；
4、酒店財(cái)務(wù)部對(duì)物品價(jià)格進(jìn)行認(rèn)真監(jiān)督，必須每月組織人員對(duì)酒店各類(lèi)物品進(jìn)行不同市場(chǎng)的價(jià)格調(diào)查，每月一次通過(guò)電話(huà)、傳真、網(wǎng)絡(luò)、外出調(diào)查等方式獲取酒店各類(lèi)物品（包括非授權(quán)物品）的價(jià)格信息，并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書(shū)面報(bào)告形式上報(bào)酒店總辦，并抄送集團(tuán)管理公司總辦及集團(tuán)財(cái)務(wù)部；
5、對(duì)正常物品的申購(gòu)，酒店駐店采購(gòu)接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)，酒店財(cái)務(wù)部接到單后必須1個(gè)工作日后回復(fù)意見(jiàn)后報(bào)送到總辦審批，對(duì)特殊物品或者對(duì)價(jià)格及品質(zhì)有其他意見(jiàn)的，也必須在1個(gè)工作日后反饋意見(jiàn)給申請(qǐng)部門(mén)。
三、各類(lèi)物品采購(gòu)流程（該流程是針對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的物品，授權(quán)范圍外的按以前流程操作）：
1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)流程：
該類(lèi)物品主要指副食品類(lèi)，如因酒店倉(cāng)庫(kù)硬件原因，該類(lèi)物品的部分不能在倉(cāng)庫(kù)保管，而在使用部門(mén)的二級(jí)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管的，倉(cāng)庫(kù)直接把二級(jí)倉(cāng)庫(kù)收編管理，該類(lèi)物品的補(bǔ)倉(cāng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)填單。
對(duì)倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，應(yīng)按本文件中的第二大點(diǎn)第3小點(diǎn)規(guī)定的流程設(shè)定合理的采購(gòu)線(xiàn)。
A、上述物品的倉(cāng)存量接近或者低于采購(gòu)線(xiàn)時(shí)，應(yīng)需要及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨；
B、倉(cāng)庫(kù)主管要填寫(xiě)一份“物品申購(gòu)單”（見(jiàn)附件，對(duì)申購(gòu)單中的每項(xiàng)內(nèi)容必須如實(shí)填寫(xiě)，如沒(méi)有發(fā)生的則填“沒(méi)有發(fā)生”）；
C、駐店采購(gòu)按照申購(gòu)單要求，在至少三家供貨商中進(jìn)行比較，選定相應(yīng)供貨商，把三間供貨商資料附在申購(gòu)單后面（包括但不限于報(bào)價(jià)資料），由駐店采購(gòu)在申購(gòu)單上簽名確認(rèn)，提出采購(gòu)意見(jiàn)及注明可以到貨日期；
D、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)簽名加意見(jiàn)（如對(duì)價(jià)格及其他有問(wèn)題的，必須立即跟采購(gòu)人員溝通，并立即給出建議方案），到酒店財(cái)務(wù)第一負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)；
E、酒店總經(jīng)理進(jìn)行審批后轉(zhuǎn)由酒店采購(gòu)進(jìn)行實(shí)施購(gòu)買(mǎi)。
2、鮮活食品凍品的采購(gòu)流程（主要指蔬果類(lèi)、肉食類(lèi)）：該類(lèi)物品主要指蔬果類(lèi)及肉食類(lèi)，包括蔬菜、肉類(lèi)、凍品、三鳥(niǎo)、海鮮、水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)。
A、由各酒吧、各部門(mén)總廚或者主管（要有餐飲總監(jiān)簽名確認(rèn)），根據(jù)當(dāng)天經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫(xiě)每日申購(gòu)單交駐店采購(gòu)（按照以前單據(jù)格式）；
B、酒店采購(gòu)當(dāng)天下午以電話(huà)下單（針對(duì)供貨商月結(jié)）或者次日直接到市場(chǎng)采購(gòu)。
C、酒店財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)與使用部門(mén)定期進(jìn)行溝通，對(duì)上一日該類(lèi)物品采購(gòu)的'數(shù)量進(jìn)行檢查（包括已使用及未使用的數(shù)量），如發(fā)現(xiàn)有較多剩余的，必須提供處理方案及日后申購(gòu)數(shù)量的建議，并報(bào)總辦批示。
四、物品驗(yàn)收入倉(cāng)及財(cái)務(wù)付款處理流程：
1、物品的申購(gòu)單用紙質(zhì)先走完申購(gòu)審批流程；
2、紙質(zhì)申購(gòu)單流程審批完畢后，補(bǔ)倉(cāng)部分及直拔部分申購(gòu)單由倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單，其他部門(mén)申購(gòu)部分由總辦文員負(fù)責(zé)系統(tǒng)錄入申購(gòu)單，再由駐店采購(gòu)文員從系統(tǒng)制定采購(gòu)訂單進(jìn)行下單供貨商或者自行市場(chǎng)采購(gòu)（根據(jù)申購(gòu)單批示要求內(nèi)容操作）；
3、物品采購(gòu)回來(lái)后，倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)紙質(zhì)申購(gòu)單與系統(tǒng)生成的收料單相核對(duì)無(wú)差異后，再根據(jù)系統(tǒng)生成的收料單與使用部門(mén)進(jìn)行貨品驗(yàn)收，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)收貨驗(yàn)收情況從系統(tǒng)打印入倉(cāng)單；
4、入倉(cāng)單（附有連同收料清單及發(fā)票）的審批流程：倉(cāng)庫(kù)制單人簽名——采購(gòu)人員簽名——財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)復(fù)核簽名確認(rèn)是否符合要求（包括但不限于申購(gòu)物品數(shù)量、價(jià)格等）——酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽名——酒店總經(jīng)理簽名審批——財(cái)務(wù)部根據(jù)與供貨商協(xié)議進(jìn)行付款；
5、屬于直接到市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的，先由駐店采購(gòu)借支采購(gòu)備用金（具體金額根據(jù)酒店的規(guī)模及業(yè)務(wù)量，報(bào)酒店管理公司審批），先由相關(guān)申請(qǐng)部門(mén)人員提出紙質(zhì)采購(gòu)申請(qǐng)，并須走紙質(zhì)采購(gòu)審批流程后，（營(yíng)運(yùn)物品可走酒店審批流程，除此以外的物品直購(gòu)須走集團(tuán)采購(gòu)審批流程）再由總辦文員錄入申購(gòu)單（暫不用做采購(gòu)訂單及倉(cāng)庫(kù)的收料單），倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)根據(jù)收貨的數(shù)量及單價(jià)開(kāi)手寫(xiě)收貨單，再做采購(gòu)訂單，其他操作按上述流程，以采購(gòu)人員名義進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)處理；
集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度10
一、目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購(gòu)管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支，保證采購(gòu)工作的正�；�、規(guī)范化，特制定此制度。
二、工作程序
�。ㄒ唬┎少�(gòu)原則
1.采購(gòu)是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的.工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須高度重視。
2.采購(gòu)必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選取。
3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負(fù)責(zé)采購(gòu)；4.物件采購(gòu)應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽淡。
�。ǘ┎少�(gòu)申請(qǐng)
1.采購(gòu)之前，采購(gòu)經(jīng)辦人依照所購(gòu)物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)登錄OA系統(tǒng)填寫(xiě)“物品申請(qǐng)單”。
2.緊急采購(gòu)時(shí)，由采購(gòu)部門(mén)在“物品申請(qǐng)單”備注上注明“緊急采購(gòu)”字樣，以便及時(shí)處理。
3.若撤銷(xiāo)采購(gòu)，應(yīng)立即通知行政管理部人員或采購(gòu)人員，以免造成不必要的損失。
�。ㄈ┎少�(gòu)流程
1.采購(gòu)經(jīng)辦人登錄OA系統(tǒng)，在“物品申請(qǐng)單”內(nèi)需填寫(xiě)所購(gòu)物品的估算價(jià)格、數(shù)量和總金額。
2.各采購(gòu)經(jīng)辦人在采購(gòu)之前必須通過(guò)OA系統(tǒng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后方能進(jìn)行采購(gòu)。
3.采購(gòu)物料定單可打印一份交與財(cái)務(wù)。
�。ㄋ模┎少�(gòu)經(jīng)辦人職責(zé)
1.建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。
2.做好采內(nèi)參市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查。
3.詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購(gòu)作業(yè)。
4.所購(gòu)物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。
5.做好平時(shí)的采購(gòu)記錄及對(duì)賬工作。
�。ㄎ澹┎少�(gòu)方式
1.集中計(jì)劃采購(gòu)：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)。
2.長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常用物品須選定供應(yīng)商議定長(zhǎng)期供貨價(jià)格。 3.每年第一個(gè)月重新審定上年度供應(yīng)商，與供應(yīng)商洽淡需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審，且作出相關(guān)評(píng)審記錄。
�。┎少�(gòu)實(shí)施
1.“物品申請(qǐng)單”通過(guò)OA系統(tǒng)審批完畢后，辦理借支采購(gòu)金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。
2.采購(gòu)人員按核準(zhǔn)的“物品申請(qǐng)單”向供應(yīng)商下單并以電話(huà)或傳真確定交貨日期或到市場(chǎng)采購(gòu)。
3.所有采購(gòu)物品必需由倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)驗(yàn)收合格簽字后，才能辦理入倉(cāng)手續(xù)。
�。ㄆ撸┎少�(gòu)付款方式
1.物品采購(gòu)無(wú)論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷(xiāo)并提供有效發(fā)票及采購(gòu)清單。
2.物品采購(gòu)付款可通過(guò)OA系統(tǒng)申請(qǐng)付款，可上傳相關(guān)文件、采購(gòu)清單及有效發(fā)票。
�。ò耍┎少�(gòu)經(jīng)辦人行為規(guī)范
1.采購(gòu)人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過(guò)多方詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫(xiě)定“采購(gòu)定單或物品采購(gòu)申請(qǐng)單”。
2.采購(gòu)經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。
三、附則
各部門(mén)需要采購(gòu)時(shí)，凡是沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批和流程采購(gòu)的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。
集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)管理制度11
采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部等各部門(mén)的采購(gòu)請(qǐng)求、庫(kù)存材料的種類(lèi)、數(shù)量，考慮材料供求形勢(shì)、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)批量、采購(gòu)批次和報(bào)價(jià)，確保材料的及時(shí)供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購(gòu)的最佳經(jīng)濟(jì)效益。
一、采購(gòu)部規(guī)章制度
1、制定公司合理的采購(gòu)政策，對(duì)生產(chǎn)及銷(xiāo)售用村料、包裝物資、五金機(jī)械設(shè)備采購(gòu)工作等實(shí)行歸口管理。根據(jù)公司年度工作計(jì)劃制定相應(yīng)的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃;
2、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排和銷(xiāo)售計(jì)劃，按消耗定額和采購(gòu)程序，編制每季、每月的采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃，并努力按該計(jì)劃執(zhí)行以確保正常生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)秩序;
3、按公司的規(guī)定簽訂和履行采購(gòu)合同，負(fù)責(zé)及時(shí)的訂貨、運(yùn)輸、質(zhì)檢驗(yàn)收、交料、結(jié)算和儲(chǔ)存工作，辦好驗(yàn)收交接手續(xù)，保證質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn);
4、對(duì)大宗采購(gòu)逐步推行招標(biāo)制，統(tǒng)一采購(gòu)，加大批量，貨比三家選擇價(jià)廉物美的商品物資，以降低綜合采購(gòu)成本;
5、對(duì)長(zhǎng)期主要供應(yīng)商進(jìn)行資信調(diào)查，實(shí)行定期登記評(píng)估并進(jìn)行調(diào)整;
6、負(fù)責(zé)供應(yīng)物資的倉(cāng)儲(chǔ)管理，嚴(yán)格按規(guī)定辦理入庫(kù)，出庫(kù)、儲(chǔ)存、報(bào)損等手續(xù)，保證庫(kù)存物資完好無(wú)損，做到帳務(wù)卡相符，加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)安全檢查保衛(wèi)工作，防止貴重物資被盜;
7、負(fù)責(zé)定期或不定期的清理庫(kù)存，壓縮不合理庫(kù)存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盤(pán)活存量，減少浪費(fèi)、加速資金周轉(zhuǎn);
8、負(fù)責(zé)推行計(jì)算機(jī)化的采購(gòu)與物資管理，運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量采購(gòu)策略和分類(lèi)管理辦法，降低物資成本;
9、負(fù)責(zé)與采購(gòu)、物資相關(guān)的資料、帳冊(cè)、報(bào)表的`收集、整理和歸檔工作，及時(shí)編制相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表;
10、積極主動(dòng)追蹤生產(chǎn)資料市場(chǎng)的供求狀況，價(jià)格走向，提出最佳采購(gòu)建議。密切關(guān)注新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備動(dòng)態(tài)，并及時(shí)反饋到研發(fā)、技術(shù)、設(shè)備部門(mén)，為其設(shè)計(jì)造型、改良和更新，提出參考意見(jiàn);
11、完成總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。
二、采購(gòu)部管理制度
為加強(qiáng)采購(gòu)工作的管理，提高采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的采購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。
1、目的作用
1)可作為采購(gòu)部開(kāi)展工作的規(guī)范依據(jù)。
2)可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核采購(gòu)部工作業(yè)績(jī)的衡量依據(jù)。
2、采購(gòu)部人員職責(zé)及管理制度
1)熱愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，注意市場(chǎng)信息的積累。
2)廉潔奉公，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德。
3)編制采購(gòu)計(jì)劃。負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的`物資供應(yīng)。
4)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購(gòu)工作。負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購(gòu)供應(yīng)工作。
5)負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。
6)堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。
7)大項(xiàng)材料必須做招標(biāo)工作，其他材料詢(xún)價(jià)必須三家供應(yīng)商以上參與。
8)積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理。
9)及時(shí)協(xié)助財(cái)務(wù)部對(duì)照欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款。
10)加強(qiáng)物資采購(gòu)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的`物資采購(gòu)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資采購(gòu)渠道。
11)做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。
12)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
三、采購(gòu)部工作職責(zé)
1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德，品行端正。做到不吃回扣，不吃請(qǐng)，不虛開(kāi)發(fā)票，不從中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不遲到、不早退。采購(gòu)員在工作中要多跑、多對(duì)比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購(gòu)業(yè)務(wù)水平。
3、定期匯總所進(jìn)的采購(gòu)資料，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行成本核算。
4、建立材料采購(gòu)供應(yīng)渠道，進(jìn)行供應(yīng)商的擇優(yōu)選擇，新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。
5、加強(qiáng)與使用材料部門(mén)的聯(lián)系，尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量控制好各部門(mén)所需的各種材料，確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售能順利進(jìn)行。
6、所購(gòu)大宗材料必須要求供應(yīng)商提供合格證明，嚴(yán)禁購(gòu)進(jìn)質(zhì)量不合格材料，同時(shí)監(jiān)控材料使用狀況，控制不合理材料的采購(gòu)與浪費(fèi)的情況發(fā)生。
7、在購(gòu)進(jìn)材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與有關(guān)部門(mén)進(jìn)行協(xié)商處理。
8、做好供應(yīng)商的選擇、評(píng)議工作，建立牢固、可靠的供應(yīng)基地，并不斷挖掘供應(yīng)商，以保證材料供應(yīng)的不間斷性。
四、采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)
1、主持采購(gòu)部的全面工作。
2、領(lǐng)導(dǎo)采購(gòu)部門(mén)按部門(mén)的工作職能做好工作。
3、根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃制訂采購(gòu)計(jì)劃，并督導(dǎo)實(shí)施。
4、制定本部門(mén)的物資管理相關(guān)制度，使之規(guī)范化。
5、制定物資采購(gòu)原則，并督導(dǎo)實(shí)施。
6、做好采購(gòu)的預(yù)測(cè)工作，根據(jù)資金運(yùn)作情況，材料堆放程度，合理進(jìn)行預(yù)先采購(gòu)。
7、定期組織員工進(jìn)行采購(gòu)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)和技巧，培養(yǎng)采購(gòu)人員廉潔奉公的情操。
8、帶頭遵守采購(gòu)制度，杜絕不良行為的`產(chǎn)生。
9、控制好物資批量進(jìn)購(gòu)，避開(kāi)由于市場(chǎng)不穩(wěn)定所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
10、監(jiān)控物品流通的狀況，控制不合理的物資采購(gòu)和消費(fèi)。
11、進(jìn)行采購(gòu)收據(jù)的規(guī)范指導(dǎo)和審批工作，協(xié)助財(cái)會(huì)進(jìn)行審核及成本的控制。
12、完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1.公司每個(gè)月的出貨量。
2.訂單的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
3.庫(kù)存資金的大小。
4.物料的準(zhǔn)時(shí)交貨率。
工作重點(diǎn)：
通過(guò)PC、MC，如何提高生產(chǎn)效率、降低制程成本、并準(zhǔn)時(shí)交貨。
工作禁忌：
生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)交貨率低、每月生產(chǎn)產(chǎn)量下降、庫(kù)存資金大、物料交貨不準(zhǔn)。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗(yàn)：5年以上大型公司PMC管理工作經(jīng)驗(yàn)。
2.專(zhuān)業(yè)背景要求：曾從事化工業(yè)工作2年以上;
3.學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上;
4.年齡要求：30歲以上;
5.個(gè)人素質(zhì)：積極熱情、善于與人交往、溝通能力強(qiáng)。
五、采購(gòu)員崗位職責(zé)：
1、采購(gòu)員須注重職業(yè)道德修養(yǎng)，嚴(yán)格遵守采購(gòu)紀(jì)律，積極按采購(gòu)的規(guī)范和要求進(jìn)行采購(gòu)工作。
2、采購(gòu)員在工作中不辭辛勞，多跑、多對(duì)比，精通采購(gòu)業(yè)務(wù)，選擇供應(yīng)商時(shí)貨比三家，盡量壓低采購(gòu)成本。
3、按采購(gòu)工作的規(guī)范和流程進(jìn)行有效工作，采購(gòu)單據(jù)和報(bào)賬程序必須符合財(cái)會(huì)的要求。
4、對(duì)審批后的采購(gòu)計(jì)劃組織實(shí)施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的物資供給。
5、有效進(jìn)購(gòu)所需物資，確保生產(chǎn)及銷(xiāo)售的順利進(jìn)行。
6.負(fù)責(zé)跟蹤物料交期，保證物料的正常供應(yīng)，并制定《物料供應(yīng)計(jì)劃表》。
7.負(fù)責(zé)辦理退貨、補(bǔ)貨事宜，并追蹤物料到位。
8.完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
衡量標(biāo)準(zhǔn)：
1.采購(gòu)物料供應(yīng)準(zhǔn)時(shí)。
2.物料的采購(gòu)周期和物料的品質(zhì)水平。
3.降低采購(gòu)成本。
工作禁忌：
物料準(zhǔn)時(shí)交貨率低、物料單價(jià)高。
任職資格：
1.工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。
2.專(zhuān)業(yè)背景要求：熟化工業(yè)的物料;
3.學(xué)歷要求：大專(zhuān)以上;
4.年齡要求：28歲以上;
5.個(gè)人素質(zhì)：口齒玲俐、溝通能力強(qiáng)、成本意識(shí)好。
六、執(zhí)行
本規(guī)定與公司相關(guān)規(guī)定一并執(zhí)行，執(zhí)行起始時(shí)間為20xx年1月1日，
其它與本規(guī)定有沖突的以本規(guī)定為準(zhǔn)，由公司監(jiān)督執(zhí)行。
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