質(zhì)量管理制度合集15篇
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，制度起到的作用越來越大，制度是各種行政法規(guī)、章程、制度、公約的總稱。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的質(zhì)量管理制度，希望能夠幫助到大家。
質(zhì)量管理制度1
一、質(zhì)量方針
以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)謀發(fā)展。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足客戶需要，鑄就國盛口牌。
二、質(zhì)量目標(biāo)
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家齒輪生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)以及工廠作業(yè)指導(dǎo)書。
2、為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，使客戶滿意度達(dá)到90%以上，產(chǎn)品在客戶處加工合格率達(dá)到99%。
3、建立和實(shí)施有效的工廠質(zhì)量管理體系。
三、質(zhì)量細(xì)則
1、生產(chǎn)操作工必須嚴(yán)格按工藝、按要求、按圖紙、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作。不明白的地方要問清楚搞明白方可進(jìn)行生產(chǎn)。不按圖紙要求和工藝標(biāo)準(zhǔn)，自行操作的，由此造成的后果一律由操作者負(fù)責(zé)，返工產(chǎn)品不計(jì)報(bào)酬。造成產(chǎn)品批量報(bào)廢的，按原材料價(jià)格20%進(jìn)行賠償。在此基礎(chǔ)上，視情節(jié)嚴(yán)重上報(bào)總經(jīng)理給予處理。
2、不生產(chǎn)不合格品、不接收不合格品、不合格品不出庫。即自己不生產(chǎn)不合格的產(chǎn)品，不接收前道流轉(zhuǎn)下來的不合格品，不把不合格品轉(zhuǎn)入下道工序。前道流轉(zhuǎn)下來的產(chǎn)品質(zhì)量后道有檢查把關(guān)的.責(zé)任，如不檢查，所造成的工時(shí)延誤等損失由接收人負(fù)責(zé)。
3、保證產(chǎn)品的可追溯性。凡是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中有要求的工藝、尺寸，操作者必須嚴(yán)格按照要求進(jìn)行生產(chǎn)，不得遺忘或漏檢。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)未按照?qǐng)D紙要求加工，對(duì)其所做產(chǎn)品重新全部檢測(cè)。
4、每天檢查本工序、產(chǎn)品工裝夾具和量具的精度是否符合生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)。杜絕由于工裝夾具和量具精度缺失所造成的廢品和返工現(xiàn)象。由此所造成的產(chǎn)品報(bào)廢和返工由操作工自行負(fù)責(zé)賠償。發(fā)現(xiàn)工裝夾具和量具精度缺失應(yīng)即時(shí)上報(bào)并與更換，人為導(dǎo)致量具損壞者由操作工賠償相應(yīng)損失。各自保管好個(gè)人的量具，出現(xiàn)丟失，別人損壞，自行負(fù)責(zé)。
5、巡檢專職人員和管理人員不定期對(duì)各道工序、各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題督促操作工即時(shí)返工。發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題應(yīng)即時(shí)上報(bào)給廠部。
6、為做到以防為主，把好質(zhì)量關(guān)，專職檢驗(yàn)人員要當(dāng)好三員，做好三幫，"三員"即是質(zhì)量檢查員又是質(zhì)量宣傳員，技術(shù) 輔導(dǎo)員，"三幫"幫助工人找出并分析不良產(chǎn)品產(chǎn)生的原因，幫助工人增強(qiáng)質(zhì)量第一思想，幫助解決質(zhì)量問題。
7、對(duì)于生產(chǎn)過程中隨時(shí)出現(xiàn)的不良品（返修品、品、回用品、次品）要及時(shí)做好標(biāo)記，并加以隔離：
�。�7、1）返修品經(jīng)修復(fù)并檢查合格后，方準(zhǔn)進(jìn)行下道工序的加工。
�。�7、2）廢品應(yīng)訂（寫）上標(biāo)記，返回原工序繼續(xù)加工或轉(zhuǎn)入廢品區(qū)。
�。�7、3）次品、不算產(chǎn)值，加蓋次品標(biāo)記單獨(dú)存放，在生產(chǎn)過程中，只允許合格及經(jīng)同意的回用品流傳，流出。
8、操作工在生產(chǎn)過程中應(yīng)多思考，多琢磨。對(duì)提出合理化建議使工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量得到鞏固和提高的，經(jīng)廠部研究上報(bào)總經(jīng)理同意，必須執(zhí)行。
質(zhì)量管理制度2
1、在車間主任領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本班的檢修任務(wù)及行政管理工作，在業(yè)務(wù)上受車間技術(shù)員指導(dǎo)。
2、帶領(lǐng)全班人員學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》，嚴(yán)禁違章指揮，對(duì)本班成員的.人身安全及管轄范圍內(nèi)的設(shè)備安全負(fù)責(zé)。
3、組織全班熱工人員每日定期對(duì)熱工設(shè)備進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)及時(shí)處理，確保機(jī)組運(yùn)行安全，并做好記錄。
4、貫徹執(zhí)行有關(guān)熱工工藝標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，建立正常的檢修試驗(yàn)秩序，組織編制本班管理范圍內(nèi)設(shè)備檢修試驗(yàn)計(jì)劃，匯總并申報(bào)備品配件清單及委托加工項(xiàng)目。
5、組織全班人員進(jìn)行政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高政治覺悟和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，認(rèn)真實(shí)施技術(shù)改進(jìn)措施和技術(shù)組織措施計(jì)劃，組織全班人員完成設(shè)備的大、小修和消除設(shè)備缺陷。
6、有權(quán)對(duì)不符合工藝要求和安全規(guī)定的設(shè)備系統(tǒng)提出意見，并反映提請(qǐng)車間領(lǐng)導(dǎo)解決。
7、有權(quán)安排全班人員的工作，并對(duì)全班人員的獎(jiǎng)勵(lì)及批評(píng)處理有權(quán)提出意見。
8、加強(qiáng)班組管理，推行經(jīng)濟(jì)核算，降低原材料的消耗，加強(qiáng)工具保管和使用。
9、完成車間交給的其他任務(wù)。
質(zhì)量管理制度3
1、項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)：
�。�1）全面執(zhí)行施工合同，并在施工合同規(guī)定的范圍內(nèi)同甲方主管部門就項(xiàng)目實(shí)施過程中的有關(guān)問題進(jìn)行具體商談。
（2）項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制訂各種管理辦法及規(guī)章制度。
�。�3）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)同設(shè)計(jì)代表、監(jiān)理工程師的關(guān)系，配合其工作。
�。�4）負(fù)責(zé)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)把物資訂貨和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收關(guān)，并督促材料員做好進(jìn)場(chǎng)材料的貯存、保護(hù)和交付工作。
�。�5）明確各分項(xiàng)工程負(fù)責(zé)人，根據(jù)崗位責(zé)任制和管理制度，不定期的檢查、抽查實(shí)施情況，出現(xiàn)問題及時(shí)解決。
�。�6）負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評(píng)審，按照內(nèi)部承包合同的要求，配合做好項(xiàng)目的中期質(zhì)量檢查、竣工驗(yàn)收。
�。�7）組織有關(guān)人員做好竣工結(jié)算工作。
（8）對(duì)質(zhì)量保證計(jì)劃的實(shí)施負(fù)責(zé)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
�。�9）每月公司上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部簡報(bào)。內(nèi)容包括施工計(jì)劃、工程形象部位、質(zhì)量情況、材料供應(yīng)情況、機(jī)械設(shè)備情況、人員管理情況、設(shè)計(jì)變更等內(nèi)容。
2、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量職責(zé)：
�。�1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)質(zhì)量管理負(fù)責(zé)工程內(nèi)業(yè)資料和質(zhì)量體系資料的整理、歸檔，以及對(duì)內(nèi)、對(duì)外的文件資料的發(fā)放、收集整理工作，監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部使用工程技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的有效版本。
�。�2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)全面貫徹施工組織設(shè)計(jì)，檢查執(zhí)行情況并根據(jù)工程的實(shí)際情況對(duì)施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行必要的修改和調(diào)整完善。
�。�3）組織施工人員仔細(xì)閱讀施工圖紙，并對(duì)技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)。施工前對(duì)各專業(yè)工程師、工長進(jìn)行分部、分項(xiàng)工程的技術(shù)（安全）交底。
�。�4）按期對(duì)施工技術(shù)管理和施工質(zhì)量組織檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的技術(shù)資料管理和施工質(zhì)量問題及時(shí)提出整改要求，并就有影響的技術(shù)問題提出處理意見。
�。�5）會(huì)同設(shè)計(jì)代表、監(jiān)理工程師做好分部、單位工程驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)計(jì)變更，組織對(duì)施工過程、工序的樣板鑒定，確保每道工序的施工質(zhì)量處理受控狀態(tài)。
�。�6）工程項(xiàng)目中期質(zhì)量檢查及竣工驗(yàn)收前，組織有關(guān)人員進(jìn)行自檢、預(yù)驗(yàn)，并及時(shí)對(duì)存在的質(zhì)量問題提出整改意見。
3、施工員質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真、全面的貫徹執(zhí)行該工程的質(zhì)量保證計(jì)劃，在工程項(xiàng)目實(shí)施的過程中，執(zhí)行有關(guān)的質(zhì)量制度和質(zhì)量控制程序，并做好'施工日志'和其他有關(guān)記錄。
�。�2）參加圖紙會(huì)審，根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制分部、分項(xiàng)工程施工方案并組織貫徹實(shí)施。
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范，認(rèn)真執(zhí)行《項(xiàng)目工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定及驗(yàn)收辦法》和《施工技術(shù)資料管理辦法》，對(duì)工程施工質(zhì)量負(fù)技術(shù)管理責(zé)任。
�。�4）對(duì)確認(rèn)為特殊過程和關(guān)鍵過程的部位要認(rèn)真詳細(xì)地編制作業(yè)指導(dǎo)書，組織對(duì)施工人員的`交底并監(jiān)督其執(zhí)行情況，對(duì)施工中發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和預(yù)防措施并督促有關(guān)人員落實(shí)。
�。�5）負(fù)責(zé)施工過程中技術(shù)資料、施工資料的收集、整理工作，對(duì)施工過程中的各項(xiàng)試驗(yàn)、檢查組織實(shí)施。對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，對(duì)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)工程質(zhì)量可追溯性負(fù)責(zé)。
（6）負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)人員和當(dāng)?shù)卣泄凸と说臉I(yè)務(wù)培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，文明施工。
�。�7）按照生產(chǎn)計(jì)劃合理安排生產(chǎn)，保證工程質(zhì)量，工序合理，杜絕質(zhì)量和安全事故，做好工程隱、預(yù)檢工作和工程質(zhì)量自檢工作，并認(rèn)真填寫'施工日記'以便為追溯性提供依據(jù)。
�。�8）對(duì)工程回訪中發(fā)現(xiàn)以及用戶提出的問題進(jìn)行分析、討論，并制定相應(yīng)的措施，及時(shí)進(jìn)行糾正。
4、質(zhì)檢員質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中認(rèn)真做好本崗位工作，履行其質(zhì)量職責(zé)，并做好記錄。
�。�2）熟悉施工圖和熟練掌握有關(guān)的驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量制度，認(rèn)真做好工序、分項(xiàng)分部工程的質(zhì)量檢查，對(duì)分項(xiàng)工程質(zhì)量和操作工序的質(zhì)量問題有權(quán)要求進(jìn)行整改，嚴(yán)重的可暫停施工并監(jiān)督糾正措施的落實(shí)。
�。�3）嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)不合格的上道工序未進(jìn)行整改前，不許進(jìn)行下道工序，用工序的質(zhì)量來保證分項(xiàng)工程的質(zhì)量。
（4）協(xié)助材料組對(duì)原材料、半成品等按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并督促試驗(yàn)員和材料人員取樣送檢，把好材料進(jìn)貨檢驗(yàn)關(guān)。對(duì)工程實(shí)行預(yù)控分析，對(duì)于可能出現(xiàn)的質(zhì)量通病及時(shí)提醒班組長及有關(guān)人員以便采取有效的預(yù)防措施。
（5）認(rèn)真執(zhí)行程序文件，做好質(zhì)量控制記錄和標(biāo)識(shí)。做好質(zhì)量資料的填寫、整理、收集工作，參加質(zhì)量分析會(huì)，參加對(duì)不合格質(zhì)量問題的評(píng)審及處置的有關(guān)會(huì)議，參加工程竣工驗(yàn)收和分部工程的驗(yàn)收評(píng)定工作。
（6）根據(jù)施工進(jìn)度及時(shí)向監(jiān)理工程師報(bào)驗(yàn)分項(xiàng)工程質(zhì)量情況，并收集整理有關(guān)資料。
�。�7）在項(xiàng)目主任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，按內(nèi)部審核計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審工作，對(duì)內(nèi)審中的不合格項(xiàng)目及時(shí)責(zé)任人進(jìn)行整改并作跟蹤復(fù)查，并將內(nèi)審結(jié)果上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
�。�8）根據(jù)工程特點(diǎn)，對(duì)選定的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行實(shí)施和檢查，并將統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用情況上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。
5、材料員質(zhì)量職責(zé)：
�。�1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中認(rèn)真做好本崗位工作，履行質(zhì)量職責(zé)，并做好有關(guān)記錄。
（2）做好開工前的材料、物資的準(zhǔn)備工作，包括現(xiàn)場(chǎng)的布置，道路及物資材料的堆放布置，庫房的搭建，確保施工各種原材料順利進(jìn)場(chǎng)，滿足施工需要。
�。�3）根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃編制材料供應(yīng)計(jì)劃（季、月），對(duì)物資的進(jìn)場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量程序文件的要求，對(duì)物資采購產(chǎn)品實(shí)行進(jìn)貨檢驗(yàn)控制，通知試驗(yàn)員復(fù)檢，并做好進(jìn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、貯存、收取試驗(yàn)結(jié)果和發(fā)放等有關(guān)的手續(xù)、記錄。
�。�4）認(rèn)真做好材料、工具的管理和發(fā)放，未經(jīng)檢查合格的材料不堆發(fā)放。領(lǐng)料要有工種代表簽發(fā)的領(lǐng)料單，并注明施工部位、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容，領(lǐng)料人要簽字，以備可追溯性的查尋。
（5）建立工程物資、材料臺(tái)帳，分類分項(xiàng)登記，及時(shí)匯集資料的有關(guān)單據(jù)、報(bào)表。
6、班組長質(zhì)量職責(zé)：
（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量保證體系的運(yùn)行中認(rèn)真做好本崗位的工作，履行其質(zhì)量職責(zé)。
�。�2）根據(jù)施工驗(yàn)收規(guī)范和生產(chǎn)計(jì)劃的安排，合理安排組織生產(chǎn)，保證質(zhì)量合格，工序合理，進(jìn)度符合計(jì)劃要求，不出質(zhì)量安全問題。
�。�3）嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量制度，及時(shí)做好工序的隱、預(yù)檢分項(xiàng)工程質(zhì)量自檢工作，并做好記錄。
�。�4）工程的部位、進(jìn)度及每天的施工情況都要詳細(xì)記載，以備可追溯的查尋證據(jù)。
�。�5）合理、科學(xué)地組織施工。施工現(xiàn)場(chǎng)要保證文明施工，以確保質(zhì)量計(jì)劃中規(guī)定的分項(xiàng)工程一次交驗(yàn)合格，分部工程達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。
質(zhì)量管理制度4
1目的
為確保公司提供的運(yùn)維服務(wù)滿足客戶所需的服務(wù)質(zhì)量，尋找公司服務(wù)實(shí)施過程中存在的問題和缺陷，為服務(wù)改進(jìn)活動(dòng)的有效實(shí)施提供目標(biāo)和方向，保證組織的服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定可控并持續(xù)提升，特制訂本制度。2適用范圍
本過程適用于運(yùn)維服務(wù)實(shí)施全過程的檢查與審計(jì)。
3職責(zé)
3.1公司高層
(1)負(fù)責(zé)審批年度服務(wù)管理計(jì)劃。
(2)定期對(duì)服務(wù)實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控和管理，對(duì)服務(wù)實(shí)施過程的改進(jìn)進(jìn)行審批。
(3)負(fù)責(zé)公司運(yùn)維服務(wù)體系的管理評(píng)審，以確保運(yùn)維服務(wù)能力的適應(yīng)性和有效性。
3.2質(zhì)量管理部
(1)負(fù)責(zé)公司運(yùn)維服務(wù)體系的定期內(nèi)部評(píng)審，對(duì)內(nèi)審中不達(dá)標(biāo)項(xiàng)的處理
進(jìn)行跟蹤記錄。
(2)負(fù)責(zé)運(yùn)維服務(wù)的組織級(jí)質(zhì)量保證。
(3)對(duì)公司運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控。
(4)負(fù)責(zé)組織級(jí)客戶滿意度的調(diào)查。
(5)負(fù)責(zé)改進(jìn)措施的'監(jiān)督及檢查。
3.3技術(shù)服務(wù)中心
(1)全面管理公司運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)制定總體的服務(wù)質(zhì)量管理計(jì)劃。
(2)監(jiān)控運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量,定期組織質(zhì)量分析會(huì)議，對(duì)運(yùn)維業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行評(píng)估。
(3)對(duì)重大投訴進(jìn)行原因分析、處理和回訪。
(4)對(duì)每年運(yùn)維服務(wù)報(bào)告進(jìn)行審查。
3.4運(yùn)維服務(wù)部
(1)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的業(yè)務(wù)質(zhì)量計(jì)劃的制定。
(2)負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的業(yè)務(wù)進(jìn)行質(zhì)量控制,對(duì)質(zhì)量管理部和服務(wù)臺(tái)提供的客戶服務(wù)質(zhì)量調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和處理。
(3)定期組織召開質(zhì)量分析會(huì)。
(4)跟蹤客戶投訴的處理過程。
(5)定期編寫總結(jié)報(bào)告，持續(xù)改進(jìn)完善維護(hù)服務(wù)能力和質(zhì)量。
3.5服務(wù)臺(tái)
(1)負(fù)責(zé)監(jiān)控服務(wù)的處理過程。
(2)對(duì)每個(gè)處理事件進(jìn)行客戶回訪。
(3)接收和處理客戶投訴，重要的客戶投訴信息及時(shí)反饋給相關(guān)部門處理。
(4)負(fù)責(zé)保證備品備件供應(yīng)的及時(shí)性和完好性。
(5)負(fù)責(zé)服務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，并報(bào)送給相關(guān)部門。
3.6運(yùn)維服務(wù)人員
包括項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)支持工程師、現(xiàn)場(chǎng)工程師等相關(guān)人員，按照運(yùn)維崗位職責(zé)的要求、工作流程及質(zhì)量要求，實(shí)施具體運(yùn)維服務(wù)任務(wù)，并將過程形成記錄。
4質(zhì)量管理內(nèi)容
4.1高層的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)制定管控指標(biāo):根據(jù)市場(chǎng)情況、技術(shù)發(fā)展和公司自身變化，制定并周期性的評(píng)審公司運(yùn)維業(yè)務(wù)的方針策略和目標(biāo)，評(píng)審服務(wù)目錄、管控目標(biāo)，評(píng)審組織結(jié)構(gòu)和管理制度
(2)管理評(píng)審:管理評(píng)審的目的是通過對(duì)公司服務(wù)體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司服務(wù)體系的改進(jìn)方向。
(3)服務(wù)改進(jìn)規(guī)劃：根據(jù)市場(chǎng)情況、技術(shù)發(fā)展和公司自身變化，周期性
的評(píng)審服務(wù)工作中存在的問題，并評(píng)估批準(zhǔn)整改措施；評(píng)審現(xiàn)有流程執(zhí)行的差距和改進(jìn)措施，更好地適應(yīng)服務(wù)需求；通過服務(wù)改進(jìn)管理，提高運(yùn)維服務(wù)工作的適應(yīng)性和管理水平。
4.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)組織級(jí)質(zhì)量月報(bào)：通過定期或事件觸發(fā)地收集組織內(nèi)所有服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量情況，進(jìn)行匯總分析形成質(zhì)量月報(bào)，并送達(dá)到組織內(nèi)所有相關(guān)人員（包括高層管理人員）。
(2)服務(wù)質(zhì)量管控指標(biāo)的分析：通過階段性（月度、季度）的服務(wù)工作總結(jié)，對(duì)公司服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展過程的問題和偏差做出有效評(píng)估，提出改進(jìn)措施和建議。
(3)內(nèi)審和管理評(píng)審：公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織每年一到兩次的內(nèi)審和每年一次的管理評(píng)審，來評(píng)價(jià)公司的運(yùn)維服務(wù)能力的適應(yīng)性和有效性。
(4)客戶滿意度調(diào)查：公司質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)每年一次對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析和總結(jié)，對(duì)相關(guān)的調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)反饋給相關(guān)部門和責(zé)任人，對(duì)重大質(zhì)量問題進(jìn)行跟蹤和督促。
4.3運(yùn)維部門的質(zhì)量管理活動(dòng)
(1)簽訂服務(wù)協(xié)議：運(yùn)維服務(wù)部門經(jīng)理協(xié)助銷售部門與客戶簽訂服務(wù)級(jí)別協(xié)議SLA（或包SLA服務(wù)合同）。
(2)質(zhì)量計(jì)劃：運(yùn)維服務(wù)部門經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理制定服務(wù)項(xiàng)目的質(zhì)量保證計(jì)劃，以確保服務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的降低。
(3)服務(wù)執(zhí)行：從項(xiàng)目開始實(shí)施至結(jié)束，項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)督、控制服務(wù)過程中的每一個(gè)環(huán)節(jié)，包括事件、配置、變更、發(fā)布、信息安全，按合同要求形成服務(wù)報(bào)告，在報(bào)告中詳細(xì)列明SLA達(dá)成情況。服務(wù)臺(tái)管理員及時(shí)回訪客戶，調(diào)查服務(wù)滿意度。
(4)質(zhì)量分析：運(yùn)維服務(wù)部門經(jīng)理對(duì)本部門的各項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行管理，包括數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、預(yù)警、跟蹤。檢查各項(xiàng)運(yùn)維服務(wù)指標(biāo)達(dá)成情況，并與SLA的要求進(jìn)行對(duì)比，對(duì)未達(dá)標(biāo)項(xiàng)提出改進(jìn)措施，形成項(xiàng)目質(zhì)量分析報(bào)告。
(5)質(zhì)量改進(jìn)：由技術(shù)服務(wù)中心總經(jīng)理組織相關(guān)人員，通過階段性（月度、季度）的服務(wù)工作總結(jié)，對(duì)公司服務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展過程的問題和偏差做出有效評(píng)估，并進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，及時(shí)了解客戶的需求，并根據(jù)客戶的意見或建議進(jìn)行改進(jìn)，保證年度運(yùn)維服務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
5運(yùn)維服務(wù)質(zhì)量管理要求
5.1客戶滿意度調(diào)查要求
(1)客戶滿意度調(diào)查工作由服務(wù)臺(tái)和公司質(zhì)量管理部完成，其中，服務(wù)臺(tái)負(fù)責(zé)項(xiàng)目級(jí)客戶滿意度調(diào)查，質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)公司級(jí)客戶滿意度調(diào)查。
(2)項(xiàng)目級(jí)的客戶滿意度調(diào)查是對(duì)每個(gè)已解決的事件在24小時(shí)內(nèi)進(jìn)行電話回訪，確認(rèn)工程師是否成功解決問題，了解客戶對(duì)處理結(jié)果的滿意度。
(3)公司級(jí)客戶滿意度調(diào)查應(yīng)每年最少進(jìn)行一次，采用問卷填寫，客戶滿意度調(diào)查內(nèi)容必須與SLA（或服務(wù)合同）內(nèi)容相一致，應(yīng)注意調(diào)查樣本的比例及覆蓋范圍，以降低抽樣的風(fēng)險(xiǎn)。
質(zhì)量管理制度5
總則
第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場(chǎng)需要，特制定本質(zhì)量管理制度。
第二條：范圍
本質(zhì)量管理制度包括：
(一)組織機(jī)能與工作職責(zé)；
(二)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
(三)儀器管理；
(四)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；
(五)質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
(六)客訴處理；
(七)樣品確認(rèn)；
(八)質(zhì)量檢查與改善。
第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。
各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：
(一)原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
(二)在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
(三)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；
第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂
(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)"操作規(guī)范"，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
(二)質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范
總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項(xiàng)目②料號(hào)(規(guī)格)③質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)④檢驗(yàn)頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
(一)各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因①機(jī)械設(shè)備更新②技術(shù)改進(jìn)③制程改善④市場(chǎng)需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。
(二)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會(huì)同有關(guān)單位檢查各料號(hào)(規(guī)格)各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。
(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立"質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)(修)訂表"，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會(huì)簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。
儀器管理
第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
(一)周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制"儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表"設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
(二)年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制"儀器校正計(jì)劃實(shí)施表"、"儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表"做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第八條：校正計(jì)劃的實(shí)施
(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)"年度校正計(jì)劃"執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于"儀器校正卡"內(nèi)，一式二份存于使用部門。
(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填立"外協(xié)請(qǐng)修單"以確保儀器的精確度。
第九條：儀器使用與保養(yǎng)
1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依"檢驗(yàn)規(guī)范"內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外) 。
3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。
4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。
5.儀器保養(yǎng)
(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)"年度維護(hù)計(jì)劃"執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于"儀器維護(hù)卡"內(nèi)。
(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人員應(yīng)填立"外表請(qǐng)修申請(qǐng)單"并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。
原物料質(zhì)量管理
第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)
(1)原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立’材料驗(yàn)收單(基板)"、"材料驗(yàn)收單(鉆頭)"及"材料驗(yàn)收單(一般)"，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
(2)"材料驗(yàn)收單"(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)整理付款，第二聯(lián)會(huì)計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于"供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡"，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)于"供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表"及每月評(píng)核供應(yīng)商的行分于"供應(yīng)商的評(píng)價(jià)表"，提供采購作為選擇對(duì)抗廠商的參考資料。
制造前質(zhì)量條件復(fù)查
第十一條：制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)質(zhì)量管理部主管收到"制造通知單"后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
(一)"制造通知單"的審核
1、訂制料號(hào)-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。
2、種類-客戶提供的油墨顏色。
3、底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。
4、質(zhì)量要求-各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
5、包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。
6、是否使用特殊的原物料。
(二)制造通知單審核后的處理
1、新開發(fā)產(chǎn)品、"試制通知單"及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后，將"制造通知單"送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。
2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將"制造通知單"交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于"制造規(guī)范"上，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。
第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
(一)制造部門接到研發(fā)部送來的"制造規(guī)范"后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：
1、該制品是否訂有"成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
2、是否訂有"標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范"及"加工方法"。
(二)制造部門確認(rèn)無誤后于"制造規(guī)范"上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
制程質(zhì)量管理
第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)
(一)質(zhì)檢部門對(duì)各制程在制品均應(yīng)依"在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
(二)在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部IPQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：
1、鉆孔-IPQC鉆孔科日?qǐng)?bào)表。
2、修一-針對(duì)線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修一日?qǐng)?bào)表。
3、修二-針對(duì)鍍銅(Cu)易(Sn/Pb)后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于IPQC修二日?qǐng)?bào)表。
4、鍍金-IPQC鍍金日?qǐng)?bào)表。
5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄于"底片檢查要項(xiàng)"。
6、其他如"噴錫板制程抽驗(yàn)管理日?qǐng)?bào)表"、"QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告"、"S/M抽驗(yàn)日?qǐng)?bào)表"等抽驗(yàn)。
(三)質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試：
1、鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗(yàn)"并記錄于"鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告"上。
2、切片檢驗(yàn)分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于(QAE Microsection Report)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗(yàn)報(bào)告。
(四)各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。
(五)質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。
(六)各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處理單"反應(yīng)處理。
(七)制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以"異常處理單"反應(yīng)處理。
第十四條：制程自主檢查
(一)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的.制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并開立"異常處理單"見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會(huì)簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。
(二)現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。
(三)制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實(shí)施辦法"實(shí)施。
□成品質(zhì)量管理
第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依"成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范"的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品質(zhì)量。
第十六條：出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)"出貨檢驗(yàn)記錄表"見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。
質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)
(一)原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為"合格"或"不合格"，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定呈核與處理。
(二)對(duì)于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)目開立"異常處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。
第十八條：在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
(一)在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)，應(yīng)提報(bào)"異常處理單"，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
(二)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報(bào)告單"提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢)。
第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫"異常處理單"詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門(或個(gè)人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(質(zhì)量管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會(huì)簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。
成品出廠前的質(zhì)量管理
第二十條：成品繳庫管理
(一)質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依"制造流程卡"、"QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告"及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。
(二)質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)，超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填寫"異常處理單"詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
(三)質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，把"異常處理單"呈總經(jīng)理批示。
第二十一條：檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)作業(yè)
(一)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"一式一聯(lián)說明理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
(二)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具"檢驗(yàn)報(bào)告"，呈經(jīng)理核簽后把"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
(三)質(zhì)量管理部接獲"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入"檢驗(yàn)報(bào)告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認(rèn)成品繳庫。
(四)特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"后，會(huì)同研發(fā)部于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于"檢驗(yàn)報(bào)告表"一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表"送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。
(五)產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送來的"檢驗(yàn)報(bào)告表"第一聯(lián)及"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"后，應(yīng)依"檢驗(yàn)報(bào)告表"資料及參酌"檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單"的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上"產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章"后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。
產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)
第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進(jìn)度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認(rèn)的"異常處理單"由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于"質(zhì)量確認(rèn)表"，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。
(一)批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
(二)客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。
(三)客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
(四)客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。
(五)生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。
(六)經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。
第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
(一)確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確認(rèn)。
(二)確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同"質(zhì)量確認(rèn)表"按照質(zhì)量管理制度規(guī)定交由業(yè)務(wù)部送客戶確認(rèn)。
第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
(一)質(zhì)量確認(rèn)書的開立
質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填"質(zhì)量確認(rèn)表"一式二份，編號(hào)連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"質(zhì)量確認(rèn)表"上加蓋"質(zhì)量確認(rèn)專用章"轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明"確認(rèn)日期"后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
(二)客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式
客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立"質(zhì)量確認(rèn)表"質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)"異常處理單"呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
(一)處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。
(二)質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)者，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
(三)質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的"質(zhì)量確認(rèn)表"后，應(yīng)即會(huì)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進(jìn)度表"上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)(試)制。
質(zhì)量異常分析改善
第二十六條：制程質(zhì)量異常改善"異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依"異常處理單"所擬的改善對(duì)策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
(一)質(zhì)量管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號(hào)、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編制"各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表"送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。
(二)質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的"各機(jī)班、料號(hào)不良分析日?qǐng)?bào)表"將異常項(xiàng)目匯總編制"抽檢異常周報(bào)"送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對(duì)主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及措施檢查。
(三)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢的PC板，應(yīng)填報(bào)"成品報(bào)廢單"會(huì)質(zhì)量管理部MPB確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月5日前由質(zhì)量管理部匯部填報(bào)"制程料號(hào)別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表"見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng)為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)量管理圈，以推動(dòng)改善工作。
附則
第二十九條實(shí)施與修訂本質(zhì)量管理制度呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。
質(zhì)量管理制度6
1、目的及適用范圍
為嚴(yán)格履行工程合同中的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)承諾，大力實(shí)施品牌戰(zhàn)略，全面提升總公司的質(zhì)量管理水平，增強(qiáng)總公司的競(jìng)爭(zhēng)力和信譽(yù)，堅(jiān)持"誰主管誰負(fù)責(zé)，誰施工誰負(fù)責(zé)"的原則，實(shí)現(xiàn)工程質(zhì)量管理目標(biāo)，特制訂本制度。
本制度適用于總公司的工程質(zhì)量管理。
2、方針和目標(biāo)
2.1質(zhì)量管理方針：精細(xì)管理、科技創(chuàng)新、質(zhì)量取信、持續(xù)改進(jìn)。
2.2質(zhì)量目標(biāo)：達(dá)到合同/協(xié)議承諾，竣工驗(yàn)收一次通過，杜絕重大質(zhì)量事故。
3、管理依據(jù)
3.1中國(或工程所在國)有關(guān)工程質(zhì)量管理政策和法規(guī)。
3.2中國(或工程所在國)有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3.3有關(guān)工程項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件。
3.4合同、協(xié)議或會(huì)議紀(jì)要。
3.5集團(tuán)公司有關(guān)的管理辦法、文件、通知和會(huì)議紀(jì)要。
4、管理組織及職責(zé)
4.1集團(tuán)公司決策層
集團(tuán)公司總經(jīng)理是總公司質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，副總經(jīng)理對(duì)各自分管范圍內(nèi)的質(zhì)量管理工作負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，總工程師對(duì)工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。
4.2技術(shù)管理部
技術(shù)管理部在集團(tuán)公司總經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量管理和監(jiān)督。具體職責(zé)如下：4.2.1組織編制集團(tuán)公司工程質(zhì)量管理制度。
4.2.2審查質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)劃和重要工程質(zhì)量保證措施，
提出審核意見。
4.2.3組織實(shí)施對(duì)子公司、直管項(xiàng)目質(zhì)量管理行為和施工過程質(zhì)量控制進(jìn)行監(jiān)督和考核。
4.2.4審核質(zhì)量事故處理方案和措施，匯總上報(bào)有關(guān)材料。
4.2.5組織上報(bào)有關(guān)質(zhì)量管理統(tǒng)計(jì)報(bào)表和材料，編寫質(zhì)量工作總結(jié)。
4.2.6參加工程竣工質(zhì)量驗(yàn)收。
4.2.7參加重要工程質(zhì)量管理和分析會(huì)議，監(jiān)督有關(guān)質(zhì)量工作的落實(shí)。
4.2.8受理質(zhì)量投訴，并組織調(diào)查、處理和回復(fù)。
4.2.9參加原材料質(zhì)量控制工作。
4.2.10負(fù)責(zé)審核重要工程的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)。
4.3采供管理部
采供管理部負(fù)責(zé)工程所需設(shè)備物資的質(zhì)量控制與管理工作。
4.4子公司
子公司具體負(fù)責(zé)所屬工程全過程的質(zhì)量管理、控制和質(zhì)檢工作，業(yè)務(wù)上接受集團(tuán)公司技術(shù)管理部的管理、監(jiān)督。子公司總經(jīng)理是工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制訂本單位的質(zhì)量目標(biāo)，主持工程重大質(zhì)量問題的 研究、處理等工作，對(duì)工程質(zhì)量管理負(fù)
有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體職責(zé)如下：
4.4.1負(fù)責(zé)本級(jí)公司內(nèi)質(zhì)量管理行為的日常監(jiān)督檢查和考核，對(duì)工程質(zhì)量負(fù)管理責(zé)任。4.4.2嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)章制度，編制本級(jí)公司的'質(zhì)量管理實(shí)施細(xì)則。
4.4.3審核下屬項(xiàng)目的質(zhì)量保證措施，并將重要工程的質(zhì)量保證措施報(bào)集團(tuán)公司技術(shù)
管理部備案。
4.4.4監(jiān)督檢查本級(jí)公司質(zhì)量管理基礎(chǔ)資料的收集、整理、歸檔工作。
4.4.5加強(qiáng)對(duì)原材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量的監(jiān)督檢查。
4.4.6參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，審查處理方案或措施，并督促責(zé)任單位盡快糾正。
4.4.7參加工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收，監(jiān)督質(zhì)量保修工作的實(shí)施，組織編寫質(zhì)量工作總結(jié)。
4.4.8負(fù)責(zé)上報(bào)工程質(zhì)量報(bào)表和有關(guān)資料。
4.4.9參加集團(tuán)公司組織的質(zhì)量管理活動(dòng)。
4.5直管項(xiàng)目(公司)
直管項(xiàng)目(公司)具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目施工全過程的質(zhì)量管理、控制和質(zhì)檢工作，業(yè)務(wù)上接受上級(jí)公司技術(shù)部門的管理、監(jiān)督。項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量管理的第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制訂本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，主持工程重大質(zhì)量問題的研究、處理等工作，對(duì)工程質(zhì)量管理負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體職責(zé)如下：
4.5.1嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)以及上級(jí)有關(guān)規(guī)定，按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和審核合格后的施工圖進(jìn)行施工，對(duì)施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。
4.5.2嚴(yán)格按投標(biāo)承諾和合同約定，配齊施工質(zhì)量保證資源：4.5.2.1制定項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，報(bào)子公司審核，集團(tuán)公司技術(shù)管理部備案。
4.5.2.2獨(dú)立設(shè)置質(zhì)量管理部門，配足專職質(zhì)量檢查工程師和管理人員，其技術(shù)職稱和工作能力滿足質(zhì)量管理要求。
4.5.2.3配置滿足質(zhì)量控制要求的施工機(jī)械設(shè)備和試驗(yàn)檢測(cè)儀器，確保工程施工質(zhì)量得到有效控制。
4.5.2.4從事技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)、材料、設(shè)備等主要管理人員及特種作業(yè)人員必須持證上崗。
4.5.3嚴(yán)格原材料和施工質(zhì)量控制，做好原材料檢測(cè)、隱蔽工程和特殊過程的質(zhì)量檢查和記錄，保證各種原材料和每道工序質(zhì)量合格。
4.5.4落實(shí)工程質(zhì)量保修責(zé)任，做好工程質(zhì)量回訪工作。
4.5.5提供真實(shí)可靠的質(zhì)量保證資料和竣工文件。
4.5.6參加集團(tuán)公司或子公司組織的質(zhì)量管理活動(dòng)。
4.6各級(jí)質(zhì)量管理部門
技術(shù)管理部、項(xiàng)目管控部、安全質(zhì)量部是本級(jí)單位的質(zhì)量管理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的具體工作，組織解決工程質(zhì)量中存在的各種問題，對(duì)本級(jí)的工程質(zhì)量管理工作負(fù)有直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。安全質(zhì)量部具體負(fù)責(zé)施工過程中工程質(zhì)量的日常監(jiān)督、檢查及指導(dǎo)工作，對(duì)本項(xiàng)目的質(zhì)量管理工作負(fù)直接管理、檢查、監(jiān)督的責(zé)任。具體職責(zé)如下：
4.6.1審定質(zhì)量管理規(guī)章、質(zhì)量計(jì)劃和工程質(zhì)量保證措施。4.6.2審查工程中采用的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備。
4.6.3組織召開質(zhì)量管理和分析會(huì)議，研究部署質(zhì)量工作。
4.6.4負(fù)責(zé)組織調(diào)查和處理質(zhì)量事故，審定處理方案。
4.6.5領(lǐng)導(dǎo)開展質(zhì)量監(jiān)督檢查、評(píng)比和考核等活動(dòng)。
5、項(xiàng)目實(shí)施過程質(zhì)量管理制度
5.1質(zhì)量檔案管理制度
5.1.1檔案內(nèi)容：有關(guān)的法律、法規(guī)、文件，質(zhì)量活動(dòng)記錄，工程日志，技術(shù)交底記錄，設(shè)計(jì)文件審查記錄，設(shè)計(jì)變更簽證記錄，定位復(fù)測(cè)及各項(xiàng)工程觀測(cè) 記錄，隱蔽工程檢查簽證記錄，質(zhì)量評(píng)定記錄，歷次質(zhì)量檢查記錄，質(zhì)量事故報(bào)告及處理記錄等。
5.1.2建檔要求
所有工程項(xiàng)目都要按照集團(tuán)公司或客戶檔案管理的有關(guān)規(guī)定，建立健全項(xiàng)目檔案。
從項(xiàng)目籌劃到工程竣工驗(yàn)收各環(huán)節(jié)的文件資料，都要嚴(yán)格按照規(guī)定收集、整理、歸檔。
5.2質(zhì)量教育制度
5.2.1加強(qiáng)對(duì)全員的質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和質(zhì)量意識(shí)教育，增強(qiáng)全員的法制觀念，不斷提高全員質(zhì)量意識(shí)。
5.2.2深入學(xué)習(xí)各類法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程。做到不違章指揮、嚴(yán)格按規(guī)定要求操作，不斷增強(qiáng)全員遵章守法的自覺性。
5.2.3員工培訓(xùn)要做到有計(jì)劃、有目的，并建立培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)合格的人員方能上崗。
有關(guān)質(zhì)量管理人員、質(zhì)檢人員和質(zhì)量體系內(nèi)審員必須要做到持證上崗。5.2.4技術(shù)管理部負(fù)責(zé)提出質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃并對(duì)質(zhì)量管理人員進(jìn)行考核，集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量教育的組織實(shí)施。
5.3工程質(zhì)量監(jiān)督檢查制度
質(zhì)量監(jiān)督檢查是保證工程質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)。質(zhì)量管理要以預(yù)防為主來減少事故的發(fā)生和損失。根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，分別采用社會(huì)監(jiān)督、專業(yè)監(jiān)理公司監(jiān)督和內(nèi)部質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督中的一種或幾種質(zhì)量監(jiān)督方式。技術(shù)管理部等各級(jí)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和專兼職質(zhì)量管理人員是內(nèi)部工程質(zhì)量監(jiān)督檢查的責(zé)任者，負(fù)責(zé)各級(jí)的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。
5.3.1定期質(zhì)量檢查制度
5.3.2不定期質(zhì)量檢查制度
5.3.3開工前質(zhì)量監(jiān)督檢查內(nèi)容及要求：
5.3.4施工過程中的管理內(nèi)容及要求
5.3.5三檢制度
5.3.6隱蔽工程檢查簽證
5.4隱蔽工程檢查合格后，如長期停工，在復(fù)工前應(yīng)重新按規(guī)定進(jìn)行檢查、簽證。工程質(zhì)量報(bào)告制度
5.4.1月度(季度)工程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表
6質(zhì)量事故報(bào)告、調(diào)查和處理制度
6.1質(zhì)量事故分類
6.2事故報(bào)告
6.2.1一般質(zhì)量事故，在每月工程質(zhì)量報(bào)表中填寫，要寫明地點(diǎn)、事故原因、損失情況。
6.2.2發(fā)生嚴(yán)重及重大質(zhì)量事故后，事故發(fā)生單位必須立即報(bào)告上級(jí)質(zhì)量主管部門。事故單位應(yīng)采取有效措施，防止事態(tài)擴(kuò)大，并保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。3日內(nèi)提出書面《工程質(zhì)量事故報(bào)告》逐級(jí)上報(bào)。報(bào)告內(nèi)容包括：
6.3事故調(diào)查處理
6.3.1重大質(zhì)量事故由集團(tuán)公司組織調(diào)查處理，嚴(yán)重和一質(zhì)量事故由子公司或直管項(xiàng)目組織調(diào)查處理。由主管領(lǐng)導(dǎo)主持，組織有關(guān)部門參加，按"四不放過"的原則(問題未查清不放過；原因不查清不放過；責(zé)任單位、責(zé)任人不處理不放過；問題得不到解決不放過)提出書面報(bào)告。
6.3.2工程質(zhì)量事故調(diào)查必須做到以下幾方面：
6.3.3對(duì)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)，擅自處理者，對(duì)責(zé)任單位和領(lǐng)導(dǎo)要加重處罰，凡有下列情形之一者按隱瞞事故論處：
7質(zhì)量保證金及質(zhì)量獎(jiǎng)懲
1、施工隊(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人是貫徹、執(zhí)行、落實(shí)、檢查質(zhì)量管理制度的主要負(fù)責(zé)人 ，施工隊(duì)必須層層把好質(zhì)量關(guān)，認(rèn)真貫徹誰指揮生產(chǎn)，誰操作,誰對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)的原則。
質(zhì)量管理制度7
一、產(chǎn)品質(zhì)量管理制度
01
卷則
第一條目的
產(chǎn)品的質(zhì)量決定了產(chǎn)品的生命力，一個(gè)公司的質(zhì)量管理水平?jīng)Q定了公司在市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。為保證本公司質(zhì)量管理工作的順利開展，并能及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量，使之符合管理及市場(chǎng)的需要，特制訂本制度。
第二條范圍
1.組織機(jī)能與工作職責(zé)；
2.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；
3.儀糟管理；
4.原材料質(zhì)量管理；
5.生產(chǎn)前后質(zhì)量復(fù)查；
6.生產(chǎn)過程質(zhì)量管理；
7.產(chǎn)成品質(zhì)量管理；
8.質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；
9.產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢驗(yàn)；
10.產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)；
11.質(zhì)量異常分析改善。
第三條組織機(jī)與工作職責(zé)
本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)見《組織機(jī)能與工作職責(zé)規(guī)定》。
02
各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范
第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍
規(guī)范包括：
1.原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范
2.在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范
3.產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。
第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制訂
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組會(huì)同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶需求、本身生產(chǎn)能力以及原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原材料、在制品、產(chǎn)成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制（修）訂表”一式兩份，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，質(zhì)量管理部一份，研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。
2.質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范
總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組合同質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、在制品、產(chǎn)成品將檢查項(xiàng)目規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)及規(guī)范制（修）訂表”，內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽并且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。
第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂
1.各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改進(jìn)、生產(chǎn)過程改善、市場(chǎng)需要以及加工條件變更等因素變化時(shí)，可予以修訂。
2.總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會(huì)同有關(guān)部門檢查各規(guī)格的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，予以修訂。
3.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理辦公室生產(chǎn)管理組應(yīng)填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范制（修）訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門主管核簽，報(bào)總經(jīng)理
批示后，方可憑此執(zhí)行。
03
儀器管理
第七條儀器校正、維護(hù)計(jì)劃
1.周期設(shè)定
儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。
2.年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃
儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。
第八條校正計(jì)劃的實(shí)施
1.儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”進(jìn)行日常校正、精度校正工作，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式一份存于使用部門。
2.儀器外部協(xié)作校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請(qǐng)委托校正，并填寫“外部協(xié)作請(qǐng)校單”以確保儀器的精確度。
第九條儀器使用與保養(yǎng)
1.儀器使用
�。�1）儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作檢驗(yàn)后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。
（2）特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用（經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外）。
�。�3）使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者的操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)如有不當(dāng)使用與操作應(yīng)予以糾正。
�。�4）各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備（如量規(guī)）由使用部門自行校正與保養(yǎng)由質(zhì)量管理組不定期抽檢。
2.儀器保養(yǎng)
（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護(hù)計(jì)劃”進(jìn)行保養(yǎng)工作井將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。
（2）儀器外部協(xié)作修理：儀器故障，保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外協(xié)請(qǐng)修申請(qǐng)單”并呈主管核準(zhǔn)后辦理外部協(xié)作修理。
04
原材料質(zhì)量管理
第十條原材料質(zhì)量檢驗(yàn)
1.原材料購入時(shí)，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)《原材料管理辦法》的規(guī)定辦理收料，對(duì)需用儀器檢驗(yàn)的原材料，開立“材料驗(yàn)收單”，通知質(zhì)量管理工程人員檢驗(yàn)，質(zhì)量管理工程人員應(yīng)于接到單據(jù)三日內(nèi)，依原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。
2.‘材料驗(yàn)收單',各一式四聯(lián)。檢驗(yàn)完成后：
第一聯(lián)送采購部門，核對(duì)無誤后送會(huì)計(jì)部門整理付款
第二聯(lián)會(huì)計(jì)部門存
第三聯(lián)倉庫留存，
第四聯(lián)送質(zhì)量管理組。
每次把檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”上，并每月將原材料品名、規(guī)格、類別的統(tǒng)計(jì)結(jié)果送采購部門，作為選擇供應(yīng)廠商的參考資料。
05
生產(chǎn)前質(zhì)量條件復(fù)查
第十一條生產(chǎn)通知單的審核
質(zhì)量管理部主管收到“生產(chǎn)通知單”后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。
1.“生產(chǎn)通知單’，的審核
�。�1）訂制規(guī)格類別的是否符合公司生產(chǎn)規(guī)范。
�。�2）質(zhì)量要求是否明確，是否符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。
�。�3）包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的運(yùn)貨標(biāo)志及側(cè)面標(biāo)志是否明確表示。
�。�4）是否使用特殊的原材料。
2.生產(chǎn)通知單審核后的處理
�。�1）新開發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單“及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部，并告知現(xiàn)有生產(chǎn)條件，研發(fā)部若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出生產(chǎn)能力時(shí)，應(yīng)述明原因后將”生產(chǎn)通知單“送回生產(chǎn)部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。
�。�2）新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，應(yīng)將”生產(chǎn)通知單“交研發(fā)部擬定加工條件及暫行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于”生產(chǎn)規(guī)范“上，作為生產(chǎn)部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。
第十二條生產(chǎn)前生產(chǎn)及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核
1.生產(chǎn)部門接到研發(fā)部送來的'”生產(chǎn)規(guī)范“后，須由主任或組長先核查確認(rèn)下列事項(xiàng)后方可進(jìn)行生產(chǎn)：
�。�1）該制品是否訂有”產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范“作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。
�。�2）是否訂有”標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范“及”加工方法“。
2.生產(chǎn)部門確認(rèn)無誤后于”生產(chǎn)規(guī)范“上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。
06
生產(chǎn)過程質(zhì)量管理
第十三條生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗(yàn)
1.質(zhì)檢部門對(duì)生產(chǎn)過程的在制品均應(yīng)依”在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范“的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)問題，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。
2.在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依生產(chǎn)過程區(qū)分，由質(zhì)量管理部pQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。
3.質(zhì)量管理工程室在生產(chǎn)過程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測(cè)試4.各部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長應(yīng)立即追查原因，處理后就異常原因、處理過程及改善對(duì)策等開立”異常處理單，呈（副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會(huì)簽再送總經(jīng)理辦公室復(fù)核。
5.質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)報(bào)部門主管處理并開立“異常處理單”呈（副）經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理。
6.各生產(chǎn)部門自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生者應(yīng)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
7.生產(chǎn)過程中間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以“異常處理單”反應(yīng)處理。
第十四條生產(chǎn)過程自主檢查
1.生產(chǎn)過程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對(duì)所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告主任或組長，并開立“異常處理單”填列異常說明、原因分析及處理對(duì)策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會(huì)簽，再送總經(jīng)理辦公室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。
2.現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)主管均有督促部屬實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各生產(chǎn)過程的質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理，并追究相關(guān)人員的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，降低異常重復(fù)發(fā)生。
3.生產(chǎn)過程自主檢查的規(guī)定依《生產(chǎn)過程自主檢查施行辦法》實(shí)施。
07
產(chǎn)成品質(zhì)量管理
第十五條產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)
產(chǎn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)依“產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保產(chǎn)成品質(zhì)量。
第十六條出貨檢驗(yàn)
每批產(chǎn)品出貨前，質(zhì)檢部門應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào)“出貨檢驗(yàn)記錄表”報(bào)主管批示是否出貨。
08
質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
第十七條原材料質(zhì)量異常及反應(yīng)
1.原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常時(shí)，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須在說明欄內(nèi)加以說明目開并依據(jù)“材料管理辦法”的規(guī)定處理。
2.對(duì)于檢驗(yàn)異常的原材料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)立“異常處理單”送生產(chǎn)部經(jīng)理辦公室，生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場(chǎng)注意使用，并由現(xiàn)場(chǎng)主管填報(bào)使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽報(bào)總經(jīng)理批示后送采購部門與供應(yīng)廠商交涉。
第十八條在制品與產(chǎn)成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理
1.在制品與產(chǎn)成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時(shí)應(yīng)提報(bào)“異常處理單”，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，以便迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。
2.生產(chǎn)部門在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追查原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下一生產(chǎn)過程。
第十九條生產(chǎn)過程質(zhì)量異常反應(yīng)
收料部門組長在生產(chǎn)過程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)填寫“異常處理單”，詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告主任后送經(jīng)理室績效組登記（列入追蹤）后，送經(jīng)理室質(zhì)保組，由質(zhì)保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對(duì)策及追查責(zé)任歸屬部門（或個(gè)人）并報(bào)經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理辦公室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組（質(zhì)量管理部）做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會(huì)簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。
09產(chǎn)成品出廠前的質(zhì)量檢查
第二十條產(chǎn)成品繳庫管理
1.質(zhì)量管理部門主管對(duì)預(yù)定繳庫的批號(hào)，應(yīng)逐項(xiàng)依“生產(chǎn)流程卡”、“QAI進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可進(jìn)行繳庫工作。
2.質(zhì)量管理部門人員對(duì)于繳庫前的產(chǎn)成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號(hào)超過管理范圍時(shí)，應(yīng)填立“異常處理單”詳述異常情況并附樣和擬定料品處理方式，報(bào)經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。
3.質(zhì)量管理人員對(duì)復(fù)檢不合格的批號(hào)，如經(jīng)理無法裁決時(shí)，將“異常處理單”報(bào)總經(jīng)理批示。
第二十一條檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)工作
1.客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。
2.總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組人員收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)送經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司產(chǎn)成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部）研究判斷是否出具“檢驗(yàn)報(bào)告”，呈經(jīng)理核簽后將“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理辦公室產(chǎn)銷組轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。
3.質(zhì)量管理部收到“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，于生產(chǎn)后取樣做產(chǎn)成品物理性質(zhì)實(shí)驗(yàn)，并依檢驗(yàn)項(xiàng)目要求檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填入“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑。
4.特殊物理、化學(xué)性質(zhì)的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接獲“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，會(huì)同研發(fā)部于生產(chǎn)后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報(bào)告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)表”送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。
5.產(chǎn)銷組人員在收到質(zhì)量管理部人員送來的“檢驗(yàn)報(bào)告表”第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”后，應(yīng)依“檢驗(yàn)報(bào)告表”資料及參考“檢驗(yàn)報(bào)告申請(qǐng)單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶。
010
產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)
第二十二條質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)
經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員在安排“生產(chǎn)進(jìn)度表”或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將“制作規(guī)范”或經(jīng)理批示送質(zhì)量管理部門，由質(zhì)量管理部人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填立于“質(zhì)量確認(rèn)表”。
1.批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。
2.客戶要求的質(zhì)量確認(rèn)。
3.客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。
4.客戶附樣的印刷線路與公司要求不同者。
5.生產(chǎn)或質(zhì)量異常致使產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物理性質(zhì)或其他差異者。
第二十三條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作
1.確認(rèn)樣品的生產(chǎn)
�。�1）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。
�。�2）若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)同意少量制作以供確認(rèn)。
2.確認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。
第二十四條質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)
1.質(zhì)量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”一式兩份，編號(hào)后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)日期然后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。
2.客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)須開立“質(zhì)量確認(rèn)表”，質(zhì)量管理部人員應(yīng)要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員安排生產(chǎn)，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。
第二十五條質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤
1.處理期限營業(yè)部門收到質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品，應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶質(zhì)量確認(rèn)時(shí)間規(guī)定：國內(nèi)客戶五日，國外客戶十日，但客戶如須裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)日數(shù)為五至十日，設(shè)定時(shí)間以出廠日為基準(zhǔn)。
2.質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對(duì)于未如期完成確認(rèn)，且已逾2天以上者時(shí)，應(yīng)以便函反映到營業(yè)部門，以掌握確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。
3.質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員收到營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)的“質(zhì)量確認(rèn)表”后，應(yīng)立即會(huì)同經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明確認(rèn)完成并安排生產(chǎn)，如客戶確認(rèn)不合格時(shí)應(yīng)檢查是否補(bǔ)（試）制。
011
質(zhì)量異常分析改善
第二十六條生產(chǎn)過程質(zhì)量異常改善
“異常處理單”經(jīng)經(jīng)理批示列入改善者，由經(jīng)理室質(zhì)保組登記交由改善執(zhí)行部門依“異常處理單”所擬的改善對(duì)策切實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會(huì)同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。
第二十七條質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析
1.質(zhì)量管理部每日依pQC抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常規(guī)格、項(xiàng)目及數(shù)量匯總、編制“不良分析日?qǐng)?bào)表‘’送經(jīng)理核準(zhǔn)后，送生產(chǎn)部以使了解每日質(zhì)量異常情況，擬訂改善措施。
2.質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的”不良分析日?qǐng)?bào)表‘’將異常項(xiàng)目匯總、編制“抽檢異常周報(bào)”送總經(jīng)理室、生產(chǎn)質(zhì)保組并由生產(chǎn)室召集各班組針對(duì)主要異常項(xiàng)目進(jìn)行檢查，查明發(fā)生原因，擬訂改善措施。
3.生產(chǎn)中發(fā)生異常的產(chǎn)品，應(yīng)填報(bào)“產(chǎn)成品報(bào)廢單”會(huì)同質(zhì)量管理部確認(rèn)后始可報(bào)廢，且每月五日前由質(zhì)量管理部匯總填報(bào)“生產(chǎn)過程報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表”送有關(guān)部門檢查改善。
第二十八條質(zhì)量管理小組活動(dòng)
為培養(yǎng)基層管理人員的領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我管理，提高員工的工作士氣及質(zhì)量意識(shí)，以團(tuán)隊(duì)精神促使產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司各部門應(yīng)組成質(zhì)量管理小組。
二、質(zhì)量管理部績效考核方案
一、宗旨
為健全和完善激勵(lì)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一，發(fā)揮績效考核的導(dǎo)向作用，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)和發(fā)揮各崗位人員的工作積極性和主動(dòng)性，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保完成公司下達(dá)的質(zhì)量檢驗(yàn)、生產(chǎn)監(jiān)控、質(zhì)量管理等各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，不斷提升質(zhì)量管理水平，特制訂本方案。
二、適用范圍
本績效考核細(xì)則適用于質(zhì)量管理部全體人員。
三、機(jī)構(gòu)與職責(zé)
1、質(zhì)量管理部績效考核小組
組長：
成員：
2、職責(zé)：
績效考核小組負(fù)責(zé)績效考核細(xì)則制定和考核工作，解釋和修訂有關(guān)考核事項(xiàng)，對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行討論并作出決定，負(fù)責(zé)考核的日常管理，指導(dǎo)、審查各崗位制訂的考核指標(biāo)和考核細(xì)則，檢查、督促各崗位考核的執(zhí)行情況；對(duì)各崗位的檢查、考核工作并給予指導(dǎo)、協(xié)調(diào)；按月組織績效考評(píng)會(huì)�？己思�(xì)則附后。
四、考核依據(jù)
1、公司下達(dá)的質(zhì)量管理有關(guān)的工作了玉務(wù)；公司有關(guān)規(guī)章制度。
2、公司各類考核辦法等。
3、質(zhì)量管理部有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)章制度）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)文件。
五、考核計(jì)獎(jiǎng)辦法
1、考核原則
1）按月考核、年底修正的原則；所有指標(biāo)、專業(yè)（基礎(chǔ)）管理按月考核。
2）權(quán)責(zé)相符、利益有別的原則；在考核上做到責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合，以崗定責(zé)，按勞取酬，拉開分配差距。
3）有功嘉獎(jiǎng)、有錯(cuò)追究的原則。對(duì)有突出貢獻(xiàn)的人員可按本辦法有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嘉獎(jiǎng)。對(duì)質(zhì)量管理工作造成影響的人員，由歸口管理的人員行使責(zé)任追究。
六、考核程序
1、根據(jù)職責(zé)，各指標(biāo)考核歸口管理人員在當(dāng)月28日以前，按照各類考核有關(guān)規(guī)定，將考核清況匯總。
2、考核小組根據(jù)考核辦法進(jìn)行審核、匯總后，組織召開績效考核小組會(huì)討論決定。
七、其它事項(xiàng)
1）考核指標(biāo)一經(jīng)下達(dá)，原則上不予調(diào)整；但遇外界重大因素影響，在考核實(shí)施過程中對(duì)一個(gè)時(shí)期考核結(jié)果連續(xù)出現(xiàn)較大偏差的指標(biāo)或事項(xiàng)，可按照規(guī)定的程序適時(shí)調(diào)整和修訂。
2）上級(jí)檢查評(píng)審或外部檢查評(píng)審發(fā)現(xiàn)的問題，均對(duì)責(zé)任單位按本辦法加重處罰力度。
3）考核小組領(lǐng)導(dǎo)要擔(dān)負(fù)起嚴(yán)考核、硬兌現(xiàn)的責(zé)任，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、獎(jiǎng)勤罰懶，激發(fā)和調(diào)動(dòng)職工的工作積極性和主動(dòng)性，促進(jìn)職工盡職盡責(zé)，保質(zhì)保量完成崗位目標(biāo)任務(wù)。
4）不在本職責(zé)范圍內(nèi)的考核和獎(jiǎng)勵(lì)見有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和文件。
5）未盡事宜由質(zhì)量管理部績效考核小組決定。
6）本責(zé)任制自xxxx年xx月xx日起執(zhí)行，解釋權(quán)歸考核小組。
質(zhì)量管理制度8
第一章總則
第一條為加強(qiáng)質(zhì)量管理,規(guī)范質(zhì)量事故處理過程,特制定本制度。
第二條凡是因產(chǎn)品質(zhì)量不合格而給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)上嚴(yán)重?fù)p失的事故即為質(zhì)量事故。
第二章質(zhì)量事故分類與界定
第三條產(chǎn)品質(zhì)量事故:由于原材料采購、保管不當(dāng)或生產(chǎn)控制不當(dāng)而造成生產(chǎn)的產(chǎn)品不合格,造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失而形成的事故。
第四條工程質(zhì)量事故:由于公司承擔(dān)澆筑的混凝土工程質(zhì)量不合格,造成企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失而形成的事故。
第五條質(zhì)量事故等級(jí)界定
根據(jù)直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額,界定事故等級(jí),如下表所列:
注:雖沒有造成上述數(shù)額的經(jīng)濟(jì)損失,但給公司造成嚴(yán)重的名譽(yù)損失,致使公司在某領(lǐng)域內(nèi)或某重要工程中無法繼續(xù)經(jīng)營的問題,將以質(zhì)量事故對(duì)待。
第三章質(zhì)量事故報(bào)告及處理程序
第六條質(zhì)量事故報(bào)告程序
1.一般質(zhì)量事故:當(dāng)事人(當(dāng)班人)應(yīng)立即通報(bào)直接領(lǐng)導(dǎo),并詳細(xì)說明事故的經(jīng)過,由直接領(lǐng)導(dǎo)先行口頭通報(bào)主任工程師,并當(dāng)日補(bǔ)報(bào)書面報(bào)告,主任工程師在事故處理完結(jié)后(5日內(nèi))將書面報(bào)告報(bào)總工程師,并由技術(shù)質(zhì)量部備案。
2.嚴(yán)重質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故:當(dāng)事人(當(dāng)班人)應(yīng)立即通報(bào)直接領(lǐng)
導(dǎo),并詳細(xì)說明事故的經(jīng)過,由直接領(lǐng)導(dǎo)先行口頭通報(bào)主任工程師,并當(dāng)日補(bǔ)報(bào)書面報(bào)告,主任工程師在事故發(fā)生24小時(shí)內(nèi)書面報(bào)總工程師,由總工程師向總經(jīng)理報(bào)告。
第七條質(zhì)量事故的分析與處理程序
質(zhì)量事故的分析與處理堅(jiān)持“三不放過”的原則,即:事故原因沒有查清不放過;事故糾正及預(yù)防措施沒有落實(shí)不放過;事故責(zé)任人沒有受到教育不放過。
1.一般質(zhì)量事故:發(fā)生一般質(zhì)量事故,當(dāng)事人應(yīng)立即通知主任工程師,由主任工程師根據(jù)情況采取果斷的糾正措施。主任工程師把握不準(zhǔn)的事故應(yīng)立即通報(bào)總工程師,在總工程師的指導(dǎo)下采取有效糾正措施,事后應(yīng)由主任工程師形成書面的事故分析與處理報(bào)告報(bào)總工程師,并由技術(shù)質(zhì)量部備案。
2.嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故:發(fā)生嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故,當(dāng)事人應(yīng)立即通報(bào)主任工程師,由主任工程師通告總工程師,在總工程師的指導(dǎo)下采取有效糾正措施,事后應(yīng)由總工程師形成書面的'事故分析與處理報(bào)告報(bào)總經(jīng)理。
第四章質(zhì)量事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失認(rèn)定
第八條一般質(zhì)量事故:事故處理結(jié)束后,由主任工程師組織,當(dāng)事人及有關(guān)部門參加,召開事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失確認(rèn)會(huì)議,主任工程師根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果形成質(zhì)量事故責(zé)任與直接經(jīng)濟(jì)損失確認(rèn)報(bào)告,報(bào)站長審批。嚴(yán)重或重大質(zhì)量事故:公司技術(shù)質(zhì)量部組織,生產(chǎn)經(jīng)營部、事故發(fā)生單位有關(guān)人員及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加,由技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)會(huì)議精神形成質(zhì)量事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失確認(rèn)報(bào)告,報(bào)總經(jīng)理審批。
第五章質(zhì)量事故責(zé)任處罰
第九條對(duì)質(zhì)量事故責(zé)任人的處罰
事故發(fā)生單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量事故責(zé)任及直接經(jīng)濟(jì)損失報(bào)告,參照以下標(biāo)準(zhǔn)確定對(duì)有關(guān)責(zé)任人的處理,并將處理結(jié)果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案。
第十條產(chǎn)品質(zhì)量事故處罰
1.直接(主要)責(zé)任人
企業(yè)直接損失1000~5000元,給直接責(zé)任人100~300元的經(jīng)濟(jì)處罰。
企業(yè)直接損失5000~10000元,給直接責(zé)任人300~500元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人警告、記過或記大過處分。
企業(yè)直接損失10000元以上,給直接責(zé)任人500~5000元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人記過、記大過處、降級(jí)、撤職(或解除勞動(dòng)合同)處分。
2.相關(guān)責(zé)任人按直接責(zé)任人的50%進(jìn)行處罰,并給與一定的行政處分。
第十一條工程質(zhì)量事故的處罰
1.直接(主要)責(zé)任人
企業(yè)直接損失10000~50000元,給直接責(zé)任人500~1000元的經(jīng)濟(jì)處罰。企業(yè)直接損失50000~100000元,給直接責(zé)任人1000~3000元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人警告、記過或記大過處分。企業(yè)直接損失100000元以上,給直接責(zé)任人3000~10000元的經(jīng)濟(jì)處罰,并視情況給與直接責(zé)任人記過、記大過處、降級(jí)、撤職(或解除勞動(dòng)合同)處分。
2.相關(guān)責(zé)任人按直接責(zé)任人的50%進(jìn)行處罰,并給與一定的行政處分。第十二條對(duì)事故發(fā)生單位的處罰
按照公司內(nèi)部單位負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核實(shí)施細(xì)則的有關(guān)規(guī)定,對(duì)事故發(fā)生單位的處罰,一般質(zhì)量事故每次扣2分,嚴(yán)重質(zhì)量事故每次扣3~5分,發(fā)生重大質(zhì)量事故,由總公司或是質(zhì)監(jiān)總站介入處理的每次扣5~10分。
第十三條對(duì)不能按規(guī)定進(jìn)行質(zhì)量事故報(bào)告的責(zé)任人追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,并分別處罰100 ~1000元。
第十四條對(duì)于提出合理意見,避免質(zhì)量事故發(fā)生、挽回或減少企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失和信譽(yù)影響的人員,根據(jù)實(shí)際情況按挽回?fù)p失的2~5%進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。
第六章附則
第十五條本制度由山東華奧混凝土有限責(zé)任公司技術(shù)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第十六條本制度自20xx年10月1日起生效。
質(zhì)量管理制度9
第一部分總則
第一條為加強(qiáng)藥品經(jīng)營質(zhì)量管理，規(guī)范《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證檢查（以下簡稱GSP認(rèn)證檢查），根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品管理法實(shí)施條例》、《GSP》及附錄、《藥品GSP檢查指導(dǎo)原則》、《GSP認(rèn)證管理辦法》制定本規(guī)定。
第二條藥品GSP檢查分為一般程序和簡易程序，涉及企業(yè)申請(qǐng)核發(fā)《藥品經(jīng)營許可證》及《GSP認(rèn)證證書》的行政許可事項(xiàng)檢查適用一般程序，藥品GSP專項(xiàng)檢查、監(jiān)督檢查和有因檢查等適用簡易程序。
第三條《GSP》及附錄、《藥品GSP檢查指導(dǎo)原則》及《云南省藥品GSP檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》是實(shí)施藥品GSP檢查的基本標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)企業(yè)藥品經(jīng)營活動(dòng)是否符合藥品GSP要求進(jìn)行判定。
第四條企業(yè)申請(qǐng)GSP認(rèn)證以及申請(qǐng)核發(fā)《藥品經(jīng)營許可證》，應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)實(shí)施藥品GSP的情況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查。
第五條企業(yè)申請(qǐng)換發(fā)《藥品經(jīng)營許可證》除應(yīng)當(dāng)對(duì)企業(yè)實(shí)施藥品GSP的情況進(jìn)行全面、系統(tǒng)的檢查外，還應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)對(duì)企業(yè)以往監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目整改情況進(jìn)行檢查。
第六條企業(yè)兼并重組、變更法定代表人須申請(qǐng)GSP認(rèn)證。
第七條企業(yè)經(jīng)營范圍、經(jīng)營場(chǎng)所、倉庫地址及設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)需申請(qǐng)GSP專項(xiàng)檢查。
第八條涉及變更《藥品經(jīng)營許可證》的藥品GSP認(rèn)證
檢查及行政審批，應(yīng)當(dāng)著重檢查企業(yè)變更項(xiàng)目是否符合藥品GSP的要求，評(píng)估變更對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系和控制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)能力的影響。
第九條GSP技術(shù)審查、認(rèn)證檢查及行政審批對(duì)批發(fā)企業(yè)應(yīng)重點(diǎn)審查企業(yè)質(zhì)量管理情況和控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，著重評(píng)估企業(yè)的內(nèi)審能力、效果以及相應(yīng)設(shè)施設(shè)備的驗(yàn)證等情況；對(duì)零售企業(yè)重點(diǎn)審查藥品在零售環(huán)節(jié)的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制能力，經(jīng)營場(chǎng)所的有效管理和藥學(xué)服務(wù)的合理提供等情況。
第十條批發(fā)企業(yè)分支機(jī)構(gòu)按批發(fā)企業(yè)檢查項(xiàng)目檢查，藥品零售連鎖企業(yè)門店按照藥品零售企業(yè)檢查項(xiàng)目檢查。
第二部分申請(qǐng)和受理
第十一條申請(qǐng)人填寫《GSP認(rèn)證申請(qǐng)表》向所在地負(fù)責(zé)日常監(jiān)管食品藥品監(jiān)督管理部門如實(shí)報(bào)送有關(guān)資料。
第十二條負(fù)責(zé)日常監(jiān)管的食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)申報(bào)資料進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查核實(shí)，并出具GSP認(rèn)證技術(shù)指導(dǎo)意見及申報(bào)企業(yè)申請(qǐng)認(rèn)證前一年內(nèi)的監(jiān)管情況說明或監(jiān)管記錄。
第十三條GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)收到申報(bào)資料后，對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行技術(shù)審評(píng)，提出審評(píng)意見，連同申報(bào)資料報(bào)送食品藥品監(jiān)督管理局。審評(píng)中必要時(shí)可以要求申請(qǐng)人補(bǔ)充資料，并說明理由。逾期仍達(dá)不到要求的，報(bào)受理機(jī)關(guān)駁回申請(qǐng)。
第十四條食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)GSP申報(bào)資料進(jìn)行形式審查，并在10個(gè)工作日內(nèi)對(duì)申請(qǐng)?zhí)岢鍪欠袷芾淼囊庖姟Ｍ馐芾淼膶⑸暾?qǐng)資料轉(zhuǎn)送GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)；不同意受理的，出具申請(qǐng)不予受理通知書，并說明理由。
第十五條申請(qǐng)GSP認(rèn)證的藥品經(jīng)營企業(yè)，應(yīng)填報(bào)《GSP認(rèn)證申請(qǐng)書》并按以下順序要求提交并裝訂以下申請(qǐng)資料一式三份：
�。ㄒ唬┥陥�(bào)資料目錄
�。ǘ┱鎸�(shí)性申明
對(duì)照《GSP》第四條及《GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查指導(dǎo)原則》第00402項(xiàng)內(nèi)容要求，確認(rèn)申報(bào)材料以及各項(xiàng)申報(bào)材料中所附數(shù)據(jù)真實(shí)的聲明，并附企業(yè)法定代表人簽名，加蓋企業(yè)公章原印章；
（三）相關(guān)許可證明文件
�。�1）《藥品經(jīng)營許可證》正、副本和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》正、副本復(fù)印件，再次認(rèn)證和變更企業(yè)還應(yīng)提交《GSP認(rèn)證證書》復(fù)印件；
�。�2）經(jīng)營特殊藥品的，應(yīng)提交相應(yīng)批件復(fù)印件；
（四）實(shí)施GSP情況綜述
1.企業(yè)的基本情況介紹報(bào)告，包括企業(yè)概況，成立時(shí)間、經(jīng)濟(jì)性質(zhì)、經(jīng)營規(guī)模等相關(guān)內(nèi)容；企業(yè)藥品經(jīng)營情況，包括經(jīng)營品種結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，若含分支機(jī)構(gòu)，應(yīng)說明所屬分支機(jī)構(gòu)情況、與總公司購銷模式；上次GSP認(rèn)證以來主要變更情況；最近一次相關(guān)認(rèn)證或跟蹤檢查缺陷及整改情況。
2.企業(yè)實(shí)施《GSP》情況的自查報(bào)告，包括：
藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系的總體描述，藥品經(jīng)營質(zhì)量管理體系文件編制概況，主要特點(diǎn)；
藥品經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)防控制度及執(zhí)行情況，企業(yè)查找到的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定的應(yīng)對(duì)經(jīng)營活動(dòng)中質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管理重點(diǎn)和處置預(yù)案；
企業(yè)藥品經(jīng)營環(huán)節(jié)質(zhì)量活動(dòng)情況，內(nèi)審制度及執(zhí)行概況，上一年度企業(yè)藥品經(jīng)營質(zhì)量回顧分析結(jié)果，發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及效果；
人員與培訓(xùn)情況。簡述各崗位人員培訓(xùn)考核制度和定期體檢制度實(shí)施情況；
運(yùn)輸與配送管理情況；
近三個(gè)月來，企業(yè)經(jīng)營及質(zhì)量管理人員變動(dòng)情況。
3.設(shè)施設(shè)備配置情況；
4.溫濕度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)校準(zhǔn)、驗(yàn)證報(bào)告；經(jīng)營冷藏、冷凍藥品的企業(yè)需提交冷庫、冷藏車、冷藏（保溫）箱驗(yàn)證情況報(bào)告；
5.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)概況。計(jì)算機(jī)軟硬件情況，與本公司藥品經(jīng)營質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管控密切相關(guān)的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、使用、功能實(shí)現(xiàn)等情況；
企業(yè)應(yīng)在申報(bào)GSP認(rèn)證前按新版GSP要求完成計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的設(shè)置。
藥品批發(fā)企業(yè)應(yīng)具有獨(dú)立的計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)，能覆蓋企業(yè)內(nèi)藥品的購進(jìn)、儲(chǔ)存、銷售及質(zhì)量控制的全過程，具有可接受食品藥品監(jiān)督管理部門網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管的條件，并按規(guī)定做好藥品實(shí)時(shí)監(jiān)管系統(tǒng)的信息上報(bào)。
藥品零售連鎖企業(yè)應(yīng)建立與各門店聯(lián)網(wǎng)的計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)，能全面控制藥品購進(jìn)、儲(chǔ)存、銷售等經(jīng)營質(zhì)量管理，對(duì)藥品陳列和儲(chǔ)存的溫濕度監(jiān)測(cè)及藥師在崗情況進(jìn)行記錄和管理。
企業(yè)應(yīng)按要求配備上傳藥品電子監(jiān)管碼所需的設(shè)備，并按國家規(guī)定的時(shí)限做好電子監(jiān)管碼掃描和上傳工作。
6.冷庫、冷藏車、冷藏箱安裝購買證明；
7.溫濕度監(jiān)測(cè)終端需提交檢定與校準(zhǔn)證明；
8.零售藥店冷藏藥品儲(chǔ)存及陳列設(shè)備（不允許以家用冰箱替代）。
�。ㄎ澹┫嚓P(guān)表格圖紙證明文件
1.企業(yè)法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵人員的簡歷、任職證明、身份證復(fù)印件、學(xué)歷證明、執(zhí)業(yè)藥師資格證和執(zhí)業(yè)藥師注冊(cè)證復(fù)印件、技術(shù)職稱證明，以及其他藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范中有資質(zhì)要求人員情況一覽表。
2.企業(yè)經(jīng)營場(chǎng)所、倉儲(chǔ)場(chǎng)所位置圖；
3.企業(yè)經(jīng)營場(chǎng)所、倉儲(chǔ)場(chǎng)所建筑平面布置圖、設(shè)備平面布置圖并嚴(yán)格標(biāo)明圖示比例（建議采用工程繪圖軟件繪制）。
4.企業(yè)倉儲(chǔ)、驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)、運(yùn)輸?shù)仍O(shè)施、設(shè)備配備情況及狀態(tài)表；
5.企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖及各崗位職能架構(gòu)圖；
6.企業(yè)經(jīng)營場(chǎng)所和倉儲(chǔ)用房產(chǎn)權(quán)或租賃合同復(fù)印件及租賃方的產(chǎn)權(quán)或使用權(quán)的有效證明文件復(fù)印件；
�。┢渌Y料
1.零售藥店實(shí)施連鎖管理模式的`需提交企業(yè)對(duì)所屬門店實(shí)行統(tǒng)一質(zhì)量管理、統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的情況說明；
2.非法定代表人申報(bào)資料時(shí)，需提供加蓋了企業(yè)公章原印章的授權(quán)委托書，授權(quán)委托書至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：
�。�1）授權(quán)事由和授權(quán)有效期限；
�。�2）申報(bào)人身份證復(fù)印件；
�。�3）授權(quán)人（法定代表人）簽名。
3.企業(yè)在申請(qǐng)認(rèn)證前12個(gè)月內(nèi)，無經(jīng)銷假劣藥品的自我保證聲明；如企業(yè)存在因非違規(guī)經(jīng)營造成經(jīng)銷假劣藥品問題的，應(yīng)提交情況說明和立案、結(jié)案的有效證明文件復(fù)印件。
4.食品藥品監(jiān)督管理部門要求提交的其他資料。
第三部分藥品GSP檢查一般程序
第一條行政許可事項(xiàng)檢查適用一般程序
第二條藥品GSP檢查的一般程序包括資料技術(shù)審查、受理申請(qǐng)資料、現(xiàn)場(chǎng)檢查、做出檢查結(jié)論、審核批準(zhǔn)。
第三條經(jīng)形式審查，對(duì)同意受理的認(rèn)證申請(qǐng)，食品藥品監(jiān)督管理部門將申請(qǐng)資料轉(zhuǎn)交藥品GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)。審查中對(duì)認(rèn)證申請(qǐng)資料有疑問的，要求企業(yè)限期予以說明或補(bǔ)充資料。逾期未說明或仍不符全合要求的，由食品藥品監(jiān)督管理部門予以退審。
第四條GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)收到食品藥品監(jiān)督管理部門轉(zhuǎn)送的企業(yè)認(rèn)證申請(qǐng)資料之日15個(gè)工作日內(nèi)，根據(jù)企業(yè)的申請(qǐng)內(nèi)容及企業(yè)經(jīng)營具體情況制定現(xiàn)場(chǎng)檢查方案，并組織對(duì)企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)檢查。
第五條現(xiàn)場(chǎng)檢查的要求
（一）GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)可根據(jù)檢查對(duì)象、規(guī)模等情況，抽調(diào)檢查員，組成檢查組。檢查組一般由3名檢查員組成，可視情形增加檢查員人數(shù)，企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間不少于兩天。
�。ǘ〨SP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)組織現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)，企業(yè)所在地負(fù)責(zé)日常監(jiān)管食品藥品監(jiān)督管理部門可選派1名觀察員協(xié)助工作。
�。ㄈ┦状螘�(huì)議由檢查組長主持，檢查員在首次會(huì)議上應(yīng)當(dāng)出示檢查員證或其他證明文件，確認(rèn)檢查內(nèi)容，落實(shí)檢查日程，宣布檢查紀(jì)律和注意事項(xiàng)及企業(yè)權(quán)力，確定企業(yè)陪同人員。
（三）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)行動(dòng)態(tài)檢查，檢查組應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)檢查方案對(duì)企業(yè)實(shí)施藥品GSP情況進(jìn)行全面檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)如實(shí)記錄，必要時(shí)應(yīng)取證證明記錄內(nèi)容。
�。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營行為涉嫌違法的，應(yīng)及時(shí)GSP認(rèn)證檢查報(bào)告派出機(jī)構(gòu)。
�。ㄎ澹┰跈z查過程中，檢查方案內(nèi)容如發(fā)生以下變更，檢查組須報(bào)經(jīng)藥品GSP認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行：
1.檢查組組成人員發(fā)生變化；
2.遇特殊情況需改變檢查時(shí)間；
3.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)企業(yè)地址或倉庫地址、經(jīng)營范圍等重大情況與現(xiàn)場(chǎng)檢查方案內(nèi)容不一致；
4.企業(yè)近3個(gè)月內(nèi)未開展任何藥品經(jīng)營活動(dòng)（新開辦企業(yè)除外）;
�。z查員應(yīng)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)當(dāng)如實(shí)、詳細(xì)記錄;
（七）檢查組長負(fù)責(zé)組織檢查員在每天檢查結(jié)束后對(duì)當(dāng)天的檢查情況進(jìn)行匯總小結(jié)。檢查結(jié)束后，檢查組應(yīng)該根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況、企業(yè)存在問題等，按照藥品GSP檢查標(biāo)準(zhǔn)的要求，討論確定被檢查企業(yè)存在的缺陷項(xiàng)目，形成現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告�，F(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)檢查組全體成員簽字。現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告對(duì)被檢查企業(yè)的缺陷項(xiàng)目應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)描述并附相關(guān)證據(jù)資料。匯總期間被檢查企業(yè)人員回避。
�。ò耍z查組匯總檢查意見中如存在意見分歧，應(yīng)如實(shí)記錄。并及時(shí)向GSP認(rèn)證檢查派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，GSP認(rèn)證檢查派出機(jī)構(gòu)可視需要派員指導(dǎo)檢查工作。
�。ň牛┠┐螘�(huì)議由檢查組長向企業(yè)通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，反饋檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目。對(duì)提出的不合格項(xiàng)目和需完善的項(xiàng)目，由檢查組成員與被檢查企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字，雙方各執(zhí)一份。
（十）檢查中發(fā)現(xiàn)企業(yè)有故意弄虛作假、隱瞞違法違規(guī)經(jīng)營藥品等行為的，檢查組應(yīng)當(dāng)及時(shí)取證，中止檢查。
�。ㄊ唬z查組在現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后及時(shí)將現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告、缺陷項(xiàng)目情況、檢查員記錄及相關(guān)資料報(bào)送藥品GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)。
第六條被檢查企業(yè)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目無異議的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行整改，并將整改報(bào)告報(bào)本行政區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局。
第七條負(fù)責(zé)日常監(jiān)管食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)企業(yè)藥品GSP現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)目整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)至少由2人組成，檢查時(shí)間應(yīng)以保證檢查質(zhì)量為原則確定，核實(shí)企業(yè)對(duì)缺陷項(xiàng)目確實(shí)整改到位，防止缺陷項(xiàng)目重復(fù)出現(xiàn)。現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和確認(rèn)全部整改到位后應(yīng)形成整改復(fù)查報(bào)告，并經(jīng)檢查組成員簽字。企業(yè)整改報(bào)告、負(fù)責(zé)企業(yè)日常監(jiān)管食品藥品監(jiān)督管理局整改復(fù)查報(bào)告及意見一并報(bào)送GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)。必要時(shí)，GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)可組織檢查人員對(duì)企業(yè)整改情況再次進(jìn)行核查。
第八條藥品GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)在收到現(xiàn)場(chǎng)檢查資料及企業(yè)整改報(bào)告或整改計(jì)劃后，按照藥品GSP檢查細(xì)則的要求，對(duì)企業(yè)符合藥品GSP情況做出檢查結(jié)論。檢查結(jié)論分為“符合要求”、“整改后符合要求”和“不符合要求”。判定原則如下：
（一）藥品經(jīng)營行為與質(zhì)量管理體系文件、申報(bào)資料一致，并能按照藥品GSP要求組織經(jīng)營的，現(xiàn)場(chǎng)檢查一般缺陷項(xiàng)目≤20%，且能夠當(dāng)場(chǎng)改正的可判定為“符合要求”。
�。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)主要缺陷及一般缺陷符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)原則》結(jié)果判定限期整改情形，提交的整改情況報(bào)告表明經(jīng)整改后能按照藥品GSP要求組織經(jīng)營的，判定為“整改后符合要求”。
�。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)弄虛作假行為或企業(yè)質(zhì)量管理內(nèi)容與申報(bào)資料不一致；現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷或主要缺陷與一般缺陷項(xiàng)違規(guī)數(shù)符合《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)原則》結(jié)果判定為不通過檢查情形，表明被檢查企業(yè)不能按藥品GSP要求組織經(jīng)營的，檢查結(jié)論判定為“不符合要求”。
�。ㄋ模〨SP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)檢查結(jié)論應(yīng)當(dāng)在收到整改報(bào)告后10個(gè)工作日內(nèi)完成。如需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，綜合評(píng)定時(shí)間順延。
（五）藥品GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)完成檢查評(píng)定后，應(yīng)將檢查資料及檢查結(jié)果報(bào)送受理藥品GSP認(rèn)證申請(qǐng)的食品藥品監(jiān)督管理部門進(jìn)行審批。受理藥品GSP認(rèn)證申請(qǐng)的食品藥品監(jiān)督管理部門通過政務(wù)網(wǎng)站對(duì)藥品GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)檢查結(jié)論進(jìn)行公示，公示期為10個(gè)工作日。公示的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括企業(yè)名稱、注冊(cè)地址、倉庫地址、經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍等《藥品經(jīng)營許可證》涵蓋的內(nèi)容，以及企業(yè)執(zhí)業(yè)藥師信息、現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)間、檢查員姓名等。
對(duì)公示內(nèi)容有異議的，食品藥品監(jiān)督管理部門組織藥品GSP檢查機(jī)構(gòu)及時(shí)調(diào)查核實(shí)。調(diào)查期間，認(rèn)證檢查工作暫停。
對(duì)公示內(nèi)容無異議或?qū)Ξ愖h已有調(diào)查結(jié)果的，受理藥品GSP認(rèn)證申請(qǐng)的食品藥品監(jiān)督部門進(jìn)行審批。
第九條食品藥品監(jiān)督管理部門在收到審核意見之日起20個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行行政審批，作出認(rèn)證是否合格或者限期整改的結(jié)論。
行政審批應(yīng)當(dāng)綜合考慮認(rèn)證檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)缺陷項(xiàng)目的性質(zhì)、嚴(yán)重程度及可能造成的后果。
�。ㄒ唬┓舷奁谡那樾危移髽I(yè)能夠證明采取了有效措施對(duì)缺陷項(xiàng)目進(jìn)行了改正，評(píng)定結(jié)果為通過檢查。
（二）整改報(bào)告弄虛作假或末落實(shí)整改計(jì)劃的，評(píng)定結(jié)果為“不通過檢查”。
�。ㄈ┈F(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)違法行為經(jīng)核查確認(rèn)的，判定為“不通檢查”。
經(jīng)食品藥品監(jiān)督管理部門審批，符合要求的，向企業(yè)發(fā)放《GSP認(rèn)證證書》或《藥品經(jīng)營許可證》；不符合要求的，發(fā)放《不通過檢查通知書》，列明不通過理由，《不通過檢查通知書》同時(shí)抄送藥品GSP認(rèn)證檢查機(jī)構(gòu)和企業(yè)所在地食品藥品監(jiān)督管理部門。
各受理GSP認(rèn)證檢查申請(qǐng)的食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)將審批結(jié)果除在本部門網(wǎng)站公告外，還應(yīng)報(bào)請(qǐng)上級(jí)食品藥品監(jiān)督管理網(wǎng)站公告。
第十條現(xiàn)場(chǎng)檢查不通過、認(rèn)證檢查中發(fā)現(xiàn)弄虛作假行為的需在中止認(rèn)證檢查后6個(gè)月方可提出認(rèn)證申請(qǐng)。
第四部分藥品GSP檢查簡易程序
第一條藥品GSP專項(xiàng)檢查、監(jiān)督檢查和有因檢查等其他藥品GSP檢查適用簡易程序。
第二條企業(yè)經(jīng)營范圍、經(jīng)營場(chǎng)所、倉庫地址及設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)須申請(qǐng)專項(xiàng)檢查。
第三條專項(xiàng)檢查的受理參考GSP一般程序要求。申請(qǐng)專項(xiàng)認(rèn)證需提交企業(yè)經(jīng)營范圍、經(jīng)營場(chǎng)所、倉庫地址及設(shè)施設(shè)備的情況說明及相關(guān)證明文件。
第四條食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)根據(jù)檢查的內(nèi)容制定現(xiàn)場(chǎng)檢查方案。
第五條檢查員應(yīng)當(dāng)在檢查開始前出示檢查員證或其他證明文件，檢查組長告知檢查內(nèi)容，落實(shí)檢查日程，宣布檢查紀(jì)律和注意事項(xiàng)，告知企業(yè)權(quán)力，確定企業(yè)陪同人員。
第六條實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)參考藥品GSP一般程序有關(guān)要求進(jìn)行。
第七條對(duì)違規(guī)行為輕微并當(dāng)場(chǎng)能夠改正的，可以現(xiàn)場(chǎng)要求企業(yè)整改，并在檢查報(bào)告上注明。需要處罰的，應(yīng)當(dāng)在檢查報(bào)告中提出相關(guān)建議。
第八條食品藥品監(jiān)督管理部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)檢查報(bào)告，采取行政處理措施。
第九條食品藥品監(jiān)督管理部門在收到檢查報(bào)告之日起20個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行行政審批，作出檢查是否合格或者限期整改的結(jié)論。監(jiān)督檢查資料及時(shí)歸檔。
質(zhì)量管理制度10
工程施工技術(shù)質(zhì)量管理目標(biāo)及管理措施
對(duì)照招標(biāo)文件的要求及本公司年度創(chuàng)優(yōu)目標(biāo),確定本工程的質(zhì)量管理目標(biāo)為:確保合格,創(chuàng)建zz市優(yōu)質(zhì)樣板工程'雁塔杯'。
為了實(shí)現(xiàn)以上管理目標(biāo),我們將主要通過以下幾方面的管理措施來確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn):
1、大力推廣和應(yīng)用建設(shè)部推廣的十項(xiàng)新技術(shù);
2、成立qc小組,對(duì)質(zhì)量通病和施工難點(diǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)攻關(guān),確保工程無質(zhì)量通病。根據(jù)工程特點(diǎn),我們將對(duì)以下課題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)攻關(guān):屋面、衛(wèi)生間、外墻等的防治滲漏水問題,高強(qiáng)砼確保做到平整光潔并無裂縫、蜂窩、麻面、孔洞、露筋外,重點(diǎn)解決消除施工縫縫隙和灰砟、墻柱底部缺陷(爛腳)和梁柱節(jié)點(diǎn)處(接頭)斷面準(zhǔn)確平整以及框架結(jié)構(gòu)柱梁、梁梁等陰陽角方正、色澤一致處理等課題。
3、安裝預(yù)埋管采取定向布設(shè),方便用戶入住后裝修需要。
4、樓梯踏步、屋面檐口部分采用角鋼或鋼條加以保護(hù)。
5、內(nèi)墻面施工采用本公司特有的施工工藝,抹灰完作拋光處理,方便用戶入住后的墻面裝修。
6、嚴(yán)把材料關(guān),保證所有的材料全部達(dá)到或高于施工圖紙、工程說明、現(xiàn)行國家規(guī)范之要求及政府部門對(duì)建筑工程的最新要求,材料進(jìn)場(chǎng)全部有質(zhì)保書并經(jīng)復(fù)試合格后方可使用。所有材料在大批量采購前,均提供樣品給建設(shè)方和監(jiān)理并獲得建設(shè)方的批準(zhǔn)。所有經(jīng)批準(zhǔn)的`材料樣品均全天候保留在現(xiàn)場(chǎng),以備建設(shè)方隨時(shí)查驗(yàn)。
7、認(rèn)真編制施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)(或方案),加強(qiáng)技術(shù)交底工作。
8、健全質(zhì)量檢查制度,建立完善的質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度。每周舉行一次質(zhì)量檢查,檢查結(jié)果公開,獎(jiǎng)罰分明,對(duì)質(zhì)量問題將追查原因,找出對(duì)策,并處理改進(jìn)。
9、建立各種具體的實(shí)物質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),做到施工現(xiàn)場(chǎng)事事有標(biāo)準(zhǔn),管理講標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)按標(biāo)準(zhǔn)、檢查對(duì)標(biāo)準(zhǔn),避免干活憑感覺,好壞靠印象,減少隨意性。
10、推行'質(zhì)量五多管理辦法',即質(zhì)量管理要求多跑腿、多檢查、多記筆記、多次督促、多次驗(yàn)收。
質(zhì)量管理制度11
只有實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的系統(tǒng)建設(shè)，才能為安防系統(tǒng)的有效運(yùn)行提供基礎(chǔ)，保證系統(tǒng)發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。因此，系統(tǒng)工程的質(zhì)量控制是十分重要的，只有實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量控制，才能真正實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)質(zhì)量建設(shè)目標(biāo)，保證系統(tǒng)建設(shè)的投資回報(bào)。
為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理和改善，借以確保及提高工程質(zhì)量合管理及市場(chǎng)需要，特制定本制度。
一、質(zhì)量控制原則
1、事前控制原則
在系統(tǒng)建設(shè)過程中始終堅(jiān)持質(zhì)量的事前控制原則，準(zhǔn)確了解用戶需求，科學(xué)地進(jìn)行信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2、標(biāo)準(zhǔn)化原則
在系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)根據(jù)安防系統(tǒng)的特點(diǎn)，遵循有關(guān)國內(nèi)外的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)，施工，保證過程的科學(xué)性
3、用戶需求符合性原則
建設(shè)的系統(tǒng)應(yīng)該符合用戶的業(yè)務(wù)功能要求，性能要求等，通過測(cè)試手段來判定用戶需求的符合程度。
二、質(zhì)量控制流程
工程師旁站檢查
技術(shù)方案執(zhí)行
小組自檢
工程部自檢
公司驗(yàn)收
重要工序公司驗(yàn)收
工程師驗(yàn)收
上級(jí)主管部門市公安局技防辦驗(yàn)收
三、技術(shù)復(fù)核
(1)技術(shù)復(fù)核應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中編制技術(shù)復(fù)核計(jì)劃，明確復(fù)核內(nèi)容，部位，復(fù)核人員使用復(fù)核方法。
(2)技術(shù)復(fù)核結(jié)果必須填寫《分部，分項(xiàng)工程技術(shù)復(fù)核記錄》，作為施工技術(shù)資料歸檔。
四、施工組織設(shè)計(jì)審批
1、施工設(shè)計(jì)必須要有技術(shù)部經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目工程師，安全員，材料員等有關(guān)人員的簽字。
2、施工組織設(shè)計(jì)必須在工程實(shí)施前15日?qǐng)?bào)工程部質(zhì)量管理工程師審批后上報(bào)公司總工程師。
3、施工組織設(shè)計(jì)必須經(jīng)各級(jí)審批后并按審批意見進(jìn)行修改完善，經(jīng)上報(bào)同意后方可進(jìn)行施工。
4、施工期間必須按照施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，如有具體問題，可按實(shí)際情況申報(bào)處理，但必須經(jīng)過總工程師審批。
5、施工組織設(shè)計(jì)流程：
審查設(shè)計(jì)文件，進(jìn)行調(diào)查研究
計(jì)算工程量
選擇施工方案和施工方法
工程師旁站檢查
技術(shù)方案執(zhí)行
小組自檢
工程部自檢
公司驗(yàn)收
重要工序公司驗(yàn)收
工程師驗(yàn)收
市技防辦審核備案
五、材料質(zhì)量管理
1、嚴(yán)格控制采購材料的質(zhì)量，必須由質(zhì)量工程組織有關(guān)人員進(jìn)行抽樣檢查，并將采購材料的廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)收單號(hào)碼等，填入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。
2、如發(fā)現(xiàn)問題立即和供貨商聯(lián)系，協(xié)商解決。
3、在進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化，不得以個(gè)人或私人感情認(rèn)為合用為由，予以判定合格與否。
4、做好材料進(jìn)場(chǎng)的第二次檢驗(yàn)，要求與用戶進(jìn)行共同檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果。
六、技術(shù)、質(zhì)量交底
技術(shù)、質(zhì)量交底工作是施工過程基礎(chǔ)管理中必不可少的`重要工作內(nèi)容，交底是必須采用書面簽證確認(rèn)方式。
1、當(dāng)技術(shù)部接到設(shè)計(jì)圖紙后，必須組織技術(shù)部員工對(duì)圖紙進(jìn)行認(rèn)真學(xué)習(xí)，并督促建設(shè)方組織設(shè)計(jì)交底會(huì)。
2、施工組織設(shè)計(jì)編制完畢并送審確認(rèn)后，由技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)施工方案，并進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全書面交底，列出重點(diǎn)控制部位和控制要點(diǎn)。
3、本著責(zé)任到人，安全工作，保證質(zhì)量的原則，各負(fù)責(zé)人在安排施工任務(wù)的同時(shí)，必須對(duì)施工組進(jìn)行書面技術(shù)質(zhì)量安全交底。
七、檢驗(yàn)，檢測(cè)設(shè)備管理
1、工程部設(shè)有檢驗(yàn)(測(cè))設(shè)備管理員，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備的鑒定，督促及管理工作。
2、現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)有專人保管、專人使用，以免造成人為損壞。
3、設(shè)備管理員應(yīng)定期進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)、保養(yǎng)卡”內(nèi)，保證設(shè)備使用正常。
八、工程技術(shù)資料管理
1、公司工程技術(shù)資料分為以下幾個(gè)類型：
一類：技術(shù)管理類
二類：施工技術(shù)資料類
三類：施工組織設(shè)計(jì)類
四類：施工管理類
五類：質(zhì)量管理類
六類：維護(hù)類
2、公司設(shè)有專職資料管理員，定期收集各部門、客戶單位提供的各類資料、表格，按類型分類、匯總、審核、裝訂以備核查。
3、工程部應(yīng)每天記錄好現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)所發(fā)生的工作量、人工、機(jī)械使用、施工部位、材料設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)、質(zhì)量問題、產(chǎn)生問題、補(bǔ)救措施等內(nèi)容，并定期上交資料管理員，由資料管理員匯總施工日記后歸檔備案。
九、回訪維護(hù)、維修管理
1、工程部施工小組負(fù)責(zé)工程施工期間的產(chǎn)品保護(hù)，凡因施工中個(gè)人操作不當(dāng)造成的產(chǎn)品破壞由個(gè)人承擔(dān)責(zé)任，由工程部監(jiān)督實(shí)施。
2、工程交付使用后(若分階段交付，分別以分階段交付日算起)，客戶服務(wù)中，征詢用戶意見進(jìn)行回訪。
3、工程質(zhì)量回訪后(在質(zhì)量保修期內(nèi)隨叫隨到)，凡屬于施工造成的質(zhì)量問題，由客戶服務(wù)中心負(fù)責(zé)解決，不留隱患，并進(jìn)行維修登記，以備后查。凡不屬于施工造成的問題，而客戶方要求維修的，客戶服務(wù)中心協(xié)助解決，費(fèi)用由客戶方承擔(dān)。
4、凡在質(zhì)量保修期內(nèi)進(jìn)行維修的工程，客戶方應(yīng)簽字確認(rèn)。
質(zhì)量管理制度12
第一章總則
第一條為加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品質(zhì)量監(jiān)督，推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥房規(guī)范化建設(shè)，依據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實(shí)施條例》和《吉林省藥品監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定是本省醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品管理的基本準(zhǔn)則，在本省行政區(qū)域內(nèi)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵守本規(guī)定。
第二章管理職責(zé)
第三條醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立由主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的藥品質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)組織，其主要職責(zé)是：建立醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥品質(zhì)量體系，實(shí)施藥品質(zhì)量方針，并保證醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品質(zhì)量管理人員行使職權(quán)。
第四條醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)置專門的藥品質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)或者質(zhì)量管理人員，行使質(zhì)量管理職能，在醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)部對(duì)藥品質(zhì)量具有裁決權(quán)。該機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)置與用藥規(guī)模相適應(yīng)的藥品驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)組或?qū)ｉT人員。
第五條醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行藥品質(zhì)量管理制度，包括藥品購進(jìn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、陳列、拆零、調(diào)劑、特殊藥品管理、質(zhì)量事故處理和報(bào)告、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生管理以及人員教育、培訓(xùn)、體檢等，并定期檢查和考核制度的執(zhí)行情況。
第六條醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)本規(guī)定實(shí)施情況進(jìn)行檢查與內(nèi)部評(píng)審，確保規(guī)定的實(shí)施。
第三章人員與培訓(xùn)
第七條醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須配備與其用藥規(guī)模相適應(yīng)的依法經(jīng)過資格認(rèn)定的藥學(xué)技術(shù)人員或者相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員從事藥品質(zhì)量管理工作。
質(zhì)量負(fù)責(zé)人及質(zhì)量管理人員應(yīng)當(dāng)具有相應(yīng)的藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱或者相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱，并熟悉藥品監(jiān)督管理的有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章。
從事藥品采購、驗(yàn)收、保管、調(diào)劑人員應(yīng)當(dāng)具有藥學(xué)專業(yè)技術(shù)職稱或中專以上相關(guān)專業(yè)學(xué)歷。有國家就業(yè)準(zhǔn)入規(guī)定崗位工作的人員，需通過職業(yè)技能鑒定并取得職業(yè)資格證書后方可上崗。
第八條直接接觸藥品的人員每年應(yīng)當(dāng)進(jìn)行一次健康檢查，并建立健康檔案。發(fā)現(xiàn)精神病、傳染病或其他可能污染藥品的疾病患者，應(yīng)當(dāng)調(diào)離直接接觸藥品的崗位。
第九條醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)定期對(duì)涉藥人員進(jìn)行藥品法律、法規(guī)、規(guī)章和專業(yè)知識(shí)、職業(yè)道德教育培訓(xùn)，建立培訓(xùn)檔案，并接受食品藥品監(jiān)督管理部門對(duì)培訓(xùn)的監(jiān)督與指導(dǎo)。
第四章藥品購進(jìn)與驗(yàn)收
第十條醫(yī)療機(jī)構(gòu)必須從具有《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證（批發(fā)）》的企業(yè)購進(jìn)藥品。
第十一條醫(yī)療機(jī)構(gòu)未經(jīng)批準(zhǔn)不得購進(jìn)或調(diào)劑使用其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)配置的制劑。
第十二條醫(yī)療機(jī)構(gòu)購進(jìn)藥品，應(yīng)當(dāng)向首次供貨單位索取以下材料，并建立檔案將其保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年：
（一）加蓋供貨單位印章的《藥品生產(chǎn)許可證》或者《藥品經(jīng)營許可證》復(fù)印件；
�。ǘ┘由w供貨單位印章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
�。ㄈ┘由w供貨單位印章的《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件或者《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認(rèn)證證書復(fù)印件；
�。ㄋ模┢髽I(yè)法定代表人簽字或者蓋章的.授權(quán)委托書；
�。ㄎ澹╀N售人員的身份證復(fù)印件；
�。┧幤焚|(zhì)量合格證明和購進(jìn)藥品的合法票據(jù)；
�。ㄆ撸┖炗営忻鞔_質(zhì)量條款的“質(zhì)量保證協(xié)議”或合同。
第十三條醫(yī)療機(jī)構(gòu)購進(jìn)進(jìn)口藥品，除本規(guī)定十二條規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)索取《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》或《醫(yī)藥產(chǎn)品注冊(cè)證》和同批號(hào)藥品的《進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書》或注明“已抽樣”的《進(jìn)口藥品通關(guān)單》，并加蓋供貨方原印章。購進(jìn)生物制品的，還應(yīng)當(dāng)索取加蓋藥品生產(chǎn)企業(yè)或者藥品經(jīng)營企業(yè)原印章的《生物制品批簽發(fā)合格證》復(fù)印件。
第十四條醫(yī)療機(jī)構(gòu)購進(jìn)藥品應(yīng)當(dāng)索取、查驗(yàn)、留存供貨企業(yè)有關(guān)證件、資料和標(biāo)明供貨單位名稱、藥品名稱、生產(chǎn)廠商、批號(hào)、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容的銷售憑證，并建立完整的購進(jìn)記錄，主要包括以下內(nèi)容：藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批準(zhǔn)文號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、購進(jìn)數(shù)量、購進(jìn)日期等。
第十五條醫(yī)療機(jī)構(gòu)驗(yàn)收人員應(yīng)當(dāng)在符合藥品儲(chǔ)存要求的場(chǎng)所和規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，對(duì)購進(jìn)藥品、銷售后退回藥品的質(zhì)量進(jìn)行逐批驗(yàn)收，對(duì)藥品的包裝、標(biāo)簽、說明書以及有關(guān)證明文件進(jìn)行逐一檢查，做到票、帳、貨相符，并做好驗(yàn)收記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)當(dāng)保存至超過藥品有效期一年，但不得少于三年。
第五章藥品儲(chǔ)存
第十六條醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)置與用藥規(guī)模相適應(yīng)的儲(chǔ)存場(chǎng)所、設(shè)備、倉儲(chǔ)設(shè)施，衛(wèi)生環(huán)境應(yīng)當(dāng)符合要求。藥品庫應(yīng)與辦公、輔助、生活區(qū)域分開。
第十七條醫(yī)療機(jī)構(gòu)儲(chǔ)存藥品，應(yīng)當(dāng)制定和執(zhí)行有關(guān)藥品保管、養(yǎng)護(hù)制度，并采取必要的冷藏、防凍、防潮、避光、通風(fēng)、防火、防蟲、防鼠等措施，保證藥品質(zhì)量。
第十八條醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置的藥房、藥庫應(yīng)當(dāng)墻壁、頂棚和地面光潔、平整，門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。
第十九條醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照藥品儲(chǔ)存條件要求分區(qū)存放，各區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)志。常溫存放的藥品溫度應(yīng)控制在0℃－30℃，陰涼存放的藥品溫度控制在0℃－20℃，冷藏藥品存放溫度控制在2℃－10℃；藥品儲(chǔ)存環(huán)境相對(duì)濕度應(yīng)保持在45％－75％之間，做好溫濕度記錄。
第二十條庫房中藥品堆垛應(yīng)留有一定距離。其中藥品與墻、屋頂（房梁）的間距不小于30厘米，與庫房散熱器或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。
第二十一條藥品與非藥品，內(nèi)服與外用藥應(yīng)分開存放，中藥飲片、易串味的藥品應(yīng)分庫、分柜存放。
第二十二條中藥飲片應(yīng)配備中藥斗柜，中藥飲片裝斗前應(yīng)作質(zhì)量復(fù)核并記錄，不得錯(cuò)斗、串斗。斗前應(yīng)寫正名、正字。
第六章藥品調(diào)配使用
第二十三條藥品應(yīng)憑醫(yī)師處方調(diào)配使用，處方按規(guī)定保存。
第二十四條醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)配備拆零藥品專柜和拆零工具，拆零應(yīng)符合衛(wèi)生要求；拆零后的藥品包裝袋上應(yīng)寫明藥品名稱、規(guī)格、用法、用量等內(nèi)容。
第二十五條醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)不合格藥品應(yīng)當(dāng)及時(shí)封存，做好記錄，報(bào)告當(dāng)?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門。
第二十六條醫(yī)療機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行藥品不良反應(yīng)的監(jiān)測(cè)，發(fā)現(xiàn)藥品不良反應(yīng)按規(guī)定組織上報(bào)。
第七章附則
第二十七條本規(guī)定所指醫(yī)療機(jī)構(gòu)為《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》第二條、第三條規(guī)定的機(jī)構(gòu)。
第二十八條本規(guī)定所指醫(yī)療機(jī)構(gòu)儲(chǔ)存藥品的場(chǎng)所，包括庫房，門診、療區(qū)藥房（藥柜）以及急救室、手術(shù)室、處置室等臨時(shí)用藥場(chǎng)所。
第二十九條特殊藥品的管理按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。
第三十條吉林省食品藥品監(jiān)督管理局根據(jù)本規(guī)定制定現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。
第三十一條本規(guī)定由吉林省食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。
質(zhì)量管理制度13
1、嚴(yán)格執(zhí)行“安全第一”，“質(zhì)量第一”的方針，在班長帶領(lǐng)下，做好熱工設(shè)備的檢修和維護(hù)工作。
2、檢修前充分做好準(zhǔn)備工作，全面落實(shí)安全技術(shù)措施，保質(zhì)保量的完成檢修試驗(yàn)任務(wù)。
3、對(duì)所管轄的熱工設(shè)備進(jìn)行定期全面巡回檢查，做到“三好”（管好、用好、修好）、“四會(huì)”（會(huì)操作、會(huì)檢查、會(huì)維護(hù)、會(huì)排查故障），對(duì)設(shè)備事故和異常情況認(rèn)真分析原因及時(shí)處理。
4、按照熱工設(shè)備檢修試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，對(duì)各種儀器儀表定期校驗(yàn)，確保精度，滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求，并建立臺(tái)帳。
5、對(duì)試驗(yàn)儀器建立完整臺(tái)帳，愛護(hù)并妥善保管試驗(yàn)儀器。
6、對(duì)各種熱工設(shè)備做好檢修試驗(yàn)記錄，建立檔案。
7、在保證質(zhì)量的.前提下，對(duì)工具、備品及材料使用本著節(jié)約的原則，反對(duì)積壓浪費(fèi)。
8、每次檢修后與運(yùn)行人員辦理交接手續(xù)并進(jìn)行試運(yùn)。
質(zhì)量管理制度14
一、決策階段的質(zhì)量管理
此階段質(zhì)量管理的主要資料是在廣泛搜集資料、調(diào)查研究的基礎(chǔ)上研究、分析、比較，是決定項(xiàng)目的可行性和最佳方案。
二、施工前的質(zhì)量管理
施工前的質(zhì)量管理的主要資料是:
1、對(duì)施工隊(duì)伍的資質(zhì)進(jìn)行重新的審查，包括各個(gè)分包商的資質(zhì)的審查。如果發(fā)現(xiàn)施工單位與投標(biāo)時(shí)的情景不符，必須采取有效措施予以糾正。
2、對(duì)所有的合同和技術(shù)文件、報(bào)告進(jìn)行詳細(xì)的審閱。如:圖紙是否完備，有無錯(cuò)漏空缺，各個(gè)設(shè)計(jì)文件之間有無矛盾之處，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全等等。應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)審查的技術(shù)文件除合同以外，主要包括:
(1)審核有關(guān)單位的技術(shù)資質(zhì)證明文件。
(2)審核開工報(bào)告，并經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。
(3)審核施工方案、施工組織設(shè)計(jì)和技術(shù)措施。
(4)審核有關(guān)材料、半成品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。
(5)審核反映工序質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)資料。
(6)審核設(shè)計(jì)變更、圖紙修改和技術(shù)核定書。
(7)審核有關(guān)質(zhì)量問題的處理報(bào)告。
(8)審核有關(guān)應(yīng)用新工藝、新材料、新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)的技術(shù)鑒定書。
(9)審核有關(guān)工序交接檢查，分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢查報(bào)告。
(10)審核并簽署現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)技術(shù)簽證、文件等。
3、配備檢測(cè)實(shí)驗(yàn)手段、設(shè)備和儀器，審查合同中關(guān)于檢驗(yàn)的方法、標(biāo)準(zhǔn)、次數(shù)和取樣的規(guī)定。
4、審閱進(jìn)度計(jì)劃和施工方案。
5、對(duì)施工中將要采取的新技術(shù)、新材料、新工藝進(jìn)行審核，核查鑒定書和實(shí)驗(yàn)報(bào)告。
6、對(duì)材料和工程設(shè)備的采購進(jìn)行檢查，檢查采購是否貼合規(guī)定的要求。
7、協(xié)助完善質(zhì)量保證體系。
8、對(duì)工地各方面負(fù)責(zé)人和主要的施工機(jī)械進(jìn)行進(jìn)一步的審核。
9、做好設(shè)計(jì)技術(shù)交底，明確工程各個(gè)部分的質(zhì)量要求。
10、準(zhǔn)備好簡歷、質(zhì)量管理表格。
11、準(zhǔn)備好擔(dān)保和保險(xiǎn)工作。
12、簽發(fā)動(dòng)員預(yù)付款支付證書。
13、全面檢查開工條件。
三、施工過程中的質(zhì)量管理
1、工序質(zhì)量控制，包括施工操作質(zhì)量和施工技術(shù)管理質(zhì)量。
(1)確定工程質(zhì)量控制的流程；
(2)主動(dòng)控制工序活動(dòng)條件，主要指影響工序質(zhì)量的因素；
(3)及時(shí)檢查工序質(zhì)量，提出對(duì)后續(xù)工作的要求和措施；
(4)設(shè)置工序質(zhì)量的控制點(diǎn)。
2、設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)。
對(duì)技術(shù)要求高，施工難度大的某個(gè)工序或環(huán)節(jié)，設(shè)置技術(shù)和監(jiān)理的重點(diǎn)，重點(diǎn)控制操作人員、材料、設(shè)備、施工工藝等；針對(duì)質(zhì)量通病或容易產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的'工序，提前制定有效的措施，重點(diǎn)控制；對(duì)于新工藝、新材料、新技術(shù)也需要異常引起重視。
3、工程質(zhì)量的預(yù)控。
4、質(zhì)量檢查。
包括操作者的自檢，班組內(nèi)互檢，各個(gè)工序之間的交接檢查；施工員的檢查和質(zhì)檢員的巡視檢查；監(jiān)理和政府質(zhì)檢部門的檢查。具體包括:
(1)裝飾材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量檢查，并檢查相應(yīng)的合格證、質(zhì)量保證書和實(shí)驗(yàn)報(bào)告；
(2)分項(xiàng)工程施工前的預(yù)檢；
(3)施工操作質(zhì)量檢查，隱蔽工程的質(zhì)量檢查；
(4)分項(xiàng)分部工程的質(zhì)檢驗(yàn)收；
(5)單位工程的質(zhì)檢驗(yàn)收；
(6)成品保護(hù)質(zhì)量檢查。
5、成品保護(hù)。
(1)合理安排施工順序，避免破壞已有產(chǎn)品；
(2)采用適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施；
(3)加強(qiáng)成品保護(hù)的檢查工作。
6、交工技術(shù)資料。
主要包括以下的文件:材料和產(chǎn)品出廠合格證或者檢驗(yàn)證明，設(shè)備維修證明；施工記錄；隱蔽工程驗(yàn)收記錄；設(shè)計(jì)變更，技術(shù)核定，技術(shù)洽商；水、暖、電、聲訊、設(shè)備的安裝記錄；質(zhì)檢報(bào)告；竣工圖，竣工驗(yàn)收表等。
7、質(zhì)量事故處理。
一般質(zhì)量事故由總監(jiān)理工程師組織進(jìn)行事故分析，并責(zé)成有關(guān)單位提出解決辦法。重大質(zhì)量事故，須報(bào)告業(yè)主、監(jiān)理主管部門和有關(guān)單位，由各方共同解決。
四、工程完成后的質(zhì)量管理
按合同的要求進(jìn)行竣工檢驗(yàn)，檢查未完成的工作和缺陷，及時(shí)解決質(zhì)量問題。制作竣工圖和竣工資料。維修期內(nèi)負(fù)責(zé)相應(yīng)的維修職責(zé)。
質(zhì)量管理制度15
醫(yī)院質(zhì)量管理委員會(huì)（領(lǐng)導(dǎo)小組）在院長領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作，辦事機(jī)構(gòu)在院（分級(jí)）辦公室�？剖屹|(zhì)量控制小組在科主任領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行工作。
1、醫(yī)院質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組制度
�。�1）根據(jù)醫(yī)療、護(hù)理、總務(wù)、財(cái)務(wù)等實(shí)際情況及上級(jí)要求，結(jié)合我院的實(shí)際情況，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
（2）研究提高質(zhì)量的方法和控制手段。
（3）對(duì)各科室、各部門的質(zhì)量完成情況進(jìn)行考核。
（4）隨時(shí)對(duì)各種質(zhì)量進(jìn)行分析，定期向院長匯報(bào)。
2、科室質(zhì)量管理小組制度：
�。�1）根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量管理委員會(huì)制定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每月統(tǒng)計(jì)本科室完成情況，上報(bào)醫(yī)院分級(jí)管理辦公室。
（2）隨時(shí)對(duì)本科室的質(zhì)量進(jìn)行分析，向科領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
�。�3）收集對(duì)質(zhì)量進(jìn)行分析，向科領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
�。�4）收集對(duì)質(zhì)量控制手段以提高質(zhì)量方法意見和建議，并與醫(yī)院（分級(jí)管理）院辦公室聯(lián)系。
三、醫(yī)院（護(hù)理、醫(yī)技）質(zhì)量管理方案
1、全院實(shí)行在院長、業(yè)務(wù)副院長領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量管理體系，建立院科兩級(jí)質(zhì)量管理組織，建立醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)，科室建立醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量小組，對(duì)醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查指導(dǎo)。由業(yè)務(wù)職能科室、科主任、護(hù)士長具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作。
2、科室應(yīng)根據(jù)醫(yī)院分級(jí)管理的要求，制訂切實(shí)可行的質(zhì)量管理方案，結(jié)合崗位職責(zé)，把質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到人，做到人人抓質(zhì)量，講質(zhì)量，把質(zhì)量掛面了落到實(shí)處。
3、各級(jí)各類專業(yè)人員，尤其是各級(jí)干部，要把提高醫(yī)療質(zhì)量作為管理工作的核心，作為醫(yī)療臨床工作的出發(fā)點(diǎn)和歸宿。切實(shí)抓好醫(yī)療全過程的質(zhì)量保證措施和質(zhì)量檢查，達(dá)到質(zhì)量管理的優(yōu)化目標(biāo)。
4、開展全員性質(zhì)量教育，推行全面質(zhì)量管理。
5、醫(yī)院根據(jù)分級(jí)管理要求，制訂醫(yī)療質(zhì)量主要標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)及考核評(píng)價(jià)辦法，下發(fā)科室執(zhí)行。
6、質(zhì)量管理的`重點(diǎn)是醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技、教學(xué)、科研、病案、控制院內(nèi)感染等項(xiàng)的質(zhì)量。
7、每季度召開一次全院醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量委員會(huì)會(huì)議，按照標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)，對(duì)各科室醫(yī)療質(zhì)量情況進(jìn)行檢查、評(píng)價(jià)并研究改進(jìn)措施。
8、每季度由辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部組織一次全院醫(yī)療質(zhì)量檢查評(píng)比，并將主要結(jié)果向院領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
9、每季度由院長或業(yè)務(wù)副院長將全院醫(yī)療情況通過院周會(huì)等方式反饋科室，通報(bào)全院。對(duì)醫(yī)療質(zhì)量好的科室和個(gè)人予以表揚(yáng)鼓勵(lì)，差者進(jìn)行批評(píng)教育，必要時(shí)提出改進(jìn)和強(qiáng)化質(zhì)量管理要求。
四、醫(yī)療質(zhì)量主要標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)
1、醫(yī)療質(zhì)量主要標(biāo)準(zhǔn)
（1）診斷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
正確性：確診要符合診斷要點(diǎn)，病史、體征、實(shí)驗(yàn)室及特殊檢查具有的特性，擬診要基本符合診斷要點(diǎn)。診斷性治療有效。
全面性：主病，并發(fā)癥，伴發(fā)癥應(yīng)依次列出；診斷疾病名稱以國際疾病分類法為準(zhǔn)。
及時(shí)性：對(duì)急、危、重病應(yīng)力爭(zhēng)在24小時(shí)內(nèi)確診；疑難復(fù)雜病癥應(yīng)及時(shí)組織科內(nèi)會(huì)診，需其他科室會(huì)診要及時(shí)和書面記錄，必要時(shí)可組織全院會(huì)診或及時(shí)轉(zhuǎn)入上級(jí)醫(yī)院。
�。�2）療效評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)
治愈：病人癥狀消失，器官功能恢復(fù)正常，外傷創(chuàng)口愈合。
好轉(zhuǎn)：病人癥狀減輕，器官功能較首認(rèn)明顯好轉(zhuǎn)。
�。�3）護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
按照四川省印發(fā)的《醫(yī)院護(hù)理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與常用護(hù)理技術(shù)操作規(guī)程》、《四川省及縣級(jí)以上醫(yī)院護(hù)理管理規(guī)范》和《四川省預(yù)防院內(nèi)感染的規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定。
�。�4）技術(shù)操作規(guī)程
按照國家衛(wèi)生部，四川省衛(wèi)生廳頒發(fā)的有關(guān)技術(shù)操作常規(guī)與規(guī)程，以及高等醫(yī)學(xué)院校教科書和我院編印的技術(shù)操作規(guī)程執(zhí)行。
（5）病歷書寫標(biāo)準(zhǔn)
按照四川省衛(wèi)生廳印發(fā)的《病歷書寫規(guī)范》及我院病歷書寫制度執(zhí)行。
�。�6）工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
各項(xiàng)工作制度和各級(jí)各類人員崗位職責(zé)健全，并能認(rèn)真執(zhí)行�；颊�、本院職工對(duì)醫(yī)療服務(wù)的滿意程度在要求的指標(biāo)以上。
2、全院醫(yī)療質(zhì)量主要指標(biāo)
�。�1）診斷質(zhì)量指標(biāo)
五、醫(yī)療質(zhì)量教育方案
1、堅(jiān)持質(zhì)量第一的指導(dǎo)思想。
2、院、科二級(jí)質(zhì)量管理組織要根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求和自身醫(yī)療工作的實(shí)際，健
全切實(shí)可行的質(zhì)量管理方案。
3、質(zhì)量管理方案的主要內(nèi)容：建立質(zhì)量管理目標(biāo)、指標(biāo)、計(jì)劃、措施、效果評(píng)價(jià)及信息反饋等。
4、醫(yī)院要加強(qiáng)對(duì)全體人員進(jìn)行質(zhì)量管理教育，組織參加質(zhì)量管理活動(dòng)，對(duì)新進(jìn)人員上崗前教育要包括質(zhì)量教育。
5、質(zhì)量管理工作應(yīng)有文字記錄，并由質(zhì)量管理組織形成報(bào)告，定期、逐級(jí)上報(bào)。
6、醫(yī)院質(zhì)量管理的重點(diǎn)是醫(yī)療、護(hù)理、醫(yī)技病歷及控制院內(nèi)感染。各級(jí)管理人員要把提高醫(yī)療質(zhì)量作為管理工作的核心。后勤部門要為醫(yī)療第一線服務(wù)。
7、質(zhì)量的檢查結(jié)果與評(píng)價(jià)、獎(jiǎng)懲相結(jié)合，并納入醫(yī)院評(píng)審。
六、醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)方案
1、院科兩級(jí)質(zhì)量管理小組對(duì)院科醫(yī)護(hù)、醫(yī)技質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)、由院辦、醫(yī)務(wù)科組織具體實(shí)施。
2、院質(zhì)量管理委員會(huì)，每季度一次；科室、醫(yī)療護(hù)理質(zhì)量管理小組每月一次，由科主任和護(hù)士長監(jiān)督實(shí)施。
3、醫(yī)療護(hù)理、醫(yī)技質(zhì)量監(jiān)督、檢查、治療、評(píng)價(jià)按醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與指標(biāo)執(zhí)行。
4、醫(yī)療質(zhì)量檢查每月一次，由院長及業(yè)務(wù)副院長在院周會(huì)上向科主任反饋。
5、認(rèn)真評(píng)價(jià)醫(yī)療質(zhì)量
（1）評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：按醫(yī)療質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括診斷質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、療效評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)、護(hù)理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)操作規(guī)程、病歷書寫標(biāo)準(zhǔn)。
�。�2）評(píng)價(jià)方法：采用病例評(píng)價(jià)與統(tǒng)計(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方法。病例評(píng)價(jià)主要由科室進(jìn)行，由科主任、護(hù)士長掌握。
A、病例評(píng)價(jià)要按病歷質(zhì)控標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：診斷是否正確、全面、及時(shí)；治療是否正確、及時(shí)、徹底；療效是治愈、好轉(zhuǎn)、未愈等。有無并發(fā)癥，院內(nèi)感染，醫(yī)療缺陷等。
B、醫(yī)技科評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：整體工作質(zhì)量和每個(gè)病人報(bào)告是否及時(shí)、準(zhǔn)確。
C、統(tǒng)計(jì)指標(biāo)評(píng)價(jià)包括：診斷質(zhì)量指標(biāo)、治療質(zhì)量指標(biāo)、工作效率與質(zhì)量指標(biāo)、醫(yī)院感染控制等醫(yī)療質(zhì)量指標(biāo)。
D、藥劑科要對(duì)制劑生產(chǎn)進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量監(jiān)督、評(píng)價(jià)，保證制劑產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，特別是滅菌制劑料，要嚴(yán)格把關(guān)，不允許有霉變、污染、破損、無標(biāo)簽制劑發(fā)出，對(duì)所購進(jìn)藥品也應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行質(zhì)檢，不購進(jìn)“無三證”霉變、污染、過期等物品。
E、臨床檢驗(yàn)科要開展室內(nèi)質(zhì)控與空間質(zhì)控，有條件者爭(zhēng)取參加市區(qū)質(zhì)控評(píng)價(jià)活動(dòng)。
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