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過程控制管理制度
在快速變化和不斷變革的今天，很多場合都離不了制度，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據(jù)。我們該怎么擬定制度呢？以下是小編為大家收集的過程控制管理制度，歡迎大家分享。
過程控制管理制度1
一目的
為嚴格控制食品加工生產(chǎn)的過程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標準。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號安全，衛(wèi)生的原則，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點分別收集處理。
5班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標準，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風，不得污染。
7倉庫應(yīng)符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
8設(shè)有檢驗機構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗儀器設(shè)備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗。
2、學校疾病控制安全管理制度
1、學校要按照《學校衛(wèi)生工作條例》和有關(guān)法規(guī)性文件的規(guī)定，依法管理學校衛(wèi)生及學生常見病、傳染病群體性防治工作。
2、對學生實施群體性防治措施（國家規(guī)定的計劃免疫接種除外）必須經(jīng)縣衛(wèi)生局、教育局批準，并由縣衛(wèi)生防疫站統(tǒng)一組織實施。
3、為杜絕意外發(fā)生，學校學生疾病防治用藥統(tǒng)一由縣衛(wèi)生防疫站提供，學校不得擅自接受其它途徑藥物。
4、傳染病防治實施預(yù)防接種時，預(yù)防接種專業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行“一人一針一筒”，加強無菌觀念，并確保醫(yī)療器械的衛(wèi)生及操作的規(guī)范，學校衛(wèi)生分管領(lǐng)導(dǎo)有責任對接種全過程進行監(jiān)督。
5、開展學生常見病、傳染病群體防治工作，應(yīng)遵循學校管理的有關(guān)規(guī)定，妥善安排好預(yù)防接種及其他群體防治措施的時間，以維護學校正常的教育教學秩序。
6、未經(jīng)教育局、衛(wèi)生局、衛(wèi)生防疫站批準，任何單位和個人不得擅自組織學生實施群體性防治措施。違者要對當事人予以嚴肅處理，并追究其單位領(lǐng)導(dǎo)人的責任；造成嚴重后果的要依法追究有關(guān)人員的法律責任。
3、學校疾病控制安全管理制度
為增強學校疾病預(yù)防與控制意識，提高師生防病能力，保障師生身體健康，結(jié)合我校的實際，特制定我校疾病防治制度。
1、成立以校長為組長的傳染病管理領(lǐng)導(dǎo)小組，校長負總責，分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，層層落實責任制。
2、要極積開展健康教育，普及疾病尤其是傳染病防治知識，提高廣師生員工的自我保護意識。
3、對學生宿舍、食堂、教室、圖書室、廁所等人群聚集場所按相關(guān)要求進行定期消毒，并保持空氣流通。
4、對缺勤的師生員工進行登記，查明缺勤原因，特別是對教職工及學生發(fā)生熱情況進行登記、檢測與排查，堅持學生因病缺課登記制度。
5、嚴格學校門衛(wèi)制度，實行24小時值班制度，及時掌握校內(nèi)各類人員流動情況。
6、學校要配備體溫計、消毒液、防護用品等傳染病防治物資，同時提供師生足夠用的洗手設(shè)施。
7、做好應(yīng)急準備，完善傳染病疫情報告網(wǎng)絡(luò)，保證24小時信息暢通，做到病人早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療。
4、學校疾病控制安全管理制度
為了預(yù)防、控制和消除傳染病的發(fā)生與流行，保障全校師生員工的身體健康，根據(jù)《突發(fā)公共衛(wèi)生事件》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我校實際，特制定本管理制度。
一、防控工作目標
1、完善疫情信息監(jiān)測報告及事故監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療。
2、建立快速應(yīng)機制和應(yīng)急處理機制，確保不發(fā)生校園內(nèi)的重疫情及事故。
二、成立防控組織。
1、成立防控組織。學校成立防控突發(fā)流行性疾病和傳染病工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由校長任組長，分管教師任副組長，班主任為成員。
2、履行主要職責。在上級有關(guān)組織的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)和落實學校防范突發(fā)流行性疾病和傳染病工作，及時分析、研究學校內(nèi)防治工作形勢，提出防治的措施和組織實施，做好學校內(nèi)加強防治中的思想工作，確保校園秩序的穩(wěn)定；配合相關(guān)部門宣傳有關(guān)知識。
三、落實防控措施
1、宣傳教育
學校要普及各類疾病的預(yù)防知識，提高廣師生員工的自我防范意識。尤其加強學生常見病、傳染病和食物中毒的預(yù)防和救護工作。在每學期開學初，集中開展一次預(yù)防傳染性疾病的宣傳教育活動，通過形式多樣的宣傳教育，增強廣師生員工的公共衛(wèi)生意識和自我安全保護能力，并利用家長會、家長學校等形式，向家長宣傳講解預(yù)防傳染病的知識要求，來取得家長的配合和支持。
2、預(yù)防措施
1）加強日常的監(jiān)測工作，實行學生到校情況晨檢制：發(fā)現(xiàn)學生體質(zhì)有異或突發(fā)疾病，班主任應(yīng)及時護送其到附近正規(guī)的醫(yī)療機構(gòu)就醫(yī)；凡發(fā)現(xiàn)學生群體中有五人以上突發(fā)癥狀相似疾病的，必須立即逐級上報。學校應(yīng)及時采取措施，確保突發(fā)的`疾病事件不在校園內(nèi)蔓延。
2）嚴格學校門衛(wèi)管理制度，及時掌握學校內(nèi)各類人員流動情況。
3）改善學校衛(wèi)生設(shè)施與條件，加強對教室、圖書室、宿舍、食堂等人群聚集場所的通風換氣和校園內(nèi)公共設(shè)施及公共用具的安全檢查，定期檢查學校防護措施的完好情況。
4）確保學生每天一小時體育鍛煉的時間，組織學生參加多種形式的戶外運動，督促學生課間到室外活動，呼吸新鮮的空氣增強體質(zhì)。
3、應(yīng)急措施
加強宣傳工作輿論引導(dǎo)，尊重和滿足師生的知情權(quán)。建立疫情每日報告制度。
避免人群不必要的聚集和流動，加強對外出活動的管理，未經(jīng)報批一律不得組織學生外出。加強學校人員出入的管理，嚴格控制外來人員進入校園。
4、保障措施
組織防控預(yù)案的演練。
學校由體育教師負責對全校各位老師進行防治知識的培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括《傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》、《傳染性非典型肺炎防治管理辦法》、《學校傷害事故處理條例》等知識。學校安排必要的經(jīng)費預(yù)算，備好必要的防護用品，為學生提供必要的設(shè)施。
過程控制管理制度2
1、目的：
確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高工作效率，特制訂本制度。
2、范圍：
適用于生產(chǎn)系統(tǒng)所屬各班組、部門和個人。
3、職責：
3.1生產(chǎn)經(jīng)理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車間主任對生產(chǎn)過程控制負責并推廣執(zhí)行，并對車間員工進行監(jiān)督。
4、制度：
4.1人員管理
4.1.1生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門，生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進行分解并下達。
4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負責檢查監(jiān)督車間的整體工作情況。
4.1.3生產(chǎn)車間主任負責組織進行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練，班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問題的解決，并確保操作人員培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)班長負責指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。
4.1.4生產(chǎn)車間主任必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時指正，對于無法獨立解決的問題及時上報，由生產(chǎn)經(jīng)理進行協(xié)調(diào)解決。
4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理定期召開生產(chǎn)分析會議，安排解決實際存在的問題。
5、方法管理
5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任在進行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對生產(chǎn)作業(yè)所需的工藝條件、技術(shù)文件資料進行確認，確認無誤后方可安排生產(chǎn)。
5.2生產(chǎn)車間主任依規(guī)定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè)，負責指導(dǎo)生產(chǎn)工人按操作規(guī)程、工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。
5.3生產(chǎn)車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時制止，并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。
5.4生產(chǎn)經(jīng)理組織人員審核操作規(guī)程、工藝文件的適宜性。
6、儀器、設(shè)備管理
6.1按操作規(guī)程使用計量儀器、生產(chǎn)設(shè)備，按規(guī)定定期進行日常潤滑保養(yǎng)，保證設(shè)備的正常運行。
6.2設(shè)備發(fā)生故障，操作工人不能解決時，應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。
7、材料管理
7.1車間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開具領(lǐng)料單，經(jīng)理批準后，依據(jù)倉儲管理規(guī)定到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，領(lǐng)料者核對品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認。
7.2中間制品的檢驗
7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的`頻率，采取樣品送化驗室進行化驗，化驗人員根據(jù)檢測規(guī)程對產(chǎn)品外觀、包裝進行檢驗，檢驗合格方可放行入庫。
7.2．2質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標準，定期抽檢產(chǎn)品質(zhì)量。
7.3不合格品處理
7.3.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，生產(chǎn)車間應(yīng)進行適當標識、隔離，以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進行評審和處理，生產(chǎn)車間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫，檢驗合格的產(chǎn)品才可繳庫，由生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)車間主任審核入庫單,生產(chǎn)車間主任負責組織作業(yè)人員入庫，由生產(chǎn)班長與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續(xù),并按庫管人員的要求存放在指定地點。
8、例會
每周召開一次，主要內(nèi)容為：
8.1進行實際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質(zhì)量問題及其解決辦法。
8.3通報設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況及維護保養(yǎng)情況。
8.4工藝操作方法改進意見。
8.5進行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。
8.6其他實際遇到的問題、困難及應(yīng)對措施等。
過程控制管理制度3
生產(chǎn)過程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過程的管理。制定本管理文件,確定生產(chǎn)過程中人、機、料的控制要求,形成操作、監(jiān)控記錄,明確各部門承擔的職責、任務(wù)、具體工作程序。確保生產(chǎn)過程能夠在受控狀態(tài)下進行,使產(chǎn)品達到標準和顧客的要求。
1、目的
對我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行有效控制,保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進行,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。
2、適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產(chǎn)部
3.1.1負責制定生產(chǎn)計劃,并按照計劃組織生產(chǎn),負責生產(chǎn)計劃的落實。
3.1.2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。
3.1.3負責向車間下發(fā)工藝文件,生產(chǎn)通知等。
3.1.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品控部,便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進。
3.1.5負責人員的配置、培訓(xùn)和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件,并監(jiān)督實施。
3.2.3負責過程產(chǎn)品的檢驗,衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。
3.3生產(chǎn)車間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產(chǎn),并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責。
3.3.2負責本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)。
3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控,按規(guī)程、標準要求進行操作控制。
3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求,做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。
4、具體內(nèi)容
4.1生產(chǎn)計劃的控制
4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃,報總經(jīng)理審批后作為依據(jù),每月編制《月生產(chǎn)計劃》,下發(fā)到車間。
4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》合理安排生產(chǎn),做到均衡生產(chǎn)。
4.2生產(chǎn)準備
4.2.1品控部負責制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件,經(jīng)批準后,下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。
4.2.2辦公室根據(jù)計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》,車間根據(jù)投料要求填寫《領(lǐng)料單》,由倉庫管理員負責計量發(fā)放。
4.2.3車間操作工對領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后,投入生產(chǎn)。
4.3生產(chǎn)過程控制
4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人員控制
操作人員必須提供健康證,并經(jīng)過崗前培訓(xùn),掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識,方可上崗操作。
4.3.3.2設(shè)備控制
a.操作工人按《設(shè)備管理制度》要求,定期清理機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料,對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備、儀表,對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理,對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。嚴格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備清洗消毒規(guī)定并做好相關(guān)記錄。
4.3.3.3原輔材料控制
原輔材料進入車間,投料前由操作人員核對是否符合要求,及時剔除不合格的原輔料,發(fā)現(xiàn)問題及時報品控部進行檢驗,并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。
4.3.3.4工藝過程控制
a.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn),對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制。
b.生產(chǎn)車間嚴格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等技術(shù)文件要求進行操作,生產(chǎn)負責人負責檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。
c.品控部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗,對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督檢查。
4.3.3.5環(huán)境條件控制
由生產(chǎn)部負責,按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產(chǎn)現(xiàn)場,確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。辦公室協(xié)調(diào)水、電、汽的供給,滿足生產(chǎn)工藝要求。
4.3.4關(guān)鍵工序
關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外,還應(yīng)進行以下控制:
4.3.4.1操作人員的控制
a.必須經(jīng)過嚴格的`專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作,對工藝參數(shù)和其他影響因素進行監(jiān)控并作好關(guān)鍵控制點記錄,出現(xiàn)異常及時反映、處理。
c.過程出現(xiàn)異常,車間操作人員能解決的,立即現(xiàn)場解決,不能解決的由車間報辦公室會同有關(guān)部門解決。
4.3.4.2品控部對關(guān)鍵工序進行工藝指導(dǎo),并按工序質(zhì)量控制點的操作要求實施監(jiān)控,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實施情況反饋到生產(chǎn)科,以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況,對車間進行指導(dǎo)。
4.3.4.4車間要保持好設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生,車間現(xiàn)場禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì),對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理,不得留有滯留物料,防止霉變。
4.3.4.5生產(chǎn)負責人負責關(guān)鍵工序控制情況的檢查。
4.3.4.6關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理進行抽查,對發(fā)現(xiàn)的問題具體按《產(chǎn)品檢驗評定標準》執(zhí)行扣分,每扣一分罰產(chǎn)生責任部門10元,多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產(chǎn)品的檢查評審中,發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)查實屬人為原因的,罰缺陷產(chǎn)生責任部門50元/項,多項次累計扣罰。
4.3對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格(未審批)產(chǎn)品,強行闖關(guān)流入下道工序的,罰責任部門100元/次。
5.4對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格,根據(jù)情況獎勵問題發(fā)現(xiàn)部門30元/次,對問題責任部門按每項/次扣50元,多項次累計扣罰。
5.5對市場信息反饋中的不合格,經(jīng)查實屬人為原因的,一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次;重要、安全項的加倍處罰。
5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的,對同過去相比有明顯提高的,對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的,當月給予獎勵50-100元。
5.7質(zhì)量改進項目,非客觀原因未完成的,罰責任部門50-100元/項,按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責任考核內(nèi)容的,根據(jù)責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
過程控制管理制度4
鞋廠生產(chǎn)過程控制管理制度
1目的:確保產(chǎn)品質(zhì)量,提高工作效率,特制訂本制度。
2范圍:適用于生產(chǎn)部所屬各班組、部門和個人。
3職責:
3.1生產(chǎn)部經(jīng)理負責該項工作的制訂及研究。
3.2車間主任對生產(chǎn)過程控制負責并推廣執(zhí)行,并對車間員工進行監(jiān)督。
4制度:
4.1人員管理
4.1.1生產(chǎn)車間是生產(chǎn)任務(wù)的具體完成部門,各生產(chǎn)經(jīng)理必須根據(jù)實際產(chǎn)量和質(zhì)量將生產(chǎn)任務(wù)進行分解并下達。
4.1.2生產(chǎn)經(jīng)理負責檢查監(jiān)督車間的整體工作情況,統(tǒng)一進行班組間的協(xié)調(diào)和出現(xiàn)問題的解決
4.1.3各生產(chǎn)經(jīng)理負責組織進行作業(yè)人員的崗位訓(xùn)練,并確保培訓(xùn)合格才能上崗作業(yè)。生產(chǎn)經(jīng)理助理負責指導(dǎo)作業(yè)人員按規(guī)定作業(yè)。
4.1.4生產(chǎn)經(jīng)理助理必須定時檢查下屬操作工的工作行為和工作結(jié)果以及安全文明生產(chǎn)執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時指正,對于無法獨立解決的問題及時上報,由上級進行協(xié)調(diào)解決
4.1.5生產(chǎn)經(jīng)理助理應(yīng)在每天工作結(jié)束后填寫生產(chǎn)經(jīng)理助理日志,并于當天上報生產(chǎn)經(jīng)理。
5方法管理
5.1生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理助理在進行生產(chǎn)作業(yè)前應(yīng)對生產(chǎn)作業(yè)所需的`工藝條件、技術(shù)文件資料進行確認,確認無誤后方可安排生產(chǎn)。
5.2車間主任依規(guī)定的加工流程安排生產(chǎn)作業(yè),并依據(jù)作業(yè)人員的數(shù)量、操作者熟練程度及機臺特性作適當之調(diào)整。
5.3車間主任應(yīng)指導(dǎo)生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。
5.4車間主任檢查工藝文件的貫徹執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時制止,并立即將情況反饋給生產(chǎn)經(jīng)理處理。
6儀器、設(shè)備管理
6.1按操作規(guī)程使用計量儀器、生產(chǎn)設(shè)備,按規(guī)定定期進行日常潤滑保養(yǎng),保證設(shè)備的正常運行。
6.2設(shè)備發(fā)生故障,操作工人不能解決時,應(yīng)立即按規(guī)定通知設(shè)備管理人員組織有關(guān)人員排除故障。
7材料管理
7.1車間主任須依據(jù)生產(chǎn)指令材料定額開具領(lǐng)料單,經(jīng)理批準后,依據(jù)倉儲管理規(guī)定到倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)料者核對品名規(guī)格、數(shù)量是否正確并簽章確認。
7.2中間制品的檢驗
7.2.1各工序作業(yè)人員按規(guī)定的頻率、項目與方法進行自主檢查,自檢合格方可轉(zhuǎn)移到下一工序。
7.2.2質(zhì)量管理部的質(zhì)量管理人員依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標準及檢測規(guī)程對產(chǎn)品外觀、包裝進行檢驗,檢驗合格方可放行入庫。
7.3不合格品處理
7.3.1生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品,生產(chǎn)車間、質(zhì)量管理部應(yīng)進行適當標識、隔離,以防不良品流入下道工序或誤取誤用。
7.3.2所有不合格品應(yīng)按不合格品管理規(guī)定進行評審和處理,生產(chǎn)車間不得擅自使用和睦處理不合格品。
7.4入庫
檢驗合格的產(chǎn)品才可繳庫,由經(jīng)理助理填寫入庫單,組織作業(yè)人員入庫,并與庫管人員共同核對清點無誤后辦理入庫手續(xù),并按庫管人員的要求存放在指定地點。
8例會
每周召開一次,主要內(nèi)容為:
8.1進行實際產(chǎn)量與計劃產(chǎn)量、生產(chǎn)能力的差異情況及原因分析。
8.2目前存在的質(zhì)量問題及其解決辦法。
8.3通報設(shè)備運轉(zhuǎn)狀況及維護保養(yǎng)情況。
8.4工藝操作方法改進意見。
8.5進行生產(chǎn)設(shè)備和人員的調(diào)度。
8.6其他實際遇到的問題、困難及應(yīng)對措施等。
過程控制管理制度5
生產(chǎn)過程管理是從原料投產(chǎn)到產(chǎn)品產(chǎn)出全過程的管理。制定本管理文件，確定生產(chǎn)過程中人、機、料的控制要求，形成操作、監(jiān)控記錄，明確各部門承擔的職責、任務(wù)、具體工作程序。確保生產(chǎn)過程能夠在受控狀態(tài)下進行，使產(chǎn)品達到標準和顧客的要求。
1、目的
對我公司產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按照有關(guān)規(guī)定方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。
2、適用范圍
本程序適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各種影響因素的控制。
3、職責
3.1生產(chǎn)部
3.1.1負責制定生產(chǎn)計劃，并按照計劃組織生產(chǎn)，負責生產(chǎn)計劃的落實。
3.1.2負責生產(chǎn)過程的監(jiān)督和現(xiàn)場管理。
3.1.3負責向車間下發(fā)工藝文件，生產(chǎn)通知等。
3.1.4負責收集生產(chǎn)信息反饋到品控部，便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進。
3.1.5負責人員的配置、培訓(xùn)和資格認可。
3.2品控部
3.2.1負責生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵過程的監(jiān)控。
3.2.2負責制訂各種工藝要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實施。
3.2.3負責過程產(chǎn)品的檢驗，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。
3.3生產(chǎn)車間
3.3.1負責按照工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責。
3.3.2負責本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)。
3.3.3負責生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標準要求進行操作控制。
3.3.4貫徹執(zhí)行食品衛(wèi)生規(guī)范和本公司衛(wèi)生管理制度的要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。
4、具體內(nèi)容
4.1生產(chǎn)計劃的控制
4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)業(yè)務(wù)科部提供的年度銷售計劃制定下年度生產(chǎn)計劃，報總經(jīng)理審批后作為依據(jù)，每月編制《月生產(chǎn)計劃》，下發(fā)到車間。
4.1.2生產(chǎn)車間根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》合理安排生產(chǎn)，做到均衡生產(chǎn)。
4.2生產(chǎn)準備
4.2.1品控部負責制定《產(chǎn)品生產(chǎn)工藝操作規(guī)程》、《關(guān)鍵質(zhì)量控制點操作控制程序》和《原輔材料及包裝材料采購驗證制度》等文件，經(jīng)批準后，下發(fā)到有關(guān)部門和車間執(zhí)行。
4.2.2辦公室根據(jù)計劃安排和工藝要求向車間下發(fā)《生產(chǎn)通知單》，車間根據(jù)投料要求填寫《領(lǐng)料單》，由倉庫管理員負責計量發(fā)放。
4.2.3車間操作工對領(lǐng)到的原、輔材料的質(zhì)量、數(shù)量確認無誤后，投入生產(chǎn)。
4.3生產(chǎn)過程控制
4.3.1生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人員控制
操作人員必須提供健康證，并經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識，方可上崗操作。
4.3.3.2設(shè)備控制
a.操作工人按《設(shè)備管理制度》要求，定期清理機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。
b.各工序操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備、儀表，對設(shè)備及環(huán)境進行衛(wèi)生清理，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。嚴格執(zhí)行相關(guān)設(shè)備清洗消毒規(guī)定并做好相關(guān)記錄。
4.3.3.3原輔材料控制
原輔材料進入車間，投料前由操作人員核對是否符合要求，及時剔除不合格的原輔料，發(fā)現(xiàn)問題及時報品控部進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。
4.3.3.4工藝過程控制
a.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)工藝組織生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督控制。
b.生產(chǎn)車間嚴格按照《工藝規(guī)程》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等技術(shù)文件要求進行操作，生產(chǎn)負責人負責檢查、指導(dǎo)和糾正不規(guī)范操作。
c.品控部對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗，對工序質(zhì)量控制點的'參數(shù)進行監(jiān)督檢查。
4.3.3.5環(huán)境條件控制
由生產(chǎn)部負責，按照食品衛(wèi)生規(guī)范和衛(wèi)生管理制度控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境滿足要求。辦公室協(xié)調(diào)水、電、汽的供給，滿足生產(chǎn)工藝要求。
4.3.4關(guān)鍵工序
關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應(yīng)進行以下控制：
4.3.4.1操作人員的控制
a.必須經(jīng)過嚴格的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。
b.操作人員必須嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其他影響因素進行監(jiān)控并作好關(guān)鍵控制點記錄，出現(xiàn)異常及時反映、處理。
c.過程出現(xiàn)異常，車間操作人員能解決的，立即現(xiàn)場解決，不能解決的由車間報辦公室會同有關(guān)部門解決。
4.3.4.2品控部對關(guān)鍵工序進行工藝指導(dǎo)，并按工序質(zhì)量控制點的操作要求實施監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量。
4.3.4.3品控部定期將質(zhì)量管理實施情況反饋到生產(chǎn)科，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動情況，對車間進行指導(dǎo)。
4.3.4.4車間要保持好設(shè)施和環(huán)境衛(wèi)生，車間現(xiàn)場禁止存放產(chǎn)生異味的物質(zhì)，對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理，不得留有滯留物料，防止霉變。
4.3.4.5生產(chǎn)負責人負責關(guān)鍵工序控制情況的檢查。
4.3.4.6關(guān)鍵工序控制情況的記錄由生產(chǎn)部保存。
5、考核辦法
5.1品控部按照負責對生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理進行抽查，對發(fā)現(xiàn)的問題具體按《產(chǎn)品檢驗評定標準》執(zhí)行扣分，每扣一分罰產(chǎn)生責任部門10元，多項次累計扣罰。
5.2在對合格入庫產(chǎn)品的檢查評審中，發(fā)現(xiàn)的不合格經(jīng)查實屬人為原因的，罰缺陷產(chǎn)生責任部門50元/項，多項次累計扣罰。
4.3對未經(jīng)檢驗或檢驗不合格（未審批）產(chǎn)品，強行闖關(guān)流入下道工序的，罰責任部門100元/次。
5.4對后道工序發(fā)現(xiàn)前道工序流下來的人為因素的不合格，根據(jù)情況獎勵問題發(fā)現(xiàn)部門30元/次，對問題責任部門按每項/次扣50元，多項次累計扣罰。
5.5對市場信息反饋中的不合格，經(jīng)查實屬人為原因的，一般不合格的扣罰責任部門50—100元/項/次；重要、安全項的加倍處罰。
5.6監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的自互檢工作做的較好的，對同過去相比有明顯提高的，對質(zhì)量控制要求的措施積極配合的，當月給予獎勵50-100元。
5.7質(zhì)量改進項目，非客觀原因未完成的，罰責任部門50-100元/項，按計劃完成并取得良好效果的獎50-100元/項。
5.8其它任何形式出現(xiàn)的不合格或?qū)儆谫|(zhì)量責任考核內(nèi)容的，根據(jù)責任原因分別處責任單位50-100元的處罰。
過程控制管理制度6
幕墻工程施工過程控制的管理辦法
1編制施工方案:根據(jù)圖紙及現(xiàn)場情況由項目技術(shù)負責人編制施工組織設(shè)計和專項施工方案。由項目有關(guān)人員研究確定施工的關(guān)鍵工序,對關(guān)鍵工序進行重點管理。
2審核施工方案的可行性:先由項目經(jīng)理對方案進行初審,然后上報公司工程部進行審批。對于不符合的方案要重新進行編制直至合格。
3根據(jù)合格的.方案對現(xiàn)場責任工程師進行交底,施工前由責任工程師對施工班組進行技術(shù)交底,明確后進行施工。
4項目責任工程師是過程控制的現(xiàn)場責任者,負責根據(jù)施工進度總計劃及階段工期目標進行分解,制定周作業(yè)計劃。以周計劃要求明確過程質(zhì)量管理點和管理措施,組織好各專業(yè)工序的交叉作業(yè)施工,進行技術(shù)交底的指導(dǎo)與實施。
5實行樣板作業(yè)法:項目經(jīng)理部在分項工程、分部分項工程開始大面積施工前必須做樣板,工程部和項目經(jīng)理部進行質(zhì)量首檢監(jiān)定后,方可進行大面積操作。
6項目經(jīng)理部在施工過程中,由責任工程師組織進行自檢、交接檢,確保工程質(zhì)量達到要求。
7當石材安裝工種、電焊工種、刷漆工種等工種間需要交叉配合施工時,根據(jù)施工進度計劃確定交叉配合施工的時間、地點及責任人。所有交叉配合工作均需按過程控制流程圖進行。工程程序由需要配合方向責任工程師提前提出配合要求,條件具備即應(yīng)首先進行交接檢查,再進行配合施工。施工中的協(xié)調(diào)工作由責任工程師負責,對其它分包單位各專業(yè)的協(xié)調(diào)由項目經(jīng)理負責。
過程控制管理制度7
第一章
總則
一、目的
對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量特性進行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求和期望。
二、適用范圍
適用于對產(chǎn)品形成過程的確認，生產(chǎn)過程的產(chǎn)品標識和可追溯性，產(chǎn)品的防護，對生產(chǎn)所用原輔材料、生產(chǎn)的半成品和成品進行監(jiān)視和測量。
三、職責
1、生產(chǎn)車間負責對生產(chǎn)過程的控制。
2、檢驗員負責產(chǎn)品驗證、標識及可追溯性監(jiān)督管理。
3、倉庫負責產(chǎn)品防護控制。
4、檢驗員負責監(jiān)督考核生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。
第二章管理規(guī)定
一、生產(chǎn)準備
（一）人員生產(chǎn)部和管理部負責生產(chǎn)人員的崗位培訓(xùn)、考核、合格后上崗。
（二）設(shè)備車間需按質(zhì)控點、工藝或車間衛(wèi)生要求對生產(chǎn)設(shè)備進行清洗消毒，管理部需對清洗過程和效果進行監(jiān)督、確認。
（三）工藝標準和操作規(guī)程
1、技術(shù)質(zhì)量部確定各類產(chǎn)品的工藝標準。
2、生產(chǎn)部負責編制工序作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)范，經(jīng)總經(jīng)理審批并實施。
（四）生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)車間限制無關(guān)人員進出，車間衛(wèi)生整潔，管理部定期對衛(wèi)生狀況進行監(jiān)督和評價。
�。ㄎ澹z測技術(shù)質(zhì)量部負責編制、收集、整理各類檢驗規(guī)程，明確檢測點、檢測頻率、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設(shè)備等。
并按《檢測設(shè)備、計量器具管理制度》對檢測儀器進行維護保養(yǎng)和校正。
二、生產(chǎn)過程監(jiān)控
（一）進貨驗證
進貨驗證具體規(guī)定按《進貨查驗記錄制度》和《質(zhì)量檢驗管理制度》執(zhí)行
�。ǘ┻^程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量
1、首件檢驗
每班開始生產(chǎn)、更換產(chǎn)品品種或調(diào)整參數(shù)后生產(chǎn)的開始產(chǎn)品，操作工必須進行自檢，合格后，再由質(zhì)檢員根據(jù)相應(yīng)的檢驗規(guī)程進行檢驗；如不合格應(yīng)返工或查找原因改進后重新生產(chǎn)，直至首檢合格，質(zhì)檢員確認才能批量生產(chǎn)。
2、過程檢驗
操作工根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點要求對本工序的產(chǎn)品進行檢測控制。
3、巡回監(jiān)控
生產(chǎn)過程中，質(zhì)檢員應(yīng)對操作工的自檢和過程檢驗進行監(jiān)督，認真檢查操作工的`作業(yè)方法、使用的檢測設(shè)備、工具和檢測頻率等是否正確；并根據(jù)工藝規(guī)程和質(zhì)控點要求進行抽樣檢測。
�。ㄈ┏善返谋O(jiān)視和測量
成品檢驗按《質(zhì)量檢驗管理制度》執(zhí)行。
�。ㄋ模┍O(jiān)視和測量記錄
1、在監(jiān)視和測量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按規(guī)定標準通過了監(jiān)視和測量，記錄應(yīng)標明負責合格品放行的授權(quán)責任者。對不合格品應(yīng)執(zhí)行《不合格品管理方法》。
2、監(jiān)視和測量記錄由質(zhì)檢員負責保存。
三、產(chǎn)品標識和過程可追溯性控制
�。ㄒ唬┊a(chǎn)品標識
1、車間對產(chǎn)品儲存、擺放要有明確標識。
2、倉庫按照《倉庫管理制度》規(guī)定做好相應(yīng)標識擺放。
�。ǘ┻^程可追溯性控制
1、各過程必須有完整質(zhì)量記錄，以便于追溯。
2、質(zhì)檢員對可追溯性的有效性進行監(jiān)控。
四、產(chǎn)品的防護
一、對于產(chǎn)品從接收、加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和誤用。
二、針對產(chǎn)品的符合性對其提供防護，包括標識、搬運、包裝、貯存和保護等。
三、各部門根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。
五、其他按照《倉庫管理制度》執(zhí)行。
六、過程控制中出現(xiàn)的問題處理
一、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格要及時糾編，并采取預(yù)防措施；
二、當過程質(zhì)量出現(xiàn)質(zhì)量重大問題時，執(zhí)行《質(zhì)量管理與處罰》；
三、當出現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，執(zhí)行《不合格品管理制度》。
過程控制管理制度8
住宅小區(qū)工程項目施工過程控制管理
1工程質(zhì)量控制。
1.1質(zhì)量控制目標。
本工程質(zhì)量控制目標為,業(yè)主與施工單位合同確定的優(yōu)質(zhì)工程質(zhì)量等級。
1.2質(zhì)量控制一般規(guī)定。
按20xx版gb/t19000族標準和企業(yè)質(zhì)量管理體系的要求,建立健全項目工作質(zhì)量保證體系。以工作質(zhì)量的有效性保證產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。
全面質(zhì)量管理的質(zhì)量控制因素包括人員、材料、機械、材料、環(huán)境等要素。
堅持“質(zhì)量第一,預(yù)防為主”的方針;
堅持“計劃、執(zhí)行、檢查、處理改進”循環(huán)工作方法,糾正和預(yù)防的雙控。
質(zhì)量控制以滿足工程施工技術(shù)標準和合同約定為準。
質(zhì)量控制必須實行樣板制。
嚴格執(zhí)行自檢、互檢和交接檢的作業(yè)程序。分項工程完成后,必須經(jīng)監(jiān)理工程師檢驗和認可;隱蔽工程、指定部位和分項工程未經(jīng)檢驗或已經(jīng)檢驗定為不合格的,嚴禁轉(zhuǎn)入下道工序。
建立項目質(zhì)量責任制和考核評價辦法。項目經(jīng)理對項目質(zhì)量控制負組織責任。過程質(zhì)量控制由專業(yè)崗位責任人負責。
分包商接受承包人的質(zhì)量管理;總承包商對投資商負責。分包工程的質(zhì)量由分包商向總承包商負責;總承包商對分包商的工程質(zhì)量向投資商承擔連帶責任。
1.3質(zhì)量控制工作流程:略
1.4質(zhì)量監(jiān)控方案(措施)
施工準備階段的質(zhì)量控制。(責任部門:工程部)
建立健全各種質(zhì)量管理制度,包括現(xiàn)場會議制度,現(xiàn)場質(zhì)量檢驗制度,質(zhì)量事故控制及處理制度,現(xiàn)場文明施工管理制度等,并由投資機構(gòu)監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。
對中標監(jiān)理公司進駐現(xiàn)場工程師進行資質(zhì)審查,要求持證上崗。
會同監(jiān)理單位對中標施工單位進駐現(xiàn)場工程師及其它管理人員進行資質(zhì)審查,要求持證上崗。要求施工單位管理人員有較強的管理力度,能保證工程施工的順利進行;
應(yīng)會同監(jiān)理單位對中標施工單位選定的勞務(wù)分包單位進行觀察、了解和評價,一旦發(fā)現(xiàn)力量不夠,施工質(zhì)量太差,管理混亂等情況,立即通知施工單位糾正,以滿足質(zhì)量和進度的要求。
項目工程部接到設(shè)計圖紙后,先組織監(jiān)理單位、施工單位、業(yè)主自己各方進行設(shè)計圖紙預(yù)審,預(yù)審記錄報投資機構(gòu)技術(shù)總負責人。經(jīng)審核后交設(shè)計單位,并組織有設(shè)計、監(jiān)理、施工、業(yè)主等參加的圖紙會審,對設(shè)計圖紙的建筑性能、使用性能以及工程施工的技術(shù)問題提出意見和建議。會審記錄交各方簽字蓋章存檔。
項目工程部對監(jiān)理單位的項目監(jiān)理規(guī)劃和施工單位的質(zhì)量計劃(質(zhì)量保證體系)負責審核,并督促落實保證質(zhì)量的各種措施,預(yù)防質(zhì)量事故的發(fā)生。施工組織設(shè)計不能替代質(zhì)量計劃,質(zhì)量計劃側(cè)重與工作質(zhì)量的組織保證;施工組織設(shè)計側(cè)重與產(chǎn)品本身的質(zhì)量保證。
施工單位質(zhì)量計劃的編制應(yīng)符合下列規(guī)定:
�、儆身椖拷�(jīng)理主持編制項目質(zhì)量計劃。
�、谫|(zhì)量計劃體現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制,且體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗和試驗的全過程控制。
③質(zhì)量計劃是對外質(zhì)量保證和對內(nèi)質(zhì)量控制的依據(jù)。
施工質(zhì)量計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容:
�、倬幹埔罁�(jù);②項目概況;③質(zhì)量目標;④組織機構(gòu);⑤質(zhì)量控制及管理組織協(xié)調(diào)的系統(tǒng)描述;
�、薇匾馁|(zhì)量控制手段、施工過程、服務(wù)、檢驗和試驗程序等;
�、叽_定關(guān)鍵工序和特殊過程及作業(yè)的指導(dǎo)書;
⑧與施工階段相適應(yīng)的檢驗、試驗、測量、驗證要求;
�、岣暮屯晟瀑|(zhì)量計劃的程序。
施工單位對質(zhì)量計劃的實施應(yīng)符合下列規(guī)定:
�、儋|(zhì)量管理人員應(yīng)按照分工控制質(zhì)量計劃的實施,并應(yīng)按規(guī)定保存控制記錄。
②當發(fā)生質(zhì)量缺陷或事故時,必須分析原因、分清責任、進行整改。
施工質(zhì)量計劃的驗證應(yīng)符合下列規(guī)定:
�、夙椖考夹g(shù)負責人定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核員驗證質(zhì)量計劃的實施效果。對項目質(zhì)量控制中存在的問題或隱患及時提出解決措施。
�、趯χ貜�(fù)出現(xiàn)的不合格和質(zhì)量問題,責任人應(yīng)按規(guī)定承擔責任,并應(yīng)依據(jù)驗證評價的結(jié)果進行處罰。
新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備在采用或?qū)嵤┣?項目工程部應(yīng)組織有關(guān)人員對其性能、技術(shù)指標、工程實例等進行充分的考察和論證后,寫出可行性研究報主管領(lǐng)導(dǎo)和投資商審核批準后方準實施。
施工階段的質(zhì)量控制(責任部門:工程部)
會同監(jiān)理監(jiān)督施工單位在每個分部,分項工程施工前按照質(zhì)量標準、技術(shù)要求對班組進行技術(shù)交底。關(guān)鍵部位施工單位應(yīng)編制施工方案交監(jiān)理、工程部審核。做到不交底不允許施工。
上道工序驗收不合格,不能進行下道工序施工。對不合格項堅決要求整改,工程部負責整改后的驗收。通過后才能進入下道工序施工,并留有整改記錄。
貫徹“三檢”制、推行定崗操作。專業(yè)工種、高級裝飾、設(shè)備安裝等關(guān)鍵工種的操作人員持證上崗。跟蹤隱檢(施工中)、預(yù)檢(施工前)、結(jié)構(gòu)(交工、竣工)驗收。
隱檢。對關(guān)鍵分項工程的各道工序進行檢查,堅持“三不放過”,做好隱蔽記錄并歸檔保存。隱蔽工程驗收由監(jiān)理方負責,工程部進行抽查;重要部位的分部、分項工程隱蔽驗收,如地下防水工程、樓、屋面防水工程,基礎(chǔ)等,投資方工程師必須參加。隱檢的主要內(nèi)容:
�、�、地基與基礎(chǔ)工程:對于一般基礎(chǔ),檢查槽底地質(zhì)、標高、尺寸、基礎(chǔ)斷面尺寸;樁基礎(chǔ)檢查試樁、打樁記錄。
�、�、鋼筋工程:檢查鋼筋品種、位置、形狀、現(xiàn)格、數(shù)量、接頭位置、搭接長度預(yù)埋件以及除銹、代用變更情況等。
③、焊接:檢查焊條品種、焊口規(guī)格、焊焰長度,焊焰外觀和焊接質(zhì)量等。
�、�、防水工程:檢查屋面、地下室和水中結(jié)構(gòu)的防水材料層數(shù),做法和質(zhì)量情況、防水的質(zhì)量情況。
�、荨⒔o排水管道檢查位置、標高、坡度、試壓、閉水試驗防銹、防聞及預(yù)埋件情況。
⑥、暗配電氣線路:檢查位置、現(xiàn)格、標高、奇度、反腐接頭等;對于電纜還要進行耐壓絕緣試驗;
對于地線、避雷針等,還要進行電阻試驗等。
�、摺F(xiàn)場施工所用砂漿、混凝土必須按規(guī)定見證取樣,進行強度(試配)試驗。
預(yù)檢。保證下道工序質(zhì)量,對本道工序預(yù)先檢查。預(yù)檢的主要內(nèi)容:
�、�、對進場的原材料、半成品、成品、構(gòu)件等在施工使用前,必須進行(試)檢驗。
�、�、建筑物、構(gòu)筑物的定位線及引進標高。
�、�、建筑物基礎(chǔ)放線、軸線及標高。
④各樓層放線及皮數(shù)桿。
�、�、模板的尺寸、標高、支撐及預(yù)埋件等。
�、揞A(yù)制構(gòu)件及其安裝情況。
⑦、主要外管線溝道的走向,化糞池、檢查井的位置以及標高、坡度等。
⑧、電氣工程的變電、配電位置、高低壓進出品方向,電纜溝位置、標高、尺寸、送電方向等。
�、帷⒃O(shè)備基礎(chǔ)的位置、標高、尺寸、預(yù)留孔洞、預(yù)埋件等。
結(jié)構(gòu)驗收。裝修施工前進行全面檢查和評定,排除裝修障礙,主要包括外觀檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查。
�、�、外觀檢查主要檢查結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量是否符合質(zhì)量標準和設(shè)計要求。磚混結(jié)構(gòu)的組砌方法、圈梁構(gòu)造柱斷面
尺寸,樓梯及構(gòu)件的焊接質(zhì)量、混凝土質(zhì)量;框架結(jié)構(gòu)要重點檢查節(jié)點做法和質(zhì)量。
�、�、資料檢查主要包括:各種原材料試驗記錄、土建施工試驗記錄、構(gòu)配件出廠證明、隱檢、預(yù)檢記錄等四大項直接影響結(jié)構(gòu)工程的項目;施工過程的有關(guān)記錄,和如分部分項工程質(zhì)量評定記錄、土建施工記錄以及設(shè)計變更等。
質(zhì)檢方法、手段、技術(shù)資料、成品保護的要求。
�、�、質(zhì)檢方法:全數(shù)與抽數(shù)相結(jié)合。
②、質(zhì)檢手段:目測(看、摸、敲、照)和實測(靠、吊、量、套)并用。
�、�、督促施工單位、監(jiān)理單位技術(shù)資料整理歸檔,保證準確、真實、齊全。
④、重視成品保護�！白o”(提前保護)、“包”(包裹防污染),“蓋”(表面覆蓋)、“封”(局部封閉、防損和污染)。
竣工驗收階段的質(zhì)量控制(責任部門:工程部)
工程按合約內(nèi)容完工后,首先施工單位組織驗收,合格后工程部會同監(jiān)理單位驗收;合格后及時審查施工單位竣工驗收技術(shù)資料與監(jiān)理單位技術(shù)資料;合格后上報市質(zhì)監(jiān)站,請市質(zhì)監(jiān)站驗收備案。同時,項目經(jīng)理部應(yīng)組織施工單位、監(jiān)理單位等有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員,按照合同要求編制工程竣工文件,并應(yīng)編制符合文明施工和環(huán)境保護要求的撤場計劃,做好工程移交準備。
在工程部會同監(jiān)理單位驗收階段,項目技術(shù)負責人應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按最終檢驗和試驗規(guī)定,根據(jù)合同要求對建筑的各項使用和質(zhì)量程度進行全面驗證。對查出的施工質(zhì)量缺陷,按不合格控制程序進行處理。在最終檢驗和試驗合格后,應(yīng)對建筑產(chǎn)品采取防護措施。
工程質(zhì)量保修。建設(shè)工程的保修范圍和內(nèi)容,按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定和合同的約定執(zhí)行。施工單位在提交竣工驗收報告時,應(yīng)提交質(zhì)量保修書,保修書中應(yīng)明確保修范圍,期限和保修責任。
施工過程中質(zhì)量控制的組織制度措施。
推行樣板制。先按標準、規(guī)范、規(guī)程施工,做出結(jié)構(gòu)裝飾工程樣板(如樣板墻、樣板間、樣板結(jié)構(gòu)),經(jīng)監(jiān)理、工程部或投資方主管領(lǐng)導(dǎo)認定后,作為操作和質(zhì)量驗收的標準。墻面、地面抹灰、涂料、裝飾及屋面、廚衛(wèi)間、外墻面鑲貼等必須先做樣板間或樣板墻,經(jīng)監(jiān)理、工程部或市質(zhì)監(jiān)站驗收合格后,方可允許大面積施工。達不到樣板標準要求的不予驗收。
加強對質(zhì)量通病的防治與管理。
�、俜浪こ瘫仨殗栏癜础段菝娣浪こ碳夹g(shù)規(guī)程》施工,做好閉水試驗,投資方工程師必須親自參加檢查驗收工作。
�、趬w工程應(yīng)注意拉結(jié)筋按規(guī)范要求設(shè)置,掌握好砂漿配合比。頂層墻體嚴格設(shè)置防溫度裂縫拉結(jié)筋和附加構(gòu)造柱,避免墻體裂縫的出現(xiàn)。
�、坶T窗工程應(yīng)嚴把門窗進場驗收關(guān),成品保護關(guān)和竣工驗收關(guān)。杜絕門窗框斷裂、門窗框與墻體間填塞不
實、抹灰“吃口”、開啟不靈活等質(zhì)量通病的發(fā)生。
④嚴把進場材料驗收關(guān),工程部會同監(jiān)理單位對施工單位的材料進行檢查。查出廠合格證、質(zhì)量證明、產(chǎn)品說明及材料實體質(zhì)量,并督導(dǎo)監(jiān)理單位和施工單位對進場材料按規(guī)范要求實施取樣、送檢、復(fù)試。合格后確認后,才能用于工程施工。
對工程質(zhì)量事故,工程部應(yīng)及時匯報不許隱瞞,并組織監(jiān)理、施工、設(shè)計方判定可行的補救和整改措施報主管領(lǐng)導(dǎo)或投資方批準后實施,并監(jiān)督整改。對相應(yīng)責任人給予處罰。
投資方工程師在施工各階段對各分項工程的質(zhì)量進行嚴格控制,經(jīng)常巡視或督導(dǎo)監(jiān)督監(jiān)理、施工單位的執(zhí)行情況。對施工單位違規(guī)操作情況,工程部及時責成監(jiān)理單位下發(fā)《整改通知單》并督導(dǎo)整改。對施工單位不整改或整改不力的',責成監(jiān)理單位下達停工通知,整改完畢達到要求后再復(fù)工。若發(fā)現(xiàn)監(jiān)理人員對質(zhì)量控制不嚴或控制不當,應(yīng)當即口頭糾正,情況嚴重者書面通知監(jiān)理單位總監(jiān)整改。
投資方主管領(lǐng)導(dǎo)組織工程部對工程質(zhì)量不定期抽查。檢查采取現(xiàn)場觀感、實測和資料檢查相結(jié)合的辦法。
工程技術(shù)資料由工程部專業(yè)資料員負責收集、整理和存檔,竣工后交相關(guān)部門存檔。
制度控制。
①圖紙的熟悉、審查和管理制度。
②技術(shù)交底制度。
�、凼┕そM織設(shè)計制度。
�、懿牧蠙z查和驗收制度。
�、莨こ藤|(zhì)量檢查和試驗制度。
⑥工程技術(shù)檔案制度。
�、呒夹g(shù)責任制度。
�、嗉夹g(shù)復(fù)核與審批制度。
�、豳|(zhì)量日記、現(xiàn)場質(zhì)量協(xié)調(diào)會、質(zhì)量匯報會等制度。
2工程進度控制
2.1進度控制目標。
根據(jù)本工程建設(shè)單位及施工單位簽訂的工程總承包合同,本項目計劃于20xx年8月20日開工,全部工程確保在20xx年*月*日前竣工,確保合同要求總工期為1050日歷天。
工程各階段進度控制計劃表
工程名稱:*號樓
序號施工階段計劃起始時間備注
1基礎(chǔ)階段
2一層主體
3二層主體
4三層主體
5 ……
6 ……
7土建裝飾
8 ……
2.2進度控制一般規(guī)定(責任部門:工程部)。
進度控制主體思路:在時間節(jié)點控制下,即按年、季、月、周、天時間目標控制下,細分工作內(nèi)容,確定單位工程交工分目標、專業(yè)工序或施工階段完工分目標。在項目實施過程中,動態(tài)掌握每個分目標進度節(jié)點實際進度與計劃進度的偏差。及時分析偏差產(chǎn)生原因,并采取有效措施排除障礙,以分目標節(jié)點進度的有效控制,保證項目總體進度目標的實現(xiàn)。項目建設(shè)完成后對進度控制及時總結(jié)形成書面報告。
進度控制主要工作內(nèi)容:編制項目管理規(guī)劃--制定項目總進度、施工布署---核定重大施工技術(shù)和施工難題施工方案--制定進度控制風險和危機管理予案--制定系統(tǒng)制度,規(guī)范進度控制實施管理程序--糾偏。
督導(dǎo)承包商精確編制施工組織設(shè)計,督導(dǎo)監(jiān)理工程師做出切合實際的審核;督導(dǎo)監(jiān)理工程師精確編制監(jiān)理規(guī)劃以及工作實施細則,并在實施過程中督導(dǎo)落實。
2.3進度控制工作流程:略
2.4進度控制監(jiān)控方案(責任部門:工程部)
開工前,對監(jiān)理單位審核的施工總進度計劃進行確認,并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準;同時發(fā)出《審查意見通知單》,督導(dǎo)監(jiān)理單位指令施工單位組織實施。
依據(jù)批準的施工組織設(shè)計和施工方案,組織專業(yè)人員現(xiàn)場巡視、檢查施工單位的開工準備、進度計劃實施狀態(tài);督導(dǎo)監(jiān)理單位的工作落實,做好工程進度記錄。
制定工程進度關(guān)鍵控制節(jié)點,對監(jiān)理工程師報送的月進度計劃及時審查,逐點檢查落實情況,隨時掌握實際進度動態(tài);督導(dǎo)監(jiān)理單位指令施工單位實施進度控制糾偏,制定適當?shù)募夹g(shù)、組織和經(jīng)濟等方面的趕工措施,保證總工期的實現(xiàn)。
督導(dǎo)監(jiān)理工程師主持協(xié)調(diào)會,協(xié)調(diào)施工各方主體在工程進度、工序交叉作業(yè)等方面出現(xiàn)的問題,確認解決方案并督導(dǎo)實施。合同工期必須調(diào)整時,須報上級主管領(lǐng)導(dǎo)批準。
依據(jù)合同對工程進度完成情況進行獎勵和處罰。及時審簽監(jiān)理工程師報送的工程進度款支付憑證,按照合同約定提供必須的資源支持,加快工程進展。
保持項目動態(tài)信息的上行文件交流暢通,主動協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系,保持項目平衡進展。
3工程投資控制
3.1投資控制主要任務(wù)。
投資控制的主要工作內(nèi)容。
審核設(shè)計概算,優(yōu)化設(shè)計估算,提出審核報告,確定項目總投資目標控制值;
對設(shè)計、施工、材料和設(shè)備等多方面進行市場調(diào)查分析和技術(shù)經(jīng)濟比較,提出經(jīng)濟性報告;
審核施工圖預(yù)算,細化總投資計劃,在滿足項目功能的條件下,提出節(jié)約投資的可能性;
在項目建設(shè)過程中,跟蹤比較投資計劃值和實際值差異,及時提交投資控制報告和糾偏建議;
審核/批準/撥付合同范圍內(nèi)的進度款;嚴格審查設(shè)計技術(shù)變更的經(jīng)濟和程序的符合性;處理經(jīng)濟索賠。
3.2投資控制流程。略
3.3投資控制措施。
工程部會同預(yù)審部對設(shè)計圖紙會審。審查圖紙設(shè)計在選材、用料、結(jié)構(gòu)等方面是否超出預(yù)算范圍之外,及時與設(shè)計人員溝通;分析設(shè)計圖紙、施工方案,標底價,合同(工程量核算、定額取費、材差價格構(gòu)成因素)等,明確投資控制重點。
工程部會同預(yù)審部及財務(wù)部在工程制定工程撥款、支付報審程序,上報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。工程款支付的驗工計價嚴格執(zhí)行工程(月)形象進度報量管理辦法的規(guī)定。
因設(shè)計圖紙以外工作量或設(shè)計變更引起的現(xiàn)場簽證,嚴格執(zhí)行工程經(jīng)濟簽證管理辦法的規(guī)定,由工程部專業(yè)工程師及預(yù)審部預(yù)算人員現(xiàn)場核實無誤后辦理。
加強合同管理,嚴肅執(zhí)行合同約定。按合同規(guī)定的條件和要求,及時全面履行甲方的責任和義務(wù),避免索賠事件的發(fā)生;對已完成工程進行計量驗收,及時向?qū)Ψ街Ц哆M度款,避免違約。
甲供材料、設(shè)備的選用盡量選用合格分供方供給。合格分供方以外的采購采用自行招標或與其他方合作聯(lián)合招標采購。
3.4工程經(jīng)濟簽證管理辦法
第一條經(jīng)濟簽證是工程建設(shè)中發(fā)包人與承包人就工程量增減內(nèi)容核定的認證,是履行合同的補充和工程結(jié)算的依據(jù)。參與者應(yīng)堅持實事求是、嚴肅認真的原則。
第二條經(jīng)濟簽證的范圍是指合同約定、施工圖設(shè)計之外的工作增量,以及工程設(shè)計變更的內(nèi)容。
第三條經(jīng)濟簽證單要求采用通用格式,書寫規(guī)整,文字述敘明確,涂改處加蓋公章。
工程部、預(yù)審部及財務(wù)部各留存一份原件。
第四條辦理經(jīng)濟簽證,對工程量現(xiàn)場實測應(yīng)由兩人及兩人以上進行,且必須包括預(yù)審部人員參加。
第五條經(jīng)濟簽證單由施工單位填寫申報,發(fā)包人、監(jiān)理人、承包人三方共同實測實量。
監(jiān)理單位審查簽署意見,工程部專業(yè)工程師審核,項目經(jīng)理簽認后取得有效手續(xù),并報主管領(lǐng)導(dǎo)。
第六條經(jīng)濟簽證內(nèi)容應(yīng)注明發(fā)生的原因、范圍以及所在工程部位;
現(xiàn)場對工程量、工作類別、用工性質(zhì)等進行實測,預(yù)審部
根據(jù)合同及相關(guān)規(guī)定進行費用測算。
單價認證單的辦理由預(yù)審部、工程部、承包人協(xié)商并經(jīng)項目經(jīng)理簽認,主管領(lǐng)導(dǎo)批準后確定。
第七條經(jīng)濟簽證要求即時發(fā)生及時辦理,十五日內(nèi)為有效辦理時間,過期不補,責任自負。
3.5工程(月)形象進度報量管理辦法
工程款撥付程序。
工程部和預(yù)審部按施工單位計劃(月)工程量和工程進度上報(月)資金準備撥款計劃;
工程部、預(yù)審部依據(jù)施工單位實際完成的(月)工程量報表,以及監(jiān)理工程師簽認的工程款支付申請單,制作工程款審批表;
經(jīng)項目經(jīng)理簽認、財務(wù)部審批并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后進入支付環(huán)節(jié)。
第一條施工單位應(yīng)于每月二十五日前將月形象進度報表以及完成的工程量,報監(jiān)理單位;
監(jiān)理單位對施工單位的申報進行核實確認,并于每月日前將月形象進度以及工程量統(tǒng)計表報工程部及預(yù)審部。
第二條工程部對形象進度報表進行工程數(shù)量審核;預(yù)審部對工程款項額度進行審核。
第三條監(jiān)理單位對施工單位所報的月形象進度報量,必須嚴格審核。
凡經(jīng)預(yù)審部審核核減量超過5%者,視為監(jiān)理單位該項考核不合格。
第四條形象進度報量與形象進度必須吻合。當月報量含經(jīng)濟簽證內(nèi)容時,應(yīng)付經(jīng)濟簽證單;未付經(jīng)濟簽證單的不計入形象進度報量;
第五條業(yè)主根據(jù)合同約定,按照審定的月形象進度報量和月施工進度計劃撥付工程款;
業(yè)主代表將工程款項申請審批單以復(fù)印件形式返給監(jiān)理單位,作為監(jiān)理單位完成工程款審核的憑據(jù)。
過程控制管理制度9
1安全教育
加強“安全第一、預(yù)防為主”的安全意識教育,幫助作業(yè)人員端正認識,提高他們對安全生產(chǎn)的重要性的認識。在提高安全意識的`基礎(chǔ)上,才能正確理解并積極貫徹執(zhí)行相關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,加強自身的保護意識,不違章操作,不違反勞動紀律,做到“三不傷害”:不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。
同時對工區(qū)各級管理人員也應(yīng)加強安全思想意識教育,確保他們在工作時做好帶頭作用,從關(guān)心人、愛護人的生命與健康出發(fā),重視安全生產(chǎn),做到不違章指揮。
2安全組織活動
按批復(fù)的開工報告中的安全保證措施對作業(yè)隊伍進行安全教育和安全技術(shù)交底;
堅持定期召開安全生產(chǎn)例會,總結(jié)前期安全生產(chǎn)情況,布置今后的安全生產(chǎn)要求;
工區(qū)安全員要經(jīng)常檢查工區(qū)(作業(yè)隊)及施工現(xiàn)場,并認真做好檢查記錄;
按事故應(yīng)急救援預(yù)案組織事故應(yīng)急演練,以提高施工人員應(yīng)急救援能力。
3安全檢查
檢查內(nèi)容
檢查
形式
參加人員
考核
備注
安全防護
定期
安全員會同責任人
檢查記錄表
三寶四口五臨邊
定期
安全員會同責任人
檢查記錄表
施工臨時用電
定期
安全員會同責任人
檢查記錄表
責任人日檢
施工機具
定期
安全員會同責任人
檢查記錄表
責任人日檢
作業(yè)人員的行為和施工作業(yè)點
日檢
責任人
檢查記錄表
責任人檢查
日檢記錄
環(huán)保
日檢
責任人
檢查記錄表
責任人檢查
日檢記錄
過程控制管理制度10
一目的
為嚴格控制食品加工生產(chǎn)的過程，保證食品生產(chǎn)的安全，保證消費者的生命安全和身體健康，特制定本制度。
二范圍
凡本公司生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。
三內(nèi)容
1原，輔助材料要求具有合格證。生產(chǎn)用水必須符合國家飲用水標準。
2產(chǎn)品的生產(chǎn)必須符號安全，衛(wèi)生的原則，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄
3原料，半成品，成品應(yīng)分別存放。廢棄物設(shè)有專用容器。容器，運輸工具及時分別消毒。
4不符合產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點分別收集處理。
5班前班后必須進行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。
6包裝材料必須符合衛(wèi)生標準，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生，干燥通風，不得污染。
7倉庫應(yīng)符合倉儲要求，配有溫度記錄裝置，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防毒，防鼠，防蟲設(shè)施。
8設(shè)有檢驗機構(gòu)，具備相應(yīng)檢驗儀器設(shè)備，對原料，半成品，成品及生產(chǎn)過程進行衛(wèi)生監(jiān)控檢驗。
6、財務(wù)管理內(nèi)部控制規(guī)章制度
一、總則
為規(guī)范我校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本校特點，制定本制度。
基本原則：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；堅持勤儉辦學的方針；正圈理國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。
主要任務(wù)：合理編制學校預(yù)算，加強核算。建立健全財務(wù)規(guī)章制度；對學校經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督；定期進行財務(wù)分析，如實映學校財務(wù)狀況。
學校實行“集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，由中心學校配備專人進行集中核算管理，各分校設(shè)報賬員一名，在分校校長領(lǐng)導(dǎo)下，管理學校的財務(wù)活動，統(tǒng)一向中心小學報賬。
二、財務(wù)收入管理辦法
1、收入是指學校開展教學活動及其他活動依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。
2、學校嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定依法組織收入，各項收費必須嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標準，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)，各項收入統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。
三、公用經(jīng)費支出管理辦法
公用經(jīng)費是指保證學校正常運轉(zhuǎn)，在教學活動和后勤服務(wù)等方面開支的費用。學校要規(guī)范和加強公用經(jīng)費支出管理，提高資金使用效益。
具體開支范圍包括：教學業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、文體活動、教學資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設(shè)備、圖書資料、教學軟件（課件）等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護等。
列支項目：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、會議費、維修及辦用設(shè)備添置費及其他支出。（相關(guān)說明見《浮山中心小學公用經(jīng)費支出項目說明》）
教師培訓(xùn)費按照學校年度公用經(jīng)費預(yù)算總額的.5％安排，用于教師按照學校年度培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開支。
維修添置費按照學校年度公用經(jīng)費總額的30%安排。
學校不得以任何名義給教師發(fā)放補助。
學校公用經(jīng)費要年初做好年度經(jīng)費預(yù)算。按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用公用經(jīng)費，既要保證開展日常教學活動所需的基本開支，又要適當安排促進學生全面發(fā)展所需的活動經(jīng)費開支。
學校購置儀器設(shè)備、教學辦公用品及圖書資料等，符合政府采購條件的，應(yīng)實行政府采購，建立規(guī)范的.經(jīng)費、實物等管理程序，厲行節(jié)約，提高經(jīng)費使用效益。同時，要建立物品采購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領(lǐng)用制度。（采購協(xié)議供貨商詳見附錄）
嚴格開支審批手續(xù)和批準權(quán)限：嚴格執(zhí)行校長負責制，學校所有經(jīng)費支出都有校長負責審批，各分校公用經(jīng)費支出，由分校校長審核，再由中心小學校長審批。由中心學校副校長分管學校的財務(wù)工作，負責對報賬單進行審核。
凡涉及購物等開支款項和財物收付、結(jié)算處理過程，必須由兩人或兩人以上共同分工負責。
經(jīng)費的報銷需有經(jīng)手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。
學校開支項目的票面超出1000元及以上的，需經(jīng)中心小學校務(wù)會通過，再由校長審批。
每周三報賬人員組織報賬，要求報賬及時，每月結(jié)算本月發(fā)生的賬目開支。各項支出須使用合法票據(jù)。所轄各分校要將公用經(jīng)費使用情況定期在校內(nèi)公布，接受群眾的監(jiān)督，做到賬目公開，開支透明。
學校對各分校財務(wù)情況定期組織檢查，對不按規(guī)定使用公用經(jīng)費的，將嚴肅查處，并追究相關(guān)人的責任。
四、物品采購制度
1．學校有總務(wù)處牽頭成立學校辦公物品采購組。學校凡需購買的物品均須填寫購物申請單，并交總務(wù)處備案。由校長室批準，然后由采購組負責實施。
2．票面在500元以上的物品采購任務(wù)必須由采購組統(tǒng)一采購，。集體性采購每月組織一次。
3．購物價格及人員規(guī)定：
（1）購物總價在200元以內(nèi)，可由總務(wù)處指定采購人員采購。
�。�2）購物總價在200--500元，由總務(wù)處親自購買或協(xié)同采購。
�。�3）購物總價在500元以上，須報校長室批準，方可采購。
4．采購必須遵循市場規(guī)律，以價廉、質(zhì)優(yōu)、物美為原則。
5．不允許購買質(zhì)次、劣質(zhì)、變質(zhì)物品。
6．采購專業(yè)性物品、設(shè)備，必須由專業(yè)人員參與采購。
7．采購單件價格在500元以上的非易耗品，須經(jīng)財產(chǎn)保管員驗收、登記，辦理入庫手續(xù)，方可領(lǐng)取使用。
8．采購物品必須有正式票據(jù)購物報銷，均需校長室或由校長室指定人員驗收，經(jīng)手人簽字，校長簽字批準方可報銷。
五、學校財務(wù)公開制度
實行財務(wù)公開、理財，增強學校財務(wù)工作透明度。
1、學校通過教代會建立財務(wù)審查小組，對學校經(jīng)費收支情況每學期進行審查。
2、每月各分校要將本月的公用經(jīng)費使用的項目和內(nèi)容，張貼上墻，加強群眾性的財務(wù)監(jiān)督。
3、總賬會計要在教職工代表會上作年度財務(wù)工作報告，學校年度收支預(yù)、決算應(yīng)向教職工代表會報告，接受審議。
六、會計檔案管理制度
1、會計檔案是會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計核算的專業(yè)性資料。
2、會計檔案分永久和定期兩類。按期送存學校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本單位人員查閱會計檔案，應(yīng)事先與會計室取得聯(lián)系，由經(jīng)辦會計陪同查閱，外單位前來查閱會計檔案者，須持有單位介紹信或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，方可接待，查閱內(nèi)容必須在查找資料登記簿上認真寫好欄目。會計檔案一律不借出。
4、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，必須報學校檔案銷毀領(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門批準。無批準手續(xù)，不得自行銷毀。
5、會計人員工作變動，應(yīng)辦理會計檔案移交手續(xù)，并由有關(guān)負責人監(jiān)交。
七、會計檔案借閱制度
1、因工作需要借閱會計檔案時，需經(jīng)中心小學校長批準。
2、借閱會計檔案必須填寫會計檔案調(diào)閱清冊。
3、原則上借閱會計檔案時不得拿離保管地點。
4、借閱會計檔案時，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁、單據(jù)，否則承擔法律責任。
5、借閱會計檔案后，要及時歸還保管人員，做好相應(yīng)的歸還手續(xù)。
八、財會人員職責
1、總賬會計具體負責本單位的財務(wù)會計工作，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準確、及時記賬、按時結(jié)賬、如期報賬、經(jīng)常分析、如實映情況。負責編制本單位的財務(wù)收支計劃，并組織實施，參與學校事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟活動的預(yù)測、規(guī)劃、決策，學校資金使用，運用會計資料進行科學分析，做好學校領(lǐng)導(dǎo)參謀。做好學校的收費管理，制止亂收費。
2、出納人員應(yīng)熟悉、掌握財務(wù)制度和收支標準，認真把關(guān)，嚴格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據(jù)，對不符合制度和規(guī)定的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不予辦理和報銷或要求退還補正及時辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。妥善保管現(xiàn)金、有價證券及應(yīng)收票據(jù)，及時將學校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執(zhí)交總賬會計入賬。
3、報賬人員負有出納的職責外，還應(yīng)做好以下幾點：
（1）、及時向中心學校報賬，支付學校各項支出業(yè)務(wù)。
（2）、報賬時要對合法票據(jù)做好正確的分類，并作好本學校的流水賬，每月交中心小學總賬會計進行核對。
�。�3）、及時做好本校的賬務(wù)公開工作，把每月上報的票據(jù)在校內(nèi)張貼上墻進行公示。
4、上述財會人員相互配合做好財務(wù)分析。認真分析財務(wù)管理以及事業(yè)和業(yè)務(wù)工作完成情況、存在主要問題和改進措施等。
九、出納職責
1．不斷學習有關(guān)財務(wù)政策，嚴格遵守財經(jīng)紀律，嚴格按規(guī)定審核原始憑證。對不符和規(guī)定的報銷憑證有權(quán)拒付。
2．接收付款憑證，辦理現(xiàn)金收復(fù)。
3．記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳�，F(xiàn)金收后，要及時入帳。每天核對庫存，做到日清月結(jié)，帳款相符。公款不準私借。
4．嚴格現(xiàn)金收支手續(xù)，收入現(xiàn)金應(yīng)給對方開收款收據(jù)，要正確使用票據(jù)。
5．收入現(xiàn)金要及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。
6．和總賬會計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發(fā)放工作。
過程控制管理制度11
一、目的
對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過程在受控制狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。
二、適用范圍
適用于對生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。
三、內(nèi)容
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1、設(shè)施和環(huán)境配置。
應(yīng)配備必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，并保持符合食品安全衛(wèi)生要求的環(huán)境條件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標準。
2、設(shè)備的控制。
對設(shè)備進行適當?shù)木S護。包括定期檢查設(shè)備和記錄檢修結(jié)果，及時排除故障，保持設(shè)備生產(chǎn)能力。開機前對設(shè)備及操作臺進行消毒清潔。
3、人員的控制。
操作人員必須體檢合格，進入車間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛(wèi)生操作規(guī)范。
4、工藝的控制。
編制工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書，明確生產(chǎn)工藝過程要求，并作為操作人員的操作依據(jù)，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求。
5、內(nèi)包裝的控制
包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應(yīng)對車間進行1小時以上的`紫外燈消毒，包裝材料進入車間使用前需先停在材料貯存間進行消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。
6、外包裝的控制
外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標識，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并保持地面衛(wèi)生。
7、車間監(jiān)督
車間主管應(yīng)監(jiān)督影響生產(chǎn)過程的各項因素，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。
8、質(zhì)檢
質(zhì)檢員監(jiān)控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規(guī)定監(jiān)測各控制點是否處于受控狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不穩(wěn)定因素。
（二）考核辦法
每批食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負責，每月由質(zhì)量負責人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門進行全面的生產(chǎn)檢查、評定。生產(chǎn)過程檢查需做好記錄，存檔備查。
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