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銷售員出差補助標準
銷售員出差補助標準1
第一條、公司員工出差應勤儉辦事，在不影響工作的前提下應乘坐火車或汽車，確需乘飛機的，應辦理乘機審批手續(xù)。
第二條、所有出差人員必須填寫《差旅計劃表》并請總經理審批，凡未經批準的，一律按私自外出處理。
第三條、出差人員返回后，填寫《差旅總結表》《差旅費報銷單》另附《每日工作記錄表》，經總經理審批后，到財務部門報銷。報銷程序如下：申請人填寫報銷單→財務部會計審核→總經理批準→財務部長核準→出納付款。
第四條、總經理、副總經理出差，由董事長審批。
第五條、公司總部差旅費標準：
�。�1）地州辦事處跨區(qū)域暫按此標準執(zhí)行，在本區(qū)域內出差另行規(guī)定。
�。�2）超支部分自理，節(jié)余不補。
�。�3）地區(qū)類別。
一類地區(qū)：北京、上海、深圳、天津、重慶。
二類地區(qū)：除一類地區(qū)以外的省會城市及地級市、一類地區(qū)周邊的縣級市。
三類地區(qū)：所有縣級城市及地區(qū)。
第六條、因公赴外地培訓學習以及派往國內各分支機構工作的員工，在該城市工作、學習、培訓期間不享受第五條“出差補貼”的待遇。
第七條、出差住宿規(guī)定
1、兩位以上同性員工前往同一地點出差，原則上須兩人同住一間雙人房，住宿標準按高級別者為準，同住人員不報銷住宿費。
2、公司人員到公司有住處的.城市出差，原則上住公司住處，不再報銷住宿費。
第八條、非我公司的外部銷售人員按一般員工報銷標準執(zhí)行。
第九條、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
銷售員出差補助標準2
為了適應公司發(fā)展的需求，體恤駐外人員、出差人員駐外及出差期間的工作生活，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本辦法。
一、適應范圍及定義：
本辦法適用于公司委派的長期駐外人員及短期出差人員。
長期駐外人員指公司委派在公司駐地以外地區(qū)進行客戶開發(fā)、項目拓展等工作，一次性駐外時間超過10天以上的，不包含在當地招聘人員。
短期出差指單次出差時間不超過10天，當日出差超過8小時以上的，分省內出差和省外出差兩種。
二、長期駐外人員的補貼辦法：
1、長期駐外人員的補貼方式為在駐外人員的工資中增發(fā)駐外補貼。駐外補貼按實際駐外出勤天數核算。
2、駐外補貼標準如下：普通銷售人員20元/天；銷售經理25元/天；部長及以上人員30元/天。
3、具體核算方式為：補貼標準實際駐外天數。
4、長期駐外人員的住宿由公司統(tǒng)一安排。
5、長期駐外人員正常上下班的交通費自理，因公往返公司的往返路費實報實銷。
6、長期駐外的員工可利用公休假日探親，主要是指春節(jié)假期。探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標準參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。
7、長期駐外的員工除春節(jié)假期回家探親外，還可額外享受每年回家探親一次，假期時長為往返一周（包括周末、公休日），探親往返路費每年可全額報銷一次，乘車標準參照公司管理制度規(guī)定執(zhí)行。員工休額外探親假時，應做好工作安排，提前向總經辦提出申請，經公司審核批準后方可休假，要嚴格按照時間休假，不得影響日常工作。
三、出差補貼辦法：
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法。出差期間，住宿費超標的.，必須由公司主管領導簽字后方可報銷，否則超出限額部分自理。
2、乘座交通工具，住宿和伙食補貼等執(zhí)行以下標準：
3、因業(yè)務需要須招待客戶時，須經主管領導批準后方可報銷。
4、凡有接待單位（或會議安排）免費提供住宿、用餐的，不予報銷住宿費和出差補貼。
5、確因任務緊急且路途遙遠需乘坐飛機出差人員，必須經總經理審批。
6、公司派車出差的給予報銷過路費、行車費等。
四、駐外人員、出差人員返回武漢后將不再享受本辦法規(guī)定的補貼。
五、本辦法的解釋權歸綜合部，由綜合部進行歸口管理。
六、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
銷售員出差補助標準3
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循、有據可依，以及加強公司差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本市出差管理制度。
二、本制度適用于公司開展業(yè)務人員
1、出差定義：指外出本市（濟寧）的.地區(qū)進行與公司業(yè)務有關的活動。
2、出差審批：部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當日填寫《銷售人員業(yè)務報表》，以及提報次日的行程記錄等相關信息，并填寫《出差計劃表》。
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據單，由所在部門負責人簽字后報總經理審批。原則上借支總額不超過本人出差補助標準的總計。返回后3個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先扣回，等報銷時再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實際需要延時，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
五、銷售人員出差差旅費，應據實提供收據、發(fā)票，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補助標準：餐費：15元/天，車費實報實銷。
七、報銷范圍
1、交通費用：一般情況下以實際工作需要去的目的地，需乘坐公共交通汽車，出差回公司后應及時整理報銷憑據，并填寫報銷清單，經部門經理核查后報總經理審批，然后交財務報銷。
2、報銷時要上交《業(yè)務員出差客戶登記表》否則不給予報銷。
3、出差后下午4：30之前需返回公司，否則記半天曠工處理。
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