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生產(chǎn)流程控制制度（通用12篇）
在我們平凡的日常里，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預(yù)計目標(biāo)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的生產(chǎn)流程控制制度，希望對大家有所幫助。
生產(chǎn)流程控制制度 1
1、在本組組長的領(lǐng)導(dǎo)下工作，對本崗位的安全生產(chǎn)負直接責(zé)任。
2、認真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，不違反勞動紀(jì)律，不違章作業(yè)。
3、執(zhí)行礦包機制度，精心操作設(shè)備，嚴(yán)格按安全技術(shù)操作規(guī)程進行作業(yè)，經(jīng)常檢查易損件的磨損情況，并向組長匯報，并做好各項記錄。
4、正確分析、判斷和處理各種事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態(tài)；如發(fā)生事故，要正確處理，及時、如實地向上級報告，并保護現(xiàn)場，做好詳細記錄。
5、按時認真執(zhí)行設(shè)備的巡回檢查、班班“點檢”制度和手拉手交接班，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理和報告。
6、正確操作，精心維護設(shè)備，保持設(shè)備整潔，搞好文明生產(chǎn)。
7、上崗必須按規(guī)定穿戴勞保用品，妥善保管和正確使用各種防護器具和滅火器材。
8、積極參加各種安全活動，養(yǎng)成安全隱患排查的'良好習(xí)慣成。
9、有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令，對他人違章作業(yè)加以勸阻和制止。
10、工程機械操作人員要對設(shè)備運行安全負責(zé)，設(shè)備運行過程中出現(xiàn)的問題，工程機械操作人員應(yīng)負責(zé)報告生產(chǎn)組長和生產(chǎn)調(diào)度。
生產(chǎn)流程控制制度 2
一、為了加強安全生產(chǎn)檢查力度，落實整改措施，及時消除事故隱患，預(yù)防發(fā)生，確保施工安全生產(chǎn)，是安全生產(chǎn)檢查的目的。
二、明確安全生產(chǎn)檢查的意義和依據(jù)，經(jīng)過檢查是進一步貫徹落實黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策和各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度，是一次群眾性安全教育，增加全體職工的安全意識，糾正聲音作業(yè)、聲音指揮，檢查依據(jù)是建設(shè)部JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》。
三、明確安全檢查資料，主要是查思想、制度、機械設(shè)備、安全設(shè)施、安全教育培訓(xùn)、操作行為、勞保用品使用、傷亡事故的`處理。
四、安全檢查要以多種形式進行。
(1)公司每年組織二次安全生產(chǎn)大檢查，每月的不定期安全檢查，項目部每月進行四次定期檢查。
(2)專業(yè)性安全檢查，由專業(yè)檢查人員負責(zé)。
(3)季節(jié)性安全生產(chǎn)檢查。
(4)節(jié)前、節(jié)后安全檢查。
(5)班前、班后安全檢查。
五、各檢查者要作好記錄，記錄應(yīng)有檢查人、職責(zé)人簽字。對檢查后所出具的整改意見書所列的資料，應(yīng)認真落實整改措施定人、定時間，在限期內(nèi)進行整改，并作為安全管理資料歸檔。
生產(chǎn)流程控制制度 3
1.負責(zé)落實安全保證計劃中電工作業(yè)施工現(xiàn)場安全用電控制的規(guī)定;
2.組織班組安全作業(yè)，模范遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
3.安排生產(chǎn)任務(wù)時，認真進行安全技術(shù)交底，嚴(yán)格執(zhí)行本工種安全操作規(guī)程，有權(quán)拒絕違章指揮;
4.上工前對所使用的機具、設(shè)備、防護用具及作業(yè)環(huán)境進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即采取整改措施，及時消除事故隱患;
5.組織班組安全活動，開好班前安全生產(chǎn)會，并根據(jù)作業(yè)環(huán)境和職工的.思想、體質(zhì)、技術(shù)狀況合理分配生產(chǎn)任務(wù); 6.電工必須持證上崗;
7.必須掌握安全用電基本知識和用電設(shè)備的性能; 8.使用設(shè)備前必須檢查設(shè)備各部位的性能后方可通電使用; 9.停用的設(shè)備必須拉閘斷電，鎖好開關(guān)箱; 10.電工作業(yè)時必須穿戴好必要的勞防用品; 11.嚴(yán)禁帶電作業(yè)，設(shè)備嚴(yán)禁帶病運行;
12.民工必須嚴(yán)格遵守建設(shè)部發(fā)布的“施工現(xiàn)場臨時用電安全技術(shù)規(guī)范”進行作業(yè);
13.保證電氣設(shè)備、移動電動工具臨時用電正常運行和安全使用; 14.發(fā)生觸電工傷事故，應(yīng)立即搶救，及時報告，并保護好現(xiàn)場。
生產(chǎn)流程控制制度 4
第一條、為了加強安全生產(chǎn)管理，及時排除各種事故隱患，特制定本制度。
第二條、對于一般事故隱患，有隱患發(fā)生單位負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。
第三條、對于重大事故隱患，應(yīng)立即報送有關(guān)部門，并提出隱患治理方案，同時下達隱患治理通知書。
第四條、隱患治理方案內(nèi)容主要包括
1，經(jīng)費和物資。概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求
2，人員需求。針對治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實需求。
3，治理時限。根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。
4，安全措施和應(yīng)急預(yù)案。在隱患未得到治理前及在治理過程中所采取的.安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。
第五條、隱患治理通知書內(nèi)容主要包括。隱患部位，隱患類別，要求采取的治理措施及治理完成時限，隱患治理責(zé)任人。
第六條、隱患治理完成后，隱患治理單位應(yīng)向廠安委會及時提出驗收申請，廠安委會應(yīng)及時對隱患治理情況進行現(xiàn)場驗收。驗收合格的，應(yīng)及時向隱患治理單位發(fā)出書面確認書。驗收不合格的，責(zé)令隱患單位重先制定方案進行治理。
生產(chǎn)流程控制制度 5
隨著公路建設(shè)事業(yè)的發(fā)展，公路施工機械設(shè)備大量增加，機械化程度不斷提高，機械設(shè)備使用保養(yǎng)和修理等環(huán)節(jié)的技術(shù)安全工作非常重要，只有遵守操作規(guī)程，操作方法按規(guī)定保養(yǎng)，才能延長機械使用壽命，提高工作率，利用率，取得交好的經(jīng)濟效益，因此特制定本制度。
1、全體機械車輛操作人員必須認真學(xué)習(xí)《道路交通管理法規(guī)》、安全法規(guī)及操作規(guī)程，牢固樹立安全第一的思想。
2、設(shè)置安全檢查員，經(jīng)常對機械車輛操作人員進行檢查，及時糾正違規(guī)違章等不良現(xiàn)象。
3、要求操作人員在機車設(shè)備運行前，必須對各自駕駛的'設(shè)備制動，轉(zhuǎn)向等重要部位進行全面認真的檢查，保證正常運行。
4、按照機車設(shè)備的保養(yǎng)規(guī)程，定期進行例保和一、二、三級保養(yǎng)、保持機車設(shè)備清潔，防腐除垢，堅固、潤滑、調(diào)整等工作，充分提高完好率。
5、嚴(yán)禁無證開車、酒后開車、開疲勞車、開故障車、駕駛室超員等不良現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)后，嚴(yán)格處罰，調(diào)換工作，以上行為若發(fā)生交通事故或其他事故，一切費用及后果由操作人員負責(zé)。
生產(chǎn)流程控制制度 6
一、貫徹落實《安全生產(chǎn)法》和國務(wù)院省、市關(guān)于安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，建立健全安全生產(chǎn)長效機制，實現(xiàn)安全生產(chǎn)狀況良好穩(wěn)定發(fā)展，做好“創(chuàng)建平安校園”構(gòu)建和諧社會，創(chuàng)造安全，穩(wěn)定的社會環(huán)境。
二、按照市安委會的要求，建立完善安全生產(chǎn)控制指標(biāo)體系，進一步強化各部門領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制，安全生產(chǎn)責(zé)任追究制，負責(zé)落實全年安全生產(chǎn)責(zé)任狀的各項控制指標(biāo)，做到層層落實，確保我校安全生產(chǎn)無重大責(zé)任事故。
三、認真落實安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定，加強對高危行業(yè)安全生產(chǎn)的.監(jiān)督管理工作，特別是用水、用電、用氣、飲食、行車、機械加工、實驗室等特殊人員的持證上崗和崗位安全培訓(xùn)工作。
四、深化安全生產(chǎn)專項整治工作，加大事故隱患的整改力度，建立完善安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系。
五、嚴(yán)格事故報告制度，協(xié)助有關(guān)部門做好事故調(diào)查處理工作。
六、加強組織領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助后勤管理學(xué)生管理等有關(guān)部門，形成齊抓共管的安全生產(chǎn)格局，確保學(xué)校安全，平安穩(wěn)定。
七、完成校領(lǐng)導(dǎo)和市安監(jiān)局交辦的其它工作。
生產(chǎn)流程控制制度 7
為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)榆安委辦發(fā)[20xx]9號文件（榆林市安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于進一步加快實施安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)工作的通知）和米工貿(mào)字[20xx]38號文件精神，特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
各單位主要負責(zé)人是本單位安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險分級管控工作實施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險分級管控”組織機構(gòu)
（一）成立“風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組長：礦長
常務(wù)副組長：安全副礦長
副組長：總工程師
生產(chǎn)副礦長
機電副礦長
成員:
生產(chǎn)部部長
安質(zhì)部部長
動力部部長
調(diào)度室主任
通風(fēng)科科長
培訓(xùn)科科長
環(huán)�？瓶崎L
辦公室主任
綜采隊隊長
巷修隊隊長
運輸隊隊長
財務(wù)科科長
應(yīng)急救援科科長
職業(yè)病危害防治科科長
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安質(zhì)部。
�。ǘ╊I(lǐng)導(dǎo)組成員職責(zé)
1.礦長是安全風(fēng)險分級管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險管控全面負責(zé)。
2.安全副礦長負責(zé)對安全風(fēng)險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考核。
3.各副礦長具體負責(zé)實施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險分級管控工作。
4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責(zé)具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。
5.區(qū)隊負責(zé)人負責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險管控工作。
6.班組長負責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險辨識管控，崗位人員負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險辨識管控。
�。ㄈ┺k公室職責(zé)
“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)檢查、督促
“安全風(fēng)險分級管控”工作的實施情況，具體職責(zé)如下：
1.制定“安全風(fēng)險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責(zé)任、考核獎懲等內(nèi)容。
2.制定安全風(fēng)險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析）。
3.指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風(fēng)險分級管控”工作。
4.組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險分級管控”實施情況進行檢查、考核。
5.承辦上級部門和礦“安全風(fēng)險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法
�。ㄒ唬┚C合辨識程序
1.年度辨識評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的.不良因素和管理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。
2.月度辨識評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識及隱患排查，各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險分級管控工作會，結(jié)合本系統(tǒng)重點區(qū)域、重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識。
3.周辨識評估
區(qū)隊負責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險辨識，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險綜合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。
4.日辨識評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險辨識情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動防護進行安全風(fēng)險辨識，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險后及時向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項應(yīng)立即處理，處理不了的及時匯報本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風(fēng)險分級管控”辦公室。
�。ǘ⿲ｍ棻孀R程序
1.全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。
3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料試驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
�。ㄈ╋L(fēng)險辨識評估方法
1.安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險預(yù)控”辨識標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團公司煤礦專業(yè)委員會確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)識。其中：
重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2.安全風(fēng)險評估
（1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險等級評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險檔案，明確級別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實行“一風(fēng)險一檔案”，并按照風(fēng)險等級，用紅、橙、黃、藍等色彩對檔案進行分類管理。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出危險區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進行整改，整改完畢后再重新進行評估并進行實時監(jiān)控。
�。�2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險綜合評估書，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險分級管控
1.根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責(zé)。
2.礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3.礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。
4.分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。
5.安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。
6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
7.各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8.實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險公告警示及培訓(xùn)
1.完善安全風(fēng)險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2.加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險辨識評估技術(shù)人員進行辨識評估專項培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進行以年度、綜合、專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由安監(jiān)站及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。
六、考核辦法
1.未按規(guī)定進行安全風(fēng)險辨識活動的單位，罰單位主要負責(zé)人500元；風(fēng)險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元。
2.各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險綜合評估書的單位，罰單位主要負責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰單位主要負責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。
5.上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工序進行安全風(fēng)險辨識評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6.崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認單》對上崗區(qū)域進行安全風(fēng)險辨識的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險未及時處理并匯報的，罰責(zé)任人100元。
7.崗位員工匯報的安全風(fēng)險值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。
8.各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險辨識評估的結(jié)果未按要求進行跟蹤落實閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。
9.各相關(guān)單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位負債人200元。
生產(chǎn)流程控制制度 8
一、目的
為全面辨識、管控公司在生產(chǎn)過程中，針對各部門、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險點、危險源以及危害因素，將風(fēng)險控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)公司要求并結(jié)合實際，特制定本制度。
二、總則
安全風(fēng)險分級管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險點、危險源以及危害因素，進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。
公司安全風(fēng)險分級管控體系領(lǐng)導(dǎo)主要負責(zé)公司級重大風(fēng)險（紅）和較大風(fēng)險（橙）的管控工作。
各部門、崗位分別負責(zé)公司一般風(fēng)險（黃）和低風(fēng)險（藍）的管控工作。
三、安全風(fēng)險分級管控的辨識程序、評估方法、綜合辨識內(nèi)容
一）風(fēng)險辨識分類
1、全員辨識
每年由總經(jīng)理親自組織制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，組織開展全員辨識，圍繞人的`不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。由崗位、部門、公司，層層辨識，層層匯總，最終形成新的辨識成果。
2、專項辨識程序
1）全國其他同行業(yè)發(fā)生重特大事故后或公司發(fā)生涉險事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由總經(jīng)理組織各部門從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結(jié)果用于識別之前的安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、安全操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2）新工藝、新設(shè)備裝置使用前，由生產(chǎn)部門負責(zé)人重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)身分等方面存在的安全風(fēng)險舉行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝挑選、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織肯定等。
3）在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由生產(chǎn)部門負責(zé)人，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善安全操作規(guī)程。
二）風(fēng)險辨識評估方法
1、安全風(fēng)險等級標(biāo)準(zhǔn)
依據(jù)山東省地方標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及公司規(guī)章制度確定的重大安全風(fēng)險辨識、評估、分級標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司實際，制定安全風(fēng)險等級評估標(biāo)準(zhǔn)，本公司使用風(fēng)險程度分析法（MES），從高到低，劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)識。其中：
重大風(fēng)險：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。 較大風(fēng)險：是指可能造成人員傷害，但不會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險：是指不會造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2、安全風(fēng)險評估
1）每次風(fēng)險辨識結(jié)束后，分別由總經(jīng)理、部門負責(zé)人組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險和安全隱患，按照公司制定的安全風(fēng)險評判準(zhǔn)則，建立一套包含作業(yè)活動類、設(shè)備設(shè)施類等風(fēng)險分級管控清單、在相關(guān)記錄中使用“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險標(biāo)識區(qū)分不同等級的風(fēng)險。要完善本公司安全風(fēng)險檔案，明確管控層級、責(zé)任單位和責(zé)任人等基本情況，實行“風(fēng)險檔案管理”。對現(xiàn)場辨識出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險，必須明確管控措施，經(jīng)評估存在嚴(yán)重風(fēng)險的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運行，撤出風(fēng)險區(qū)域職員，督促責(zé)任單位制定措施舉行整改，整改完畢后再從頭舉行評估并舉行及時監(jiān)控。
2）各部門每次安全風(fēng)險辨識、評估、定級結(jié)束后，要組織編寫作業(yè)活動類、設(shè)備設(shè)施類分析評價記錄，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風(fēng)險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責(zé)”，存檔備查。
三）安全風(fēng)險分級管控
1、風(fēng)險分級管控遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負責(zé)管控的風(fēng)險，下一級必須同時負責(zé)管控，并逐級落實措施。根據(jù)安全風(fēng)險評估，針對安全風(fēng)險類型和等級，從高到低，分為“公司、部門、崗位、”三級，逐級分解落實到每級崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負責(zé)。
2、由總經(jīng)理親自組織實施，針對嚴(yán)重、較大安全風(fēng)險，采取設(shè)計、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，職員、資金要有保障，并在劃定的嚴(yán)重、較大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。
4、由部門負責(zé)人牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進管控措施。
5、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
四）安全風(fēng)險告知警示及培訓(xùn)
生產(chǎn)流程控制制度 9
一、目的
對生產(chǎn)過程中質(zhì)量進行有效控制和管理，確保生產(chǎn)過程在受控制狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。
二、適用范圍
適用于對生產(chǎn)過程（包括人員、設(shè)備、工藝操作方法、環(huán)境等）的控制及考核。
三、內(nèi)容
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1、設(shè)施和環(huán)境配置。
應(yīng)配備必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，并保持符合食品安全衛(wèi)生要求的環(huán)境條件，確保產(chǎn)品生產(chǎn)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。
2、設(shè)備的控制。
對設(shè)備進行適當(dāng)?shù)木S護。包括定期檢查設(shè)備和記錄檢修結(jié)果，及時排除故障，保持設(shè)備生產(chǎn)能力。開機前對設(shè)備及操作臺進行消毒清潔。
3、人員的控制。
操作人員必須體檢合格，進入車間需洗手消毒、更衣，作業(yè)需符合公司的衛(wèi)生操作規(guī)范。
4、工藝的控制。
編制工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書，明確生產(chǎn)工藝過程要求，并作為操作人員的操作依據(jù)，確保生產(chǎn)過程符合工藝要求。
5、內(nèi)包裝的控制
包裝車間必須裝有紫外線殺菌燈，產(chǎn)品包裝前應(yīng)對車間進行1小時以上的紫外燈消毒，包裝材料進入車間使用前需先停在材料貯存間進行消毒殺菌。車間人流、物流通道必須分開。
6、外包裝的.控制
外包裝必須按質(zhì)量要求，每批按標(biāo)識，并做好記錄以便跟蹤質(zhì)量，并保持地面衛(wèi)生。
7、車間監(jiān)督
車間主管應(yīng)監(jiān)督影響生產(chǎn)過程的各項因素，及時發(fā)現(xiàn)和消除食品安全隱患，確保生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。
8、質(zhì)檢
質(zhì)檢員監(jiān)控食品質(zhì)量安全狀態(tài)，按有關(guān)規(guī)定監(jiān)測各控制點是否處于受控狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不穩(wěn)定因素。
�。ǘ┛己宿k法
每批食品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量檢查、處理由質(zhì)檢員負責(zé)，每月由質(zhì)量負責(zé)人組織生產(chǎn)、質(zhì)檢等職能部門進行全面的生產(chǎn)檢查、評定。生產(chǎn)過程檢查需做好記錄，存檔備查。
生產(chǎn)流程控制制度 10
一、總則
為規(guī)范我校的財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展，根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本校特點，制定本制度。
基本原則：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度；堅持勤儉辦學(xué)的方針；正圈理國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。
主要任務(wù)：合理編制學(xué)校預(yù)算，加強核算。建立健全財務(wù)規(guī)章制度；對學(xué)校經(jīng)濟活動進行財務(wù)控制和監(jiān)督；定期進行財務(wù)分析，如實映學(xué)校財務(wù)狀況。
學(xué)校實行“集中管理，分校核算”的財務(wù)管理體制，由中心學(xué)校配備專人進行集中核算管理，各分校設(shè)報賬員一名，在分校校長領(lǐng)導(dǎo)下，管理學(xué)校的財務(wù)活動，統(tǒng)一向中心小學(xué)報賬。
二、財務(wù)收入管理辦法
1、收入是指學(xué)校開展教學(xué)活動及其他活動依法取得非償還性資金。包括：財政補助收入、上級補助收入和其他收入。
2、學(xué)校嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定依法組織收入，各項收費必須嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的收費范圍和標(biāo)準(zhǔn)，并使用符合國家規(guī)定的合法票據(jù)，各項收入統(tǒng)一管理，統(tǒng)一核算。
三、公用經(jīng)費支出管理辦法
公用經(jīng)費是指保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)，在教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面開支的費用。學(xué)校要規(guī)范和加強公用經(jīng)費支出管理，提高資金使用效益。
具體開支范圍包括：教學(xué)業(yè)務(wù)與管理、教師培訓(xùn)、文體活動、教學(xué)資料印刷、水電、交通差旅、郵電；儀器設(shè)備、圖書資料、教學(xué)軟件（課件）等購置，房屋、建筑物及儀器設(shè)備的日常維修維護等。
列支項目：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、會議費、維修及辦用設(shè)備添置費及其他支出。（相關(guān)說明見《浮山中心小學(xué)公用經(jīng)費支出項目說明》）
教師培訓(xùn)費按照學(xué)校年度公用經(jīng)費預(yù)算總額的5％安排，用于教師按照學(xué)校年度培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)所需的差旅費、資料費、伙食補助費、住宿費等開支。
維修添置費按照學(xué)校年度公用經(jīng)費總額的30%安排。
學(xué)校不得以任何名義給教師發(fā)放補助。
學(xué)校公用經(jīng)費要年初做好年度經(jīng)費預(yù)算。按照輕重緩急、統(tǒng)籌兼顧的原則安排使用公用經(jīng)費，既要保證開展日常教學(xué)活動所需的基本開支，又要適當(dāng)安排促進學(xué)生全面發(fā)展所需的活動經(jīng)費開支。
學(xué)校購置儀器設(shè)備、教學(xué)辦公用品及圖書資料等，符合政府采購條件的，應(yīng)實行政府采購，建立規(guī)范的.經(jīng)費、實物等管理程序，厲行節(jié)約，提高經(jīng)費使用效益。同時，要建立物品采購登記臺賬，建立健全物品驗收、保管、領(lǐng)用制度。（采購協(xié)議供貨商詳見附錄）
嚴(yán)格開支審批手續(xù)和批準(zhǔn)權(quán)限：嚴(yán)格執(zhí)行校長負責(zé)制，學(xué)校所有經(jīng)費支出都有校長負責(zé)審批，各分校公用經(jīng)費支出，由分校校長審核，再由中心小學(xué)校長審批。由中心學(xué)校副校長分管學(xué)校的財務(wù)工作，負責(zé)對報賬單進行審核。
凡涉及購物等開支款項和財物收付、結(jié)算處理過程，必須由兩人或兩人以上共同分工負責(zé)。
經(jīng)費的報銷需有經(jīng)手人、驗收人（或證明人）簽字，驗收人（證明人）要具有針對性、廣泛性。
學(xué)校開支項目的票面超出1000元及以上的，需經(jīng)中心小學(xué)校務(wù)會通過，再由校長審批。
每周三報賬人員組織報賬，要求報賬及時，每月結(jié)算本月發(fā)生的賬目開支。各項支出須使用合法票據(jù)。所轄各分校要將公用經(jīng)費使用情況定期在校內(nèi)公布，接受群眾的'監(jiān)督，做到賬目公開，開支透明。
學(xué)校對各分校財務(wù)情況定期組織檢查，對不按規(guī)定使用公用經(jīng)費的，將嚴(yán)肅查處，并追究相關(guān)人的責(zé)任。
四、物品采購制度
1、學(xué)校有總務(wù)處牽頭成立學(xué)校辦公物品采購組。學(xué)校凡需購買的物品均須填寫購物申請單，并交總務(wù)處備案。由校長室批準(zhǔn)，然后由采購組負責(zé)實施。
2、票面在500元以上的物品采購任務(wù)必須由采購組統(tǒng)一采購，。集體性采購每月組織一次。
3、購物價格及人員規(guī)定：
�。�1）購物總價在200元以內(nèi)，可由總務(wù)處指定采購人員采購。
�。�2）購物總價在200--500元，由總務(wù)處親自購買或協(xié)同采購。
�。�3）購物總價在500元以上，須報校長室批準(zhǔn)，方可采購。
4、采購必須遵循市場規(guī)律，以價廉、質(zhì)優(yōu)、物美為原則。
5、不允許購買質(zhì)次、劣質(zhì)、變質(zhì)物品。
6、采購專業(yè)性物品、設(shè)備，必須由專業(yè)人員參與采購。
7、采購單件價格在500元以上的非易耗品，須經(jīng)財產(chǎn)保管員驗收、登記，辦理入庫手續(xù)，方可領(lǐng)取使用。
8、采購物品必須有正式票據(jù)購物報銷，均需校長室或由校長室指定人員驗收，經(jīng)手人簽字，校長簽字批準(zhǔn)方可報銷。
五、學(xué)校財務(wù)公開制度
實行財務(wù)公開、理財，增強學(xué)校財務(wù)工作透明度。
1、學(xué)校通過教代會建立財務(wù)審查小組，對學(xué)校經(jīng)費收支情況每學(xué)期進行審查。
2、每月各分校要將本月的公用經(jīng)費使用的項目和內(nèi)容，張貼上墻，加強群眾性的財務(wù)監(jiān)督。
3、總賬會計要在教職工代表會上作年度財務(wù)工作報告，學(xué)校年度收支預(yù)、決算應(yīng)向教職工代表會報告，接受審議。
六、會計檔案管理制度
1、會計檔案是會計憑證、會計賬簿、會計報表等會計核算的專業(yè)性資料。
2、會計檔案分永久和定期兩類。按期送存學(xué)校綜合檔案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本單位人員查閱會計檔案，應(yīng)事先與會計室取得聯(lián)系，由經(jīng)辦會計陪同查閱，外單位前來查閱會計檔案者，須持有單位介紹信或經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可接待，查閱內(nèi)容必須在查找資料登記簿上認真寫好欄目。會計檔案一律不借出。
4、會計檔案保管期滿，需要銷毀時，必須報學(xué)校檔案銷毀領(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門批準(zhǔn)。無批準(zhǔn)手續(xù)，不得自行銷毀。
5、會計人員工作變動，應(yīng)辦理會計檔案移交手續(xù)，并由有關(guān)負責(zé)人監(jiān)交。
七、會計檔案借閱制度
1、因工作需要借閱會計檔案時，需經(jīng)中心小學(xué)校長批準(zhǔn)。
2、借閱會計檔案必須填寫會計檔案調(diào)閱清冊。
3、原則上借閱會計檔案時不得拿離保管地點。
4、借閱會計檔案時，不得私自涂改、丟失和撕毀賬頁、單據(jù)，否則承擔(dān)法律責(zé)任。
5、借閱會計檔案后，要及時歸還保管人員，做好相應(yīng)的歸還手續(xù)。
八、財會人員職責(zé)
1、總賬會計具體負責(zé)本單位的財務(wù)會計工作，進行會計核算，實行會計監(jiān)督。做到憑證合法、手續(xù)完備、賬目清楚、數(shù)字準(zhǔn)確、及時記賬、按時結(jié)賬、如期報賬、經(jīng)常分析、如實映情況。負責(zé)編制本單位的財務(wù)收支計劃，并組織實施，參與學(xué)校事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟活動的預(yù)測、規(guī)劃、決策，學(xué)校資金使用，運用會計資料進行科學(xué)分析，做好學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)參謀。做好學(xué)校的收費管理，制止亂收費。
2、出納人員應(yīng)熟悉、掌握財務(wù)制度和收支標(biāo)準(zhǔn)，認真把關(guān)，嚴(yán)格審查原始憑證，以合法、完整的原始憑證為收入和支付的依據(jù)，對不符合制度和規(guī)定的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，不予辦理和報銷或要求退還補正及時辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)，及時登記現(xiàn)金及銀行日記賬，做到日清月結(jié)。妥善保管現(xiàn)金、有價證券及應(yīng)收票據(jù)，及時將學(xué)校收入解繳銀行，并將收入記賬聯(lián)和銀行存款回執(zhí)交總賬會計入賬。
3、報賬人員負有出納的職責(zé)外，還應(yīng)做好以下幾點：
�。�1）、及時向中心學(xué)校報賬，支付學(xué)校各項支出業(yè)務(wù)。
�。�2）、報賬時要對合法票據(jù)做好正確的分類，并作好本學(xué)校的流水賬，每月交中心小學(xué)總賬會計進行核對。
（3）、及時做好本校的賬務(wù)公開工作，把每月上報的票據(jù)在校內(nèi)張貼上墻進行公示。
4、上述財會人員相互配合做好財務(wù)分析。認真分析財務(wù)管理以及事業(yè)和業(yè)務(wù)工作完成情況、存在主要問題和改進措施等。
九、出納職責(zé)
1．不斷學(xué)習(xí)有關(guān)財務(wù)政策，嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格按規(guī)定審核原始憑證。對不符和規(guī)定的報銷憑證有權(quán)拒付。
2．接收付款憑證，辦理現(xiàn)金收復(fù)。
3．記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳�，F(xiàn)金收后，要及時入帳。每天核對庫存，做到日清月結(jié)，帳款相符。公款不準(zhǔn)私借。
4．嚴(yán)格現(xiàn)金收支手續(xù)，收入現(xiàn)金應(yīng)給對方開收款收據(jù)，要正確使用票據(jù)。
5．收入現(xiàn)金要及時送存銀行，不得坐支現(xiàn)金。
6．和總賬會計共同搞好每月工資及獎金的銀行支取和發(fā)放工作。
生產(chǎn)流程控制制度 11
第一章總則
第一條為了準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點和規(guī)律，堅持風(fēng)險預(yù)控、關(guān)口前移，實現(xiàn)把風(fēng)險控制在隱患形成之前，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，確保企業(yè)的生產(chǎn)安全，落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和國務(wù)院安委會辦公室《關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）要求，全面推行企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控，制定本制度。
第二條本制度所稱安全生產(chǎn)風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或職業(yè)健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合，安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。
第三條本制度對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控提出了要求，適用于xxx總部、各直屬單位。全資及控股權(quán)屬企業(yè)，應(yīng)根據(jù)本制度和國務(wù)院安委辦《標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南》等文件精神，結(jié)合各自實際，實現(xiàn)本制度的轉(zhuǎn)化、對接和落實。
第二章安全生產(chǎn)風(fēng)險分級
第四條各單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》（GB/T13861）的規(guī)定，充分考慮危害的根源和性質(zhì)，對本單位潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等安全生產(chǎn)危害因素進行辨識。
第五條各單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合實際，選擇有效、可行的安全風(fēng)險評估方法進行危害因素辨識和風(fēng)險評估�？墒褂霉ぷ魑：Ψ治龇ǎ↗HA）和安全檢查表分析法（SCL），有條件的企業(yè)可以選用危險與可操作性分析法（HAZOP）進行安全風(fēng)險評估。
第六條各單位應(yīng)當(dāng)組織專家和全體員工，采取安全績效獎懲等有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善，安全生產(chǎn)風(fēng)險評估過程要突出遏制重特大事故，高度關(guān)注暴露人群，聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。
�。ㄒ唬┥a(chǎn)工藝固有風(fēng)險重點評估內(nèi)容。
1.設(shè)計施工情況、邊坡高度、邊坡角、水文地質(zhì)條件、工程地質(zhì)條件、封閉圈以下深度、排土場情況和周邊環(huán)境等。
2.設(shè)計施工情況、庫容、壩高、匯水面積、筑壩方式、浸潤線控制情況、庫址地質(zhì)條件和周邊環(huán)境等。
（二）設(shè)備設(shè)施重點評估內(nèi)容。
1.生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施系統(tǒng)的機械化程度和自動化水平。
2.生產(chǎn)、調(diào)度、管理、監(jiān)控信息化和智能化水平。
3.設(shè)備設(shè)施的技術(shù)水平，先進適用技術(shù)和裝備的應(yīng)用情況。
4.設(shè)備設(shè)施取得礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志情況。
5.設(shè)備設(shè)施定期檢測檢驗執(zhí)行情況。XX全生產(chǎn)監(jiān)管指令落實情況。
第七條各單位應(yīng)當(dāng)對辨識出的安全生產(chǎn)風(fēng)險進行分類梳理，參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441—1986），綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確安.定全風(fēng)險類別，對不同類別的安全風(fēng)險，采用相應(yīng)的風(fēng)險評估方法確安.定全風(fēng)險等級。
第八條各單位應(yīng)當(dāng)將安全生產(chǎn)風(fēng)險等級從高到低劃分為D級1級（重大風(fēng)險）、C級2級（較大風(fēng)險）、B級3級（一般風(fēng)險）和A級4級（低風(fēng)險），分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標(biāo)示。各單位可根據(jù)企業(yè)實際情況，在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級時，對每一級可考慮再細分亞類管控，例如：對A級風(fēng)險，根據(jù)其風(fēng)險程度等再劃分為A+、A、A-亞類。
第三章安全生產(chǎn)風(fēng)險管控
第九條各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險評估分級的結(jié)果，通過采取隔離危險源、實施個體防護、設(shè)置監(jiān)測監(jiān)控設(shè)施等措施，達到回避、降低和監(jiān)測安全生產(chǎn)風(fēng)險的目的，同時針對安全生產(chǎn)風(fēng)險特點，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全生產(chǎn)風(fēng)險進行有效管控。各單位各級安全生產(chǎn)風(fēng)險管控遵循以下原則：
（一）A級4級：藍色風(fēng)險（低風(fēng)險），需要注意，可以接受（或可容許的）。各企業(yè)員工應(yīng)引起注意，各工段、班組負責(zé)A級危害因素的控制管理，可根據(jù)生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。
�。ǘ〣級3級：黃色風(fēng)險（一般風(fēng)險），需要控制整改。各企業(yè)車間、科室應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)B級危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實；應(yīng)考慮效果更佳的解決方案或改進措施，需要監(jiān)視來確保控制措施得以實施，保留記錄。
�。ㄈ〤級2級：橙色風(fēng)險（較大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。各企業(yè)、職能部門應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)C級危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的.場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要采取改進的控制措施。
（四）D級1級：紅色風(fēng)險（重大風(fēng)險），各企業(yè)應(yīng)對D級危害因素控制管理，具體由各分廠或職能部門根據(jù)職責(zé)范圍具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)停止風(fēng)險不可控制的工作，立即整改，采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。
第十條各單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)安全生產(chǎn)風(fēng)險等級建立企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控臺賬，繪制企業(yè)“紅、橙、黃、藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖。
第十一條各單位應(yīng)當(dāng)對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理，逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責(zé)任，尤其要強化對重大危險源和存在重安.大全風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控。
第十二條各單位應(yīng)當(dāng)建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險公告制度，并加強風(fēng)險教育和技能培訓(xùn)，確保管理層和每名員工都掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險的基本情況及防范、應(yīng)急措施。第十三條各單位要在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重安.大全風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化安全風(fēng)險監(jiān)測和預(yù)警。
第十四條各單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)生產(chǎn)過程及材料、工藝、設(shè)備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化，或者國家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時，動態(tài)評估、調(diào)整安全生產(chǎn)風(fēng)險等級和管控措施，確保安全生產(chǎn)風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。
第四章管理責(zé)任
第十五條各單位應(yīng)當(dāng)結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作，建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控制度；結(jié)合企業(yè)實際，制定從企業(yè)、工程部、班組和崗位的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系實施方案，逐級建立并落實從主要負責(zé)人到每個從業(yè)人員的安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控責(zé)任制，逐步構(gòu)安.建全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制。
第十六條各單位違反本制度，有下列行為之一的，視情況處以200-3000元罰款，并列入xxx安全生產(chǎn)考核：
�。ㄒ唬┪唇踩a(chǎn)風(fēng)險分級管控制度的；
（二）未制定風(fēng)險分級管控實施方案并有效實施的；
（三）未按規(guī)定進行安全生產(chǎn)風(fēng)險分級、管控的；
�。ㄋ模┪唇⑵髽I(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控臺賬的；
（五）未按規(guī)定進行安全生產(chǎn)風(fēng)險告知的。
第十七條對安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控不力、構(gòu)安.建全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工作不力，導(dǎo)致形成隱患，并引發(fā)事故的單位，按照xxx《安全生產(chǎn)考核管理制度》進行處理；構(gòu)成犯罪的，移送有關(guān)部門，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。
第五章附則
第十八條本制度經(jīng)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議通過，自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第十九條本制度由xx安全生產(chǎn)部負責(zé)解釋。
生產(chǎn)流程控制制度 12
一、目的
為全面落實公司安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控主體責(zé)任,確保風(fēng)險有效受控,構(gòu)建安全生產(chǎn)長效機制，從根本上化解或降低安全風(fēng)險，防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合公司實際，制訂本制度。
二、范圍
適用于公司范圍內(nèi)安全風(fēng)險的辨識、評價分級和控制管理。
三、編制依據(jù)
《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》
《中華人民共和國建筑法》
《山東省建筑施工雙重預(yù)防體系建設(shè)簡明實施手冊》
《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》
四、術(shù)語和定義
1、危險源（風(fēng)險點）：危險源是指一個系統(tǒng)中具有潛在能量和物質(zhì)釋放危險的、可造成人員傷害、在一定的觸發(fā)因素作用下可轉(zhuǎn)化為事故的部位、區(qū)域、場所、空間、崗位、設(shè)備及其位置。它的實質(zhì)是具有潛在危險的源點或部位，是爆發(fā)事故的源頭，是能量、危險物質(zhì)集中的核心，是能量從那里傳出來或爆發(fā)的地方。
2、風(fēng)險辨識：識別風(fēng)險點的存在并確定其特性的過程。
3、風(fēng)險評價分級：評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。
五、機構(gòu)設(shè)置
1、企業(yè)是安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控的責(zé)任主體，在公司和項目部分別建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)安全風(fēng)險分級管控的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)工作，對安全風(fēng)險分級管控建設(shè)全面負責(zé)。
2、公司建立以總經(jīng)理為組長的體系建設(shè)和運行領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，副組長為分管生產(chǎn)副總經(jīng)理；成員包括安全總監(jiān)、安全處、工程處及各項目部負責(zé)人等組成。領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)負責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計劃制定、人員配置、財務(wù)資源等事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項工作。日常辦事機構(gòu)設(shè)置在安全處。
3、項目部風(fēng)險管控工作小組由項目負責(zé)人任組長，成員為項目技術(shù)負責(zé)人、安全員、施工員、機械員、資料員、班組長等人組成。項目部各崗位管理人員、作業(yè)人員應(yīng)全員參與風(fēng)險分級管控活動的實施中，確保風(fēng)險分級管控活動涉及工程項目的各區(qū)域、場所、崗位、各項作業(yè)活動和管理活動，確保施工現(xiàn)場危險源辨識的全面性、時效性。
六、職責(zé)
1、公司職責(zé)：
�。�1）公司風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)公司級風(fēng)險分級管控體系的建立與運行，負責(zé)對項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控小組的工作進行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�2）公司應(yīng)建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各部門、各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；
�。�3）公司應(yīng)掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�4）負責(zé)公司級安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，公司施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；
�。�5）公司負責(zé)對一級風(fēng)險進行管控，對其他級別風(fēng)險的管控進行監(jiān)督指導(dǎo)。
2、項目部職責(zé)：
�。�1）項目部風(fēng)險管控領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)項目風(fēng)險分級管控體系的建立與運行，負責(zé)對施工作業(yè)班組風(fēng)險分級管控工作進行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�2）項目部建立風(fēng)險分級管控管理制度，明確各各崗位的風(fēng)險管控職責(zé)；
（3）項目部掌握風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�4）負責(zé)項目部安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作，施工活動危險源識別、分析、評價等工作，及時制定更新《安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控清單》；
�。�5）負責(zé)落實一級風(fēng)險管控措施，實施二級風(fēng)險管控工作，對三、四級風(fēng)險的管控進行監(jiān)督指導(dǎo)。
3、班組職責(zé)：
�。�1）負責(zé)本施工作業(yè)班組涉及的風(fēng)險分級管控體系的運行，負責(zé)對施工作業(yè)人員風(fēng)險分級管控進行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�2）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�3）負責(zé)本施工作業(yè)班組安全生產(chǎn)風(fēng)險評估工作的開展，對作業(yè)班組施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報項目部；
（4）負責(zé)落實一、二級風(fēng)險管控措施，實施三級風(fēng)險管控工作，對四級風(fēng)險的管控進行監(jiān)督指導(dǎo)；
�。�5）對本班組作業(yè)人員的.施工作業(yè)活動進行風(fēng)險管控交底。
4、施工作業(yè)人員職責(zé)：
�。�1）掌握本施工作業(yè)班組風(fēng)險的分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；
�。�2）對本崗位施工活動發(fā)現(xiàn)的危險源及時上報施工作業(yè)班組；
�。�3）負責(zé)一、二、三級風(fēng)險管控措施，實施四級風(fēng)險管控工作。
七、風(fēng)險點的確定
風(fēng)險點的確定應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清晰”的原則，風(fēng)險點劃分可按施工企業(yè)、施工區(qū)域、生活區(qū)域等功能分區(qū)進行劃分。對于規(guī)模型的系統(tǒng)可按照所包含的工序、設(shè)施、部位進行細分。
八、危險源辨識的方法
公司及項目采用作業(yè)條件危險性分析法對施工現(xiàn)場存在安全風(fēng)險點進行評價分級。
1、靜態(tài)分析：以安全檢查表法對生產(chǎn)現(xiàn)場及其他區(qū)域的物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境不安全因素及管理缺陷進行識別。
�。�1）安全檢查表編制的依據(jù)
（2）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定；
（3）國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；
（4）系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；
�。�5）分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；
2、安全檢查表分析步驟
（1）確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員，如技術(shù)工、班組長、機修員、技術(shù)員、安全員等。
�。�2）熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。
�。�3）收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料，作為編制安全檢查表的依據(jù)。
�。�4）判別危害因素。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元，逐個分析潛在的危險因素。
3、動態(tài)分析：以作業(yè)危害分析法并按照作業(yè)步驟分解逐一對作業(yè)過程中的人的不安全行為進行識別。
�。�1）作業(yè)活動的劃分
按作業(yè)區(qū)域/分部分項和作業(yè)類別（施工區(qū)、生活區(qū)）進行劃分。
�。�2）作業(yè)危害分析的主要步驟
1）劃分并確定作業(yè)活動，填入《作業(yè)活動清單》。
2）將每項作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟。
3）對危害因素產(chǎn)生的主要后果分析。按照風(fēng)險點的分類對危害因素產(chǎn)生的主要后果進行分析。
九、風(fēng)險評價
根據(jù)風(fēng)險危險程度，按照從高到低的原則劃分為一、二、三、四等四個風(fēng)險級別，分為“紅、橙、黃、藍”四級（紅色最高）。
1、一級風(fēng)險，即重大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的作業(yè)條件或作業(yè)環(huán)境非常危險，現(xiàn)場的危險源多且難以控制，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)群死群傷事故，或造成重大經(jīng)濟損失。
2、二級風(fēng)險，即較大風(fēng)險，意指現(xiàn)場的施工條件或作業(yè)環(huán)境處于一種不安全狀態(tài)，現(xiàn)場的危險源較多且管控難度較大，如繼續(xù)施工，極易引發(fā)一般生產(chǎn)安全事故，或造成較大經(jīng)濟損失。
3、三級風(fēng)險，即一般風(fēng)險，意指現(xiàn)場的風(fēng)險基本可控，但依然存在著導(dǎo)致生產(chǎn)安全事故的誘因，如繼續(xù)施工，可能會引發(fā)人員傷亡事故，或造成一定的經(jīng)濟損失。
4、四級風(fēng)險，即低風(fēng)險，意指現(xiàn)場所存在的風(fēng)險基本可控，如繼續(xù)施工，可能會導(dǎo)致人員傷害，或造成一定的經(jīng)濟損失。對于現(xiàn)場所存在的低風(fēng)險，雖不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改進。
十、控制措施確定
項目部根據(jù)風(fēng)險分級情況制定風(fēng)險控制措施策劃，依次按照工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施以應(yīng)急措施等五個邏輯順序?qū)γ總�風(fēng)險點制定相應(yīng)的實施風(fēng)險管控措施。
1、風(fēng)險控制措施應(yīng)包括：
�。�1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；
�。�2）管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；
完善、落實事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎懲機制等；
�。�3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
（4）個體防護措施，減少職業(yè)傷害。
�。�5）應(yīng)急處置措施，將危險降到最低。
2、在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：
�。�1）可行性和可靠性；
�。�2）先進性和安全性；
�。�3）經(jīng)濟合理性及經(jīng)營運行情況；
�。�4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。
十一、風(fēng)險控制措施評估：
控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審：
1、措施的可行性和有效性；
2、是否使風(fēng)險降低到可容許水平；
3、是否產(chǎn)生新的危害因素；
4、是否已選定了最佳的解決方案；
5、是否會被應(yīng)用于實際工作中。
十二、風(fēng)險分級管控
四級：輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。科室應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)4級危害因素的控制管理，所屬班組具體落實；需要監(jiān)視來確�？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。
三級：中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、科室應(yīng)引起關(guān)注，負責(zé)3級危害因素的控制管理，所屬科室具體落實；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進行控制，努力降低風(fēng)險，應(yīng)仔細測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進一步進行評價，確定傷害的可能性和是否需要改進的控制措施。
二級：高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理，具體由安全處和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進行中的工作時，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險降低后才能開始工作。
一級：不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險已降低時，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施。
十三、管控效果驗證程序
1、安全處每年定期組織制定“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。公司、部門/項目風(fēng)險評估小組，對“風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估計劃”進行分解落實，直至班組、崗位，作為開展風(fēng)險點辨識及風(fēng)險評估工作的依據(jù)。
2、依據(jù)辨識評價方法對本部門/項目危害因素進行辨識評價后，填寫相應(yīng)的“作業(yè)活動清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHA）評價表”、“安全檢查分析（SCL）評價表”，經(jīng)本級風(fēng)險評估小組進行匯總、評審后，逐級上報。
3、公司風(fēng)險評估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見反饋各部門/項目執(zhí)行。
4、風(fēng)險培訓(xùn)，各部門/項目應(yīng)制定風(fēng)險評估培訓(xùn)計劃，組織員工對本部門/項目的風(fēng)險評估方法、評估過程及評估結(jié)果進行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄。
當(dāng)下列情形發(fā)生時，應(yīng)及時進行危害因素辨識和風(fēng)險評估。
�。�1）新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；
（2）操作工藝發(fā)生變化；
（3）新建、改建、擴建、技改項目；
（4）事故事件發(fā)生后；
�。�5）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
十四、文件管理
公司及項目部做好保存風(fēng)險管控過程的記錄資料，并按當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)主管部門要求納入安全技術(shù)資料管理。涉及重大風(fēng)險時，其辨識、評價過程記錄，風(fēng)險控制措施及其實施和改進記錄等，應(yīng)單獨建檔管理。
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