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出差費(fèi)用管理制度（精選15篇）
在我們平凡的日常里，很多場(chǎng)合都離不了制度，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的出差費(fèi)用管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
出差費(fèi)用管理制度 1
為加強(qiáng)出差管理，特制定本制度，本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外（包括遷調(diào)）悉依照本章之規(guī)定辦理。
一、員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。
二、出差前應(yīng)填寫“出差申請(qǐng)表”，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記。
三、員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之。
四、員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，呈請(qǐng)技術(shù)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向財(cái)務(wù)部銷差后應(yīng)于兩日內(nèi)呈報(bào)核銷，如兩日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下扣除。
五、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及餐費(fèi)。
六、交通費(fèi)包括旅程中必須飛機(jī)、汽車、火車、出租等費(fèi)用，憑票報(bào)銷。
七、員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，須經(jīng)營(yíng)銷總經(jīng)理特準(zhǔn)者，后方可承認(rèn)報(bào)銷費(fèi)用。
八、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，一律開除。
九、出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐補(bǔ)費(fèi)、通信費(fèi)、辦公費(fèi)用等。
十、出差費(fèi)的報(bào)銷
1、出差人員出差完成后，憑所花費(fèi)用的各項(xiàng)單據(jù)，由營(yíng)銷總經(jīng)理審核，技術(shù)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部方可予以報(bào)銷。
2、出差費(fèi)用的.各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)由營(yíng)銷總經(jīng)理規(guī)定
出差費(fèi)用管理制度 2
第一條 為加強(qiáng)出差費(fèi)用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
�。ㄒ唬┏霾钋皯�(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?/p>
（二）出差人憑核準(zhǔn)的`出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具出差旅費(fèi)報(bào)告單，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：
�。ㄒ唬﹪�(guó)內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)，四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
�。ǘ﹪�(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第三條 出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差酌情予以計(jì)新。
第四條 出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要電話聯(lián)系，請(qǐng)示批準(zhǔn)延時(shí)外，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。
第五條 出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)另定。
第六條 出差費(fèi)用的報(bào)銷：
�。ㄒ唬┙煌ㄙM(fèi)、住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)。
�。ǘ┥攀迟M(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
�。ㄈ┩ㄓ嵸M(fèi)以郵局憑證報(bào)銷。
�。ㄋ模┙浑H費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
出差費(fèi)用管理制度 3
一、出差費(fèi)用支付方式
1、出差人員先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷；
二、出差費(fèi)用核銷程序㈠核銷規(guī)定
1、住宿費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用額度由總經(jīng)理或coo核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
3、所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷；不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4、當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
5、出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)不予報(bào)銷，特殊情況由部門經(jīng)理核準(zhǔn)后經(jīng)總經(jīng)理予以全額報(bào)銷。
6、本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
7、若出差住宿費(fèi)相關(guān)憑證丟失，須由該酒店把原來開具的`發(fā)票另一聯(lián)復(fù)印加蓋財(cái)務(wù)專用章則可進(jìn)行報(bào)銷，否則不予報(bào)銷。
8、員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由人力資源部復(fù)核后，可酌情安排調(diào)休。
出差費(fèi)用管理制度 4
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特殊事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付，又乘夜車往返者，不另支宿費(fèi)
(八)交通費(fèi)包括旅程中必須之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特別費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實(shí)證明者外不得任意改變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)現(xiàn)有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
出差費(fèi)用管理制度 5
第1條 出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定
�。�1）出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，具體標(biāo)準(zhǔn)見表3-1。
�。�2）遠(yuǎn)途出差如利用夜間（午后9時(shí)以后，午前6時(shí)以前）車次，住宿費(fèi)減半支給。
（3）出差時(shí)的招待費(fèi)用，確因工作需要招待客人時(shí)，各企業(yè)、部門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對(duì)單筆支出超過500元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示部門經(jīng)理；超過1000元以上的招待費(fèi)必須先請(qǐng)示總經(jīng)理同意，報(bào)銷時(shí)按財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定報(bào)銷。
�。�4）隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。
�。�5）如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差申請(qǐng)單》上列明原因。
第2條 出差人員如申請(qǐng)出差費(fèi)用借款，需填寫出《出差費(fèi)用申請(qǐng)表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以借款。
第3條 出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財(cái)務(wù)部報(bào)賬。填寫《報(bào)銷申請(qǐng)單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。
第4條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的'正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員簽字后，報(bào)總經(jīng)理審批，予以報(bào)銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，一般不予開支。
出差費(fèi)用管理制度 6
一、審批程序
1.凡因公出差，必須要事先填寫《外出報(bào)告單》履行審批手續(xù)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可有效，否則不予報(bào)銷費(fèi)用并按事假處理。
2.如有特殊情況來不及辦理審批手續(xù)或出差中事務(wù)變化需要延時(shí)的，在出差回廠后一天內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)。
3.員工出差一天由本部長(zhǎng)審批，一天以上經(jīng)部長(zhǎng)審核由總經(jīng)理審批，各部長(zhǎng)以上的管理人員由總經(jīng)理審批。
4.凡因公出差需要向公司財(cái)務(wù)預(yù)支費(fèi)用的，憑審批的《外出報(bào)告單》，由總經(jīng)理批準(zhǔn)借支。
二、乘車規(guī)定
1.行程500公里以上跨夜間(21—7點(diǎn))的火車，允許買硬臥票。
2.市內(nèi)公共汽車、火車、長(zhǎng)途汽車憑票報(bào)銷。
3.打的原則上提前申請(qǐng)、特殊情況事后及時(shí)說明。
4.特殊情況或需乘飛機(jī)的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
三、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)
1.餐補(bǔ)：50公里以內(nèi)的需就餐的每餐10元，50公里以外的`每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按縣級(jí)市60元每夜，地級(jí)市80元每夜，省會(huì)城市100元每夜，直轄市及沿海、特區(qū)120元每夜。
3.其它：有客戶及特殊情況需要安排吃飯、住宿的，逐級(jí)請(qǐng)示最終由總經(jīng)理確認(rèn)同意后安排并報(bào)銷。
4.當(dāng)日出差沒有就餐的沒有補(bǔ)助，當(dāng)天返回的沒有住宿費(fèi)。
出差費(fèi)用管理制度 7
一、為了規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費(fèi)用開支時(shí)清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報(bào)銷時(shí)有章可循、有據(jù)可依，以及加強(qiáng)公司差旅費(fèi)用管理，統(tǒng)一報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)公司的實(shí)際情況特制定本市出差管理制度
二、本制度適用于公司開展業(yè)務(wù)人員
1、出差定義：指外出本市（濟(jì)寧）的地區(qū)進(jìn)行與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)。
2、出差審批：部門負(fù)責(zé)人在決定派遣人員出差前，嚴(yán)格評(píng)估出差的必要性，出差前要先填《公出單》。
3、出差人員當(dāng)日填寫《銷售人員業(yè)務(wù)報(bào)表》，以及提報(bào)次日的'行程記錄等相關(guān)信息，并填寫《出差計(jì)劃表》
三、出差借款金額：出差人員必須提交借據(jù)單，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。原則上借支總額不超過本人出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的總計(jì)。返回后3個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。未按時(shí)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)可于當(dāng)月工資中先扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
四、出差途中因病，或遇外情況，或因工作實(shí)際需要延時(shí)，應(yīng)電話請(qǐng)示，不得因私事或借故延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則其差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
五、銷售人員出差差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提供收據(jù)、發(fā)票，不得虛報(bào)。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重，予以處罰。
六、出差補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：餐費(fèi)：15元/天，車費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷
出差費(fèi)用管理制度 8
為規(guī)范公司員工因公出差所涉及到的費(fèi)用開支等一系列活動(dòng)，特作如下規(guī)定。
本制度所指的出差是指本公司員工到襄樊市以外的地區(qū)從事與本公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)并且時(shí)間長(zhǎng)達(dá)一天以上的`。
一、出差申請(qǐng)
1、副總經(jīng)理以下人員出差，須事先填寫《出差申請(qǐng)單》，經(jīng)過部門主管和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意后方可出差。
2、出差申請(qǐng)人憑批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》填寫《借款單》到財(cái)務(wù)借款。分管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員根據(jù)出差人計(jì)劃的天數(shù)、地點(diǎn)、事由計(jì)算大致費(fèi)用核定借款額。
3、出差人員出差期間應(yīng)本著高效精簡(jiǎn)的原則安排行程，費(fèi)用開支嚴(yán)格按照本制度所附開支標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行。特殊情況須超支的應(yīng)事前電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意。
4、出差人員出差期間應(yīng)妥善保管好各種費(fèi)用票據(jù)，返回公司在五個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。
5、出差人員前次出差借款尚示報(bào)銷的，本次出差不允許借款。
二、費(fèi)用劃分及報(bào)銷辦法
出差費(fèi)用主要分為：長(zhǎng)途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、客戶招待費(fèi)、長(zhǎng)途通訊費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、雜費(fèi)、伙食補(bǔ)助、臥鋪補(bǔ)助、住宿節(jié)約補(bǔ)助等。
1、長(zhǎng)途交通費(fèi)和住宿在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑有效票據(jù)報(bào)銷。
2、出差期間發(fā)生的客戶招待費(fèi)應(yīng)從嚴(yán)控制，嚴(yán)格按公司《招待費(fèi)用管理制度》規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。副總以下人員如需發(fā)生客戶招待費(fèi)，應(yīng)事前請(qǐng)示分管副總同意。副總應(yīng)請(qǐng)示總經(jīng)理同意。事后報(bào)銷時(shí)應(yīng)提供有效票和情況說明。
3、出差人員發(fā)生的異地手機(jī)漫游費(fèi)憑電腦打印電話清單經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)核對(duì)后因公部分予以報(bào)銷。
4、出差人在出差時(shí)發(fā)生的各地區(qū)市內(nèi)短途交通費(fèi)，應(yīng)提供有效票據(jù)報(bào)銷，除副總及以上人員不受限制外，其余人員原則上不允許乘坐的士。
5、出差人伙食補(bǔ)助按附件《差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)》包干執(zhí)行。無須提供發(fā)票，時(shí)間計(jì)算以出發(fā)車票和返回車票標(biāo)明的日期為依據(jù)，頭尾兩天合并計(jì)算。
6、出差人出差時(shí)發(fā)生的訂票、托運(yùn)、復(fù)印、傳真等雜費(fèi)憑有效票據(jù)經(jīng)貧乏領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)審核確認(rèn)后報(bào)銷。
7、出差人夜間行車(當(dāng)時(shí)18時(shí)至次日晨6時(shí))或連續(xù)行車8小時(shí)以上的，允許購買火車臥鋪，如符合以上條件但未坐臥鋪者，按車票票面金額的50%予以補(bǔ)助。
8、住宿節(jié)約補(bǔ)助，為使出差人厲行節(jié)約，設(shè)立此補(bǔ)助。對(duì)住宿費(fèi)報(bào)銷金額低于附件《差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)》的，按節(jié)約金額的50%獎(jiǎng)勵(lì)出差者。
三、其他
1、出差人員因公外出參加會(huì)議或培訓(xùn)，出差人應(yīng)向財(cái)務(wù)部提供會(huì)議通知和培訓(xùn)通知，財(cái)務(wù)根據(jù)通知上關(guān)于費(fèi)用方面的說明予以確認(rèn)出差費(fèi)用報(bào)銷方式。
2、出差人自行借用非本公司車輛出差的，需經(jīng)貧乏領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。公司據(jù)實(shí)合理報(bào)銷過路費(fèi)、停車、汽油等費(fèi)用，其他費(fèi)用一概不負(fù)責(zé)。
出差費(fèi)用管理制度 9
一、目的
適應(yīng)公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)范差旅費(fèi)管理，節(jié)約差旅成本，規(guī)范員工出差審批、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等事宜，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于因公出差的所有員工（領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差費(fèi)用按其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。
三、相關(guān)定義
出差是指得到批準(zhǔn)在本市以外，并且時(shí)間在12小時(shí)以上的因公外出。
四、員工及主管經(jīng)理的責(zé)任
1.員工應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1)出差前填寫出差申請(qǐng)并提交直接主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
2)對(duì)發(fā)生的差旅費(fèi)用進(jìn)行合理的成本控制。
3)對(duì)各項(xiàng)差旅費(fèi)用，在發(fā)生之前已經(jīng)充分理解本制度對(duì)此的規(guī)定。
4)任何與本制度不符、或超出本制度所規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，須事先經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)，并將總經(jīng)辦的批示附在費(fèi)用報(bào)銷單后，沒有批示將按正常標(biāo)準(zhǔn)或范圍報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)或范圍的部分由個(gè)人承擔(dān)。
5)出差返回后，及時(shí)填寫正確的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并附上相應(yīng)原始票據(jù)，報(bào)銷費(fèi)用。
6)保證費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性，如實(shí)申報(bào)本人所發(fā)生的出差費(fèi)用及相關(guān)補(bǔ)助，嚴(yán)禁私費(fèi)公報(bào)。
7)對(duì)于財(cái)務(wù)的詢問及問題反饋，及時(shí)予以回答和處理。
2.主管經(jīng)理應(yīng)承擔(dān)以下責(zé)任
1)對(duì)部門的出差需求進(jìn)行合理有效的成本控制。
2)員工出差前，由直接主管經(jīng)理審批員工的出差申請(qǐng)，避免不必要的出差，以控制成本。
3)對(duì)員工所報(bào)銷費(fèi)用的必要性、真實(shí)性、合理性進(jìn)行全面審核，確保所發(fā)生各項(xiàng)費(fèi)用符合本制度。
4)對(duì)財(cái)務(wù)反饋的員工報(bào)銷問題予以關(guān)注。
3.公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，采取適當(dāng)?shù)拇胧┐_保遵循本制度。
五、出差費(fèi)用報(bào)銷管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)
�。ㄒ唬┕究偨�(jīng)辦
公司總經(jīng)辦作為公司出差費(fèi)用報(bào)銷管理的決策機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)包括：
1)審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷政策與制度；
2)審議決定公司出差費(fèi)用報(bào)銷調(diào)整方案；
3)審議決定公司各部門的出差費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)、出差計(jì)劃、執(zhí)行審批。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)部
財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)出差費(fèi)用報(bào)銷管理日常工作，主要職責(zé)包括：
1)審核各員工遞交的出差費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)；
2)查驗(yàn)遞交票據(jù)的真實(shí)性，查驗(yàn)費(fèi)用是否符合當(dāng)月預(yù)算；
3)遞交報(bào)銷單據(jù)給總經(jīng)辦；
4)發(fā)放報(bào)銷金額；
5)根據(jù)費(fèi)用報(bào)銷單編制會(huì)計(jì)分錄并裝訂相關(guān)憑證。
（三）各部門
各部門負(fù)責(zé)協(xié)助、配合財(cái)務(wù)資金部出差費(fèi)用報(bào)銷的工作，主要職責(zé)包括：
1)合理預(yù)算出差費(fèi)用；
2)根據(jù)公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行差旅支出；
3)保存完整的票據(jù)及發(fā)票；
4)在規(guī)定的時(shí)間填寫費(fèi)用報(bào)銷單及借款報(bào)銷明細(xì)表；
5)按照標(biāo)準(zhǔn)粘貼相關(guān)費(fèi)用票據(jù)。
六、出差管理
(一)出差的申請(qǐng)
所有出差都須提前三日征得主管經(jīng)理的批準(zhǔn)，特殊情況除外。差旅行程的`更改或延長(zhǎng)都必須事先征得主管經(jīng)理的同意。出差申請(qǐng)批準(zhǔn)程序如下：
1.填寫“出差經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請(qǐng)表”（應(yīng)完整、詳細(xì)填寫，包括出差目的、啟程時(shí)間、預(yù)計(jì)外出公干時(shí)間、主要費(fèi)用支出預(yù)算），交由所屬主管經(jīng)理簽字。
2.若需要借支差旅費(fèi)備用金者，還應(yīng)填寫“借款審批單”，先由所屬主管經(jīng)理審核簽字-----再交由總經(jīng)辦審批簽字-----將原件交由財(cái)務(wù)人員確認(rèn)后領(lǐng)取備用金。
3.原則上，公司不開放除差旅費(fèi)外的各種借款，前款未清者不予辦理新的借支。借款標(biāo)準(zhǔn)為借款金額以能夠滿足業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)需要的最低限額。
(二)差旅費(fèi)
差旅費(fèi)是指員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的的必要、合理的費(fèi)用，具體包括：交通費(fèi)、餐飲費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)助、住宿費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)。
1.交通費(fèi)
1)交通費(fèi)主要包括含往返票、火車票、輪船票、汽車巴士票、公共交通、出租車票等。
2)交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)范圍：機(jī)票經(jīng)濟(jì)艙，平均每張不超過1000元（含稅）;高鐵、火車票、輪船票、出租票，二等座/經(jīng)濟(jì)位/普通快車，實(shí)報(bào)實(shí)銷；汽車巴士票、公共交通實(shí)報(bào)實(shí)銷；異地出租票，單程不超過起步價(jià)3倍，實(shí)報(bào)實(shí)銷。
3)員工應(yīng)從成本意識(shí)出發(fā)，合理預(yù)算出差時(shí)間，至少提前三日購買優(yōu)惠交通票。但對(duì)具有限制性條款的優(yōu)惠交通票可根據(jù)出差任務(wù)和時(shí)間要求合理選擇。
4)出差時(shí)，因根據(jù)出差地的遠(yuǎn)近及業(yè)務(wù)的緊急程度選擇安全、省時(shí)、經(jīng)濟(jì)的交通工具。兩、三名員工同行時(shí)可選擇乘坐同一輛出租達(dá)到目的地，但對(duì)于目的地不一致可擇優(yōu)選擇出行方式。
5)員工乘坐早晚火車航班，早上8點(diǎn)前出發(fā)班次，晚上10點(diǎn)后到達(dá)班次，合規(guī)合理，可據(jù)實(shí)報(bào)銷交通費(fèi)。
2.餐飲費(fèi)
1)餐飲費(fèi)主要是指因公出差發(fā)生的相關(guān)餐飲費(fèi)用。
2)一般客戶方會(huì)免費(fèi)提供餐飲服務(wù)，無此報(bào)銷項(xiàng)目；若特殊情況不包括，則憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天不超過50元。
3)天數(shù)計(jì)算方式為：出差當(dāng)天發(fā)車時(shí)間為11：00前算一天、20：00前算半天；達(dá)到公司駐地時(shí)間11：00后算半天、17：00后算一天。
4.住宿費(fèi)
1)員工出差期間，應(yīng)優(yōu)先入住公司駐點(diǎn)住所、客戶安排的住所或公司簽約酒店，如遇無法安排等特殊情況方可入住其他酒店。
2)住宿費(fèi)在公司費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，若入住的酒店標(biāo)準(zhǔn)超過公司住宿標(biāo)準(zhǔn)，事前須經(jīng)總經(jīng)辦報(bào)備。
3)員工出差提倡同性合住，若出差事由不同需要分?jǐn)傎M(fèi)用的，在報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)須注明分?jǐn)偳闆r。
4)住宿發(fā)票上應(yīng)注明住宿的起止時(shí)間、住宿單價(jià)、費(fèi)用項(xiàng)目等信息，報(bào)銷時(shí)原則上提供詳細(xì)費(fèi)用清單。
5)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：一線城市，實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天每間不超過300元；區(qū)縣城市，實(shí)報(bào)實(shí)銷，每人每天每間不超過200元。
5.其他公務(wù)雜費(fèi)
1)員工因公出差發(fā)生的其他公務(wù)雜費(fèi)。包括行李費(fèi)、購票手續(xù)費(fèi)、文件復(fù)印打印費(fèi)等。
2)員工因乘坐廉價(jià)航空公司航班無免費(fèi)的行李托運(yùn)而產(chǎn)生的行李托運(yùn)費(fèi)或因帶有公司資料超免費(fèi)托運(yùn)而產(chǎn)生的托運(yùn)費(fèi)，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
3)員工因公發(fā)生的機(jī)票、火車票等的退票手續(xù)費(fèi)須注明退票原因，經(jīng)直接主管經(jīng)理審批后方可報(bào)銷。
七、出差費(fèi)用報(bào)銷
�。ㄒ唬┵M(fèi)用的歸屬
出差費(fèi)用遵循誰受益誰承擔(dān)的原則。各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行出差事前審批制度，確定出差費(fèi)用的受益部門。若出差受益部門與員工所在部門不一致，出差申請(qǐng)經(jīng)受益部門權(quán)簽人審批同意的，費(fèi)用歸屬受益部門。
�。ǘ┢睋�(jù)要求
所有住宿、交通或其他任何費(fèi)用報(bào)銷時(shí)須提供真是業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)的原始票據(jù)。
�。ㄈ┵M(fèi)用報(bào)銷的期限
1)所有費(fèi)用須及時(shí)報(bào)銷。差旅結(jié)束后一周內(nèi)需要提交費(fèi)用報(bào)銷單、借款報(bào)銷明細(xì)表及相關(guān)原始票據(jù)憑證。最晚不得超過差旅結(jié)束后半個(gè)月，否則可能會(huì)遇到財(cái)務(wù)無法處理票據(jù)不予報(bào)銷的情況。
2)每周五為固定報(bào)銷日，如有特殊情況順延次周五。
八、獎(jiǎng)懲規(guī)定
經(jīng)核查事實(shí)違反本制度相關(guān)規(guī)定的，根據(jù)不同情況采取不同形式處罰；書面警告、部門出差費(fèi)用比例下調(diào)、部門人員連帶責(zé)任積分扣減。
九、附則
本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。
出差費(fèi)用管理制度 10
為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的'報(bào)銷程序及規(guī)定，提高財(cái)務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。
一、借款報(bào)銷的審批權(quán)限
1、公司員工因工出差借款或報(bào)銷，由部門經(jīng)理審簽后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財(cái)務(wù)部門簽留字樣備案。
2、員工出差應(yīng)填寫出差“申請(qǐng)單”，并按規(guī)定程度報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費(fèi)”報(bào)銷單，按照規(guī)定的時(shí)間(3天內(nèi))及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷。
二、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
1、員工出差乘坐普通交通工具按實(shí)報(bào)銷，如遇緊急情況改換超標(biāo)交通工具須事先向公司領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，在公司領(lǐng)導(dǎo)同意情況下方可報(bào)賬處理.
2、員工出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按30元/人/天進(jìn)行包干，不再報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)和餐費(fèi)。住宿費(fèi)地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會(huì)城市和經(jīng)濟(jì)特區(qū)每人每天不超過150元，憑住宿發(fā)票進(jìn)行報(bào)銷，住宿費(fèi)如客戶已負(fù)擔(dān)不再報(bào)銷。
3、在周邊區(qū)域出差當(dāng)天往返不再進(jìn)行出差補(bǔ)貼報(bào)銷
4、當(dāng)公司長(zhǎng)期派駐員工在外出差時(shí)，住宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼另定標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。
出差費(fèi)用管理制度 11
為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金管理，明確使用范圍，結(jié)合公司實(shí)際、制定本制度。
1、財(cái)務(wù)部門要嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。
2、公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時(shí)存入銀行所開設(shè)的帳戶，不得座支現(xiàn)金。
3、公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在1000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，可支付現(xiàn)金。
4、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報(bào)銷限額，超過限額的`部分要及時(shí)存入銀行。
5、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。
6、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時(shí)清理注銷。
7、不準(zhǔn)擅自租借銀行帳號(hào)給任何單位和個(gè)人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。
8、現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對(duì)帳單核對(duì)，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
9、本制度由公司財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
10、本制度從批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
出差費(fèi)用管理制度 12
一、出差制度
第一條 經(jīng)理出差，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)經(jīng)理同意；其他人員出差必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 出差要填寫《出差申請(qǐng)報(bào)告表》，出差報(bào)告包括：工作任務(wù)、往返時(shí)間、到達(dá)地點(diǎn)。該表按上述審批權(quán)限審查批準(zhǔn)后，交辦公室留存，憑出差報(bào)告表，填寫借款單，并經(jīng)辦公室主任簽批后列財(cái)務(wù)處辦理借款手續(xù)。
第三條 出差應(yīng)遵守的事項(xiàng)
1、必須按計(jì)劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)返回，如有變動(dòng)需事先請(qǐng)示并獲批準(zhǔn)。
2、乘坐火車必須按正常路線，不得無故繞道，出差途中因私事繞道者，需事先由領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其繞道部分的車船費(fèi)由本人承擔(dān)。
3、乘坐飛機(jī)人員要從嚴(yán)控制，出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)特許方可乘坐飛機(jī)。
第四條 出差結(jié)束，應(yīng)寫出詳細(xì)的出差匯報(bào)，送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱。
第五條 出差回來上班后四天內(nèi)向財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)，報(bào)銷前須由部長(zhǎng)審核簽字。
第六條 出差期間，嚴(yán)禁用公費(fèi)游山玩水、請(qǐng)客送禮，嚴(yán)禁收受禮品，不得請(qǐng)求代購商品，對(duì)違反者各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任給予批評(píng)教育，所需費(fèi)用一律由本人承擔(dān)。
第七條 出差時(shí)間不超過7天，不補(bǔ)休，在國(guó)家法定假日出差的可補(bǔ)休同等時(shí)間。
二、出差管理辦法
第八條 為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，培養(yǎng)員工廉潔、勤勉、守紀(jì)、高效的精神，制定員工出差管理辦法。
第九條 員工出差按如下程序辦理：
1、出差前填寫《出差申請(qǐng)單》，期限由派遣主管按需予以核定，并按程序?qū)徍恕?/p>
2、憑《出差申請(qǐng)單》向財(cái)務(wù)部預(yù)支一定數(shù)額的.差旅費(fèi)，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費(fèi)報(bào)告單》，并結(jié)清暫付款。
3、差旅費(fèi)中，"實(shí)報(bào)"部分不得超出合理數(shù)額，對(duì)特殊情況應(yīng)由出差人出具證明，否則財(cái)會(huì)人員有權(quán)拒絕處理。
第十條 出差審批程序和權(quán)限如下：
1、國(guó)內(nèi)出差：一日以內(nèi)由經(jīng)理核準(zhǔn)，超過一日由總經(jīng)理核準(zhǔn)。經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
2、國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
第十一條 國(guó)內(nèi)出差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)等。
1、交通費(fèi)需依票根或發(fā)票認(rèn)定，使用公司交通工具者不支付交通費(fèi)用。
2、住宿費(fèi)需依憑證按上述標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)，本公司備有住宿場(chǎng)所時(shí)不支付住宿費(fèi)。
3、伙食補(bǔ)助、雜費(fèi)、特別費(fèi)等依憑證視情況報(bào)銷。
第十二條 因時(shí)間急迫或交通不便根據(jù)業(yè)務(wù)需要，必須乘坐出租車時(shí)，須經(jīng)理同意。
第十三條 國(guó)外出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、生活費(fèi)及特別費(fèi)，其支付標(biāo)準(zhǔn)憑相關(guān)票據(jù)報(bào)銷。
第十四條 員工出國(guó)考察、食宿由其他公司安排者，每日補(bǔ)120元（人民幣）生活費(fèi)。
第十五條 出國(guó)人員出國(guó)前應(yīng)提出出國(guó)申請(qǐng)計(jì)劃書，并于回國(guó)后十日內(nèi)提出出國(guó)人員工作計(jì)劃?rùn)z查報(bào)告。
第十六條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，可乘坐飛機(jī)、火車軟臥、輪船二等艙以下艙位。
部門總監(jiān)、副總監(jiān)出差可乘坐火車軟臥、硬臥、輪船三等以下艙位，行程在1800公里以上可乘坐飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙。
員工出差可以乘坐火車硬臥、硬座及輪船三等以下艙位。
第十七條 奉令調(diào)遣人員，可依照以上條文報(bào)銷。
三、特別旅費(fèi)處理
第十八條 出席招待會(huì)、客戶接待出差、投宿于公司駐外機(jī)構(gòu)時(shí)，不支付住宿費(fèi)。
第十九條 參加研討會(huì)、招待客戶、隨客出差等產(chǎn)生的差旅費(fèi)憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
第二十條 出差不允許私人旅行，不得已情況下，報(bào)主管批準(zhǔn)。
第二十一條 職員出國(guó)出差期間依照本公司國(guó)外差旅費(fèi)規(guī)定，憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。
出差費(fèi)用管理制度 13
(一)本公司員工因公務(wù)上之需要，受命出差國(guó)內(nèi)外(包括遷調(diào)) 悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示，視實(shí)際之需要，限定日期呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之
(三)出差員工應(yīng)于動(dòng)身前，依式填寫所定表格，通知總務(wù)組登記，如情形特別事前不及辦理時(shí)，亦需盡速補(bǔ)填表格，送交登記
(四)員工出差得按實(shí)報(bào)支出差旅費(fèi)，其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表，除特別狀況，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，其余如有超額報(bào)支，一律剔除之
(五)員工出差前，得按實(shí)際需要預(yù)借旅費(fèi)，其預(yù)借款額，經(jīng)由各主管初審，呈請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之，出差完畢，向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報(bào)核銷，如三日后，仍未報(bào)支者，會(huì)計(jì)組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費(fèi)在薪津項(xiàng)下先予扣回，俟報(bào)支時(shí)，再行核付
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可來回之出差按實(shí)支給交通費(fèi)及誤餐費(fèi)
(七)員工出差在一日以上，其另有不滿一日之旅費(fèi)，無論動(dòng)身或返回日一律二分之一給付，又乘夜車來回者，不另支宿費(fèi)
(八)交通費(fèi)包括旅程中必需之舟車等費(fèi)，按實(shí)際報(bào)支，便其他零星用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不得另行報(bào)支
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特殊公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫，車馬等項(xiàng)所支出之必要費(fèi)用，另列特殊費(fèi)用內(nèi)得按實(shí)憑證報(bào)支
(十)員工出差除中途患病及自然 不行抗力之緣由，并有的確證明者外不得任意轉(zhuǎn)變起程日期，或延長(zhǎng)出差時(shí)間，但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者，得追認(rèn)之
(十一)員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，核發(fā)之，但如發(fā)覺有虛報(bào)不實(shí)情事，除將所領(lǐng)追回外，并視情節(jié)之輕重，酌予懲處
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定
出差費(fèi)用管理制度 14
1、出差定義
因公司業(yè)務(wù)需要前往日常工作所在地以外的國(guó)家、省、市、地區(qū)被視為出差。出差按地區(qū)分為國(guó)內(nèi)出差和國(guó)外出差，按時(shí)間長(zhǎng)短分為當(dāng)日往返和需要逗留24小時(shí)以上的出差。出差補(bǔ)貼因出差地區(qū)和時(shí)間的不同而不同。
2、出差規(guī)定
1、通常情況下員工需提前一周向上級(jí)主管提出出差（當(dāng)日往返的出差可根據(jù)實(shí)際情況決定）申請(qǐng)，并作好工作安排，保證離開期間不會(huì)給工作帶來任何影響。
2、出差期間員工應(yīng)遵守如下規(guī)定：
1、注意言行舉止，展示公司良好的企業(yè)形象；
2、避免與出差目的無關(guān)的活動(dòng)；
3、出差在外期間應(yīng)與上級(jí)主管保持聯(lián)系，通報(bào)工作進(jìn)程。如有行程變動(dòng)，應(yīng)立即報(bào)上級(jí)主管批準(zhǔn)方可執(zhí)行；
4、出差任務(wù)完成后應(yīng)及時(shí)返回；
5、出差回來應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主管匯報(bào)工作情況。
3、交通工具
員工出差一般應(yīng)選擇乘坐汽車或火車（在火車上過夜方可選擇臥鋪），特殊情況或時(shí)間緊急方可乘坐飛機(jī)（經(jīng)濟(jì)艙）。
4、出差住宿標(biāo)準(zhǔn)
需在出差地逗留24小時(shí)以上的員工選擇住宿地時(shí)，一般員工住宿標(biāo)準(zhǔn)為200元/夜，部門主管級(jí)住宿標(biāo)準(zhǔn)為300元/夜，部門主管級(jí)以上者住宿標(biāo)準(zhǔn)為400元/夜。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可超過以上標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)外出差具體住宿標(biāo)準(zhǔn)參照當(dāng)?shù)厮經(jīng)Q定，遵循合理經(jīng)濟(jì)的原則。
5、伙食標(biāo)準(zhǔn)
1、午餐為15元，晚餐為15元。員工結(jié)束出差后可按標(biāo)準(zhǔn)在報(bào)銷時(shí)申請(qǐng)出差餐費(fèi)補(bǔ)貼；員工也可選擇實(shí)報(bào)實(shí)銷，但每日總餐費(fèi)不可超過30元。
2、當(dāng)日往返的出差，如于早上7：00前離家，可按標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)?jiān)绮脱a(bǔ)貼；如于晚上7：00以后結(jié)束出差，可按標(biāo)準(zhǔn)申請(qǐng)晚餐補(bǔ)貼。
3、出差期間如安排宴請(qǐng)客戶，憑發(fā)票按規(guī)定交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷，此餐的餐費(fèi)補(bǔ)貼將被取消。
4、酒店住宿含早餐或培訓(xùn)、會(huì)議等活動(dòng)中提供餐飲的，則相應(yīng)的餐費(fèi)補(bǔ)貼被取消。
6、出差補(bǔ)貼
國(guó)內(nèi)出差：省內(nèi)或當(dāng)日往返的.出差每人每天補(bǔ)貼30元，其他情況的出差每人每天補(bǔ)貼60元。
7、出差期間長(zhǎng)途費(fèi)用
出差因公需打長(zhǎng)途電話時(shí)，應(yīng)盡量簡(jiǎn)短，以降低長(zhǎng)途話費(fèi)開支。
出差因私需打長(zhǎng)途電話，每天一次，不超過5分鐘，超過部分費(fèi)用由本人承擔(dān)。
8、報(bào)銷規(guī)定
出差費(fèi)用報(bào)銷僅限于規(guī)定的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、交際應(yīng)酬費(fèi)、電話費(fèi)、傳真費(fèi)以及其他與業(yè)務(wù)有關(guān)的費(fèi)用和公司出差政策允許的報(bào)銷項(xiàng)目。任何個(gè)人消費(fèi)由員工本人承擔(dān)。
所有報(bào)銷費(fèi)用均應(yīng)出具合法的發(fā)票或收據(jù)，除非特殊情況并經(jīng)批準(zhǔn)，杜絕報(bào)銷白條。
員工出差結(jié)束后一周內(nèi)填寫"報(bào)銷申請(qǐng)表"，經(jīng)上級(jí)主管審批后至管理部復(fù)核報(bào)銷。
出差費(fèi)用管理制度 15
第一條為加強(qiáng)出差有關(guān)問題的管理，特制定本規(guī)定。
第二條員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單。出差期限由派遣領(lǐng)導(dǎo)視情況需要事前予以核定，出差人應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。
(二)出差人憑經(jīng)批準(zhǔn)的“出差申請(qǐng)單向財(cái)務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費(fèi)，“出差申請(qǐng)單”由財(cái)務(wù)部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應(yīng)報(bào)清費(fèi)用并結(jié)清暫支款，未在一周內(nèi)報(bào)銷者，財(cái)務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報(bào)銷時(shí)再行核付。
第三條出差的`審核決定權(quán)限如下：
(一)國(guó)內(nèi)出差：申請(qǐng)出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。
(二)國(guó)外出差，一律由總經(jīng)理指定并核準(zhǔn)。
第四條工作日出差不得計(jì)加班費(fèi)，但假日酌情予以計(jì)薪。
第五條出差途中除因工作需要或因病及意外事件，經(jīng)請(qǐng)示延時(shí)外，不得借故或因私事延長(zhǎng)出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷旅差費(fèi)外，依情節(jié)輕重予以處罰。
第六條出差地區(qū)可當(dāng)天往返者，非特殊理由不得留宿。
第七條出差旅差費(fèi)分為交通費(fèi)、住宿費(fèi)、膳食費(fèi)、通訊費(fèi)、交際費(fèi)等，其標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)部另行確定。(財(cái)務(wù)總監(jiān)制定)
第八條出差費(fèi)用的報(bào)銷：
(一)交通費(fèi)、住宿費(fèi)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)憑據(jù)報(bào)銷，超過標(biāo)準(zhǔn)自付。
(二)膳食費(fèi)、通訊費(fèi)按規(guī)定補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。
(三)交際費(fèi)由領(lǐng)導(dǎo)核定，憑據(jù)報(bào)銷。
(四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者，應(yīng)申述理由，由經(jīng)理核準(zhǔn)后，才能報(bào)銷。
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