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外出務(wù)工人員管理制度（通用11篇）
在充滿活力，日益開放的今天，制度使用的情況越來越多，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。我們該怎么擬定制度呢？下面是小編為大家收集的外出務(wù)工人員管理制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
外出務(wù)工人員管理制度 篇1
一、目的
為了進一步規(guī)范員工外出流程及報銷，加強差旅費及有關(guān)費用的控制和管理，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司全體員工。
三、外出定義
1、員工外出分為外勤和出差二種。
2、因公出差，于本市或本地區(qū)范圍內(nèi)，當(dāng)天往返的'，視為外勤。
3、因公出差，不能當(dāng)天往返，且發(fā)生住宿的，視為出差。
四、審批程序、權(quán)限和流程
1、員工因工作需要出差時，填寫《出差申請單》。并交由廠長審批，總工批準(zhǔn)。
2、研發(fā)部人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，由總工審批，并報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3、項目組人員因工作需要出差時，填寫《出差申請單》，報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4、公司總部人員因工作需要出差時，須填寫《出差申請單》，由人事部審批，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5、員工出差國外一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。
6、各部門將填寫好《出差申請單》交由前臺處，前臺確定簽批完整后，掃描電郵至相關(guān)人員，并在第一時間通知到出納及人事行政部。
7、出納收到《出差申請單》，根據(jù)出差日期及出差人員級別購買火車票或飛機票。若火車售票系統(tǒng)內(nèi)車票不足或無票情況下，需要更換出差日期，應(yīng)在第一時間通知到相關(guān)部門負責(zé)人。
8、員工外出時，必須嚴格按照上述流程操作。因特殊情況未能履行出差審批手續(xù)的，可由部門負責(zé)人或相關(guān)人員代為填寫或出差后補辦。否則，視為曠工。
五、外出人員管理原則
1、出差人員必須采用高效、經(jīng)濟、安全、便捷的交通工具、路線和時間出行，反對浪費行為，提倡節(jié)約。
2、外出人員公干時，應(yīng)隨時保持熱情、禮貌、友好，自覺維護公司形象。
外出務(wù)工人員管理制度 篇2
1、外勤人員外出時，須在《外勤人員登記表》上登記簽字即可。外勤人員報銷：公司這邊只報車費，工廠除了報車費，另外報銷餐費和住宿費。但是沒有出差補貼。外勤寫外出單，出差寫出差單。餐費按15元/餐補貼中/晚餐。
2、出差人員選擇交通工具一般以火車/長途大巴為主，火車行駛6小時以內(nèi)，乘坐硬座；6小時以上為硬臥。管理級人員或研發(fā)部人員可乘坐高鐵/飛機出行。特殊情況下，出差人員選擇飛機出行，必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。出納也可綜合市場票價，擇優(yōu)選擇交通工具。
3、普通員工一線城市餐費補貼50元/天，二三線城市餐費補貼40元/天；主管級以上人員一線城市餐費補貼70元/天，二三線城市餐費補貼60元/天。
4、部門負責(zé)人可根據(jù)出差具體情況（如工作量、工作環(huán)境等），為外出人員申請出差補貼，補貼標(biāo)準(zhǔn)為15—20元/天。
5、因工作需要產(chǎn)生的通訊費，出差負責(zé)人每月可享受100元/月補貼，特殊情況，可酌情增加報銷費用。出差人員出差時間不足一個月情況下，也可按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
6、普通員工住宿費用報銷一般不超過120元/晚，管理人員不超過150元/晚。超出部分自理。
7、因特殊情況需要乘坐出租車的人員，須事前征得部門負責(zé)人同意后方可執(zhí)行。否則不予報銷。
8、因公務(wù)出差，不得從事與工作無關(guān)的事項。因特殊情況，確實需要辦理私事時，應(yīng)提前向廠長/總工申請，同意后方可辦理。否則按曠工處理。
9、出差人員中途改變路線時，應(yīng)提前向部門負責(zé)人申請，同意后方可執(zhí)行。
10、員工出差必須每天以郵件/電話形式向部門負責(zé)人匯報工作，不能以郵件形式匯報的，應(yīng)每天記錄當(dāng)天工作內(nèi)容，并于返回后以郵件形式發(fā)放至相關(guān)人員。重要人員出差返回5天內(nèi)應(yīng)向總工和相關(guān)人員提交出差報告。
11、出差人員需要借款時，填寫《借款單》，并經(jīng)相關(guān)負責(zé)人簽字后方可領(lǐng)取。
12、管理人員因個人原因需要參加會議、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)期間，公司提供有薪假，但每月不超過二次，每次不超過一天。公司不承擔(dān)任何食宿和交通費用。所產(chǎn)生的一切費用自理。
13、員工因病、因事需要在當(dāng)?shù)卣埣�，可由出差負�?zé)人批準(zhǔn)，并知會相關(guān)人員。出現(xiàn)無出差負責(zé)人或請假超過二天以上者，須報請廠長或總工批準(zhǔn)。
14、因生�。ㄐ枰≡海┛砂礃�(biāo)準(zhǔn)支付出差補貼，不報住宿費、餐費和市內(nèi)交通費。住院期間出差補貼不超過10天。
15、出差中公休：出差過程中，若遇公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)；若遇到出差單位公休無法辦公，可安排休息。
16、超期停留：出差過程中，因生�。ㄎ醋≡海┙煌ㄖ袛嗷蚱渌豢煽沽σ蛩卦斐沙^預(yù)定期限停留的`，在核清事實基礎(chǔ)上，按實際差旅費報銷。
17、出差結(jié)束后回公司的交通費用，實報實銷；出差地請事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通費用（火車硬座/硬臥）報銷；出差時遇法定節(jié)假日放假，不直接回公司的，不予報銷。
18、員工出差期間因工作需要加班按國家規(guī)定加班費計算。出差在途遇周六日可計作加班或安排調(diào)休。
19、外出時借道探親訪友須經(jīng)部門負責(zé)人批準(zhǔn)方可，相關(guān)費用不予報銷，探親訪友期間公司不予發(fā)放任何補貼。
外出務(wù)工人員管理制度 篇3
1、外出人員一律穿戴本公司安裝下發(fā)勞保用品，包括：安全帽、安全帶、工作服、大頭鞋（電工為絕緣鞋），要求衣服整潔干凈，衣物不全者每件罰款5元，衣物不整潔者罰款3元。負責(zé)人：王秀金、帶隊者
2、外出安裝及售后服務(wù)主要負責(zé)人一定要帶有安裝、售后服務(wù)記錄表，在現(xiàn)場做好記錄，并請對方單方相關(guān)負責(zé)人簽字驗收，丟失、忘記、不認真填寫者罰款5元。負責(zé)人：帶隊者
3、外出安裝售后服務(wù)主要負責(zé)人事先要計劃好所帶物品、工具等，如在現(xiàn)場需外購物品則要請示公司負責(zé)人，待服務(wù)結(jié)束后，由公司視情況進行處理。
4、外出所購物品、工具等在服務(wù)結(jié)束后交于庫房保管人員清點查收，并請其列單簽字后交于總經(jīng)理。
5、外出人員在未完成任務(wù)情況下，如家中有事中途須回，則必須請示公司生產(chǎn)負責(zé)人或總經(jīng)理，在準(zhǔn)假后方可進行，途中日工資、車票、飲食票據(jù)視情況予以削減；如出現(xiàn)隱瞞不報的情況除扣除相應(yīng)工資、車票飲食等補貼外，當(dāng)事人并每天罰款10元，另外主要責(zé)任人知情不報者，要連帶每次罰款10元。
6、外出人員任務(wù)完成后，返回時要及時向公司匯報說明。
外出務(wù)工人員管理制度 篇4
1、目的
為了保證外出施工人員的人身安全和工程順利進行，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，特制定本程序。
2、適用范圍
本程序適用于公司外出施工單位及其人員。
3、職責(zé)
3.1生產(chǎn)管理部門負責(zé)外出施工全過程的組織協(xié)調(diào)，組織召開安全生產(chǎn)準(zhǔn)備會。
3.1外出施工單位負責(zé)外出施工全過程的安全保障工作和安全告知。
3.2安全環(huán)境部門負責(zé)外出施工人員的安全教育。
3.3人力資源部門負責(zé)外出作業(yè)人員的'安排和二級單位外出人員備案。
4、程序
4.1外出人員的安排與安全告知
4.1.1外出作業(yè)人員由人力資源部門統(tǒng)一安排，外出人員確定后，通知所在單位和安全環(huán)境部門。
4.1.2外出作業(yè)人員少于5人時，由所屬單位對其進行安全告知，并填寫《外出作業(yè)人員告知表》(見附表);當(dāng)?shù)扔诨虼笥?人時，應(yīng)由生產(chǎn)管理部門組織召開安全生產(chǎn)準(zhǔn)備會，對員工進行安全教育培訓(xùn)、技術(shù)交底、人員生產(chǎn)組織調(diào)配等，并填寫好相應(yīng)的安全告知表，若作業(yè)規(guī)模較大時，可由公司同其簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書。
4.2外出人員安全管理
4.2.1外出人員由所屬單位或相關(guān)部門指定現(xiàn)場負責(zé)人兼管安全生產(chǎn)工作。
4.2.2負責(zé)人在作業(yè)前應(yīng)對現(xiàn)場安全狀況進行確認，識別危險因素并采取相應(yīng)的控制措施，制訂應(yīng)急響應(yīng)措施。
4.2.3外出作業(yè)負責(zé)人應(yīng)對外出人員進行全面管理，作業(yè)時應(yīng)督促職工遵守安全操作規(guī)程。對不服從指揮的人員，由施工單位或人力資源部門按公司的管理制度進行處罰。
4.2.4作業(yè)人員外出作業(yè)期間應(yīng)服從負責(zé)人指揮，作業(yè)過程中遵守安全操作規(guī)程，做好自我防護。
4.2.5外出施工發(fā)生安全事故后，現(xiàn)場負責(zé)人應(yīng)立即采取傷員救護和事故控制措施，并通知公司派人前往處理。
4.3二級單位承包工程外派施工人員時應(yīng)報人力資源部門備案。按4.1.2條進行安全告知。對外出人員的`安全管理按4.2條執(zhí)行，由單位對安全生產(chǎn)負責(zé)。
4.4監(jiān)督檢查
4.4.1外出施工單位負責(zé)人應(yīng)定期派人到施工現(xiàn)場布置和檢查工作，包括安全生產(chǎn)工作。
4.4.2當(dāng)外出施工時間超過一個月以上，工程量大且復(fù)雜時，安全環(huán)境部門可視情況派人到現(xiàn)場檢查安全生產(chǎn)工作。
4.4.3責(zé)任單位負責(zé)施工現(xiàn)場的安全隱患的排查，對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，責(zé)任單位應(yīng)及時采取整改措施，消除隱患。
4.4.4安全環(huán)境部門在檢查時發(fā)現(xiàn)的問題，除通知責(zé)任單位(人)進行整改外，對發(fā)生的重要問題要及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)。
4.4.5對責(zé)任單位和責(zé)任人不執(zhí)行本規(guī)定、忽視安全、違章指揮、無安全保障、冒險蠻干而造成人員傷亡及經(jīng)濟損失的，安全環(huán)境部門進行調(diào)查分析后，要追究部門責(zé)任人和直接責(zé)任人的責(zé)任并進行處理。
外出務(wù)工人員管理制度 篇5
1、為了便于管理及有效控制辦公成本，提高日常辦公效率，公司不配備辦公專用車輛，采取私車公用補貼及公司員工因公外出交通費報銷相結(jié)合的管理辦法。
2、本辦法適用于公司各部門或崗位的私車公用及公司員工因公外出交通費報銷管理。
3、本辦法所稱私車公用是指符合一定條件的人員報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)將其私有車輛用于公務(wù)活動。(不包括已實行工資本身含費用包干人員)
4、對于有私車公用的'部門或崗位，根據(jù)公司各部門或崗位工作性質(zhì)，外出辦公事頻繁程度，核定一定額度的交通費用補貼限額(詳見附錄一)。每月隨車輛所有人工資一并發(fā)放，公司不再對其辦公交通費用予以報銷。
5、車輛所有人在領(lǐng)取車輛私車公用補貼后，應(yīng)按時保證本部門日常辦公用車需求及公司特殊情況下的車輛調(diào)配使用，如未能保證應(yīng)說明理由，以便于公司另行安排。如未及時說明導(dǎo)致公事延誤造成損失則本月補貼扣除，如有多次則停止其私車公用活動及補貼。車輛使用原則定車定人。
6、對于未有私車公用的部門或崗位，員工因公外出辦事，原則上應(yīng)乘坐公共交通車不鼓勵乘坐出租車，但因特殊情況確要坐出租車的，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可乘坐出租車，費用報銷時需在費用報銷單上注明起止地點，時間及因何外出等情況說明，實報實銷。
7、屬私車公用車輛，必須按時向車輛管理部門交納相關(guān)規(guī)費，車輛一切規(guī)費由車輛所有人自行承擔(dān)。
8、私車公用車輛在因公外出情況下，違反交通法規(guī)，罰款由當(dāng)事人自行負擔(dān)。如發(fā)生交通事故，除應(yīng)先急救傷者及向附近警察機關(guān)報案外，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)單位主管或處理，并通知保險公司辦理理賠及確認肇事責(zé)任。
9、對因公須至外地出差，必須駕駛私有車輛時，應(yīng)先向部門主管或相關(guān)負責(zé)人提出申請，經(jīng)核準(zhǔn)后本次外出費用經(jīng)核對后予以實報實銷。未經(jīng)批準(zhǔn)異地出差所產(chǎn)生費用自行承擔(dān)。
10、公司對私車公用的辦公使用管理及調(diào)派歸口公司行政部。
外出務(wù)工人員管理制度 篇6
(一)總則
第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。
第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條本公司員工出差分為:
1.當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。
2.遠途出差:出差必須在外住宿者。
3.國外出差;赴國外出差者。
(二)當(dāng)日出差
第四條員工當(dāng)日出差時由科長以上主管核準(zhǔn)之。
第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回，不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要，事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠途出差辦理。
(三)遠途出差
第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠途出差時必須事先填報出差申請書(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。
第十條遠途出差之員工得在出差申請書添附出差旅費概算表向財務(wù)單位預(yù)借旅費。
第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留，得據(jù)出差者之申請，經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。
第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具員工出差旅費報告單請領(lǐng)出差旅費。
第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運交通工具。
第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車，無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實數(shù)支給之。
第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十七條員工遠途出差旅費，按下列標(biāo)準(zhǔn)支給:表3.4.5
第十八條遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，住宿費減半支給，但不支給日當(dāng)。
第十九條日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn)，憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。
第二十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給日當(dāng)及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。
外出務(wù)工人員管理制度 篇7
第一條為了加強公司財務(wù)工作的管理，為了規(guī)范財務(wù)工作程序及財務(wù)人員的分工考核，為了促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、從財務(wù)工作的角度提高公司經(jīng)濟效益，現(xiàn)根據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。
第二條財務(wù)部門工作的基本任務(wù)
�。ㄒ唬┙⒔∪攧�(wù)工作制度，及時做好財務(wù)收入與支出的計劃、控制、核算、分析和考核工作。
�。ǘ┘皶r有效的管理好公司及客戶的資金，保證借貸業(yè)務(wù)的資金本金和利息的準(zhǔn)確到位；同時監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，開辟財源。
�。ㄈ┘訌娯攧�(wù)日常核算與月度結(jié)算的管理，以保證每一筆業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時準(zhǔn)確的統(tǒng)計出表及記入帳薄，月度終了要提供會計資訊，利用財務(wù)會計資料及時進行經(jīng)濟成果分析。
�。ㄋ模┻M行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益。
�。ㄎ澹┍O(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查，如電腦、空調(diào)、打印機、辦公桌椅等。
�。┌雌诰幹聘黝悤媹蟊砗拓攧�(wù)說明書。
第三條公司財務(wù)部由財務(wù)總監(jiān)、會計、出納等工作人員組成，業(yè)務(wù)量小的時候可以一人兼多崗，比如出納可以兼文員，會計兼后勤管理，但會計與出納不能一人兼管。
第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定，不能為省事兒搞特殊化。
第五條會計的主要工作職責(zé)是：
按照國家會計制度的規(guī)定記帳、核算、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。
按照經(jīng)濟核算原則每月終了出具公司成本和利潤報表，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。
應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理及董事長并，會計報表每月編制并上報一次，會計報表須會計簽名或蓋章。
應(yīng)當(dāng)定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物相符、會計現(xiàn)金銀行總帳與出納的現(xiàn)金銀行明細帳相符。
妥善保管未歸檔前的會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第六條出納的主要工作職責(zé)是：
�。ㄒ唬┱J真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元，超額部分應(yīng)存入銀行。
�。ǘ┎蛔КF(xiàn)金，不以白條抵庫存現(xiàn)金。
建立健全現(xiàn)金及銀行帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證，及時與會計對賬保證金額的準(zhǔn)確。
嚴格支票管理制度，支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)簽字后將支票按批準(zhǔn)金額封頭、加蓋印章、填寫日期、用途。領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上登記號碼，簽經(jīng)手人備查。
積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
配合會計做好相關(guān)帳務(wù)處理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。
完成總經(jīng)理及董事長交付的其它工作。
第七條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證，并在記帳憑證上簽字。
第八條財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。
第九條制度化、規(guī)范化使用和保管好公司內(nèi)部的原始憑證，內(nèi)部原始憑證是公司經(jīng)營業(yè)務(wù)活動的書面證明，是會計核算的主要依據(jù)。
第十條財務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。
第十一條財務(wù)工作人員對本單位實行會計監(jiān)督。
第十二條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理及董事長書面報告，并請求查明原因，作出處理。財務(wù)工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。
第十三條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。
第十四條公司員工借款
員工現(xiàn)金借款需由經(jīng)手人填寫“借款申請單”，經(jīng)項目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后到財務(wù)支取，超過經(jīng)手人工資50%的需由董事長鑒字。
凡借現(xiàn)金1000元以上的必須提前與出納約定，以便提前準(zhǔn)備。
第十五條報銷時間及報銷憑證的規(guī)定。
�。ㄒ唬┕矩攧�(wù)人員支付每一筆款項均須總經(jīng)理及董事長簽字，總經(jīng)理及董事長外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。
所有當(dāng)月發(fā)生的費用應(yīng)于當(dāng)月報銷，最遲不能超過次月10日。對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。
所有填制的報銷單據(jù)，應(yīng)字跡清楚、不能涂改，否則財務(wù)不予受理。
所有由外部取得的報銷憑證，必須是稅務(wù)部門或財政局統(tǒng)一規(guī)定使用的正式單據(jù)，（印稅務(wù)局章、財政局章并蓋有收款單位財務(wù)章）一切非正式單據(jù)不能作為報銷憑證，報銷憑證抬頭一定要寫上本單位名稱。
第十六條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核《匯款通知單》，分別由經(jīng)手人、部門經(jīng)理、總經(jīng)理及董事長簽字，會計審核有關(guān)憑證。
第十七條發(fā)票的開具及管理：正式發(fā)票由客戶經(jīng)理親自送達，或者由客戶親自來公司拿取。由于未按照規(guī)定送達發(fā)票，造成發(fā)票遺失，公司將根據(jù)造成的損失給予一定的經(jīng)濟處罰。
第十八條工資和提成由財務(wù)人員依據(jù)綜合管理部及各部門每月提供的核發(fā)工資及提成表，交主管經(jīng)理審核，總經(jīng)理及董事長簽字，財務(wù)人員按時提款，次月日發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。
第十九條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其它有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。
會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由總經(jīng)理指定專人歸檔保存。
會計報表應(yīng)分月報、年報、按時歸檔，由總經(jīng)理指定專人保管，并分類填制目錄。
會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會計檔案，須經(jīng)總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)。
第二十條出現(xiàn)下列情況之一的，對財務(wù)人員予以警告并扣發(fā)本人月薪：
1、超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的`或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；
2、用不符合財務(wù)會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；
3、利用帳戶替其它單位和個人套取現(xiàn)金的；
4、保留帳外款項或?qū)⒐究铐椧载攧?wù)人員個人儲蓄方式存入銀行的；第二十一條出現(xiàn)下列情況之一的，財務(wù)人員應(yīng)予解聘。
5、違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴重混亂的；
6、拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；
7、偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
8、利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；
9、在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
10、有其它瀆職行為和嚴重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。
外出務(wù)工人員管理制度 篇8
學(xué)院教學(xué)委員會是指導(dǎo)、評價和處理學(xué)院重大教學(xué)事項的機構(gòu)。院教學(xué)委員會由院領(lǐng)導(dǎo)、教研室主任及辦公室主任組成，主任委員由主管教學(xué)工作的副院長擔(dān)任。
為了做好全院教育教學(xué)工作，特制定我院教學(xué)委員會工作制度。
第一條 堅持社會主義辦學(xué)方向，貫徹落實黨的教育方針，基于《教育法》、《高等教育法》及相關(guān)法律法規(guī)，履行指導(dǎo)、評價和處理音樂學(xué)院教育教學(xué)工作的職責(zé)。
第二條 組織教育教學(xué)理論的學(xué)習(xí)和討論，堅持改革、創(chuàng)新，始終把“培養(yǎng)人”作為一切工作的`中心。
第三條 主持和審查學(xué)院重要的教學(xué)事項：
1、主持修訂《教學(xué)計劃》;
2、主持制訂學(xué)科、專業(yè)及課程發(fā)展與建設(shè)規(guī)劃;
3、審定教學(xué)大綱;
4、擬訂學(xué)院年度教學(xué)工作要點;
5、組織對教師教學(xué)工作及課程建設(shè)的評估;
6、組織申報教研立項;
7、審核、審定教師資格及調(diào)入和留校教學(xué)人員;
8、組織申報職稱人員的教學(xué)審核工作;
9、審核教師教育教學(xué)成果獎勵;
10、認定及處理重大教學(xué)事故;
11、組織指導(dǎo)教育實習(xí)工作;
12、組織指導(dǎo)畢業(yè)論文工作;
13、負責(zé)審核畢業(yè)資格及學(xué)士學(xué)位資格;
14、審核優(yōu)秀畢業(yè)生評選結(jié)果。
外出務(wù)工人員管理制度 篇9
第一條為嚴格加強公司內(nèi)部管理，提高公司各部門的工作積極性和工作效率，提高企業(yè)效益，做好各種保密管理工作，貫徹積極防范、突出重點、方便工作、內(nèi)外有別的方針，特制定本制度。
第二條公司的財務(wù)機密是關(guān)系公司的權(quán)利和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍內(nèi)的人員知悉的事項，公司每一名員工都有保守公司秘密的義務(wù)；
第三條公司實行嚴格的財務(wù)保密和處罰制度。
第四條公司財務(wù)機密的范圍：
⑴、公司財務(wù)狀況，經(jīng)營狀況；
⑵、財務(wù)部的收款、存款、付款、現(xiàn)金流量等財務(wù)狀況；
�、�、客戶資料情況，合作伙伴情況，以及公司將要發(fā)展方向的方針、策略；
⑷、材料設(shè)備采購方式、采購價、采購渠道，采購合同，分包商資料情況；
⑸、項目成本核算、經(jīng)營成本、勞動力成本、機械成本、管理成本；
�、�、技術(shù)、文檔資料、計算機內(nèi)不能公開的資料；
�、�、合同及分包商合同、協(xié)議；
⑻、在經(jīng)營活動中的保密行為；
⑼、投標(biāo)價格、投標(biāo)預(yù)算、投標(biāo)書；
�、巍⒐绢I(lǐng)導(dǎo)臨時交待的保密事項；
第五條一切不宜對外或?qū)?nèi)，泄漏會對公司利益造成不良影響的會計資料和信息等財務(wù)機密，均屬公司保密范圍，未經(jīng)董事會許可任何人不得向外泄漏，同時禁止向外傳播;
第六條公司財務(wù)部門需向外部報送的會計資料必須經(jīng)公司董事會、財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理許可并由公司行政部進行相應(yīng)登記，加蓋公章后予以報出;公司內(nèi)部其他職能部門需要查閱、審查、借閱、復(fù)印、拷貝會計資料的，必須經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和財務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)許可后方能執(zhí)行;
第七條會計憑證、賬薄、報表、財務(wù)會計報告，經(jīng)營意向、決策資料，財務(wù)安排、關(guān)系客戶資料、財務(wù)會議記錄，公司有關(guān)財務(wù)制度、銷售傭金制度、員工工資福利及其獎金情況、證件、印章，會計數(shù)據(jù)、會計資料及其會計載體（包括計算機、稅控裝置及程序、電算化程序、備份文字數(shù)據(jù)的軟盤、光盤及移動硬盤等），財務(wù)設(shè)備等各種資源管理，均適用此保密制度;
第八條各主管會計在其職責(zé)范圍內(nèi)，按會計核算期準(zhǔn)確及時的填制會計憑證、登記會計賬薄、編制并報送各種報表、編寫財務(wù)會計報告，定期將其整理裝訂成冊進行臨時性保管，兩個會計年度后，各主管會計必須及時移交給公司檔案管理部門按《會計檔案管理辦法》進行管理。在臨時保管期間，財務(wù)總監(jiān)有權(quán)現(xiàn)場查閱和審查憑證、賬薄、報表及報告。其他任何人不得在未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的情況下出借或復(fù)印會計憑證、賬薄、報表及報告;
第九條財務(wù)部門各崗位要加強保密工作教育，提高保密意識;要求財務(wù)人員必須做到下列幾點：
�、拧⒉辉撝赖牟灰獑�，不該說的不要說，不該動的資料不要動；；
�、�、交際活動中，注意保守公司機密，不準(zhǔn)隨便談?wù)摴緳C密情況；
�、�、沒有授權(quán)不準(zhǔn)談?wù)摷皠佑玫臋C密資料，凡是標(biāo)有機密字樣的公司資料用后都必須歸還；
⑷、董事會或主管領(lǐng)導(dǎo)交待的工作，沒有特別說明的理由，你不能追根究底，努力完成交待的工作即可；
�、�、董事會及主管領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)知道員工所掌握的'有關(guān)公司的信息、資料及其工作成果;
�、�、員工不得泄露業(yè)務(wù)或崗位上的機密，對于非本人工作職權(quán)范圍內(nèi)的機密，做到不打聽、不猜測，不參與并制止小道消息的傳播；非經(jīng)發(fā)放部門或文件管理部門允許，員工不得私自復(fù)印和拷貝有關(guān)文件;
⑺、員工有義務(wù)向董事會及主管領(lǐng)導(dǎo)如實匯報公司財務(wù)活動中的工作人員及其工作行為；對于其違章工作行為，不得虛報、隱瞞、猜測，必須如實匯報;
�、�、各財務(wù)人員不得在未經(jīng)公司董事會同意的情況下將其掌握的公司經(jīng)營狀況、資金使用狀況透露給其他任何人知曉;
⑼、發(fā)現(xiàn)泄密或者及有可能泄露公司秘密的言論、文檔等，要及時向主管領(lǐng)導(dǎo)或董事會匯報，以便及時彌補可能造成的損失;
⑽、發(fā)現(xiàn)其他員工有泄密行為或非本公司人員有竊取機密行為和動機，應(yīng)及時阻止采取補救措施并向董事長匯報;
第十條凡違反上述規(guī)定者，視其下列情況之情節(jié)輕重，給予行政警告，并處罰款100元--500元。
⑴、因操作失誤，尚未造成嚴重后果或經(jīng)濟損失的;
�、啤⒁驘o主觀故意泄露公司有關(guān)信息，尚未造成公司內(nèi)部混亂、引起嚴重后果或經(jīng)濟損失的;
�、�、已泄露公司秘密但采取補救措施的;
第十一條凡違反上述規(guī)定者，視其下列情況之情節(jié)輕重，予以辭退并酌情賠償經(jīng)濟損失或追究法律責(zé)任。
�、�、故意或過失泄露公司財務(wù)秘密，造成嚴重后果或重大經(jīng)濟損失的;
�、啤⑦`反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、對外轉(zhuǎn)讓、出售或違規(guī)提供公司秘密的;
�、�、利用職權(quán)強制他人違反保密規(guī)定的;
第十二條凡違反上述規(guī)定者，由財務(wù)總監(jiān)組織有關(guān)部門及人員對其情節(jié)的輕重及經(jīng)濟損失大小做定論;
外出務(wù)工人員管理制度 篇10
(一)負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)辦公室的服務(wù)工作；
(二)負責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、機關(guān)各類會務(wù)的安排和服務(wù)，及時向機關(guān)事務(wù)管理局辦公室通報會務(wù)安排情況；
(三)負責(zé)會議登記和提前確認工作，確保會議如期召開:
(四)負責(zé)按會議召開的單位、出席人數(shù)和召集的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)來決定會議的大小，采取相應(yīng)的服務(wù)措施:
(五)負責(zé)安排工作人員對會議室進行布置，保障會議室整潔舒適；
(六)負責(zé)在會議進行期間巡查，及時處理突發(fā)事件，確保會議順利進行；
(七)日常會務(wù)工作
1、小型會議的會務(wù)工作
(1)服務(wù)員必須注意自己的儀表，穿好工作服，戴好工作牌，提前30分鐘到崗；
(2)到崗后首先檢查燈光、空調(diào)、影視音響設(shè)備是否正常，發(fā)現(xiàn)異常及時向主管領(lǐng)導(dǎo)報告；
(3)仔細做好會議室的桌子、凳子等的清潔衛(wèi)生工作，保證有一個舒適整潔的會議環(huán)境；
(4)提前將消毒好的茶杯擺放好，準(zhǔn)備好茶葉，打好開水，提前15分鐘在會議室門外面帶笑容站好等待迎接參會人員；
(5)參會人員進入會場后，服務(wù)員應(yīng)舉止大方地為他們遞上茶水，并每隔15分鐘加茶水一次；
(6)服務(wù)工作要細致周到，服務(wù)中要做到三輕(走路輕、講話輕、動作輕):
(7)會務(wù)服務(wù)中心負責(zé)人必須到場監(jiān)督服務(wù)員工作，巡視會議室的`準(zhǔn)備情況和會議的進行情況，以便有突發(fā)事情時及時應(yīng)對；
(8)會議快結(jié)束時，服務(wù)員在會議室門外站好準(zhǔn)備歡送參會人員:
(9)會議結(jié)束后，及時做好茶杯及會議室的清潔衛(wèi)生工作，并關(guān)好燈、音響、空調(diào)、門、窗等。
2、中、大型及重要會議的會務(wù)工作
(1)客戶服務(wù)部接到中、大型及重要會議通知后，作出詳盡的會務(wù)安排并及時向機關(guān)事務(wù)管理局辦公室匯報；
(2)客戶服務(wù)部根據(jù)會議需要，提前一天準(zhǔn)備好橫幅并作好相關(guān)協(xié)調(diào)工作:
(3)提前一天對會議室進行全面檢查，應(yīng)與會議主辦單位保持聯(lián)系，對座位數(shù)、名位牌、會標(biāo)等進行核對，同時應(yīng)對影視、音響設(shè)備、燈光、花卉擺設(shè)、茶水、茶杯準(zhǔn)備、衛(wèi)生情況、進出通道進行檢查，要求達標(biāo)后對會議室進行封閉管理，不準(zhǔn)無關(guān)人員進入會場(會議室)；
(4)服務(wù)員必須注意自己的儀表，穿好工作服，戴好工作牌，提前1小時到崗；
(5)仔細做好會議室的桌子、凳子等的清潔衛(wèi)生工作，保證有一個舒適整潔的會議環(huán)境；
(6)提前將消毒好的茶杯擺放好，準(zhǔn)備好茶葉，打好開水，提前15分鐘在會議室門外面帶笑容站好等待迎接參會人員；
(5)參會人員進入會場后，服務(wù)員應(yīng)舉止大方地為他們遞上茶水。并每隔15分鐘加茶水一次并牢記領(lǐng)導(dǎo)飲用茶水的習(xí)慣，以便做好個性化服務(wù)；
(6)若領(lǐng)導(dǎo)有事交待，應(yīng)主動熱情地走上前去詢問，及時辦好領(lǐng)導(dǎo)交待的事情。服務(wù)工作要細致周到，服務(wù)中要做到三輕(走路輕、講話輕、動作輕)。
(7)會務(wù)部部長必須到場監(jiān)督會務(wù)t作人員的情況，巡視會議室的準(zhǔn)備情況和會議的進行情況。以便育突發(fā)事情時及時應(yīng)對；
(8)會議快結(jié)束時服務(wù)員在會議室門外站好準(zhǔn)備歡送參會人員；
(9)會議結(jié)束后，及時做好茶杯及會議室的清潔衛(wèi)生工作，并關(guān)好燈、音響、空調(diào)、門、宙等；
(10)安全管理部在會議期間應(yīng)加強與機關(guān)事務(wù)管理局保衛(wèi)科聯(lián)系，防止無關(guān)人員進入會場擾亂會議，應(yīng)注意會議期間用電設(shè)備的工作情況，防止事故產(chǎn)生，保證走火通道的餐通，緊急情況下，應(yīng)有服務(wù)員在場進行疏導(dǎo)。
外出務(wù)工人員管理制度 篇11
一、業(yè)務(wù)收入管理
醫(yī)院所有的業(yè)務(wù)收入必須通過收費部門，各收費室必須按照收費登記表所列項目，對每一張?zhí)幏交蚱渌麡I(yè)務(wù)收入款項進行逐項登記，收款后給交費人開據(jù)有效發(fā)票，每天中午藥房交班前與藥房核對后結(jié)帳，除特殊情況及銀行原因以外當(dāng)天的業(yè)務(wù)收入款項，當(dāng)天必須存入銀行，不準(zhǔn)坐支或挪作他用。
二、業(yè)務(wù)及費用支出
�。薄⑺幤沸l(wèi)生材料采購的管理
各組長及藥房負責(zé)人，因開展業(yè)務(wù)需購進藥品或衛(wèi)生材料，先填制《藥品材料采購計劃》一式三份，交藥事管理委員會審批后由單位統(tǒng)一購進；藥品或衛(wèi)生材料購回后，由藥品庫房負責(zé)人及組長清點、簽字后填寫藥品入庫單一式二份，單位統(tǒng)一結(jié)算。
�。�、費用報銷
�。粒簽閭�人目的：職稱評定及考試、繼續(xù)教育、自學(xué)考試、函授教育、電大、夜大、或證件填發(fā)為個人名字考試學(xué)習(xí)等發(fā)生的差旅費不能報銷，也不能報銷其他任何費用。
�。拢和ㄟ^單位安排的其他不同形式的醫(yī)學(xué)講座、學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)交流會議等。在報銷會議費時，應(yīng)有稅務(wù)部門印章的正式單據(jù)，并附會議通知文件或復(fù)印件。
３、差旅費的報銷
Ａ：職工因公出差報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴格按照縣委、縣府縣財政局文件規(guī)定。
Ｂ：因公出差每人每天住宿費最高：省外一般地區(qū)30.00元，省外經(jīng)濟特區(qū)35.00元，成都市區(qū)25.00元，省內(nèi)其余地市州（包括綿陽市）1500元，北川縣城12.00元，北川縣的各區(qū)鄉(xiāng)10.00元。
�。茫鹤∷拶M只按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷，因公派出參加各種講座、學(xué)習(xí)、學(xué)術(shù)交流或會議，不得按召開單位超標(biāo)準(zhǔn)收取住宿費的票面處理，超過標(biāo)準(zhǔn)部份一律由當(dāng)事人處理。
�。模阂蚬霾蠲咳嗣刻煸谕境霾钛a助或住勤補助（每天每人只能填報其中一項）：省外一般地區(qū)10.00元，省外經(jīng)濟特區(qū)15.00元，省內(nèi)8.00元，綿陽市5.00元，縣內(nèi)4.00元，小壩轄區(qū)內(nèi)1.00元，本鄉(xiāng)內(nèi)無補助；往返區(qū)間車票及往返市內(nèi)公共汽車票據(jù)實報銷，包括三輪車及中巴車在內(nèi)的出租車費一律拒報。出差人員返回單位后，半個月內(nèi)必須結(jié)清包括差旅費在內(nèi)的經(jīng)濟手續(xù)，過期不愿意報銷差旅費者作為自動放棄處理，以后不再補報。
４、公務(wù)接待費
加強內(nèi)部財務(wù)管理和費用開支管理，接待費開支總額不得超過本單位全年公務(wù)費的２％，接待費財務(wù)上單獨列項反映。
�。�、獎金、取暖費及職工醫(yī)藥費
�。粒邯劷痖_支：除工資、醫(yī)藥費、取暖費及特殊規(guī)定（需另附批準(zhǔn)文件）外，所有發(fā)放的個人部份應(yīng)視為獎金，其發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按文件之規(guī)定，全年發(fā)放月獎、年終獎及其他名稱的獎金，總額度不超過全院增收節(jié)支總額的28％。按稅務(wù)部門規(guī)定，月工資超過國家平均水平者，進行納稅，并由納稅人主動繳納。
Ｂ：取暖費開支：從上年的12月、次年的元月和2月，標(biāo)準(zhǔn)每職工每月10.00元。
�。茫郝毠めt(yī)藥費：由醫(yī)院義務(wù)代管，由職工個繳納特殊醫(yī)療保險，同時按年度職工本人工資總額的2由個人計繳；按全院職工年工資總額的6由單位繳納。
職工門診及住院發(fā)生的.醫(yī)療費用，按北川縣社會保障局文件規(guī)定執(zhí)行。年末時，職工將手續(xù)齊備的醫(yī)療費單據(jù)主動交到財務(wù)處，由醫(yī)院歸集后到縣社保局報領(lǐng)費用，醫(yī)院不越權(quán)為職工墊支或報銷任何醫(yī)療費用。
６、職工因病或生小孩不能上班（生小孩假期為75天，難產(chǎn)、剖腹產(chǎn)或雙胞胎增加15天），工齡在10年以上者，享受下列工資待遇，工齡不滿10年遞減總額10。
�。粒翰荒苌习嗟膬蓚�月內(nèi)執(zhí)行：固定工資＋活工資。
享受護士工資系列的職工需要重新計算活工資，以下相同。
Ｂ：從第三個月起執(zhí)行：（固定工資＋活工資）×90。
�。茫簭牡诹鶄�月起執(zhí)行：（固定工資＋活工資）×70。
�。模簼M一年起執(zhí)行：（固定工資＋活工資）×50。
�。牛簼M三年起執(zhí)行：（固定工資＋活工資）×40。
三、職工借款
原則上職工不能借支公款，若特殊情況，例如：長時間出差、因病住院、批準(zhǔn)外出辦公事或批準(zhǔn)為單位代購物品者，可由借款人開據(jù)財政統(tǒng)一格式的借據(jù)，經(jīng)院長審批后，出納方可支借款項－－出納無權(quán)私借公款，返回單位后及時歸還借款，逾期一個月未歸還者單位（出納）有權(quán)在次月工資中抵扣。職工因私有急事，除上述手續(xù)外，一般情況預(yù)借款金額不得超過職工本人次月工資的50。
四、醫(yī)療設(shè)備、一般設(shè)備等固定資產(chǎn)的管理
科室購進醫(yī)療設(shè)備或一般設(shè)備，先由科室負責(zé)人遞交書面申請，經(jīng)院務(wù)委員會討論后由醫(yī)院統(tǒng)一購置，實物購回由科室或驗收人在憑證（或調(diào)撥單）上簽字。
五、財務(wù)監(jiān)督與管理
財會部門除每月向縣衛(wèi)生局報送會計報表和軟盤外，每月還必須為院長提供會計報表，同時在院務(wù)委員會（或職工會）上公布、宣傳、講解有關(guān)財務(wù)政策或收支情況，提出合理化建議，院務(wù)委員會主動征求職工對財務(wù)工作的意見，及時發(fā)現(xiàn)、糾正、處理問題。
六、報銷程序
除專用特殊憑證外，報銷憑證必須是經(jīng)稅務(wù)部門確認、蓋有稅務(wù)公章字樣的稅務(wù)憑證，嚴禁各種白條子入帳。
除購入本地中藥可由稅務(wù)部門開票以外，放射材料、檢驗材料、Ｂ超材料、五官材料、婦科材料、外科材料及其他各種衛(wèi)生材料等，必須有專用或?qū)I(yè)發(fā)貨票，只有稅務(wù)發(fā)票而無專業(yè)、無專用發(fā)票無效。
各科室及職工個人一般性正常的業(yè)務(wù)開支，持有效合法的報銷憑證，需有經(jīng)辦人（小組公共性支出由組長）、證明人簽字后，交財務(wù)會計審核，再由院長審查批準(zhǔn)后報銷。
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