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內(nèi)控制度崗位職責(zé)（通用13篇）
在當(dāng)今社會(huì)生活中，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的內(nèi)控制度崗位職責(zé)，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 1
職責(zé)描述:
1.協(xié)助專業(yè)經(jīng)理完成招投標(biāo)管理審計(jì)、成本合約管理審計(jì)、營(yíng)銷管理審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)工作；
2.根據(jù)專業(yè)經(jīng)理的安排對(duì)公司各部、室及參控股公司的計(jì)劃完成情況實(shí)施檢查并記錄檢查情況、編制檢查報(bào)告；
3.收集房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)及與公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作的業(yè)務(wù)板塊相關(guān)的'法律法規(guī)；
4.對(duì)控股活動(dòng)內(nèi)的有效性和效率性進(jìn)行審計(jì)、分析內(nèi)部控制過(guò)程中管理缺陷及漏洞,并提出整改意見(jiàn),限期整改；
任職要求:
1.大學(xué)本科以上學(xué)歷,工商管理類或工民建類相關(guān)專業(yè)；
2.一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),了解房地產(chǎn)行業(yè)背景知識(shí)、重要法律法規(guī)；
3.了解房地產(chǎn)開發(fā)流程,物業(yè)管理流程
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 2
職責(zé)描述:
1、參與公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng),按行政工作流程,開展事前審計(jì)、事中審計(jì),發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。
2、上級(jí)指示的傳達(dá)、催辦、跟蹤、協(xié)調(diào)；實(shí)施各項(xiàng)工作流程的跟蹤,督促、落實(shí)、督進(jìn),優(yōu)化內(nèi)部管理,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、參與、協(xié)助或執(zhí)行內(nèi)審所負(fù)責(zé)的工作項(xiàng)目,并按要求、作業(yè)程序完成內(nèi)審評(píng)價(jià)。
4、根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)領(lǐng)域所屬省市的相關(guān)政策、法律法規(guī),結(jié)合公司制度,對(duì)所屬公司、中心(機(jī)構(gòu))的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的'真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行內(nèi)審內(nèi)核監(jiān)督,防錯(cuò)糾弊,為公司優(yōu)化管理提供意見(jiàn)。
5、收集、分析審計(jì)所需資料,建立完善審計(jì)信息系統(tǒng)。
6、負(fù)責(zé)編制、完善、執(zhí)行、督導(dǎo)公司各項(xiàng)行政制度和歸檔工作；簡(jiǎn)歷和管理公司的檔案盒資料管理體系。
7、宣貫公司內(nèi)控文化及理念,定期組織內(nèi)訓(xùn),不定期組織協(xié)調(diào)公司職能中心和下屬事業(yè)中心的內(nèi)控協(xié)調(diào)溝通工作,提升團(tuán)隊(duì)內(nèi)控能力。
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
任職要求:
1、年齡在28-50歲之間；
2、大專及以上學(xué)歷,企業(yè)管理、人力資源、法律或工程類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
3、3年以上工作經(jīng)驗(yàn),有工程建設(shè)、環(huán)保、房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)更佳；
4、口頭、文字表達(dá)能力較強(qiáng),有工程行業(yè)背景優(yōu)先；
5、有較強(qiáng)執(zhí)行力、性格外向開朗,善于溝通,具備系統(tǒng)性思維。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 3
崗位職責(zé):
1.制定項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃并按計(jì)劃落實(shí)推進(jìn)；
2.編制項(xiàng)目預(yù)算并在實(shí)施中進(jìn)行成本控制；
3.明確客戶需求,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行售前支持,提供實(shí)施方案,標(biāo)書等；
4.按合同要求提交項(xiàng)目成果并對(duì)項(xiàng)目總體工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；
5.與客戶溝通,協(xié)調(diào)回款；
6.項(xiàng)目后評(píng)價(jià)及總結(jié)；
7.對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行管理與考核；
8.完成部門經(jīng)理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業(yè):會(huì)計(jì)審計(jì)
2.學(xué)歷:全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷
3.行業(yè):有大型國(guó)有企業(yè)風(fēng)控管理經(jīng)驗(yàn),具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先
4.年限:5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)
5.熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制有效性評(píng)價(jià)的'實(shí)踐工作,熟悉合規(guī)工作程序,掌握相關(guān)法律、法規(guī)、政策、文件；熟悉能源行業(yè)風(fēng)控工作流程者優(yōu)先；
6.能夠獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)控領(lǐng)域的專項(xiàng)課題研究并形成落地成果,能夠帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成項(xiàng)目并出具報(bào)告；
7.優(yōu)秀的表達(dá)和溝通能力；
8.良好的中英文口語(yǔ)、閱讀和寫作能力；
9.優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì)建設(shè)能力；
10.熟練使用office辦公軟件；
11.具有cpa、cia、cisa資質(zhì)。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 4
職責(zé)描述:
1、制定合規(guī)內(nèi)控政策、制度,推動(dòng)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)；制定內(nèi)部合規(guī)手冊(cè)并推廣使用,負(fù)責(zé)相關(guān)部門合規(guī)培訓(xùn)、檢查、考核及問(wèn)責(zé)；
2、組織推動(dòng)開展公司內(nèi)控自評(píng)估測(cè)試、操作風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目工作；
3、按照年度合規(guī)檢查計(jì)劃,按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成合規(guī)檢查任務(wù)負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改落實(shí)
4、收集、篩選可能預(yù)示存在合規(guī)問(wèn)題的數(shù)據(jù)、指標(biāo)及交易；
5、其他合規(guī)內(nèi)控管理工作。
任職要求:
1、熟知普惠、銀行、消費(fèi)金融合規(guī)管理(含合規(guī)檢查與測(cè)試、合規(guī)咨詢與審核等)的.運(yùn)作方式與基本要求；
2、了解普惠、銀行、消費(fèi)金融主要業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)與監(jiān)管要求；
3、較強(qiáng)的邏輯思維能力、語(yǔ)言文字表達(dá)能力,有上進(jìn)心,同時(shí)具備較好的執(zhí)行力和溝通團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力；
4、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,金融或法律專業(yè)畢業(yè),有2-3年同業(yè)機(jī)構(gòu)合規(guī)部門、風(fēng)險(xiǎn)管理部門或法務(wù)部門工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
5、邏輯分析能力強(qiáng),原則性強(qiáng),有良好的內(nèi)控合規(guī)意識(shí)；
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 5
工作職責(zé):
1、主導(dǎo)公司內(nèi)部控制體系建設(shè),建立相關(guān)的規(guī)章制度；
2、對(duì)公司管理制度、工作流程和經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估,對(duì)完善公司制度和流程提出具體建議；
3、進(jìn)行合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理,組織項(xiàng)目事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查,草擬風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
4、組織實(shí)施具體審計(jì)項(xiàng)目,包括專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)、舞弊審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、離任或離職審計(jì)、招采審計(jì)等；
5、輸出審計(jì)報(bào)告,提出整改建議。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,法律、會(huì)計(jì)、信息、審計(jì)等專業(yè)；
2、具備5年以上企業(yè)內(nèi)部審計(jì)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有高度的'職業(yè)敏感性和豐富的專項(xiàng)審計(jì)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目；
4、具備良好的公文寫作能力；
5、誠(chéng)實(shí)守信,責(zé)任意識(shí)強(qiáng),積極進(jìn)�。挥辛己玫穆殬I(yè)操守和溝通協(xié)調(diào)能力,工作原則性強(qiáng)；
6、具備一定的風(fēng)險(xiǎn)分析能力,具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力及學(xué)習(xí)能力。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 6
1、審核區(qū)域的各項(xiàng)費(fèi)用，確�？刂圃陬A(yù)算內(nèi)。
2、負(fù)責(zé)跟蹤、核對(duì)公司客戶回款、審核各區(qū)域回款額，著重分析、控制賬齡較長(zhǎng)及異�？蛻簟�
3、統(tǒng)計(jì)、匯總、提報(bào)各區(qū)域/各通路損益報(bào)表。
4、負(fù)責(zé)出納工作，確保資金按時(shí)支付、金額準(zhǔn)確無(wú)誤。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 7
崗位職責(zé):
1、集團(tuán)預(yù)算控制,負(fù)責(zé)組織編報(bào)預(yù)算并監(jiān)督各店預(yù)算執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況,規(guī)范、防范管理風(fēng)險(xiǎn);
3、負(fù)責(zé)收集整理各公司稅收政策,負(fù)責(zé)稅收政策的宣貫和培訓(xùn),監(jiān)督各店稅負(fù)及控制稅收風(fēng)險(xiǎn);
4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完成其他店面檢查工作。
任職資格:
1、有汽車行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮;
2、會(huì)計(jì)專業(yè);
3、至少有初級(jí)證書,中級(jí)優(yōu)先考慮。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 8
崗位職責(zé)
1、執(zhí)行公司內(nèi)控制度，稽核存貨業(yè)務(wù)增減的真實(shí)性；
2、根據(jù)財(cái)務(wù)部數(shù)據(jù)與倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬稽查存貨保管的`安全性和完整性
3、重點(diǎn)參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，分別處理盤盈、盤虧的公司資產(chǎn)；
任職資格
1、年齡25-45歲，2年以上工作經(jīng)驗(yàn)；
2、中專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格；
3、原則性強(qiáng)，有良好的職業(yè)道德。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 9
1.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)報(bào)表的編制及分析，按時(shí)向該業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人提供財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)報(bào)表及財(cái)務(wù)分析;
2.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪財(cái)務(wù)銷售結(jié)算事務(wù)(開票、對(duì)賬、應(yīng)收賬款監(jiān)控、賬務(wù)處理);
3.負(fù)責(zé)平臺(tái)及店鋪的存貨管理;
4.協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成其他財(cái)務(wù)工作事宜;
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 10
工作職責(zé)
1、完善內(nèi)控管理制度,對(duì)公司內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控;
2、開展對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估、追蹤、整改與報(bào)告;
3、組織內(nèi)控檢查(自查),開展內(nèi)控案件調(diào)查,提出內(nèi)控缺陷改進(jìn)建議并進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)督辦;
4、梳理、分析、優(yōu)化、完善公司內(nèi)控流程;
5、撰寫各類內(nèi)控報(bào)告及相關(guān)材料;
6、部室交辦的其他工作。
任職資格
1、大學(xué)本科及以上;
2、有一定工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
3、具備法律、保險(xiǎn)、財(cái)務(wù)、金融、審計(jì)、醫(yī)學(xué)、信息技術(shù)等專業(yè)知識(shí)及資格或系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)工作崗位經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 11
工作職責(zé):
1.配合內(nèi)外部合規(guī)檢查,對(duì)擬上報(bào)客戶材料進(jìn)行預(yù)審核查;
2.管理三項(xiàng)管理系統(tǒng)、配合內(nèi)部控制與案件防控管理工作;
3.傳導(dǎo)合規(guī)文化,監(jiān)測(cè)新頒布法律法規(guī)進(jìn)行解讀并發(fā)布;
4.按照上級(jí)要求及時(shí)準(zhǔn)確完成報(bào)告、報(bào)表工作。
任職資格:
1.正規(guī)全日制大學(xué)本科以上學(xué)歷,金融、法學(xué)或經(jīng)濟(jì)管理類專業(yè);
2.3年以上銀行工作,1年以上法律合規(guī)工作經(jīng)驗(yàn);
3.具備較強(qiáng)的責(zé)任心,熟悉銀行法律合規(guī)工作。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 12
崗位職責(zé):
1、推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理,建立健全的.公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度及流程,編制全面風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估報(bào)告,組織開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)控知識(shí)培訓(xùn)及宣導(dǎo);
2、完善內(nèi)部控制體系,組織并指導(dǎo)下屬總公司及各分子公司完成企業(yè)內(nèi)控自評(píng)工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,兩年以上制造企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2、熟悉全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論,五部委內(nèi)部控制基本規(guī)范及配套法則;
3、具備一定的寫作水平和談判技巧;
4、熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的流程及推行實(shí)務(wù),能獨(dú)立開展工作。
內(nèi)控制度崗位職責(zé) 13
1、識(shí)別集團(tuán)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的潛在重大風(fēng)險(xiǎn)和管控隱患，規(guī)避及管理風(fēng)險(xiǎn)，避免損失;
2、全球內(nèi)控內(nèi)審體系搭建，規(guī)范制度、流程及標(biāo)準(zhǔn)，確保相關(guān)體系及制度流程等在全球各業(yè)務(wù)板塊內(nèi)的實(shí)施;
3、全球內(nèi)控內(nèi)審組織規(guī)劃及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)崗位人員匹配到位，專業(yè)能力提升
4、建立健康、高效的業(yè)務(wù)控制環(huán)境，深入業(yè)務(wù)，協(xié)助業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)梳理兼顧合規(guī)與效率的內(nèi)部控制流程，并持續(xù)跟進(jìn)、優(yōu)化;
5、推進(jìn)相關(guān)審查/主動(dòng)檢查/案件調(diào)查發(fā)現(xiàn)的`改進(jìn)工作，與改進(jìn)責(zé)任人積極配合，確保發(fā)現(xiàn)中涉及的相關(guān)問(wèn)題得到及時(shí)有效的改進(jìn)
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
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