1. <rp id="zsypk"></rp>

      2. 公司物料規(guī)章制度

        時間:2022-12-13 16:39:40 制度 我要投稿
        • 相關推薦

        公司物料規(guī)章制度通用

          在現(xiàn)實社會中,制度使用的頻率越來越高,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編為大家整理的公司物料規(guī)章制度通用,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

        公司物料規(guī)章制度通用

        公司物料規(guī)章制度通用1

          一、目的:

          為了控制生產(chǎn)成本,規(guī)范公司物料管理,保證生產(chǎn)正常進行,物流暢通,加強倉儲人員責任心,特制定本制度。

          二、運用范圍:

          公司所有倉庫及涉及部門

          三、內(nèi)容:

          1、物料管理包括:物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。

          2、物品購買程序:

          (1)凡因生產(chǎn)或工作需要,需購置原材料或其它物品,必須由需求部門組長提出申請,并填寫《請購單》,統(tǒng)一由主管審核,廠長批準以后采購部門方可購買,否則由采購部門負責。

          (2)玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請,生產(chǎn)廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請,采購經(jīng)理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請,生產(chǎn)廠長審批,百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請,技術部經(jīng)理審批;其它由各部門負責。

          (3)各部門在編制采購計劃時,必須確定合適的數(shù)量,保證所需的物品不應發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴重超標,各責任部門應根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期,制定安全庫存量上報審批。

          (4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行采購,并確保按時到貨。

          (5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系,填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字,同時做好電子檔臺賬。

          (6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤,以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的,則須向供應商進行索賠。

          3、物品入庫程序:

          (1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責點數(shù)接收,倉管員進行質(zhì)量檢驗、簽收,填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

          (2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》,采購經(jīng)理簽字。

          (3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》,技術經(jīng)理簽字。

          (4)倉管人員進行數(shù)量清點,確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點,而將貨物入庫時,造成的損失由倉管員負責賠償。

          4、物品領用程序:

          (1)各部門領用材料必須憑《出庫單》到倉庫領用材料,嚴禁私自到倉庫領用材料。

          (2)《出庫單》由用料部門組長開具,由各部門主管或廠長審核批準,倉庫才能辦理發(fā)料。

          (3)各部門主管在審核時,必須抱著對公司負責任的態(tài)度,嚴格把關,審核所要領用的材料是否真是工作所需要,是否需要那么多的量。

          (4)倉管員發(fā)料時,必須根據(jù)《出庫單》上載明的'物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料,不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品,不得多發(fā)給一個部門(例:手套,護腕等)。

          (5)各部門的倉庫領用材料必須指定專人,并經(jīng)各部門主管同意,領用人員名單在各部門主管,公司管理部備案。

          5、工具管理程序:

          (1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。

          (2)倉庫須建立專門的工具賬本,對每件工具祥細記錄,工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細內(nèi)容。

          (3)員工領用工具需填寫《工具領用單》經(jīng)各部門主管批準同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的,由倉庫管理員負責。

          (4)員工領用工具由本人保管,在使用時應文明操作,做好維護保養(yǎng)工作,凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

          (5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù),并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù),對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

          (6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時,倉管員仔細檢查工具的好壞,如不能確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

          (7)因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的,則應填寫《工具調(diào)換申請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意,才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。

          (8)各部門提出所要的工具,須有各部門提出填寫《請購單》,報請廠長同意,采購員才能采購。

          6、倉庫管理制度:

          (1)要求各部門,特別是各倉管員必須嚴格按本制度規(guī)定的程序序進行操作,嚴禁私自更改。

          (2)財務部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查,對不符合規(guī)定要求的應立即匯報廠長,并提出整改意見。

          (3)對不能按本制度進行操作,視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟處罰。對屢教不改的,又屢次屢犯的,作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。

          (4)對提出完善意見被公司采納的,特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵。

          四.其他規(guī)定

          1.本制度的修訂權和解釋權屬公司管委會

          2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。

        XX有限公司

          20xx年03月01日

        公司物料規(guī)章制度通用2

          為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作,保障工程進度和質(zhì)量,特制定本制度。

          一、計劃申報

          1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。

          2、對臨時急需的材料要及時上報領導審批,保證工程的順利進行。

          二、材料驗收入庫管理

          1、材料物資運送至倉庫時,交驗人要當面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量,辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。

          2、驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明,填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。

          3、入庫材料物資要進行分類管理。

          4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。

          5、臨時存放的材料物資,保管員應當指定專門地點存放,并出具臨時存放物資手續(xù),即開具暫存物資入庫單,及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。

          6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的'公司損失要追究倉庫保管員的責任。

          三、出庫管理

          1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫,按出庫單標明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。

          2、領料人必須在出庫單上簽字。

          四、物資調(diào)撥

          1、公司有多余物資時,要及時上報上級公司,按情況處理。

          2、臨時借用物資的要出具手續(xù),并由雙方公司的物資人員辦理。

          五、物資使用管理

          建立設備工具使用臺賬,記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等,有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設備工具,應當交回公司倉庫。

          六、材料盤點

          1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

          2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

          3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記,并查明原因,上報公司領導,妥善處理。

          七、本規(guī)定自x年x月x日起執(zhí)行。

        公司物料規(guī)章制度通用3

          1、目的

          對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領用進行規(guī)范管理,防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。

          2、適應范圍

          物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

          3、物資購買流程及管理申購程序:

          物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時,由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》,申購單應寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途,并由部門負責人核準后方能上報,其中一聯(lián)由申購部門存查,兩聯(lián)呈報物資部,物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務部,財務部進行審核、詢價、定價后,由財務分管領導批準,下達一聯(lián)給物資部采購,一聯(lián)由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員,由采購員請示分管領導同意后購買,事后補辦相關進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量,防止超量申購,并查詢物資倉庫是否存有所需物品,避免積壓。

          4.采購報銷程序:

          采購員按核準申購單采購物品后,按分類倉庫,交倉管員驗收入庫,并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián),即采購報銷憑證聯(lián),連同發(fā)貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。

          5、物資管理

          固定資產(chǎn)管理:固定資產(chǎn)一律登記造冊,根據(jù)資產(chǎn)分類,由物業(yè)公司管轄,集團財務部監(jiān)督;部門領用需辦理領用手續(xù),貫徹"誰領用,誰保管,誰負責"的原則;固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移,由綜合服務部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù),明確保管職責;為使固定資產(chǎn)做到帳實相符,固定資產(chǎn)每年盤點一次,時間為每年10月份,具體由綜合服務部牽頭組織,物業(yè)公司領導主持;損壞而沒有修理價值和使用價值的',按《物資報廢核銷規(guī)定》處理;固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理:由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理,履行物品進出庫手續(xù)。

          6、物資領用程序:

          根據(jù)工作需要,由部門填寫三聯(lián)《領料單》,注明用途、項目名稱,并由部門負責人核準、經(jīng)領人簽名,其中一聯(lián)由領用部門存查;一聯(lián)作倉庫記帳憑證;一聯(lián)送報財務部核算;物品倉庫管理的物品,凡屬低值的易耗品,可采用分類造冊直接簽領;特殊工種(如水電工、維修工)人員領用各類工具時,除按領用程序填寫《領料單》外,還需由倉管員在本人攜帶的《工具領用登記冊》填寫所領用工具,此《工具領用登記冊》反映記錄本人所領用保管的各類工具。本人離職或變動工種時,需按《工具領用登記冊》記錄,移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落,應作賠償),方能辦理離職手續(xù)。

          7、物資報廢核銷規(guī)定

          凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設備需作處理的,按以下程序處理:由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》,經(jīng)部門負責人審核后報財務部;財務部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批;獲準后,由財務部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購,廢品處理收入全部交財務部進帳;屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。

          8、物資倉庫管理制度

          庫內(nèi)物資必須分類堆放,品種排放有序,便于收發(fā)盤點。忌潮忌濕物品應擱放高處,堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施,切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生,做到物品堆放整齊,庫區(qū)整潔。

          易燃易爆物品應執(zhí)行公安消防管理條例,獨立設庫,重點管理,配置足夠的消防器材。提高警惕,緊固門窗,切實做好防盜防竊工作,確保倉庫物資安全。倉庫重地,杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。

        【公司物料規(guī)章制度】相關文章:

        物料倉主任個人總結(jié)10-22

        物料管理應聘個人簡歷12-01

        物料供貨合同范本02-12

        物料倉庫個人工作總結(jié)范文12-07

        物料計劃年終總結(jié)12-15

        公司規(guī)章制度學習收獲及心得體會范本11-08

        物料員個人工作總結(jié)(精選10篇)01-09

        物料部主管的年終總結(jié)12-16

        物料投標售后服務承諾書10-18

        物料采購合同模板(通用5篇)11-15

        99热这里只有精品国产7_欧美色欲色综合色欲久久_中文字幕无码精品亚洲资源网久久_91热久久免费频精品无码
          1. <rp id="zsypk"></rp>