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公司物料規(guī)章制度通用
在現(xiàn)實社會中，制度使用的頻率越來越高，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的公司物料規(guī)章制度通用，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
公司物料規(guī)章制度通用1
一、目的：
為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。
二、運用范圍：
公司所有倉庫及涉及部門
三、內(nèi)容：
1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工具管理程序、倉庫管理制度。
2、物品購買程序：
(1)凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準以后采購部門方可購買，否則由采購部門負責。
(2)玻璃原片由生產(chǎn)部計劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批;五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批;機械零配件、電器由機修工負責申請，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術(shù)部經(jīng)理審批;其它由各部門負責。
(3)各部門在編制采購計劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物品不應發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴重超標，各責任部門應根據(jù)生產(chǎn)實際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。
(4)采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量進行采購，并確保按時到貨。
(5)倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。
(6)采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。
3、物品入庫程序：
(1)玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責點數(shù)接收，倉管員進行質(zhì)量檢驗、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。
(2)玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經(jīng)理簽字。
(3)百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術(shù)經(jīng)理簽字。
(4)倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負責賠償。
4、物品領(lǐng)用程序：
(1)各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料，嚴禁私自到倉庫領(lǐng)用材料。
(2)《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，倉庫才能辦理發(fā)料。
(3)各部門主管在審核時，必須抱著對公司負責任的態(tài)度，嚴格把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。
(4)倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)《出庫單》上載明的'物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門(例：手套，護腕等)。
(5)各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng)用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。
5、工具管理程序：
(1)工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。
(2)倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細內(nèi)容。
(3)員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準同意后倉庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負責。
(4)員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時應文明操作，做好維護保養(yǎng)工作，凡使用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。
(5)員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。
(6)倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細檢查工具的好壞，如不能確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。
(7)因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應填寫《工具調(diào)換申請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。
(8)各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請廠長同意，采購員才能采購。
6、倉庫管理制度：
(1)要求各部門，特別是各倉管員必須嚴格按本制度規(guī)定的程序序進行操作，嚴禁私自更改。
(2)財務部對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應立即匯報廠長，并提出整改意見。
(3)對不能按本制度進行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟處罰。對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。
(4)對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟獎勵。
四.其他規(guī)定
1.本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會
2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。
XX有限公司
20xx年03月01日
公司物料規(guī)章制度通用2
為加強材料物資的計劃申報、驗收入庫、領(lǐng)用出庫等管理工作，保障工程進度和質(zhì)量，特制定本制度。
一、計劃申報
1、按時按需定期向上級公司提出物資需求計劃。執(zhí)行上級公司制定的周、月、季度材料上報計劃。
2、對臨時急需的材料要及時上報領(lǐng)導審批，保證工程的順利進行。
二、材料驗收入庫管理
1、材料物資運送至倉庫時，交驗人要當面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理交驗手續(xù)。入庫后要及時登記保管帳。
2、驗收人、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。
3、入庫材料物資要進行分類管理。
4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防護工作。
5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定專門地點存放，并出具臨時存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，及時督促交物人進行妥善處理。驗收不合格需要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。
6、對因材料物資入庫把關(guān)不嚴、倉庫管理不善等造成的'公司損失要追究倉庫保管員的責任。
三、出庫管理
1、保管員必須根據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。
2、領(lǐng)料人必須在出庫單上簽字。
四、物資調(diào)撥
1、公司有多余物資時，要及時上報上級公司，按情況處理。
2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。
五、物資使用管理
建立設(shè)備工具使用臺賬，記錄存放地點、使用人責任人、維修情況等，有保管責任人記錄。對不能使用的或者不再需用的設(shè)備工具，應當交回公司倉庫。
六、材料盤點
1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。
2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。
3、及時做好盤盈、盤虧、毀損等情況的等記，并查明原因，上報公司領(lǐng)導，妥善處理。
七、本規(guī)定自x年x月x日起執(zhí)行。
公司物料規(guī)章制度通用3
1、目的
對物業(yè)公司物資用品的采購、入庫、保管、領(lǐng)用進行規(guī)范管理，防止流失并有效控制生產(chǎn)成本。
2、適應范圍
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處
3、物資購買流程及管理申購程序：
物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處需用物資時，由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫明數(shù)量、規(guī)格、特殊要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務部，財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領(lǐng)導批準，下達一聯(lián)給物資部采購，一聯(lián)由財務部存查。特殊情況而且急用的小額物品可直接交代采購員，由采購員請示分管領(lǐng)導同意后購買，事后補辦相關(guān)進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量，防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避免積壓。
4.采購報銷程序：
采購員按核準申購單采購物品后，按分類倉庫，交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。采購員憑倉庫驗收人簽名的《材料驗收單》第二聯(lián)，即采購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂的審批程序辦。
5、物資管理
固定資產(chǎn)管理：固定資產(chǎn)一律登記造冊，根據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司管轄，集團財務部監(jiān)督;部門領(lǐng)用需辦理領(lǐng)用手續(xù)，貫徹"誰領(lǐng)用，誰保管，誰負責"的原則;固定資產(chǎn)在部門之間轉(zhuǎn)移，由綜合服務部承辦轉(zhuǎn)移手續(xù)，明確保管職責;為使固定資產(chǎn)做到帳實相符，固定資產(chǎn)每年盤點一次，時間為每年10月份，具體由綜合服務部牽頭組織，物業(yè)公司領(lǐng)導主持;損壞而沒有修理價值和使用價值的'，按《物資報廢核銷規(guī)定》處理;固定資產(chǎn)的折舊年限由集團決定。其他物品管理：由物業(yè)公司物品倉庫承擔物品類及辦公用品類的管理，履行物品進出庫手續(xù)。
6、物資領(lǐng)用程序：
根據(jù)工作需要，由部門填寫三聯(lián)《領(lǐng)料單》，注明用途、項目名稱，并由部門負責人核準、經(jīng)領(lǐng)人簽名，其中一聯(lián)由領(lǐng)用部門存查;一聯(lián)作倉庫記帳憑證;一聯(lián)送報財務部核算;物品倉庫管理的物品，凡屬低值的易耗品，可采用分類造冊直接簽領(lǐng);特殊工種(如水電工、維修工)人員領(lǐng)用各類工具時，除按領(lǐng)用程序填寫《領(lǐng)料單》外，還需由倉管員在本人攜帶的《工具領(lǐng)用登記冊》填寫所領(lǐng)用工具，此《工具領(lǐng)用登記冊》反映記錄本人所領(lǐng)用保管的各類工具。本人離職或變動工種時，需按《工具領(lǐng)用登記冊》記錄，移交本人原使用及保管的全部工具(如有失落，應作賠償)，方能辦理離職手續(xù)。
7、物資報廢核銷規(guī)定
凡屬變質(zhì)、過期、邊角料、損壞無法修復的物品、設(shè)備需作處理的，按以下程序處理：由部門或倉庫填寫《物資報廢核銷申報表》，經(jīng)部門負責人審核后報財務部;財務部接到申請單后派人現(xiàn)場鑒定并提出處理意見報總經(jīng)理審批;獲準后，由財務部落實廢品收購單位、個人現(xiàn)場看貨、定價、過稱、清點收購，廢品處理收入全部交財務部進帳;屬無回收價值的經(jīng)核準后作垃圾處理。
8、物資倉庫管理制度
庫內(nèi)物資必須分類堆放，品種排放有序，便于收發(fā)盤點。忌潮忌濕物品應擱放高處，堆放地面的應有防潮墊底及遮蓋措施，切實做好防塵防霉防變定期搞好倉庫環(huán)境衛(wèi)生，做到物品堆放整齊，庫區(qū)整潔。
易燃易爆物品應執(zhí)行公安消防管理條例，獨立設(shè)庫，重點管理，配置足夠的消防器材。提高警惕，緊固門窗，切實做好防盜防竊工作，確保倉庫物資安全。倉庫重地，杜絕閑人或陌生人在倉庫內(nèi)閑聊逗留。
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