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招標(biāo)采購內(nèi)部控制管理制度（通用7篇）
在充滿活力，日益開放的今天，需要使用制度的場合越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編精心整理的招標(biāo)采購內(nèi)部控制管理制度（通用7篇），希望對大家有所幫助。
招標(biāo)采購內(nèi)部控制管理制度1
為加強(qiáng)對單位采購活動的內(nèi)部控制和管理，防范采購過程中的差錯(cuò)和舞弊，結(jié)合單位實(shí)際，特制定本制度。
一、崗位責(zé)任
1、辦公室采購人員負(fù)責(zé)按照采購預(yù)算實(shí)施采購活動，包括確定采購方式、詢價(jià)議價(jià)、擬定采購合同、完善采購文件。
2、辦公室倉庫保管人員負(fù)責(zé)所購貨物的驗(yàn)收與入庫，并完善相關(guān)記錄。
3、單位聘請法律顧問負(fù)責(zé)對采購合同協(xié)議的審核。
4、單位聘請項(xiàng)目監(jiān)管部門負(fù)責(zé)對貨物、工程驗(yàn)收的審核。
5、分管副主任負(fù)責(zé)審核采購價(jià)格、驗(yàn)收入庫和監(jiān)督完善采購文件。
6、主任負(fù)責(zé)對采購合同、付款的審批。
7、財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)審核確定采購方式、發(fā)票真?zhèn)�、支付貨款�?/p>
二、活動流程
1、各科室根據(jù)實(shí)際所需填寫“申購單”，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審批同意后，定期報(bào)辦公室。
2、辦公室將各科室申購單匯總后，每月統(tǒng)一提出申購計(jì)劃，先報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，然后經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交由采購人員實(shí)施采購。大宗物品須經(jīng)主任辦公會研究同意后實(shí)施采購。
3、單項(xiàng)2千元（含）以上或批量2萬元（含）以上的大宗物品、1萬元（含）以上的維修工程，必須通過政府采購?fù)緩劫徺I；單項(xiàng)2千元以下或批量2萬元以下的小額零星物品、1萬元以下的維修工程，
可以自行購買，并索要正式、合格發(fā)票。
對小額零星采購，按照“比質(zhì)比價(jià)、貨比三家”的詢價(jià)原則，確保公開透明，降低采購成本。
4、對大宗物品，辦公室負(fù)責(zé)與供貨單位擬訂采購合同，然后由法律顧問審核，報(bào)主任審批后存檔備案。
5、對到貨物品，由辦公室倉庫保管人員進(jìn)行驗(yàn)收入庫，出具驗(yàn)收證明。對重大采購項(xiàng)目或維修工程要成立驗(yàn)收小組。對驗(yàn)收不合格的物品要及時(shí)上報(bào)處理。
6、辦公室采購人員將應(yīng)付款項(xiàng)目報(bào)財(cái)務(wù)科審核，并經(jīng)逐級審批同意后由財(cái)務(wù)科執(zhí)行付款結(jié)算。
三、其他相關(guān)控制措施
1、單位應(yīng)當(dāng)確保辦理采購業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據(jù)具體情況對辦理采購業(yè)務(wù)的人員定期進(jìn)行崗位輪換，防范采購人員利用職權(quán)和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。
2、加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)的記錄控制。由檔案室負(fù)責(zé)妥善保管采購業(yè)務(wù)的`相關(guān)文件，包括：采購預(yù)算與計(jì)劃、各類批復(fù)文件、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)文件、合同文本、驗(yàn)收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務(wù)的全過程。
3、對于大宗設(shè)備、物資或重大服務(wù)采購業(yè)務(wù)需求，由單位領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定，并成立由單位內(nèi)部資產(chǎn)、財(cái)會、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調(diào)、相互制約的機(jī)制，加強(qiáng)對采購業(yè)務(wù)各個(gè)環(huán)節(jié)的控制。
4、加強(qiáng)涉密采購項(xiàng)目安全保密管理。涉密采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)在政工科的監(jiān)督指導(dǎo)下，嚴(yán)格履行安全保密審查程序，并與相關(guān)供應(yīng)商或采購中介機(jī)構(gòu)簽訂保密協(xié)議或者在合同中設(shè)定保密條款。
招標(biāo)采購內(nèi)部控制管理制度2
一、目的
為加強(qiáng)公司物資(生產(chǎn)物資或生產(chǎn)設(shè)備)的采購管理，規(guī)范采購操作規(guī)程，建立合格供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)，適時(shí)采購物美價(jià)廉的物資，以滿足公司正常的運(yùn)營，特制訂本制度。
二、適用范圍
適用于公司各類生產(chǎn)物資(設(shè)備)或大宗的采購。
三、采購及物流審批權(quán)限
1、采購申請單
采購申請單由需求部門提出，審批權(quán)限如下：
(1)估算金額在xx元以內(nèi)，由部門經(jīng)理審批。
(2)估算金額在xx元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)估算金額在xx元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)估算金額在xx元以上(大宗采購)，由董事長加批。
2、采購訂單(或采購合同)
采購員根據(jù)已審批的采購申請單和市場詢價(jià)結(jié)果制作采購訂單，審批權(quán)限如下;
(1)采購金額在xx元以內(nèi)，由采購經(jīng)理直接審批。
(2)采購金額在xx元至元之間，先由部門經(jīng)理審核，再由分管副總審批。
(3)采購金額在xx元至元之間，先由部門經(jīng)理和分管副總審核后，再由總經(jīng)理審批。
(4)采購金額在xx元以上(大宗采購)，由董事長加批。
(5)采購金額在xx元以上，財(cái)務(wù)經(jīng)理附核。
3、驗(yàn)收入庫審批權(quán)限
1、入庫金額在xx元以內(nèi)的單據(jù)由部門經(jīng)理審批。
2、入庫金額在xx元至元之間的單據(jù)由部門經(jīng)理審核，分管副總審批。
3、入庫金額在xx元以上的單據(jù)由部門經(jīng)理和分管副總審核，總經(jīng)理審批。
4、領(lǐng)用發(fā)貨審批權(quán)限
1、出庫金額在xx元以內(nèi)的單據(jù)，由儲運(yùn)部經(jīng)理及領(lǐng)用部門經(jīng)理共同審批。
2、出庫金額在xx元至元的單據(jù)，需分管副總加批。
3、出庫金額在xx元以上的單據(jù)，需總經(jīng)理加批。
四、物資采購流程
1、物資需求部門提供采購申請單，并完成必要審核和審批手續(xù)。
2、采購部憑已審核的采購申請單，制作采購訂單或采購合同(含報(bào)價(jià))，在完成采購訂單的審批手續(xù)后，給供應(yīng)商下達(dá)采購計(jì)劃，同時(shí)送采購訂單到財(cái)務(wù)部備案。
3、供應(yīng)商送貨到指定倉庫，采購部給品質(zhì)部開具請檢單、給儲運(yùn)部開具收貨通知單。品質(zhì)部進(jìn)行來貨檢驗(yàn)，并進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)。儲運(yùn)部根據(jù)品質(zhì)部檢驗(yàn)結(jié)果和供貨數(shù)量給供應(yīng)商開具入庫單，入庫單一份給采購部、一份給財(cái)務(wù)部，一份給供應(yīng)商，并在供應(yīng)商送貨單收貨確認(rèn)。
4、物質(zhì)需求部門到儲運(yùn)部領(lǐng)用已申購的物資。
五、支付流程及審批權(quán)限
1、供應(yīng)商憑公司儲運(yùn)部簽字確認(rèn)的送貨單到采購部對賬，產(chǎn)生一份詳細(xì)的對賬明細(xì)清單(同時(shí)附送貨單、入庫單)，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)，對賬清單報(bào)送到財(cái)務(wù)部。
2、財(cái)務(wù)部對采購部的`對賬清單進(jìn)一步進(jìn)行確認(rèn)，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審核。
3、供應(yīng)商憑送貨單、入庫單、采購訂單、對賬清單、供貨發(fā)票到公司辦理審批手續(xù)：
(1)發(fā)票金額在xx元以內(nèi)，由采購經(jīng)理審核、財(cái)務(wù)經(jīng)理審批。
(2)發(fā)票金額在xx元至元的，由采購經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理和分管副總共同審批。
(3)發(fā)票金額在xx元至元的，需總經(jīng)理加批。
(4)發(fā)票金額在xx元以上的，需董事長加批。
六、供應(yīng)商的管理
1、對于大宗或經(jīng)常使用的物資，應(yīng)建立相對穩(wěn)定的供應(yīng)商，并建立“供應(yīng)商目錄”作為采購時(shí)詢價(jià)議價(jià)和供料的參考，應(yīng)嚴(yán)格按ISO質(zhì)量體系要求來運(yùn)作。
2、對于經(jīng)常采購的物資，應(yīng)找兩家以上的供應(yīng)商作為儲備或交互采購，貨比三家，采購性價(jià)比較高的物資。
3、根據(jù)供應(yīng)商信譽(yù)狀況、貨源穩(wěn)定性(品質(zhì)、數(shù)量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應(yīng)商分類A、B、C、D等幾類，并由此確定是否為長期發(fā)展或淘汰的供應(yīng)商。
4、積極主動向供應(yīng)商宣傳公司原料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，并在品質(zhì)和技術(shù)服務(wù)上給予必要的幫助，使其交貨及時(shí)、品質(zhì)穩(wěn)定且符合公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
5、對于交貨品質(zhì)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，交貨數(shù)量不足，延誤交期，售后服務(wù)不良等情況的供應(yīng)商，應(yīng)采用末位淘汰法進(jìn)行淘汰，并另行開發(fā)新的供應(yīng)商。
6、采購人員應(yīng)積極調(diào)查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發(fā)新的供應(yīng)商。新的供應(yīng)商必須具備：營業(yè)執(zhí)照(副本)、稅務(wù)登記證(副本)、組織機(jī)構(gòu)代碼證(副本)、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、專利證書等一系列質(zhì)資文件。
七、采購紀(jì)律規(guī)定
1、各物資需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，本著“節(jié)約、降本”的原則提交采購請購單。
2、采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持原則，秉公辦事，切實(shí)維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。
3、采購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。
4、采購人員應(yīng)及時(shí)掌握市場動態(tài)信息，自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量的做好物資供應(yīng)工作。
八、如公司采購員自行采購，則采購流程及審批權(quán)限類同上述。
九、本制度從20xx年3月18日試行。
招標(biāo)采購內(nèi)部控制管理制度3
一、公司所有辦公用品的采購工作
統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)采購，其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金。
二、辦公用品的分類
本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價(jià)格100元以下的`日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、碳粉等；特殊辦公用品指單位價(jià)格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價(jià)格在500元以上的非消耗性用品。
三、辦公用品的采購
1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據(jù)庫存及辦公用量情況提出采購計(jì)劃，報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由所需部門填制《辦公用品申購單》（需部門經(jīng)理簽字），報(bào)辦公室主任批準(zhǔn)后，由辦公室統(tǒng)一購買。
2、采購人員必須嚴(yán)格按照采購審批計(jì)劃進(jìn)行采買，不得隨意增加采購品種和數(shù)量，凡未列入采購計(jì)劃或未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。辦公用品采購要嚴(yán)把采購物品質(zhì)量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利，并做一《辦公用品報(bào)價(jià)對比分析表》報(bào)總經(jīng)理審批。
3、認(rèn)真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準(zhǔn)直接使用。
四、辦公用品的領(lǐng)取
1、一般辦公用品可根據(jù)工作需要，由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領(lǐng)取。
2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領(lǐng)單》，經(jīng)本部門經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)辦公室主任批準(zhǔn)后，至辦公室文秘室辦理領(lǐng)用手續(xù)。
五、辦公用品的管理
1、要認(rèn)真做好新購物品入庫前的檢查、驗(yàn)收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。
2、各表單至辦公室文秘室領(lǐng)取。
六、報(bào)銷規(guī)定及程序
1、報(bào)銷時(shí)，發(fā)票必須附有申購單，否則不予報(bào)銷；
2、未經(jīng)辦公室確認(rèn)，自行采購辦公用品的不予報(bào)銷其采購資金；
3、所有報(bào)銷單必須由辦公室主任簽字方可，否則，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。
4、經(jīng)辦人辦公室主任復(fù)核會計(jì)審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審批董事長出納
本制度最終解釋權(quán)歸公司辦公室，自董事長簽字之日起實(shí)施。請各部門及員工嚴(yán)格遵守并執(zhí)行，謝謝工作支持與合作！
招標(biāo)采購內(nèi)部控制管理制度4
第一條根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》(以下簡稱《政府采購法》)等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本市實(shí)際，制定本暫行辦法。
第二條在本市行政區(qū)域內(nèi)進(jìn)行的政府采購，適用本辦法。因嚴(yán)重自然災(zāi)害和其他不可抗力事件需要實(shí)施的緊急采購，以及涉及國家安全和秘密的采購，不適用本辦法。
第三條本辦法所稱政府采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織(以下簡稱采購人)，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第四條政府采購實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合。集中采購是指采購人采購集中采購目錄以內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)的行為。分散采購是指采購人采購集中采購目錄以外且在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。
第五條政府采購應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則。
第六條政府采購應(yīng)當(dāng)采購本國貨物、工程和服務(wù)。法律另有規(guī)定的除外。
第七條政府采購工程達(dá)到國家和省規(guī)定的招標(biāo)限額，在采用招標(biāo)方式時(shí)，適用《招標(biāo)投標(biāo)法》。但采購預(yù)算編制、信息發(fā)布和招投標(biāo)過程的監(jiān)督、采購合同的訂立、采購資金的撥付等適用《政府采購法》和本辦法。未達(dá)到國家和省規(guī)定招標(biāo)限額的政府采購工程的采購，適用《政府采購法》和本辦法。
第八條本市的集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，由蘇州市人民政府確定，報(bào)省財(cái)政部門備案。
第九條集中采購目錄、采購限額標(biāo)準(zhǔn)和公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)以及采購過程、采購結(jié)果等政府采購信息，應(yīng)在省級財(cái)政部門指定的媒體上及時(shí)向社會公開發(fā)布，但涉及商業(yè)秘密的除外。
第十條市、鎮(zhèn)兩級財(cái)政部門是負(fù)責(zé)政府采購監(jiān)督管理的部門，依法履行對政府采購活動的監(jiān)督管理職責(zé)。市人民政府其他有關(guān)部門依法履行對政府采購活動有關(guān)的監(jiān)督管理職責(zé)。
第十一條市人民政府根據(jù)政府采購項(xiàng)目組織集中采購的需要設(shè)立的集中采購機(jī)構(gòu)是非營利事業(yè)法人，直屬市人民政府領(lǐng)導(dǎo)。集中采購機(jī)構(gòu)履行下列職責(zé)：
(一)受采購人委托，制定集中采購的具體操作方案并組織實(shí)施;
(二)依法組織采購活動;
(三)根據(jù)采購人委托的權(quán)限簽訂或組織簽訂政府采購合同，并督促合同履行;
(四)受采購人委托，代理集中采購目錄以外項(xiàng)目的采購;
(五)依法辦理其他政府采購事宜。
第十二條采購代理機(jī)構(gòu)與行政機(jī)關(guān)不得存在隸屬關(guān)系或其他利益關(guān)系。采購代理機(jī)構(gòu)不得以向采購人行賄或采取其他不正當(dāng)手段謀取非法利益。
第十三條采購人應(yīng)當(dāng)按照同級財(cái)政部門的要求和年度集中采購目錄及采購限額標(biāo)準(zhǔn)編制政府采購預(yù)算。采購人根據(jù)確定的政府采購預(yù)算編制月度政府采購計(jì)劃，由主管預(yù)算單位匯總并報(bào)同級財(cái)政部門批準(zhǔn)后實(shí)施。經(jīng)批準(zhǔn)的政府采購計(jì)劃一般不得調(diào)整。采購人確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)按照報(bào)送采購計(jì)劃的程序進(jìn)行。不編制月度采購計(jì)劃的項(xiàng)目，不予列入政府集中采購。
第十四條采購人采購納入集中采購目錄的政府采購項(xiàng)目，必須委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購。分散采購可以由采購人自行組織采購，也可以委托采購代理機(jī)構(gòu)采購。實(shí)施分散采購必須按照《政府采購法》規(guī)定的方式、程序進(jìn)行，并依法接受財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的監(jiān)督。
第十五條采購人委托集中采購機(jī)構(gòu)從事政府采購活動，應(yīng)當(dāng)與其簽訂委托代理協(xié)議，明確委托代理事項(xiàng)，約定雙方的權(quán)利和義務(wù)。
第十六條供應(yīng)商參加政府采購活動，應(yīng)具備法定的資格條件。供應(yīng)商資格由政府采購監(jiān)管部門進(jìn)行審核，集中采購機(jī)構(gòu)據(jù)此建立相應(yīng)的供應(yīng)商庫。
第十七條采購人不得以不合理的條件對供應(yīng)商實(shí)行差別待遇或歧視待遇。政府采購當(dāng)事人不得以任何手段排斥其他供應(yīng)商參與競爭。任何單位和個(gè)人不得違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，要求采購人或采購工作人員向其指定的供應(yīng)商進(jìn)行采購。
第十八條政府采購以公開招標(biāo)方式為主，以邀請招標(biāo)、競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)以及國務(wù)院政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式為輔。
第十九條采購人采購貨物或服務(wù)，數(shù)額達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，必須采用公開招標(biāo)方式。因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外的采購方式的，由采購代理機(jī)構(gòu)提出申報(bào)意見，市財(cái)政部門審核并報(bào)蘇州市財(cái)政部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行。采購人不得將應(yīng)當(dāng)以公開招標(biāo)方式采購的貨物或服務(wù)化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)采購。
第二十條政府采購專家?guī)煊韶?cái)政部門按財(cái)政部、監(jiān)察部的有關(guān)規(guī)定設(shè)立。政府采購專家應(yīng)當(dāng)具備國家和省規(guī)定的條件。
第二十一條在政府采購活動中依法需要使用專家的，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在同級財(cái)政部門的監(jiān)督下，本著專業(yè)對口的原則，從政府采購專家?guī)熘须S機(jī)抽取，抽取結(jié)果當(dāng)場記錄備案。政府采購專家名單在評審結(jié)束前應(yīng)當(dāng)保密。對行業(yè)或產(chǎn)品有特殊要求的采購項(xiàng)目，本地政府采購專家?guī)觳荒芴峁┧鑼＜业�，�?cái)政部門應(yīng)當(dāng)從上級政府采購專家?guī)熘谐槿�。如仍不能滿足要求的，采購人或采購代理機(jī)構(gòu)可以自行確定，并報(bào)財(cái)政部門備案，但不得違反相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定。
第二十二條政府采購專家應(yīng)當(dāng)客觀、誠實(shí)和公正地參加政府采購的評審工作，獨(dú)立、負(fù)責(zé)地提出評審意見，并對所提意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。政府采購專家應(yīng)當(dāng)主動回避與自己有利害關(guān)系的政府采購項(xiàng)目的評審。
第二十三條采購人和供應(yīng)商之間的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照平等、自愿的原則，以書面合同方式約定。采購人可以委托采購代理機(jī)構(gòu)與供應(yīng)商簽訂政府采購合同。采購代理機(jī)構(gòu)以采購人名義簽訂合同的，應(yīng)當(dāng)提交采購人的委托代理協(xié)議，作為合同附件。
第二十四條政府采購合同一經(jīng)訂立，不得擅自變更、中止或終止。政府采購合同繼續(xù)履行將損害國家利益和社會公共利益的，雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)變更、中止或終止合同，并將變更、中止或終止合同的有關(guān)情況報(bào)同級財(cái)政部門審核備案。有過錯(cuò)的`一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任;雙方都有過錯(cuò)的，各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
第二十五條采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組織對供應(yīng)商履約的驗(yàn)收。大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加驗(yàn)收工作。驗(yàn)收方成員應(yīng)當(dāng)在驗(yàn)收書上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第二十六條政府采購資金實(shí)行國庫集中支付制度。國家和上級部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
第二十七條供應(yīng)商認(rèn)為采購文件、采購過程或中標(biāo)、成交結(jié)果使自己的合法權(quán)益受到損害的，可以在7個(gè)工作日內(nèi)依法向采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出書面質(zhì)疑。采購人或其委托的采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)在收到書面質(zhì)疑后7個(gè)工作日內(nèi)以書面形式向質(zhì)疑供應(yīng)商作出答復(fù)，但答復(fù)的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的，可以在答復(fù)期滿后15個(gè)工作日內(nèi)依法向同級財(cái)政部門書面投訴。財(cái)政部門應(yīng)當(dāng)在收到投訴后30個(gè)工作日內(nèi)，對投訴事項(xiàng)作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項(xiàng)有關(guān)的當(dāng)事人。
第二十八條財(cái)政部門應(yīng)加強(qiáng)對政府采購活動及采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容有：
(一)采購范圍、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;
(二)政府采購人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能;
(三)政府采購合同的履約和驗(yàn)收情況;
(四)政府采購專家的使用情況;
(五)分散采購的組織實(shí)施情況;
(六)集中采購機(jī)構(gòu)的內(nèi)部制度建設(shè)情況;
(七)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
第二十九條采購代理機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)行采購項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度、人員輪崗制度、職能分離制度和回避制度，建立健全內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，加強(qiáng)其對工作人員的教育、培訓(xùn)和考核。采購人員經(jīng)考核不合格的，不得繼續(xù)任職。
第三十條財(cái)政部門應(yīng)建立健全對采購代理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理制度，依法對集中采購機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果等有關(guān)情況在指定的媒體上如實(shí)公布。
第三十一條依照法律、法規(guī)的規(guī)定對政府采購負(fù)有行政監(jiān)督職責(zé)的政府有關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)按照其職責(zé)分工，加強(qiáng)對政府采購活動的監(jiān)督。
第三十二條各主管部門應(yīng)加強(qiáng)對本系統(tǒng)各單位政府采購的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。各主管部門應(yīng)根據(jù)本辦法要求，制訂相應(yīng)的政府采購制度，并予以實(shí)施。
第三十三條采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行政府采購的，財(cái)政、監(jiān)察和其他有關(guān)部門可以實(shí)施現(xiàn)場監(jiān)督。
第三十四條任何單位和個(gè)人對政府采購活動中的違法違紀(jì)違規(guī)行為有權(quán)檢舉和控告，有關(guān)部門、機(jī)關(guān)應(yīng)依照各自職責(zé)及時(shí)處理。
第三十五條采購人有下列情形之一的，由財(cái)政部門責(zé)令改正;拒不改正的，可以停止向其支付預(yù)算資金，并相應(yīng)扣減預(yù)算指標(biāo)。對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，財(cái)政部門應(yīng)提請其上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分：
(一)政府采購合同沒有損害國家利益和社會公共利益而擅自變更、中止或終止合同的;
(二)政府采購合同的簽訂損害或繼續(xù)履行將會損害國家利益和社會公共利益而沒有變更、中止或終止合同的;
(三)擅自委托未取得政府采購資格的代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行采購的;
(四)應(yīng)進(jìn)行集中采購而擅自進(jìn)行自行采購的。
第三十六條采購人應(yīng)當(dāng)邀請國家認(rèn)可的質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)參加大型或復(fù)雜的政府采購項(xiàng)目驗(yàn)收工作而未邀請的，由財(cái)政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分。
第三十七條供應(yīng)商在政府采購過程中有違反法律、法規(guī)情形的，或在中標(biāo)后不能按投標(biāo)承諾履約的，給予其取消中標(biāo)資格、限期整改、一到三年內(nèi)禁止參加本地區(qū)的政府采購活動等處罰。
第三十八條驗(yàn)收方成員在驗(yàn)收工作中弄虛作假，損害采購當(dāng)事人合法權(quán)益的，由財(cái)政部門責(zé)令改正，并由其上級行政主管部門或者有關(guān)機(jī)關(guān)對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第三十九條采購代理機(jī)構(gòu)在代理政府采購業(yè)務(wù)中有違法行為的，按照有關(guān)法律規(guī)定處以罰款，并依法取消其進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)的資格;對構(gòu)成犯罪的有關(guān)責(zé)任人，依法追究刑事責(zé)任。
第四十條財(cái)政部門和其他有關(guān)部門的工作人員在實(shí)施監(jiān)督檢查中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由其所在單位、上級機(jī)關(guān)或監(jiān)察機(jī)關(guān)依法給予行政處分;構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。
第四十一條本辦法自20xx年1月1日起施行。常政發(fā)[1999]15號《常熟市政府采購管理辦法》(試行)同時(shí)廢止。
招標(biāo)采購內(nèi)部控制管理制度5
1、為保證醫(yī)院各項(xiàng)物資、材料供應(yīng)及時(shí)，確保醫(yī)療工作順利開展，制定本制度。
2、適用范圍
凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。
3、后勤用品采購管理
3.1后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設(shè)備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產(chǎn)和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產(chǎn)管理制度》與《辦公用品管理制度》)。
3.2依據(jù)各部門申報(bào)的采購計(jì)劃(經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，院領(lǐng)導(dǎo)審批)與后勤庫管核對庫存后集中進(jìn)行采購。
3.3采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。
3.4采購工作必須做到堅(jiān)持原則，掌握標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)行制度，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計(jì)劃不采購，質(zhì)量規(guī)格不明不采購，價(jià)格不合理不采購。
3.5采購物資做到及時(shí)、準(zhǔn)確、適用，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān);避免盲目采購造成積壓浪費(fèi)。
3.6對外加工訂貨，要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進(jìn)行考察，將結(jié)果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。
3.7簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。
3.8凡購進(jìn)一切公用物資，必須經(jīng)庫房辦理驗(yàn)收手續(xù)，庫房驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等認(rèn)真核查，做到發(fā)票與實(shí)物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。
4、醫(yī)療器材采購管理
4.1普通器械:根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應(yīng)人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務(wù)變更等原因可增減基數(shù)。
4.2裝備性儀器設(shè)備:由各科室年終提出下年度新購進(jìn)、更新計(jì)劃并填寫可行性報(bào)批表(包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、申報(bào)理由等)，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應(yīng)附有技術(shù)論證報(bào)告(即從技術(shù)上說明購買該臺儀器及選定該廠產(chǎn)品的較詳細(xì)理由)，報(bào)院醫(yī)療器械管理委員會(或藥械科)研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經(jīng)理審批后實(shí)施。
4.3各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計(jì)劃交藥械科供應(yīng)部門采購供應(yīng)。
4.4裝備性儀器設(shè)備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應(yīng)明確以下事項(xiàng):
4.4.1關(guān)健性指標(biāo)，如質(zhì)量、性能技術(shù)要求;
4.4.2到貨不合要求應(yīng)立即提出退換或索賠;
4.4.3交貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件;
4.4.4保修期限及培訓(xùn)計(jì)劃;
4.4.5付款方式等。
4.5科室有特殊需要的器械、儀器設(shè)備需自行購買的'，要經(jīng)科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經(jīng)醫(yī)院總經(jīng)理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實(shí)物到藥械科補(bǔ)辦驗(yàn)收、出入庫等手續(xù)。
4.6所有醫(yī)療器械和儀器設(shè)備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領(lǐng)物單領(lǐng)取。
4.7醫(yī)師個(gè)人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務(wù)部門批準(zhǔn)，由藥械科供應(yīng)部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調(diào)離本院或離開醫(yī)師崗位時(shí)應(yīng)交回撤賬;實(shí)習(xí)生、進(jìn)修生、研究生個(gè)人使用的器械，發(fā)給負(fù)責(zé)“三生”管理的人員保管，并保持適當(dāng)基數(shù)，輪流使用。
招標(biāo)采購內(nèi)部控制管理制度6
為更有效的制止鋪張、浪費(fèi)現(xiàn)象，切實(shí)管理好辦公經(jīng)費(fèi)，依據(jù)相關(guān)法規(guī)、政策，結(jié)合我單位實(shí)際情況，制定本采購管理制度，具體內(nèi)容如下：
一、要由民主推薦，成立采購管理小組，至少三人以上。
二、對常規(guī)性及較大宗的單位辦公用品的采購，年初要有具體詳細(xì)的'計(jì)劃，并報(bào)單位領(lǐng)導(dǎo)辦公會審批。
三、對單筆購置5000元，批量購置10000元的固定資產(chǎn)，要上報(bào)局機(jī)關(guān)審批。
四、采購單價(jià)在500元（含500元）以下的(來源：）低值易耗品和日常辦公用品，以及在500元以內(nèi)的日常開支由辦公室負(fù)責(zé)人審批決定；購置單價(jià)在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項(xiàng)目由辦公室負(fù)責(zé)人報(bào)請局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。
五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應(yīng)進(jìn)行入庫清點(diǎn)、造冊登記，對價(jià)值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應(yīng)建立相應(yīng)臺賬，對其領(lǐng)用人、保管人、使用人都一一登記。領(lǐng)取時(shí)要經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批通過，履行必要的領(lǐng)借手續(xù)，一旦丟失或人為損壞應(yīng)照價(jià)賠償。
六、采購小組在外出采購時(shí)，不得一人獨(dú)自行動，須3人以上集體行動。
七、采購小組在外出采購時(shí)，對所購物品需經(jīng)市場調(diào)查，做到心中有數(shù)。嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，力爭使所購物品物美價(jià)廉。
八、采購小組在采購后，對采購發(fā)票要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度把關(guān)，發(fā)票內(nèi)容要實(shí)事求是，所購物品品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、價(jià)款、經(jīng)辦人等內(nèi)容應(yīng)齊全。
九、未盡事宜按照國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
招標(biāo)采購內(nèi)部控制管理制度7
一、總則
第一條為加強(qiáng)單位政府釆購業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，提高采購效率，降低行政成本，促進(jìn)廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、廣東省政府采購智慧云平臺實(shí)施的《政府采購需求管理辦法》要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。
第二條本制度所稱釆購是指以合同等方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。
�。ㄒ唬┍局贫人Q貨物，是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料、燃料、設(shè)備、產(chǎn)品等。
�。ǘ┍局贫人Q工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建、裝修、拆除、修繕等。
�。ㄈ┍局贫人Q服務(wù)，是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。包括政府自身需要的服務(wù)和政府向社會公眾提供的公共服務(wù)。
第三條基本原則：預(yù)算管理，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行；量入為出，保障重點(diǎn)工作；公正廉潔，杜絕奢侈浪費(fèi)；歸口管理，提高資金效益；厲行節(jié)約，制定科學(xué)合理采購需求。
二、管理機(jī)構(gòu)及其職能分工
第四條成立始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局釆購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，主要職責(zé)是對本單位釆購預(yù)算編制、執(zhí)行及評價(jià)實(shí)行歸口管理。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由局長擔(dān)任，副組長為分管財(cái)務(wù)的副局長，成員由行政股、財(cái)務(wù)室等相關(guān)工作人員組成（人數(shù)為3人以上單數(shù)），其主要職責(zé)是∶
�。ㄒ唬└鶕�(jù)國家、省、市有關(guān)政府采購的管理規(guī)定，擬定本局采購政策、自行采購目錄、標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件，規(guī)范采購程序;
�。ǘ┚幹撇少忣A(yù)算，初步審核采購需求、采購方式、組織形式以及采購代理機(jī)構(gòu)委托意見;
�。ㄈ⿲彾ū揪植少徬嚓P(guān)事項(xiàng)，負(fù)責(zé)組建采購評標(biāo)、驗(yàn)收小組，組織評審、驗(yàn)收工作并擬定綜合評審、驗(yàn)收意見;
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)采購文檔歸檔、預(yù)審備案等報(bào)備工作;
�。ㄎ澹┴�(fù)責(zé)電子賣場采購的組織實(shí)施;
（六）加強(qiáng)專業(yè)能力建設(shè)，各釆購相關(guān)人員要加強(qiáng)采購專業(yè)知識學(xué)習(xí)，積極參加采購方面的會議和培訓(xùn)，持續(xù)加強(qiáng)采購隊(duì)伍專業(yè)能力建設(shè)；
�。ㄆ撸┍揪植少忣I(lǐng)導(dǎo)小組和上級主管部門交辦的其他采購工作。
第五條加強(qiáng)績效管理，將釆購制度落實(shí)情況納入日�？冃Э己�，實(shí)行違法違規(guī)現(xiàn)象在評先評優(yōu)中的一票否決制。
三、采購分類、方式、限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式
第六條依據(jù)《政府采購法實(shí)施條例》和《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》等法規(guī)制度，本制度采購可分為政府采購和自行采購兩類。
�。ㄒ唬┱少�，是指本局使用財(cái)政性資金采購政府集中采購目錄內(nèi)或政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上貨物、工程和服務(wù)的行為。區(qū)分為集中采購和分散采購。
1.集中采購，是指本局將列入集中采購目錄的項(xiàng)目委托集中采購機(jī)構(gòu)代理采購或者進(jìn)行部門集中采購的行為。
2.分散采購，是指本局將政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的未列入集中采購目錄的項(xiàng)目自行采購或者委托采購代理機(jī)構(gòu)代理采購的行為。
�。ǘ┳孕胁少�，是指未列入集中采購目錄的項(xiàng)目和政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程由局機(jī)關(guān)自行采購的行為。依據(jù)《廣東省政府采購電子賣場管理辦法》相關(guān)規(guī)定，自行采購與政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下的貨物、服務(wù)和工程，可相應(yīng)采取直購、競價(jià)和團(tuán)購等方式通過電子賣場進(jìn)行采購。
第七條依據(jù)《廣東省政府采購非公開招標(biāo)采購方式審批管理辦法》，本局政府采購方式分為公開招標(biāo)采購和非公開招標(biāo)采購（含電子賣場采購）。
1、公開招標(biāo)采購，是指依法以招標(biāo)公告的方式邀請非特定供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購方式。達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式采購。
2、非公開招標(biāo)采購，是指公開招標(biāo)以外的采購方式，包括邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、單一來源采購、詢價(jià)、電子賣場采購以及財(cái)政部門認(rèn)定的其他采購方式。符合非公開招標(biāo)采購方式情形的，應(yīng)當(dāng)在采購活動前向縣財(cái)政局申請審批。
第八條限額標(biāo)準(zhǔn)及組織形式。
根據(jù)《韶關(guān)市政府集中采購目錄及標(biāo)準(zhǔn)（2020年版）》（韶財(cái)采購[2020]19號)規(guī)定，市、縣本級政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)：貨物項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元以上；服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算金額100萬元以上; 工程項(xiàng)目采購預(yù)算金額400萬元以上，應(yīng)委托韶關(guān)市公共資源交易中心或財(cái)政部門代理機(jī)構(gòu)名錄中的代理機(jī)構(gòu)組織。
四、采購預(yù)算編制和執(zhí)行
第九條采購實(shí)施工作必須嚴(yán)格遵循"先預(yù)算、后計(jì)劃、再采購"的工作原則，堅(jiān)持預(yù)算控制計(jì)劃，計(jì)劃控制采購，采購控制支付。
第十條采購預(yù)算編制。
�。ㄒ唬╊A(yù)算編制依法依規(guī)開展，要本著節(jié)約成本為出發(fā)點(diǎn)，必須建立在對市場充分了解的基礎(chǔ)上進(jìn)行一般支出預(yù)算。財(cái)務(wù)室和辦公室將采購需求預(yù)算納入年度部門預(yù)算編制范圍，與年度部門預(yù)算編制工作同步進(jìn)行。采購需求股室根據(jù)本年實(shí)際工作需求，制定出科學(xué)合理、合規(guī)、完整的項(xiàng)目采購需求（包括確定的采購標(biāo)的數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征描述等要求）。
�。ǘ┎块T采購需求經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和分管局領(lǐng)導(dǎo)審閱同意，經(jīng)財(cái)務(wù)室匯總，提交局黨支委和班子會研究審定向縣財(cái)政報(bào)采購項(xiàng)目預(yù)算。
�。ㄈ┬枰㈨�(xiàng)的工程類等采購項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定辦理項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)。
�。ㄋ模┘{入財(cái)政投資評審范圍的項(xiàng)目，按規(guī)定編制預(yù)算后送縣財(cái)評中心評審，以評審金額作為政府釆購項(xiàng)目預(yù)算控制數(shù)。
第十一條采購預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整。
�。ㄒ唬┎少忣A(yù)算一經(jīng)財(cái)政批復(fù)預(yù)算后必須嚴(yán)格執(zhí)行，原則上不予調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行過程中，如需新增采購項(xiàng)目的，按本局預(yù)算管理制度規(guī)定履行審批程序。
（二）股室、中心不得辦理無預(yù)算、超預(yù)算的采購。
第十二條各采購申報(bào)部門應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定，科學(xué)合理制定采購計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行采購預(yù)算，原則上年初采購預(yù)算，應(yīng)當(dāng)在決算年度內(nèi)組織實(shí)施。
五、采購的實(shí)施流程
第十三條 專項(xiàng)資金實(shí)行預(yù)算管理。辦公用房的建設(shè)和維修、公務(wù)用車的配備更新和運(yùn)行、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、后勤服務(wù)等項(xiàng)目資金和平臺建設(shè)維護(hù)等各專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)實(shí)行預(yù)算管理。由各股室、中心根據(jù)業(yè)務(wù)工作開展的需要申報(bào)預(yù)算，經(jīng)財(cái)務(wù)室初審匯總后按程序報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。
�。ㄒ唬╊A(yù)算內(nèi)單筆在 5000 元（不含）以下的支出，由承辦股室填寫《始興縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)費(fèi)支出審批單》，分管股室負(fù)責(zé)人簽字、財(cái)務(wù)室審核，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后開支。
�。ǘ╊A(yù)算內(nèi)單筆支出在 5000-20000 元（不含）的開支，除履行本條第（一）款審批程序外，還需經(jīng)局長審批簽字后開支。
�。ㄈ╊A(yù)算內(nèi)單筆支出在 20000 元（含）以上的開支，除履行本條第前二款審批程序外，需報(bào)局黨黨支委和班子會研究審定，財(cái)務(wù)室按黨組決定辦理。
特殊情況確需追加預(yù)算或超出原預(yù)算額度的，須提出書面申請，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，按報(bào)賬簽批權(quán)限審批。
第十四條根據(jù)縣財(cái)政局批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和采購方式，歸本局自行采購范圍的政府采購限額標(biāo)準(zhǔn)以下、集中采購目錄以外的貨物、服務(wù)和工程，走完本局采購審批流程后，統(tǒng)一由采購承辦人在電子賣場實(shí)施采購。電子賣場采購程序如下∶
�。ㄒ唬┎少徣烁鶕�(jù)股室提出的采購需求，結(jié)合采購物資技術(shù)性能及金額大小確定是直購、競價(jià)、團(tuán)購，生成預(yù)購單。
1.電子賣場直購流程∶ 物資采購承辦人根據(jù)物資領(lǐng)用審批單或?qū)徟募陔娮淤u場下單生成訂單→供應(yīng)商接單并打印訂單和電子賣場供應(yīng)合同→郵寄或送達(dá)合同給采購單位簽訂合同→供應(yīng)商打印貨物清單并發(fā)貨→采購單位收貨，填寫驗(yàn)收單，簽字蓋章（數(shù)量，型號，質(zhì)量等）→驗(yàn)收合格后，供應(yīng)商打印發(fā)票郵寄或送達(dá)→采購單位按合同支付貨款完成結(jié)算。
2.電子賣場競價(jià)采購流程∶由采購經(jīng)辦人創(chuàng)建競價(jià)單→競價(jià)信息發(fā)布（競價(jià)時(shí)間最少為 3 天）→供應(yīng)商響應(yīng)報(bào)價(jià)（至少 2家供應(yīng)商競價(jià)）→由歸口采購部門經(jīng)辦人對競價(jià)結(jié)果審核并確認(rèn)→競價(jià)結(jié)果公示（公示1天）→競價(jià)完成→生成訂單后按直購流程采購。
3.電子賣場團(tuán)購采購流程∶由采購經(jīng)辦人發(fā)起或參與團(tuán)購（不少于 5家）→供應(yīng)商參與報(bào)價(jià)→系統(tǒng)按最低報(bào)價(jià)自動確定成交供應(yīng)商自并公示成交結(jié)果→生成訂單后按直購流程采購。
�。ǘ┩ㄟ^電子賣場采購的'，收貨、接受服務(wù)或工程完工后，應(yīng)在 7個(gè)工作日內(nèi)，按照采購單或合同規(guī)定的技術(shù)、服務(wù)等要求，對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗(yàn)收。并應(yīng)根據(jù)電子賣場的提示填寫相應(yīng)的驗(yàn)收單，驗(yàn)收單需加蓋部門公章。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行索賠或退換。
�。ㄈ╇娮淤u場采購項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，需入庫的應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)。
�。ㄋ模┎少忢�(xiàng)目審批表、采購驗(yàn)收單、合同、發(fā)票、固定資產(chǎn)驗(yàn)收單或低值耐用品驗(yàn)收單等應(yīng)作為電子賣場采購資金支付的依據(jù)。實(shí)施競價(jià)采購的，電子賣場采購競價(jià)記錄表等材料也須一并作為資金支付依據(jù)。
第十五條采購合同簽訂流程。
�。ㄒ唬┱少忢�(xiàng)目合同簽訂流程，采購部門或代理機(jī)構(gòu)起草合同→合同聯(lián)審會簽小組審核合同內(nèi)容是否與招標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
�。ǘ┓钦少徍贤炗喠鞒�，采購部門或代理機(jī)構(gòu)起草合同→詢價(jià)小組審核合同內(nèi)容是否與邀標(biāo)要求一致→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
�。ㄈ╇娮淤u場采購合同簽訂流程，電子賣場自動生成采購合同→局領(lǐng)導(dǎo)簽訂（或授權(quán)委托簽訂）合同。
第十六條政府采購合同履行完后，采購人以及參加本項(xiàng)標(biāo)的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)一同按合同要求進(jìn)行驗(yàn)收，并出具簽章驗(yàn)收書，參與驗(yàn)收的投標(biāo)人或者第三方機(jī)構(gòu)意見，作為驗(yàn)收書資料一并存檔。
第十七條采購驗(yàn)收完成后，及時(shí)辦理財(cái)務(wù)報(bào)賬。
（一）采購過程中聘請相關(guān)專家的勞務(wù)費(fèi)參照《廣東省政府采購項(xiàng)目評審勞務(wù)報(bào)酬管理辦法》執(zhí)行。
�。ǘ└鶕�(jù)合同約定如扣留有質(zhì)保金的，質(zhì)保金的扣留時(shí)間嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行。支付質(zhì)保金時(shí)，需由采購部門向財(cái)務(wù)室提出付款申請，并提交質(zhì)保期滿項(xiàng)目運(yùn)行狀態(tài)合格意見。
六、采購公開
第十八條 根據(jù)縣財(cái)政局要求在采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上依法實(shí)行政府采購的貨物、工程、服務(wù)項(xiàng)目均應(yīng)當(dāng)公開采購意向，可選擇公開渠道為“廣東省政府采購網(wǎng)”或是本單位門戶網(wǎng)站。采購意向公開內(nèi)容應(yīng)當(dāng)盡可能清晰完整，具體應(yīng)包括五個(gè)方面的內(nèi)容，分別是采購項(xiàng)目名稱、采購需求概況、預(yù)算金額、預(yù)計(jì)采購時(shí)間和其他需要說明的情況，格式按照韶財(cái)采購〔2020〕19號文的附件執(zhí)行。
第十九條采購信息發(fā)布時(shí)間。
�。ㄒ唬└偁幮哉勁校ǜ偁幮源枭獭⒃儍r(jià)）公告的期限為 3個(gè)工作日;
�。ǘ┱袠�(biāo)公告、資格預(yù)審公告的期限為 5 個(gè)工作日;
�。ㄈ﹩我粊碓垂镜钠谙薏坏蒙儆� 5 個(gè)工作日;
�。ㄋ模┲袠�(biāo)（成交）公告應(yīng)當(dāng)在確定中標(biāo)（成交）供應(yīng)商后2 個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布，公告期限為 1 個(gè)工作日。
七、完善機(jī)制
第二十條強(qiáng)化監(jiān)督。完善和健全采購監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化紀(jì)檢監(jiān)督和財(cái)務(wù)監(jiān)督，提高本單位采購工作的透明度。任何股室和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自采購。禁止通過分拆、分段、分項(xiàng)等辦法，化整為零規(guī)避招標(biāo)。采購工作人員、使用和管理股室的工作人員、評標(biāo)專家小組成員與投標(biāo)人有利害關(guān)系的，應(yīng)當(dāng)主動回避。參與本單位采購活動的股室和個(gè)人，必須堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，按章辦事。不得虛假采購，不得與投標(biāo)人或代理機(jī)構(gòu)巷意串通不得接受賄路或鐵取其他不正當(dāng)利益。不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為，代理機(jī)構(gòu)惡意串通，不得接受賄賂或獲取其他不正當(dāng)利益，不得在監(jiān)督檢查中提供虛假情況，不得有違反政府采購管理辦法的其他行為。
第二十一條采購檔案管理。采購資料由采購需求股室整理，于第二年單位檔案整理時(shí)移交單位檔案管理人員，保存期限自采購活動結(jié)束之日起 15年。采購檔案包括采購決策意見、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評審資料、采購合同、驗(yàn)收文檔等資料（包括音視頻資料）.
八、其他事項(xiàng)
第二十二條其他未盡事項(xiàng)，按照縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)務(wù)管理工作制度執(zhí)行落實(shí)。本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。
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