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出差規(guī)章制度
在社會發(fā)展不斷提速的今天，制度對人們來說越來越重要，制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的出差規(guī)章制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出差規(guī)章制度1
一、目的:明確出差流程,確定出差各項補貼標準,有效控制出差費用,規(guī)范出差管理。
二、適用范圍:本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》,明確出差時間、地點及工作內(nèi)容,經(jīng)部門經(jīng)理確認,部門人員出差,由部門負責人簽字確認,經(jīng)分管副總審批即可;部門負責人出差,需由分管副總確認,總經(jīng)理審批;副總出差由總經(jīng)理簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費,必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副總簽字,借款在1000元由以上者,須由總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理不在,可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案,在出差途中,確因工作需要,調(diào)整出差地點和時間,應事先征得部門經(jīng)理及分管副總同意,并及時報人力資源部備案,否則,新的出差地部分差旅費不予報銷,超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時間,并進行有效監(jiān)控。
四、差旅費報銷標準(見附表)
1、交通費
(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時間超過8個小時者,可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制,確因工作需要,需報總經(jīng)理批準(外地需電話聯(lián)系征得同意,返回后補辦手續(xù)),否則超額費用自負。
(2)市內(nèi)公車費:按出差補貼標準進行報銷。
2、住宿費
(1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算,超出部分自負。
(2)長期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者,住宿標準下浮20%;
(3)多人出差,同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。
3、通訊費:為便于公務聯(lián)系,享有通訊費的員工手機一律不得擅自關(guān)機,否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷標準
(1)赴外地開會(學習)者,若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支,或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的,不再報銷住宿費和伙食費。
(2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務相關(guān)單位支付的',不允許再以任何理由向公司報銷,違者,一經(jīng)查實,酌情處以1-2倍罰款。
(3)陪同領(lǐng)導(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領(lǐng)導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷,但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
(4)出差超過6小時,不足24小時,按職務補貼/24小時*實際出差的時間;
(5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼,僅報當日公交車費;
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后,方可到財務部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務制度報銷。
2、出差人員差畢,必須一周內(nèi)向財務部門報銷結(jié)帳,多退少補,不得拖帳,不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準,超過報銷期限,要進行處罰,15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳,30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳,30日以上不予報銷,并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時間地點相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責核對,財務部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊情況,必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行,事后不予以報銷。
5、審批責任:出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行,審批或?qū)徍苏甙殃P(guān)不嚴造成差錯,要首先追究審批者或?qū)徍苏哓熑?并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算:員工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準。
3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
出差規(guī)章制度2
(一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準后行之。
(三)出差員工應于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。
(五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內(nèi)得按實憑證報支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準者,得追認之。
(十一)員工出差旅費,應據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
出差規(guī)章制度3
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內(nèi)外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內(nèi)出差
第三條國內(nèi)出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經(jīng)部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領(lǐng)交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費xx元,下午一時以后銷差者支午餐費xx元,下午七時以后銷差者支晚餐費xx元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因?qū)嶋H需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內(nèi)填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權(quán)限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經(jīng)理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內(nèi)除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經(jīng)費等有關(guān)事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經(jīng)理后轉(zhuǎn)呈董事長。經(jīng)核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經(jīng)核準后,應填寫“出差申請單”經(jīng)呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內(nèi)外機構(gòu)補助出國人員,其旅費已由其他機關(guān)照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經(jīng)理核準由企業(yè)開支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經(jīng)理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經(jīng)理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設(shè)施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內(nèi)提出有關(guān)任務之書面報告呈總經(jīng)理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或?qū)嵙暺渫到煌ㄙM及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構(gòu)或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構(gòu)或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或?qū)嵙?訓練機構(gòu)不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內(nèi)各部門所舉辦之訓練或?qū)嵙?以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐xx元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調(diào)
第二十四條本企業(yè)員工內(nèi)部借調(diào)視同國內(nèi)出差,依本制度有關(guān)條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權(quán)歸人力資源部和財務部。
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