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數據管理制度網絡安全
在社會一步步向前發(fā)展的今天，我們都跟制度有著直接或間接的聯系，制度是指在特定社會范圍內統(tǒng)一的、調節(jié)人與人之間社會關系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構成。你所接觸過的制度都是什么樣子的呢？以下是小編幫大家整理的數據管理制度網絡安全，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
數據管理制度網絡安全1
1.0目的:
通過采用適當的統(tǒng)計技術,對服務過程中收集的各類信息、數據進行分析,以確保服務質量得到有效控制和持續(xù)改進。
2.0適用范圍:
適用于本公司與服務質量有關信息的統(tǒng)計與分析工作。
3.0職責:
3.1綜合事務部負責建立驗證服務質量所需的統(tǒng)計技術。
3.2各部門負責統(tǒng)計技術的應用。
4.0程序:
4.1本公司常用的統(tǒng)計技術方法有:調查表、柱狀圖等。
4.2各部門應使用適當的'統(tǒng)計技術方法,對收集到的數據和信息進行統(tǒng)計與分析。
4.3統(tǒng)計技術方法運用如下方面:
4.3.1統(tǒng)計分析顯示管理處綜合滿意率和單項滿意率及不滿意率圖。
4.3.2統(tǒng)計分析造成不滿意的原因。
4.3.3運用客戶滿意度測評表,統(tǒng)計顯示管理處單項及綜合滿意率。
4.3.4編制管理評審報告時制定相應的措施。
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1.0 目的
確保體系的適宜性和有效性,判斷是否達到相關目標和要求,并針對不足提出措施加以改進。
2.0范圍
適用于公司服務過程中的各類數據統(tǒng)計及分析活動。
3.0職責
3.1 質管部負責公司內審的數據統(tǒng)計和分析。
3.2 質管部負責每月和年度管理處工作完成情況的統(tǒng)計。
3.3 相關單位負責各自檢查范圍內檢查結果的數據統(tǒng)計和分析。
4.0程序
4.1確定對象及方法
4.1.1各單位根據相關標準和公司文件的規(guī)定,結合檢查的實際情況,對檢查結果進行統(tǒng)計,并針對結果進行相應的分析。
4.1.2 質管部應完成管理處服務質量、工作情況、內審情況等的'統(tǒng)計和分析。服務質量的數據在每月月檢結束后的一周內整理、分析完畢,隨同月檢通報發(fā)放;工作情況統(tǒng)計在每月初5個工作日內收齊有關資料,2個工作日內統(tǒng)計完成情況;內審分析按《內審控制程序》執(zhí)行。對月檢情況和工作統(tǒng)計情況在每年12月份進行綜合統(tǒng)計,分析結果作為年底工作會議的基礎數據之一。
4.1.3 工程部負責公司安全檢查、設備檢查及水電節(jié)約等的統(tǒng)計分析,分析時間按有關文件規(guī)定執(zhí)行。
4.1.4 會計部應完成管理處成本核算及經營狀況的統(tǒng)計分析,按公司財務制度規(guī)定的時間進行。
4.1.5 人力資源部負責公司人員數量、素質的統(tǒng)計分析,每月更新數據一次,每年6月、12月份提供數據給相關單位(創(chuàng)建單位、年底工作會議備用)。
4.1.6 培訓部、安保部等其他單位按公司規(guī)定對相關專業(yè)的檢查進行統(tǒng)計分析。
4.2 實施統(tǒng)計分析
4.2.1各單位在進行數據統(tǒng)計的收集及匯總時,均應對數據的結果進行分析,以明確以下幾方面的信息:
1)相關方的滿意程度及關注度;
2)服務過程的特性是否滿足;
3)是否符合行業(yè)和公司的有關規(guī)定。
4.2.2 各單位對數據進行分析時,應達到直觀、準確的效果,除按公司文件規(guī)定的統(tǒng)計方法外,可引入新型的統(tǒng)計技術作為輔助。
4.2.3 責任部門根據有關單位的檢查情況,將與供方有關的信息識別并根據合同或提供的標準作為依據對其進行提供的物品或服務進行分析,該數據作為供方評選的依據之一。
4.2.4 對顧客意見征詢的處理情況參考《顧客滿意控制程序》執(zhí)行,對于投訴的處理按照文件進行每件事項的分析和處理,每年至少應統(tǒng)計一次,作為管理評審或體系改進的分析數據之一。
4.3 改進
各單位對上述數據進行統(tǒng)計、分析后,均應針對顧客的不滿意、產品服務的不合格(包括供方)、質量目標未達到要求等情況運用因果分析法找出問題的原因,按《糾正措施控制程序》及《預防措施控制程序》采取有效的糾正和預防措施,使某項服務過程乃至整個質量管理體系得到持續(xù)改進。
4.4 統(tǒng)計記錄的保存應按《文件控制程序》執(zhí)行。
5.0 相關文件與記錄
cop 8.5.1《糾正措施控制程序》
cop 8.5.2《預防措施控制程序》
cop 4.2.3 《文件控制程序》
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計算機數據中心機房是保證醫(yī)院信息系統(tǒng)正常運行的重要場所。為保證機房設備與信息的安全,保障機房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。
1、保證中心機房環(huán)境安全:
每天查看中心機房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機房附近添置強震動、強噪聲、強磁場的設備,定期檢查計算機設備使用電源安全接地情況。
2、實行中心機房準入管理:
中心機房配備門禁止系統(tǒng),計算機中心工作人員進入需持個人的.專用卡刷卡進入。外來人員需得到計算機中心負責人同意,并在相關計算機中心工作人員陪同下方可進入.并作記錄。
3、中心服務器操作系統(tǒng)安全管理:
系統(tǒng)管理員單獨管理系統(tǒng)用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務器時技術鎖定機器。第三方需要登陸服務器時,需在計算機中心工作人員全程陪同下進行操作,工作完畢后更換密碼。系統(tǒng)管理員每天查看系統(tǒng)日志,檢查關鍵目錄是否有異常。操作系統(tǒng)版本升級應得到計算機中心負責人同意,并做好記錄。更改系統(tǒng)配置后應及時進行備份,并做好相關文檔存檔。
4、中心數據庫系統(tǒng)安全管理:
數據庫管理員每天查看數據庫的備份,并及時匯報異常。數據庫系統(tǒng)參數調整、版本升級應得到計算機中心負責人同意.并做好記錄。
5、中心交換機安全管理:
網絡管理員每天查看中心交換機使用情況.并做好記錄。確保備用交換機狀態(tài)正常,備用鏈路完整。
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1、目的
收集和分析適當的數據,以確定質量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。
2、適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數據分析。
3、相關/支持性文件
《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
《糾正措施程序》
《預防措施程序》
4、職責
4.1質量管理部
a)負責歸口管理公司對內、外相關數據的傳遞與分析、處理;
b)負責統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。
4.2各部門
a)負責各自相關的數據收集、傳遞、交流;
b)負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。
5、工作程序
5.1數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。
5.2數據的.來源
5.2.1外部來源
a)政策、法規(guī)、標準等;
b)地方政府機構檢查的結果及反饋;
c)市場動態(tài);
d)相關方(如業(yè)主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。
5.2.2內部來源
a)日常工作,如質量目標完成情況、服務質量檢查與考評記錄、內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;
b)存在、潛在的不合格,如質量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等;
c)緊急信息如出現突發(fā)事故等;
d)其他信息員工建議等。
5.2.3數據可采用已有的質量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。
5.3數據的收集、分析與處理
5.3.1對數據的收集、分析與處理應提供如下信息;
a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
b)服務滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
c)過程、服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;
d)供方的信務標準類數據的收集分析,并負責傳遞至相關部門。對出現的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》。
5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質量管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。
5.3.2.3質量管理部、工程管理部及其他相關部門積極與業(yè)主和住戶進行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關規(guī)定。
5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數據,應在一周內用《信息聯絡處理單》報告經理,由其分析整理根據需要傳遞、協(xié)調處理。
5.3.3內部數據的收集、分析與處理
5.3.3.1經理依照相應規(guī)定傳遞質量方針、質量目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。
5.3.3.2各部門依據相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數據,對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.3.3.3緊急信息由發(fā)現部門迅速報告公司主管部門處理。
5.3.3.4其他內部信息獲得者可用《信息聯絡處理單》反饋給經理處理。
5.4數據分析方法
5.4.1為了尋找數據變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。
5.4.2本公司基本統(tǒng)計方法
a)對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質量、審核分析一般采用調查表,如《服務質量檢查與考評表》《業(yè)主和住戶滿意程度調查表》等;
b)根據物品類別及質量的影響,對物品的檢測采取相應的抽樣檢驗法。
5.4.3統(tǒng)計方法實施要求
a)綜合管理部經理負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓;
b)正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數據的科學、準確、真實。
5.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定
a)是否降低了不合格率;
b)是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質量;
c)是否提高了工作效率;
d)是否降低了成本,提高了質量水平和經濟效益。
5.5經理每三個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查,對主要的質量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.6統(tǒng)計記錄的管理
對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統(tǒng)計的數據進行有效的管理與控制。
6、相關記錄
無
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一、竣工資料編制的主要措施
1、項目部主任工程師組織有關人員按國家文件規(guī)定和按公司《質量記錄控制工作程序》進行竣工驗收資料的收集,匯總組卷工作。
2、在進行施工前,認真學習和掌握國家有關工程竣工檔案資料收集整理的規(guī)定的規(guī)范。
3、施工技術資料隨施工進度及時匯集整理。
4、按施工技術文件、施工材料質量保證文件、施工管理文件、設計變更依據文件等四個方面,落實計劃、編制情況登記表,明確責任人。
5、上級主管部門的有關文件,如施工證、開工證、各種報批報建所要辦理的手續(xù)、文件等。
6、建設單位和施工單位簽訂的.工程合同。
7、設計圖紙會審記錄,圖紙變更記錄及確認簽證。
8、施工組織設計方案。
二、施工過程中檔案資料收集
1、做好甲方、設計單位、監(jiān)理公司有關文件的收到和發(fā)放登記工作,并保留原件一套存檔。
2、根據工程進度和施工情況,聯系有關部門收集下列有關原資料p(原件):
�、�、與技術部聯系,收集施工技術文件資料。
�、凇⑴c材料部聯系,收集施工材料質量保證文件。
�、�、與設計部聯系,收集設計變更依據性文件。
3、所有資料必須符合要求,做到齊全。
4、根據建設單位需要,隨時拍攝有關工程照片或錄像。
三、施工過程后檔案資料的收集整理
1、根據竣工資料收集整理辦法,做好歸檔、整理工作。
2、施工中、施工后階段穿插繪制工程竣工文件,如收集工程竣工報告、工程決算簽證、編制全套竣工圖,并根據建設單位需要,收集拍攝建筑物有關照片。
四、竣工資料
1、施工日志。
2、工程例會記錄及工程整改意見聯系單。
3、采購的工程材料的合格證、商檢證及測驗報告。
4、隱蔽工程驗收報告。
5、自檢報告。
6、竣工驗收申請報告。
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1目的
收集和分析適當的數據,以確定質量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。
2適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數據分析。
3職責
3.1管理部
a.負責歸口管理公司對內、對外相關數據的傳遞與分析、處理;
b.負責統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。
3.2各部門
a.負責各自相關的數據收集、傳遞、交流;
b.負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。
4程序
4.1數據是指能夠客觀地反映事實的資料和數字等信息。
4.2數據的來源
4.2.1外部來源
a.政策、法規(guī)、標準等;
b.地方政府機構檢查的結果及反饋;
c.市場動態(tài);
d.相關方(如業(yè)主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。
4.2.2內部來源
a.日常工作,如質量目標完成情況、服務質量檢查與考評記錄、內部質量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;
b.存在、潛在的不合格,如質量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等;
c.緊急信息,如出現突發(fā)事故等;
d.其他信息,如員工建議等。
4.2.3數據可采用已有的質量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式。
4.3數據的收集、分析與處理
4.3.1對數據的收集、分析與處理應提供如下信息:
a.業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
b.服務滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
c.過程、服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;
d.供方的信息等。
4.3.2外部數據的收集、分析與處理
4.3.2.1管理部負責政府相關部門、認證機構的監(jiān)督檢查結果及反饋數據、服務標準類數據的收集分析,并負責傳遞到相關部門。對出現的不合格項,執(zhí)行《改進控制程序》。
4.3.2.2政策法規(guī)類信息由管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。
4.3.2.3管理部及其他相關部門積極與業(yè)主和住戶進行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《改進控制程序》的有關規(guī)定。
4.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數據,應在一周內用《信息聯絡處理單》報告管理部,由其分析整理,根據需要傳遞、協(xié)調處理。
4.3.3內部數據的收集、分析與處理
4.3.3.1管理部依照相應規(guī)定傳遞質量方針、質量目標、管理方案、內審結果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。
4.3.3.2各部門依據相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數據,對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《改進控制程序》。
4.3.3.3緊急信息由發(fā)現部門迅速報告公司主管部門處理。
4.3.3.4其他內部信息獲得者可用《信息聯絡處理單》反饋給管理部處理。
4.4數據分析處理
4.4.1為了尋找數據變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。
4.4.2本公司基本統(tǒng)計方法的選擇
a.對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質量、審核分析一般采用調查表,如《服務質量檢查與考評表》、《業(yè)主和住戶滿意程度調查表》等;
b.對過程和服務的監(jiān)視和測量,采用控制圖法,每月各部門編制《部門服務質量控制圖》;
c.根據物品類別及對質量的影響,對物品的檢測采用相應的`抽樣檢驗法。
4.4.3統(tǒng)計方法實施要求
a.管理部負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓。
b.正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數據的科學、準確、真實。
4.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定
a.是否降低了不合格率;
b.是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質量;
c.是否提高了工作效率;
d.是否降低了成本,提高了質量水平和經濟效益。
4.5管理部每個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查,對主要的質量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施,執(zhí)行《改進控制程序》。
4.6統(tǒng)計記錄的管理
對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》和《質量記錄控制程序》,對統(tǒng)計記錄進行有效的管理與控制。
5相關文件
5.1《過程和服務的測量和監(jiān)控程序》
5.2《質量記錄控制程序》
5.3《文件控制程序》
5.4《改進控制程序》
6質量記錄
6.1《信息聯絡處理單》
6.2《服務質量檢查與考評表》
6.3《業(yè)主和住戶滿意程度調查表》
6.4《部門服務質量控制圖》
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