物業(yè)采購管理制度

物業(yè)采購管理制度

　　在學(xué)習(xí)、工作、生活中，需要使用制度的場合越來越多，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。到底應(yīng)如何擬定制度呢？以下是小編幫大家整理的物業(yè)采購管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　為規(guī)范物業(yè)集團(tuán)的采購工作，提高采購效率，特制定本制度。

　　第一章總則

　　第一條物業(yè)集團(tuán)所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責(zé)任部門。行政管理部設(shè)專職采購員具體負(fù)責(zé)采購工作。

　　第二條各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實(shí)正直的員工擔(dān)任采購員職務(wù)，采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進(jìn)行擔(dān)保。

　　第三條采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類（含園林、綠化設(shè)備）、保安裝備類、消防器材類、經(jīng)營物料類以及辦公用品類。

　　第四條物業(yè)集團(tuán)全面質(zhì)量管理辦公室（以下簡稱'全質(zhì)辦'）負(fù)責(zé)對物業(yè)集團(tuán)本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。

　　第二章采購程序及管理

　　第五條一般采購活動(dòng)必須嚴(yán)格按照申報(bào)、審批、采購的程序進(jìn)行。

　　第六條各物業(yè)公司/管理處各部（室）必須于每月25日前申報(bào)下月的采購計(jì)劃，填寫《采購物品月計(jì)劃審批表》，經(jīng)樓盤負(fù)責(zé)人審批簽字后交行政管理部采購員。

　　第七條物業(yè)集團(tuán)各部（室）的采購計(jì)劃參照以上的程序進(jìn)行申報(bào)，經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后，交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進(jìn)行采購。

　　第八條非計(jì)劃內(nèi)的臨時(shí)采購必須填寫《采購物品審批表》，經(jīng)物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人或樓盤負(fù)責(zé)人審批后交采購員進(jìn)行采購。

　　第九條各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購物品的分類和實(shí)際需要，分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

　　第十條各樓盤負(fù)責(zé)人、行政管理部負(fù)責(zé)人、申購部門負(fù)責(zé)人和采購員組成供貨商評估小組，負(fù)責(zé)對待選供貨商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)業(yè)績、服務(wù)態(tài)度、企業(yè)信譽(yù)等方面進(jìn)行評估，并填寫《供方評價(jià)表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價(jià)表》上簽字。

　　第十一條樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)《供方評價(jià)表》最終確定1—2家固定供貨商，并在《合格供方名錄》上簽字批準(zhǔn)�！豆┓皆u價(jià)表》和《合格供方名錄》必須上報(bào)物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

　　第十二條確定固定供貨商后一周內(nèi)，各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同，合同有效期一般為三個(gè)月。供貨合同中必須（但不限于）注明以下內(nèi)容：

　　1、供貨產(chǎn)品的質(zhì)量要求（必須是品質(zhì)優(yōu)良的合格產(chǎn)品）；

　　2、送貨的時(shí)間和地點(diǎn)要求（必須在指定的時(shí)間內(nèi)送貨上門）；

　　3、物品的價(jià)格要求（確保是市場上同類同質(zhì)量產(chǎn)品的最低價(jià)格）；

　　4、貨款的結(jié)算時(shí)間與方式（一般為月結(jié)）；

　　供貨合同必須報(bào)物業(yè)集團(tuán)全質(zhì)辦備案。

　　第十三條采購員必須在接單次日起的三天內(nèi)，與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜，并完成送貨。有具體時(shí)間要求的，按照規(guī)定時(shí)間完成采購工作。

　　第十四條如遇緊急情況需要采購一般物料的，由使用部門的負(fù)責(zé)人在征得樓盤負(fù)責(zé)人的口頭同意后，由采購員和使用部門的有關(guān)人員一起進(jìn)行現(xiàn)場采購。事后使用部門再以專題報(bào)告的形式上報(bào)樓盤負(fù)責(zé)人審批，憑樓盤負(fù)責(zé)人的簽字辦理報(bào)銷手續(xù)。

　　第十五條涉及采購某些專利技術(shù)產(chǎn)品和市場壟斷產(chǎn)品的，由使用部門說明相關(guān)情況，并以專題報(bào)告的形式上報(bào)樓盤負(fù)責(zé)人或物業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審批后進(jìn)行采購。

　　第十六條物品送達(dá)樓盤后，倉管員和所屬部門的相關(guān)人員必須一同對物品進(jìn)行驗(yàn)收和檢查。對于合格的物品，必須及時(shí)辦理入庫手續(xù)。

　　第十七條供貨合同到期前15天，供貨商評估小組必須召開專題會(huì)議，總結(jié)前期供貨商的綜合表現(xiàn)，確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約，則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

　　第三章固定資產(chǎn)采購程序

　　第十八條物業(yè)集團(tuán)各部（室）、所屬物業(yè)公司/管理處各部（室）需要申購固定資產(chǎn)（系統(tǒng)產(chǎn)品附屬的設(shè)施設(shè)備除外）的，必須以專題報(bào)告的形式上報(bào)。

　　第十九條固定資產(chǎn)申購的審批必須嚴(yán)格按照相關(guān)的權(quán)限進(jìn)行。

　　第二十條申購報(bào)告經(jīng)審批的最高領(lǐng)導(dǎo)審批后，由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進(jìn)行比價(jià)，最后由樓盤負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品質(zhì)量等組織進(jìn)行開標(biāo)。采購員根據(jù)開標(biāo)結(jié)果進(jìn)行采購。

　　第四章附則

　　第二十一條各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實(shí)際情況，制定相關(guān)的實(shí)施細(xì)則和考核辦法。

　　第二十二條本制度由物業(yè)集團(tuán)業(yè)務(wù)總部負(fù)責(zé)解釋。

　　第二十三條本制度自發(fā)布之日起實(shí)施。

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