超市商品盤點(diǎn)制度

超市商品盤點(diǎn)制度

　　隨著社會(huì)一步步向前發(fā)展，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式，規(guī)范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì)結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會(huì)的價(jià)值，其運(yùn)行表彰著一個(gè)社會(huì)的秩序。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整理的超市商品盤點(diǎn)制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

超市商品盤點(diǎn)制度1

　　時(shí)間：xxxx年xx月xx日

　　地點(diǎn)：公司所有倉庫，包括原材料/完工產(chǎn)成品/代購商品

　　盤點(diǎn)方式：全盤

　　盤點(diǎn)方法：

　　1、采用倉庫負(fù)責(zé)人主導(dǎo)盤點(diǎn)工作，調(diào)撥人手輔助盤點(diǎn)，為最終盤點(diǎn)的方式；

　　2、對(duì)外購倉庫，兩大物料存放區(qū)域同時(shí)同步盤點(diǎn)的方式，兩個(gè)小組及倉庫共計(jì)兩個(gè)地點(diǎn)，盤點(diǎn)A、B、C三大物料種類；

　　3、由于是月度盤點(diǎn)，主要采用由PMC內(nèi)部自行盤點(diǎn)。

　　4、將盤點(diǎn)結(jié)果與盤點(diǎn)日8月31日財(cái)務(wù)賬面記錄進(jìn)行核對(duì)，尋找并分析差異原因，判斷盤點(diǎn)結(jié)果是否可以接受。

　　盤點(diǎn)情況：

　　一、盤點(diǎn)狀況：

　　A類：存貨擺放整齊，貨品保存完好，無明顯殘破毀損情況。

　　B類：存貨擺放基本整齊，貨品保存較完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。

　　C類：存貨擺放基本整齊，貨品保存80%完好，95%以上無明顯殘破毀損情況。

　　二、盤點(diǎn)結(jié)果：

　　8月盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與賬面差異占盤點(diǎn)存貨總額的4%。

　　其中：xxx盤虧，盤虧總數(shù)量為xx個(gè)；

　　其中：xx盤贏，盤贏總數(shù)量為xx個(gè)；

　　其余物料盤點(diǎn)無差異。

　　三、盈虧問題點(diǎn)：

　　1.C類物料一部分（如膨脹套、包裝紙、5x10自封袋等）由于部分是物料到位后，整批量開至組裝，過程中出現(xiàn)漏開單。

　　2.A類物料一部分（如鋅合金、軟管、閥芯等），其中鋅合金物料，屬內(nèi)部調(diào)撥，流程中到貨沒有品檢檢驗(yàn)，倉庫只能抽出部分產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，導(dǎo)致部分物料混料，數(shù)量短少。

　　3.軟管類物料擺放不夠整齊，盤點(diǎn)中出現(xiàn)混料。

　　4.部分材料，采購回來直接進(jìn)入車間生產(chǎn)，沒有及時(shí)入庫。

　　四、原因分析：

　　1.人員細(xì)心程度不夠，未按數(shù)量逐一清點(diǎn)實(shí)物（鋅合金、軟管類）。及發(fā)貨后未能及時(shí)開調(diào)撥單據(jù)至組裝。

　　2.倉儲(chǔ)6S方面未監(jiān)控到位，物料擺放雜亂，導(dǎo)致物料混料。

　　五、解決方案

　　1.對(duì)于漏開單現(xiàn)象，后期對(duì)照C類小配件，進(jìn)行每日抽查，保證數(shù)據(jù)的'準(zhǔn)確性。

　　2.來料部分，由倉儲(chǔ)組長負(fù)責(zé)監(jiān)督，當(dāng)日單據(jù)必須在當(dāng)日完成，如有特殊原因，備注說明。

　　3.針對(duì)鋅合金物料混料，要求倉管對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行40%抽檢，如發(fā)現(xiàn)問題，不予接收。

　　4.針對(duì)倉儲(chǔ)6S方面，已制定相關(guān)管理規(guī)定，后期按照相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行。

　　六、后續(xù)工作重點(diǎn)

　　1、加強(qiáng)管理。物料管理作為倉儲(chǔ)管理中的一項(xiàng)重要工作，一定要做到，把好出入關(guān)，規(guī)范程序，常抓不懈；確保物料的賬務(wù)一致性。

　　2、嚴(yán)格檢查。對(duì)物料要定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)反饋，妥善處理。

　　3、抓好落實(shí)。重點(diǎn)是做好倉儲(chǔ)物料管理流程、制度的落實(shí)。在加強(qiáng)日常管理的同時(shí)，做好信息的反饋和異常追蹤，努力把倉儲(chǔ)管理工作提高到一個(gè)新水平。

超市商品盤點(diǎn)制度2

　　一、盤點(diǎn)：

　　盤點(diǎn)就是點(diǎn)商品的數(shù)量，把所點(diǎn)的商品數(shù)量和電腦里此商品數(shù)量進(jìn)行對(duì)比的過程。

　　二、盤點(diǎn)的目的和重要性

　　1、通過發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧情況，了解各商品部在一段時(shí)間內(nèi)的經(jīng)營情況，并及時(shí)采取防范措施;

　　2、了解存貨水平、資金的積壓、商品周轉(zhuǎn)情況，對(duì)損耗較大的部門加強(qiáng)管理和控制;

　　3、了解目前商品的缺貨情況，發(fā)現(xiàn)并清除滯銷商品和臨近保質(zhì)期商品。

　　三、盤點(diǎn)的對(duì)象：

　　無論是否簽訂合同只要結(jié)算方式為經(jīng)銷(預(yù)付貨款/貨到付款)、經(jīng)銷延期(賬期xx天)、代銷(實(shí)銷實(shí)結(jié))、自采無稅的商品都需要盤點(diǎn)。

　　四、盤點(diǎn)要求：

　　1、真實(shí)：要求盤點(diǎn)所有點(diǎn)數(shù)、盤點(diǎn)表必須是真實(shí)的，不允許弄虛作假，掩蓋漏洞和失誤;

　　2、準(zhǔn)確：盤點(diǎn)的過程要求是準(zhǔn)確無誤，無論是盤點(diǎn)表的錄入、盤點(diǎn)的數(shù)量、損溢的查找，都必須準(zhǔn)確;

　　3、完整：所有盤點(diǎn)的流程，包括區(qū)域的規(guī)劃、盤點(diǎn)表、盤點(diǎn)時(shí)點(diǎn)數(shù)等，都必須完整，不要遺漏區(qū)域、遺漏商品;

　　4、團(tuán)隊(duì)精神：盤點(diǎn)是需要全員都參加的工作。為提高盤點(diǎn)的準(zhǔn)確率，加快盤點(diǎn)的時(shí)間，每個(gè)部每個(gè)人必須有良好的配合協(xié)調(diào)意識(shí)，以大局為重，使整個(gè)盤點(diǎn)工作按計(jì)劃進(jìn)行。

　　五、盤點(diǎn)職責(zé)：

　　1、店長：對(duì)全店盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)，監(jiān)督盤點(diǎn)實(shí)施;

　　2、財(cái)務(wù)主任：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的全面工作，盤點(diǎn)日期制定、盤點(diǎn)培訓(xùn)、盤點(diǎn)損益等工作;

　　3、各部門經(jīng)理：盤點(diǎn)的執(zhí)行者，部門的責(zé)任人;

　　4、人事主管：根據(jù)財(cái)務(wù)的'需要，進(jìn)行人員的調(diào)配。

　　六、盤點(diǎn)工作操作細(xì)則：

　　1、盤點(diǎn)時(shí)間安排：白天盤庫房、閉店后盤前臺(tái);盤點(diǎn)時(shí)間9:00-盤庫房

　　21:30-盤賣場(chǎng)(當(dāng)天休班的員工盤庫房，閉店后全體員工盤賣場(chǎng))

　　盤點(diǎn)當(dāng)天，物流停止接貨和返貨(日配除外)。

　　盤點(diǎn)當(dāng)天，封存所有人員系統(tǒng)權(quán)限，不可查庫存。

　　盤點(diǎn)當(dāng)天，提貨的話，要另寫盤點(diǎn)表表明負(fù)數(shù)。

　　2、盤點(diǎn)流程：庫房、賣場(chǎng)整理商品、清理帳目→分配盤點(diǎn)人員→抄寫、核對(duì)盤點(diǎn)表→實(shí)施盤點(diǎn)→核對(duì)結(jié)果(若有重大差異，重盤，并追究責(zé)任與改進(jìn)對(duì)策)→出盤點(diǎn)結(jié)果

　　3、員工培訓(xùn)：財(cái)務(wù)主任整體員工培訓(xùn)，部門經(jīng)理再次培訓(xùn)，確保人人會(huì)盤點(diǎn)。

　　4、商品整理;

　　a、在柜組不忙的時(shí)候，可以把同種商品進(jìn)行歸類整理，避免盤點(diǎn)時(shí)來回查找商品而造成錯(cuò)誤;

　　b、把小箱子放到大箱子的前面;

　　c、在對(duì)地堆、端頭進(jìn)行商品整理時(shí)，要注意其間陳列的商品中是否每一箱都是滿的，要把空的箱子拿掉，不足的箱子里要放滿商品，以免把空箱子和沒放滿商品的箱子都按實(shí)計(jì)算，出現(xiàn)盤點(diǎn)時(shí)的差錯(cuò);

　　d、對(duì)貨架商品進(jìn)行整理時(shí)注意每一種商品中是否混雜了其他的商品，以及后面的商品是否被前面的商品遮擋住了，而沒有被盤點(diǎn);

　　e、對(duì)賣場(chǎng)的一些地堆和柜臺(tái)進(jìn)行檢查，以免里面裝有商品，盤點(diǎn)時(shí)造成漏盤;

　　f、對(duì)盤點(diǎn)前不能及時(shí)和廠家更換的破損商品要集中存放，以免造成漏盤;

　　g、庫房整理時(shí)要注意一些賣場(chǎng)返庫商品，一種是把內(nèi)裝商品數(shù)量不足的箱子當(dāng)作整箱計(jì)算，另一種是把一些不是用原包裝箱裝的商品，當(dāng)作箱子上寫的名稱來盤點(diǎn)商品，所以要在箱子上寫明箱內(nèi)商品確切的名稱和數(shù)量(或封箱單);

　　h、食品類商品要注明臨近三個(gè)月保質(zhì)期的商品。

　　5、書寫盤點(diǎn)表：部經(jīng)理指導(dǎo)員工書寫盤點(diǎn)表，講述盤點(diǎn)表注意事項(xiàng)：

　　a、項(xiàng)目齊全：部組、年月日、商品信息、盤點(diǎn)表抄寫人姓名;

　　b、原則上一張盤點(diǎn)表不得存在兩個(gè)柜組;

　　c、保證以貨架為單位抄寫，從上至下，從左至右;

　　d、盤點(diǎn)表一式二聯(lián);

　　e、盤點(diǎn)表預(yù)留出4--5行空白，用做填補(bǔ)在盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)遺漏的商品。

　　6、盤點(diǎn)流程：

　　a、盤點(diǎn)時(shí)要嚴(yán)格遵循從上至下、從左至右，順時(shí)針標(biāo)準(zhǔn)，要依據(jù)商品擺放順序，按實(shí)物一一進(jìn)行盤點(diǎn);

　　b、盤點(diǎn)時(shí)要認(rèn)真核對(duì)商品條碼和盤點(diǎn)表上的條碼一致后再進(jìn)行盤點(diǎn);

　　c、重復(fù)陳列的商品在書寫盤點(diǎn)表和盤點(diǎn)時(shí)必須按層板的順序進(jìn)行書寫和盤點(diǎn)，不要累加;

　　d、盤點(diǎn)時(shí)不允許抄帳、漏盤、重盤，未做入庫手續(xù)的商品及出庫未做沖銷手續(xù)的欠條等必須在盤點(diǎn)表表上單獨(dú)列出、標(biāo)明;

　　e、盤點(diǎn)表中數(shù)量一欄中禁止復(fù)寫、提前寫;

　　f、數(shù)量一欄盤點(diǎn)時(shí)才可以填寫，且按實(shí)物數(shù)量填寫，堅(jiān)決不允許復(fù)寫;(如果初盤數(shù)量6個(gè)，復(fù)盤數(shù)量發(fā)現(xiàn)少盤1個(gè)，兩人再次盤點(diǎn)后確認(rèn)是7個(gè)，那么在數(shù)量欄可寫6+1=7，盤點(diǎn)人兩人簽字即可，無需劃掉)

　　g、數(shù)量一欄中只允許出現(xiàn)加減法，且要有最終得數(shù)，不允許出現(xiàn)乘除法;

　　h、原箱封好的，可以直接盤點(diǎn)，否則必須拆箱逐一打開盤點(diǎn)，用其他包裝箱的要在包裝外上標(biāo)明商品及個(gè)數(shù);

　　j、備注中填寫商品殘損數(shù)量/未入庫/未做返廠手續(xù)的說明;

　　k、盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)注意安全：人身安全、商品安全;

　　商品輕拿輕放，如產(chǎn)生損壞由當(dāng)事人(售價(jià))進(jìn)行賠償。

　　7、盤點(diǎn)當(dāng)日準(zhǔn)備;：

　　a、盤點(diǎn)當(dāng)日由部經(jīng)理核對(duì)盤點(diǎn)表是否正確，人員安排是否到位;

　　b、安排員工對(duì)賣場(chǎng)的商品進(jìn)行整理;

　　c、盤點(diǎn)開始后在賣場(chǎng)指定的位置設(shè)置孤兒商品存放處或由收孤兒員工把商品送回本柜組。

　　8、盤點(diǎn)流程：

　　a、盤點(diǎn)時(shí)，本部員工兩人一組，對(duì)所在區(qū)域進(jìn)行盤點(diǎn)，其中一人拿盤點(diǎn)表進(jìn)行書寫，另外一人整理商品，兩人同時(shí)對(duì)商品進(jìn)行清點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上進(jìn)行記錄;

　　b、按商品擺放的順序逐一進(jìn)行盤點(diǎn)，不允許跳躍式盤點(diǎn);

　　c、將盤點(diǎn)完的商品按盤點(diǎn)的順序進(jìn)行擺放，順序不能放亂;

　　d、本部盤點(diǎn)結(jié)束后，開始核對(duì)數(shù)量，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后重新盤點(diǎn)，直至無誤后，由商場(chǎng)統(tǒng)一安排人員進(jìn)行監(jiān)點(diǎn)。

　　e、員工盤點(diǎn)完畢，清掃好衛(wèi)生，將排面陳列到位后經(jīng)檢查合格，方可離開。

　　f：庫房監(jiān)點(diǎn)人員為其他部門人員，監(jiān)點(diǎn)人員抽查盤點(diǎn)表的30%。

　　9、盤點(diǎn)表封皮

　　部門名稱：

　　部經(jīng)理簽字：

　　店長簽字：共頁

　　七、整理盤點(diǎn)結(jié)果：

　　1、錄入根據(jù)盤點(diǎn)表錄入微機(jī)后，將盤盈盤虧商品明細(xì)打印出一式兩聯(lián)，由盤點(diǎn)員對(duì)查找損溢責(zé)任人進(jìn)行明示，第一聯(lián)下發(fā)給商品部，第二聯(lián)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處存檔;

　　2、各部門收到盤盈盤虧商品明細(xì)表后，立即查找原因，如果是錄入中心錄入錯(cuò)誤，應(yīng)立即到錄入中心更改;

　　3、盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤不允許任何人在前臺(tái)私自調(diào)銷售，須經(jīng)財(cái)務(wù)主任同意后方可調(diào)整;

　　4、收到盤盈盤虧商品明細(xì)表后，各組在7日內(nèi)找出差錯(cuò)并進(jìn)行調(diào)帳結(jié)束;

　　5、差錯(cuò)找完后，開始調(diào)帳。同等售價(jià)串碼互調(diào);盤盈部分作升溢處理;盤虧部分聯(lián)銷的需按售價(jià)賠款，經(jīng)銷的按丟失率作報(bào)損處理，廠家補(bǔ)損后，超出報(bào)損率的商品實(shí)物負(fù)責(zé)員工按售價(jià)賠償。超過一定數(shù)額按丟貨差款進(jìn)行處理;

　　6、各部門完成盤點(diǎn)表核對(duì)、調(diào)帳工作后，將盤點(diǎn)結(jié)果財(cái)務(wù)處，本次盤點(diǎn)工作結(jié)束;

　　八、盤點(diǎn)處罰制度

　　1、在盤點(diǎn)過程中對(duì)出現(xiàn)錯(cuò)盤、漏盤、寫錯(cuò)編碼、遲到、早退等現(xiàn)象進(jìn)行處罰，根據(jù)情況，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處罰20元，情節(jié)嚴(yán)重者加倍處理;

　　2、票據(jù)錄入中心失誤率暫定為8‰，對(duì)責(zé)任人處罰20元，情節(jié)嚴(yán)重加倍處理。

　　九、查找損溢的具體要求及簽字流程

　　1、禁止任何人用弄虛作假來掩蓋漏洞;

　　2、查找損溢要由實(shí)物負(fù)責(zé)人或?qū)υ撋唐肥煜さ膯T工進(jìn)行查找;

　　3、要在損溢表中真實(shí)的反映查找結(jié)果，寫明出現(xiàn)損溢的原因，并由查找人簽字確認(rèn);

　　4、部經(jīng)理親自對(duì)本部門單品損溢數(shù)量較大的商品進(jìn)行核實(shí)，并在查找處簽字。

超市商品盤點(diǎn)制度3

　　目的

　　盤點(diǎn)范圍

　　盤點(diǎn)工作分工：項(xiàng)目、總部、總裁辦/審計(jì)部門

　　盤點(diǎn)時(shí)間安排：初盤、數(shù)據(jù)核對(duì)、抽盤

　　盤點(diǎn)前準(zhǔn)備：

　　5.1固定資產(chǎn)初始臺(tái)賬確定：盤點(diǎn)前，各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員必須提前整理好資產(chǎn)，并按最終提交的資產(chǎn)卡片臺(tái)賬作為原始盤點(diǎn)初始臺(tái)賬《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》；

　　5.2盤點(diǎn)工具表單制定：（企業(yè)管理部）

　　5.3盤點(diǎn)通知起草發(fā)布：通知各資產(chǎn)人員在盤點(diǎn)期間減少資產(chǎn)的調(diào)撥操作及其他事項(xiàng)的`通知（企業(yè)管理部）

　　5.4盤點(diǎn)培訓(xùn)：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)安排、參與人員等（企業(yè)管理部）

　　盤點(diǎn)中操作指引及要求：

　　6.1盤點(diǎn)過程操作指引：以《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》為依據(jù)對(duì)整個(gè)集團(tuán)的固定資產(chǎn)進(jìn)行核對(duì)盤點(diǎn)；

　　6.2賬內(nèi)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：

　　6.2.1固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)應(yīng)分類進(jìn)行，在盤點(diǎn)賬面記載的固定資產(chǎn)時(shí)以賬查物，并要求查明固定資產(chǎn)的基本情況：仔細(xì)核對(duì)固定資產(chǎn)編號(hào)及品牌、名稱、規(guī)格型號(hào)、存放地點(diǎn)、使用部門、開始使用日期、計(jì)量單位、數(shù)量、原值等；

　　6.2.2對(duì)已盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)應(yīng)及時(shí)貼上“已盤資產(chǎn)條碼標(biāo)簽”。

　　6.3賬外固定資產(chǎn)盤點(diǎn)：

　　6.3.1對(duì)帳外固定資產(chǎn)，項(xiàng)目資產(chǎn)管理員通過與帳面記錄進(jìn)行核對(duì)和甄別，在排除租入、借入、外單位寄存等情況后，確定為賬外固定資產(chǎn)，除了解基本信息后還需重點(diǎn)查明：未入賬原因、固定資產(chǎn)的來源、價(jià)值狀況；

　　6.3.2及時(shí)貼上“已盤資產(chǎn)條碼標(biāo)簽”；

　　6.3.3在《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》基礎(chǔ)上，補(bǔ)登固定資產(chǎn)卡片，并在編寫《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》時(shí)對(duì)盤盈的固定資產(chǎn)進(jìn)行補(bǔ)充說明。

　　6.4盤點(diǎn)中管理要求：倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)過程中，盡量少進(jìn)行新增、變動(dòng)、調(diào)撥，若需要新增、變動(dòng)、調(diào)撥，則先用手工單據(jù)先做處理，固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后再補(bǔ)錄入系統(tǒng)。

　　盤點(diǎn)后工作流程及注意事項(xiàng)：

　　7.1項(xiàng)目資產(chǎn)管理員根據(jù)盤點(diǎn)情況編寫《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》，與《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》進(jìn)行核對(duì)，并對(duì)盤點(diǎn)中出現(xiàn)的差異情況進(jìn)行說明，必須在盤點(diǎn)后1天內(nèi)編寫完成并提交給總部資產(chǎn)管理員；

　　7.2總部資產(chǎn)管理員對(duì)《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后1天內(nèi)呈交給資產(chǎn)統(tǒng)籌部；

　　7.3資產(chǎn)統(tǒng)籌部匯總整理各專業(yè)線《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》，并編寫《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》上報(bào)相關(guān)資產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)；

　　7.4盤點(diǎn)臺(tái)賬核對(duì)調(diào)整；

　　7.5盤盈資產(chǎn)補(bǔ)錄卡片原始數(shù)據(jù)：項(xiàng)目資產(chǎn)管理員根據(jù)《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》數(shù)據(jù)完善《原始卡片收集表》；

　　7.6簽字確認(rèn)移交總裁辦企業(yè)管理部：各專業(yè)線的《原始卡片收集表》工作需在盤點(diǎn)結(jié)束之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成，各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員以及總部管理需把簽字確認(rèn)的《原始卡片收集表》提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門；

　　7.7抽盤并對(duì)抽盤結(jié)果實(shí)行獎(jiǎng)懲操作：資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門需在5個(gè)工作日內(nèi)組織項(xiàng)目部、審計(jì)和財(cái)務(wù)完成對(duì)《原始卡片收集表》的核對(duì)工作，核實(shí)無誤后交由用友方導(dǎo)入系統(tǒng)并提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部再次進(jìn)行核對(duì)；

　　7.8盤點(diǎn)最終數(shù)據(jù)報(bào)總裁審批；

　　7.9用友導(dǎo)入系統(tǒng)：固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線后，各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員補(bǔ)錄盤點(diǎn)之日起至系統(tǒng)上線期間所發(fā)生的新增，變動(dòng)，調(diào)撥，減值業(yè)務(wù)；

　　8獎(jiǎng)懲措施

　　9盤點(diǎn)工作支持體系：各項(xiàng)目資產(chǎn)管理員在整理過程中遇到包括業(yè)務(wù)層、操作層面問題，首先向總部資產(chǎn)管理員咨詢，若總部資產(chǎn)管理員無法解決，再由總部資產(chǎn)管理員報(bào)告給資產(chǎn)統(tǒng)籌管理部門解決

　　附：盤點(diǎn)工作計(jì)劃

　　序號(hào)

　　任務(wù)

　　工期

　　輸入

　　開始時(shí)間

　　結(jié)束時(shí)間

　　輸出

　　負(fù)責(zé)人

　　盤點(diǎn)前的培訓(xùn)

　　《培訓(xùn)PPT》

　　培訓(xùn)簽到表

　　盤點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)

　　《盤點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)》PPT

　　待定

　　待定

　　會(huì)議紀(jì)要、盤點(diǎn)通知

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部門

　　固定資產(chǎn)原始卡片整理，編寫《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》

　　10《原始卡片收集表》

　　《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部門

　　資產(chǎn)盤點(diǎn)（待啟動(dòng)會(huì)確定），項(xiàng)目資產(chǎn)管理員提交盤點(diǎn)報(bào)告

　　《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》

　　《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部門

　　總部資產(chǎn)管理部核查、完善、提交

　　《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》

　　《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告》；

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部門

　　各專業(yè)線資產(chǎn)管理員編寫《原始卡片收集》

　　10《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》

　　《原始卡片收集》

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部門

　　項(xiàng)目部組織財(cái)務(wù)，審計(jì)就《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)》進(jìn)行復(fù)盤；

　　《原始卡片收集》

　　《原始卡片收集-復(fù)盤》

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部門

　　8資產(chǎn)統(tǒng)籌部門匯總整理、核對(duì)、提交給用友

　　《原始卡片收集-復(fù)盤》

　　《原始卡片收集-匯總》

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部門

　　9用友導(dǎo)入系統(tǒng)

　　《原始卡片收集-匯總》

　　《原始卡片》

　　用友公司

　　10用友導(dǎo)入后再導(dǎo)出數(shù)據(jù)提交給資產(chǎn)統(tǒng)籌部門核對(duì)

　　用友公司

　　11資產(chǎn)統(tǒng)籌部門下發(fā)給各資產(chǎn)部進(jìn)行核對(duì)

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部門

　　12核對(duì)無誤后，資產(chǎn)統(tǒng)籌部門對(duì)初始資產(chǎn)臺(tái)帳確認(rèn)，然后正式開始使用系統(tǒng)

　　生成固定資產(chǎn)卡片

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部門/用友公司

　　附：盤點(diǎn)工作流程圖

　　項(xiàng)目資產(chǎn)管理員

　　總部資產(chǎn)管理員

　　資產(chǎn)統(tǒng)籌部

　　項(xiàng)目部

　　總裁

　　根據(jù)盤點(diǎn)清苦編寫《清查固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表》

　　開始

　　編寫《固定資產(chǎn)盤查明細(xì)表》

　　完善《原始卡片收集》

　　核對(duì)

　　固定資產(chǎn)系統(tǒng)上線

　　核對(duì)

　　導(dǎo)入NC系統(tǒng)

　　核對(duì)

　　復(fù)盤

　　結(jié)束

　　審批

　　總裁辦企業(yè)管理部/用友公司

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