審計工作自查報告
轉眼間一段時間的工作又告一段落了，回想這段時間以來的工作詳情，有收獲也有不足，是時候仔細地寫一份自查報告了。我們該怎么去寫自查報告呢？下面是小編精心整理的審計工作自查報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
審計工作自查報告1
江報財務處：
感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內(nèi)審結果，我們虛心接受財務處的指導意見。現(xiàn)結合各分公司、子公司的實際情況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：
1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上采取的相關制度，導致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的`情形。內(nèi)審工作結束后，網(wǎng)站已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現(xiàn)離職現(xiàn)象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關領導的審批報告。內(nèi)審工作結束后，網(wǎng)站會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領導審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必須先經(jīng)分管編委領導審批后再做報銷處理。
3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務公司因屬大江傳媒的控股公司，財務管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結束后，經(jīng)相關領導商酌，決定按網(wǎng)絡服務內(nèi)容擬定合同，并計提相關稅費。
5、利潤反映不真實。由于20XX年審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內(nèi)部審計，網(wǎng)站會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對網(wǎng)站會計人員的內(nèi)部培訓，提高財務核算水平。網(wǎng)站會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業(yè)務水平，及時了解財務處相關管理制度，做好會計核算和監(jiān)督工作，深入了解公司業(yè)務，及時發(fā)現(xiàn)反映問題，加強與母公司財務總監(jiān)的溝通。
審計工作自查報告2
一、領導重視，內(nèi)審機制不斷完善
（一）根據(jù)《關于進一步加強各鎮(zhèn)、街道內(nèi)部審計工作的通知》（xx審行〔20xx〕4號）文件要求建立獨立內(nèi)審機構，本單位已成立內(nèi)部審計工作小組，本中心財務等工作嚴格遵守財政紀律。
�。ǘ┙∪晟苾�(nèi)控制度，今年逐步完善了單位內(nèi)控制度，堅持廉政風險防控常態(tài)化的長效機制。并完善了內(nèi)控制度，制定了《防范資金管理風險實施細則》《XX市住房公積金 資金支付操作規(guī)程》，進一步控制資金的支付流程。嚴格遵守內(nèi)部審計準則和內(nèi)部的審計人員職業(yè)道德規(guī)范，依法審計，忠于職守，能夠做到獨立、客觀、公正、保密。
二、有效落實，展開內(nèi)審工作
�。ㄒ唬﹥�(nèi)審小組在主任的領導下，圍繞本中心工作積極開展審計工作，對本單位的經(jīng)營收支及有關經(jīng)濟活動進行審計，對全市住房資金、維修基金、住房公積金管理和使用情況進行審計。以“抓管理、促規(guī)范、出效益”為根本出發(fā)點和落腳點，由事后審計向事前和事中審計延伸，實現(xiàn)全過程監(jiān)督。
（二）本單位經(jīng)濟運營良好，嚴格執(zhí)行財政紀律，審計中未發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟決策不民主，不科學，決策失誤，造成國有資產(chǎn)損失的情況。
�。ㄈ⿲徲嬛形窗l(fā)現(xiàn)有嚴重違反財經(jīng)法規(guī)，私存私放財政資金或其他公款，亂集資、亂攤派、亂罰款及濫發(fā)錢物等情況。應財政要求進行了小金庫清理，不存在任何小金庫現(xiàn)象。
（四）單位往來款已經(jīng)全部清理。
（五）單位三公經(jīng)費實行嚴格控制，控制在上年度的50%左右。
�。┙�(jīng)審計局和財政局核定，中心向全社會發(fā)布了《XX市2015年度住房公積金財務公告》。XX市住房公積金中心業(yè)務稽核小組對我中心的2015年底有公積金業(yè)務做了全面稽核檢查。中心領導班子十分重視，對于稽核檢查的問題進行了積極全面整改。
通過對一年審計工作的自查，內(nèi)審工作機制與程序不斷的在完善了規(guī)范化，在經(jīng)費管理方面，由于財政管理制度也逐漸規(guī)范化，中心資金已全部納入預算內(nèi)政府性基金管理。在住房公積金管理方面，根據(jù)浙江省和XX市的要求嚴格執(zhí)行，加大執(zhí)行力度，力求將內(nèi)審工作更加良好有序的開展下去。
三、內(nèi)審小組的工作思路
�。ㄒ唬┘訌妰�(nèi)部控制的力度，充實審計人員，提高人員素質。建立健全內(nèi)部審計工作的規(guī)章制度，積極創(chuàng)造條件，保證內(nèi)部審計工作的開展。同時還要加強審計理論知識的培訓學習，不斷提高全體工作人員的內(nèi)控意識和業(yè)務素質。
（二）加強內(nèi)部審計信息建設，運用計算機技術提高審計效率，改善審計手段。市住房公積金管理中心建立了“住房公積金信息管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)了住房公積金歸集、提取、貸款等的信息化管理，這為住房公積金實現(xiàn)計算機輔助審計提供了良好的先決條件。我中心內(nèi)審小組應充分利用這一有利條件，加強計算機控制和內(nèi)部審計信息建設。
�。ㄈ﹪栏駡�(zhí)行崗位廉政風險防控機制。今年，我中心已全面建立了從領導到職工的崗位廉政風險防控系統(tǒng)，建立了崗位流程圖和權力清單，今后，要嚴格執(zhí)行廉政防控制度和內(nèi)部控制制度。
�。ㄋ模┲攸c開展資金運作審計，提高住房公積金社會效益和經(jīng)濟效益，加強資金風險防范機制。國家的貨幣政策和市場政策會調整，為確保住房公積金的保值增值，住房公積金管理機構必須加強資金運作。因此，住房公積金內(nèi)部審計的重點就是資金運作的審計。住房公積金管理機構在轉存定期存款、發(fā)放個人住房貸款等資金運作中，應規(guī)定內(nèi)部審計部門全過程地參與重大資金運作的制度建立、計劃編制、方案制定、決策實施、測算分析等工作。
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