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      2. 企業(yè)財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

        時(shí)間:2023-06-21 10:55:42 自查報(bào)告 我要投稿
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        企業(yè)財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

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        企業(yè)財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告

        企業(yè)財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告1

          一、本級工會財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況

          XX供電公司工會財(cái)務(wù)工作在上級工會的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在公司黨政領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和大力支持下,在公司工會財(cái)務(wù)、經(jīng)費(fèi)審查人員的共同努力下,緊緊圍繞工會工作大局,開拓進(jìn)取,按照省公司“三抓一創(chuàng)”的總體要求,全面落實(shí)“依靠”方針,突出維護(hù)職工權(quán)益,在財(cái)務(wù)管理上求規(guī)范,在經(jīng)費(fèi)、資產(chǎn)管理上求實(shí)效,保證了經(jīng)費(fèi)足額及時(shí)撥繳,圓滿完成了上級工會上解經(jīng)費(fèi)的目標(biāo)任務(wù),為工會開展好各項(xiàng)職工活動奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

          二、縣供電企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)范化自查情況

          XX供電公司工會結(jié)合公司工會財(cái)務(wù)的'實(shí)際情況,以查找問題,摸清情況,完善制度,夯實(shí)基礎(chǔ),服務(wù)全局為目標(biāo),在布置、安排、落實(shí)和督促等各個工作環(huán)節(jié)精心籌劃,有條不紊地開展了工會財(cái)務(wù)自查工作,現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下:

          XX供電公司工會委員會下設(shè)5個基層分工會,工會財(cái)務(wù)專職工會會計(jì)一名,專職工會出納一名。現(xiàn)有會員000人,年會費(fèi)收入22730元,收繳率為100%。為了充分發(fā)揮工會組織的各項(xiàng)職能,推進(jìn)企業(yè)兩個文明建設(shè)。多年來,公司工會把工會財(cái)務(wù)工作當(dāng)作強(qiáng)化工會物質(zhì)基礎(chǔ)的一項(xiàng)重點(diǎn)工程,把發(fā)揮和調(diào)動職工的積極性和創(chuàng)造性,促進(jìn)企業(yè)改革、發(fā)展和穩(wěn)定,作為工會財(cái)務(wù)工作的著眼點(diǎn),堅(jiān)持工會財(cái)務(wù)工作為工會重點(diǎn)工作服務(wù)、為基層工會組織服務(wù)、為職工群眾服務(wù)的方針,在收好、管好、用好工會經(jīng)費(fèi)中嚴(yán)格執(zhí)行工會財(cái)務(wù)制度,不斷提高工會財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和管理水平,在強(qiáng)化工會經(jīng)費(fèi)收繳、深化財(cái)務(wù)改革、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理等方面作了卓有成效的工作,為公司的蓬勃發(fā)展提供了強(qiáng)有力的財(cái)力支持和物質(zhì)保證。

          三、綜合自查評價(jià)

          公司工會自成立以來,公司領(lǐng)導(dǎo)班子對工會經(jīng)費(fèi)的收繳工作一直非常重視和支持,為工會經(jīng)費(fèi)收繳工作提供了有力的后盾。工會也在建立激勵機(jī)制和約束機(jī)制上下功夫,一是每年都將工會經(jīng)費(fèi)收繳工作納入年度方針目標(biāo)考核之中,對不能按時(shí)上解經(jīng)費(fèi)的單位,在年終評先中實(shí)行一票否決,對基層的促動很大,收到了滿意的效果。二是主動與公司人力和財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)工作聯(lián)系,按照每月勞資和財(cái)務(wù)報(bào)表中的工資總額對工會經(jīng)費(fèi)進(jìn)行核定,并以此為依據(jù)對基層單位進(jìn)行核收,提高了經(jīng)費(fèi)收繳的準(zhǔn)確性。三是利用簽訂集體合同的機(jī)會,通過平等協(xié)商,把撥交工會經(jīng)費(fèi)寫入合同條款。通過上述措施,幾年來我們對基層工會經(jīng)費(fèi)的收繳率達(dá)到了100%,每年都能按照上級工會下達(dá)的經(jīng)費(fèi)指標(biāo),及時(shí)足額完成工會經(jīng)費(fèi)的收繳和上解任務(wù)。特別是近兩年來,我們還抓住電力行業(yè)快速發(fā)展和職工收入水平提高的良好機(jī)遇,積極主動的爭取公司行政的理解與支持,努力壯大工會的物質(zhì)基礎(chǔ),實(shí)現(xiàn)了工會經(jīng)費(fèi)與全局職工工資總額的同步增長。

          四、自查發(fā)現(xiàn)較為突出的共性問題

          會計(jì)基礎(chǔ)工作有待進(jìn)一步完善,如會計(jì)記賬方法不規(guī)范,會計(jì)科目設(shè)置和應(yīng)用不規(guī)范,收支單據(jù)和報(bào)銷手續(xù)及會計(jì)檔案管理不規(guī)范。

          五、工作建議

          加強(qiáng)工會財(cái)務(wù)人員培訓(xùn),完善會計(jì)基礎(chǔ)工作。

        企業(yè)財(cái)務(wù)工作自查報(bào)告2

          20xx年8月,公司開始對《自查報(bào)告》中列示的問題及不足之處進(jìn)行整改完善,逐項(xiàng)落實(shí)整改措施。現(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作,將本次專項(xiàng)活動的開展?fàn)顩r、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改狀況報(bào)告如下:

          一、規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的開展?fàn)顩r

          公司對規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動高度重視,活動的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行,具體開展?fàn)顩r如下:

          1、20xx年6月25日,根據(jù)《通知》要求,公司成立了以董事長為組長的專項(xiàng)活動小組,并對此次專項(xiàng)活動的前期工作做了相關(guān)部署。

          2、20xx年6月26日~8月15日,財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動,并對自查活動的'開展?fàn)顩r、自查資料及自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析,出具自查報(bào)告,提交審計(jì)委員會及董事會審議。在此期間,對自查階段發(fā)現(xiàn)的問題,財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,以及各級主管部門的指導(dǎo)意見,逐一落實(shí)整改方案,職責(zé)到人。

          3、20xx年8月16日~20日,自查整改工作小組組長、副組長對財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改狀況以現(xiàn)場檢查、詢問等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。

          4、20xx年8月31日,出具整改報(bào)告,提交審計(jì)委員會和董事會審議。

          二、自查問題的整改狀況

          根據(jù)整改方案,公司對《自查報(bào)告》中的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改,包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等資料:

          (一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本狀況

          1、會計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換,會計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避,但未構(gòu)成書面制度。

          整改狀況:公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度,明確會計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換,規(guī)定關(guān)鍵崗位會計(jì)人員每2年輪崗;明確會計(jì)人員任用回避制度,如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會計(jì)主管人員的親屬不得在公司會計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

          (二)會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性狀況

          1、會計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。

          整改狀況:加強(qiáng)了會計(jì)檔案調(diào)閱的管理,擬訂了《會計(jì)檔案調(diào)閱申請單》,會計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請人填制申請單,履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。

          (三)資金管理和控制狀況

          1、未對支票購買、注銷進(jìn)行記錄。

          整改狀況:加強(qiáng)了對票據(jù)的管理,出納已建立支票登記簿,對支票購買、注銷進(jìn)行了登記記錄。

          (四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行狀況

          1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒有對重大會計(jì)差錯更正制定相應(yīng)的職責(zé)追究條款。

          整改狀況:完善公司財(cái)務(wù)管理制度,追加了包括重大會計(jì)差錯更正在內(nèi)的追究職責(zé)條款。

          2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更的審批程序,暫無明文規(guī)定會計(jì)重大差錯更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

          整改狀況:修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系,明確了會計(jì)政策變更、會計(jì)估計(jì)變更審批程序,明確會計(jì)重大差錯更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

          三、本次專項(xiàng)自查活動工作總結(jié)

          規(guī)范財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長期的工作,公司將以本次專項(xiàng)活動工作為起點(diǎn),繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度,進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識,繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會計(jì)制度建設(shè),不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識和水平,不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平,鞏固此次活動效果,切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益,為公司長遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

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