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      2. 工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié)

        時(shí)間:2022-11-11 12:03:13 總結(jié) 我要投稿

        工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié)范文(精選10篇)

          難忘的工作生活已經(jīng)告一段落了,過去這段時(shí)間的辛苦拼搏,一定讓你在工作中有了更多的提升!讓我們對(duì)過去的工作做個(gè)梳理,再寫一份工作總結(jié)。那么問題來了,工作總結(jié)應(yīng)該怎么寫?以下是小編精心整理的工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié)范文,僅供參考,大家一起來看看吧。

        工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié)范文(精選10篇)

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇1

          受xx市審計(jì)局委托,我跟蹤審計(jì)小組于20xx年10月24日至20xx年1月7日參與xx項(xiàng)目工程的建設(shè),對(duì)本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)工作,堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則,科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計(jì)量工作和處理每一份周報(bào)、簽證,并向建設(shè)單位提出合理化建議,本著實(shí)事求是的態(tài)度對(duì)發(fā)生的工程量及造價(jià)進(jìn)行有效的控制。

          一、跟蹤審計(jì)工作的主要工作

          我們現(xiàn)場(chǎng)跟蹤審計(jì)小組要做的主要工作是:

          1、堅(jiān)持每天的施工現(xiàn)場(chǎng)巡查工作,每天至少現(xiàn)場(chǎng)巡查一次;

          2、記錄施工時(shí)真實(shí)情況,并做好隱蔽工程的拍照;

          3、查看清單結(jié)合實(shí)際情況核減工程量及工程價(jià)款;

          4、施工遇到問題,積極提出建議,做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。

          二、跟蹤審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的若干問題及處理

          1、在例行巡查的過程中,我們發(fā)現(xiàn)部分雨水管質(zhì)量不過關(guān),混凝土管壁有麻面、掉皮等不合格的現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題后,我們及時(shí)與監(jiān)理、業(yè)主及施工單位溝通,要求施工單位退回不合格的管道給廠家,并堅(jiān)決不能用不合格的管道。

          2、在例行巡查的過程中,我們發(fā)現(xiàn)拌合灰土的土里含有硅藻土,我們與監(jiān)理討論后,要求施工單位盡量不要用含有硅藻土的土,如果用硅藻土的含量不得超過20%。

          3、監(jiān)理要求施工單位改正和改進(jìn)的地方,我們會(huì)予以重申并提出合理的建議和要求,但施工單位若對(duì)于其要改正或改進(jìn)的地方?jīng)]有改善或已開始改善但進(jìn)展緩慢,這時(shí)我們會(huì)予以督促。

          三、跟蹤審計(jì)工作中存在的幾點(diǎn)不足

          1、我們應(yīng)與被審計(jì)單位建立定期例會(huì)制度,多參加被審計(jì)單位的重要例會(huì),及時(shí)了解、掌握項(xiàng)目有關(guān)情況,提出審計(jì)意見,并且作好會(huì)議記錄。

          2、我們要做到更好的審計(jì)宣傳工作,使被審計(jì)單位了解跟蹤審計(jì)的程序、內(nèi)容及應(yīng)配合的要求,自覺接受審計(jì)。

          3、我們應(yīng)該根據(jù)跟蹤審計(jì)實(shí)施方案的要求,要求被審計(jì)單位按照審計(jì)組規(guī)定的時(shí)間和方法報(bào)送工程結(jié)算資料。

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇2

          在今年的審計(jì)工作中,我們將評(píng)價(jià)的監(jiān)督對(duì)象確定為一線營(yíng)業(yè)人員和各級(jí)管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對(duì)性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評(píng)價(jià)范圍,提升了評(píng)價(jià)層次,F(xiàn)將一年來的工作總結(jié)如下:

          1。積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作

          對(duì)支行集中采購(gòu)管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。對(duì)支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場(chǎng)詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了xx支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,XX能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。

          能根據(jù)上級(jí)局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對(duì)各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。

          2。積極開展審計(jì)工作并及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題

          領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識(shí)。布置安排對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改意識(shí),主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

          精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對(duì)所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。制定了xx支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。

          3。積極參加xx內(nèi)審項(xiàng)目檢查

          根據(jù)xx內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對(duì)xx支行的行政執(zhí)法檢查、對(duì)xx支行行長(zhǎng)履職審計(jì)、對(duì)xx中心支局外匯依法行政審計(jì),對(duì)參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對(duì)待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇3

          某某年,審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,積極履行審計(jì)職能,較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng),其中處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng),審計(jì)調(diào)查1項(xiàng),專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng),基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng),審計(jì)金額1.xx億元。

          1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度,確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收?qǐng)?bào)審資料的完整性審查入手,對(duì)需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目,實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,首先對(duì)送審資料進(jìn)行初審,處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場(chǎng)勘查、對(duì)帳等審計(jì)過程,協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題,最后對(duì)外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量,又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。

          對(duì)簡(jiǎn)單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度,截至某某年12月31日,全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng),其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820.39萬元,審減426.92萬元。

          2、受黨委組織部委托,對(duì)2位處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審計(jì)工作中堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則,將經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性作為評(píng)價(jià)重點(diǎn),如實(shí)客觀地對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評(píng)價(jià),并提出了切實(shí)可行的審計(jì)意見和建議

          3、完成了對(duì)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部某某年10月至某某年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園某某年1月至某某年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì),審計(jì)資金總額4101.72萬元。同時(shí)對(duì)學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,針對(duì)合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題,提出審計(jì)意見及建議27條。

          4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;

          5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng),共完成合同審簽百余份。

          6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購(gòu)招投標(biāo)、清理小金庫(kù)、銀行賬戶和對(duì)行政部門規(guī)章制度的會(huì)審等工作。

          7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。

          8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫。

          目前,我處正在進(jìn)行某某分院成立以來的財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)和職工住宅樓工程、某某校區(qū)08、xx、某某年綠化工程等項(xiàng)目審核工作。

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇4

          今年在集團(tuán)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,審計(jì)部嚴(yán)格遵守國(guó)家各項(xiàng)法律、法規(guī),認(rèn)真履行集團(tuán)的《內(nèi)部審計(jì)管理制度》。根據(jù)集團(tuán)公司20xx年度工作的總體要求和審計(jì)計(jì)劃,內(nèi)部審計(jì)工作以集團(tuán)公司企業(yè)管理年為中心,加強(qiáng)企業(yè)精細(xì)化管理,突出重點(diǎn),切實(shí)履行職責(zé),較好地完成了全年審計(jì)工作計(jì)劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計(jì)任務(wù),現(xiàn)就20xx年度審計(jì)工作總結(jié)如下:

          一、完成主要工作

          20xx年共完成審計(jì)項(xiàng)目97項(xiàng),其中年度財(cái)務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計(jì)12項(xiàng),專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)1項(xiàng),任期經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)2項(xiàng),投資企業(yè)財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)3項(xiàng),基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)41項(xiàng),為完善集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益做出了貢獻(xiàn)。

          1、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)并軌同行

          預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,針對(duì)審計(jì)報(bào)告的存在問題,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。20xx年度完成上年度財(cái)務(wù)收支與預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12項(xiàng),發(fā)現(xiàn)問題41項(xiàng),提出推薦36項(xiàng)。10-11月份審計(jì)部對(duì)年度審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改狀況與逾期應(yīng)收賬款催收進(jìn)行審計(jì)回訪,個(gè)性是針對(duì)整改不到位單位,提出指導(dǎo)性意見并敦促其切實(shí)執(zhí)行。透過審計(jì),嚴(yán)肅了集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理制度與財(cái)經(jīng)紀(jì)律,為下一年預(yù)算執(zhí)行儲(chǔ)備了動(dòng)力。

          2、開展專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)考核審計(jì)

          20xx年7月,公司為扭轉(zhuǎn)汽車租賃公司年年虧損局面,重新任命總經(jīng)理,并與之簽訂經(jīng)營(yíng)考核職責(zé)書。為配合集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理,審計(jì)部精心研讀文件精神,深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)狀況,與相關(guān)單位反復(fù)磋商,報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核,最終確認(rèn)汽車租賃公司的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核結(jié)果,維護(hù)公司經(jīng)營(yíng)考核嚴(yán)肅性,同時(shí)也肯定了二級(jí)企業(yè)勤奮、用心的經(jīng)營(yíng)成果。

          3、完善投資企業(yè)審計(jì),帶給投資評(píng)估依據(jù)

          為評(píng)價(jià)對(duì)外投資企業(yè)的管理效果的需要,根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)安排對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行審計(jì),對(duì)20xx年度省、等三家公司財(cái)務(wù)收支與資產(chǎn)負(fù)債審計(jì),深入、綜合評(píng)價(jià)投資公司的管理效益。個(gè)性是XX公司經(jīng)營(yíng)合同到期,需對(duì)今后一段時(shí)間進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè),為投資決策帶給依據(jù)。

          4、加強(qiáng)離任審計(jì),帶給人事管理參考

          20xx年,寶原總經(jīng)理、新X湖副總經(jīng)理崗位變動(dòng),根據(jù)集團(tuán)公司安排進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)其任期內(nèi)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成、經(jīng)營(yíng)、資產(chǎn)管理等進(jìn)行全面評(píng)價(jià),為集團(tuán)人事考核帶給參考。

          5、完善基建工程審計(jì)

          20xx年,基建工程項(xiàng)目多,現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計(jì)任務(wù)繁重。工程審計(jì)人員深入工程項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng),開展現(xiàn)場(chǎng)工程監(jiān)督、材料審計(jì)等,糾正相關(guān)部門流程方面存在錯(cuò)誤,做到實(shí)施事前項(xiàng)目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價(jià)控制的系統(tǒng)化工程審計(jì)模式。20xx年完成基建工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)38項(xiàng),預(yù)算金額843.44萬元,核減金額286.84萬元;基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)40項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額1,392.40萬元,核減金額384.39萬元。

          根據(jù)集團(tuán)公司要求,對(duì)工程結(jié)算超過百萬的基建項(xiàng)目,引進(jìn)外部腦力與市場(chǎng)信息,公平、公正進(jìn)行工程結(jié)算審核。20xx年引進(jìn)外部力量進(jìn)行工程造價(jià)審核1項(xiàng),結(jié)算報(bào)審金額228.13萬元,核減金額119.93萬元。為集團(tuán)降低了工程造價(jià),節(jié)省超多的資金。

          二、主要

          1、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)重視,是推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作的關(guān)鍵

          20xx年度在集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下,克服審計(jì)部自有人手不足等困難,成功從二級(jí)企業(yè)借調(diào)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)等業(yè)務(wù)能手來支援,二級(jí)企業(yè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)熟悉管理與業(yè)務(wù)流程,給審計(jì)工作進(jìn)展帶來必須便利,推動(dòng)年度審計(jì)工作順利完成。

          2、加強(qiáng)過程管控,提升內(nèi)審質(zhì)量

          質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)部從制度、手段和成果管理等多個(gè)層面入手,全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。

          在管理標(biāo)準(zhǔn)化方面,審計(jì)部在審計(jì)管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)檔案等方面,制定和完善了管理辦法和實(shí)施方案,詳細(xì)規(guī)定審計(jì)年度計(jì)劃制定、方案設(shè)計(jì)、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報(bào)告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標(biāo)準(zhǔn)體系,逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計(jì)制度體系。

          在信息化方面,隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運(yùn)行,ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強(qiáng)大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計(jì)工作。審計(jì)人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)用,著手開展ERP環(huán)境下的項(xiàng)目審計(jì)工作。

          3、延伸審計(jì)項(xiàng)目,合并審計(jì)目的,注重審計(jì)存在問題整改落實(shí)

          20xx年,由于審計(jì)人手不足,我們將預(yù)算執(zhí)行結(jié)合財(cái)務(wù)收支管理、自保效益并軌進(jìn)行審計(jì),在進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行的過程審核時(shí),針對(duì)財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度執(zhí)行、內(nèi)控流程操作等狀況進(jìn)行貼合性檢查,發(fā)現(xiàn)各種問題,及時(shí)與各單位溝通,提出相關(guān)推薦,指導(dǎo)整改。

          三、存在問題與今后打算

          1、存在問題

          由于目前審計(jì)部?jī)H有財(cái)務(wù)審計(jì)2人,工程審計(jì)1人,疲于應(yīng)付近30家孫子公司財(cái)務(wù)收支與年度預(yù)算審計(jì)等及超多基建項(xiàng)目施工預(yù)、結(jié)算審計(jì),審計(jì)力量難以精細(xì)到效益審計(jì)、經(jīng)濟(jì)職責(zé)審計(jì)、內(nèi)控評(píng)審等中去,對(duì)集團(tuán)管理精細(xì)化的貢獻(xiàn)力量有限。

          集團(tuán)母子公司基建流程不完善,存在基建單位與使用單位溝通不足,流程不完善、施工反復(fù)、超預(yù)算、結(jié)算不清晰等現(xiàn)象。

          2、今后打算

          堅(jiān)持學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)應(yīng)用潛力。針對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)人員與借調(diào)助審人員都是從財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)崗而來,審計(jì)專業(yè)知識(shí)相對(duì)薄弱,審計(jì)技巧、審計(jì)溝通等專業(yè)潛力有所欠缺,審計(jì)人員一邊參加XX市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織的相關(guān)培訓(xùn),一邊和協(xié)會(huì)內(nèi)的企業(yè)同行學(xué)習(xí)與交流,在實(shí)踐中用心探索,積累經(jīng)驗(yàn)。堅(jiān)持不懈學(xué)習(xí),提高專業(yè)知識(shí)與專業(yè)潛力,為集團(tuán)審計(jì)工作發(fā)展積攢力量。

          20xx年在集團(tuán)公司的領(lǐng)導(dǎo)和支持下,審計(jì)工作克服很多困難并取得一些成績(jī),但內(nèi)審工作目前仍局限與財(cái)務(wù)、工程審計(jì),管理類審計(jì)涉入不多,內(nèi)審監(jiān)督的深度與廣度有待加強(qiáng),根據(jù)審計(jì)工作發(fā)展需要不斷審計(jì)創(chuàng)新,完善審計(jì)方法,豐富審計(jì)手段,使審計(jì)工作在集團(tuán)內(nèi)部控制、監(jiān)督管理方面發(fā)揮應(yīng)有作用。

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇5

          為促進(jìn)審計(jì)查出問題的整改落實(shí),年初以來,xx省xx市審計(jì)局堅(jiān)持“持續(xù)跟蹤、嚴(yán)格督促、實(shí)事求是、區(qū)別對(duì)待”的原則,將整改落實(shí)作為重要工作持續(xù)來抓。依據(jù)市政府《關(guān)于落實(shí)完善審計(jì)制度若干問題的`意見》和《xx市審計(jì)局審計(jì)結(jié)論跟蹤落實(shí)辦法》,通過七項(xiàng)舉措全力抓好審計(jì)整改工作。

          一是限期整改,及時(shí)反饋。

          要求被審計(jì)單位在3個(gè)月內(nèi)將審計(jì)查出問題整改落實(shí)完畢,并將落實(shí)情況書面報(bào)送至審計(jì)機(jī)關(guān)。

          二是加強(qiáng)回訪,存檔留存。

          由各審計(jì)組負(fù)責(zé)根據(jù)整改落實(shí)期限進(jìn)行回訪,收集第一手整改資料,將整改資料存入審計(jì)檔案永久保存。

          三是定期匯總,督促落實(shí)。

          采取整改“回頭看”的方式,按季度跟蹤匯總整改落實(shí)情況,并將本次審計(jì)整改情況作為下次審計(jì)重點(diǎn)事項(xiàng)持續(xù)關(guān)注。

          四是強(qiáng)化監(jiān)督,加強(qiáng)內(nèi)控。

          執(zhí)行一把手負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、專門科室抽查、其他科室實(shí)施的監(jiān)督制度,每年兩次對(duì)審計(jì)結(jié)論落實(shí)情況進(jìn)行實(shí)地檢查。

          五是完善機(jī)制,及時(shí)上報(bào)。

          不斷完善向市人大常委會(huì)報(bào)告審計(jì)查出突出問題整改情況機(jī)制,并向其報(bào)告審計(jì)整改工作進(jìn)展情況;及時(shí)向市委、市政府上報(bào)審計(jì)預(yù)警信息。

          六是區(qū)別對(duì)待,加強(qiáng)問責(zé)。

          對(duì)主觀故意不進(jìn)行整改或整改不力、屢審屢犯的,提出約談問責(zé)建議,由督查部門嚴(yán)格追責(zé)問責(zé);對(duì)歷史遺留問題等客觀原因未整改的,要求被審計(jì)單位說明情況并提交詳實(shí)的整改方案;對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)存在問題的單位和個(gè)人,視不同情況移送有關(guān)部門處理。

          七是明確責(zé)任主體,公開整改結(jié)果。

          根據(jù)市政府《關(guān)于落實(shí)完善審計(jì)制度若干問題的意見》,明確了被審計(jì)單位為審計(jì)整改工作的責(zé)任主體,負(fù)責(zé)依法依規(guī)公告整改結(jié)果,接受社會(huì)監(jiān)督。

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇6

          xx年上半年,我局在區(qū)委、區(qū)政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委六屆三次全委會(huì)精神,緊緊圍繞為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的工作思路,嚴(yán)格履行審計(jì)署“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字工作方針,本著“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則,扎實(shí)有效的在全區(qū)開展審計(jì)執(zhí)法工作,現(xiàn)就上半年主要工作完成情況及下半年工作安排如下:

          一、上半年工作完成情況

          xx年上半年,全局共開展審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng),完成審計(jì)項(xiàng)目7項(xiàng),完成全年工作目標(biāo)任務(wù)的70%,其中:財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及預(yù)算執(zhí)行單位審計(jì)2項(xiàng),專項(xiàng)資金審計(jì)2項(xiàng),領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),財(cái)務(wù)收支審計(jì)1項(xiàng)。

          (一)以財(cái)政審計(jì)為重點(diǎn),強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

          xx年本級(jí)審,我局以嚴(yán)格預(yù)算管理規(guī)范資金分配為重點(diǎn),緊緊圍繞“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革”的總體思路,積極開展xx年區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),根據(jù)財(cái)政資金的分配走向,有重點(diǎn)地對(duì)區(qū)民政局xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì),同時(shí)對(duì)部分重點(diǎn)資金使用情況進(jìn)行了延伸審計(jì),糾正了部分資金在使用過程中的'不規(guī)范行為,對(duì)部分單位帳戶資金沉淀過大現(xiàn)象,向政府部門提出了深入調(diào)查、區(qū)別對(duì)待、盤活資金、提高效益的審計(jì)建議。

          (二)大力開展專項(xiàng)資金審計(jì),努力規(guī)范資金使用行為

          今年,我局緊緊圍繞政府工作中心,相繼完成了大堡子吧浪電灌站建設(shè)工程、區(qū)農(nóng)牧局xx年度設(shè)施農(nóng)業(yè)項(xiàng)目?jī)蓚(gè)農(nóng)業(yè)專項(xiàng)的審計(jì)。對(duì)審計(jì)中對(duì)發(fā)現(xiàn)的項(xiàng)目資金管理不規(guī)范問題進(jìn)行了糾正、處理,促進(jìn)了專項(xiàng)資金的合理規(guī)范運(yùn)行。

         。ㄈ┱J(rèn)真開展黨政領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

          受區(qū)委組織部委托,完成了對(duì)原馬坊辦事處主任孫泰德同志任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、通過審計(jì)進(jìn)一步規(guī)范了辦事處財(cái)務(wù),健全了內(nèi)部規(guī)章制度。對(duì)原朝陽辦事處主任王新民同志經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)賬務(wù)審計(jì)已結(jié)束,目前正在審計(jì)報(bào)告階段。

         。ㄋ模┳裾諈^(qū)政府的要求,完成了對(duì)區(qū)公證處的財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)公證處截止今年3月底以前的財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行了審計(jì),并詳細(xì)核實(shí)了資產(chǎn)摸清了家底,認(rèn)真完成了區(qū)公證處上劃前的基礎(chǔ)工作。

         。ㄎ澹┘訌(qiáng)部門間協(xié)調(diào)配合,認(rèn)真完成其他工作任務(wù)

          今年1-5月,我局在積極審計(jì)的同時(shí),元月份組織召開了紀(jì)檢、監(jiān)察、檢察、審計(jì)四部門聯(lián)席會(huì)議,3月組織召開了城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議第四次會(huì)議,制定印發(fā)《城北區(qū)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《xx市城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目委托制度》、《城北區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議工作制度》。積極配合區(qū)監(jiān)察局開展春季學(xué)校收費(fèi)專項(xiàng)檢查、配合財(cái)政農(nóng)牧開展農(nóng)業(yè)項(xiàng)目檢查、積極參與政府采購(gòu)工作,取得了較好的效果。

          二、存在的問題及困難

          目前我區(qū)審計(jì)工作面臨的主要困難是審計(jì)專業(yè)人員缺乏,審計(jì)力量嚴(yán)重不足。年度審計(jì)計(jì)劃確定后,實(shí)際執(zhí)行過程中,由于財(cái)政、農(nóng)牧等部門根據(jù)本部門工作需要,都有部分專項(xiàng)工程需要穿插審計(jì)來確保上級(jí)部門驗(yàn)收,加之政府和上級(jí)業(yè)務(wù)部門臨時(shí)交辦的項(xiàng)目,從而給審計(jì)計(jì)劃的執(zhí)行帶來了一定難度。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),在確保審計(jì)質(zhì)量的同時(shí)嚴(yán)格按照組織部門要求的時(shí)限完成難度很大,急需增加審計(jì)專業(yè)人員。

          三、下一步工作計(jì)劃

          今后,我們將在區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)區(qū)第六次黨代會(huì)、區(qū)委六屆三次全體會(huì)議精神,按照“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的原則,以促進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展為目標(biāo),進(jìn)一步解放思想,依法履行審計(jì)職責(zé),努力完成以下工作:

         。ㄒ唬┱J(rèn)真完成區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)及向區(qū)人大常委會(huì)的審計(jì)工作報(bào)告。

         。ǘ┩瓿蓞^(qū)委組織部委托的對(duì)孔慶明、武勇、劉少君、三位同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作。

          (三)加大審計(jì)部門“人、法、技”建設(shè)力度,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)人員作風(fēng)建設(shè)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度,努力提高審計(jì)機(jī)關(guān)綜合素質(zhì)。

         。ㄋ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時(shí)工作任務(wù)。

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇7

          今年以來,財(cái)審科圍繞省廳、市局財(cái)務(wù)工作會(huì)議和縣局年度工作會(huì)議精神,突出保障有力、服務(wù)有為、管理有序、監(jiān)督有效的財(cái)務(wù)工作主線,緊扣全年工作目標(biāo),奮力拼搏,較好的完成了各項(xiàng)既定的目標(biāo)任務(wù)。

          一、上半年財(cái)審工作完成情況

          (一)狠抓基礎(chǔ)建設(shè),努力打造優(yōu)良的國(guó)土資源財(cái)會(huì)團(tuán)隊(duì)

          強(qiáng)化崗位職責(zé),增強(qiáng)工作的責(zé)任性。根據(jù)國(guó)土資源片警式監(jiān)管和精細(xì)化管理的要求,進(jìn)一步完善財(cái)會(huì)崗位職責(zé),細(xì)化考核目標(biāo)。努力做到財(cái)務(wù)工作管理全覆蓋、責(zé)任全落實(shí)、過程全控制。

          細(xì)化工作流程,增強(qiáng)工作的規(guī)范性。結(jié)合國(guó)土財(cái)務(wù)工作的特點(diǎn),不斷地細(xì)化、完善工作流程,做到既方便對(duì)內(nèi)對(duì)外業(yè)務(wù)辦理,又更加明確職責(zé)。

          加強(qiáng)制度建設(shè),不斷完善國(guó)土資源財(cái)務(wù)管理制度體系。針對(duì)財(cái)務(wù)運(yùn)行中的新情況,新問題,會(huì)同局監(jiān)察等部門共同分析財(cái)務(wù)收支執(zhí)行中存在的問題,研究探索進(jìn)一步加強(qiáng)管理的措施。上半年,出臺(tái)了《關(guān)于嚴(yán)明財(cái)經(jīng)紀(jì)律進(jìn)一步做好厲行節(jié)約工作的緊急通知》,對(duì)相關(guān)的財(cái)務(wù)管理工作提出了具體而明確的要求。

          重視檔案建設(shè),切實(shí)完成了國(guó)土?xí)?jì)檔案的整理歸檔工作。上半年聘請(qǐng)專人對(duì)會(huì)計(jì)中心移交回來的國(guó)土系統(tǒng)XX年以來的會(huì)計(jì)檔案資料,按照檔案升級(jí)的新要求,重新整理歸檔。既實(shí)現(xiàn)了國(guó)土?xí)?jì)檔案的規(guī)范化,又保證了國(guó)土?xí)?jì)檔案資料的完整延續(xù)。

          積極爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu),財(cái)務(wù)管理工作獲得省市縣相關(guān)好評(píng)。今年來,我局先后獲得XX年度全省國(guó)土系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理先進(jìn)集體、XX-XX年度全縣會(huì)計(jì)統(tǒng)管工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)。

          (二)狠抓增收節(jié)支,努力保障國(guó)土事業(yè)發(fā)展對(duì)經(jīng)費(fèi)的需求

          強(qiáng)化預(yù)算約束,認(rèn)真執(zhí)行部門預(yù)算。今年1-月份,全系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)非稅收入389萬元,完成年度任務(wù)的22%;全系統(tǒng)發(fā)生公用經(jīng)費(fèi)支出XX7.06萬元,占年度支出指標(biāo)的41.2%(其中:國(guó)土局公用經(jīng)費(fèi)支出96.76萬元,占年度指標(biāo)45.6%;國(guó)土所公用經(jīng)費(fèi)支出44.3萬元,占年度指標(biāo)34.6%;儲(chǔ)備中心公用經(jīng)費(fèi)支出16萬元,占年度指標(biāo)39%)。

          積極爭(zhēng)取落實(shí)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。根據(jù)國(guó)土業(yè)務(wù)工作需要,積極協(xié)調(diào)落實(shí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)250萬元,確保了城鎮(zhèn)地價(jià)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)與基準(zhǔn)地價(jià)更新、礦業(yè)權(quán)核查項(xiàng)目的如期實(shí)施和二調(diào)工作經(jīng)費(fèi)的按時(shí)支付。

          貫徹落實(shí)各級(jí)關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定,對(duì)年度部門預(yù)算的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步的細(xì)化和分解,采取切實(shí)措施,努力壓減業(yè)務(wù)招待費(fèi)、公務(wù)用水電費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi),爭(zhēng)取較上年有較大減少。

          (三)狠抓專項(xiàng)管理,努力實(shí)現(xiàn)國(guó)土專項(xiàng)資金的收支規(guī)范

          切實(shí)加強(qiáng)土地復(fù)墾整理開發(fā)專項(xiàng)資金的管理。上半年,協(xié)調(diào)并配合審計(jì)單位完成了新店、馬塘土地整理項(xiàng)目的決算審計(jì)工作;實(shí)施了對(duì)曹埠、兵房、洋口省以上項(xiàng)目的竣工審計(jì)。 主動(dòng)配合做好儲(chǔ)備專項(xiàng)融資工作,取得了階段性成果。今年上半年以來,面對(duì)政府土地儲(chǔ)備項(xiàng)目對(duì)資金需求的擴(kuò)大和金融信貸控管的不利因素,積極與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)溝通協(xié)調(diào),一方面積極籌措資金及時(shí)歸還到期貸款1.48億元,一方面積極爭(zhēng)取新批貸款,上半年已經(jīng)獲批貸款

          1.88億元。有力支持了退城進(jìn)區(qū)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

          (四)加強(qiáng)內(nèi)審監(jiān)督,確保國(guó)土財(cái)務(wù)運(yùn)行安全有序

          全力做好審計(jì)署上海特派辦對(duì)我縣土地專項(xiàng)資金審計(jì)協(xié)調(diào)配合工作。國(guó)土局內(nèi)部各部門以及財(cái)政、審計(jì)等單位密切配合,整體聯(lián)動(dòng)。財(cái)審科又是這次專項(xiàng)審計(jì)的牽頭協(xié)調(diào)部門。一是深入細(xì)致的完成了土地出讓金和土地復(fù)墾整理開發(fā)資金的前期自查準(zhǔn)備工作。二是審計(jì)單位進(jìn)點(diǎn)后,認(rèn)真履行上下聯(lián)絡(luò)職責(zé),及時(shí)傳遞信息,協(xié)調(diào)項(xiàng)目鎮(zhèn)按照專項(xiàng)審計(jì)的要求做好全面的配合工作。

          完成年度資產(chǎn)年檢清查工作。摸清了全系統(tǒng)所有資產(chǎn)的分布現(xiàn)狀和使用保管情況,進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,從而真正確保國(guó)有資產(chǎn)的安全完整。積極行動(dòng),認(rèn)真開展小金庫(kù)專項(xiàng)治理工作。根據(jù)縣政府對(duì)專項(xiàng)治理工作部署,國(guó)土系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)重視、組織到位,整體聯(lián)動(dòng)、工作到位,嚴(yán)明紀(jì)律、監(jiān)督到位。圓滿完成了自查自糾階段的所有工作。

          上半年財(cái)審工作雖然取得了階段性成果。但是也存在一些問題,主要表現(xiàn)在:

          一是全系統(tǒng)增收節(jié)支的壓力巨大。隨著國(guó)土系統(tǒng)收費(fèi)收入來源的逐漸減少,人員經(jīng)費(fèi)剛性支出的逐年增加,收支矛盾越來越突出。這就要求一方面積極尋求和擴(kuò)大國(guó)土事業(yè)經(jīng)費(fèi)供給的新渠道,另一方面,要切實(shí)大力壓縮一般性公用經(jīng)費(fèi)開支,真正將有限的資金用在刀刃上。建議局后勤管理方面,充分利用先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)施積極推行無紙化辦公,努力減少辦公耗材浪費(fèi)。第三、公務(wù)接待要認(rèn)真履行申請(qǐng)、審批程序,嚴(yán)格控制公務(wù)接待的次數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)模,進(jìn)一步細(xì)化完善國(guó)土系統(tǒng)公務(wù)接待管理細(xì)則,并真正執(zhí)行到位。

          二是系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力有待進(jìn)一步提高,F(xiàn)在的財(cái)務(wù)工作不是簡(jiǎn)單的收收支支、記帳算帳的財(cái)務(wù),而是分析、研究、預(yù)測(cè)的財(cái)務(wù)。這就對(duì)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求,目前,國(guó)土財(cái)會(huì)隊(duì)伍還不能完全適應(yīng)這一新要求。因此一方面要加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)職財(cái)會(huì)人員的再教育,不斷提升工作能力;另一方面適時(shí)招錄專業(yè)素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的'財(cái)會(huì)人員進(jìn)一步充實(shí)和加強(qiáng)國(guó)土資源財(cái)會(huì)隊(duì)伍。

          二、下半年的工作思路

          下半年,財(cái)審工作將繼續(xù)緊扣全年工作目標(biāo)不放松,自我加壓,負(fù)重拼搏,努力再創(chuàng)新業(yè)績(jī)。

          (一)進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ),在精細(xì)管理上出實(shí)效。一是年底前完成系統(tǒng)內(nèi)各單位往來性資金的清理工作,并實(shí)行往來資金年度清理工作制度,努力抓資金出實(shí)效。二是與局相關(guān)等部門共同研究細(xì)化內(nèi)部管理制度,學(xué)習(xí)借鑒人家先進(jìn)的做法,努力使國(guó)土系統(tǒng)增收節(jié)支的措施落到實(shí)處。三是著眼于財(cái)會(huì)人員自身素質(zhì)的提高,按年初計(jì)劃對(duì)所屬單位兼職財(cái)會(huì)人員進(jìn)行必要的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

          (二)狠抓預(yù)算管理,在經(jīng)費(fèi)保障上求突破。一是及早調(diào)研,為編制XX年度部門預(yù)算做好充分的準(zhǔn)備工作;二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行情況的分析,在上半年月報(bào)告季分析的基礎(chǔ)上,下半年要著力做好預(yù)測(cè)、分析、預(yù)警工作,增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的前瞻性、可控性。三是努力提高國(guó)土專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)的保障力度。確保已經(jīng)開始實(shí)施項(xiàng)目的資金按時(shí)支付,即將實(shí)施的項(xiàng)目不因經(jīng)費(fèi)落實(shí)原因而影響工作的開展。

          (三)加強(qiáng)過程監(jiān)控,在依法理財(cái)上再提高。一是與局相關(guān)部門共同對(duì)部分國(guó)土所原有經(jīng)營(yíng)實(shí)體進(jìn)行徹底的清理,撤消銀行帳戶,合法處置相關(guān)資金。二是根據(jù)國(guó)家審計(jì)署上海特派辦專項(xiàng)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題和提出的要求,對(duì)我們現(xiàn)行的復(fù)墾專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行深入的分析,查找工作中的盲點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),切實(shí)加以完善。三是充分發(fā)揮內(nèi)審職能,與局監(jiān)察部門配合加大對(duì)系統(tǒng)內(nèi)增收節(jié)支和財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況的內(nèi)審監(jiān)督,努力實(shí)現(xiàn)國(guó)土資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行的目標(biāo)。

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇8

          經(jīng)過科室人員一起認(rèn)真討論、研究,通過與汪書記和宋局長(zhǎng)匯報(bào)、溝通,結(jié)合我局實(shí)際,我們繼續(xù)堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局,不斷增強(qiáng)責(zé)任與服務(wù)意識(shí),以加強(qiáng)管理為中心,以防范風(fēng)險(xiǎn)為重點(diǎn),發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作、提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)管理等方面的積極作用,積極開展審計(jì)工作,較好地完成了年度目標(biāo)任務(wù),F(xiàn)將20xx年的工作匯報(bào)如下:

          一、工作目標(biāo)完成情況

          根據(jù)年度工作目標(biāo),20XX年安排審計(jì)項(xiàng)目5項(xiàng),實(shí)際完成11項(xiàng),超計(jì)劃完成6項(xiàng)。分別開展了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)3項(xiàng)、專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查2項(xiàng)、局屬單位事轉(zhuǎn)企后的產(chǎn)權(quán)歸屬問題(19XX年—20XX年)的審計(jì)3項(xiàng)及后續(xù)審計(jì)等審計(jì)事項(xiàng), 完成我局“銀行存款—建行房信部”賬戶(19XX年—20XX年)核查更正的處理意見,提出審計(jì)建議27條。通過審計(jì),理順了關(guān)系,完善了制度,促進(jìn)了工作,真正做到了“一審、二幫、三促進(jìn)”的原則。充分發(fā)揮了內(nèi)審工作為公路事業(yè)健康持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航的作用。

          一是以規(guī)范管理為目標(biāo),深化財(cái)務(wù)收支審計(jì)

          今年以來,審計(jì)科先后完成了對(duì)漯河市公路管理局吳城超限站2014年度的財(cái)務(wù)收支審計(jì),嚴(yán)格按照“有預(yù)算不超支,無預(yù)算不開支”的原則,詳細(xì)檢查了該站財(cái)務(wù)收支的合法性、合規(guī)性、效益性等,有針對(duì)性的提出了審計(jì)建議3條,充分發(fā)揮了內(nèi)審工作的監(jiān)督服務(wù)職能。

          二是以提高效益為主線,注重專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查

          按照年初工作目標(biāo),審計(jì)科用兩個(gè)月的時(shí)間對(duì)舞陽縣公路局、召陵區(qū)公路局2014年度的賬目進(jìn)行了公路專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查,對(duì)專項(xiàng)資金是否做到按預(yù)算執(zhí)行,是否量入為出、?顚S,有無擠占、挪用現(xiàn)象及資金的使用是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行了有針對(duì)性的全面檢查,對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類,提出整改意見8條,確保專項(xiàng)資金使用到位、合理。

          三是以政績(jī)?cè)u(píng)價(jià)為重點(diǎn),推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

          根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)工作要求,我們及時(shí)開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),以被審單位經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r為基礎(chǔ),通過審計(jì)監(jiān)督的積極作用,提高干部隊(duì)伍正確履責(zé)的自律性。我們先后對(duì)袁集超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20xx年7月1日至20xx年12月18日)以及三丁超限站責(zé)任人任期內(nèi)(20xx年6月12日至20xx年12月18日)的資產(chǎn)、負(fù)債及主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成情況、資產(chǎn)保值增值情況、內(nèi)控制度是否健全等方面進(jìn)行了認(rèn)真理性的梳理、分析、總結(jié),共提出審計(jì)意見12條,做到審計(jì)報(bào)告提出的意見和建議具體、中肯,全面、客觀、公正地評(píng)價(jià)了主要負(fù)責(zé)同志的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任,使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)人任期政績(jī)的重要依據(jù)。

          四是強(qiáng)化制度建設(shè)。

          按照20xx年“創(chuàng)新規(guī)范年”活動(dòng)安排,我們認(rèn)真討論研究、修改完善并對(duì)科室制定的工作制度進(jìn)行了查漏補(bǔ)缺,新制定《內(nèi)部審計(jì)責(zé)任追究暫行辦法》,通過采取相應(yīng)措施揭示問題促進(jìn)整改、推動(dòng)完善制度,減少問題產(chǎn)生的根源,降低問題發(fā)生的幾率。制定責(zé)任追究辦法,就是要充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,就是要堅(jiān)決制止屢審屢犯、審后反彈現(xiàn)象。

          二、工作中取得的一流成績(jī)、亮點(diǎn)工作及創(chuàng)新工作

          (一)工作中取得的一流成績(jī):

          年初以來,我們正確把握監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,寓監(jiān)督于服務(wù)之中是搞好內(nèi)審工作的根本。實(shí)踐證明,內(nèi)審監(jiān)督必須緊緊圍繞公路建設(shè)這個(gè)中心,把發(fā)展作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn),審計(jì)才有為有位。監(jiān)督只是手段,服務(wù)才是目的。因此,我們?cè)诠ぷ髦,?jiān)持“從嚴(yán)查賬,從寬處理,完善制度,加強(qiáng)管理”的審計(jì)理念,把審計(jì)目標(biāo)定位于通過審計(jì),使被審單位加強(qiáng)內(nèi)部管理,不出和少出問題上,讓審計(jì)成為違規(guī)違紀(jì)問題的“防疫站”,注意擺正自己的位置,具體把握和正確處理審計(jì)監(jiān)督和審計(jì)服務(wù)的辨證關(guān)系,講服務(wù)不是不講監(jiān)督,講監(jiān)督不是只看力度,講力度不是只看處理意見。對(duì)審計(jì)查出的問題,以有利于公路事業(yè)發(fā)展為標(biāo)準(zhǔn),分類排隊(duì),區(qū)別對(duì)待。在對(duì)已審項(xiàng)目的審計(jì)過程中,我們就較好地把握了這些關(guān)系,為被審單位出具了完善各項(xiàng)內(nèi)部控制制度,加強(qiáng)內(nèi)部管理的意見。

         。ǘ┝咙c(diǎn)工作:

          強(qiáng)化內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)。無論是財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查還是離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),我們對(duì)各單位內(nèi)控制度體系的建立健全和是否有效執(zhí)行都進(jìn)行了認(rèn)真梳理,針對(duì)各類經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的業(yè)務(wù)處理流程,系統(tǒng)分析經(jīng)濟(jì)活動(dòng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn),尋找失控點(diǎn)和盲點(diǎn),及時(shí)提出合理化建議和意見,從而促進(jìn)完善內(nèi)部控制,達(dá)到消除風(fēng)險(xiǎn)、清除隱患、堵塞漏洞的目的。

         。ㄈ﹦(chuàng)新工作:

          一是在工程項(xiàng)目審計(jì)方面有所創(chuàng)新。工程項(xiàng)目審計(jì),是我局以往審計(jì)工作的空白點(diǎn)。今年我們將以服務(wù)大局為已任,抓好S238常付線及S330逍白線安保工程建設(shè)項(xiàng)目的審計(jì)。在工程建設(shè)項(xiàng)目中著力對(duì)項(xiàng)目資金來源及到位情況、項(xiàng)目資金的使用情況、項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況、以及以及工程項(xiàng)目完成情況等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的審計(jì),熟悉工程的工藝流程和施工工序,掌握第一手資料,以保證工程數(shù)據(jù)的全面性、準(zhǔn)確性。尤其是工程計(jì)量表,要有目的的與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際發(fā)生工程量相比較,使各項(xiàng)數(shù)據(jù)之間、數(shù)量與實(shí)際之間能互相印證和銜接。通過對(duì)工程項(xiàng)目的工程質(zhì)量、資金撥付及國(guó)有資產(chǎn)的安全完整等方面進(jìn)行審計(jì),更好地體現(xiàn)審計(jì)工作對(duì)工程建設(shè)的保障、監(jiān)督、服務(wù)與促進(jìn)作用。

          二是在建立審計(jì)項(xiàng)目電子化檔案上有所創(chuàng)新。在審計(jì)項(xiàng)目全部程序結(jié)束后,完成審計(jì)項(xiàng)目從審計(jì)性質(zhì)、基本情況、賬面情況、審計(jì)結(jié)果、存在問題及建議、審計(jì)評(píng)價(jià)、責(zé)任認(rèn)定到整改情況的所有信息電子化,也就是在完成紙質(zhì)檔案的同時(shí)建立一套簡(jiǎn)化的電子化檔案,其優(yōu)勢(shì)有三:一是方便快速查閱;二是方便橫向縱向?qū)Ρ取?/p>

          三是能及時(shí)發(fā)現(xiàn)共性問題或現(xiàn)象,便于有針對(duì)性的提出解決方案。

          三、存在的問題

          通過科室人員共同分析討論,我們發(fā)現(xiàn)工作中存在有三個(gè)問題:一是綜合性審計(jì)人才缺乏。這是我們審計(jì)科的硬傷,人員構(gòu)成主要來自于會(huì)計(jì)專業(yè),大部分都只懂財(cái)務(wù),不懂工程,所以要想審計(jì)一個(gè)工程項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目的,不利于審計(jì)范圍的拓展;二是被審單位整改措施落實(shí)不到位。在審計(jì)實(shí)踐中可以看出,部分被審單位“屢審屢犯”問題比較突出,甚至“老毛病”未改,又添“新毛病”。

          四、20xx年工作的基本思路、工作打算及措施

          (一)20xx年,按照我局“項(xiàng)項(xiàng)工作爭(zhēng)一流、重點(diǎn)工作有突破、整體工作上臺(tái)階”的總體要求,結(jié)合單位的中心工作和重點(diǎn)工作,我們確定今年審計(jì)工作的基本思路是:以服務(wù)全局為目的,以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,以加強(qiáng)審計(jì)成果運(yùn)用為核心,以提升審計(jì)質(zhì)量為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,最大限度地發(fā)揮審計(jì)工作的服務(wù)、管理、監(jiān)督和評(píng)價(jià)職能,為公路事業(yè)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

          (二)20xx年工作打算:

          一是繼續(xù)把握好監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系,不斷規(guī)范審計(jì)行為,提高審計(jì)質(zhì)量,充分發(fā)揮審計(jì)職能;

          二是進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)程序,不斷提高審計(jì)意見和建議的可操作性,擴(kuò)大審計(jì)成果的轉(zhuǎn)化和使用;

          三是完成漯河市廣源公路勘察設(shè)計(jì)院、漯河市信運(yùn)監(jiān)理咨詢有限公司以及河南誠(chéng)達(dá)公路工程檢測(cè)有限公司20XX年度財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì);

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇9

          今年以來,我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在上級(jí)各部門的關(guān)心支持下,圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),堅(jiān)持團(tuán)結(jié)協(xié)作,任勞任怨,努力工作,盡力完成了上級(jí)部門及領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)對(duì)今年審計(jì)工作進(jìn)行以下總結(jié):

          一、認(rèn)真學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)

          工業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作涉及面廣,工作任務(wù)重,服務(wù)對(duì)象多,但我們財(cái)務(wù)科全體同志沒有因工作忙而放松對(duì)政治理論及業(yè)務(wù)技能的學(xué)習(xí),而是嚴(yán)格要求自己,積極參加上級(jí)部門及經(jīng)信委組織的政治學(xué)習(xí)和各項(xiàng)政治活動(dòng)。并能結(jié)合自身的工作崗位特點(diǎn),認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī),依法履行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督的職責(zé)。遵紀(jì)守法,熱愛本職工作,維護(hù)國(guó)家利益,保證財(cái)產(chǎn)資金安全,平時(shí)能結(jié)合形勢(shì),加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)及新會(huì)計(jì)制度、新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)以適應(yīng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。

          二、認(rèn)真審核匯總報(bào)表,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量

          能認(rèn)真細(xì)致、及時(shí)地做好近xx家企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表匯總和上報(bào)工作,為了確保報(bào)表的全面、準(zhǔn)確、及時(shí)、清晰,對(duì)所有的基層報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審核。發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與企業(yè)聯(lián)系,指出差錯(cuò),耐心指導(dǎo),對(duì)個(gè)別報(bào)送不及時(shí)的單位,總是不厭其煩的催報(bào),力求資料的完整性,為領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)決策提供了依據(jù)。

          三、合理編制收支預(yù)算,及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息

          為了合理編制經(jīng)信委各部門的收支預(yù)算,我們按照上級(jí)財(cái)政部門及經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)對(duì)會(huì)計(jì)預(yù)決算的要求,既要總結(jié)分析上年度預(yù)算執(zhí)行情況,找出影響本期預(yù)算的各種因素,又要客觀分析本年度有關(guān)政策及本系統(tǒng)收取管理費(fèi)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益等相關(guān)情況對(duì)預(yù)算的影響,使預(yù)算更加切合實(shí)際,領(lǐng)導(dǎo)心中有數(shù),利于操作,發(fā)揮其在財(cái)務(wù)管理中的積極作用,平時(shí)月、季、年及時(shí)做好機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)結(jié)算工作,按時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)收支信息。

          四、積極籌措資金,確保機(jī)關(guān)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)

          從經(jīng)信委的整體情況看,人員性質(zhì)多樣化,資金渠道也多樣化,有財(cái)政撥款、有補(bǔ)助收入、有管理費(fèi)收入等,我們根據(jù)委里的自身特點(diǎn)及領(lǐng)導(dǎo)要求,積極籌措資金,特別是總公司的收入來源,主要是收取企業(yè)的管理費(fèi),隨著改制的不斷深入,本系統(tǒng)大部分企業(yè)公轉(zhuǎn)民營(yíng),加上部分企業(yè)受市場(chǎng)行情影響,資金困難,面臨倒閉、破產(chǎn),從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大,使許多外地大型企業(yè)參與控股,也使我們的管理費(fèi)收繳增加了難度。但我們根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的要求,針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況,與企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商,采取溝通,了解、多跑、多講、多磨等辦法,在經(jīng)信委領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下,以及各科室部門的關(guān)心和幫助,今年較好地完成了收取任務(wù),確保了機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

          五、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,做好科內(nèi)日常工作

          聽從領(lǐng)導(dǎo)指揮,服從領(lǐng)導(dǎo)安排,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,認(rèn)真、細(xì)致、準(zhǔn)確地做好會(huì)計(jì)核算工作,按規(guī)定分類報(bào)銷支付各項(xiàng)費(fèi)用,加強(qiáng)現(xiàn)金管理,保證現(xiàn)金安全。定期做好與各銀行的對(duì)帳工作,每月按時(shí)上繳各項(xiàng)基金,定期去人事局保險(xiǎn)處撥付離退休人員的工資,定期寄付遺孀生活費(fèi),定期對(duì)固定資產(chǎn)及往來帳進(jìn)行清理、核查、登記,并按會(huì)計(jì)部門要求進(jìn)行帳務(wù)處理。平時(shí)科內(nèi)工作從大局出發(fā),做到分工不分家,互相合作,齊心協(xié)力,在認(rèn)真完成本科工作的同時(shí),能盡力配合其他部門做好xx公司的破產(chǎn)清算、金源公司的改制、鋼管公司的破產(chǎn)清算、安全經(jīng)費(fèi)的收付、國(guó)有資產(chǎn)的清查、設(shè)備的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財(cái)政稅務(wù)工商等綜合部門的協(xié)調(diào)以及企業(yè)公積金的歸集、信訪等工作,積極完成領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有關(guān)部門交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

          六、抓好困難企業(yè)的內(nèi)審工作

          內(nèi)部審計(jì)工作也是財(cái)務(wù)工作的一項(xiàng)重要內(nèi)容,這一工作時(shí)間緊、要求高、政策性強(qiáng)、也容易得罪人,但我們財(cái)務(wù)審計(jì)科在領(lǐng)導(dǎo)及紀(jì)檢部門的支持下,每次都圓滿地完成了任務(wù)。今年我們按照審計(jì)部門的內(nèi)審要求和規(guī)定,對(duì)印染廠、塑料廠,等企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支內(nèi)審,通過內(nèi)審我們根據(jù)審計(jì)事實(shí),

          一是對(duì)企業(yè)有關(guān)情況進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)。

          二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,及時(shí)調(diào)整帳務(wù),提出整改措施。

          三是指導(dǎo)他們按財(cái)務(wù)制度設(shè)置帳戶,合法合理使用資金,認(rèn)真規(guī)范記好各類明細(xì)帳。

          四是出具了詳細(xì)的書面報(bào)告,為領(lǐng)導(dǎo)了解情況、正確決策提供了依據(jù),真正發(fā)揮了財(cái)務(wù)監(jiān)督的職能。

          七、做好會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作及財(cái)務(wù)管理工作

          今年我們配合財(cái)政局做好“財(cái)務(wù)管理促進(jìn)年”活動(dòng)的宣傳發(fā)動(dòng),對(duì)列統(tǒng)企業(yè)進(jìn)行了財(cái)務(wù)管理工作的抽查,并針對(duì)抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財(cái)政局會(huì)計(jì)科舉辦了多期培訓(xùn)班,上崗培訓(xùn)達(dá)xx人次,繼續(xù)教育達(dá)xx人次,xx財(cái)政專題講座達(dá)xx人次。我們還利用年報(bào)會(huì)等時(shí)間讓企業(yè)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)互相交流、取長(zhǎng)補(bǔ)短,學(xué)習(xí)內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn),使企業(yè)財(cái)會(huì)人員既增長(zhǎng)了業(yè)務(wù)知識(shí),也為做好財(cái)務(wù)工作起到了促進(jìn)提高作用。

          今年我們雖然做了一些工作,但距離改革發(fā)展的需要和領(lǐng)導(dǎo)的要求還有差距,主要表現(xiàn)在:

          一是與企業(yè)和相關(guān)科室之間溝通不夠深入;

          二是對(duì)困難企業(yè)的內(nèi)審工作重視不夠;

          三是服務(wù)企業(yè)方面缺乏主動(dòng)性;

          四是報(bào)刋信息方面僅滿足于完成任務(wù),沒有做到超額完成很多。

          工程跟蹤審計(jì)工作的總結(jié) 篇10

          回顧這一年是過得有價(jià)值的、有收獲的,一年來,通過自身的不懈努力,在工作上取得了一定的成績(jī),但也存在了諸多不足,接下來請(qǐng)看文章度文。

          (一)財(cái)務(wù)方面的工作

          1、切實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理

          根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財(cái)務(wù)管理、優(yōu)化財(cái)務(wù)審核程序、提升財(cái)務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財(cái)務(wù)審計(jì)部將財(cái)務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財(cái)務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級(jí)負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財(cái)務(wù)審計(jì)部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財(cái)務(wù)監(jiān)督、財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)報(bào)告和各分、子公司的財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財(cái)務(wù)審計(jì)部的職能作用。

          2、強(qiáng)力整頓財(cái)經(jīng)秩序根據(jù)市局(公司)財(cái)經(jīng)秩序?qū)m?xiàng)整頓工作的安排和財(cái)務(wù)收支自查工作方案

          集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營(yíng)行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國(guó)家創(chuàng)造和積累的財(cái)富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動(dòng)發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財(cái)務(wù)自查工作。財(cái)務(wù)審計(jì)部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對(duì)“帳外帳”、“小金庫(kù)”和虛列(亂列)成本費(fèi)用、收入分配失真和會(huì)計(jì)核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實(shí)施強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與加強(qiáng)財(cái)經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時(shí)間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營(yíng)和管理上的漏洞,并有針對(duì)性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實(shí)加強(qiáng)了國(guó)有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

          3、加強(qiáng)資金管理的作用

          為了規(guī)范xx集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行秩序,加強(qiáng)各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險(xiǎn),提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從8月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時(shí)進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對(duì)各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算、經(jīng)營(yíng)費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時(shí),為確保各項(xiàng)工作有條不紊的開展,強(qiáng)調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

          4、增強(qiáng)財(cái)務(wù)服務(wù)意識(shí)

          我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項(xiàng)工作服好務(wù)作為我部的一項(xiàng)重要工作。

          為了適應(yīng)新形勢(shì)下的發(fā)展,財(cái)務(wù)審計(jì)部建立健全和完善落實(shí)了各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財(cái)務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實(shí)際情況,組織匯編了xx集團(tuán)的財(cái)務(wù)制度。

          為了更好的發(fā)揮財(cái)務(wù)職能,我們加強(qiáng)了對(duì)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量,保證會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;強(qiáng)化財(cái)務(wù)的預(yù)測(cè)、分析及籌資功能,加強(qiáng)對(duì)重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時(shí)的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。

          5、預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)

          一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司及明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費(fèi)用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計(jì),為各分、子公司的全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);

          二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對(duì)本公司的預(yù)算有一個(gè)全面的了解,增強(qiáng)了預(yù)算的透明度;

          三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會(huì)反饋情況,對(duì)于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對(duì)申請(qǐng)調(diào)整的事項(xiàng),需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強(qiáng),為做好全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗(yàn)。

          6、充分利用稅收政策

          充分利用國(guó)家對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了xx物流公司、xx運(yùn)輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國(guó)家稅務(wù)局準(zhǔn)予xx物流公司、xx運(yùn)輸公司減免度企業(yè)所得稅合計(jì)177.2xxxx元、營(yíng)業(yè)稅29.4xxxx元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及度xx物流公司、xx運(yùn)輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實(shí)質(zhì)性的經(jīng)濟(jì)收益。

          (二)審計(jì)方面的工作

          1、全面迎接國(guó)家審計(jì)

          為了迎接國(guó)家審計(jì)署的全面檢查,根據(jù)市局(公司)審計(jì)重點(diǎn),我部門對(duì)至12月31日的財(cái)務(wù)收支進(jìn)行了復(fù)查,并結(jié)合內(nèi)審工作實(shí)際,緊緊圍繞集團(tuán)公司的熱點(diǎn)、重點(diǎn)、難點(diǎn)問題開展工作,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的監(jiān)督和服務(wù)職能,及時(shí)為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù),并對(duì)審計(jì)將涉及財(cái)務(wù)方面的工作進(jìn)行了具體的安排和布置。

          2、財(cái)務(wù)的審計(jì)、監(jiān)督崗位

          我們?yōu)榧訌?qiáng)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)工作的審計(jì)和監(jiān)督職能,今年面向社會(huì)招聘了四位從事財(cái)務(wù)工作多年,經(jīng)驗(yàn)豐富的財(cái)務(wù)人員,充實(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)的審計(jì)、審核及財(cái)務(wù)管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責(zé)和范疇,要求盡快修訂完善本部門各個(gè)財(cái)務(wù)崗位責(zé)任制及考核辦法,為提高財(cái)務(wù)工作的質(zhì)量和效率打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

          3、制定并學(xué)習(xí)了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》

          為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責(zé),加強(qiáng)(集團(tuán))公司財(cái)務(wù)管理和稽核檢查力度,規(guī)范集團(tuán)財(cái)經(jīng)秩序和調(diào)動(dòng)廣大財(cái)務(wù)人員的工作積極性和責(zé)任感,財(cái)務(wù)審計(jì)部特制定了《財(cái)務(wù)審計(jì)部崗位責(zé)任制考核辦法》,通過大家認(rèn)真地學(xué)習(xí)和討論,積極思考,并贊同嚴(yán)格按照目標(biāo)考核辦法認(rèn)真履行自己的工作職責(zé)。

          4、根據(jù)市局財(cái)務(wù)審計(jì)工作會(huì)議精神,對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)部工作的提出要求

          (1)繼續(xù)鞏固推行財(cái)務(wù)管理模塊,加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的管理意識(shí)和責(zé)任心,充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的職能作用。在全面實(shí)施信息化管理的同時(shí),要求我們財(cái)務(wù)人員要利用的時(shí)間和精力參與企業(yè)管理,每周必須下各核算的公司了解業(yè)務(wù)運(yùn)行情況,發(fā)揮主觀能動(dòng)性,多為經(jīng)營(yíng)者提供有參考價(jià)值的信息和建議,這一要求作為目標(biāo)考核的主要指標(biāo)來考核。

          (2)全員樹立財(cái)務(wù)管理是企業(yè)管理的核心思想,增強(qiáng)危機(jī)感、緊迫感和責(zé)任感,加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力提高自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作的要求。

          (3)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作力度,發(fā)揮專項(xiàng)審計(jì)工作的作用,從而降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著集團(tuán)公司快速發(fā)展,企業(yè)的資產(chǎn)越來越大,效益和權(quán)益的積累也越來越多,內(nèi)控也越來越重要。作為會(huì)計(jì)不能只抓核算,更重要在管理,內(nèi)部管理失控,就會(huì)造成企業(yè)資產(chǎn)浪費(fèi),嚴(yán)格遵守國(guó)家和集團(tuán)的規(guī)章制度,確保國(guó)有資產(chǎn)的保值和不流失;通過加強(qiáng)內(nèi)部管理,降低成本費(fèi)用,提高資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量,從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益,實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)涵式、集約化發(fā)展。

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