審計人員個人年終總結(jié)范文（通用5篇）
時間真是轉(zhuǎn)瞬即逝，一年的工作又到了年終，回顧這一年的工作歷程，一定經(jīng)歷了許多，也收獲了許多吧，不能光會埋頭苦干哦，寫一份年終總結(jié)，為來年工作做準備吧！相信很多人都是毫無頭緒、內(nèi)心崩潰的狀態(tài)吧！下面是小編幫大家整理的審計人員個人年終總結(jié)范文（通用5篇），希望對大家有所幫助。
審計人員個人年終總結(jié)1
20xx年工程審計部部門，在公司領(lǐng)導的指導和大力支持下，各部門的積極配合下，審計部全體員工的努力工作下，緊緊圍繞公司領(lǐng)導的指示精神，本著積極認真負責的態(tài)度，做到公平公正的審核，在此，對一年來的工作進行總結(jié)：
一、努力完成工作任務(wù)，取得良好成績
20xx年，審計部門全體成員圍繞中心，注重實效，以認真、細致、負責的態(tài)度做好各項審計工作，推動局整體工作又好又快發(fā)展。
二、全省項目審計工作開展順利
20xx年，全省共開展工程建設(shè)項目審計xx個，審計資產(chǎn)總額x億元，提交審計結(jié)果報告xx份，提出建議xx條，促進增收節(jié)支xx萬元。其中送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%，送審預算xx萬元審減xx萬元，審減率xx，送審結(jié)算xx萬元，審減xx萬元，審減率xx%。省局（公司）對xx辦公綜合樓、物流配送庫和煙葉儲運中心二期工程項目進行全過程跟蹤審計，其中辦公綜合樓項目送審概算xx萬元，審減xx萬元，審減率x%。市局（公司）堅持對工程招標、施工、到竣工驗收、結(jié)算的每個環(huán)節(jié)實行全面跟蹤審計，并與中介機構(gòu)每周定期參加工程項目施工現(xiàn)場會，對審計過程中存在的問題提出建議和整改措施，做到早發(fā)現(xiàn)、早處理，有效地防范虛列工程項目、多記工程量、高套定額和多結(jié)工程款等問題的發(fā)生。投資總額嚴格控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果，達到了對項目事前介入、事中控制、事后監(jiān)督的目的，較好的履行了內(nèi)部審計在工程項目建設(shè)領(lǐng)域的監(jiān)管、服務(wù)職能。
1、建立“兩個制度”，保障過程跟蹤審計。
深入貫徹“兩項工作”部署，各級內(nèi)部審計不斷加強工程建設(shè)項目管理監(jiān)督，將內(nèi)部審計力量與外部審計力量相結(jié)合，建立兩個制度〈中介機構(gòu)管理辦法〉和〈工程項目審計管理辦法〉。
2、完善“三項措施”，掌握工程審計進度。
一是對重點工程項目跟蹤審計實施方案。二是派專人常駐工地現(xiàn)場監(jiān)督和服務(wù)。三是加強對受托中介結(jié)構(gòu)的管理。擬出臺《山東省煙草專賣局（公司）系統(tǒng)工程審計中介機構(gòu)使用管理辦法》，并明確指導方式和考評辦法，通過月度匯報和季度座談的形式，準確掌握工程進度和及時解決存在問題，達到進一步提高投資效益的目的。
3、突出“六個重點”，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
在招投標、合同管理、材料設(shè)備采購、工程管理、工程造價、財務(wù)決算六項工作中，突出重點，按照流程，嚴格審查，及時發(fā)現(xiàn)，有效防范、避免，實現(xiàn)全程跟蹤審計。
�。ǘ└鞯厥袇^(qū)審計工作取得良好工作成績
1、xx煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目。
通過15個月的跟蹤審計，由省局直接委托跟蹤審計的xx煙葉儲運中心二期工程建設(shè)項目已辦理完竣工結(jié)算手續(xù)，該項目審減率為x%，投資總額控制在預算范圍之內(nèi)，取得了良好的投資效果。
2、完善制度優(yōu)化流程，審計出新招。
今年，地區(qū)在原本制度體系的基礎(chǔ)上，根據(jù)市場的需求和變化進一步完善了工程審計的制度和流程，策劃了符合地區(qū)特色的規(guī)章制度，工作流程，不僅使工程建設(shè)項目審計實現(xiàn)了有章可循，有法可依，更為跟蹤審計工作順利開展提供了有利的保障。
3、加強監(jiān)督管理，“亮牌”措施。
處在招標過程中，對代理機構(gòu)工作水平實行“亮牌”管理，有效保證了代理機構(gòu)更加負責任地開展工作，并且制發(fā)了《招標代理機構(gòu)監(jiān)督評價表》，定期組織監(jiān)察、審計、財務(wù)、法規(guī)、內(nèi)管等部門全程參加招標活動，現(xiàn)場打分，提出改進意見和建議，最大限度地避免了招標過程中的違規(guī)操作、違法亂紀行為。
4、跟蹤審計寫實記錄表，監(jiān)管落實處。
在跟蹤審計方面，要求工作人員每日填寫“跟蹤審計寫實在記錄表”此舉能夠及時發(fā)現(xiàn)、并糾正工程建設(shè)中出現(xiàn)的問題，確保把“五個關(guān)口”監(jiān)管措施落到實處。
5、積極參與，注重細節(jié)。
積極參與招標文書和重大合同的起草和審核，注重細節(jié)，建立健全合同訂立和履約監(jiān)管機制，動態(tài)掌握合同的履約情況，強化對合同重大變更的備案管理，不僅提高了當事人依法辦事的合同履約意識，也保證合同完全有效履行，防范轉(zhuǎn)包、違法分包行為的發(fā)生。
三、存在一些差距和不足問題
20xx年，工程審計處在上級的正確領(lǐng)導下，通過全體干部職工的努力，雖然取得了一定的成績，但還是存在一些差距和不足問題，主要是：
一是學習不夠，集中培訓時間少。特別是在任務(wù)重的情況下，放松了學習，集中培訓時間少，工作人員知識更新不夠，用學習指導實踐不夠，需要進一步加強學習，提高素質(zhì)；
二是對審計成果的運用、審計信息的披露方面做得不夠，部門預算執(zhí)行審計工作還需進一步積累經(jīng)驗；
三是如何適應(yīng)財政支出改革，深化工程項目審計工作方面還需在實踐中進一步探索，審計工作能力有待加強。
四是審計方式?jīng)]有及時轉(zhuǎn)變，沒有跟上現(xiàn)在市場經(jīng)濟的變化，需要通過創(chuàng)新的手段，推進審計方式和審計模式的變化。
五是調(diào)研工作不夠重視，不夠徹底，沒有全面的深入基層，了解基層，需要在調(diào)研工作方面下功夫。
四、立足工程審計，共創(chuàng)公司美好明天
回顧一年工作，我們立足于工程項目審計，全面做好本職工作，為創(chuàng)造公司美好的明天而奉獻自己的努力。
�。ㄒ唬├^續(xù)加大對審計人員的培訓力度，全面提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。
工程建設(shè)項目內(nèi)容覆蓋面廣、建設(shè)過程復雜，既涉及財務(wù)管理，又涉及工程建設(shè)管理，審計內(nèi)容綜合性、專業(yè)性都比較強。因此必須進一步加大培訓力度，抓好基建工程業(yè)務(wù)知識培訓，提高現(xiàn)有審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)、拓展知識面，為工程建設(shè)項目審計的順利實施奠定相應(yīng)的專業(yè)基礎(chǔ)。
�。ǘ┙⒔∪珒�(nèi)部審計制度體系，不斷促進工程項目審計規(guī)范化、程序化、制度化發(fā)展。
工程項目審計，尤其是跟蹤審計是建設(shè)項目審計模式的重大創(chuàng)新。為了使工程項目審計能健康發(fā)展，同時也是為了進一步完善跟蹤審計，使這一模式能更好地為建設(shè)工程項目服務(wù)，下一步我們擬建立一套完整的審計程序和審計規(guī)范，制定跟蹤審計實施辦法，科學合理地選擇審計跟蹤點，準確掌握審計參與管理的程度，為審計人員及其它各方管理人員提供具體指導，使之各司其職，工作到位不越位，相互配合，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)，使工程審計步入規(guī)范化、程序化、制度化的軌道。
�。ㄈ┻M一步加強工程建設(shè)項目的審計監(jiān)督，實現(xiàn)“兩個轉(zhuǎn)變”。
為了更好的發(fā)揮工程建設(shè)項目審計工作的作用，一要由注重造價審計向造價、質(zhì)量審計并重轉(zhuǎn)變，審計人員要從工程質(zhì)量入手，采取深入工程現(xiàn)場踏勘檢查，重點揭露一些施工企業(yè)不按圖施工、偷工減料、以次充好、高估冒算等問題，對問題嚴重的，會同相關(guān)職能部門對施工企業(yè)、監(jiān)理公司和現(xiàn)場監(jiān)理、施工人員進行了處理處罰。二要由單一工程量審計向管理審計轉(zhuǎn)變，從管理審計入手，通過對設(shè)計、招投標、施工合同和施工環(huán)節(jié)的全程監(jiān)督分析，揭示施工單位、監(jiān)理人員在施工現(xiàn)場管理、監(jiān)理和材料價格把關(guān)不嚴等方面存在的問題。
�。ㄋ模├^續(xù)開展重點工程項目全過程跟蹤審計，提高投資效益
進一步加大審計監(jiān)管力度，對重點工程項目，認真組織開展工程項目全過程跟蹤審計。繼續(xù)對全省重點項目開展跟蹤審計，通過對重點項目從立項開始到竣工結(jié)算為止的投資活動全過程進行連續(xù)、全面、系統(tǒng)的審計，嚴控工程設(shè)計，工程招標，工程合同、工程概算、工程預算、工程撥款、工程設(shè)計變更、隱蔽工程驗收、工程結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以規(guī)范投資行為，提高資金效益。
（五）進一步完善工程審計質(zhì)量控制機制。為有效控制工程審計質(zhì)量，我們將建立健全工程審計質(zhì)量控制的具體措施，并在嚴格審計程序，明確審計責任的基礎(chǔ)上，執(zhí)行好質(zhì)量責任追究制度。同時，還要進一步完善對中介機構(gòu)審計質(zhì)量監(jiān)督機制，對一些較大工程項目結(jié)算實行復審制，以有效保證了工程項目審計質(zhì)量。
�。┘訌妼Ω鞯厥械恼{(diào)研指導工作
由于各個地區(qū)的實際情況的異同，我們在展開審計工作時，不能依靠常規(guī)的經(jīng)驗處事，而是要根據(jù)各地市的實際情況，進行系統(tǒng)、細致的分析，深入的調(diào)研，實現(xiàn)審計工作又好又快的開展。
1、深入各地市調(diào)研，現(xiàn)場測量和察看。
到現(xiàn)場抽查核對工程量，審計投資成本的真實性。工程決算審計中，一般是先通過建設(shè)或施工單位提供的工程決算書，工程量計算表，竣工圖集設(shè)計變更現(xiàn)場簽證等資料進行初步審查，分析重點和疑點，工程量計算是核減工程造價的重要環(huán)節(jié)。由于工程審計有嚴密性、準確性、適應(yīng)性、實用性和規(guī)范性，因此在工程審計時，要選擇適用的國家定額和工程量計算規(guī)則以及規(guī)范性文件，抽查重要項目的計算是否準確，在進行實地測量，核對工程量。
2、跟蹤工程進度，進行進度控制質(zhì)量控制，投資控制。
在項目審計過程中，每月中旬及下旬發(fā)兩次報表，每季度上報一次季報，報表包括工程概況、當月的工程工作進展情況、已完成投資額、工程中存在的問題等。每月兩小報，每三個月一大報，這樣根據(jù)每個月、每季度的報表追蹤審查，對該工程項目的工作情況進行全面掌握。
3、充分運用現(xiàn)代科技手段。
通過充分使用易佳或者神機妙算等預算軟件，計算機輔助審計手段，提供工作效率。在工程決算審計中要想把好費用定額的套用與取費標準、取費程序關(guān)，關(guān)鍵是運用好工程造價軟件，選擇適用的單位估價表，材料差價等模板。這樣就能更快更有效的開展審計工作，達到審計的準確性。
以上是工程項目審計部門20xx年的工作總結(jié)，還請各位領(lǐng)導評議，并借此機會，向一貫關(guān)心、支持和幫助審計工作進行的各位領(lǐng)導和同事表示誠摯的謝意。
審計人員個人年終總結(jié)2
我進入公司這個大家庭至今，在這緊張又忙碌的日子里，我學習了很多專業(yè)及專業(yè)以外的知識。感謝公司，讓我在這個充滿希望的舞臺上自由的成長與發(fā)揮；感謝領(lǐng)導，是你們的鼓勵與包容讓我感受到了公司這個大家庭的溫暖；感謝同事，是你們無私幫助與關(guān)心，讓我各方面得到了全面的提升。時光匆匆，轉(zhuǎn)眼今年即將過去，回望這大半年來所做的工作，從最初的經(jīng)歷挫折，風雨同舟，到后來的辛勤耕耘，初見成果，真的只有經(jīng)歷過的人才能體會。
工程審計在工程項目全過程控制當中，是一個非常關(guān)鍵的崗位，為公司在工程上的每一分錢支出把好第一道關(guān)口，是一個涵蓋專業(yè)知識非常廣的工作，又是一項嚴謹細致的工作，同時專業(yè)性很強，要求具有高度的責任心與使命感，準確的算出工程量及預算成本，完整的編制建筑工程預算及對合同的執(zhí)行過程管理，才能準確無誤的完成各類款項的審核工作；所以對于我來說必須時刻保持清晰的頭腦與良好的精神，因為每個工程都是新的機遇和挑戰(zhàn)。公司工程審計咳嗽比筆。腋芯躚沽Ψ淺４螅紉齙階既肺尬螅忠指髯ㄒ導浼白薌劭刂頻鈉膠猓竊諏斕嫉謀薏呦攏易齙攪司ぞひ狄擔∈刂耙擋偈�。下面我抉勲对工程审计工作做翼崅愜结�
一、工作紀律方面
1、做到積極維護企業(yè)榮譽，尊敬領(lǐng)導，與同事團結(jié)互助，儀表端莊，舉止文明。
2、在履行職責時勤奮、誠實、客觀、公正、嚴謹。
3、遵守國家法律法規(guī)及公司的規(guī)章制度。
4、尊重他人，在審核過程中做到有理有據(jù)有節(jié)。
5、保持工作的獨立性和客觀性，不參加有可能影響公正性的工作及活動，不以任何方式與被審核項目的各相關(guān)方有利益往來。
6、慎重地使用在履行職責過程中所獲得的信息，不利用機密信息謀取私利，在使用信息時不違反法律法規(guī)、公司規(guī)定。
7、服從主管領(lǐng)導安排，配合、支持其他專業(yè)人員，協(xié)調(diào)一致。
8、善于總結(jié)實踐中的經(jīng)驗教訓，不斷學習、更新理論知識，以保持和提高工作能力和水平。
二、崗位責任方面本年度我這個崗位的主要工作有
1、負責工程項目的預算編制工作，做到考慮周全、數(shù)據(jù)嚴謹合理、價格及時準確。
2、參與招標方面工作，準確計量計價，為招標提供依據(jù)，做到公平、公正，合理降低招標項目造價節(jié)約成本，并為合同簽訂鋪墊；負責做好招標過程中相關(guān)文件的整理、歸檔并做好相應(yīng)的表格記錄。
3、參與起草及審批合同，維持平等、自愿、公平、誠實守信四個原則。
4、工程款審核工作，按照合同條款，對照預算嚴格把關(guān)，為竣工結(jié)算預留住相應(yīng)的尾款。
5、起草、研討、審核工程聯(lián)系單、簽證單，做到真實、有效。
6、參與隱蔽工程及現(xiàn)場丈量等不規(guī)則工程量的現(xiàn)場監(jiān)督工作。
三、預算工作方面
主要完成有：xx物流園一期工程前期各棟樓的藍圖預算、二期在簽訂合同前完成藍圖預算，為合同中進度付款條款提供依據(jù)。在工作中，能夠積極地完成領(lǐng)導安排的各項工作及參加公司組織的各項活動，通過公司組織的學習如何提升員工的自身能力、如何提高團隊合作精神、與企業(yè)共命運、關(guān)于提高執(zhí)行力等內(nèi)容，使我對自己的工作有了更深的`認識，團隊合作能力也進一步加強。
四、工作不足方面
1、計劃做得不到位。使我的工作比較被動。
2、與同事之間的交流還不夠深切，業(yè)務(wù)能力有待提高。
3、通過在審計部日常工作中發(fā)現(xiàn)，自己掌握的東西不夠全面具體，欠缺很對相應(yīng)的知識，學習的主動性還不夠強。
今后，我會提前做好工作計劃，變被動為主動，努力管好自己，認真學習，積極交流，并將各項工作做得更好。
1、積極遵守公司的各項管理制度，進一步加強工作責任感，更嚴格的要求自己。
2、做好每個工程的工作計劃安排，認真完成相應(yīng)的工作內(nèi)容，努力把每一項工作內(nèi)容做好。
3、利用工作之余認真學習相關(guān)的專業(yè)知識，使自己的工作能力不斷提高，對于工作中存在的一些重要問題，及時地向領(lǐng)導匯報，使問題能夠及時有效的解決。
五、20xx年工作計劃
項目現(xiàn)在正處于一期項目收尾，二期項目功能改造收尾、E區(qū)正負零以上工程中旬基本完工。項目收尾階段是竣工決算的重點控制時期，各種爭議的焦點都集中到預算上來，因為決算的數(shù)額直接關(guān)系到公司的經(jīng)濟效益；重點工作：
1、收集好相關(guān)資料，參加竣工圖審核，對各種修改按照依據(jù)準確核對。
2、對照各項依據(jù)嚴格把關(guān)，工程量細化仔細核對。
3、各分包項目的分類決算。
回顧過去，展望未來，總結(jié)得失，不斷進取。秉承公司理念超越平凡、沒有終點。為了公司實現(xiàn)新的騰飛，審計部將與所有公司同仁一道努力拼搏、銳意進取，完成公司布置的各項工作任務(wù)。
審計人員個人年終總結(jié)3
看著日歷一頁翻過一頁，感嘆時間過得真快，轉(zhuǎn)眼我在工程審計部工作的第六個年頭已在不知不覺間到了總結(jié)的尾聲，在此之際，我就這一年以來的工作做一下認真的總結(jié)�？傮w來說，我的2018年，工作具有十分挑戰(zhàn)，是成長較為突破的一年！充實而富有挑戰(zhàn)的工作使我的專業(yè)知識及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛圍也使我能夠寓工作于快樂，在遇到難題時，不再一籌莫展，而是學會了接受和適應(yīng)，想辦法去解決問題，竟慢慢發(fā)現(xiàn)，原來換位思考是如此簡單而又神奇的東西，當你感到快樂時，工作也就很自然的成為你生命的一部分。當你熱愛一份工作時，你會完全投入，工作的激情也會讓你更有效率地完成整個計劃。我欣喜于自己小小的變化的同時也更加熱愛我的工作。
這一年來，我先后參加了xx煤炭公司的離任審計，市信用聯(lián)社、xx武威公司、xx長灘等專項審計，2018年度年報審計工作及xx公司的合并審計工作，企業(yè)范圍主要涉及煤炭業(yè)、電力行業(yè)及彩票行業(yè)。這些項目記載著我一步一步成長的軌跡，每一個項目都使我積累了一定的獨立審計經(jīng)驗。跟以前年度比較，雖然工作中仍然會遇到難題，但不同的是我面對難題的態(tài)度，我始終相信保持一份向上的進取的心態(tài)，任何難題都可迎刃而解。
在工作中，我嚴格按照審計準則的規(guī)定和所里制定的審計手冊的要求執(zhí)行，保持著認真嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L與虛心上進的工作態(tài)度，同時也注重與客戶的溝通、交流，把握自己應(yīng)有的謹慎和責任，力爭為客戶提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。隨著經(jīng)濟的的發(fā)展，社會公眾對審計質(zhì)量的要求越來越高，新的理論知識也在不斷的變化和完善，社會競爭也日益激烈。我深深地意識到要作為一名優(yōu)秀的審計人員，能融入不斷進步的社會潮流中，必須不斷地提高自己的業(yè)務(wù)水平，提高自身的專業(yè)分析與判斷能力，培養(yǎng)和各類客戶溝通的交際能力。因此在日常工作中我注意積累，工作之余則更加注重自身素質(zhì)的提高，充實自己專業(yè)知識的同時也為以后的工作打下更加堅實的基礎(chǔ)。
總的來說，我從事審計工作時間仍然較短，經(jīng)驗也有所不足，雖然在同事的幫助下完成了一定的工作，但無論在理論還是實際方面都有所欠缺，所以在項目操作上還不足以成為一名更專業(yè)的審計人員。
因此，在以后的工作中，我會更加努力，爭取做一名更加優(yōu)秀的審計人員。
下面我想來表達一下我今年年終審計中遇到的問題和還應(yīng)該繼續(xù)學習的方向：
1、今年年報審計高所長給予了我一個很重要的角色，“現(xiàn)場負責人”顧名思義，它的意思就是在項目經(jīng)理的直接領(lǐng)導下開導工作，編制、組織項目組成員合理安排、科學引導、順利完成審計工作的各項任務(wù)，協(xié)同項目經(jīng)理完成預計的計劃，與被審單位進行溝通，推進審計按照預期的時間進行工作等；這個安排是我第一次，真的是第一次，我馬上緊張起來，不知道我能否勝任......緊接著各種項目啟動會開始了，通過會議我找到工作的方向和中心，但是緊張的心情一直沒平復過，領(lǐng)導看出了我的心思，找我談話，開解我，告訴我說用責任心做好，不要有壓力，把壓力變成動力，霎時間我心情舒緩了，我知道領(lǐng)導給我的是關(guān)懷，更是給予我期望。
2、時間轉(zhuǎn)眼到了預審，我按照現(xiàn)有的思路開始整理著我的工作，合理掌握著時間進度，安排項目組成員緊張的工作著；一天接著一天過去，一家接著一家走過，我的工作雖然完成的不是最好的，但還好沒出任何毗盧，就這樣來到了終審，真正的問題來了......企業(yè)賬務(wù)處理基本完結(jié)，我們需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘記了給項目組成員應(yīng)有的檢查，底稿的復核，工作的督促，細節(jié)的完善等等這些問題在年審之后完全的暴露出來，我非常遺憾，我沒有完成好領(lǐng)導交代的工作，我的失誤，我的復核不到位，導致了底稿完成情況的落后，報告出具但是底稿遲遲交不出來，這點是我覺得最大的失誤。
3、當然也不是所有的失誤都是錯誤的，它相反也是進步的根基，我明白了今后如果再讓我當項目負責人我更應(yīng)該做到的是什么。在年審期間，張哥給了我最大的幫助：如何開展工作，如何項目組成員分工，工作重心放在哪里等等。
我有那么那么多自己堅持不下去的理由，是張哥耐心的講解我工作上的遺漏，業(yè)務(wù)方面知識的普及，讓我重拾了信心，讓我意識到我其實能行，因為我有堅持的信念，堅實的后盾，比較之前助理工作的認識，我覺得雖然我工作做得不到位，但是我還可以學，我還有時間學，我還有幫助我進步的人，這就是我的資本，我進步的方向。
4、對于項目團隊管理，我沒有什么特別的建議，只是希望項目團隊可以全面發(fā)展，不要僅限于煤炭、電力行業(yè)的審計領(lǐng)域，我希望更多的可以接觸到其他的業(yè)務(wù)范圍，比如IPO、圖書、超市等，企業(yè)性質(zhì)不同于原本審計的國有方向。當然這也有局限性，因為跟公司委派的工作有關(guān)，我只是提出我的一點點想法，希望領(lǐng)導今后會考慮。
我希望在20xx年我可以能鞏固原有的業(yè)務(wù)，如果有項目負責人的機會我一樣要爭��；吸取新的業(yè)務(wù)，想投入到咨詢行業(yè)的內(nèi)控審計中，更新思路，拓展新的方向。與此同時我接受領(lǐng)導和項目經(jīng)理的建議，更多的學習基礎(chǔ)知識，扎根我的理論，才能豐富我的經(jīng)驗。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進。我確信我們部門是一個團結(jié)、高效的團體，每位成員都能夠獨擋一面，共同走向輝煌。
審計人員個人年終總結(jié)4
審計工作牢固樹立、踐行科學發(fā)展觀，堅持審計監(jiān)督與服務(wù)并重，為規(guī)范經(jīng)濟活動，加強內(nèi)部控制，提高資金使用效益，提高管理水平，推進黨風廉政建設(shè)，切實維護學校利益做出了積極貢獻。
按照服務(wù)大局，重點突出的審計方針，全年審計處對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的科學性、有效性開展4項專項審計工作；提出有針對性的、建設(shè)性的書面審計建議33條；開展工程審計132項，送審金額4621萬，完成造價審計項目71個，審計金額4277萬元，直接為學校節(jié)約教育資金312萬元；完成了32個小額零星維修項目審簽；參與全校各類工程、物資采購招標、考察、評標和驗收工作450余項次；對科研經(jīng)費決算進行審簽；積極開展廉政風險防控管理工作，編制部門職權(quán)目錄，排查各類風險點39個，并制定了相應(yīng)的防控措施。
一、著眼于對內(nèi)部管理和內(nèi)部控制的健全有效進行審計，夯實管理基礎(chǔ)
20xx年我處以內(nèi)部管理與控制的規(guī)范性、有效性及適當性為重點，扎實推進管理審計。在審計實踐中，我們注重對管理鏈條中關(guān)鍵部位、薄弱環(huán)節(jié)的管理進行審計調(diào)查，尋找問題產(chǎn)生的根源，抓住問題的本質(zhì)，揭示和反映苗頭性和典型性問題，提出大量有針對性和可操作性的口頭和書面審計建議，形成專項審計調(diào)查報告，反映管理實際，服務(wù)領(lǐng)導決策，取得了良好的審計效果。
今年我處結(jié)合工程審計過程中注意到工程水電管理存在的問題，如學校已墊付20余萬元的工程水電費未能及時足額的回收、水電耗用量異常等。我處調(diào)閱了相關(guān)資料，對存在的問題進行匯總、分析、整理，到相關(guān)職能部門了解水電管理、水電費回收的管理與控制情況，指出存在問題，提出審計建議，及時提交專項審計報告。此項工作學校領(lǐng)導高度重視，下發(fā)審計意見書，要求相關(guān)職能部門切實解決存在問題，加強內(nèi)部管理與控制。
二、以內(nèi)審的專業(yè)視角積極開展廉政風險防控
對學校內(nèi)部控制管理進行監(jiān)督與評價是內(nèi)部審計的職責所在，在學校全面展開廉政風險防控管理工作之前，審計處已著手收集信息、資料，提前謀劃，將廉政風險防控與現(xiàn)代大學建設(shè)緊密結(jié)合，與規(guī)范內(nèi)部控制有機結(jié)合，與審計業(yè)務(wù)工作深度融合，把廉政風險防控落到實處。我處根據(jù)相關(guān)文件我處確定12項審計職權(quán)，排查出各類風險點39個。按照相互制約、程序嚴密、簡明清晰的要求繪制業(yè)務(wù)流程圖5份。
結(jié)合內(nèi)部控制管理要求及內(nèi)部審計指南精神，我處對學校各個層面的職權(quán)清理、風險點排查情況、業(yè)務(wù)流程設(shè)置提出有針對性的修改建議39條。
三、以規(guī)范為抓手，對采購、驗收行為進行審計監(jiān)督
1、加強招標、采購工作審計監(jiān)督，充分發(fā)揮內(nèi)審的增值作用。
切實履行審計監(jiān)督職能，全程參與學校各類招標采購工作，從源頭上保障工程項目和物資采購的質(zhì)量、效益和效果。一方面重點對招標文件、招標程序、評標辦法、評標組織等進行監(jiān)督；另一方面發(fā)揮專業(yè)判斷力和經(jīng)驗，在參與中建言獻策，促進提高招標成效。
2、加強工程及物資采購的驗收監(jiān)督，健全制度，規(guī)范驗收。
加強對工程關(guān)鍵工序和竣工驗收的審計監(jiān)督，加強對物資采購入庫、交付使用驗收的審計監(jiān)督，重點關(guān)注驗收的制度設(shè)計，驗收的組織、程序、措施、方法，規(guī)范驗收報告，維護招標嚴肅性，實現(xiàn)招標目標效果。
我處將20xx年確立為“驗收規(guī)范審計監(jiān)督年”。審計根據(jù)以往驗收監(jiān)督中注意到的事項和掌握的情況，確定審計觀測點進行審計抽查，著重對容易出現(xiàn)舞弊和錯誤的環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查，及時獲取審計證據(jù)，指出存在問題和不足，督促整改和規(guī)范。對部分項目，審計處組織專業(yè)人員采取技術(shù)手段進行復驗。對于發(fā)現(xiàn)的問題，我們及時取證，編制審計底稿，撰寫審計報告，客觀反應(yīng)實際情況，提出審計建議。
如對某項70余種400多件設(shè)備采購驗收進行復查，審計抽查26種設(shè)備，抽查發(fā)現(xiàn)有13種設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求。針對存在的問題，審計報告予以揭示并提出審計整改建議。校領(lǐng)導要求有關(guān)部門認真對待審計建議，重新組織驗收，并總結(jié)經(jīng)驗與教訓，督促建章立制，明確驗收職責，規(guī)范驗收行為。職能部門重新組織了驗收，就到貨設(shè)備存在品牌、規(guī)格不符合合同要求的情況，經(jīng)過核實、調(diào)查、協(xié)商程序等，核減貨款2萬余元。
我處要求參加招標的審計人員都及時做好招標審計監(jiān)督小結(jié)，定期歸納匯總。對于發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性問題爭取及時與職能部門溝通，提醒，促進相關(guān)工作的合規(guī)有效。
四、嚴字當頭，扎實工作，切實做好工程審計，維護好學校利益
工程審計是領(lǐng)導關(guān)注的重點、教職工關(guān)心的熱點和管理的難點，也是重大資金管理的要點，因此開展工程審計就是要嚴字當頭，嚴格程序，嚴格管理，使得審計的成果能夠經(jīng)得起檢驗。
1、采取有效手段，把審計監(jiān)督職能嵌入到工程項目管理的全過程，力求造價合理，提升管理水平。
我處對工程建設(shè)項目不單審造價，更關(guān)注項目管理有無存在薄弱環(huán)節(jié)和不足之處。不僅對項目施工的的關(guān)鍵工序、隱蔽工程進行審計抽查監(jiān)督，還特別關(guān)注設(shè)計、監(jiān)理、審價等社會機構(gòu)的服務(wù)質(zhì)量；不僅要求社會審價機構(gòu)要出具工程造價審價報告，還要求其對學校工程項目管理提出管理建議書；不僅關(guān)注項目管理部門對工程管理的規(guī)范性，更注重部門內(nèi)部控制的健全有效。
審計人員堅持對每個項目造價的審增審減原因進行對比分析，查找存在的問題，指出需要改進的事項；同時加強對中介審計機構(gòu)的審計程序、方式進行監(jiān)督，要求中介審計機構(gòu)不僅要口頭溝通，還要以書面形式向內(nèi)審部門、項目管理部門、監(jiān)理單位、施工單位交換審計意見。這種做法既是溝通交流、交換意見的做法，更是監(jiān)督者與被監(jiān)督相互監(jiān)督，相互制約，防差除弊的有效方法。審計報告必須揭示項目招標、工程管理、工程變更、工程設(shè)計和監(jiān)理等方面存在重大問題，并提出有針對性的審計建議，以有效促進建設(shè)項目管理水平的提升。
2、加強審計抽查力度，促進工程管理的深化細化。
為了掌握第一手資料，把握工程原貌，確保審計數(shù)據(jù)的客觀、準確，審計結(jié)果的公平公正，維護學校的權(quán)益，審計堅持每個項目必須開展現(xiàn)場測量、抽查、核對、問詢等審計調(diào)查方式。審計人員必須把工作過程及結(jié)果以書面的形式記載下來，存入檔案，確保數(shù)據(jù)來源的可溯性，也促使審計人員深入現(xiàn)場，認真測量，準確記錄，客觀反映。
XX區(qū)臨時浴室工程，對于基礎(chǔ)超深開挖變更增加項目按照原測量數(shù)據(jù)需增加26。7萬預算。為了保證測算和結(jié)算數(shù)據(jù)的客觀性和準確性，審計人員對開挖深度重新組織測定。審計根據(jù)測定的數(shù)據(jù)，經(jīng)測算需增加預算19。3萬元，審計處、相關(guān)職能部門與施工單位談判，采取恰當?shù)恼勁胁呗裕赋銎浯嬖诘膯栴}，最終以17。8萬作為增加項目的結(jié)算價。
五、加強審計內(nèi)部管理的科學性、規(guī)范性，切實提高審計工作水平
1、為了規(guī)范審計作為，推動審計工作的法治化水平，提高審計工作的透明度，規(guī)范權(quán)利運行，加強自我管理，今年我處研究制定了《零星基建、修繕項目審計實施辦法》、《委托審計管理暫行辦法》、《聘請外部人員參與審計工作管理暫行辦法》等7個規(guī)范性文件。按照全面覆蓋的要求，繪制了《基建及修繕工程項目竣工結(jié)算審計流程圖》等5個業(yè)務(wù)流程圖。這些制度、流程圖提升了審計工作的法治化、規(guī)范化水平，確保審計質(zhì)量管理落到實處。
2、建立健全審計質(zhì)量控制和內(nèi)部牽制制度。堅持和完善“三審復核制”和“三級復核制”，明確各崗位、各層級的職責；堅持主審負責制，堅持審計工作底稿控制制度。
每一個審計項目都必須嚴格執(zhí)行審計程序，采用標準化作業(yè)表格，這些制度和流程的設(shè)計使得審計工作環(huán)環(huán)相扣，既保證審計質(zhì)量又促進業(yè)務(wù)水平提高，更是規(guī)范權(quán)力運行。
六、加強隊伍建設(shè)
審計處以思想建設(shè)為重點，加強隊伍建設(shè)。通過定期的談心、業(yè)務(wù)分析等形式，把隊伍建設(shè)與具體業(yè)務(wù)處理融合，把審計干部自身素質(zhì)提高與部門工作水平提高相結(jié)合，加強干部自身能力建設(shè)，增強依法審計能力，不斷提高審計干部的工作能力；加強審計干部作風建設(shè)，堅持說實話、辦實事、求實效，始終做到客觀公正、實事求是，不斷提高審計質(zhì)量，擴大審計成果。
對照年度計劃，草擬的制度尚在征求意見過程；審計注意到的事項尚有部分與相關(guān)部門進一步溝通和交流沒來得及完成；審計成果的利用尚需下大力氣。隨著學校建設(shè)現(xiàn)代大學的推進，管理的進一步深化、細化，全體審計人員緊密圍繞學校發(fā)展大局和中心任務(wù)，求真務(wù)實，切實履行審計職責，為學校又好又快的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。
審計人員個人年終總結(jié)5
本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領(lǐng)導的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。
一、加強學習，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)
為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹*理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務(wù)
在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、xx電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、xx電廠熱值差專項審計及xx、xx電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導及同事的肯定。除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了xx電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的xx電力檢修公司離任審計和xx電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。
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