酒店部經(jīng)理的年終總結(jié)
總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究，做出有指導性結(jié)論的書面材料，它可以幫助我們有尋找學習和工作中的規(guī)律，讓我們來為自己寫一份總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？以下是小編為大家收集的酒店部經(jīng)理的年終總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
酒店部經(jīng)理的年終總結(jié)1
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)視、治理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責特殊是在甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：
1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。
4、做好xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并準時送交相關(guān)主管部門。
1、迎接公司評估，原創(chuàng)：預(yù)備所需財務(wù)相關(guān)材料，準時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我公司帳務(wù)狀況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能消失的”問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導批閱。
根據(jù)公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度出納工作中：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺現(xiàn)金金額不符，做到準時匯報，準時處理。
2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。
3、依據(jù)會計供應(yīng)的依據(jù)，準時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必需有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
�。ㄒ唬┈F(xiàn)金收入清點、整理程序收入出納與收銀領(lǐng)班一起，將前一天放入保險柜中的現(xiàn)金袋一一翻開，核對現(xiàn)金數(shù)額與現(xiàn)金袋上記錄金額是否全都�，F(xiàn)金與現(xiàn)金收入交收記錄簿上記錄金額是否全都。
（二）出納員現(xiàn)款記錄表編制程序出納員現(xiàn)款記錄表分為兩局部：第一局部是實收現(xiàn)款局部，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現(xiàn)金；其次局部是應(yīng)收現(xiàn)款局部，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應(yīng)收過機實數(shù)。收入出納依據(jù)現(xiàn)金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現(xiàn)金數(shù)額一一填寫，并將財務(wù)部正式收據(jù)同時匯入此表中，該記錄表合計數(shù)為當天應(yīng)存入銀行現(xiàn)金收入總數(shù)。
（三）每日現(xiàn)金收入記錄表編制程序每日現(xiàn)金收入記錄表是在完成出納員現(xiàn)款記錄表的根底之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充說明，又是概括總結(jié)。收入出納將財務(wù)部收入的正式收據(jù)挨次排列起來，依據(jù)該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內(nèi)容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現(xiàn)金總匯入此表中，合計數(shù)應(yīng)與出納員現(xiàn)款記錄表金額全都。該表將作為財務(wù)部編制現(xiàn)金輸入憑證的原始憑證。
�。ㄋ模┎铑~核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或?qū)徲嫛?/p>
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）匯總后，送審計員進展差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的`審計聯(lián)，同出納員傳遞過來的出納聯(lián)逐一進展相符核對，并加蓋私章。假如繳款憑證只有出納聯(lián)，而沒有審計聯(lián)，要在“差額登記表”中登記為正數(shù)；假如審計聯(lián)有而出納聯(lián)沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數(shù)。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前臺收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四局部登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數(shù)字金額肯定要正確及清楚，正負數(shù)要清楚，每一筆正負數(shù)都應(yīng)當是相符合的。
4、假如核對表中繳款憑證（繳款報表）其次天還沒登記差額的，要馬上查明緣由。假如是登記錯誤，要立即更正并在更改處加蓋私章后，在備注欄說明緣由；如憑證沒送到，要馬上查明緣由并按較大違紀報經(jīng)理處理。差額核對完畢后，將憑證的出納聯(lián)送還出納；差額核對表月末登記完后，交會計存檔。
�。ㄎ澹┿y行日報表編制程序銀行日報表是依據(jù)賓館在銀行開設(shè)不同的戶頭而設(shè)立的，依據(jù)實際存款狀況，將賬戶報表分為兩局部。
1、收入局部。依據(jù)每日現(xiàn)金收入記錄內(nèi)容填寫，括號內(nèi)的反映人民幣金額，并依據(jù)該金額，轉(zhuǎn)入人民幣銀行日報表。
2、支出局部。依據(jù)財務(wù)部應(yīng)付款組供應(yīng)的當天各銀行支出數(shù)，逐筆填寫。
�。┈F(xiàn)金支出報銷程序賓館現(xiàn)金支出是由各業(yè)務(wù)部門填寫報銷憑單，依據(jù)性質(zhì)不同，部門經(jīng)理同意，由財務(wù)部經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理書面授權(quán)人審批后，方可在支出出納處領(lǐng)取現(xiàn)金。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經(jīng)核實無誤后，方可承付現(xiàn)金。支出出納將當天現(xiàn)金支出憑單匯總后，送財務(wù)部經(jīng)理審批，支出核算員審核無誤，開現(xiàn)金支票，補足備用金。
（七）登記現(xiàn)金日記賬程序登記日記賬要依據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容，逐筆登記。登記業(yè)務(wù)內(nèi)容
酒店部經(jīng)理的年終總結(jié)2
回憶過去的一年，我部在酒店領(lǐng)導關(guān)懷下，各部門的協(xié)作下，我們在加強酒店的安全防范治理，完善種類制度，安全巡邏檢查、創(chuàng)效勞品牌、組織學習等做了肯定的工作，下面是酒店保安個人年度工作總結(jié)。
1.組織落實
自從10月10日接手保安部以來，依據(jù)酒店治安、消防的需要，建立了防火委員會�，F(xiàn)人員有變動，重新調(diào)整了防火委員會，總經(jīng)理擔當防火委員會主任，副總經(jīng)理擔當副主任，各部門經(jīng)理任委員。根據(jù)“誰主管，誰負責”的原則，落實了三級安全治理目標責任書。
2.制度落實
為了確保酒店的安全，我們從酒店的實際狀況動身，建立了一套安全防范的制度，使治安消防安全工作真真做到有章可循、有據(jù)可依。為此我們建立了火警火災(zāi)處置預(yù)案、各重點部位崗位責任制、大門崗職責、巡邏崗位職責、停車場崗位職責、突發(fā)大事保衛(wèi)工作程序、消防重點部位檔案等。
3.宣傳教育落實
為了使消防、安全工作深入人心，增加員工的消防安全意識，我們實行有規(guī)劃多形式地對員工進展消防安全的宣傳、教育、培訓，今年以來我部共培訓員工怎么樣使用滅火機150人次，消防安全學問考試170人次，觀看消防安全影像資料140人次，同時將消防安全常識發(fā)放到各部門、租賃單位進展宣傳。使員工懂得防止火災(zāi)的根本措施和撲救火災(zāi)的根本方法，提高預(yù)防火災(zāi)的`警覺性。
為了使消防安全工作落實到實處，我們貫徹落實酒店總經(jīng)理、我部門每周一、三、五每次晨會強調(diào)安全防范的指示精神，布置安全防范的”內(nèi)容，加強安全檢查。針對二樓餐廳裝修的施工場地，時間長，任務(wù)重，我們落實重點防范，加強巡邏檢查次數(shù)，在裝修有幾個月中我們派保安專人現(xiàn)場進展監(jiān)護，同時落實動火審批制度，做到不審批不準動火，沒有操作證，不準動火，真正地把安全工作落實到實處。
接手以來，落實安全巡邏檢查200余次，每半月組織安全大檢查4次，同時安全檢查發(fā)覺擔心全因素13起(例：1.滅火機過期失效。2.廚房操作間沒有配備滅火毯。3消防栓缺少配件。)等狀況。針對查出來的問題，我們都已下達了整改通知書，責令其限期整改，除局部滅火器未年審?fù)猓溆嗑耐戤叀?/p>
同時落實了公安局、派出所規(guī)定的客人資料登記制度，做到仔細登記，準時上傳。
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