縣本級(jí)預(yù)算部門整體支出績效報(bào)告
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢，報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。一起來參考報(bào)告是怎么寫的吧，以下是小編為大家整理的縣本級(jí)預(yù)算部門整體支出績效報(bào)告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體績效評(píng)價(jià)工作的通知》（瀘財(cái)〔2022〕158號(hào)）要求，我單位及時(shí)布置自評(píng)，明確分工，落實(shí)責(zé)任，認(rèn)真開展自評(píng)自查工作。經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況，填寫自評(píng)表格，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。瀘定縣財(cái)政局（以下簡稱：縣財(cái)政局）屬財(cái)政全額撥款的一級(jí)預(yù)算單位，機(jī)構(gòu)性質(zhì)：機(jī)關(guān)，負(fù)責(zé)人：江亮，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：115133220089783615。
縣財(cái)政局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)法與采購監(jiān)督股、預(yù)算股、國庫股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、科教與文化股、社會(huì)保障股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、債務(wù)金融監(jiān)督管理股、監(jiān)督績效與會(huì)計(jì)股、綜合與資產(chǎn)管理股（國有企業(yè)監(jiān)督管理股）�？h財(cái)政局行政編制19名，其中：局長1名、副局長2名、會(huì)計(jì)師1名，股長12名；機(jī)關(guān)工勤人員控制數(shù)2名�？h財(cái)政局下屬兩個(gè)事業(yè)單位，具體為：瀘定縣財(cái)政信息中心，事業(yè)編制6名；瀘定縣財(cái)政評(píng)審中心，事業(yè)編制數(shù)7名。2021年末，在職人數(shù)28人，退休人員7人。
�。ǘ┎块T職能。
1.擬訂全縣財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢，參與制定宏觀經(jīng)濟(jì)政策，提出運(yùn)用財(cái)稅政策實(shí)施宏觀調(diào)控和綜合平衡社會(huì)財(cái)力的建議。擬訂政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵(lì)公益事業(yè)發(fā)展的財(cái)稅政策。
2.貫徹執(zhí)行財(cái)政、稅收、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理的法律法規(guī)和規(guī)章，按照管理權(quán)限管理全縣稅政事項(xiàng)。
3.負(fù)責(zé)管理各項(xiàng)財(cái)政收支。編制年度縣級(jí)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。組織制定經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)、定額，審核批復(fù)部門（單位）年度預(yù)決算。受縣政府委托，向縣人大及其常委會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算、執(zhí)行和決算等情況。負(fù)責(zé)政府投資基金縣級(jí)財(cái)政出資的資產(chǎn)管理。負(fù)責(zé)縣級(jí)預(yù)決算公開。負(fù)責(zé)全面實(shí)施預(yù)算績效管理。
4.按分工負(fù)責(zé)政府非稅收入管理。負(fù)責(zé)政府性基金管理，按規(guī)定管理行政事業(yè)性收費(fèi)等其他非稅收入。管理財(cái)政票據(jù)。貫徹執(zhí)行彩票管理政策和有關(guān)辦法，監(jiān)管彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。
5.組織制定全縣國庫管理制度、國庫集中收付制度，指導(dǎo)和監(jiān)督國庫業(yè)務(wù)，開展國庫現(xiàn)金管理工作。貫徹執(zhí)行政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)制定政府采購制度并監(jiān)督管理。
6.貫徹執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策，制定具體管理辦法，編制地方政府債余額限額計(jì)劃，統(tǒng)一管理政府外債，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
7.牽頭編制全縣國有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)縣政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行縣級(jí)國有金融資本出資人職責(zé)。制定縣級(jí)國有金融資本管理制度。擬訂全縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策。
8.負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣國有資本經(jīng)營預(yù)決算草案。制定國有資本經(jīng)營預(yù)算制度和辦法，收取縣本級(jí)企業(yè)國有資本收益。組織實(shí)施企業(yè)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)財(cái)政預(yù)算內(nèi)行政事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的非貿(mào)易外匯和財(cái)政預(yù)算內(nèi)的國際收支管理。
9.負(fù)責(zé)審核并匯總編制全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，會(huì)同有關(guān)部門擬訂有關(guān)資金（基金）財(cái)務(wù)管理制度，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政監(jiān)管工作。
10.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督縣級(jí)財(cái)政的經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、縣級(jí)政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款，負(fù)責(zé)投資評(píng)審管理工作，參與擬訂縣級(jí)基建投資有關(guān)政策，制定基建財(cái)務(wù)管理制度。
11.管理外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸（贈(zèng)）款項(xiàng)目的有關(guān)業(yè)務(wù)，參與財(cái)經(jīng)領(lǐng)域的國際交流與合作。
12.負(fù)責(zé)管理全縣會(huì)計(jì)工作，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為，組織實(shí)施國家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度，指導(dǎo)和管理社會(huì)審計(jì)。依法管理資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)工作。
13，根據(jù)縣政府授權(quán)，依照《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》《中華人民共和國公司法》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管縣屬企業(yè)的國有資產(chǎn)，加強(qiáng)國有資產(chǎn)的管理工作。
14.研究擬訂國有資產(chǎn)管理的有關(guān)制度、辦法并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行有關(guān)國有資產(chǎn)管理的地方性法規(guī)、規(guī)章，依法對全縣國有資產(chǎn)進(jìn)行管理。
15.承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任，建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計(jì)、稽核對所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。
16.指導(dǎo)推進(jìn)國有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)國有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)國有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整。
17.通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營者激勵(lì)和約束機(jī)制。
18.參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度，提出所監(jiān)管企業(yè)年度國有資本經(jīng)營預(yù)算建議草案，組織和監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資本經(jīng)營預(yù)算的執(zhí)行，編報(bào)所監(jiān)管企業(yè)年度國有資本經(jīng)營決算草案，負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上繳國有資本收益。
19.根據(jù)縣委授權(quán)，負(fù)責(zé)部分國有資產(chǎn)在縣的重點(diǎn)國有企業(yè)負(fù)責(zé)人的任免等管理工作。
20.協(xié)調(diào)中央、省、州、外地在縣國有企業(yè)改革發(fā)展中與地方相關(guān)的事宜。負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)縣屬國有企業(yè)黨的.建設(shè)工作。并根據(jù)上級(jí)黨組織授權(quán)，督促指導(dǎo)中央、省、州駐縣國有企業(yè)黨的建設(shè)工作。
21.會(huì)同有關(guān)部門擬訂地方金融政策措施，貫徹執(zhí)行有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章，擬訂全縣金融業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃并組織實(shí)施。
22.統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)推進(jìn)全縣金融業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革工作。推動(dòng)地方政府與金融機(jī)構(gòu)合作。
23.會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)地方金融業(yè)規(guī)范發(fā)展，組建、培育、壯大地方法人金融機(jī)構(gòu)，引進(jìn)縣外金融機(jī)構(gòu)，促進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)合理布局和金融資源優(yōu)化配置，負(fù)責(zé)縣信用聯(lián)社和監(jiān)管范圍內(nèi)的地方法人金融機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。
24.統(tǒng)籌推進(jìn)全縣企業(yè)直接融資工作。負(fù)責(zé)全縣企業(yè)上市改制、上市培育和上市協(xié)調(diào)工作。指導(dǎo)上市公司規(guī)范運(yùn)作、并購重組。會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)推動(dòng)企業(yè)發(fā)行各種債券、開展資產(chǎn)證券化等工作（境外融資除外），推進(jìn)多渠道直接融資。參與指導(dǎo)各類投資基金規(guī)范發(fā)展。
25.配合上級(jí)金融管理部門做好金融監(jiān)管相關(guān)工作，共享地方金融監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)和金融業(yè)務(wù)發(fā)展情況，協(xié)調(diào)解決地方金融業(yè)改革發(fā)展中的有關(guān)問題。
26.推動(dòng)各類金融機(jī)構(gòu)為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，參與全縣投融資體制改革工作。推動(dòng)地方金融統(tǒng)計(jì)體系建設(shè)。研究制定引導(dǎo)社會(huì)融資發(fā)展的政策措施，參與研究擬訂政府重大項(xiàng)目融資方案。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品，擴(kuò)大服務(wù)范圍，延伸服務(wù)領(lǐng)域，提升服務(wù)效率。
27.負(fù)責(zé)全縣小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司的監(jiān)管。加強(qiáng)對開展信用互助的農(nóng)民專業(yè)合作社、地方權(quán)益類交易場所、大宗商品類交易場所的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與行為監(jiān)管。
28.負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)和金融中介機(jī)構(gòu)的行業(yè)管理和服務(wù)，促進(jìn)金融中介服務(wù)業(yè)發(fā)展，參與擬訂促進(jìn)與金融業(yè)密切相關(guān)的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)展的政策、規(guī)劃并配合有關(guān)部門實(shí)施。加強(qiáng)對相關(guān)金融行業(yè)協(xié)會(huì)的工作指導(dǎo)和監(jiān)督。
29.維護(hù)地方金融秩序。牽頭會(huì)同有關(guān)部門防范、化解和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)。牽頭處置非法集資，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門打擊其他非法金融活動(dòng)。
30.參與指導(dǎo)全縣金融人才資源培育和隊(duì)伍建設(shè)工作，推進(jìn)全縣金融知識(shí)宣傳普及工作。
31.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。
32.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。2021年本年收入合計(jì)844.11萬元，其中：財(cái)政撥款收入844.11萬元，占100.00%。
�。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。2021年本年支出合計(jì)844.11萬元，其中：基本支出535.12萬元，占63.39%；項(xiàng)目支出308.99萬元，占36.61%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
�。ㄒ唬┎块T預(yù)算管理。
1.目標(biāo)制定。根據(jù)我局2021年部門重點(diǎn)工作和自身工作職責(zé)的要求，遵循目標(biāo)制定的“SMART”（即“明確的、可度量的、可達(dá)到的、面向結(jié)果的、有時(shí)限的”）原則，對相關(guān)績效指標(biāo)和工作目標(biāo)，認(rèn)真進(jìn)行梳理分解，科學(xué)制定績效目標(biāo)�？冃繕�(biāo)制定突出了圍繞縣委縣政府中心工作和單位的重點(diǎn)工作任務(wù)，削減了一般性工作目標(biāo)數(shù)量。對單位“三定”職能范疇或縣委縣政府交辦的工作，實(shí)行“兜底”考核。目標(biāo)名稱實(shí)現(xiàn)簡明扼要，根據(jù)本單位工作目標(biāo)任務(wù)概括提煉出主題。對完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量和效果等結(jié)果性的內(nèi)容，以定量指標(biāo)和定性要求的方式確定。職能指標(biāo)則通過效率、效益、效果等結(jié)果性的內(nèi)容進(jìn)行體現(xiàn)。此項(xiàng)得分10.00分。
2.目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。
�。�1）增收節(jié)支，助推全縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。樹牢厲行節(jié)約過“緊日子”思想，積極依法組織財(cái)政收入，地方財(cái)政收入33,884萬元，增長17.9%。按照5%的比例繼續(xù)壓減一般性支出,按照6.78%的比例繼續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減額90萬元。繼續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保運(yùn)轉(zhuǎn)、�；久裆�、保重點(diǎn)、防風(fēng)險(xiǎn)、促發(fā)展，兜牢“三保”底線，保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、生態(tài)環(huán)保、教育體育、衛(wèi)生健康、社會(huì)保障等支出，加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施改善建設(shè)投入，確保落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署的財(cái)力支撐。積極的財(cái)政政策更加積極有為，落實(shí)減稅降費(fèi)政策，全年減免稅費(fèi)16,203萬元，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和發(fā)展。爭取新增專項(xiàng)債券29,500萬元、一般債券3,673萬元，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。按規(guī)定清理預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金，盤活存量資金2,919萬元,統(tǒng)籌用于急需的重點(diǎn)領(lǐng)域。嚴(yán)格落實(shí)直達(dá)資金管理機(jī)制，13,151萬元，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。
�。�2）做好民生支出保障，民生支出占一般公共預(yù)算支出73.02%，安排全省30件民生實(shí)事和全州30件民生實(shí)事資金19,554.49萬元。推進(jìn)普惠金融發(fā)展，完善農(nóng)業(yè)農(nóng)村金融保障政策體系，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)財(cái)政扶持方式，撬動(dòng)金融資本100,819.49萬元，落實(shí)兌現(xiàn)鄉(xiāng)村振興發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)貸款、過渡期脫貧人口小額信貸、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款等貼息及農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助、“防貧�！北ｋU(xiǎn)補(bǔ)貼、金融互動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)等各項(xiàng)財(cái)政資金預(yù)計(jì)300萬元，用于我縣鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。開展農(nóng)村金融信用體系建設(shè)，評(píng)定信用鄉(xiāng)鎮(zhèn)2個(gè)、信用村33個(gè)、信用戶5,501戶。落實(shí)新冠肺炎疫情經(jīng)費(fèi)1,724.18萬元，全力保障新冠病毒疫苗免費(fèi)接種、疫情防控物質(zhì)、醫(yī)療救治、保供和小企業(yè)補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)。深入推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放，納入平臺(tái)發(fā)放補(bǔ)貼項(xiàng)目61項(xiàng)，通過平臺(tái)發(fā)放補(bǔ)貼資金9,304萬元，受益群眾22.34萬余人次。
�。�3）夯基固本，提升財(cái)政治理服務(wù)能力。繼續(xù)推動(dòng)縣人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)審查監(jiān)督工作，全面完成縣委巡察反饋問題整改、2020年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行及決算（草案）編制審計(jì)問題整改。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政管理，下發(fā)規(guī)范財(cái)政性資金管理、政府采購管理等工作通知，印發(fā)《預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》《瀘定縣財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》《瀘定縣致貧返貧監(jiān)測對象臨時(shí)救助基金使用管理實(shí)施細(xì)則》《瀘定縣被征地農(nóng)民保障資金使用管理辦法》等。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算編制達(dá)到100%，縣本級(jí)資金安排項(xiàng)目預(yù)算編制達(dá)到100%，依法預(yù)（決）算公開達(dá)到100%。全年送審政府投資評(píng)審項(xiàng)目128個(gè)，審減金額1,768.08萬元，審減率4.94%。政府采購下達(dá)項(xiàng)目153個(gè)，節(jié)省資金807.93萬元，節(jié)約率4.9%。注重財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，化解償還政府性債務(wù)，2021年還本、付息8,271.93萬元，清理消化財(cái)政暫付款1,285.61萬元。加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況、經(jīng)營性國有資產(chǎn)和砂石資源管理情況。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，全覆蓋開展權(quán)責(zé)發(fā)生制政府（部門）財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作，實(shí)行結(jié)轉(zhuǎn)和暫存資金財(cái)政代管，開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)村級(jí)財(cái)務(wù)專項(xiàng)檢查、違規(guī)發(fā)放工資津補(bǔ)貼問題專項(xiàng)整治、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)排查和閑置封存物資清理專項(xiàng)工作、政府采購領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作等。加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)，組織開展全縣財(cái)政財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)集中培訓(xùn)15場次1000余人次。
�。�4）務(wù)實(shí)求效，縱深推進(jìn)財(cái)政改革。一是有序推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，印發(fā)《瀘定縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所進(jìn)一步規(guī)范化建設(shè)的方案》，推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所規(guī)范化建設(shè)。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，實(shí)行績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度“雙監(jiān)控”。全縣63個(gè)預(yù)算單位全覆蓋開展2021年部門整體績效自評(píng)，開展預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估、政策性、基金預(yù)算、項(xiàng)目支出、部門整體支出等58個(gè)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，涉及金額63,316萬元。加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，責(zé)令17個(gè)單位整改績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目26個(gè)，并納入2022年預(yù)算編制。三是加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，實(shí)施四川省預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，同時(shí)實(shí)施財(cái)政資金國庫支付電子化、非稅收入收繳財(cái)政票據(jù)電子化管理等試點(diǎn)工作，2022年全面啟動(dòng)，財(cái)政業(yè)務(wù)將更加規(guī)范全面，財(cái)政監(jiān)管將更加高效有力。四是加快國資國企改革，制定《瀘定縣國企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案》，組建國有資本投資、運(yùn)營公司，優(yōu)化國有資產(chǎn)配置，評(píng)估注入國有資產(chǎn)16,868.02萬元，做強(qiáng)做大做優(yōu)國有企業(yè)，助力地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展建設(shè)。
�。�5）惠民惠農(nóng)，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。到位財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金11,024.04萬元(縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1,580萬元)，統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金11,761.2萬元,扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)安排資金300萬元（縣級(jí)財(cái)政預(yù)算安排60萬元），鞏固我縣脫貧攻堅(jiān)成果銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。建好管好用好基金，目前基金規(guī)模達(dá)6,592萬元，惠及群眾32,200余人次。2021年，認(rèn)真落實(shí)州、縣下達(dá)財(cái)政的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)，黨風(fēng)廉政、黨建、思想宣傳、綜治維穩(wěn)、河長制、安全生產(chǎn)、傳染病防治等工作扎實(shí)開展，獲得甘孜州抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、2020年度依法治理工作先進(jìn)單位等榮譽(yù)，各項(xiàng)工作向年度目標(biāo)有力有序完成。
經(jīng)我局將年末項(xiàng)目目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程序與年初設(shè)定值對比，存在部分項(xiàng)目未達(dá)到年初設(shè)定數(shù)量指標(biāo)的情況。此處得9.20分。
3.編制準(zhǔn)確。我局科學(xué)、精細(xì)、準(zhǔn)確編制單位預(yù)算，一是提早編制部門預(yù)算，延長預(yù)算編制時(shí)間。通過提前預(yù)算編制時(shí)間，實(shí)現(xiàn)細(xì)化預(yù)算，提高預(yù)算的科學(xué)性、準(zhǔn)確性；二是確定合理的預(yù)算指標(biāo)體系和開支標(biāo)準(zhǔn)。在編制預(yù)算時(shí)，我局對預(yù)算經(jīng)費(fèi)的指標(biāo)體系、項(xiàng)目用途、開支標(biāo)準(zhǔn)、開支范圍等進(jìn)行了細(xì)化；三是研究年度工作，預(yù)算編制盡量做到精準(zhǔn)，減少或杜絕預(yù)算執(zhí)行中的追加。我局全年預(yù)算調(diào)劑金額較小。此項(xiàng)得9.50分。
4.支出控制。我局在做好預(yù)算編制的同時(shí)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行、資金使用情況監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)對財(cái)政預(yù)算資金全方位、全過程的控制。一是加強(qiáng)對人員經(jīng)費(fèi)支出的管理。嚴(yán)格控制基本支出與項(xiàng)目支出，兩項(xiàng)經(jīng)費(fèi)間不擠占。二是加強(qiáng)對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的控制與監(jiān)督。我局部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算編制比較粗放，使用進(jìn)度缺乏詳盡的計(jì)劃。通過加強(qiáng)對項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)的控制與監(jiān)督，切實(shí)強(qiáng)化項(xiàng)目支出預(yù)算績效管理。三是建立專項(xiàng)項(xiàng)目資金績效評(píng)價(jià)分析制度，有效開展績效評(píng)價(jià)。通過對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用的整個(gè)過程進(jìn)行全過程跟蹤監(jiān)督，堅(jiān)決杜絕與項(xiàng)目無關(guān)的不合理支出，實(shí)現(xiàn)了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按既定預(yù)算支出。同時(shí)對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的考核評(píng)價(jià)，并作為以后年度向財(cái)政申請項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算的參考依據(jù)。我局全年有少部分經(jīng)濟(jì)科目偏差率較高，此處綜合得9.60分。
5.動(dòng)態(tài)調(diào)整。按照《關(guān)于做好2021年度預(yù)算績效管理工作的通知》（甘財(cái)績〔2021〕1號(hào)）要求，對單位2021年部門整體績效運(yùn)行情況進(jìn)行了監(jiān)控分析。根據(jù)監(jiān)控分析結(jié)果，結(jié)合本部門實(shí)際部門績效監(jiān)控調(diào)整取消額和年終結(jié)余注銷金額，此處得分9.80分。
6.執(zhí)行進(jìn)度。2021年全年預(yù)算數(shù)為844.11萬元，1-6月支出進(jìn)度率43.26%；1-9月支出進(jìn)度率60.95%；1-11月支出進(jìn)度率75.52%。此處得8.60分。
7.預(yù)算完成。我局年初7個(gè)部門預(yù)算項(xiàng)目，2021年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度均較圓滿的完成了任務(wù)，但也存在部分預(yù)算項(xiàng)目當(dāng)年未執(zhí)行及執(zhí)行率不高情況，初始下達(dá)項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)合計(jì)487.88萬元，實(shí)際預(yù)算執(zhí)行金額為308.99萬元。此處綜合得分8.30分。
8.違規(guī)記錄。根據(jù)審計(jì)監(jiān)督、財(cái)政檢查結(jié)果等結(jié)果，我局上一年度部門預(yù)算管理合規(guī)，無部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題。此項(xiàng)得10.00分。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
1.自評(píng)公開。我局按要求組織開展2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)工作，按照《2021年度部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、完成結(jié)果、信息公開、整改反饋、自評(píng)質(zhì)量等方面進(jìn)行了自評(píng)，部門整體支出績效評(píng)價(jià)報(bào)告、部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表、項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評(píng)表都在局務(wù)會(huì)進(jìn)行了會(huì)議審議，并在政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行績效自評(píng)結(jié)果公開。此項(xiàng)得分2.00分。
2.結(jié)果整改。根據(jù)《瀘定縣財(cái)政局關(guān)于開展2022年度部門整體績效評(píng)價(jià)工作的通知》（瀘財(cái)〔2022〕158號(hào)）要求，我局開展了2021年度部門整體支出績效自評(píng)后，主要存在三個(gè)方面的問題：一是對項(xiàng)目的管理不嚴(yán)謹(jǐn)，部分項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度滯后；二是部分經(jīng)濟(jì)科目執(zhí)行偏差率較高；三是部門中期績效監(jiān)控調(diào)整存在不到位的地方。針對績效自評(píng)組書面評(píng)價(jià)反饋結(jié)果，我局召開會(huì)議分析存在問題的原因，并進(jìn)行研究和整改。針對財(cái)政部門組織的績效評(píng)價(jià)，我局將根據(jù)評(píng)價(jià)所提出的問題進(jìn)行相應(yīng)的整改，將績效管理結(jié)果應(yīng)用在完善政策、改進(jìn)管理、預(yù)算掛鉤等方面。此項(xiàng)得4.00分。
3.應(yīng)用反饋。我局根據(jù)部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果，按時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)根據(jù)自評(píng)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行相應(yīng)的整改，并出具整改報(bào)告、績效結(jié)果報(bào)告。我局進(jìn)一步加強(qiáng)制度的執(zhí)行力和有效性管理，抓內(nèi)部制度建設(shè)與流程管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)查閱，我局加強(qiáng)了內(nèi)控體系建設(shè)，并建立了合同管理、收支管理、預(yù)算管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理等內(nèi)部控制制度。此項(xiàng)得4.00分。
我局部門預(yù)算編制符合本部門職責(zé)和縣委縣政府工作部署和要求，資金根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急進(jìn)行分配，符合縣財(cái)政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則。按財(cái)政要求及時(shí)公開預(yù)決算信息，按計(jì)劃規(guī)范完成政府采購工作，三公經(jīng)費(fèi)控制率、日常公用經(jīng)費(fèi)控制率、固定資產(chǎn)利用率、在職人員控制率等按要求完成較好，財(cái)務(wù)合規(guī)性、項(xiàng)目實(shí)施程序及項(xiàng)目監(jiān)管、資產(chǎn)管理安全性、管理制度健全性等均按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論。按照“八項(xiàng)規(guī)定”和《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制》要求，我局完善制定了單位內(nèi)部控制管理制度、機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度、公務(wù)接待制度等，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督。按照例行節(jié)約，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一管理，統(tǒng)一錄入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，由辦公室統(tǒng)一管理，合理流動(dòng)，發(fā)揮其效益。落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表，報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。嚴(yán)格資金的使用和劃撥流程，資金做到了專款專用，及時(shí)撥付，確保資金使用安全、公平、合理，切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性�？傮w來看，我局根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作安排，積極履職，強(qiáng)化管理，完成了年度工作目標(biāo)。
我局按照《2021年瀘定縣部門整體支出績效自評(píng)評(píng)分表》的評(píng)價(jià)指標(biāo)，我局認(rèn)真進(jìn)行了自評(píng)分析，經(jīng)研究，我局2021年度整體支出績效自評(píng)結(jié)果扣分5.00分，得分85.00分。
�。ǘ┐嬖趩栴}。
1.預(yù)算績效監(jiān)控調(diào)整不到位。預(yù)算中期調(diào)整準(zhǔn)確率需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)，資金使用效益有待進(jìn)一步提高。
2.經(jīng)濟(jì)科目有較大偏差。存在年初編制好公用經(jīng)費(fèi)科目預(yù)算后，全年經(jīng)濟(jì)科目執(zhí)行存在較大偏差的情況。
3.部分年初預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度有待提高。
�。ㄈ└倪M(jìn)措施。
1.加強(qiáng)部門預(yù)算的監(jiān)管力度，對于不能及時(shí)執(zhí)行的預(yù)算項(xiàng)目和日常開支，年中及時(shí)進(jìn)行指標(biāo)調(diào)劑，增強(qiáng)部門預(yù)算中期調(diào)整的力度。
2.進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算編制的審核和預(yù)算控制指標(biāo)的下達(dá)。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行力度，對于年初納入了部門預(yù)算的項(xiàng)目、設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，及時(shí)推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，提高任務(wù)完成力度和資金使用力度。
4.嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度等。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
5.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
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