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預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文(通用12篇)
在人們?cè)絹碓阶⒅刈陨硭仞B(yǎng)的今天,越來越多的事務(wù)都會(huì)使用到報(bào)告,報(bào)告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。其實(shí)寫報(bào)告并沒有想象中那么難,以下是小編為大家整理的預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告范文,歡迎大家分享。
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 1
一、年度目標(biāo)任務(wù)完成情況概述。
今年以來,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)財(cái)政局以貫徹落實(shí)黨的十九大精神為核心,堅(jiān)持促發(fā)展為第一要?jiǎng)?wù),圍繞中心,服務(wù)大局,主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì),深化財(cái)政服務(wù)+改革,確保全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
在落實(shí)區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工作方面,全力推進(jìn)“區(qū)鎮(zhèn)財(cái)權(quán)事權(quán)管理體制改革”和“真金白銀降成本”兩大重點(diǎn)項(xiàng)目,完成率均為100%。
在落實(shí)主要職能重點(diǎn)工作方面:完成一般公共預(yù)算收入、民生支出、人均文化支出、八項(xiàng)支出等上級(jí)考核目標(biāo)任務(wù)。
在協(xié)辦項(xiàng)目方面:積極配合牽頭部門推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,嚴(yán)格按進(jìn)度完成資金撥付任務(wù)。
二、目標(biāo)任務(wù)完成效果及佐證材料質(zhì)量的自評(píng)。
。ㄒ唬┍灸曛饕繕(biāo)任務(wù)完成效果顯著:
1、完成推進(jìn)區(qū)鎮(zhèn)財(cái)權(quán)事權(quán)管理體制改革。今年推行新一輪鎮(zhèn)街財(cái)政體制改革,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)權(quán)、事權(quán)關(guān)系,充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)(街)
發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培育財(cái)源的積極性,出臺(tái)鎮(zhèn)(街)財(cái)政管理體制改革配套文件,充分釋放基層活力;
2、把真金白銀降成本落到實(shí)處。落實(shí)積極的.財(cái)政政策,依法兌現(xiàn)稅收優(yōu)惠政策,20xx年,通過推行“降成本行動(dòng)計(jì)劃”共降低企業(yè)成本35.2億元,有效激發(fā)市場(chǎng)活力。
3、財(cái)稅收入結(jié)出新成果,奮力實(shí)現(xiàn)“雙百億”。20xx年,實(shí)現(xiàn)一般公共預(yù)算收入54.38億元,可比增長(zhǎng)15.25%,增幅位列全市五區(qū)第一,超額完成市對(duì)我區(qū)54.26億元的收入考核任務(wù);稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為79.14%,位列五區(qū)第一,財(cái)稅收入呈現(xiàn)質(zhì)量并舉的態(tài)勢(shì)。全年財(cái)稅三級(jí)庫(kù)收入263億元,地方財(cái)政總收入(包含一般公共預(yù)算收入、政府基金預(yù)算收入及上級(jí)補(bǔ)助收入)達(dá)到200億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)稅總收入、地方財(cái)政總收入“雙百億”,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
4、民生福祉實(shí)現(xiàn)新提升,全力完成“兩項(xiàng)任務(wù)”。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持,不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),重點(diǎn)保障各項(xiàng)民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出,促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。全年民生類支出完成35.88億元,占一般公共預(yù)算支出的六成以上,其中人均文化支出達(dá)到225元/人,完成上級(jí)考核目標(biāo)。20xx年,我區(qū)八項(xiàng)支出完成48.05億元,同比增長(zhǎng)20.03%,超額完成區(qū)政府下達(dá)的增長(zhǎng)17%即46.8億元的支出任務(wù)。民生支出的增長(zhǎng)切實(shí)解決了涉及群眾利益的民生問題,進(jìn)一步提升人民群眾的獲得感和幸福感。
。ǘ┳糇C材料充分有力。佐證材料包括:相關(guān)政策性總領(lǐng)文件、相關(guān)行業(yè)專業(yè)文件、本局出臺(tái)政策文件、制度、工作方案、通知、調(diào)研培訓(xùn)以及宣傳貫徹落實(shí)情況活動(dòng)圖文簡(jiǎn)報(bào)、工作情況進(jìn)度表等一系列有力佐證。
三、存在主要問題及原因分析。
今年財(cái)政工作亮點(diǎn)紛呈,成效顯著,但也存在亟待解決的問題:在增收乏力與減收加大的雙重考驗(yàn)下,財(cái)政組織收入工作有待強(qiáng)化和細(xì)化;財(cái)政資金需求加大,財(cái)政收支矛盾突出,財(cái)政支出的效率和效益有待提升;財(cái)政監(jiān)督和改革有待進(jìn)一步深化等。對(duì)此,我們將審慎對(duì)待,采取更加有力的措施切實(shí)加以解決。
四、主要工作亮點(diǎn)和改革創(chuàng)新成效。
今年以來,區(qū)財(cái)政局攻堅(jiān)克難,銳意改革,順利推進(jìn)“四項(xiàng)改革”,不斷提升財(cái)政理財(cái)服務(wù)質(zhì)效。
一是推行新一輪鎮(zhèn)街財(cái)政體制改革,進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)權(quán)、事權(quán)關(guān)系,充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)(街)發(fā)展經(jīng)濟(jì)、培育財(cái)源的積極性,出臺(tái)鎮(zhèn)(街)財(cái)政管理體制改革配套文件,充分釋放基層活力。
二是政務(wù)服務(wù)新格局。今年7月1日起全面放開基建工程投資評(píng)審中介服務(wù)市場(chǎng),實(shí)施“公開備案選聘制、優(yōu)質(zhì)服務(wù)承諾制、網(wǎng)上動(dòng)態(tài)監(jiān)管制、大額工程雙審制、多源績(jī)效考核制、違約處罰退出制”6項(xiàng)機(jī)制,邁出優(yōu)化政務(wù)服務(wù)改革的第一步。截止目前累計(jì)受理預(yù)、結(jié)、決算審核198項(xiàng),涉及金額7.19億元,推進(jìn)區(qū)級(jí)財(cái)政工程造價(jià)咨詢中介機(jī)構(gòu)選取更加公平、公正和公開,切實(shí)提升了基建工程投資評(píng)審的質(zhì)效,為三水區(qū)“放管服”改革提供了“財(cái)政經(jīng)驗(yàn)”。
三是辦文優(yōu)化新提速。堅(jiān)持以問題為導(dǎo)向,全面排查和剖析影響辦文效率的重點(diǎn)難點(diǎn),通過采取建立公文督辦制度、清單對(duì)接告知制度、辦文延期申請(qǐng)制度,壓縮審批層級(jí)和審批時(shí)限、優(yōu)化審批流程和辦文系統(tǒng)功能等十大舉措,下半年共辦理來文951份(不含傳閱件),實(shí)現(xiàn)平均辦文時(shí)間由原來的10.7天縮減為5.4天,提速接近50%。
四是大數(shù)據(jù)建設(shè)有了新進(jìn)展。自主研發(fā)“經(jīng)濟(jì)智能分析平臺(tái)”,以“綜合治稅平臺(tái)”數(shù)據(jù)為藍(lán)本,利用交互式地圖、多維化圖的方式直觀展現(xiàn)區(qū)內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù),具備重點(diǎn)企業(yè)稅收分析、鎮(zhèn)街土地房產(chǎn)交易信息分析等七大分析模塊,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)決策提供更科學(xué)的數(shù)據(jù)支撐。
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 2
今年元至10月份,在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,在市局的指導(dǎo)下,我局領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體干部職工緊緊圍繞“解放思想,理清思路,嚴(yán)謹(jǐn)作風(fēng),推動(dòng)發(fā)展”為主題活動(dòng),以開展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)為契機(jī),以“三加強(qiáng),三確保”為中心工作目標(biāo),克服機(jī)構(gòu)改革期間的困難,扎實(shí)開展食品藥品安全監(jiān)管工作,全力推進(jìn)農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè),已基本完成全年的各項(xiàng)工作任務(wù),并取得了較好成效,其中為民辦實(shí)事農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)項(xiàng)目已超額完成市政府下達(dá)的考核指標(biāo)。全縣未發(fā)生任何食品藥品安全事件,F(xiàn)將工作情況簡(jiǎn)要匯報(bào)如下。
一、明確目標(biāo),制定方案。
年初,我局根據(jù)市綜合績(jī)效評(píng)估指標(biāo),結(jié)合縣域?qū)嶋H情況,確定了安仁縣食品藥品安全監(jiān)管的工作目標(biāo),印發(fā)了《安仁縣食品藥品監(jiān)督管理局20xx年工作要點(diǎn)》,制定了相應(yīng)的各項(xiàng)工作方案,如《市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法工作方案》、《藥品醫(yī)療器械稽查工作方案》、《安仁縣20xx年食品安全整頓工作安排》、《安仁縣農(nóng)村藥品“兩網(wǎng)”建設(shè)實(shí)施方案》等20多個(gè)工作方案,為各項(xiàng)工作的開展提供了有力保障。
二、強(qiáng)化措施,全力推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展。
為切實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作的開展,我局采取了一系列措施,確保各項(xiàng)工作按時(shí)按質(zhì)按量完成。一是將各項(xiàng)工作明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和股室,具體細(xì)化到崗到人;二是實(shí)行每月一調(diào)度,每季一點(diǎn)評(píng),保證工作任務(wù)進(jìn)度和質(zhì)量。三是日常監(jiān)管實(shí)行分片包干,責(zé)任到組的形式,量化指標(biāo),檢查到位,獎(jiǎng)懲分明。四是建立了詳細(xì)的工作臺(tái)帳,如日常監(jiān)管、稽查辦案、“兩網(wǎng)”建設(shè)等電子臺(tái)帳,隨時(shí)掌握工作進(jìn)度和質(zhì)量。
三、加強(qiáng)協(xié)調(diào),采取支持。
一是加強(qiáng)向市直主管部門的匯報(bào),取得市局的支持和指導(dǎo)。局主要領(lǐng)導(dǎo)多次到市局匯報(bào)工作開展情況,征求市局的意見,同時(shí),邀請(qǐng)市局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室到我縣指導(dǎo)工作四次,為各項(xiàng)工作的開展進(jìn)一步明確了方向和思路,存在的.困難得到了市局充分理解和幫助,所取得的成績(jī)得到了充分肯定。二是加強(qiáng)向縣委、縣政府的匯報(bào),爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的重視和支持。三是加強(qiáng)與各部門的協(xié)調(diào),為食品藥品監(jiān)管工作創(chuàng)造了良好的環(huán)境,得到了兄弟單位的全力配合和支持。
目前,我局對(duì)落實(shí)市綜合績(jī)效考評(píng)指標(biāo)任務(wù),完全是按照年初制定的目標(biāo)和進(jìn)度保質(zhì)保量完成,在全市排名中名列前茅。
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 3
20xx年度,按照《xx市人防辦關(guān)于印發(fā)的通知》(邵防辦﹝xx﹞20號(hào))、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關(guān)于印發(fā)〈隆回縣20xx年績(jī)效考核評(píng)估實(shí)施方案〉的通知》(隆發(fā)﹝xx﹞3號(hào))文件要求,狠抓各項(xiàng)工作落實(shí),較好地完成了績(jī)效考核中的各項(xiàng)指標(biāo)。對(duì)照考核標(biāo)準(zhǔn),自查評(píng)分為滿分,具體情況匯報(bào)如下。
一、健全績(jī)效考核機(jī)構(gòu)
成立以李主任任組長(zhǎng),劉xx、蔣xx兩位副主任為副組長(zhǎng),廖xx、周x、丁x、周xx、杜xx為成員的績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)辦公室,由廖旭民同志任辦公室主任,負(fù)責(zé)績(jī)效考核的日常工作和資料收集整理工作。
二、年度績(jī)效考核指標(biāo)完成情況
。ㄒ唬⿵(qiáng)化人防宣傳教育積極推進(jìn)人防宣傳教育“五進(jìn)四化”工作,即進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)媒體,社會(huì)化、基地化、規(guī)范化、常態(tài)化。3月份,巧借“兩會(huì)”開展宣傳。在“兩會(huì)”會(huì)場(chǎng)擺設(shè)人防宣傳展板,重點(diǎn)宣傳全縣人防概況、人防工作建設(shè)成果以及人防政策法規(guī)等內(nèi)容;5月10日,首次召開人防宣傳教育進(jìn)社區(qū)工作研討會(huì)。召集15個(gè)社區(qū)的主要負(fù)責(zé)人、人防專干、人防志愿者等40余人,參觀了大井社區(qū)的人防宣傳教育展覽室,聽取了桃花社區(qū)副主任就如何立足現(xiàn)有條件搞好人防宣傳教育工作的經(jīng)驗(yàn)介紹,并進(jìn)行了專項(xiàng)討論交流;5月12日,首次聯(lián)動(dòng)社區(qū)開展“防災(zāi)減災(zāi)日”宣傳活動(dòng)。在大井、桃花等9個(gè)社區(qū)設(shè)立防災(zāi)減災(zāi)集中宣傳點(diǎn),發(fā)揮社區(qū)人防志愿者作用,采取講解常識(shí)、發(fā)放資料、播放人防科教片、演示自救互救技能等形式,宣傳成效明顯;10月底,高標(biāo)準(zhǔn)完成竹山塘社區(qū)人防宣傳教育活動(dòng)室建設(shè),截至目前,已完成10個(gè)社區(qū)人防宣傳教育陣地建設(shè),社區(qū)人防宣傳教育普及率達(dá)到66%;11月1日,在防空警報(bào)試?guó)Q活動(dòng)期間共向縣直機(jī)關(guān)發(fā)送人防宣傳資料1000余份,在城區(qū)公共場(chǎng)所張貼公告100余份;11月15日至18日,與縣教育局聯(lián)合組織人防知識(shí)閉卷考試。此次考試,采取統(tǒng)一命題、統(tǒng)一組織、逐校實(shí)施、隨機(jī)抽考、交叉判卷的形式,對(duì)城區(qū)13所公立中小學(xué)生的人防知識(shí)撐握情況進(jìn)行考核驗(yàn)收,考核成績(jī)結(jié)合平時(shí)工作和資料臺(tái)賬情況,評(píng)比出3所中學(xué)、2所小學(xué)以及優(yōu)秀的教師與學(xué)生予以通報(bào)表彰;6月和11月份,宣傳專干廖旭民、李紅星主任先后到黨校為20xx年度新錄公務(wù)員和第25屆中青班培訓(xùn)學(xué)員宣講人防知識(shí),受到了學(xué)員們的一致好評(píng);12月上旬,對(duì)大井等10個(gè)社區(qū)的人防宣傳教育情況進(jìn)行全面考核驗(yàn)收,評(píng)選出大井、桃花、洪塘、大院里等4個(gè)社區(qū)予以通報(bào)表彰,并與劃拔的教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)掛鉤,從而達(dá)到了激勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的目的;年初以來,不斷拓展媒體宣傳渠道,在抓好本級(jí)網(wǎng)站和人防內(nèi)部網(wǎng)站宣傳的基礎(chǔ)上,致力向外媒宣傳。截至12月中旬,市級(jí)(含)以上新聞宣傳報(bào)道上稿數(shù)73篇,預(yù)計(jì)年底可完成85篇,遠(yuǎn)超市辦指標(biāo)25篇,可獲加分極限3分,走在全市人防系統(tǒng)的前列,實(shí)現(xiàn)新聞報(bào)道工作全市“五連冠”。
。ǘ┘訌(qiáng)人防指揮通xx作
3月底,按照湘防辦〔xx〕24號(hào)和邵防辦〔xx〕8號(hào)文件要求,加強(qiáng)人防機(jī)動(dòng)指揮通信系統(tǒng)的維護(hù)管理,確保車輛始終保持良好的技術(shù)戰(zhàn)術(shù)性能。4月份,對(duì)警報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行了全面細(xì)致地維護(hù)改造,完善了警報(bào)維護(hù)管理檔案。5月上旬,整組了8支共計(jì)462人的人防專業(yè)分隊(duì)。從5月下旬開始,按照全省人防無線電短波通信訓(xùn)練計(jì)劃要求,明確領(lǐng)導(dǎo)、指定專人,按時(shí)到達(dá)指定地點(diǎn),架設(shè)天線,實(shí)現(xiàn)通信對(duì)接并開展訓(xùn)練。8月20日,組織花瑤印象概念山莊進(jìn)行了一次防空防災(zāi)疏散演練,市人防辦指通科科長(zhǎng)麻吉春等領(lǐng)導(dǎo)親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),xx日?qǐng)?bào)新聞攝影班20余名攝影愛好者進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)拍攝。11月1日,成功組織了縣城防空警報(bào)試?guó)Q和九龍學(xué)校近7000名師生的防空防災(zāi)疏散演練。11月25日,由劉副主任帶隊(duì)參加了全市人防機(jī)動(dòng)指揮通信系統(tǒng)訓(xùn)練,得到了組訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)和參訓(xùn)兄弟單位的一致好評(píng)。全年嚴(yán)格落實(shí)省人防辦《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范人防機(jī)動(dòng)通信系統(tǒng)管理的通知》要求,強(qiáng)化機(jī)動(dòng)通信車輛使用管理,無違規(guī)事故發(fā)生。
。ㄈ┩七M(jìn)人防工程建設(shè)
按照布局合理、功能齊全、連片成網(wǎng)的目標(biāo),科學(xué)規(guī)劃人防工程建設(shè)。年初以來,轉(zhuǎn)呈市辦審批的項(xiàng)目2個(gè),分別是“人民醫(yī)院住院綜合大樓”和“友誼商住城”,報(bào)建面積近10萬㎡,其中人民醫(yī)院綜合大樓已報(bào)批結(jié)建人防工程xx㎡!俺胶邮兰摇苯Y(jié)建人防工程正在建設(shè)中,面積達(dá)10000㎡,預(yù)計(jì)年底前完成主體驗(yàn)收。15054工程建設(shè),已累計(jì)投資800多萬元,完成了供地、用地藍(lán)線圖、平面方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、財(cái)評(píng)、招投標(biāo)及辦理了規(guī)劃工程、建設(shè)施工、消防等許可手續(xù),預(yù)計(jì)年底前完成“三通一平”,并力爭(zhēng)開工建設(shè)。所有工程報(bào)批資料、圖紙、合同等檔案齊全,實(shí)行規(guī)范化管理,并按市辦要求及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送人防統(tǒng)計(jì)報(bào)表。
。ㄋ模┮(guī)范行政執(zhí)法工作
堅(jiān)持依法辦事,全力推進(jìn)人防工作法制化、規(guī)范化建設(shè),進(jìn)一步完善了人防網(wǎng)上政務(wù)審批流程。5月份,對(duì)怡然花園等開發(fā)樓盤的開發(fā)商進(jìn)行了執(zhí)法宣講工作,并對(duì)盛世豪園,桃城尚品等房地產(chǎn)項(xiàng)目依法下達(dá)了異地建設(shè)費(fèi)征收通知書和催繳異地建設(shè)費(fèi)決定書。7月份,進(jìn)一步核查紫金大廈開發(fā)項(xiàng)目的報(bào)建面積和易地建設(shè)費(fèi)金額,并督促其按規(guī)辦理各種手續(xù),確保實(shí)現(xiàn)“應(yīng)收盡收”。8月下旬,全省組織人防行政執(zhí)法培訓(xùn),我辦“突出四個(gè)強(qiáng)化提升人防依法行政水平”的經(jīng)驗(yàn)做法得到推介,并在20xx年度《湖南人防雜志》第三期的“經(jīng)驗(yàn)之談”欄目中刊發(fā)。11月份,高標(biāo)準(zhǔn)完成執(zhí)法檔案的規(guī)范與整理,受到了市辦領(lǐng)導(dǎo)的一致好評(píng)。在人防設(shè)防審批和行政執(zhí)法過程中,嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門制定的各項(xiàng)法律法規(guī),真正做到“法定職責(zé)必須為,法無授權(quán)不可為”,消除拖延執(zhí)法、變相執(zhí)法和拒不執(zhí)法等不良現(xiàn)象。
(五)嚴(yán)格財(cái)經(jīng)管理制度
一是做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度,及時(shí)準(zhǔn)確地完成日常報(bào)帳、記帳及各項(xiàng)結(jié)算和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算,遵循?顚S迷瓌t,注意財(cái)務(wù)計(jì)劃的平衡。對(duì)照年初制訂的.工作計(jì)劃,除日常財(cái)務(wù)報(bào)帳、核算等基礎(chǔ)工作外,還完成了條線及領(lǐng)導(dǎo)布置的`重點(diǎn)工作。完成了財(cái)政決算的上報(bào)、人防國(guó)有資產(chǎn)清查統(tǒng)計(jì)表、人防綜合統(tǒng)計(jì)表、勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)報(bào)表及20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算的編制上報(bào)工作。二是嚴(yán)格人防財(cái)務(wù)管理。做好經(jīng)費(fèi)調(diào)度,加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)的增值保值意識(shí),明確固定資產(chǎn)的使用及責(zé)任人。在15054工程款的支付上,保證每一筆支出都按程序按合同在財(cái)政監(jiān)督下執(zhí)行。在物資采購(gòu)方面也嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,按照年初預(yù)算計(jì)劃,做到既節(jié)約資金又保證采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量,如有特殊要求做到及時(shí)追加指標(biāo),完備手續(xù)。三是人防易地建設(shè)費(fèi)征收。嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)許可證規(guī)定的項(xiàng)目要求,做好收費(fèi)數(shù)據(jù)核對(duì)工作。及時(shí)與財(cái)政相關(guān)股室進(jìn)行對(duì)帳,做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作。截止11月底,共收繳人防易地建設(shè)費(fèi)289萬元,預(yù)計(jì)全年可完成400萬元。對(duì)于征繳的人防易地費(fèi)嚴(yán)格按非稅管理要求,使用非稅票據(jù),全額繳入非稅賬戶。
。┨嵘龣C(jī)關(guān)建設(shè)水平
一是落實(shí)“一崗雙責(zé)”要求。辦主要負(fù)責(zé)人與各股室負(fù)責(zé)人,支部與各黨員之間都簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀,堅(jiān)持黨風(fēng)廉政建設(shè)常抓不懈。二是扎實(shí)開展“兩學(xué)一做”活動(dòng)。堅(jiān)持做到了學(xué)用結(jié)合、問題導(dǎo)向、領(lǐng)導(dǎo)帶頭。三是按照“基層黨建建設(shè)年”要求抓好黨建工作,改選了機(jī)關(guān)黨支部,并提請(qǐng)縣委批準(zhǔn)設(shè)置了人防辦黨組。四是出臺(tái)了最新“三定方案”。6月20日出臺(tái)隆政辦發(fā)〔xx〕14號(hào)文件,進(jìn)一步明確了職責(zé)與機(jī)構(gòu)編制。五是加強(qiáng)干部作風(fēng)建設(shè)。在辦公室內(nèi)張貼擺放文明創(chuàng)建標(biāo)語,營(yíng)造爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)氛圍。實(shí)行簽到記錄定時(shí)入柜和定期統(tǒng)計(jì)管理制度,為干部作風(fēng)建設(shè)新設(shè)了一道“緊箍咒”,進(jìn)一步促進(jìn)了機(jī)關(guān)“準(zhǔn)軍事化”建設(shè)。
。ㄆ撸┖粚(shí)精準(zhǔn)扶貧工作
山界回族鄉(xiāng)金雞坪村為我辦駐村扶貧村,按照精準(zhǔn)扶貧要求,將每一項(xiàng)工作做實(shí)做好。一是強(qiáng)化組織建設(shè)。5月份,李紅星主任親自到駐村講黨課,增強(qiáng)了村組領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。二是致力改善基礎(chǔ)設(shè)施。修建貫穿1、2、8組約2.5公里的道路已經(jīng)完成了三分之一的水泥硬化,預(yù)計(jì)年底前竣工通車。三是大力發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)全村共種植辣椒100畝、百合60畝、生姜60畝、尾參100畝,全年增收10萬余元。四是深入開展“手牽手心連心”結(jié)對(duì)幫扶活動(dòng)。6月14日,李紅星主任帶領(lǐng)全體干部職工走村入戶,采取“一對(duì)N”的方式,了解幫扶對(duì)象的生活現(xiàn)狀,分析致貧原因,制定脫貧措施,簽訂幫扶合同,并送上慰問金23500元。12月6日,我辦圓滿完成該村脫貧驗(yàn)收自查工作,該村47戶119名貧困人口,年人均純收入均超過3026元,實(shí)現(xiàn)貧困戶整村脫貧目標(biāo)。山界回族鄉(xiāng)槎江村為軟弱渙散村支部,也是我辦結(jié)對(duì)幫扶對(duì)象。9月20日,李紅星主任調(diào)研該村支部組織建設(shè),針對(duì)該村支部存在的黨員年齡結(jié)構(gòu)老齡化、發(fā)展黨員無常態(tài)化、支部戰(zhàn)斗堡壘無意識(shí)化、硬件設(shè)施荒廢化等“四化問題”,找準(zhǔn)突破口,制定整改方案,計(jì)劃籌措幫扶資金3萬元,力促該村支部早日進(jìn)入健康發(fā)展軌道。
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 4
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況;
2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、申報(bào)可行性、必要性及其論證過程;
3、項(xiàng)目基本用途、主要內(nèi)容、涉及范圍。
二、項(xiàng)目預(yù)期績(jī)效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是什么,階段性(當(dāng)年)目標(biāo);
2、預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益。
三、評(píng)價(jià)工作情況
1、是否落實(shí)評(píng)價(jià)工作責(zé)任制,指定專人負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作;
2、是否按評(píng)價(jià)要求和項(xiàng)目特點(diǎn)選用評(píng)價(jià)方法和評(píng)價(jià)指標(biāo),具體選取的.評(píng)價(jià)指標(biāo)有哪些?
3、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn),檢查、核實(shí)項(xiàng)目有關(guān)數(shù)據(jù)資料情況。
四、績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況
1、項(xiàng)目執(zhí)行過程中有哪些調(diào)整,有何依據(jù)?
2、項(xiàng)目預(yù)期要投入多少資金,實(shí)際投入多少資金,實(shí)際總支出多少?分階段(本年)計(jì)劃投入多少資金,實(shí)際支出多少?其中區(qū)財(cái)政資金計(jì)劃投入多少,實(shí)際支出多少,即財(cái)政預(yù)算完成率有多少?
3、項(xiàng)目資金主要用于哪些方面?(列表說明)
4、有無制定項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理制度,有關(guān)制度執(zhí)行情況及為保障項(xiàng)目順利進(jìn)行采取了哪些措施?
5、是否完成績(jī)效總目標(biāo),是否完成分階段(年度)績(jī)效目標(biāo)?
6、各評(píng)價(jià)指標(biāo)完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何(績(jī)效定性指標(biāo)分析包括項(xiàng)目支出實(shí)施后主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益具體體現(xiàn))?
五、存在問題與改進(jìn)措施
1、項(xiàng)目存在哪些問題?
2、提出具體的改進(jìn)措施。
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 5
一、基本情況
。ㄒ唬┙逃鲐氋Y金項(xiàng)目預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況。
20xx年度海口市秀英區(qū)教育局收到教育扶貧資金,截止20xx年12月1日,財(cái)政共下?lián)?08.57萬教育扶貧資金,此筆預(yù)算數(shù)包括109。82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。
。ǘ┴(cái)政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況。
已全部按時(shí)精準(zhǔn)發(fā)放家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生教育保障資金208.57萬元。
二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況
開展范圍為全區(qū)所有建檔立卡戶家庭,對(duì)象為全區(qū)幼兒園至中職生936名建檔立卡學(xué)生;366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;409人其余為農(nóng)村低保,通過我局自查及各鎮(zhèn)村幫扶責(zé)任人上報(bào)是否有漏發(fā)情況等方式進(jìn)行自評(píng)。
三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析
。ㄒ唬╉(xiàng)目資金情況分析。
20xx年共計(jì)下?lián)芙逃鲐氋Y金208.57萬元,已經(jīng)使用208.57萬元,發(fā)放率100%,資金支出進(jìn)度100%。其中家庭貧困學(xué)生發(fā)放109.82萬,家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放44.115萬元及農(nóng)村低保戶子女發(fā)放54.64萬元。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。
1、此筆預(yù)算中的109.82萬惠及936人名建檔立卡貧困戶子女,44.115萬惠及366名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生,54.64萬惠及農(nóng)村低保戶子女409人其余為農(nóng)村低保發(fā)放金額,無結(jié)余資金。
2、效益指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的執(zhí)行使得建檔立卡學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益建檔立卡936人。使得家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生輟學(xué)率為0%和受益366人。使得農(nóng)村低保輟學(xué)率為0%和受益409人,無結(jié)余資金。
3、滿意度指標(biāo)完成情況分析。
項(xiàng)目的.有效執(zhí)行,使得建檔立卡家庭小孩;家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生;農(nóng)村低保上學(xué)資金負(fù)擔(dān)相應(yīng)減輕,受資助家庭滿意度達(dá)100%。
四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況
公開
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 6
我們接受委托,對(duì)屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。與本次績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)的資料由屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局負(fù)責(zé)提供,我們的責(zé)任是在實(shí)施評(píng)價(jià)相關(guān)工作的基礎(chǔ)上對(duì)其發(fā)表評(píng)價(jià)意見。
我們的評(píng)價(jià)是按照《會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)指引》(會(huì)協(xié)[20xx]10號(hào))和中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的。在評(píng)價(jià)過程中,我們結(jié)合該項(xiàng)目的實(shí)際情況,實(shí)施了包括檢查資料等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序,F(xiàn)將評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、績(jī)效評(píng)價(jià)依據(jù)
1.財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》的通知(財(cái)預(yù)〔20xx〕285號(hào));
2.財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的指導(dǎo)意見》(財(cái)預(yù)〔20xx〕416號(hào));
3.《會(huì)計(jì)師事務(wù)所財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)指引》(會(huì)協(xié)[20xx]10號(hào));
4.《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》;
5.《政府購(gòu)買社會(huì)組織公共服務(wù)項(xiàng)目合同》。
二、項(xiàng)目單位績(jī)效報(bào)告情況
屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局作為本項(xiàng)目的實(shí)施主體,位于屯溪區(qū)陽(yáng)湖鎮(zhèn)興昱路7號(hào)西裙樓1樓。其主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市環(huán)境保護(hù)工作的法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,組織擬定環(huán)境保護(hù)相關(guān)政策措施并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)組織編制全區(qū)環(huán)境功能區(qū)劃,參與制定全區(qū)主體功能區(qū)劃;負(fù)責(zé)落實(shí)全區(qū)污染減排目標(biāo),承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。
三、項(xiàng)目基本情況
。ㄒ唬╉(xiàng)目概況
新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目,位于黃山市屯溪區(qū)黎陽(yáng)鎮(zhèn)。黎陽(yáng)鎮(zhèn)位于黃山市中心城區(qū)西南端,隸屬安徽省黃山市屯溪區(qū),鎮(zhèn)域面積22.89平方公里, 轄8個(gè)村3個(gè)社區(qū),常住人口3.96萬人。歷史文化悠久。公元207 年設(shè)犁陽(yáng)縣,晉改為黎陽(yáng),“兩江交匯,三省通衢”的地理位置,使黎陽(yáng)千年來成為皖浙贛邊陲商業(yè)中心和新安江的碼頭重鎮(zhèn),有“唐宋之黎陽(yáng),明清之屯溪”之說。交通區(qū)位優(yōu)越;蘸几咚俟、合銅黃高速及220省道穿境而過,黃山國(guó)際機(jī)場(chǎng)位于鎮(zhèn)北郊,黃山高鐵北站、黃山火車站均在十五分鐘交通圈內(nèi)。
根據(jù)《安徽省財(cái)政廳、安徽省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)20xx年中央財(cái)政水污染防治專項(xiàng)資金的通知》(皖財(cái)資環(huán)(20xx] 807號(hào))要求, 為加快推進(jìn)水污染防治和水生態(tài)保護(hù),要圍繞新安江流域突出生態(tài)環(huán)境問題整改、新安江流域十大工程建設(shè)、水污染防治重點(diǎn)工作和新安江水環(huán)境保護(hù)要求,科學(xué)規(guī)劃。
20xx年起,財(cái)政部、原環(huán)保部等有關(guān)部委在新安江流域啟動(dòng)全國(guó)首個(gè)跨省流域生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制首輪試點(diǎn),設(shè)置補(bǔ)償基金每年5億元,其中中央財(cái)政3億元、皖浙兩省各出資1億元。年度水質(zhì)達(dá)到考核標(biāo)準(zhǔn),浙江撥付給安徽1億元,否則相反。二輪試點(diǎn)期間,皖浙兩省出資均提高到2億元。
20xx年,安徽省將新安江流域生態(tài)補(bǔ)償?shù)慕?jīng)驗(yàn)推廣至全省,安徽121個(gè)斷面納入補(bǔ)償范圍,涵蓋全省境內(nèi)的淮河、長(zhǎng)江干流及重要支流、重要湖泊。
第三輪試點(diǎn)為期三年(20xx-20xx年),浙江、安徽每年各出資2億元,并積極爭(zhēng)取中央資金支持。與前兩輪試點(diǎn)工作相比,第三輪補(bǔ)償協(xié)議對(duì)水質(zhì)考核指標(biāo)進(jìn)一步提高,在水質(zhì)考核中加大總磷、總氮的權(quán)重,氨氮、高錳酸鹽指數(shù)、總氮和總磷四項(xiàng)指標(biāo)權(quán)重分別由原來的各0.25調(diào)整為0.22、0.22、0.28、0.28,還相應(yīng)提高了水質(zhì)穩(wěn)定系數(shù),由第二輪的0.89提高到0.90。與此同時(shí),第三輪試點(diǎn)在貨幣化補(bǔ)償?shù)幕A(chǔ)上,將積極探索多元化、市場(chǎng)化的補(bǔ)償機(jī)制,一方面鼓勵(lì)和支持通過設(shè)立綠色基金、政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式、融資貼息等方式,引導(dǎo)社會(huì)資本加大新安江流域綜合治理和綠色產(chǎn)業(yè)投入,另一方面將充分發(fā)揮杭黃鐵路等重大交通設(shè)施的聯(lián)通作用,按照產(chǎn)業(yè)互補(bǔ)、生態(tài)共建、發(fā)展共享的原則,積極創(chuàng)設(shè)平臺(tái),強(qiáng)化杭州市和黃山市的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目對(duì)接,協(xié)力推進(jìn)黃山市加快實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展,把黃山——新安江——千島湖——富春江——錢塘江打造成長(zhǎng)三角乃至全國(guó)最美生態(tài)旅游風(fēng)景帶。
。ǘ╉(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
鋪設(shè)污水管道6700米,建設(shè)真空提升泵站1座;沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管;完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤。通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作,修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境,在改善村民居住條件的同時(shí),可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益;率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境,可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。優(yōu)化當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,改善了居民生活條件,有利于社會(huì)穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平,有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè),促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。營(yíng)造良好河流生態(tài)系統(tǒng),改善農(nóng)村人居環(huán)境,改善水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力,有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)目的
為掌握新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目的績(jī)效情況,查找財(cái)政資金在效率效益、成本控制等方面存在的問題,提出解決問題的建議,為提升財(cái)政資金使用績(jī)效提供決策依據(jù)。特開展本次績(jī)效評(píng)價(jià)。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)方法
1.績(jī)效評(píng)價(jià)原則
為保證本次績(jī)效評(píng)價(jià)的順利實(shí)施,在績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程中應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持以下原則:
。1)科學(xué)規(guī)范原則。在績(jī)效評(píng)價(jià)過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,按照科學(xué)可行的要求,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。
。2)公正公開原則?(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)當(dāng)符合真實(shí)、客觀、公正的要求,依法公開并接受監(jiān)督。
(3)分級(jí)分類原則。根據(jù)財(cái)政部門的層級(jí)、預(yù)算部門的不同以及評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。
。4)績(jī)效相關(guān)原則。在績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程中針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績(jī)效進(jìn)行,使評(píng)價(jià)結(jié)果清晰反映支出和產(chǎn)出績(jī)效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。
2.評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
本項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)置、分值及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn),詳見附件。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)的具體方法
結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況,通過審查相關(guān)實(shí)施文件資料、現(xiàn)場(chǎng)查看、綜合評(píng)價(jià)等評(píng)價(jià)程序,采用成本效益分析法、比較分析法、公眾評(píng)判法以及因素分析法等相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法。
。ㄈ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
本次績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程如下:
1.績(jī)效評(píng)價(jià)前期準(zhǔn)備階段
。1)接受績(jī)效評(píng)價(jià)主體的委托,簽訂業(yè)務(wù)約定書;
。2)成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組;
。3)明確績(jī)效評(píng)價(jià)基本事項(xiàng);
。4)制定績(jī)效評(píng)價(jià)方案。
2.績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施階段
。1)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn),按照績(jī)效評(píng)價(jià)方案,通過案卷研究、數(shù)據(jù)填報(bào)、實(shí)地調(diào)研、座談會(huì)及問卷調(diào)查等方法收集相關(guān)評(píng)價(jià)數(shù)據(jù);
。2)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行甄別、匯總和分析;
。3)結(jié)合所收集和分析的數(shù)據(jù),按績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求運(yùn)用科學(xué)合理的評(píng)價(jià)方法對(duì)項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行具體計(jì)算、分析并給出各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論。
3.績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告的編制和提交階段
。1)根據(jù)各指標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)果及項(xiàng)目的整體評(píng)價(jià)結(jié)論,按績(jī)效評(píng)價(jià)相關(guān)規(guī)定及要求編制績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告;
。2)與委托方就績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行充分溝通;
。3)履行評(píng)估機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核程序;
。4)提交績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
五、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析及績(jī)效評(píng)價(jià)情況
屯溪區(qū)財(cái)政預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分三級(jí),其中:一級(jí)指標(biāo)四項(xiàng):投入、過程、產(chǎn)出、效果;二級(jí)指標(biāo)六項(xiàng):項(xiàng)目立項(xiàng)、資金管理、業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益;三級(jí)明細(xì)指標(biāo)28項(xiàng),滿分分值100分,得分97分,具體評(píng)價(jià)情況如下:
。ㄒ唬┩度胫笜(biāo):(總分25分,得23分)
項(xiàng)目投入階段的二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分為項(xiàng)目立項(xiàng)、資金管理兩個(gè)方面,三級(jí)明細(xì)指標(biāo)6項(xiàng),具體評(píng)價(jià)情況如下:
1.項(xiàng)目立項(xiàng),(指標(biāo)分9分,得9分)
。1)項(xiàng)目立項(xiàng)合規(guī)性,(指標(biāo)分3分,得3分)
該項(xiàng)目在立項(xiàng)合規(guī)性方面,屯溪區(qū)黎陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府求向黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)提交了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目立項(xiàng)的`報(bào)告》(黎政【20xx】164號(hào)),黃山市屯溪區(qū)發(fā)展和改革委員會(huì)進(jìn)行了審批,出具了《關(guān)于新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目立項(xiàng)的批復(fù)》(黃政函【20xx】297號(hào))。設(shè)立過程符合政策規(guī)定,申報(bào)內(nèi)容完整,項(xiàng)目調(diào)整嚴(yán)格履行相應(yīng)報(bào)批手續(xù)。
(2)績(jī)效目標(biāo)合理性,(指標(biāo)分3分,得3分)
該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作,修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境,在改善村民居住條件的同時(shí),可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益;率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境,可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。本項(xiàng)目應(yīng)鋪設(shè)污水管道6700米,建設(shè)真空提升泵站1座;沿岸1200戶住戶、7家工廠完成改廁及污水入管;完成3600米橫江、率水河岸清理、橫江隆阜段500米河道清淤?(jī)效目標(biāo)的設(shè)定明確合理,符合客觀實(shí)際。
(3)績(jī)效指標(biāo)明確性,(指標(biāo)分3分,得3分)
該項(xiàng)目設(shè)定的績(jī)效評(píng)價(jià)明確、清晰、細(xì)化,實(shí)施計(jì)劃完整、詳細(xì)。
2、資金管理,(指標(biāo)分16分,得14分)
。1)財(cái)政資金到位情況,(指標(biāo)分4分,得4分)
該項(xiàng)目計(jì)劃財(cái)政資金為1,100萬元,20xx年12月實(shí)際到位財(cái)政資金1,100萬元,到位率為100%。
(2)財(cái)政資金使用情況,(指標(biāo)分9分,得7分)
該項(xiàng)目實(shí)際使用資金742.26萬元,撥付資金770萬元,占比96.40%,使用率90%(含)-100%,得7分。
。3)配套資金到位情況,(指標(biāo)分3分,得3分)
該項(xiàng)目要求安排自籌0萬元。
。ǘ┻^程指標(biāo),(總分30分,得30分)
項(xiàng)目實(shí)施過程階段的二級(jí)評(píng)價(jià)指標(biāo)分為業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理兩個(gè)方面,三級(jí)明細(xì)指標(biāo)11項(xiàng),具體評(píng)價(jià)情況如下:
1、業(yè)務(wù)管理,(指標(biāo)分17分,得17分)
。1)制度建設(shè)及執(zhí)行有效性,(指標(biāo)分4分,得4分)
該項(xiàng)目執(zhí)行基本建設(shè)四項(xiàng)制度,法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制(政府采購(gòu)制)、合同制并得到規(guī)范執(zhí)行。
。2)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系建設(shè),(指標(biāo)分4分,得4分)
該項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)理、設(shè)計(jì)及施工單位均建立質(zhì)量管理體系。
(3)政務(wù)公開情況,(指標(biāo)分2分,得2分)
該資金安排的項(xiàng)目為通過財(cái)政批準(zhǔn)并納入預(yù)算管理。
。4)項(xiàng)目建設(shè)報(bào)告情況,(指標(biāo)分1分,得1分)
該項(xiàng)目實(shí)施單位通過規(guī)定程度向財(cái)政部門報(bào)告資金使用和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度情況。
。5)項(xiàng)目驗(yàn)收情況,(指標(biāo)分3分,得3分)
該項(xiàng)目尚示竣工驗(yàn)收,但在資金撥付過程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗(yàn)工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。
。6)變更控制情況,(指標(biāo)分2分,得2分)
該項(xiàng)目在實(shí)施過程中沒有發(fā)現(xiàn)變更情況。
(7)項(xiàng)目檔案管理,(指標(biāo)分1分,得1分)
該項(xiàng)目檔案通過專人管理,專盒收放,資料齊全。
2、財(cái)務(wù)管理,(指標(biāo)分13分,得13分)
。1)制度建設(shè)及執(zhí)行有效性,(指標(biāo)分2分,得2分)
該項(xiàng)目實(shí)施單位制定了財(cái)務(wù)管理制度及相關(guān)內(nèi)部控制制度并得到規(guī)范有效運(yùn)行。
。2)資金使用合規(guī)性,(指標(biāo)分6分,得6分)
該項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)本項(xiàng)目建立專項(xiàng)核算,沒有發(fā)現(xiàn)支出依據(jù)不合規(guī)或虛列項(xiàng)目支出,截留、擠占、挪用、套取項(xiàng)目資金等違規(guī)行為。
(3)按合同約定付款,(指標(biāo)分3分,得3分)
該項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)合同約定支付項(xiàng)目相關(guān)款項(xiàng)。
。4)財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性,(指標(biāo)分2分,得2分)
該項(xiàng)目實(shí)施單位制定了保障資金安全及規(guī)范資金管理的辦法措施,沒發(fā)現(xiàn)違反辦法措施的情況。
(三)產(chǎn)出指標(biāo),(總分25分,得24分)
項(xiàng)目產(chǎn)出評(píng)價(jià)設(shè)立一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為項(xiàng)目產(chǎn)出,三級(jí)明細(xì)指標(biāo)6項(xiàng),具體評(píng)價(jià)情況如下:
。1)項(xiàng)目完成進(jìn)度,(指標(biāo)分2分,得1分)
該項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際總投資額為1,100萬元,項(xiàng)目已完成投資額742.26萬元,完成比率為67.48%,完成率50%(含)-80%,得1分。
(2)項(xiàng)目時(shí)效控制,(指標(biāo)分5分,得5分)
該項(xiàng)目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報(bào)告》規(guī)劃建設(shè)周期12個(gè)月,20xx年底之前完工,20xx年12月25日通過設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。
。3)項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容,(指標(biāo)分3分,得3分)
該項(xiàng)目按照《新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程可行性研究報(bào)告》計(jì)劃內(nèi)容實(shí)施。
。4)項(xiàng)目完成質(zhì)量,(指標(biāo)分5分,得5分)
該項(xiàng)目尚未竣工驗(yàn)收,在資金撥付過程均經(jīng)監(jiān)理工程師核驗(yàn)工程形象進(jìn)度和工程質(zhì)量。
(5)項(xiàng)目投資控制,(指標(biāo)分5分,得5分)
該項(xiàng)目沒有發(fā)生變更。
。6)項(xiàng)目相關(guān)配套設(shè)施情況,(指標(biāo)分5分,得5分)
該項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期功能需要的配套設(shè)施已經(jīng)實(shí)施。
(四)效果指標(biāo),(總分20分,得20分)
項(xiàng)目實(shí)施效果設(shè)立一個(gè)二級(jí)指標(biāo)為項(xiàng)目效益,三級(jí)明細(xì)指標(biāo)5項(xiàng),具體評(píng)價(jià)情況如下:
(1)經(jīng)濟(jì)效益,(指標(biāo)分4分,得4分)
該項(xiàng)目的實(shí)施通過橫江隆阜段清淤、建設(shè)污水管網(wǎng)防止直排等環(huán)境綜合治理工作,修復(fù)隆阜片區(qū)良好生態(tài)水環(huán)境,在改善村民居住條件的同時(shí),可有效推動(dòng)隆阜古街優(yōu)質(zhì)歷史文化資源創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益;率水沿岸環(huán)境整治可有效改善黎陽(yáng)水域生產(chǎn)生活環(huán)境,可為區(qū)域內(nèi)教育資源和工業(yè)資源實(shí)現(xiàn)生態(tài)集聚發(fā)展。
。2)社會(huì)效益,(指標(biāo)分4分,得4分)
該項(xiàng)目的實(shí)施優(yōu)化了當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境,改善了居民生活條件,有利于社會(huì)穩(wěn)定和提高人民的生產(chǎn)生活水平,有利于改善投資環(huán)境和生態(tài)區(qū)域建設(shè),促進(jìn)隆阜片區(qū)和枧忠片區(qū)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、生態(tài)環(huán)境全面有效提升。
(3)生態(tài)效益,(指標(biāo)分4分,得4分)
該項(xiàng)目實(shí)施營(yíng)造了良好河流生態(tài)系統(tǒng),改善了農(nóng)村人居環(huán)境,改善了水質(zhì)、提升河道泄洪蓄水能力,有效保護(hù)隆阜古街、古埠頭等沿河古建筑。
。4)可持續(xù)影響,(指標(biāo)分4分,得4分)
該項(xiàng)目管理、運(yùn)行維護(hù)制度健全,并得到有效執(zhí)行,有利于社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境資源可持續(xù)性發(fā)展和利用。
。5)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿足度,(指標(biāo)分4分,得4分)
公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施所取得效益及目前的社會(huì)環(huán)境/生活環(huán)境/交通環(huán)境的滿意度,即滿意人數(shù)與詢問人數(shù)(15人)之比為100%。
六、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論
我們認(rèn)為,屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局實(shí)施的新安江支流率水、橫江部分河段沿河生活污水管網(wǎng)建設(shè)及清淤工程項(xiàng)目,較好的按照相關(guān)規(guī)定實(shí)施,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分為97分,一級(jí)指標(biāo)得分明細(xì)如下:
根據(jù)等級(jí)一般劃分標(biāo)準(zhǔn)為四檔:90(含)-100分為優(yōu)、80(含)-90 分為良、60(含)-80分為中、60分以下為差。本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)總分為97分,為優(yōu)等。
七、項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題及相關(guān)建議
1.該項(xiàng)目實(shí)際使用資金742.26萬元,撥付資金770萬元,占比96.40%。該項(xiàng)目20xx年12月25日已通過設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況,按與施工方簽訂的合同及時(shí)支付,避免違約風(fēng)險(xiǎn);
2.該項(xiàng)目完成進(jìn)度指標(biāo)以已完成的投資額與計(jì)劃實(shí)施的實(shí)際總投資額比率進(jìn)行評(píng)價(jià),完成率為67.48%。但該項(xiàng)目20xx年12月25日已通過設(shè)計(jì)、建設(shè)、施工、監(jiān)理單位聯(lián)合驗(yàn)收合格。屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況及時(shí)進(jìn)行工程造價(jià)審核,按規(guī)定及時(shí)支付工程款項(xiàng),避免反映的完成率指標(biāo)失真;
3.屯溪區(qū)生態(tài)環(huán)境分局應(yīng)在項(xiàng)目實(shí)施前期加強(qiáng)政策和項(xiàng)目宣傳,進(jìn)一步提升群眾對(duì)項(xiàng)目的知曉率和滿意度;
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 7
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T整體支出概況
1、收入構(gòu)成情況:
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)年初預(yù)算資金15,290,757.00元,其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元;基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元,結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況:
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)共支出16,549,547.02元,其中基本支出10,678,123.25元;項(xiàng)目支出5,497,946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況:
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元,項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
。ǘ┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo)
1、區(qū)委區(qū)政府及上級(jí)主管部門績(jī)效考核指標(biāo):
績(jī)效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開:
20xx年6月17日對(duì)我校20xx年預(yù)算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開;20xx年11月2日對(duì)我校20xx年部門決算情況在中國(guó)呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理:
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元,20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元,20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元,20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理:
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào),確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致;20xx年新購(gòu)的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會(huì)計(jì)賬,20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會(huì)計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:
20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元,實(shí)際支出0元,比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況:
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段,在20xx年3月5日?qǐng)?bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件,根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求,我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績(jī)效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益:
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算,并按照計(jì)劃組織實(shí)施,截止到20xx年底全部完工,完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛國(guó)熱情和讀書氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
。ㄈ┎块T整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況:
20xx年的'基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào),20xx年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度,20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度;局С龊晚(xiàng)目支出的資金全部實(shí)行?顚S,在資金使用之前,報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對(duì)口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析:
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會(huì)和黨支部委員會(huì)討論通過,充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競(jìng)標(biāo)采購(gòu),嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng),按計(jì)劃實(shí)施,由專人管理,后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的
進(jìn)行績(jī)效自評(píng)的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績(jī)效狀況,為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),保障更好地履行職責(zé),提高財(cái)政資金使用效益。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程:
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級(jí)預(yù)算支出開展績(jī)效自評(píng)的通知》,本單位制定了部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)的工作方案和績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo),學(xué)校成立了校務(wù)委員會(huì)和黨支部委員會(huì)討論和績(jī)效評(píng)價(jià),績(jī)效評(píng)價(jià)工作主要如下:
1、核實(shí)數(shù)據(jù):對(duì)20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí),將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析;
2、查閱資料:查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證;
3、歸納匯總:對(duì)收集的評(píng)價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總;
4、根據(jù)評(píng)價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評(píng)分;
5、形成績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
1、根據(jù)附件3-1:部門整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說明,結(jié)合本單位實(shí)際情況作出分析;
2、根據(jù)以上指標(biāo)對(duì)比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;
3、完成附件3-1:部門整體支出績(jī)效自評(píng)指表評(píng)分表打分,進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績(jī)效評(píng)價(jià)分析存在的問題,提出的問題,并且進(jìn)行分析整改。
4、將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析:
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下:中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元,實(shí)際列支179,897.28元,節(jié)約資金40,702.72元;農(nóng)村義務(wù)教育營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元,實(shí)際列支1,068,258.84元,節(jié)約資金195,741.16元;社會(huì)化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元,實(shí)際列支516,603.00元,節(jié)約資金25,457.00元;課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元,實(shí)際列支208,980.00元,節(jié)約資金225,675.00元;以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析:
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成,并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。
3、效益性分析:
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位,學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工,不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展,還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量,提升了校園文化環(huán)境,增加了學(xué)生愛國(guó)熱情和讀書氛圍,家長(zhǎng)和社會(huì)滿意度更高。
四、存在的問題
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員,項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異,導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額,少量資金無法支出,影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化,部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 8
一、基本情況
。ㄒ唬┎块T整體支出概況,年度部門決算收支完成情況,包括收入構(gòu)成、支出構(gòu)成、年初預(yù)算完成率、當(dāng)年收支平衡和年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況等。
20xx年區(qū)人大部門預(yù)算批復(fù)收入1532.65萬元,其中一般公共預(yù)算收入1532.65萬元,其中基本支出預(yù)算937.04萬元,項(xiàng)目支出預(yù)算595.61萬元,截止20xx年底實(shí)際執(zhí)行1716.67萬元,執(zhí)行率112%,其中基本支出執(zhí)行897.63萬元,基本支出執(zhí)行率為:95%項(xiàng)目支出執(zhí)行819.03萬元,,項(xiàng)目支出執(zhí)行率為:137%。
。ǘ┎块T整體支出績(jī)效目標(biāo),主要包括區(qū)委、區(qū)政府或上級(jí)主管部門績(jī)效考核的個(gè)性指標(biāo)、預(yù)決算公開、存量資金管理、資產(chǎn)管理、三公經(jīng)費(fèi)控制、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況,項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益等。
1、績(jī)效考核方面
區(qū)人大分別對(duì)一季度、二季度、三季度、四季度執(zhí)行進(jìn)度及年度終了后全年資金績(jī)效評(píng)價(jià),詳細(xì)評(píng)價(jià)考核各項(xiàng)明細(xì)績(jī)效指標(biāo)
2、預(yù)決算公開
20xx年度分別在呈貢政務(wù)網(wǎng)和云南省財(cái)政廳門戶網(wǎng)對(duì)20xx年預(yù)算進(jìn)行公開,20xx年終決算公開。
3、存量資金
響應(yīng)財(cái)政快速消化存量資金的要求,區(qū)人大20xx年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0元,合理有效使用資金,20xx年無存量資金,同時(shí)當(dāng)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0,進(jìn)一步提升資金管理。
4、資產(chǎn)管理
20xx年末資產(chǎn)合計(jì)760826.4元,其中貨幣資金137243.98元,固定資產(chǎn)凈值334082.97元,20xx年新增固定資產(chǎn)0元,無形資產(chǎn)凈值197531.05元,其他應(yīng)收款凈額91968.4元。
5、三公經(jīng)費(fèi)
20xx年初預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)64332元,其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算54332元,車輛2張,接待費(fèi)用預(yù)算10000元;20xx年三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行10663.98元,車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9774.98元,接待費(fèi)用889元,無出國(guó)經(jīng)費(fèi)。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)
20xx年人員變動(dòng)較頻繁,單位內(nèi)控制度制度略有調(diào)整與增加。
(三)部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析,主要包括資金到位、資金使用、資金管理、項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析等。
20xx年初預(yù)算15326465.2元,20xx年末決算17166674.39元,預(yù)算執(zhí)行率112%。20xx年財(cái)政撥款支出17166674.39元,其中:基本支出8976329.54元,占總支出的52.29%;項(xiàng)目支出8190344.85元,占總支出的47.71%。20xx年末結(jié)余為0,無結(jié)余,當(dāng)年收支平衡。
資金使用由科室提出申請(qǐng),填報(bào)項(xiàng)目績(jī)效跟蹤表,提交科室主任審批,再由分管領(lǐng)導(dǎo)審批,再交由財(cái)務(wù)人員交到財(cái)政局資金管理科室申報(bào),同時(shí)財(cái)政系統(tǒng)錄入資金用款計(jì)劃,等財(cái)政資金流程審核通過后,科室提交需要支付金額,單據(jù)齊全,領(lǐng)導(dǎo)審批后,支付資金。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
。ㄒ唬┛(jī)效評(píng)價(jià)目的。
評(píng)價(jià)目的梳理資金、找出問題、解決問題、分享經(jīng)驗(yàn)、科學(xué)合理使用資金,讓資金產(chǎn)生最大效益。
。ǘ┛(jī)效評(píng)價(jià)工作過程,主要包括前期準(zhǔn)備、組織實(shí)施和分析評(píng)價(jià)等內(nèi)容。
績(jī)效評(píng)價(jià)工作按季度開展,由辦公會(huì)通報(bào)當(dāng)季度執(zhí)行進(jìn)度,由各科室負(fù)責(zé)人實(shí)施資金動(dòng)態(tài),各科室發(fā)表各項(xiàng)目目前開展情況,并爭(zhēng)對(duì)目前進(jìn)度與開展情況討論與研究,找出目前開展中的難點(diǎn),探討出下季度工作開展安排,并對(duì)年初績(jī)效目標(biāo)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比,找出差距,找出應(yīng)對(duì)辦法,并及時(shí)進(jìn)行二次跟蹤與評(píng)價(jià),全年下來,所有科室對(duì)項(xiàng)目有了更深入分析評(píng)價(jià)。
三、主要績(jī)效及評(píng)價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析,主要包括成本(預(yù)算)控制情況和成本(預(yù)算)節(jié)約情況。
20xx年初成本預(yù)算15326465.2元,實(shí)際執(zhí)行17166674.39元,省市級(jí)撥入經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。
2、效率性分析,主要包括實(shí)施進(jìn)度和完成質(zhì)量。
從效率性上來說,基本支出按月進(jìn)行開展,進(jìn)度達(dá)標(biāo),完成情況良好,但項(xiàng)目實(shí)施方面來說,由于換屆選舉經(jīng)費(fèi)11月才開展,一二三季度不夠理想,在保證質(zhì)量的情況下,開展進(jìn)度有點(diǎn)緩慢,項(xiàng)目管理進(jìn)度把控性上還需要進(jìn)一步加強(qiáng)與學(xué)習(xí)。
3、效益性分析,主要包括預(yù)期目標(biāo)完成程度和對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的影響等。
從效益性來說,項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)基本達(dá)標(biāo),完成程度約95%,所有項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)有著一定程序的影響,讓更多社會(huì)群體享受更多的政策措施,集思廣義,推動(dòng)更社會(huì)不斷的'進(jìn)步與發(fā)展。
四、存在的問題
。ㄒ唬┏N瘯(huì)黨組和機(jī)關(guān)黨支部的建設(shè)還需加強(qiáng),圍繞黨委中心工作服務(wù)保障大局的能力需進(jìn)一步提升。
。ǘ┤舜蟊O(jiān)督工作剛性措施的落實(shí)、常委會(huì)作出的各類審議意見的跟蹤檢查和督促整改有待進(jìn)一步加強(qiáng)。
。ㄈ┟芮谐N瘯(huì)組成人員與人大代表、人大代表與選區(qū)群眾聯(lián)系的制度機(jī)制仍需進(jìn)一步改進(jìn)。
(四)區(qū)人大各專門委員會(huì)“一人一委”的現(xiàn)象仍然較為突出,專(工)委工作力量還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
。ㄎ澹┏N瘯(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)和保障水平需進(jìn)一步提高。
五、有關(guān)建議
針對(duì)特殊事項(xiàng)的項(xiàng)目,能否可以不按統(tǒng)一進(jìn)度考核來執(zhí)行。建議允許一事一議來打分。
六、其他需要說明的問題
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 9
根據(jù)《中共遂寧市委 遂寧市人民政府關(guān)于貫徹落實(shí)〈中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施意見〉的通知》(委〔20xx〕-8)要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作,提高財(cái)政資金使用效益和管理水平,推進(jìn)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作深入開展。我局制定我區(qū)20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)工作計(jì)劃(《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融國(guó)資管理局關(guān)于開展20xx年部門、政策和項(xiàng)目支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》)(遂開財(cái)金發(fā)〔20xx〕80號(hào)),并于12月25日完成了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告階段的工作。
現(xiàn)將績(jī)效評(píng)價(jià)情況報(bào)告如下:
一、工作開展情況
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)選點(diǎn)
20xx年我區(qū)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“全面覆蓋、規(guī)范實(shí)施、確保質(zhì)量、注重成效”的工作原則,績(jī)效評(píng)價(jià)的所屬時(shí)段為20xx年1月1日至20xx年12月31日。重點(diǎn)選取了10個(gè)項(xiàng)目支出、5個(gè)部門(單位)整體支出、1個(gè)財(cái)政政策進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),資金66,028,400.00元,分別為:
1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局部門整體支出2,194,400.00元;
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局部門整體支出1,976,000.00元;
3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處部門整體支出17,143,600.00元;
4.遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門整體支出25,148,000.00元;
5.遂寧市龍坪中小學(xué)校部門整體支出9,754,300.00元;
6.四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)!敖】到淌腋脑臁表(xiàng)目支出1,180,000.00元;
7.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目支出810,000.00元;
8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運(yùn)輸局“國(guó)省道干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目支出1,543,000.00元;
9.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬高鐵站項(xiàng)目場(chǎng)站及線路所涉及的農(nóng)房測(cè)繪”項(xiàng)目支出800,000.00元;
10.遂寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項(xiàng)目支出405,000.00元;
11.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購(gòu)買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目支出706,000.00元;
12.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目支出558,600.00元;
13.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項(xiàng)目支出2,500,000.00元;
14.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項(xiàng)目支出500,000.00元;
15.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項(xiàng)目支出369,500.00元;
16.社會(huì)事業(yè)局“三免一補(bǔ)”財(cái)政政策支出440,000.00元。
。ǘ╅_展評(píng)價(jià)
我局作為重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)牽頭部門,在具體評(píng)價(jià)階段,負(fù)責(zé)督促相關(guān)主管部門和項(xiàng)目單位積極開展自評(píng);20xx年8月1日至12月25日,由第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)組成評(píng)價(jià)組開展現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作;目前,如期完成了現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)工作,并提交了績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
。ㄒ唬┎块T整體評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融國(guó)資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政支出現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(遂開財(cái)金發(fā)〔20xx〕88號(hào)),此次共選取了5個(gè)部門進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),平均得分77.41分,其中:
1.遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局74.40分;
2.遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局69.92分;
3.遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處85分;
4.遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校79.54分;
5.遂寧市龍坪中小學(xué)校78.17分。
。ǘ╉(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融國(guó)資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政支出現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(遂開財(cái)金發(fā)〔20xx〕88號(hào)),此次共選取了10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),平均得分88.22分,其中:
1.四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)!靶1静拷】到淌腋脑臁表(xiàng)目84.57分;
2.遂寧市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目86.7分;
3.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)與交通運(yùn)輸局“國(guó)省道干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目87.4分;
4.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)房屋征收事務(wù)中心“成南達(dá)萬高鐵站項(xiàng)目場(chǎng)站及線路所涉及的農(nóng)房測(cè)繪”項(xiàng)目86.9分;
5.遂寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局“流通領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽檢”項(xiàng)目91.03分;
6.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展中心“河湖劃界購(gòu)買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目90分;
7.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目90分;
8.遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)綜合行政執(zhí)法局“秸稈禁燒”項(xiàng)目89.11分;
9.遂寧經(jīng)開區(qū)退役軍人服務(wù)中心“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項(xiàng)目90.35分;
10.遂寧市富鑫建筑工程有限公司“南片區(qū)排水管網(wǎng)清掏工程”項(xiàng)目86.13分。
。ㄈ┱咴u(píng)價(jià)結(jié)果
根據(jù)《遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)財(cái)政金融國(guó)資管理局關(guān)于開展20xx年區(qū)級(jí)財(cái)政支出現(xiàn)場(chǎng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》(遂開財(cái)金發(fā)〔20xx〕88號(hào)),此次選取了社會(huì)事業(yè)局“三免一補(bǔ)”1個(gè)財(cái)政政策進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià),得分97.4分。
三、主要問題
(一)部門整體評(píng)價(jià)存在的問題
1.預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低
。1)遂寧市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)開區(qū)分局:預(yù)算管理方面,全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為56.83%,比值較大,預(yù)算編制不準(zhǔn)確。執(zhí)行進(jìn)度,20xx年6月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度2.61%,目標(biāo)要求進(jìn)度40%,9月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度36.73%,目標(biāo)要求進(jìn)度67.5%,11月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度64.00 %,目標(biāo)要求進(jìn)度82.5%,執(zhí)行進(jìn)度緩慢。編制預(yù)算時(shí)對(duì)全年工作進(jìn)行充分調(diào)研和論證不夠,導(dǎo)致編制出的預(yù)算不夠全面和準(zhǔn)確。
。2)遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局:20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算2,054,333.44元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為389,789.37元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為18.97%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。
。3)遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處:20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算1,184.00萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)是1,674.00萬元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為490.00萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為41.39%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。
(4)遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校:富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算15,881,568.00元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為10,350,974.84元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為65.18%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。
。5)遂寧市龍坪中小學(xué)校:遂寧市龍坪中小學(xué)校20xx年財(cái)政資金年初預(yù)算715.96萬元,部門全年預(yù)算調(diào)劑金額為347.79萬元。全年預(yù)算調(diào)劑金額與年初預(yù)算數(shù)的比值為48.57%。部門全年預(yù)算調(diào)劑金額/部門年初部門預(yù)算數(shù)遠(yuǎn)大于區(qū)財(cái)政局標(biāo)準(zhǔn)值10%。在公用經(jīng)費(fèi)支出控制方面,由于財(cái)政對(duì)于教育撥款的特殊性,此筆預(yù)算金額需要按照秋季學(xué)校在校生人數(shù)進(jìn)行撥款,因此,無法在年初進(jìn)行預(yù)算,而是直接進(jìn)行追加撥款,在績(jī)效評(píng)價(jià)此項(xiàng)得分中,根據(jù)指標(biāo)計(jì)算公式進(jìn)行評(píng)分,此項(xiàng)得分為0分,我們?cè)趯?shí)際現(xiàn)場(chǎng)工作中,對(duì)公用經(jīng)費(fèi)的支出范圍、支出依據(jù)以及報(bào)銷簽字流程等內(nèi)部控制方面進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況。
2.無預(yù)算列支
遂寧市富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校:20xx年富源實(shí)驗(yàn)學(xué)校無預(yù)算列支印刷費(fèi)265,073.75元、郵電費(fèi)14,566.72元、物業(yè)管理費(fèi)139,238.00元、維修維護(hù)費(fèi)266,094.30元、租賃費(fèi)34,519.00元、會(huì)議費(fèi)67,172.00元、培訓(xùn)費(fèi)11,345.00元、專用材料費(fèi)96,439.00元、其他交通費(fèi)用8,170.00元。以上不符合《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第十三條“經(jīng)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的'預(yù)算,非經(jīng)法定程序,不得調(diào)整。各級(jí)政府、各部門、各單位的支出必須以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù),未列入預(yù)算的不得支出”和《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》第十條“事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的預(yù)算”的規(guī)定。
3.執(zhí)行進(jìn)度緩慢
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局:20xx年6月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度13.60%,9月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度31.12%,11月實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度54.50%,與目標(biāo)要求進(jìn)度存在較大偏差。
4.財(cái)經(jīng)手續(xù)不完善
遂寧市生態(tài)環(huán)境局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局:經(jīng)抽查20xx年7月記11號(hào)憑證,其中部分加班餐費(fèi)報(bào)銷未附相應(yīng)的菜單,不符合遂寧市環(huán)境保護(hù)局遂寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局《遂環(huán)開[20xx]15號(hào)》通知中關(guān)于加班誤餐費(fèi)報(bào)銷管理規(guī)定“報(bào)銷時(shí)必須要有加班用餐審批表、正規(guī)發(fā)票、菜單,‘三單’齊全,填寫無誤并由具體經(jīng)辦人找領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷”。
5.公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行支出控制效果不佳
遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處:20xx年,遂寧市船山區(qū)人民政府富源路街道辦事處公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)52.00萬元,決算數(shù)61.00萬元,差異率=(年初預(yù)算數(shù)-決算數(shù))/年初預(yù)算數(shù)=17.31%,偏差度在10%-20%之間。
6.內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善
資產(chǎn)管理方面,未對(duì)部門固有資產(chǎn)進(jìn)行定期盤點(diǎn),資產(chǎn)管理有待加強(qiáng)。
(二)項(xiàng)目評(píng)價(jià)存在的問題
1.預(yù)算金額存在一定偏差
。1)“健康教室改造”項(xiàng)目:經(jīng)查證,績(jī)效目標(biāo)按照教室燈1050元/套,黑板燈990元/套預(yù)算,計(jì)教室燈873*1050=91.665萬元、黑板燈273*990=27.027萬元,合計(jì)118.692萬元,預(yù)算金額118萬元,績(jī)效目標(biāo)制定超過預(yù)算金額。
(2)“河湖劃界購(gòu)買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目:項(xiàng)目預(yù)算資金計(jì)劃706,000.00元,實(shí)際收到財(cái)政撥款資金607,000.00元,實(shí)際招標(biāo)簽訂合同價(jià)格為607,000.00元,項(xiàng)目預(yù)算偏差率達(dá)14.02%。
2.預(yù)決算金額差異較大,部分項(xiàng)目超預(yù)算執(zhí)行
(1)“健康教室改造”項(xiàng)目:20xx年四川省遂寧高級(jí)實(shí)驗(yàn)學(xué)校校本部健康教室改造項(xiàng)目支出,20xx年初預(yù)算資金118萬元,實(shí)際到位0萬元,項(xiàng)目發(fā)生118.401萬元,超預(yù)算執(zhí)行。
(2)“國(guó)省道干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目:項(xiàng)目依據(jù)簽訂的合同期限按季度支付款項(xiàng),20xx年按合同規(guī)定實(shí)際支付金額期限未達(dá)到12個(gè)月(新合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起,4月10日至10月9日2個(gè)季度已按合同支付計(jì)量費(fèi)用63.61萬元,10月10日至12月31日計(jì)量未滿1季度,按合同約定,20xx年暫不需支付該時(shí)間段費(fèi)用),20xx年實(shí)際資金支出未包含10月10日至12月31日金額。20xx年預(yù)算時(shí)按項(xiàng)目全年發(fā)生金額編制預(yù)算,導(dǎo)致20xx年實(shí)際支出金額與預(yù)算金額出現(xiàn)較大偏差,預(yù)算完成率不高。建設(shè)交運(yùn)局20xx年國(guó)省干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目資金結(jié)余資金較大,未充分發(fā)揮資金的效益。
。3)“成南達(dá)萬高鐵站項(xiàng)目場(chǎng)站及線路所涉及的農(nóng)房測(cè)繪”項(xiàng)目:項(xiàng)目預(yù)算資金計(jì)劃800,000.00元,實(shí)際發(fā)生資金支出331,875.46元,預(yù)算編制準(zhǔn)確率較低。
。4)“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項(xiàng)目:20xx年11月26日退役軍人中心收到遂寧市經(jīng)開區(qū)管理委員會(huì)撥付困難退役軍人關(guān)愛幫扶專項(xiàng)基金50萬元,截止20xx年12月31日,退役軍人中心共進(jìn)行1批次集中關(guān)愛幫扶,幫扶人數(shù)達(dá)4人,幫扶資金合計(jì)17,490.00元,項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率較低,僅為3.50%。由于收到項(xiàng)目資金的時(shí)間接近20xx年底,轄區(qū)內(nèi)符合關(guān)愛幫扶條件的對(duì)象人數(shù)較少,導(dǎo)致申請(qǐng)關(guān)愛幫扶資金的人員僅為4人,退役軍人中心按照制定的工作流程,對(duì)申請(qǐng)對(duì)象的資料進(jìn)行調(diào)查核實(shí),并按照項(xiàng)目資金發(fā)放實(shí)施辦法及時(shí)將關(guān)愛幫扶資金發(fā)放到位。
3.合同簽訂金額與中標(biāo)金額不一致
“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目:20xx年7月-20xx年7月保安、保潔服務(wù)外包項(xiàng)目合同簽訂金額為250,824.00元/年(20,902.00元/月),按中標(biāo)通知書計(jì)算金額應(yīng)為286,656.00元/年(中標(biāo)通知書為三年金額859,968.00元)。
4.決策依據(jù)欠缺
“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目:20xx年度租賃辦公用房,只有租賃合同,相關(guān)會(huì)議紀(jì)要及審批記錄等文件未集中管理,因年限久遠(yuǎn)和人員變動(dòng)的原因,保存不完善,無法提供。
5.未按規(guī)定進(jìn)行資金支付
。1)“物業(yè)管理費(fèi)”項(xiàng)目:20xx年度辦公用房租賃費(fèi)480,000.00元,實(shí)際支付0.00元,未按租賃合同相關(guān)約定支付房屋租賃費(fèi)。
。2)“秸稈禁燒”項(xiàng)目:根據(jù)各鎮(zhèn)、街道與遂寧立源再生資源回收有限公司簽訂的合同顯示,服務(wù)費(fèi)按大春小春兩季分別支付。上半年在7月底前,下半年在11月底前分兩次支付給乙方。根據(jù)各鎮(zhèn)、街道辦提供秸稈項(xiàng)目支出憑證顯示,存在20xx年上半年支付立源公司20xx年下半年、20xx年下半年支付20xx年上半年秸稈收儲(chǔ)的款項(xiàng)。預(yù)算執(zhí)行率為89.13%。
6.未嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序
。1)“國(guó)省道干線、遂樂路運(yùn)維服務(wù)”項(xiàng)目:該項(xiàng)目原合同已于20xx年到期并重新組織實(shí)施相關(guān)程序,但新的三年期合同簽訂時(shí)間為20xx年4月10日起,招投標(biāo)程序較緩慢。20xx年4月10日前的項(xiàng)目計(jì)量費(fèi)用,由經(jīng)開區(qū)管委會(huì)單獨(dú)與承包單位簽訂了短期續(xù)約合同,按合同約定支付36.48萬元,此短期合同未嚴(yán)格按照招投標(biāo)程序?qū)嵤?/p>
。2)“秸稈禁燒”項(xiàng)目:該項(xiàng)目20xx年暫未進(jìn)行相關(guān)招投標(biāo)程序。
7.項(xiàng)目建設(shè)滯后
“河湖劃界購(gòu)買服務(wù)勞務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目:經(jīng)開區(qū)統(tǒng)籌中心將開善河、新橋河劃界項(xiàng)目進(jìn)行了公開招標(biāo),四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所以60.7萬元于20xx年11月4日中標(biāo),并于20xx年11月10日簽訂了合同,合同約定該項(xiàng)目完成時(shí)間為20xx年12月31日,但直到20xx年6月28日四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院遙感應(yīng)用研究所才移交技術(shù)文件并辦理完成數(shù)據(jù)入庫(kù)手續(xù),沒有按照合同規(guī)定時(shí)間完成項(xiàng)目。
8.會(huì)計(jì)核算有誤
“秸稈禁燒”項(xiàng)目:北固鎮(zhèn)20xx年11月33號(hào)憑證中,將制作森林防火宣傳單費(fèi)用2,000.00元,制作清明橫幅費(fèi)用3,800.00元在秸稈禁燒經(jīng)費(fèi)中進(jìn)行列支。
9.內(nèi)控制度有待完善
“秸稈禁燒”項(xiàng)目:暫未設(shè)立專項(xiàng)資金管理辦法。
10.其他
。1)“基本公共服務(wù)”項(xiàng)目:
、俅逍l(wèi)生室組織管理不到位,責(zé)任醫(yī)生服務(wù)意識(shí)不夠,積極性不高,有畏難情緒。站室以年齡較大的鄉(xiāng)村醫(yī)生為主,年輕醫(yī)生不愿意到站室工作,個(gè)別村衛(wèi)生室鄉(xiāng)村醫(yī)生信息化平臺(tái)操作不熟練,對(duì)規(guī)范知識(shí)掌握較為欠缺,在一定程度上影響了工作質(zhì)量;
、谟捎诘乩砦恢玫脑颍鲃(dòng)人口較多,加上健康意識(shí)不強(qiáng),主動(dòng)積極性不高,公共衛(wèi)生服務(wù)管理難度較大;
、劬用窠】禉n案信息未達(dá)到動(dòng)態(tài)管理,信息未及時(shí)更新,新建檔案較少,有部分居民在轄區(qū)常住,但仍未建檔;
、芙】到逃矫妫褐v座參與人員不夠;
、輫(yán)重精神障礙患者體檢率未達(dá)到85%。
。2)“困難退役軍人關(guān)愛幫扶”項(xiàng)目:
、賻头鰧(duì)象覆蓋面稍窄。部分下崗失業(yè)志愿兵進(jìn)入公益性崗位后,除去五險(xiǎn)一金,實(shí)際領(lǐng)到工資1,600.00余元,且家屬無工作也無其他收入來源的退役軍人,現(xiàn)已享受職工養(yǎng)老金且家庭環(huán)境不太富裕的退役軍人等群體對(duì)于幫扶的需要為較為迫切,但是現(xiàn)行的《遂寧市困難退役軍人及其他優(yōu)撫對(duì)象關(guān)愛幫扶實(shí)施辦法》文件沒有明確針對(duì)這部分困難退役軍人是否可以提供幫扶。
、趩螒翎t(yī)療幫扶資金較低。身患慢病和重病的退役軍人,自付部分超過10,000.00元,且經(jīng)濟(jì)困難無力支付的對(duì)象,按自付部分的10%-20%給予幫扶,但全年累計(jì)不超過5,000.00元。按現(xiàn)行生活條件及物價(jià),且重病(癌癥)較多,建議予以調(diào)整到不超過10,000.00元。
。ㄈ┱咴u(píng)價(jià)存在的問題
1.編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí),績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不完善,只上報(bào)了發(fā)放人數(shù)和發(fā)放金額,未對(duì)目標(biāo)的全面性及達(dá)到的效果進(jìn)行設(shè)定。
2.未編制自評(píng)報(bào)告。此政策項(xiàng)目實(shí)施分版塊較細(xì),“三免一補(bǔ)”政策管理缺乏統(tǒng)一性,自評(píng)報(bào)告編制未能落實(shí)到部門。
四、結(jié)果運(yùn)用及整改建議
。ㄒ唬┙Y(jié)果運(yùn)用
根據(jù)遂開工委發(fā)〔20xx〕83號(hào)文件要求,績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果,一是財(cái)政部門要將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù),優(yōu)先考慮和重點(diǎn)支持績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果好的項(xiàng)目,減少績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果差的項(xiàng)目資金安排,取消無績(jī)效和低績(jī)效項(xiàng)目,優(yōu)化資源配置;二管委會(huì)目標(biāo)績(jī)效辦要配合財(cái)政部門將部門預(yù)算績(jī)效管理納入管委會(huì)年度目標(biāo)績(jī)效考核范疇,并占一定分值;區(qū)黨群部要將預(yù)算績(jī)效考核結(jié)果作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔作用、公務(wù)員考核的重要參考。切實(shí)貫徹落實(shí)全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理,推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效,提高公共服務(wù)供給質(zhì)量,增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力。
。ǘ┒酱俟_
1.自評(píng)報(bào)告公開。按照通知要求,督促各預(yù)算單位在完成績(jī)效評(píng)價(jià)工作后的20個(gè)工作日內(nèi),主動(dòng)在門戶網(wǎng)站將自評(píng)結(jié)果進(jìn)行公開。
2.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果公開。按照“誰評(píng)價(jià)、誰公開”原則,區(qū)財(cái)政局在完成部門(單位)整體績(jī)效、政策績(jī)效、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作后,匯總績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果、存在的問題及整改建議等,并形成正式文件在門戶網(wǎng)站進(jìn)行公開。
(三)督促整改、完善制度
1.對(duì)照整改。預(yù)算單位對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和區(qū)財(cái)政局《績(jī)效評(píng)價(jià)問題及整改建議》的建議意見及整改要求須逐一對(duì)照核查,深入分析問題存在的原因,及時(shí)予以糾正改進(jìn)。
2.完善制度。主管部門、項(xiàng)目單位將評(píng)價(jià)結(jié)果用于制定政策、完善制度和編制規(guī)劃;用于改進(jìn)業(yè)務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理和資金管理。
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 10
一、整體情況
1、主要職能:圍繞“三農(nóng)”工作大局,密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié),提升為農(nóng)服務(wù)能力,強(qiáng)化基層社和創(chuàng)新聯(lián)合社治理機(jī)制,按照政事分開,政企分開的方向,因地制宜推進(jìn)我市供銷合作社的服務(wù)體系、組織體系、經(jīng)營(yíng)體系、管理體系創(chuàng)新,把我市供銷合作社真正建成為農(nóng)服務(wù)的綜合性合作經(jīng)濟(jì)組織,努力開創(chuàng)供銷合作事業(yè)新局面,為農(nóng)村改革、農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收、脫貧奔康提供有力保障。
2、機(jī)構(gòu)情況:市供銷社屬于獨(dú)立核算的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,執(zhí)行事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度,預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位。單位內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科(室)。
3、人員情況:本單位現(xiàn)有事業(yè)編制(參公)19人,截止20xx年xx月xx日共有在職人員18人,離休人員1名,退休人員23名。20xx年我單位資產(chǎn)總額3210788.42元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2363204.79元;固定資產(chǎn)857308.63元,其中,一般公務(wù)用車2輛,原值616920.63元(其中:xx車輛在20xx年xx月已申請(qǐng)報(bào)廢,財(cái)政未批復(fù),固定資產(chǎn)原值80000.00元;xx車輛是我單位保留的公務(wù)用車,固定資產(chǎn)原值536920.63);其他固定資產(chǎn)240388.00元。
二、部門資金基本情況
。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算安排及支出情況
xx年市財(cái)政下達(dá)我單位預(yù)算指標(biāo)582.45萬元,比上年同期增加41.08萬元,全年實(shí)際支出數(shù)582.38萬元,年末結(jié)余項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)0.08萬元。xx年財(cái)政補(bǔ)助收入582.45萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)416.74萬元,占總收入的.71.55%,日常公用經(jīng)費(fèi)75.22萬元,占總收入的12.91%,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)90.5萬元,占總收入的15.54%。xx年支出決算數(shù)582.38萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)416.74萬元,占總支出的71.56%,日常公用經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)75.22萬元,占總支出的12.92%,項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)決算數(shù)90.42萬元,占總收入的15.52%。
(二)年度專項(xiàng)資金安排及支出情況
20xx年初項(xiàng)目支出年初預(yù)算21.00萬元,調(diào)整預(yù)算增加69.5萬元;項(xiàng)目支出年末決算90.42萬元,其中:社員股金還本付息21萬元,供銷社綜合改革經(jīng)費(fèi)38萬元,關(guān)工委經(jīng)費(fèi)0.5萬元,芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi)30.92元。
。ㄈ┢渌Y金收支及結(jié)余情況
在xx年財(cái)政撥款的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目對(duì)接會(huì)經(jīng)費(fèi)310000.00元,實(shí)際支出309234.00元,結(jié)余766.00元,按xx文件要求進(jìn)行結(jié)余清理,報(bào)請(qǐng)財(cái)政收回,20xx年xx月財(cái)政按xx文收回結(jié)余資金。
三、項(xiàng)目完成情況
(一)市級(jí)主要項(xiàng)目完成情況
1、社員股金還付付息21萬元,在20xx年xx月份按xx文件要求及時(shí)歸還。
2、供銷社綜合改革項(xiàng)目資金38萬元,在20xx年xx月份以股本金的形式入股xx公司。
3、芒果深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展暨項(xiàng)目接會(huì)經(jīng)費(fèi)309234.00元,主要用于住宿、伙食、會(huì)場(chǎng)租賃、租車費(fèi)、客商的往返機(jī)票等費(fèi)用,確保該會(huì)議的圓滿召開。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
。ㄒ唬┎块T職能履行情況
從整體情況來看,市供銷社度重視財(cái)政資金的支出績(jī)效,
在資的從預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、資金支付等流程層層把關(guān),嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出,涉及“三重一大”事項(xiàng)必須經(jīng)過主任辦公會(huì),“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施,并責(zé)成項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督,依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專項(xiàng)專用,無截留、無挪用等現(xiàn)象。
。ǘ┐嬖诘膯栴}以及相關(guān)建議
1、縣區(qū)供銷社、基層供銷社及項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)項(xiàng)目資金的績(jī)效評(píng)價(jià)重視不夠。注重項(xiàng)目資金的爭(zhēng)取、項(xiàng)目建設(shè)工作,輕視項(xiàng)目資金的后續(xù)績(jī)效評(píng)價(jià)工作,對(duì)xx市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)xx文件學(xué)習(xí)不深入,貫徹落實(shí)不到位。
2、財(cái)政應(yīng)加強(qiáng)部門預(yù)算整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告編寫工作的培訓(xùn)。
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 11
根據(jù)《萬源市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年度預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)的通知》文件要求,現(xiàn)將我單位整體預(yù)算事后績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告如下:
一、部門概況
(一)機(jī)構(gòu)組成。
萬源市統(tǒng)計(jì)局屬一級(jí)預(yù)算單位,其中行政單位1個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。
。ǘC(jī)構(gòu)職能
貫徹執(zhí)行國(guó)家、省統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),擬訂本市統(tǒng)計(jì)工作規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,審查本地區(qū)、各部門的地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。
建立健全全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系,組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市地區(qū)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料,開展分析研究,參與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)目標(biāo)責(zé)任考核。
按照國(guó)家、省、達(dá)州市的'統(tǒng)一部署,組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查和重大國(guó)情國(guó)力調(diào)查以及社情民意專項(xiàng)調(diào)查,匯總整理和提高有關(guān)國(guó)情國(guó)力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
。ㄈ┤藛T概況。
萬源市統(tǒng)計(jì)局編制共26個(gè),其中:統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)行政8個(gè),城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)參照公務(wù)員編制11個(gè),普查中心事業(yè)編制7個(gè)。實(shí)際擁有在職人員28人,退休人員8名。
二、部門財(cái)政資金收支情況
。ㄒ唬┠甓炔块T預(yù)算收入情況
20xx年初預(yù)算收入合計(jì)316.82萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入316.82萬元。
。ǘ┠甓炔块T預(yù)算支出情況
截止20xx年12月底,本年支出合計(jì)316.82萬元,其中:基本支出302.82萬元,占95.58%;項(xiàng)目支出14萬元,占4.42%。
三、部門整體支出績(jī)效情況
。ㄒ唬┱w支出績(jī)效完成情況
截止20xx年12月,本單位年初預(yù)算資金已全部使用完成,年中年末均開展了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),支出績(jī)效評(píng)價(jià)全程進(jìn)行。
。ǘ┱w支出績(jī)效效益情況
20xx年績(jī)效目標(biāo)全面完成,單位財(cái)務(wù)制度健全,管理規(guī)范,得到有效執(zhí)行。通過加強(qiáng)績(jī)效預(yù)算管理,財(cái)政資金得到有效使用,行政效率得到提高,促進(jìn)了各項(xiàng)工作順利開展。社會(huì)評(píng)價(jià)良好,群眾滿意度極高,項(xiàng)目實(shí)施成效基本實(shí)現(xiàn)。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)結(jié)論
本單位預(yù)算執(zhí)行基本完成,執(zhí)行進(jìn)度平穩(wěn)進(jìn)行。
。ǘ┐嬖趩栴}
部分資金未及時(shí)支付
。ㄈ┕ぷ鹘ㄗh
及時(shí)支付部分支出,加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。
預(yù)算單位績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 12
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(茂南財(cái)評(píng)〔2022〕4號(hào))要求,我單位及時(shí)布置自評(píng),成立自評(píng)工作小組,明確分工,落實(shí)責(zé)任,認(rèn)真開展自評(píng)自查工作,經(jīng)查閱、核實(shí)有關(guān)賬務(wù)及項(xiàng)目等執(zhí)行情況,填寫自評(píng)表格,形成本評(píng)價(jià)報(bào)告,F(xiàn)將20xx年度(單位名稱)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告如下:
一、單位基本情況
(一)單位情況。茂南區(qū)審計(jì)局為茂南區(qū)人民政府的工作部門,內(nèi)設(shè)辦公室、綜合審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股、財(cái)政金融社保審計(jì)股、行政事業(yè)企業(yè)審計(jì)股、法規(guī)審理股、電子數(shù)據(jù)股和整改監(jiān)督股7個(gè)股室,下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心一級(jí)事業(yè)單位。
。ǘ┤藛T情況。茂南區(qū)審計(jì)局公務(wù)員編制13名,事業(yè)編制5名,現(xiàn)實(shí)有公務(wù)員12名,工勤人員3名,事業(yè)編制5名,政府購(gòu)買服務(wù)人員5人,退休人員5人。車輛實(shí)有數(shù)為1輛。本單位下設(shè)茂南區(qū)審計(jì)事務(wù)中心。
。ㄈ┕ぷ髀毮。茂南區(qū)審計(jì)局的主要職能為貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)審計(jì)工作的法律法規(guī)、方針政策和工作部署,擬定我區(qū)審計(jì)監(jiān)督的規(guī)范性文件,制訂審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度,制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃和年度審計(jì)計(jì)劃;對(duì)直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)處理處罰決定或提出審計(jì)建議。
二、自評(píng)工作情況
(一)評(píng)價(jià)小組情況。
根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(茂南財(cái)評(píng)〔2022〕4號(hào))要求,為明確職責(zé)分工,落實(shí)工作責(zé)任,更好完成績(jī)效自評(píng)工作,經(jīng)局黨組會(huì)研究決定成立20xx年度單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,組成成員如下:
組長(zhǎng):
副組長(zhǎng):
成員:
。ǘ┳栽u(píng)工作情況。
1.前期準(zhǔn)備。
接到通知文件后,我局迅速組織召開會(huì)議,認(rèn)真研究將任務(wù)落實(shí)分解到人。
2.組織過程。
由績(jī)效評(píng)價(jià)小組會(huì)同辦公室、財(cái)務(wù)室等,按照項(xiàng)目資金安排組織實(shí)施、出具自評(píng)報(bào)告。在分工上,相關(guān)股室根據(jù)與項(xiàng)目相關(guān)的`發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目管理的相關(guān)文件、資料對(duì)各自負(fù)責(zé)的項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià),再由評(píng)價(jià)小組整理匯總上報(bào)。
(三)自評(píng)材料報(bào)送時(shí)間及質(zhì)量。
根據(jù)文件要求,在20xx年8月5日前形成自評(píng)報(bào)告,按時(shí)按質(zhì)報(bào)送自評(píng)材料,及時(shí)在網(wǎng)站公開發(fā)布自評(píng)報(bào)告,對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
我單位對(duì)所報(bào)送自評(píng)材料真實(shí)性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。
三、預(yù)算支出管理情況
。ㄒ唬┱w支出完成率。20xx年本部門預(yù)算支出391萬元,預(yù)算收入391萬元,本部門預(yù)算支出完成程度達(dá)100%。
。ǘ┴(cái)務(wù)合規(guī)性。茂南區(qū)審計(jì)局資金支出規(guī)范,單位基本支出管理、項(xiàng)目支出管理、費(fèi)用支出等制度都是按要求嚴(yán)格執(zhí)行;按照“財(cái)政撥款支出”、“基本支出”和“項(xiàng)目支出”等分類進(jìn)行明細(xì)核算;會(huì)計(jì)核算不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;不存在截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況;不存在超標(biāo)準(zhǔn)開支等情況。
。ㄈ┬畔⒐_。
1.自評(píng)信息公開。根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(茂南財(cái)評(píng)〔2022〕4號(hào))要求,遵循“客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確”原則,按照規(guī)定時(shí)間在茂名市茂南區(qū)人民政府網(wǎng)公開發(fā)布《20xx年茂南區(qū)審計(jì)局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告》,主動(dòng)將自評(píng)報(bào)告在網(wǎng)站進(jìn)行公開,接受社會(huì)監(jiān)督。
2.預(yù)算決算信息公開。茂南區(qū)審計(jì)局按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定在茂南區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)站公開20xx年度部門預(yù)決算信息、公開時(shí)間、公開內(nèi)容等,20xx年度部門預(yù)算公開網(wǎng)址:
四、預(yù)算管理情況
(一)項(xiàng)目管理。
無。本年度我局沒有工程項(xiàng)目的預(yù)算。
。ǘ┵Y產(chǎn)管理。
1.資產(chǎn)管理安全性。本單位資產(chǎn)管理和使用情況。制定了資產(chǎn)管理使用制度,資產(chǎn)登記造冊(cè)、專人管理、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、實(shí)行每年盤點(diǎn),做到賬實(shí)相符。
2.固定資產(chǎn)利用率。本單位實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,所有固定資產(chǎn)總額是2666672.28元,固定資產(chǎn)使用率為100%,F(xiàn)將固定資產(chǎn)類別、價(jià)值、在用情況等(見下表)。
。ㄈ┙(jīng)費(fèi)管理。
1.“三公經(jīng)費(fèi)”控制率。茂南區(qū)審計(jì)局20xx年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.14萬元,完成預(yù)算 2.14 萬元的 100% 。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算數(shù)為 0.00 萬元,預(yù)算數(shù)為 0.00 萬元 ;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為 2.14萬元,完成預(yù)算 2.14 萬元的100% ;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.00萬元,預(yù)算為0.00萬元 。
2.“公用經(jīng)費(fèi)”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.64萬元,比預(yù)算數(shù)增加57.32萬元,增長(zhǎng)36.83%。主要增減變動(dòng)情況是:本單位有相關(guān)人員調(diào)整增加。
。ㄋ模┰诼毴藛T控制率。機(jī)構(gòu)編制部門核定單位公務(wù)員編制數(shù)為13人、事業(yè)編制人員5名,當(dāng)年末單位實(shí)際在職人數(shù)為20人、在職人員控制率為111%,原因是超出的人員是機(jī)關(guān)工勤人員。
五、整體績(jī)效
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求,20xx年度我單位組織對(duì)0個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元;組織對(duì)0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬元。本單位沒有相關(guān)項(xiàng)目。
六、存在問題
無。
七、今后改進(jìn)措施
建立以績(jī)效目標(biāo)為基礎(chǔ),以績(jī)效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控和績(jī)效評(píng)價(jià)為手段,以結(jié)果應(yīng)用為保障,以改進(jìn)預(yù)算管理、優(yōu)化資源配置、控制節(jié)約成本為目標(biāo),管理科學(xué)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的全過程預(yù)算績(jī)效管理體系。不斷加強(qiáng)對(duì)資金的使用管理,充分發(fā)揮審計(jì)的業(yè)務(wù)水平,提高審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量。
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