部門整體預(yù)算績效評價報告
在人們越來越注重自身素養(yǎng)的今天，報告對我們來說并不陌生，報告成為了一種新興產(chǎn)業(yè)。為了讓您不再為寫報告頭疼，以下是小編收集整理的部門整體預(yù)算績效評價報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
部門整體預(yù)算績效評價報告 1
根據(jù)武財績（20xx）3號《武財政局關(guān)于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求，現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、部門基本情況及單位績效目標(biāo)
1、單位機構(gòu)及人員構(gòu)成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位，是我市唯一的以灌溉為主，兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神，我所機關(guān)內(nèi)設(shè)人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站，下屬四個水利管理站（鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站）及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預(yù)制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關(guān)本級納入了財政預(yù)算，20xx年現(xiàn)有編制人員126人，年初預(yù)算在職人數(shù)129人，其中公益性人員62人，準(zhǔn)公益性人員（差額）67人，離退休人員53人，遺屬人員32人，合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人，退休人員58人。
2、單位主要工作職責(zé)
�。�1）、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關(guān)法律法規(guī)；負(fù)責(zé)水庫防汛抗旱日常工作；負(fù)責(zé)防汛抗旱有關(guān)工作的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)。
（2）、貫徹執(zhí)行國家（省）有關(guān)水庫管理的法律、法規(guī)及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案；熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程，做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作；負(fù)責(zé)威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。
�。�3）、負(fù)責(zé)水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作，確保水庫安全支行。
�。�4）、定期對灌區(qū)的啟閉設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，做好機電設(shè)備的維護，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作。
�。�5）、嚴(yán)格執(zhí)行防汛調(diào)度指令，并做好記錄復(fù)核工作，執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。
（6）、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通，加強觀測；協(xié)助做好洪水調(diào)度預(yù)報和調(diào)度方案，及時與有關(guān)部門溝通和匯報。
�。�7）、汛期緊急時，協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作；并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
�。�8）、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作；負(fù)責(zé)承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標(biāo)
根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況，建立健全財務(wù)管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機制，依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金，提高財政資金使用效率，在完成部門職能目標(biāo)中合理分配人、財、物，使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設(shè)
高度重視預(yù)算績效管理評價工作，成立了以夏云發(fā)所長為組長，其他所領(lǐng)導(dǎo)為副組長，股室負(fù)責(zé)人為成員的預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組和單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確各職能股室的評價責(zé)任，進一步強化各股室對公共財政預(yù)算支出績效管理意識。
加強對上級財政預(yù)算資金方面制度的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高各職能股室的業(yè)務(wù)能力。
建立了機關(guān)整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度，并不斷進行完善。如預(yù)算績效管理制度、財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設(shè)管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度，對公務(wù)招待費、公務(wù)用車等“三公”經(jīng)費支出進行有效地控制。
嚴(yán)格制度執(zhí)行，特別是“三公”經(jīng)費的預(yù)算控制。加強公務(wù)用車的管理，嚴(yán)格公務(wù)接待費用的審核審批程序，“三公”經(jīng)費控制在財政預(yù)算范圍內(nèi)。
二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容
1、預(yù)算平衡情況：20xx年一般公共財政預(yù)算支出7239457元（不含退休人員），其中：財政撥款7239457元。抵減其他收入后，全年預(yù)算總支出7239457元，收支平衡。
2、預(yù)算支出情況分析：20xx年一般公共財政支出7239457元，系指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設(shè)備購置及其他日公用經(jīng)費。其中：工資福利支出6509579元，對個人和家庭的補助支出135960元，一般商品和服務(wù)支出593918元，因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放，單位不再另行預(yù)算。
3、“三公”經(jīng)費預(yù)算：20xx年機關(guān)運行經(jīng)費593918元，“三公”經(jīng)費預(yù)算64000元，其中公務(wù)接待費25000元，公務(wù)車運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負(fù)債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元，其中固定資產(chǎn)8228.15萬元，流動資產(chǎn)合計483.47萬元，20xx年財政預(yù)算收入723.9457萬元，當(dāng)年100%到位，一般公共預(yù)算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元，其中一般公共預(yù)算財政撥款993.73萬元（含退休人員經(jīng)費236.68萬元），事業(yè)收入247.5萬元，其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元，一般公共預(yù)算財政性支出993.73萬元，其中工資福利支出546.46萬元，商品服務(wù)支出115.22萬元，對個人和家庭補助支出252.04萬元，其他事業(yè)支出80.00萬元。
20xx年一般公共預(yù)算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車輛運行維護費24697元，公務(wù)接待費24303元，20xx年我所“三公”經(jīng)費預(yù)算全額為64000元，沒有超過預(yù)算，“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作，緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求，積極履行職責(zé)職能，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理情況得到提升，成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析，部門整體支出績效情況如下。
�。ㄒ唬┙�(jīng)濟效益評價
1、本年預(yù)算配置控制較好，純公益性人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%，小于100%�！叭苯�(jīng)費預(yù)算總額嚴(yán)格控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)，與上年相比節(jié)約1.92萬元。
2、預(yù)算執(zhí)行方面，一般公共預(yù)算財政性支出總額控制基本在預(yù)算總額內(nèi)，本年度公共財政預(yù)算未進行相關(guān)事項調(diào)整�！叭苯�(jīng)費財政策性支出總體控制較好，公務(wù)接待費本年度支出較上年減少53.93%，公務(wù)用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%，“三公”經(jīng)費決算變動率為－28.19%，小于零。
3、預(yù)算管理方面，各項管理制度執(zhí)行總體較為有效，需進一步強化，資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面，建立了固定資產(chǎn)管理制度，定期進行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理，總體執(zhí)行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標(biāo)體系，我所20xx年度績效評價得分為91分。
�。ǘ┬市栽u價和有效性評價
我所一般公共財政預(yù)算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關(guān)心和重視。財政性預(yù)算安排是非常必要的，我所在預(yù)算執(zhí)行上嚴(yán)格遵守各項財政性法規(guī)，嚴(yán)守財政紀(jì)律，在資金使用和管理上，嚴(yán)守法律、紀(jì)律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在：一是保障了職工工資，績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放，沒有出現(xiàn)拖欠職工工資，離退休費用及生活費等現(xiàn)象；二是保障了單位的正常運轉(zhuǎn)，各項工作開展順利，灌區(qū)各項指標(biāo)得到了增長；三是財政供養(yǎng)人員控制較好；四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象，無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經(jīng)費63.17萬元，完成土方3650立方米，漿塊1150立方米，砼370立方米，干塊150立方米。其中左干渠修復(fù)垮方11處，長85米，完成工程維護經(jīng)費36.75萬元，右干渠修復(fù)垮方10處，長55米，完成工程養(yǎng)護經(jīng)費26.42萬元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè)，三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務(wù)收支審計和清戶核資程序，已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進行資產(chǎn)評估并進行資產(chǎn)交接，改制的主要工作基本完成。
四是完善財務(wù)管理制度。根據(jù)本單位的工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中，制定了《財務(wù)管理制度》、《財務(wù)內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細(xì)則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了財務(wù)內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務(wù)管理制度，財務(wù)管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》，做到核算會計、支付會計分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和有關(guān)票證分別保管，并按時與銀行、國庫進行核對，杜絕每筆業(yè)務(wù)由會計或支付會計一人經(jīng)辦，最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮。績效考核指標(biāo)基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進行動態(tài)管理，并對資產(chǎn)進行清理和盤查，實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化，使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符，有效地提高了固定資產(chǎn)利用率，發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟工作會議精神，完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套，建設(shè)掃尾，完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設(shè)，投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接，正式向城區(qū)供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定，經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩，同時完成了威溪大壩除險加固項目的初步設(shè)計工作。
�。ㄈ┥鐣姖M意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神，勤奮工作，提高辦事效率，辦事程序公開，預(yù)算信息公開，辦事時間縮短，社會和諧穩(wěn)定，灌區(qū)人民安居樂業(yè)，群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1．水利體制改革后，準(zhǔn)公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費，標(biāo)準(zhǔn)仍然過低，上訪事件時有發(fā)生。
2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長，年久失修運行日益老化，水利維修財政投入較小，導(dǎo)致渠系水利用系數(shù)不到45%，灌溉水量流失較大，灌溉面積日益縮小。
3.超預(yù)算支出。20xx年公共財政預(yù)算支出993.73萬元，其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多，準(zhǔn)公益性人員67人屬差額人員，遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負(fù)擔(dān)，實際支出為1567.81萬元，同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元，超出了預(yù)算安排。
4.資金使用審核列報支付中，未按功能科目一一對應(yīng)，部分開支應(yīng)由其他資金列支的費用，從財政性預(yù)算內(nèi)資金列支，從而導(dǎo)致公共財政支出預(yù)決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要，擬實施以下改進措施。
1、財政部門應(yīng)提高單位準(zhǔn)公益性人員的.生活費標(biāo)準(zhǔn)，并將準(zhǔn)公益性人員的“五險“同步納入年初財政預(yù)算，解決其后顧之憂。
2、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。市威溪管理所應(yīng)根據(jù)人員分類情況、業(yè)務(wù)開展需要，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，優(yōu)先保證固定性的，相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的費用項目，進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性，嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性，切實提高資金的使用效益。
3、加強財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進一步細(xì)化“三公”經(jīng)費的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內(nèi)部控制制度建設(shè)，確保一般公共財政性績效目標(biāo)的順利完成。
部門整體預(yù)算績效評價報告 2
一、基本情況
�。ㄒ唬┎块T整體支出概況
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
�。ǘ┎块T整體支出績效目標(biāo)
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：
績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實驗學(xué)校（小學(xué)部）項目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項目資金財政撥款2,827,655.28元，20xx年項目資金支出2,589,325.83元，20xx年項目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報表上報，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計賬，20xx年報廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報廢核銷處置并且已在會計賬中做報廢減少處理。
5、三公經(jīng)費控制:
20xx年我校的三公經(jīng)費預(yù)算0元，實際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報送了20xx年內(nèi)部控制報告填報軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟效益、社會效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項目預(yù)算，并按照計劃組織實施，截止到20xx年底全部完工，完成本年度項目計劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，項目經(jīng)費預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
�。ㄈ┎块T整體支出或項目實施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的基本和項目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報，20xx年初下達了基本支出預(yù)算資金計劃用款額度，20xx年3月份下達了20xx年項目資金計劃用款額度。基本支出和項目支出的資金全部實行�？顚Ｓ�，在資金使用之前，報用款計劃審批表到財政對口科室審批下達額度后再付款使用。
2.項目組織和項目管理情況分析：
項目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費項目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項，按計劃實施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項目。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
進行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財政資金預(yù)算支出的.績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進一步增強本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財政資金使用效益。
�。ǘ┛冃гu價工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價的工作方案和績效評價指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價，績效評價工作主要如下：
1、核實數(shù)據(jù)：對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進行核實，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進行比較分析；
2、查閱資料：查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證；
3、歸納匯總：對收集的評價材料結(jié)合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價材料結(jié)合各項評價指標(biāo)進行分析評分；
5、形成績效評價自評報告。
�。ǘ┛冃гu價工作過程
1、根據(jù)附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說明，結(jié)合本單位實際情況作出分析；
2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實際情況給與每個小項打分;
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價分析存在的問題，提出的問題，并且進行分析整改。
4、將績效評價結(jié)果運用。
三、主要績效及評價結(jié)論
1、經(jīng)濟性分析：
20xx年呈貢區(qū)實驗學(xué)校(小學(xué)部)項目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費項目預(yù)算220,600.00元，實際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃經(jīng)費項目預(yù)算1,264,000.00元，實際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時頂崗教師工資項目預(yù)算542,060.00元，實際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費項目預(yù)算434,655.00元，實際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費以及各個項目資金均嚴(yán)格按照計劃進度實施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費及項目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟效益。所有項目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
四、存在的問題
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項目預(yù)算編制金額與實際實施金額存在差異，導(dǎo)致項目預(yù)算金額大于實際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進度以及資金使用效率。
2、由于政策及實際情況發(fā)生變化，部門項目預(yù)算難免有所調(diào)整。
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
部門整體預(yù)算績效評價報告 3
20xx年初，在姚總經(jīng)理的任命下，公司成立了績效考核小組，任命魏禮凱為副組長，盧宏奎、朱牧、劉鵬為組員，負(fù)責(zé)年度績效考核工作。
公司本年度績效考核工作的主要對象是職能部門，分管副總�？冃Э己斯ぷ鞯哪繕�(biāo)是督促部門開展好各項工作，充分發(fā)揮員工的工作積極性、創(chuàng)造性，激發(fā)他們的工作潛能，體現(xiàn)多勞多得，不勞不得。績效考核就是對考核對象做出的工作成績，取得的經(jīng)濟效益及工作能力，態(tài)度，責(zé)任心的考核。
一、上半年績效考核工作的開展。
績效考核小組從2月份開始對職能部門進行了4次績效考核，2次員工訪談工作，圍繞“加強溝通，狠抓落實”這個主題開展績效考核工作。
年初各職能部門制訂了各自的內(nèi)部考核辦法，初始部門負(fù)責(zé)人還存在等、靠、要的領(lǐng)導(dǎo)溝通，并通過考核、座談、考核中也存在提出問題，解決、落實問題效果不理想的情況，在某些問題多次提出后，部門能夠及時去落實解決問題，但是由于一些多數(shù)部門能在績效考核中堅持考核原則，做到定性分析與定量分析相結(jié)合，目標(biāo)考核與績效考核相結(jié)合，堅持客觀性、全面性和可操作性，改進和完善獎懲激勵機制。但有些部門在績效考核的定量考核上還有所欠缺，導(dǎo)致部門員工與部門經(jīng)理的上半年績效考核工作較之去年還是對部門的工作有較大的促動，在內(nèi)部員工量化考核，部門內(nèi)部會議召開，針對考核中提出問題的整改，工作主動性等方面都有了較大的改進，尤其是經(jīng)營開發(fā)部和行政人事部做的比較好，但也有些部門，經(jīng)過半年的績效考核工作的開展，通過與部門的溝通交流，通過與員工的訪談中發(fā)現(xiàn)：公司在人才的培養(yǎng)，引進方式方法和程序上還存一定的問題;管理團隊的凝聚力，執(zhí)行力還需很大的提高，很多管理干部甚至高層領(lǐng)導(dǎo)沒有把“勇于負(fù)責(zé)，勇于任事，勇于創(chuàng)新，敢于勝利”企業(yè)精神作為開展工作的指南;一些制度的制定和出臺缺乏嚴(yán)謹(jǐn)性，周密性，績效工資翻番，職崗津貼沒有達到預(yù)期的效果。
二、績效考核小組上半年工作的不足。
上半年績效考核小組認(rèn)真、盡職的對職能部門開展了績效考核工作，但由于績效考核小組成員均為兼職人員，考核的溝通工作只能做到每月開展一次�？己诵〗M成員上半年在遇到不能解決的問題的時候有過退縮，有過彷徨，這樣的想法和現(xiàn)象會造成了考核工作的不順暢，考核的結(jié)果更多的是對各部門工作的陳述和平鋪，沒有達到考核的激勵效果。這就要求考核小組成員在遇到困難時要積極的想出對策，不能退縮，這個方面的工作將在下半年力爭做好做順。
上半年考核小組成員對四個工作小組的工作關(guān)注度不夠高，還有待加強，要切實了解四個工作小組的工作狀態(tài)，及時將溝通情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報。
三、20xx年下半年工作的想法和目標(biāo)。
下半年績效考核小組將加強執(zhí)行力的考核力度，將繼續(xù)發(fā)揚敢于說話，敢于指出問題，敢于評價的作風(fēng)，加大對關(guān)鍵事件的.關(guān)注力度，跟蹤，督促，檢查公司各項制度，決策的落實，具體目標(biāo)如下：
1、在每月的考核中繼續(xù)加強與各部門負(fù)責(zé)人的溝通與交流工作，對重點問題要咬住不放，直至部門解決問題為止，對于總是不能有效解決問題的部門要加強溝通，督促部門做好部門工作。
2、加強四個工作小組的工作關(guān)注度，真正的讓四個工作小組發(fā)揮他們的主觀能動性，協(xié)調(diào)好需各部門能力合作的各項工作，真正成為各職能部門、項目部之間的紐帶。
3、進一步從基層獲取對于部門管理、公司發(fā)展有用的信息，加強與一線員工的交流工作，讓他們能夠充分了解公司的動態(tài)，發(fā)展的方向，同時也把基層的心聲帶到公司層面上來，想員工之所想，讓他們切實為公司的發(fā)展壯大做出貢獻。
4、進一步加強績效考核的宣傳工作，讓部門(或項目)負(fù)責(zé)人充分認(rèn)識績效考核的重要性，將之作為提高部門管理的一種有力手段，同時績效考核的工作還要加大推廣范圍，逐步輻射到所有在建工程項目部，所有分公司，讓績效考核真正起到加強管理、創(chuàng)造效益的作用。
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