學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文（通用13篇）
在人們?cè)絹碓阶⒅刈陨硭仞B(yǎng)的今天，報(bào)告的適用范圍越來越廣泛，報(bào)告具有成文事后性的特點(diǎn)。我們應(yīng)當(dāng)如何寫報(bào)告呢？以下是小編為大家收集的學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告范文，希望對(duì)大家有所幫助。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 1
我校在接到長沙市財(cái)政局（長財(cái)績〔20xx〕號(hào)）關(guān)于對(duì)市直預(yù)算部門開展20xx年預(yù)算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關(guān)部門認(rèn)真開展了20xx年1-6月預(yù)算績效監(jiān)控相關(guān)工作,預(yù)算項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控情況如下：
一、項(xiàng)目支出基本情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元，計(jì)劃用于我校教學(xué)業(yè)務(wù)的辦公、公務(wù)接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護(hù)支出（99.19萬元）、勞務(wù)費(fèi)（44.38萬元）、電費(fèi)（40萬）和其他教學(xué)業(yè)務(wù)支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元。20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學(xué)設(shè)備。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
我校項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點(diǎn)監(jiān)控兩種方式。項(xiàng)目支出的部門領(lǐng)導(dǎo)按照績效運(yùn)行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作列入部門重點(diǎn)工作，明確分工，指定專人將項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控工作責(zé)任落到實(shí)處。各項(xiàng)目支出部門和財(cái)務(wù)處加強(qiáng)溝通聯(lián)系和工作協(xié)調(diào)，及時(shí)反應(yīng)在績效運(yùn)行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關(guān)問題，密切配合，共同促進(jìn)績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
（一）項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：20xx年預(yù)算合計(jì)2634.52萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出916.59萬元，預(yù)算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學(xué)，部分支出會(huì)延遲到下半年才報(bào)賬，因此執(zhí)行率會(huì)略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)：20xx年申報(bào)資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)預(yù)算3040.4萬元，20xx年1-6月實(shí)際支出6.64萬元，預(yù)算執(zhí)行率為0.2%，此項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設(shè)相關(guān)項(xiàng)目采購，在實(shí)際支付時(shí)從雙高專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)中列支。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
我校的項(xiàng)目支出都能按照項(xiàng)目績效目標(biāo)較好完成。教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)以教務(wù)處主管業(yè)務(wù)為主，包括常規(guī)教學(xué)和重點(diǎn)項(xiàng)目，資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)是后勤處按各部門申報(bào)的資產(chǎn)配置需求進(jìn)行申報(bào)，由采購辦進(jìn)行采購。所有項(xiàng)目支出都能遵循業(yè)財(cái)匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目：主要完成了20xx級(jí)人才培養(yǎng)方案制訂相關(guān)工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院20xx級(jí)專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎(chǔ)必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進(jìn)會(huì)；教務(wù)處完成首輪初審、學(xué)術(shù)委員會(huì)審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團(tuán)隊(duì)參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結(jié)合學(xué)校實(shí)際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個(gè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)入省賽，后續(xù)完成了11個(gè)省賽團(tuán)隊(duì)的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽，分別是高職務(wù)業(yè)財(cái)稅融合大數(shù)據(jù)審計(jì)技能和高職餐廳服共計(jì)2個(gè)賽項(xiàng)。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競(jìng)賽。共獲得9個(gè)一等獎(jiǎng)，17個(gè)二等獎(jiǎng)，15個(gè)三等獎(jiǎng)；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓(xùn)點(diǎn)：學(xué)校獲得20xx年國賽參賽資格的`賽項(xiàng)有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)、會(huì)計(jì)技能、智能財(cái)稅、銀行業(yè)務(wù)綜合技能及餐廳服務(wù)等6個(gè)賽項(xiàng)。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會(huì)計(jì)技能和智能財(cái)稅等3個(gè)賽項(xiàng)的湖南省主集訓(xùn)點(diǎn)；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔(dān)了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊(duì)8個(gè)賽項(xiàng)的賽前集訓(xùn)工作。包括餐廳服務(wù)（中餐）、餐廳服務(wù)（西餐）、酒店接待、中式烹調(diào)師（湘菜）、水處理技術(shù)、化學(xué)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)、陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)師以及中藥炮制工。負(fù)責(zé)集訓(xùn)期間及比賽前期與長沙市代表隊(duì)集訓(xùn)執(zhí)委會(huì)、長沙市人社局各項(xiàng)工作的對(duì)接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目：專項(xiàng)資金績效運(yùn)行整體質(zhì)量較好，預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度，對(duì)本年度尚未啟動(dòng)和執(zhí)行進(jìn)度偏低的預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)反饋各部門（二級(jí)學(xué)院)，積極預(yù)控，確保后續(xù)績效目標(biāo)有效實(shí)現(xiàn)。資金分配嚴(yán)格按實(shí)際工作需要，依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和開展情況合理安排，資金嚴(yán)格按照規(guī)范程序申請(qǐng)、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項(xiàng)目支出的績效編制工作有待細(xì)化。在學(xué)校編制項(xiàng)目預(yù)算時(shí)，部分項(xiàng)目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項(xiàng)目支出的績效目標(biāo)在編制時(shí)也不夠明確和細(xì)化。
2、項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行還要進(jìn)一步加強(qiáng)。由于學(xué)校有寒暑假，部分項(xiàng)目在業(yè)務(wù)實(shí)際支出和財(cái)務(wù)報(bào)賬存在時(shí)間差異，因此每年的上半年預(yù)算執(zhí)行率都會(huì)偏低。
五、有關(guān)建議及工作措施
1、細(xì)化項(xiàng)目績效編制工作。加強(qiáng)各部門的項(xiàng)目績效管理意識(shí)，嚴(yán)格按照項(xiàng)目的績效目標(biāo)要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行項(xiàng)目支出；項(xiàng)目的預(yù)算編制范圍盡可能地全面、不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制預(yù)算經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 2
一、項(xiàng)目支出基本情況
學(xué)校項(xiàng)目組織管理過程規(guī)范，內(nèi)部職能部門職責(zé)分工明確。從過程管理來看，由業(yè)務(wù)部門提出項(xiàng)目申請(qǐng)、歸口管理部門根據(jù)需要組織必要性和可行性論證，報(bào)學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或辦公會(huì)議審批后立項(xiàng)，而后業(yè)務(wù)部門組織實(shí)施，項(xiàng)目完成驗(yàn)收合格后，根據(jù)合同條款付款，各環(huán)節(jié)都符合規(guī)范。屬于政府采購目錄和達(dá)到政府采購金額起點(diǎn)的項(xiàng)目，學(xué)校嚴(yán)格按照政府采購范圍和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體各類項(xiàng)目的管理制度建設(shè)和日常檢查監(jiān)督管理由歸口管理部門負(fù)責(zé)，根據(jù)項(xiàng)目類型不同，學(xué)校制定了《科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定》，《基本建設(shè)管理實(shí)施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項(xiàng)目管理辦法》等一系列規(guī)章制度進(jìn)行管理。
20xx年，學(xué)校部門預(yù)算安排的項(xiàng)目有8個(gè)，具體包括：基建項(xiàng)目、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)、采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置、大院運(yùn)行費(fèi)、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）、圖書資料及數(shù)字資源。
1.基建項(xiàng)目以及兩個(gè)中心建設(shè)、新建弘昱學(xué)生宿舍項(xiàng)目。該項(xiàng)目由學(xué)�；ㄌ幐鶕�(jù)實(shí)際情況進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校重點(diǎn)基建項(xiàng)目有經(jīng)管類專業(yè)實(shí)訓(xùn)中心和工程實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)中心項(xiàng)目及配套、新建弘昱學(xué)生宿舍（弘昱6號(hào)棟）、東西校區(qū)連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學(xué)院實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)大樓等。20xx年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款1000萬元，教育公共專項(xiàng)安排5700萬元。
2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處根據(jù)教育教學(xué)發(fā)展需要和師生實(shí)際需求進(jìn)行申報(bào)，學(xué)校維修項(xiàng)目主要包括零星土建和水電維修費(fèi)、綜合樓提質(zhì)改造項(xiàng)目等。20xx年部門預(yù)算安排經(jīng)費(fèi)撥款728.67萬元，財(cái)政專戶管理資金1271.33萬元，合計(jì)2000萬元。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處按照上級(jí)主管部門要求和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要支付年度內(nèi)政府采購項(xiàng)目的代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審費(fèi)，保障采購業(yè)務(wù)正常有序進(jìn)行。20xx年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金120萬元。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置。該項(xiàng)目由學(xué)校資產(chǎn)處根據(jù)學(xué)校各二級(jí)單位申請(qǐng)和學(xué)校實(shí)際情況申報(bào)，主要用于年度內(nèi)購置學(xué)生宿舍家具、支付新圖書館家具設(shè)備質(zhì)保金、辦公電腦打印機(jī)等設(shè)備更新。20xx年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金855萬元。
5.大院運(yùn)行費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校后勤處和保衛(wèi)處根據(jù)合同和實(shí)際情況申報(bào)，主要包括學(xué)校物業(yè)管理費(fèi)用、保安服務(wù)費(fèi)用和水電氣費(fèi)等。20xx年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2435萬元。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)。該項(xiàng)目由學(xué)校教務(wù)處根據(jù)教學(xué)運(yùn)行和管理需求申報(bào)，主要包括教學(xué)改革經(jīng)費(fèi)、課程與教材建設(shè)支出、專業(yè)建設(shè)支出、教學(xué)日常支出等。20xx年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金2800萬元。
7.科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。該項(xiàng)目由學(xué)校人事處、研究生學(xué)院和科技處按照學(xué)校人才引進(jìn)計(jì)劃、學(xué)科和碩士點(diǎn)建設(shè)投入需求以及科研配套需求申報(bào)，主要包括人才引進(jìn)安家費(fèi)及購房補(bǔ)貼、科研啟動(dòng)費(fèi)、各類學(xué)科和平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、科研項(xiàng)目配套經(jīng)費(fèi)等。20xx年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金3113萬元。
8.圖書資料及數(shù)字資源。該項(xiàng)目由學(xué)校圖書館按照各類館藏資源的`采購需求申報(bào)，主要包括報(bào)刊、紙質(zhì)圖書和數(shù)字資源采購。20xx年部門預(yù)算安排財(cái)政專戶管理資金400萬元。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
學(xué)校績效運(yùn)行監(jiān)控工作由計(jì)財(cái)處牽頭，項(xiàng)目歸口管理部門配合開展，具體流程如下：
1.20xx年7月1日-20xx年7月6日，計(jì)財(cái)處對(duì)項(xiàng)目支出的預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行梳理，將預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和支出明細(xì)反饋到歸口管理部門。
2.20xx年7月7日-20xx年7月20日，歸口管理部門組織對(duì)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行對(duì)照梳理，完善填寫《項(xiàng)目支出績效運(yùn)行監(jiān)控表》。
3.20xx年7月21日-20xx年7月25日，計(jì)財(cái)處匯總所有項(xiàng)目支出績效監(jiān)控情況，形成學(xué)校部門預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果，完成績效監(jiān)控報(bào)告，匯總長沙學(xué)院和長沙大學(xué)附屬中學(xué)的所有績效監(jiān)控資料報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。
4.20xx年7月26日-20xx年7月29日，計(jì)財(cái)處通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)向市財(cái)政局報(bào)送預(yù)算績效監(jiān)控結(jié)果。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
20xx年上半年，學(xué)校項(xiàng)目支出總體執(zhí)行率為34.44%，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較好的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：兩個(gè)中心建設(shè)項(xiàng)目、新建弘昱學(xué)生宿舍建設(shè)項(xiàng)目、圖書資料及數(shù)字資源；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度適中的項(xiàng)目有3個(gè)，分別為：采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)、大院運(yùn)行費(fèi)、校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢的項(xiàng)目有4個(gè)，分別為：基建項(xiàng)目、學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置、教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)、科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
1.基建項(xiàng)目：弘昱學(xué)生宿舍主體工程已完工，建設(shè)進(jìn)度≥80%，秋季學(xué)期投入使用，其他基建項(xiàng)目有序推進(jìn)，年度目標(biāo)可完成。
2.校園維修及日常維護(hù)專項(xiàng)：已及時(shí)完成師生申報(bào)的零星維修，按原計(jì)劃流程推進(jìn)重點(diǎn)維修項(xiàng)目，年度目標(biāo)可完成。
3.采購業(yè)務(wù)代理服務(wù)費(fèi)和評(píng)審勞務(wù)費(fèi)：已完成35個(gè)項(xiàng)目代理費(fèi)支付，每個(gè)項(xiàng)目完成招標(biāo)后及時(shí)支付勞務(wù)費(fèi)和代理服務(wù)費(fèi)，確保學(xué)校的采購項(xiàng)目能持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展，年度目標(biāo)可完成。
4.學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置：學(xué)校綜合樓改造、弘昱學(xué)生宿舍及東校區(qū)建設(shè)都在進(jìn)行當(dāng)中，部分項(xiàng)目已完成安裝調(diào)試，正在試運(yùn)行階段，年度目標(biāo)可完成。
5.大院運(yùn)行費(fèi)：水電費(fèi)按實(shí)際發(fā)生額確定，物業(yè)和保安服務(wù)、洪山公寓租賃等按合同結(jié)算，若出現(xiàn)個(gè)別服務(wù)不到位的情況，則按合同約定對(duì)結(jié)算金額進(jìn)行扣減，年度目標(biāo)可完成。
6.教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)：學(xué)校教學(xué)管理工作有效有序。組織教師參加省級(jí)及以上各類教師教學(xué)競(jìng)賽，獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)，二等獎(jiǎng)1項(xiàng)，三等獎(jiǎng)3項(xiàng)。湖南省課程思政教學(xué)競(jìng)賽6位選手有4位進(jìn)入決賽。湖南省信息化教學(xué)競(jìng)賽校級(jí)選拔賽組織完畢，暑假備戰(zhàn)省級(jí)復(fù)賽。大學(xué)生創(chuàng)新性項(xiàng)目通過結(jié)題驗(yàn)收項(xiàng)目108項(xiàng)，其中省級(jí)及以上項(xiàng)目47項(xiàng)，校級(jí)項(xiàng)目61項(xiàng)。立項(xiàng)147項(xiàng)，其中省級(jí)49項(xiàng)，校級(jí)98項(xiàng)。湖南省教師課堂教學(xué)競(jìng)賽獲得一等獎(jiǎng)1項(xiàng)。第五屆全國數(shù)字創(chuàng)意教學(xué)技能大賽獲得二等獎(jiǎng)6項(xiàng)，三等獎(jiǎng)10項(xiàng)。加強(qiáng)教學(xué)課堂巡查力度，提升智慧教室使用率，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和“愛課程”“學(xué)堂在線”等在線教學(xué)平臺(tái)，提高線上線下課堂教學(xué)質(zhì)量，建設(shè)線上“金課”。優(yōu)化專業(yè)布局和結(jié)構(gòu)，出臺(tái)《長沙學(xué)院專業(yè)設(shè)置與動(dòng)態(tài)調(diào)整管理辦法（暫行）》。推進(jìn)一流本科專業(yè)建設(shè)，新增國家級(jí)一流本科專業(yè)10個(gè)，省級(jí)一流本科專業(yè)2個(gè)，年度目標(biāo)可完成。
7.科技專項(xiàng)（含人才引進(jìn)、學(xué)科平臺(tái)和碩士點(diǎn)建設(shè)、科研配套）：已完成6位高層次人才的論證，全職引進(jìn)博士36人，碩士11人；各學(xué)科、科研平臺(tái)、碩士學(xué)位建設(shè)點(diǎn)均完成了建設(shè)任務(wù)中的定量指標(biāo)，學(xué)校上半年聯(lián)合培養(yǎng)研究生數(shù)量達(dá)到了50人；國家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)達(dá)256項(xiàng)，省、市廳級(jí)項(xiàng)目申報(bào)數(shù)244項(xiàng)，截至6月底國家級(jí)、部級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目1項(xiàng)左右，省、市廳級(jí)項(xiàng)目立項(xiàng)科研項(xiàng)目69項(xiàng)左右，大部分國家項(xiàng)目評(píng)選結(jié)果下半年公布，已簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目數(shù)量64項(xiàng)，已發(fā)表中文核心以上論文116篇（其中SCI、EI等高水平論文77篇）；已獲得專利授權(quán)57項(xiàng)，其中發(fā)明專利授權(quán)32項(xiàng)，實(shí)用新型專利授權(quán)23項(xiàng)，年度目標(biāo)可完成。
8.圖書資料及數(shù)字資源：已采購紙質(zhì)圖書5.7萬冊(cè)、期刊600種、電子期刊33個(gè)，年度目標(biāo)已完成。
四、存在問題及其原因
1.部分預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度較慢。主要原因如下：
�。�1）為不影響教學(xué)，基建維修項(xiàng)目主要集中在暑假進(jìn)行，因此資金支付集中在下半年。
�。�2）上半年主要進(jìn)行學(xué)生家具和設(shè)備購置的前期招標(biāo)采購工作，按照采購流程，驗(yàn)收付款主要集中在下半年。
�。�3）學(xué)生校外實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)和教學(xué)學(xué)術(shù)交流等減少，因此教學(xué)業(yè)務(wù)費(fèi)1-6月執(zhí)行率較低。
（4）按照新進(jìn)教師招聘流程，當(dāng)年引進(jìn)的博士一般秋季學(xué)期開學(xué)辦理入職，人才引進(jìn)安家費(fèi)和購房補(bǔ)貼支付時(shí)間主要集中在下半年，因此，科技專項(xiàng)1-6月執(zhí)行率較低。以上項(xiàng)目下半年加快預(yù)算執(zhí)行，確保全年績效目標(biāo)完成。
2.預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)度和完成情況存在偏差。主要原因如下：
�。�1）科研項(xiàng)目管理的規(guī)律為上半年申報(bào)下半年立項(xiàng)、結(jié)題，因此1-6月國家級(jí)科研項(xiàng)目的立項(xiàng)完成數(shù)量不高，但是按照項(xiàng)目申報(bào)情況預(yù)估，全年目標(biāo)可完成。
�。�2）大院運(yùn)行費(fèi)中物業(yè)管理服務(wù)按照合同約定執(zhí)行，個(gè)別月份可能存在流動(dòng)性較大、物業(yè)員工不穩(wěn)定，服務(wù)不到位的情況，學(xué)校會(huì)扣減費(fèi)用，但是偏差在可控范圍內(nèi)，總體服務(wù)質(zhì)量可保證，全年目標(biāo)可完成。
�。�3）學(xué)生宿舍家具及行政運(yùn)行設(shè)備購置大部分在上半年進(jìn)行招標(biāo)采購流程，下半年進(jìn)行驗(yàn)收支付流程。
五、有關(guān)建議及工作措施
1.加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。主要措施如下：
�。�1）上線網(wǎng)上報(bào)賬系統(tǒng)，提供無接觸報(bào)賬方式，為教職工報(bào)賬提供便利；
�。�2）積極督促項(xiàng)目歸口管理部門，加快預(yù)算執(zhí)行。
2.加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)過程管理。主要措施如下：
�。�1）開展財(cái)務(wù)培訓(xùn)，強(qiáng)化各項(xiàng)目歸口管理部門和業(yè)務(wù)部門的績效管理意識(shí)；
�。�2）積極配合項(xiàng)目歸口管理部門，不斷完善學(xué)校項(xiàng)目管理制度和流程，細(xì)化各項(xiàng)績效目標(biāo)，定期開展重點(diǎn)工作督查督辦。
�。�3）充分發(fā)揮績效目標(biāo)的導(dǎo)向作用和項(xiàng)目執(zhí)行過程管理的修正作用，促進(jìn)績效目標(biāo)和項(xiàng)目執(zhí)行過程管理有機(jī)結(jié)合。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 3
一、項(xiàng)目基本情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的通知（南政法通〔20xx〕51號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的'通知》（南公通〔20xx〕533號(hào)）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號(hào)）等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉�(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 4
根據(jù)文件要求，我區(qū)申請(qǐng)項(xiàng)目預(yù)算210萬元。我區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行《中小學(xué)校財(cái)務(wù)制度》《中小學(xué)校會(huì)計(jì)制度》等相關(guān)規(guī)定，提高財(cái)政資金使用效益，現(xiàn)將該項(xiàng)目績效情況匯報(bào)如下：
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
本項(xiàng)目建設(shè)一棟綜合教學(xué)樓和一棟門衛(wèi)房及室外運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等配套設(shè)施�？偨ㄖ娣e5209.35㎡，其中新建綜合教學(xué)樓地上建筑面積為5182.03㎡，新建門衛(wèi)房建筑面積為27.32㎡；室外配套工程包括200米標(biāo)準(zhǔn)環(huán)形塑膠運(yùn)動(dòng)場(chǎng)（含一座舞臺(tái)、升旗臺(tái)），田徑場(chǎng)中間設(shè)一處7人制足球場(chǎng)，以及2個(gè)籃球場(chǎng)、1個(gè)排球場(chǎng)、2個(gè)羽毛球場(chǎng)、2個(gè)沙池等體育場(chǎng)地。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)（指跨年度項(xiàng)目總目標(biāo)）
20xx年9月項(xiàng)目竣工并投入使用。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)（指跨年度項(xiàng)目當(dāng)年度目標(biāo)或經(jīng)常性、一次性項(xiàng)目當(dāng)年度目標(biāo)）
20xx年12月底計(jì)劃完成投資210萬元。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況分析（包括財(cái)政資金、自籌資金等）
20xx年下?lián)?10萬元經(jīng)費(fèi)，實(shí)際到位資金210萬元，全部是地方財(cái)政資金。
（二）項(xiàng)目資金使用情況分析
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)總投資概算2884.79萬元，20xx年下?lián)?10萬元經(jīng)費(fèi)，目前已支出約5.86萬元。
（三）項(xiàng)目資金管理情況分析（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況等）
本項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照單位的財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出范圍的使用。由開發(fā)區(qū)財(cái)政局和國庫支付局統(tǒng)一核算，按照項(xiàng)目計(jì)劃安排和實(shí)際工作情況開支，做到了�？顚Ｓ�，經(jīng)費(fèi)均按照海南省財(cái)政廳印發(fā)有關(guān)文件、通知精神執(zhí)行。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織情況分析（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目自2016年立項(xiàng)，20xx年完成施工招標(biāo)，開始施工建設(shè)，并于20xx年竣工并投入使用。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況分析（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）
該項(xiàng)目由洋浦建設(shè)公司代建，施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有項(xiàng)目管理部，進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理制度，項(xiàng)目監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行日常監(jiān)督檢查管理。
四、項(xiàng)目績效情況
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目由洋浦建設(shè)公司代建，嚴(yán)格按照工程量進(jìn)行審核，成本預(yù)算控制良好，未發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)現(xiàn)象。
2.項(xiàng)目的效率性分析
三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目于20xx年進(jìn)場(chǎng)施工，項(xiàng)目按照施工合同計(jì)劃有序組織，未發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題。
3.項(xiàng)目的效益性分析
項(xiàng)目建設(shè)是為保證、提升開發(fā)區(qū)社會(huì)公共配套，服務(wù)居民項(xiàng)目，是公益性項(xiàng)目，不以盈利為目的的項(xiàng)目，具有很大的社會(huì)效益。項(xiàng)目建成后，能從很大程度上緩解甚至解決基礎(chǔ)設(shè)施配套不齊全的問題，能進(jìn)一步改善洋浦開發(fā)區(qū)的整體教育水平，對(duì)洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民群眾的`教育提高具有重要意義。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
截至目前，三都學(xué)校綜合教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目已完工，將進(jìn)一步完善開發(fā)區(qū)公共配套設(shè)施，更好地滿足群眾日益增長的美好生活需求，提升洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的社會(huì)服務(wù)功能。
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（按附件2-2格式附相關(guān)評(píng)分表）
項(xiàng)目進(jìn)展順利，按照計(jì)劃完成了預(yù)定目標(biāo)。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
無。
七、其他需說明的問題
無。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 5
一、政策概況
根據(jù)河北省財(cái)政廳、河北省教育廳統(tǒng)一部署，對(duì)照《河北省2017建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策績效評(píng)價(jià)工作方案》，第二高級(jí)中學(xué)積極開展建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策績效評(píng)價(jià)工作。此次活動(dòng)符合縣政府、教育局中長期規(guī)劃，符合中央、河北省政府關(guān)于建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策。
二、政策績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況
我校認(rèn)真貫徹落實(shí)國家和省各項(xiàng)學(xué)生資助政策，建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生必須享受資助，且標(biāo)準(zhǔn)每學(xué)年不低于2000元。校內(nèi)資助經(jīng)費(fèi)納入年度預(yù)算由財(cái)政統(tǒng)一提取足額下發(fā)，確保了每一位家庭經(jīng)濟(jì)困難的高中學(xué)生都能順利完成學(xué)業(yè)，贏得了廣大學(xué)生及家長好評(píng)，取得了良好的社會(huì)效益。
三、績效評(píng)價(jià)組織情況
�。ㄒ唬┛冃гu(píng)價(jià)目的
評(píng)價(jià)、核實(shí)河北省建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策，重點(diǎn)在于對(duì)政策的組織管理、制度建設(shè)、宣傳教育和效益效果等方面情況進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)。摸清政策在加大精準(zhǔn)扶貧幫困力度、推動(dòng)教育公平等方面取得效益和效果，為進(jìn)一步推進(jìn)和實(shí)現(xiàn)教育脫貧的決策部署、建立健全學(xué)生資助政策、提升資金管理水平和下一年度建檔立卡學(xué)生資助轉(zhuǎn)向資金預(yù)算安排提供依據(jù)和參考。
（二）績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法
建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策評(píng)價(jià)包括政策決策、政策執(zhí)行管理、政策產(chǎn)出、政策效果等四方面�？冃гu(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)定，參照《河北省省級(jí)財(cái)政支出政策績效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架體系》。
�。ㄈ┛冃гu(píng)價(jià)實(shí)施過程
為做好此次績效評(píng)價(jià)，我校召開了專門會(huì)議，成立了以王壬彬校長為組長、吳學(xué)順書記為副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組。以年級(jí)組為單位，在年級(jí)組長統(tǒng)一帶領(lǐng)下，進(jìn)一步核查各班建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生，通過學(xué)生詢問、家訪、微信等形式確定資金下發(fā)情況，各年級(jí)組再把具體情況上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。此次工作開展的嚴(yán)密、認(rèn)真，落實(shí)到位。
四、績效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析情況
(一)政策決策
相關(guān)政策符合國家、省委省政府戰(zhàn)略部署和發(fā)展規(guī)劃，與國家和省宏觀政策、行業(yè)政策一致；與主管部門職能、規(guī)劃和重點(diǎn)工作相關(guān)；在客觀上迫切需要，有不可替代性與受益群體的現(xiàn)實(shí)需求直接相關(guān)。政策目標(biāo)明確，能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果；在資源配置和受益群體有公平性，公共特征突出，屬于公共財(cái)政支持范圍；具有一定的'前瞻性，支持方式公平合理。我校將資助工作列入學(xué)校年度重點(diǎn)，實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，由總務(wù)處專門負(fù)責(zé)管理，有專職管理人員，資助檔案分年度專門歸檔，檔案完整齊全、保存良好。
（二）政策執(zhí)行管理
學(xué)校按學(xué)期及時(shí)維護(hù)學(xué)生信息系統(tǒng)做好學(xué)生信息安全管理；三免采用直接免除的方式，資助范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合政策規(guī)定；申請(qǐng)程序和資助資金分配和管理程序規(guī)范；以致家長一封信、走訪、班會(huì)等各種形式對(duì)資助政策進(jìn)行宣傳；資金足額到位，分賬管理，使用及時(shí)合理；制定了本校資助實(shí)施方案和業(yè)務(wù)管理向度，保障政策順利實(shí)施，資金安全管控措施合理有效，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施合理。
�。ㄈ┱弋a(chǎn)出
按照省教育廳的規(guī)定，建檔立卡貧困學(xué)生100%受到資助100%獲得三免，資助經(jīng)費(fèi)發(fā)放100%到位。沒有因貧輟學(xué)情況。
�。ㄋ模┱咝Ч�
建立健全了資助臺(tái)賬，學(xué)校資助工作經(jīng)費(fèi)納入年度預(yù)算安排。建立完善威名一助資助制度，有效促進(jìn)教育公平。通過電話訪問、現(xiàn)場(chǎng)走訪等方式對(duì)受益對(duì)象滿意度進(jìn)行調(diào)查，達(dá)到100%。
五、政策綜合評(píng)價(jià)等級(jí)和評(píng)價(jià)結(jié)論
政策目標(biāo)明確，能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果；在資源配置和受益群體有公平性，公共特征突出，屬于公共財(cái)政支持范圍；具有一定的前瞻性，支持方式公平合理。學(xué)校按學(xué)期及時(shí)維護(hù)學(xué)生信息系統(tǒng)做好學(xué)生信息安全管理；三免采用直接免除的方式，資助范圍和標(biāo)準(zhǔn)符合政策規(guī)定；申請(qǐng)程序和資助資金分配和管理程序規(guī)范；建檔立卡貧困學(xué)生100%受到資助100%獲得三免，資助經(jīng)費(fèi)發(fā)放100%到位。沒有因貧輟學(xué)情況。
六、主要經(jīng)驗(yàn)作法、存在的問題和建議
依據(jù)各項(xiàng)資助政策，結(jié)合學(xué)校實(shí)際制定了切實(shí)可行、規(guī)范科學(xué)的學(xué)生資助工作管理制度和工作流程，并將實(shí)施方案和工作流程在學(xué)校醒目位置公布。每學(xué)年新生入學(xué)時(shí)利用班會(huì)課學(xué)習(xí)資助政策、方案和工作流程，使每位同學(xué)了解政策、熟悉流程。優(yōu)先資助建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和低保家庭學(xué)生，確保他們享受每年不低于2000元資助。從確定資助對(duì)象，到公示，再到發(fā)放補(bǔ)助，各項(xiàng)手續(xù)完善，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)齊全，整個(gè)過程公開透明，規(guī)范有序。
七、績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用
嚴(yán)格學(xué)生資助實(shí)施范圍，提高資助學(xué)生比例。實(shí)施精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)資助，優(yōu)先資助建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和低保家庭學(xué)生。將校內(nèi)資助納入財(cái)政預(yù)算統(tǒng)一管理，確保校內(nèi)資助足額提取，足額用于資助學(xué)生。各類資助資金全部通過資助專用卡發(fā)放。加強(qiáng)資金管理,確保資助政策有效落實(shí)。加強(qiáng)巡查督查，確保資助資金安全。對(duì)照量化考核，找成績、查問題、促整改，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，責(zé)任追究，有力保證了資助正確方向和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，確保了補(bǔ)助類項(xiàng)目按時(shí)發(fā)放。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 6
一、項(xiàng)目概況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目立項(xiàng)的背景
大竹中學(xué)是四川省一級(jí)示范性普通高中，在職教師585名，在校學(xué)生人數(shù)10946人。學(xué)校現(xiàn)有校本部、蓮印校區(qū)兩個(gè)校區(qū)，占地360畝，建筑面積89311.6平方米。為解決教育硬件資源不足及化解目前義務(wù)教育階段大班額的困境，滿足學(xué)生、家長及社會(huì)各界對(duì)提高教育質(zhì)量、優(yōu)化教育環(huán)境的期許設(shè)立該項(xiàng)目，根據(jù)投資規(guī)劃，四川省大竹中學(xué)委托政府投資非經(jīng)營性項(xiàng)目代建管理中心，代建大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)
新建教學(xué)樓項(xiàng)目位于蓮印校區(qū)內(nèi)，地上四層，部分地下一層，建成教室48間，辦公室9間，其他配套用房，總建筑面積9966㎡，建成后能滿足教育部新課改的要求，項(xiàng)目計(jì)劃20xx年5月開工，20xx年6月完工。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施
1.建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容：大竹中學(xué)蓮印校區(qū)新建教學(xué)樓項(xiàng)目位于蓮印校區(qū)內(nèi)，地上四層，部分地下一層，建筑面積9966㎡。
2.項(xiàng)目總投資及資金來源：項(xiàng)目資金由業(yè)主單位大竹中學(xué)申報(bào)，總投資2850萬元（竹發(fā)改發(fā)[20xx]341號(hào)可研報(bào)告批復(fù)），其中中央資金1570萬元，20xx年中央校舍維修改造資金413萬元（以上兩項(xiàng)上級(jí)資金共計(jì)1983萬元），學(xué)校自籌資金867萬元。
（二）預(yù)算執(zhí)行情況及分析
1.總預(yù)算情況。根據(jù)《大竹縣發(fā)展和改革局關(guān)于四川省大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（竹發(fā)改發(fā)[20xx]341號(hào)）項(xiàng)目總投資2850萬元，其中中央義務(wù)教育化解大班額資金1570萬元，20xx年中央校舍維修改造資金413萬元，學(xué)校自籌資金867萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年底，上級(jí)資金到位1983萬元，到位率100%，學(xué)校自籌部分未到位，截止評(píng)價(jià)日共撥付資金1515萬元。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況分析
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目組織實(shí)施情況
1.進(jìn)行可行性分析研究。項(xiàng)目在預(yù)算投入之前進(jìn)行了可行性分析研究，出具了《四川省大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》。
2.取得項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)及調(diào)整批復(fù)。20xx年11月29日取得了縣發(fā)改委《關(guān)于四川省大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（竹發(fā)改發(fā)[20xx]341號(hào)）批文。20xx年1月14日根據(jù)咨詢?cè)u(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算的評(píng)審意見，得到了縣發(fā)改委《關(guān)于四川省大竹中學(xué)新建教學(xué)樓建設(shè)項(xiàng)目投資概算的批復(fù)》（竹發(fā)改發(fā)[20xx]4號(hào)）批文。
3.完成了項(xiàng)目規(guī)劃、報(bào)建手續(xù)。
4.完成了用地、測(cè)量、勘探、設(shè)計(jì)等工作。
5.完成招投標(biāo)情況。項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工均采用公開招標(biāo)方式，并按《招標(biāo)投標(biāo)法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了公示，項(xiàng)目的監(jiān)理實(shí)行政府采購。按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了施工圖審查、消防專項(xiàng)審查、抗震設(shè)防專項(xiàng)審查，項(xiàng)目按照基本建設(shè)程序的要求辦理了環(huán)境影響登記、選址意見書、工程規(guī)劃許可證、質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)和施工許可證等。項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格概算控制，嚴(yán)格按照《大竹縣政府性投資項(xiàng)目管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
�。ǘ╉�(xiàng)目目標(biāo)完成情況。
大竹中學(xué)蓮印校區(qū)新建教學(xué)樓項(xiàng)目于20xx年5月開始動(dòng)工，原計(jì)劃20xx年6月完工，受樁基工程遇流砂等因素的`影響，目前完成95%，預(yù)計(jì)20xx年12月底全面完成
四、績效評(píng)價(jià)工作開展情況
�。ㄒ唬┰u(píng)價(jià)目的。為加強(qiáng)財(cái)政資金預(yù)算管理的科學(xué)性，建立健全財(cái)政收支績效評(píng)價(jià)體系，客觀公正地評(píng)價(jià)項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，考評(píng)資金支出效率和綜合效果，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問題及原因，采取有效措施改進(jìn)和加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，不斷提高財(cái)政專項(xiàng)資金管理水平和使用效益，提升財(cái)政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理能力。通過對(duì)項(xiàng)目的投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)，總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施過程中的經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，提出改進(jìn)本項(xiàng)目資金使用、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)管理、實(shí)施情況具體措施。對(duì)本項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況的評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)不足、提出建議、及時(shí)反饋，最終實(shí)現(xiàn)績效評(píng)價(jià)成果的有效應(yīng)用，達(dá)到優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的目的。
�。ǘ┰u(píng)價(jià)對(duì)象及范圍。本次績效評(píng)價(jià)的對(duì)象為大竹中學(xué)義務(wù)教育大班額化解項(xiàng)目。評(píng)價(jià)范圍為項(xiàng)目實(shí)施主體及建設(shè)單位。
（三）評(píng)價(jià)依據(jù)。本次評(píng)價(jià)依據(jù)相關(guān)義務(wù)教育化解大班額、《基本建設(shè)財(cái)務(wù)規(guī)則》、績效評(píng)價(jià)實(shí)施方案等。
�。ㄋ模┛冃гu(píng)價(jià)方法。本次績效評(píng)價(jià)采用的方法是指標(biāo)評(píng)價(jià)法和實(shí)地調(diào)查法。
（五）績效評(píng)價(jià)的局限性。由于該項(xiàng)目真正發(fā)揮效益需要所有配套設(shè)施建設(shè)完成，目前只能局限與評(píng)價(jià)單個(gè)教學(xué)樓的建設(shè)，對(duì)入學(xué)率的提升、教學(xué)環(huán)境的改善等效益難以衡量。
五、評(píng)價(jià)結(jié)論及績效分析
從整體上看，項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)績效評(píng)價(jià)小組測(cè)定，該項(xiàng)目得分84分，其中項(xiàng)目決策、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益評(píng)定等級(jí)為“良好”。
六、存在的主要問題
�。ㄒ唬┐ǚ皆谖慈〉檬┕ぴS可證的情況下提前開工，違反了《中國建筑法》有關(guān)項(xiàng)目施工許可相關(guān)規(guī)范規(guī)定。
�。ǘ┐ǚ脚c業(yè)主單位簽署的合同有關(guān)履行義務(wù)及職責(zé)方面存在不平等現(xiàn)象，只規(guī)定了業(yè)主委托單位需要遵守的履約義務(wù)，并未對(duì)代建方作出具體的規(guī)范。
（三）代建方與業(yè)主單位溝通銜接不到位，業(yè)主單位自籌資金并未按時(shí)到賬，導(dǎo)致項(xiàng)目沒有按照計(jì)劃進(jìn)度開展，工期延長無法及時(shí)完工。
七、相關(guān)建議
�。ㄒ唬┐ǚ皆陧�(xiàng)目立項(xiàng)到施工過程中，要嚴(yán)格按照施工規(guī)范執(zhí)行，保證程序合法合理合規(guī)。簽訂的項(xiàng)目合同中要明確規(guī)定合同雙方需要履行的責(zé)任與義務(wù)。
�。ǘ┐ǚ綉�(yīng)該加強(qiáng)與業(yè)主單位的溝通協(xié)調(diào)，項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)應(yīng)確定好項(xiàng)目資金來源是否可靠，是否能都及時(shí)到位。避免出現(xiàn)因?yàn)橘Y金問題而延誤項(xiàng)目工程的計(jì)劃進(jìn)度。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 7
一、部門基本情況
�。ㄒ唬┎块T職能
梅州市梅江區(qū)會(huì)文學(xué)校是從事基礎(chǔ)教育公益一類正股級(jí)事業(yè)單位。核定事業(yè)編制人員是74人，配備校長1人，副校長2人，人員經(jīng)費(fèi)列入財(cái)政全額核撥，并執(zhí)行收支兩條線的財(cái)務(wù)管理制度。我校內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、團(tuán)隊(duì)室、教導(dǎo)處等，共有退休人員21人，在校學(xué)生1036人。
�。ǘ┠甓瓤傮w工作和重點(diǎn)工作任務(wù)
20xx年，貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)教育工作的方針、政策和法律法規(guī)并組織實(shí)施；組織實(shí)施中學(xué)義務(wù)教育；做好德育工作，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，加強(qiáng)組織建設(shè)和勤政廉政建設(shè)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度，抓好教師隊(duì)伍建設(shè)。
�。ㄈ┎块T整體支出績效目標(biāo)
梅州市梅江區(qū)會(huì)文學(xué)校20xx年度財(cái)政撥款收入合計(jì)1264.98萬元，財(cái)政撥款支出合計(jì)1264.98萬元，我校整體收支趨于穩(wěn)定，項(xiàng)目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求，實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，促進(jìn)了我校教育事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展。
�。ㄋ模┎块T整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計(jì)口徑）
1.單位總體收支情況
20xx年，我單位收入決算1527.28萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政預(yù)算撥款收入1527.28萬萬元，事業(yè)收入項(xiàng)目0萬元。20xx年支出決算1527.28萬元，其中基本支出1527.28萬元。20xx年度期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2.財(cái)政收支情況
按支出功能分類看，20xx年單位財(cái)政撥款收入1527.28萬萬元，其中：工資福利支出1286.39萬元，商品服務(wù)支出152.66萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出39.24萬元，資本性支出48.99萬元。
20xx年，我校財(cái)務(wù)運(yùn)行情況總的態(tài)勢(shì)良好，在財(cái)務(wù)運(yùn)作過程中，堅(jiān)持做到年初有預(yù)算，年中有控制，年終有分析與評(píng)價(jià)，全面梳理和優(yōu)化支出流程，健全預(yù)算編制和執(zhí)行相適應(yīng)制度；突出重點(diǎn)，認(rèn)真抓好大額的重點(diǎn)項(xiàng)目支出，在合法依規(guī)、安全可靠的前提下及時(shí)高效地做好支出工作，基本完成20xx年整體收支目標(biāo)，并依據(jù)《政府會(huì)計(jì)制度》進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格按有關(guān)文件精神實(shí)行收支兩條線，明確職責(zé)，加強(qiáng)監(jiān)督，確保我局財(cái)務(wù)陽光運(yùn)行。
二、績效自評(píng)情況
�。ㄒ唬┳栽u(píng)結(jié)論
根據(jù)部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，我校20xx年度自評(píng)得分為100分。（詳見附件）
�。ǘ┎块T整體支出績效指標(biāo)分析
1.預(yù)算編制情況（此項(xiàng)總分30分，自評(píng)得分30分）
（1）在預(yù)算編制方面，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為10分。
�、兕A(yù)算編制合理性方面：我校嚴(yán)格按照財(cái)政局預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，預(yù)算的編制符合本部門職責(zé)和市委市政府的方針政策和工作要求，項(xiàng)目資金的使用能根據(jù)輕重緩急進(jìn)行合理分配，自評(píng)分2分。
�、陬A(yù)算編制規(guī)范性方面：我校按財(cái)政部門要求規(guī)范公開部門預(yù)算，經(jīng)財(cái)政部門審核，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范行為。自評(píng)分3分。
�、圬�(cái)政撥款收入預(yù)決算差異率方面：能根據(jù)實(shí)際情況準(zhǔn)確編制財(cái)政收入預(yù)算，預(yù)決算差異率為0，自評(píng)分5分。
（2）在預(yù)算目標(biāo)設(shè)置方面，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為20分。
�、僭诳冃繕�(biāo)合理性方面：我校所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，績效目標(biāo)的.設(shè)立與部門履職和年度工作任務(wù)的相符性較高，自評(píng)分10分。
�、谠诳冃е笜�(biāo)明確性方面：我校的績效指標(biāo)設(shè)置具有清晰、有可衡量的指標(biāo)值，完全符合要求，自評(píng)分10分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況（此項(xiàng)總分40分，自評(píng)得分40分）
（1）在資金管理方面，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為40分。
�、僭诮Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率方面，我校年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為0萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余決算數(shù)為0元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款決算數(shù)為1527.28萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)5分。
②在財(cái)務(wù)合規(guī)性方面，我局能嚴(yán)格執(zhí)行資金管理資金管理、費(fèi)用支出等制度，會(huì)計(jì)核算能規(guī)范反映資金使用情況，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目、截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)為10分。
�、墼陬A(yù)決算信息公開性方面，我校能及時(shí)進(jìn)行預(yù)算編制，在財(cái)政部門規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上報(bào)預(yù)算編制，未出現(xiàn)超時(shí)報(bào)送現(xiàn)象，同時(shí)，我校在政府的網(wǎng)站向社會(huì)公眾進(jìn)行公開，預(yù)算報(bào)告和決算報(bào)告均符合公開規(guī)范性檢查指標(biāo)。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)為5分。
�、茉谡少張�(zhí)行率方面，建立政府采購內(nèi)控制度，根據(jù)廣東省政府采購網(wǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)信息，20xx年實(shí)際采購金額為39.06萬元，采購計(jì)劃金額為39.06萬元，實(shí)際采購金額與計(jì)劃采購金額相符。同時(shí)，政府采購合同備案公開，按時(shí)上報(bào)政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表，在脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)（即“832平臺(tái)”）進(jìn)行采購。該指標(biāo)自評(píng)分?jǐn)?shù)8分。
�、菰谫Y產(chǎn)管理方面，該項(xiàng)目自評(píng)分為12分。
我校的國有資產(chǎn)年報(bào)和月報(bào)均能按時(shí)進(jìn)行報(bào)送，資產(chǎn)保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置手續(xù)規(guī)范，處置費(fèi)用及時(shí)足額上繳財(cái)政。
在固定資產(chǎn)利用率方面，我局的固定資產(chǎn)使用率高，能做到物盡其用。資產(chǎn)管理制度完善，資產(chǎn)處置符合要求。
總之，我校高度重視資產(chǎn)管理工作，依據(jù)財(cái)經(jīng)法規(guī)及財(cái)務(wù)制度要求做好資產(chǎn)管理工作，制定了《梅州市教育局辦公用品管理制度》等制度，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)采購、出入庫、日常登記及處置等管理工作。所有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)均納入市財(cái)政統(tǒng)一的行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，并于每年末對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬賬、賬實(shí)相符。
3.預(yù)算使用效益（此項(xiàng)總分30分，自評(píng)得分30分）
�。�1）在經(jīng)濟(jì)性方面，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為8分。
20xx年，我校沒有“三公”經(jīng)費(fèi)，日常公用經(jīng)費(fèi)基本按照預(yù)算計(jì)劃支出，對(duì)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)成本做到嚴(yán)格控制。
在效率性方面，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為8分。
①重點(diǎn)工作完成率100%，自評(píng)分?jǐn)?shù)4分。20xx年我校的重點(diǎn)工作包括：
�、俸侠硎褂霉媒�(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校教育教學(xué)工作的正常進(jìn)行；
②校園安全綜合治理；
③為高一級(jí)中學(xué)培養(yǎng)有限學(xué)生。
�、诳冃繕�(biāo)完成率方面自評(píng)分?jǐn)?shù)4分，我校結(jié)合自身工作，有序推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)，均預(yù)計(jì)可在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，專項(xiàng)資金使用整體按照項(xiàng)目進(jìn)度有序支付。本年度根據(jù)預(yù)算目標(biāo)，已經(jīng)全面完成，效果良好。
�。�3）在效果性方面，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為10分。
20xx年我校順利完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，持續(xù)加大教育投入，積極整合資源，改善辦學(xué)條件、提升師資水平、提高了教育質(zhì)量。
（4）在公平性方面，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為4分。
�、偃罕娦旁L辦理情況自評(píng)分2分。通過設(shè)置投訴箱、公示制度等形式，暢通服務(wù)對(duì)象意見反映渠道，并建立群眾意見辦理及時(shí)回復(fù)機(jī)制，確保群眾意見能及時(shí)有效地得到回應(yīng)和解決。
�、诠娀蚍⻊�(wù)對(duì)象滿意度自評(píng)分2分。我校的教育教學(xué)質(zhì)量在不斷提高，無亂開支、亂收費(fèi)、亂補(bǔ)課等違規(guī)現(xiàn)象，關(guān)心愛護(hù)學(xué)生，學(xué)生的整體素質(zhì)得到不斷提升。社會(huì)對(duì)我校的評(píng)價(jià)較高。
�。�5）在加減分項(xiàng)，該項(xiàng)指標(biāo)自評(píng)分為10分
1.我校20xx年在廣東省綠色學(xué)校。
2.20xx年評(píng)為廣東省第三批中小學(xué)中華優(yōu)秀文化傳承學(xué)校。
�。ㄈ┎块T整體支出績效管理存在問題及改進(jìn)意見
1.部門整體支出績效管理存在問題
我校20xx年整體績效自評(píng)良好，但仍存在著不足之處，仍需進(jìn)一步改進(jìn)與完善，如學(xué)校財(cái)務(wù)人員沒有專職設(shè)置，對(duì)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)培訓(xùn)程度不夠，導(dǎo)致對(duì)決算編制口徑理解不足。在部門預(yù)算編制、部門決算編制軟件操作中存在一些困難。在績效指標(biāo)明確性方面，部分績效指標(biāo)的設(shè)置方面還存在不夠清晰、可衡量的問題，不便于開展量化評(píng)價(jià)。
2.部門整體支出績效管理改進(jìn)措施
�。�1）更加科學(xué)設(shè)置績效目標(biāo)及指標(biāo)，增強(qiáng)績效指標(biāo)的清晰性、可衡量性，便于開展量化評(píng)價(jià)，及時(shí)了解資金使用績效情況。
�。�2）加強(qiáng)政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)。提高單位領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員的財(cái)務(wù)政策意識(shí)，堅(jiān)持先有預(yù)算、后有支付，沒有預(yù)算就不得支出。年度預(yù)算編制后，根據(jù)實(shí)際情況，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間的差距。
（3）進(jìn)一步規(guī)范我校資產(chǎn)管理和采購計(jì)劃，建立和完善相關(guān)制度，促使我校的資產(chǎn)管理和政府采購方面上一個(gè)新臺(tái)階。
三、其他自評(píng)情況
本次評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和佐證材料的收集認(rèn)真細(xì)致，項(xiàng)目檢查核實(shí)嚴(yán)格認(rèn)真，資料來源和依據(jù)真實(shí)可靠。
在黨和政府對(duì)教育事業(yè)的關(guān)心和支持下，為我校發(fā)展教育事業(yè)創(chuàng)造了條件，實(shí)現(xiàn)了良好的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性，有力地推動(dòng)了教育事業(yè)的發(fā)展。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 8
根據(jù)黨組辦公室統(tǒng)一要求和安排，對(duì)我校教師績效工資實(shí)施情況進(jìn)行了調(diào)研，現(xiàn)將調(diào)研情況報(bào)告如下：
一、基本情況
1、本次調(diào)研采取召開教師座談會(huì)、問卷調(diào)查、個(gè)別訪談等形式，先后對(duì)教務(wù)處、德育處、語文、數(shù)學(xué)、綜合教研組進(jìn)行了調(diào)查研究，共召開座談會(huì)5場(chǎng)，訪談黨員、教師22人次，發(fā)放調(diào)查問卷40份。通過對(duì)學(xué)校績效工資實(shí)施情況整體狀態(tài)的梳理，特別是針對(duì)績效工資獎(jiǎng)勵(lì)部分使用情況存在的問題進(jìn)行了深度思考，面對(duì)面，心貼心向廣大教師尋計(jì)問策，對(duì)下一步做好學(xué)校績效工資如何更好的體現(xiàn)“三個(gè)有利于”（即：有利于學(xué)校發(fā)展、有利于教師專業(yè)成長、有利于調(diào)動(dòng)教師工作積極性）有了更加清晰的認(rèn)識(shí)。
2、我校教師績效工資按照基礎(chǔ)性占70％，獎(jiǎng)勵(lì)性占30％，其中獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資主要體現(xiàn)工作量和實(shí)際貢獻(xiàn)等因素，包括班主任津貼和干部津貼，學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況確定分配方案和辦法，并于20xx年在制定二次分配方案時(shí)以教職工大會(huì)為載體，由校委會(huì)提出草案，在充分征求教職工意見的基礎(chǔ)上，教職工大會(huì)通過后形成方案，即：按照教師職稱情況扣除30％的績效工資，即月扣除570－－820元左右，共計(jì)2.4萬元左右作為月績效考核金，并根據(jù)工作開展情況每月按照570元、580元兩個(gè)檔次進(jìn)行分檔考核發(fā)放，班主任、學(xué)校中層干部另外考核發(fā)放班主任和中層津貼（班主任津貼中有自治區(qū)和本市配套資金）。
3、教師績效考核的內(nèi)容主要是完成學(xué)校規(guī)定的崗位職責(zé)和工作任務(wù)的實(shí)績，包括師德和教育教學(xué)、出勤等方面的實(shí)績�？冃ЧべY制打破了舊的分配模式，教師產(chǎn)生了一定的工作壓力和危機(jī)感，進(jìn)修學(xué)習(xí)和教學(xué)工作產(chǎn)生了動(dòng)力，大大提高了承擔(dān)教學(xué)課時(shí)、班主任工作等的自主性，合理的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)和公平的競(jìng)爭(zhēng)條件，增強(qiáng)了教師參加管理、主動(dòng)承擔(dān)教學(xué)任務(wù)以及進(jìn)行教學(xué)改革的意識(shí)。但有的教師認(rèn)為獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資30％中，扣出班主任津貼、超課時(shí)津貼以及領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)津貼及其它支出部分，所剩不多的考核總量再來考核我們，沒拿多少，并且劃檔差別不大，老教師因職稱較高月扣除較多，而年輕教師職稱低月扣除項(xiàng)少，然而所有教師一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)、一同考核，導(dǎo)致職稱較高的教師無法感覺到辛勤付出的回報(bào)，而年輕教師不用很努力卻能得到一定獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)調(diào)動(dòng)全體教師工作積極性的作用出現(xiàn)弱化，個(gè)別教師認(rèn)為干多干少一個(gè)樣，對(duì)于考核不在乎，導(dǎo)致學(xué)校在教學(xué)、教研、德育等諸多工作方面存在滯后，嚴(yán)重影響了學(xué)校教育教學(xué)改革和發(fā)展。
二、存在的問題
（一）績效工資考核體系的構(gòu)建存在不合理。一是對(duì)不同人員對(duì)學(xué)校的貢獻(xiàn)不同，但是只拉開10元的差距，無法調(diào)動(dòng)教師工作積極性，拉開多大差距為適宜的把握上需要調(diào)整。二是對(duì)行政人員工作量確定方面如何把握缺乏政策依據(jù)。三是對(duì)不同職稱等級(jí)的教師按照30％扣除績效工資，如何最大限度發(fā)揮績效工資的實(shí)施能夠體現(xiàn)“三個(gè)有利于”，即有利于學(xué)校發(fā)展、有利于教師專業(yè)成長、有利于大多數(shù)教師利益？四是績效工資的`實(shí)施未真正實(shí)現(xiàn)競(jìng)崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬，所以完善落實(shí)績效工資制度的關(guān)鍵在于建立科學(xué)合理并且行之有效的績效工資考核體系。
（二）教師對(duì)績效工資政策還存在著誤解。大多數(shù)的教師認(rèn)為就是拿我們自己的錢，來考核我們，很多老師都在算自己獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資是否拿夠了，誤認(rèn)為中層崗位津貼、超課時(shí)費(fèi)是從自己獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資中擠出來的，把骨干教師和行政人員推到了普通教師的對(duì)立面，學(xué)校為了平衡只有犧牲管理人員的利益，管理人員工作量大，報(bào)酬少，奉獻(xiàn)多。
�。ㄈ┛冃ЧべY對(duì)發(fā)揮調(diào)動(dòng)教師工作、學(xué)習(xí)積極性方面作用不明顯。教師總體待遇的提高，呼喚我們必須全面加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，一方面教師的待遇得到了提高，另一方面教師隊(duì)伍的整體素質(zhì)沒有明顯改變，教師的師德師風(fēng)、教學(xué)業(yè)務(wù)能力、教研能力還不能滿足社會(huì)對(duì)優(yōu)質(zhì)教育的需求。此方案對(duì)教學(xué)成績突出、教研工作出色、工作任務(wù)重的教師沒有合理的獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作不在狀態(tài)、成績差、心思不在教學(xué)上的教師沒有明顯的懲罰，績效工資的實(shí)施在扭轉(zhuǎn)這一局面方面的作用發(fā)揮非常有限。
三、原因分析
1、對(duì)績效工資政策的宣傳不到位。長期以來學(xué)校對(duì)開展績效工作的目的和意義宣傳不到位，教師不能全面、正確、深入理解績效考核方案。
2、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子缺乏肯硬骨頭、碰硬動(dòng)真格的決心。有得過且過的想當(dāng)前隱藏內(nèi)容免費(fèi)查看法，總害怕動(dòng)作大了，會(huì)影響教師穩(wěn)定，殊不知在溫水中煮的青蛙，失去了奮斗、進(jìn)取的上進(jìn)之心，沒有一整套完整的獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的措施和辦法，將嚴(yán)重影響學(xué)校的改革和發(fā)展。
四、對(duì)策建議
1、提高思想認(rèn)識(shí)。成立由支部書記為組長的學(xué)�？冃ЧべY考核評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定符合學(xué)校的績效考核方案。
2、全面準(zhǔn)確加大績效工資實(shí)施方案的宣傳。一要全面理解。績效工資的實(shí)行是我國分配制度的一項(xiàng)重大改革，績效工資是新的分配體制，70％是基礎(chǔ)性績效工資，30％是獎(jiǎng)勵(lì)性績效考核。二要正確理解。30％只是一個(gè)口徑，不是一個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)性標(biāo)準(zhǔn)，不是工資，是獎(jiǎng)金。應(yīng)先獎(jiǎng)勵(lì)給學(xué)校，在由學(xué)校獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀的教師。分配原則于績效掛鉤，不能將30％理解為用自己的錢獎(jiǎng)勵(lì)自己或獎(jiǎng)勵(lì)別人，要按照“競(jìng)崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬”的原則，三要深入理解。其新的考核機(jī)制需要一個(gè)逐步完善的過程，不能求全責(zé)備，只要符合“三個(gè)有利于”的機(jī)制就是可行的機(jī)制，通過加大宣傳力度，教師才能真正認(rèn)識(shí)、理解績效工資政策，支持和參與績效工資政策改革。
3、制定科學(xué)合理的績效考核方案。為實(shí)現(xiàn)績效工資的實(shí)施能夠最大限度的發(fā)揮“三個(gè)有利于”的作用，實(shí)施績效工資要注意以下幾個(gè)方面：
�。�1）教師之間適當(dāng)拉開了業(yè)務(wù)檔次，有利于職稱的評(píng)定和聘任，便于教師能上能下，減少管理過程的后遺癥，消除了許多管理環(huán)節(jié)和扯皮現(xiàn)象，提高了學(xué)校管理效率和管理效益。
�。�2）由于學(xué)校工作的復(fù)雜性瑣碎性，在管理上千頭萬緒，不好量化，所以方案應(yīng)從簡，再分配績效工資時(shí)黨員干部講風(fēng)格、比貢獻(xiàn)、制定方案時(shí)應(yīng)做到粗線條、小差距、易操作。原則上將獎(jiǎng)勵(lì)性績效工資，按照每人每月不超過300元標(biāo)準(zhǔn)作為考核部分，并注意以下事項(xiàng)：一是學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子成員和教師，教師和工勤崗分開考核；二是班主任津貼的發(fā)放，按照班主任崗位職責(zé)履行情況，進(jìn)行單獨(dú)考核劃檔；三是教師業(yè)務(wù)考核和班主任考核每個(gè)檔次之間差距在50元范圍內(nèi)并逐步拉大；四是中層以上兼職干部的津貼加業(yè)務(wù)考核金一般可略高于班主任考核總績效，但月考核浮動(dòng)在50元范圍內(nèi)。五是切實(shí)要做好獎(jiǎng)優(yōu)罰劣工作，對(duì)工作有突出貢獻(xiàn)、善于鉆研業(yè)務(wù)有成果的教師要拿出一定資金進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不在狀態(tài)的要扣除相應(yīng)績效金。六是要適當(dāng)考慮工作量大、課時(shí)重教師，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，提高他們工作的幸福感和滿足感。
總之，績效工資的實(shí)施體現(xiàn)了黨和政府對(duì)廣大教師的關(guān)心，體現(xiàn)了教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，我們要把立德樹人作為工作的根本出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，切實(shí)肩負(fù)起為黨育人，為國育才的神圣使命，把教師績效工資改革作為學(xué)校改革發(fā)展的重要起點(diǎn)，不斷加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，提高教師專業(yè)化素養(yǎng)，努力打造一批有理想信念、有道德情操、有扎實(shí)學(xué)識(shí)、有仁愛之心的“四有”好老師隊(duì)伍，努力辦老百姓家門口優(yōu)質(zhì)的教育資源，為新疆社會(huì)穩(wěn)定和長治久安做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 9
一、項(xiàng)目概況：
（一）政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)
為加快普及高中階段教育步伐，保障公辦普通高中正常運(yùn)轉(zhuǎn)，推動(dòng)普通高中持續(xù)健康發(fā)展，政府戰(zhàn)略規(guī)劃或目標(biāo)：以發(fā)改局等部門發(fā)布收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)，20xx年收取學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)共計(jì)6353960元，此款繳入財(cái)政專戶后，財(cái)政全額返還給學(xué)校，該資金6353960元用于學(xué)校各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)的支出，保證學(xué)校教育教學(xué)正常開展，保證了教師的教學(xué)積極性，持續(xù)改善了辦學(xué)條件，提升了教學(xué)質(zhì)量。
�。ǘ﹩挝还ぷ髂繕�(biāo)：
1、造就一支講奉獻(xiàn)、講團(tuán)結(jié)、理念先進(jìn)、業(yè)務(wù)熟練、責(zé)任心強(qiáng)、表率作用好、協(xié)作意識(shí)強(qiáng)的干部隊(duì)伍。
2、建立一支有崇高職業(yè)理想、良好的職業(yè)習(xí)慣，師德高尚、業(yè)務(wù)精良、觀念先進(jìn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的師資隊(duì)伍。
3、形成全員參與，全員德育氛圍，構(gòu)建學(xué)校、家庭、社會(huì)三位一體的管理網(wǎng)絡(luò)，形成學(xué)校德育工作特色。
4、爭(zhēng)創(chuàng)一流的教育教學(xué)質(zhì)量，做到學(xué)校辦有特色，教師教有特點(diǎn)，學(xué)生學(xué)有特長，辦人民滿意的教育，辦家長滿意的優(yōu)質(zhì)學(xué)校。
5、辦成一所高品位、高質(zhì)量、現(xiàn)代化、有特色的河北省標(biāo)準(zhǔn)化示范性標(biāo)高中。
�。ㄈ└咧袑ｍ�(xiàng)經(jīng)費(fèi)基本情況：項(xiàng)目名稱“高中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”。為加快河北省普及高中階段教育，保障公辦普通高中運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)穩(wěn)定來源，推動(dòng)普通高中持續(xù)健康發(fā)展，我校根據(jù)發(fā)改局等部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)生的學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)，20xx年共收取6353960元，以上費(fèi)用上繳財(cái)政專戶后，縣財(cái)政全額返還，故20xx年縣財(cái)政給我校撥付高中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6353960元，主要用于我�？冃ЧべY、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、專用材料費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、助學(xué)金等公用經(jīng)費(fèi)方面的開支。高中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)維持了學(xué)校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證了學(xué)校教育教學(xué)秩序的正常進(jìn)行。
二、績效目標(biāo)和指標(biāo)的設(shè)定：
�。ㄒ唬┛偰繕�(biāo)：完成20xx年度教學(xué)任務(wù)，截止20xx年底已完成。
�。ǘ┠甓饶繕�(biāo)：維持學(xué)校正常經(jīng)費(fèi)的開支和改善辦學(xué)條件以及學(xué)校基本運(yùn)轉(zhuǎn)，截止20xx年底已完成。
三、項(xiàng)目實(shí)施績效管理：
�。ㄒ唬┯�(jì)劃制定和落實(shí)情況：
根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況將項(xiàng)目實(shí)施分解成以科室、年級(jí)部為基本單位的各個(gè)部門，由各部門提出項(xiàng)目預(yù)算申請(qǐng)，再由財(cái)務(wù)室將各小項(xiàng)目整合，制定“高中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”績效目標(biāo)，資金下達(dá)后由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，待項(xiàng)目完成后由校長牽頭對(duì)項(xiàng)目績效進(jìn)行評(píng)價(jià)。
�。ǘ﹫�(zhí)行績效監(jiān)控情況。
項(xiàng)目資金標(biāo)準(zhǔn)按照所收學(xué)生學(xué)費(fèi)和住宿費(fèi)后繳入財(cái)政專戶，后財(cái)政全額返還，單位按預(yù)算申請(qǐng)資金經(jīng)財(cái)政局行政事業(yè)股審核后由隆堯縣教育支付中心復(fù)核后進(jìn)行撥付。
（三）資金管理情況。
我校對(duì)項(xiàng)目資金的使用，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度規(guī)范、安全運(yùn)行，嚴(yán)格按照程序進(jìn)行支出。
（四）取得成績
20xx年高考，取得了豐碩成果，本科一批上線總?cè)藬?shù)156人，圓滿完成了“本一上線超百人”的任務(wù)，創(chuàng)造了本一上線人數(shù)一年翻番的佳績。本二以上上線人數(shù)明顯增長，比去年增加178人。南通班示范引領(lǐng)作用凸顯。南通1班高考成績顯著，全班共42人，本一上線30人，本一上線率71%；南通對(duì)接1班本一上線18人。南通班及4個(gè)對(duì)接班學(xué)生成績?nèi)窟_(dá)到本科分?jǐn)?shù)線。這樣成績的基礎(chǔ)是：20xx年招生，我校450分以上報(bào)到僅12人。本一上線的考生，中考平均分為361.5分，高考成績平均分為537.2分，人均提升175.7分，實(shí)現(xiàn)了低進(jìn)高出的教學(xué)目標(biāo)。211、985高校錄取有較大突破。
四、項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況：
“高中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”是維持我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)，是我校能夠維持正常的教學(xué)秩序的關(guān)鍵。高中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出維持了學(xué)校的'正常運(yùn)轉(zhuǎn)，有效的提升了我校的教育教學(xué)質(zhì)量；各種必要公用經(jīng)費(fèi)的支出提高了教師工作積極性，購置的教學(xué)設(shè)備有效的提升了教育教學(xué)水平；校園維修使學(xué)校提升安全水平，保證師生教學(xué)和生活正常進(jìn)行。經(jīng)過認(rèn)真核對(duì)評(píng)價(jià)，我們最后對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)打分為98分，自評(píng)為優(yōu)秀等級(jí)。
五、項(xiàng)目實(shí)施中存在的問題及改進(jìn)工作
我校雖然在“高中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”的申請(qǐng)、資金下達(dá)、實(shí)施等方面嚴(yán)格按照規(guī)定的程序，使該項(xiàng)目能夠按時(shí)完成，但在今后的工作中還要再精益求精，狠抓細(xì)節(jié)管理，提高資金的使用效率，讓高中專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)更好的服務(wù)于教學(xué)，從而提升教學(xué)水平，使學(xué)生、家長、教職工以及社會(huì)對(duì)我校的教學(xué)工作更加滿意。
20xx年，我校取得了較大成績，但離上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求和群眾的期盼還有很大差距。在新的一年里，我們要更加積極努力，勇于擔(dān)當(dāng)，團(tuán)結(jié)廣大教職工，求真務(wù)實(shí)，開拓進(jìn)取，教育教學(xué)管理再細(xì)化，干事創(chuàng)業(yè)的精氣神再提升，生源質(zhì)量再提升，硬件建設(shè)再投入，為隆堯教育振興做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 10
為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高資金使用效益，根據(jù)《海南省財(cái)政廳關(guān)于開展20xx年預(yù)算績效管理工作的通知》（瓊財(cái)績〔20xx〕218號(hào)）文件要求，現(xiàn)對(duì)海南省旅游學(xué)校20xx年度預(yù)算項(xiàng)目“學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目執(zhí)行情況開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)。具體情況如下：
一、項(xiàng)目概況
（一）項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍
本項(xiàng)目基本性質(zhì)：經(jīng)常性支出項(xiàng)目。
項(xiàng)目用途及主要內(nèi)容：項(xiàng)目資金用于發(fā)放全校學(xué)生副食品補(bǔ)助，資助困難學(xué)生，降低困難學(xué)生輟學(xué)率。
項(xiàng)目涉及范圍：項(xiàng)目資金發(fā)放涵蓋全校所有學(xué)生，包括春秋兩季的副食品補(bǔ)助費(fèi)，涉及學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目績效目標(biāo)
1.項(xiàng)目績效總目標(biāo)：保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)。
2.項(xiàng)目績效階段性目標(biāo)：保障當(dāng)年度在校學(xué)生的副食品補(bǔ)助發(fā)放涵蓋全部學(xué)生，當(dāng)年度無學(xué)生因貧輟學(xué)。
項(xiàng)目績效目標(biāo)：發(fā)放全校4797位學(xué)生副食品補(bǔ)助。
二、項(xiàng)目資金使用及管理情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目資金到位情況分析
20xx年海南省旅游學(xué)校“學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目年初預(yù)算安排資金120萬元。項(xiàng)目資金由財(cái)政部門于20xx年3月份一次性下達(dá)，截止20xx年末實(shí)際到位資金120萬元。
�。ǘ╉�(xiàng)目資金使用情況分析
20xx年度實(shí)際支出92.82萬元，主要用于支付學(xué)生副食品補(bǔ)貼，按支出經(jīng)濟(jì)分類項(xiàng)目各項(xiàng)支出情況統(tǒng)計(jì)如下：
項(xiàng)目預(yù)算編制的比較準(zhǔn)確，但資金使用過程沒有完成支出全部資金，沒有完成項(xiàng)目年初預(yù)算計(jì)劃。
�。ㄈ╉�(xiàng)目資金管理情況分析
20xx年該項(xiàng)目所有資金支出均嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理。項(xiàng)目支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴(yán)格審批程序，使用規(guī)范，會(huì)計(jì)核算結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確。此次績效評(píng)價(jià)過程中未發(fā)現(xiàn)有截留、擠占或挪用項(xiàng)目資金的情況。
項(xiàng)目具體實(shí)施過程中，按照《海南省旅游學(xué)校財(cái)務(wù)管理制度》的規(guī)定，財(cái)務(wù)開支實(shí)行校長審批制度。五萬元以下的經(jīng)費(fèi)開支在經(jīng)手人簽名、說明支出款項(xiàng)的理由后，由辦公室及主管副校長審核，最后報(bào)校長簽名審批，五萬元（含）以上的，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論通過，并進(jìn)行公示后再支出。
三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況
（一）項(xiàng)目組織情況分析
該項(xiàng)目系為了保障全校在校學(xué)生無因貧困輟學(xué)而發(fā)生學(xué)生生活補(bǔ)助費(fèi)用支出。針對(duì)該生活補(bǔ)助的發(fā)放，責(zé)任部門提出工作計(jì)劃或安排，經(jīng)討論后交辦具體負(fù)責(zé)人員執(zhí)行。項(xiàng)目學(xué)生生活補(bǔ)助的發(fā)放先交由責(zé)任部門按計(jì)劃制表經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，再交至辦公室主任審批同意，經(jīng)黨政聯(lián)席會(huì)議討論通過，并進(jìn)行公示后由校長簽字審批。
�。ǘ╉�(xiàng)目管理情況分析
項(xiàng)目嚴(yán)格按照學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行管理，所有具體項(xiàng)目分工明確，決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互獨(dú)立；經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按照程序規(guī)范管理，嚴(yán)格經(jīng)過相應(yīng)層級(jí)審核，確保資金支付安全、合規(guī)、合法，保證資金�？顚Ｓ�。
四、項(xiàng)目績效情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況分析
1.項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析
（1）項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況
項(xiàng)目支出按照各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定進(jìn)行管理，嚴(yán)格按照省財(cái)政廳、省教育廳有關(guān)學(xué)生生活補(bǔ)助規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出，年中有追加其他資金使用，造成本項(xiàng)目資金未能全部支出。
�。�2）項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況
項(xiàng)目執(zhí)行過程中嚴(yán)格控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支，生活補(bǔ)助支出按照省財(cái)政廳、省教育廳規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支出。
2.項(xiàng)目的效率性分析
�。�1）項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度
項(xiàng)目主要是用于發(fā)放全校在校學(xué)生生活補(bǔ)助，項(xiàng)目支出分春秋兩季陸續(xù)支出。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次，金額92.82萬元。20xx年項(xiàng)目各季度實(shí)際完成情況如下：
�。�2）項(xiàng)目完成質(zhì)量
在發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助的經(jīng)費(fèi)開支方面，未出現(xiàn)任何支出程序或報(bào)賬程序不合規(guī)情況；截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次，金額92.82萬元，有效的保障了學(xué)生的在校生活，降低學(xué)生輟學(xué)率。
3.項(xiàng)目的效益性分析
（1）項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成程度
�、傺a(bǔ)助學(xué)生人數(shù)。截止20xx年末共發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助3914人次，未達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，績效指標(biāo)評(píng)價(jià)為良。
�、谝蜇毨лz學(xué)下降率。20xx年海南省旅游學(xué)校無因貧困輟學(xué)學(xué)生，因貧困輟學(xué)下降率達(dá)到100%，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)，績效指標(biāo)評(píng)價(jià)為優(yōu)。
�。�2）項(xiàng)目實(shí)施對(duì)社會(huì)的影響
項(xiàng)目有效實(shí)施有助于維護(hù)學(xué)生入學(xué)率，保障貧困學(xué)生受教育的`權(quán)利，提高學(xué)生的生存技能，整體上提高我省人民受教育水平，提高社會(huì)的文明發(fā)展程度，為我省旅游行業(yè)提供專業(yè)技能人才支持，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了持續(xù)有力的支撐。
4.項(xiàng)目的可持續(xù)性分析
“學(xué)生事務(wù)管理”為年度經(jīng)常性項(xiàng)目，通過項(xiàng)目資金的使用，有效保障生源穩(wěn)定，是保證教學(xué)工作任務(wù)對(duì)象的基礎(chǔ)條件。項(xiàng)目為省教育廳、省財(cái)政廳根據(jù)政策安排的資金，在未來年度中預(yù)計(jì)項(xiàng)目是穩(wěn)定持續(xù)的。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)未完成原因分析
無
五、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
此次績效評(píng)價(jià)共設(shè)三項(xiàng)一級(jí)指標(biāo)：分別為項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理及項(xiàng)目績效，評(píng)價(jià)小組通過檢查、分析、訪談等方法對(duì)項(xiàng)目實(shí)施了績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)總得分為89分，評(píng)價(jià)等次為“良”，具體評(píng)分情況如下：
（一）項(xiàng)目決策評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目決策設(shè)定分值20分，實(shí)得18分，扣分原因主要系由于項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不準(zhǔn)確，制定的量化指標(biāo)不符合實(shí)際，不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益，具體評(píng)分情況如下：
�。ǘ╉�(xiàng)目管理評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目管理設(shè)定分值25分，實(shí)得23分，扣分原因主要由于項(xiàng)目資金沒有按計(jì)劃完成支出，支出進(jìn)度只有77.35%，具體如下：
（三）項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況
項(xiàng)目績效設(shè)定分值55分，實(shí)得48分，扣分原因主要是本項(xiàng)目資金為完全使用，對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目的產(chǎn)出數(shù)量不足，具體如下：
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題和建議
�。ㄒ唬┲饕�(jīng)驗(yàn)及做法：
“學(xué)生事務(wù)管理”項(xiàng)目的實(shí)施，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視，明確分工，各崗位人員各司其職。提前做好實(shí)施項(xiàng)目的準(zhǔn)備工作，發(fā)放學(xué)生生活補(bǔ)助要及時(shí)，特別是對(duì)春季畢業(yè)及秋季入學(xué)的新生，有效保障學(xué)生在校期間的最低生活水平。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}：
1.項(xiàng)目相關(guān)目標(biāo)內(nèi)容的量化指標(biāo)不夠準(zhǔn)確，不能準(zhǔn)確反映項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量與產(chǎn)出效益。
2.項(xiàng)目資金沒有按計(jì)劃完成支出，支出進(jìn)度不夠，以及相應(yīng)的項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量不足。
�。ㄈ┙ㄗh：
1.設(shè)置項(xiàng)目的產(chǎn)出目標(biāo)時(shí)要先進(jìn)行深入、細(xì)致的了解項(xiàng)目實(shí)施的主要工作及流程，分析項(xiàng)目的用途及效益，最后項(xiàng)目的產(chǎn)出目標(biāo)設(shè)置應(yīng)能較好地、完整地體現(xiàn)項(xiàng)目的產(chǎn)出情況及社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
2.針對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)度問題，應(yīng)提前做好項(xiàng)目實(shí)施的前期準(zhǔn)備工作；在有多項(xiàng)資金的情況下優(yōu)先使用資金用途相對(duì)固化的項(xiàng)目資金。
七、其他需說明的問題
無
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 11
按照米易縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財(cái)預(yù)〔20xx〕142號(hào)）文件要求，對(duì)我單位20xx年1-8月的部門預(yù)算績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)報(bào)告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學(xué)校是一所九年制義務(wù)教育小學(xué)校，為財(cái)政補(bǔ)助全額撥款事業(yè)單位。學(xué)校實(shí)行校長負(fù)責(zé)制，校長是學(xué)校的法人代表。校長在縣教育和體育局領(lǐng)導(dǎo)下，主持學(xué)校工作，對(duì)學(xué)校的教育教學(xué)實(shí)行全面領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)學(xué)生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負(fù)責(zé)。學(xué)校下設(shè)教務(wù)、德育、總務(wù)、辦公室、少隊(duì)、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實(shí)有專職教師95人、退休人員45人，學(xué)生1900人。
二、部門預(yù)算績效實(shí)施情況
�。ㄒ唬┎块T項(xiàng)目資金預(yù)算情況：
至20xx年8月31日止，預(yù)算資金共624.65萬元。
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費(fèi)42.8萬元，校舍維修資金7萬元。
2、年初預(yù)算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費(fèi)：23.9萬元。
3、年中追加預(yù)算資金550.95萬元（本級(jí)安排436.34萬元，上級(jí)補(bǔ)助114.61萬元），其中：20xx年義務(wù)教育學(xué)生生活補(bǔ)助上級(jí)資金13萬元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(20xx年12月公辦學(xué)校保安經(jīng)費(fèi))0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計(jì)劃教師專項(xiàng)計(jì)劃（銀齡講學(xué)計(jì)劃）中央補(bǔ)助資金1萬元；第二小學(xué)校校園網(wǎng)絡(luò)設(shè)備質(zhì)保金9.48萬元；解決二小采購小學(xué)機(jī)器人設(shè)備經(jīng)費(fèi)36萬元；解決二小采購計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)教室設(shè)備經(jīng)費(fèi)38.94萬元；20xx年春季學(xué)期義務(wù)教育階段貧困寄宿學(xué)生肉食補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.12萬元；20xx年縣級(jí)項(xiàng)目資金(第二小學(xué)校等2所學(xué)校20xx年教學(xué)設(shè)備設(shè)施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進(jìn)試點(diǎn)縣創(chuàng)建工作經(jīng)費(fèi)0.63萬元。
�。ǘ�20xx年1-8月預(yù)算執(zhí)行情況：
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預(yù)算金額104.62萬元，占全年預(yù)算16.75%。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)資金完成28.37萬元，占結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的56.97%；完成年初預(yù)算安排資金13.06萬元，占年初預(yù)算安排資金的54.64%；完成年中追加預(yù)算金額63.19萬元，占追加預(yù)算金額的`11.47%。
�。ㄈ┤觐A(yù)計(jì)執(zhí)行完成情況
1、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算安排49.8萬元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。
2、年初預(yù)算安排資金
部門年初預(yù)算安排資金23.90萬元，到年終預(yù)計(jì)執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。
3、年中追加預(yù)算資金
年中追加預(yù)算資金550.95萬元，預(yù)計(jì)到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結(jié)合本部門的實(shí)際情況，建立健全財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地使用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預(yù)算績效較好，預(yù)算編制比較精確、合理;為認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動(dòng)態(tài)優(yōu)化了年度預(yù)算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強(qiáng)化公用經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)管理，對(duì)于日常公用經(jīng)費(fèi)按照相關(guān)政策進(jìn)行管理，對(duì)于辦公日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用加強(qiáng)審核力度，公用經(jīng)費(fèi)及水、電等日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)均有一定下降。預(yù)算支出在保障本校工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算績效目標(biāo)。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學(xué)校嚴(yán)格按照預(yù)算資金績效管理辦法，及時(shí)落實(shí)項(xiàng)目支出，為預(yù)算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預(yù)算績效制度不夠健全、預(yù)算績效管理質(zhì)量不高等問題。
四、改進(jìn)措施及建議
我校將進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理制度建設(shè)，加強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財(cái)政資金使用效率，強(qiáng)化預(yù)算績效目標(biāo)管理，把績效目標(biāo)作為實(shí)施項(xiàng)目的前置條件，加強(qiáng)預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)管，加強(qiáng)對(duì)新事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度和新預(yù)算法的學(xué)習(xí)。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 12
一、項(xiàng)目基本情況
（一）項(xiàng)目的立項(xiàng)背景和目的。
根據(jù)公安部、教育部辦公廳關(guān)于印發(fā)《中小學(xué)幼兒園安全防范工作規(guī)范（試行）》的通知(公治〔20xx〕168號(hào))、《南寧市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南寧市中小學(xué)校安全協(xié)管員隊(duì)伍建設(shè)實(shí)施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號(hào))、關(guān)于印發(fā)《20xx年南寧市中小學(xué)、幼兒園“護(hù)校安園”專項(xiàng)工作方案》的'通知（南政法通〔20xx〕51號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)全市中小學(xué)生幼兒園安全防范建設(shè)加快推動(dòng)三年行動(dòng)工作實(shí)施方案的通知》（南公通〔20xx〕533號(hào)）和《自治區(qū)黨委辦公廳、自治區(qū)人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈全區(qū)中小學(xué)幼兒園安全防范專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案〉的通知》（廳發(fā)〔20xx〕27號(hào)）等文件精神和各級(jí)會(huì)議部署要求，20xx年7月底前，全區(qū)中小學(xué)校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報(bào)警電話和視頻監(jiān)控系統(tǒng)達(dá)標(biāo)率、“護(hù)學(xué)崗”設(shè)置率均要達(dá)到100%（簡稱“4個(gè)100%”）。
�。ǘ╉�(xiàng)目內(nèi)容。
為了做好我縣20xx年學(xué)校安保人員工資、績效等經(jīng)費(fèi)落實(shí)工作，今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元（JY1617）落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金,其中教育局本級(jí)安排11393056元、學(xué)校安排4180472元。
�。ㄈ┵Y金安排情況。
1.本單位根據(jù)20xx年預(yù)算安排實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購，因20xx年學(xué)校保安人員采購服務(wù)項(xiàng)目的招標(biāo)工作沒能如期進(jìn)行，為了確保全縣公辦中小學(xué)校保安工作不間斷，與原中標(biāo)公司廣西警盾保安有限責(zé)任公司續(xù)約合同,續(xù)約合同期為20xx年1月1日至5月31日止，1－5月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。（續(xù)約合同聘用人員：專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預(yù)算中支付4895870元）。
2.20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）、(配備專職安全協(xié)管員540人、兼職安全協(xié)管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預(yù)算中小學(xué)校配備安全協(xié)管員指標(biāo)支付1284203元（其中縣教育局本級(jí)支付0元、學(xué)校支付1284203元。
1－6月份縣教育局本級(jí)已支付4895870元。
�。ㄋ模╉�(xiàng)目組織與管理。
該采購項(xiàng)目根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》和《廣西壯族自治區(qū)政府采購項(xiàng)目開標(biāo)評(píng)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，于20xx年5月18日該項(xiàng)目公開招標(biāo)，落實(shí)中標(biāo)商，中標(biāo)公司為廣西警盾保安有限責(zé)任公司，項(xiàng)目合同價(jià)為10623800元（服務(wù)期為20xx年6-12月）。按相關(guān)程序辦理合同簽約，并按履約合同落實(shí)保安人員配備、培訓(xùn)、督查、考核、發(fā)放工資等相關(guān)工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
年初我們對(duì)全縣中小學(xué)保安人員和配備及落實(shí)工資金額進(jìn)行核算，對(duì)應(yīng)所設(shè)定的實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑績效目標(biāo)沒有調(diào)整，上半年基本達(dá)預(yù)期目標(biāo)。
三、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
（一）項(xiàng)目實(shí)施情況。
今年我縣根據(jù)年初預(yù)算安排15573528元落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)采購資金，其中教育局本級(jí)支付11393056元、學(xué)校統(tǒng)籌支付4180472元。數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響達(dá)100%；服務(wù)對(duì)象滿意度96%；1－6月份該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果及目標(biāo)。
四、問題、糾偏措施和建議
目前，在落實(shí)20xx年實(shí)施賓陽縣學(xué)校專職、兼職安保人員安保服務(wù)工作過程中比較順利，暫時(shí)沒有發(fā)現(xiàn)什么問題。
學(xué)校項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控報(bào)告 13
按照縣財(cái)政局《20xx年開展事中運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》瀘縣財(cái)監(jiān)績〔20xx〕5號(hào)文件的工作安排，開展20xx年1月至8月部門預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況以及績效目標(biāo)完成和實(shí)現(xiàn)情況的績效監(jiān)控相關(guān)工作。
一、主要職能職責(zé)
瀘縣教師進(jìn)修校在行政主管部門瀘縣教育體育局的領(lǐng)導(dǎo)下開展以下工作：
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣教育方針、政策，當(dāng)好教育行政部門的“參謀與助手”。
2.負(fù)責(zé)全縣的教師繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)，專題培訓(xùn)，制定切實(shí)可行的長遠(yuǎn)培訓(xùn)規(guī)劃。
3.負(fù)責(zé)全縣的教育教學(xué)研究管理和對(duì)各學(xué)校的教學(xué)指導(dǎo)工作。
4.負(fù)責(zé)全縣的教育科研管理和對(duì)各學(xué)校的教育科研指導(dǎo)工作，推廣先進(jìn)教育科研成果。
5.負(fù)責(zé)全縣社區(qū)教育學(xué)校、社區(qū)教育工作站的學(xué)習(xí)指導(dǎo)工作。
6.負(fù)責(zé)全縣中小學(xué)的教學(xué)質(zhì)量監(jiān)測(cè)工作。
二、機(jī)構(gòu)基本情況
瀘縣教師進(jìn)修校機(jī)構(gòu)設(shè)置有黨政辦、教研室、師培部、發(fā)展改革室、信息資源中心、社區(qū)學(xué)院辦、總務(wù)處七個(gè)部門。我校核定總編制43名，均屬核定的事業(yè)編制。在職事業(yè)人員42人，退休人員20人。
瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校是財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，全額撥款事業(yè)單位，無下屬二級(jí)單位。
三、預(yù)算績效監(jiān)控總體情況如下：
�。ㄒ唬┠甓阮A(yù)算安排情況
公用支出，是用于保障瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的'辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、印刷費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出。
項(xiàng)目支出，主要包括：1.期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)20萬元；2.教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)10萬元；3.教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.96萬元；4.教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)50萬元；5.代管資金88.77萬元。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障全縣中小學(xué)教師學(xué)科教材、課標(biāo)、教學(xué)方法技能培訓(xùn)，不斷提高全縣教師教學(xué)和水平能力；推進(jìn)全縣教育科研工作的開展，推廣教學(xué)成果；檢測(cè)全縣教學(xué)成果，為搞好全縣教育教學(xué)工作提供決策依據(jù)；保障教師培訓(xùn)基地的正常運(yùn)行。
�。ǘ�1-8月執(zhí)行情況
部門預(yù)算1-8月執(zhí)行情況
1-8月，本單位公用支出119.01萬元，為20xx年初預(yù)算財(cái)政撥款收入158.67萬元的75%，5個(gè)項(xiàng)目支出108.62萬元，為財(cái)政撥款收入176.73萬元的61.46%。
�。ㄈ┎块T預(yù)算績效目標(biāo)1-8月完成情況
公用支出
1-8月公用支出指標(biāo)完成過大半，完全能夠完成全年制定的目標(biāo)任務(wù)。
1.公用支出是保障我校更好地履行教師進(jìn)修職能職責(zé)的執(zhí)行面發(fā)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常公用支出費(fèi)用。
2.公用支出的范圍以及資金的管理和制度的建立與落實(shí)等情況：購買辦公用品先審批后購買；差旅費(fèi)報(bào)銷，先審批后出差，報(bào)銷時(shí)附上審批單和相關(guān)的文件、通知。
我校制定了嚴(yán)格的“三公經(jīng)費(fèi)”使用和管理制度，比如公務(wù)接待費(fèi)：①按照規(guī)定嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，控制陪餐人數(shù)。②所有公務(wù)接待，按照《瀘縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)接待管理實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行，對(duì)公務(wù)接待嚴(yán)格審批控制，實(shí)行公函制度。公務(wù)活動(dòng)結(jié)束后，接待部門應(yīng)當(dāng)如實(shí)填寫接待清單，由相關(guān)負(fù)責(zé)同志審簽。接待清單包括接待對(duì)象的單位、姓名、職務(wù)和公務(wù)活動(dòng)項(xiàng)目、時(shí)間、場(chǎng)所、費(fèi)用等內(nèi)容。報(bào)銷時(shí)，報(bào)銷憑證包括財(cái)務(wù)票據(jù)、派出單位公函和接待清單。接待清單與派出單位公函要相一致，不得超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷費(fèi)用。③公務(wù)接待應(yīng)當(dāng)供應(yīng)家常菜、地方菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護(hù)動(dòng)物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會(huì)所、高消費(fèi)餐飲場(chǎng)所。公務(wù)車使用上印制了《瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校公務(wù)用（租）車審批單》，三人以上才能申請(qǐng)公務(wù)用車，先審批后用車。
項(xiàng)目支出：
1.專項(xiàng)資金縣級(jí)財(cái)政年初預(yù)算安排1個(gè)項(xiàng)目20萬元，1-8月根據(jù)單位需要追加4個(gè)項(xiàng)目156.73萬元，共計(jì)176.73萬元項(xiàng)目資金財(cái)政全部落實(shí)到位。
2.項(xiàng)目資金實(shí)際使用情況分析。
�。�1）期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)14.09萬元，執(zhí)行率為70.45%。
主要用于支付全縣中小學(xué)春、秋期期末試卷招標(biāo)、印刷、命制、校對(duì)、保管、運(yùn)送等有關(guān)的費(fèi)。由于政府采購金額大幅少于預(yù)算金額，預(yù)計(jì)期末試卷印刷經(jīng)費(fèi)年終結(jié)余5.81萬元。
�。�2）教學(xué)質(zhì)量考核經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)10萬元，執(zhí)行數(shù)0萬元。
主要用于支付高中教育教學(xué)高質(zhì)量發(fā)展有關(guān)的費(fèi)用，本項(xiàng)目還未實(shí)施，預(yù)計(jì)10月份安排實(shí)施。
�。�3）教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)7.96萬元，執(zhí)行數(shù)7.96萬元，執(zhí)行率為100%。
用于支付瀘縣第七屆教育科研成果獎(jiǎng)勵(lì)，一等獎(jiǎng)10個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)3000；二等獎(jiǎng)16個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)1500元；三等獎(jiǎng)32個(gè)，每個(gè)獎(jiǎng)勵(lì)800元。本項(xiàng)目已實(shí)施完成。
�。�4）教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)年中追加預(yù)算數(shù)50萬元，執(zhí)行數(shù)2.22萬元，執(zhí)行率為4.44%。
主要用于全縣初中小學(xué)學(xué)科教材培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn)、干部培訓(xùn)、專題培訓(xùn)以及教師培訓(xùn)基地建設(shè)。由于受疫情影響，本項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中。
�。�5）代管資金年中追加預(yù)算數(shù)88.77萬元，執(zhí)行數(shù)84.35萬元，執(zhí)行率為95.02%。
主要用于支付國家、省、市、縣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)以及單位支付代收水電費(fèi)、伙食費(fèi)、保證金等，本項(xiàng)目按推進(jìn)情況進(jìn)行實(shí)施。
總體而言，我校預(yù)算績效目標(biāo)任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)（項(xiàng)目資金支付未達(dá)進(jìn)度的原因是項(xiàng)目還在逐步實(shí)施中），各個(gè)項(xiàng)目克服疫情的影響，按制定的計(jì)劃正�；蛲七t實(shí)施，能夠保證20xx年目標(biāo)任務(wù)100%完成。
四、運(yùn)行監(jiān)控分析
�。ㄒ唬┤瓴块T預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
年初預(yù)算收入716.27萬元,全年預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元,執(zhí)行率達(dá)到99.19%。其中：
一般性財(cái)政撥款支出預(yù)計(jì)執(zhí)行710.46萬元，執(zhí)行率達(dá)到99.19%。（基本經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)696.27萬元，執(zhí)行率100%；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)執(zhí)行14.19萬元，執(zhí)行率70.95%，包括事中新增項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)計(jì)總體執(zhí)行170.92萬元，執(zhí)行率96.71%。）
事業(yè)支出預(yù)計(jì)執(zhí)行867.19元，執(zhí)行率99.33%。
（二）全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)完成情況
預(yù)計(jì)全年的績效目標(biāo)任務(wù)都能夠按照年初制定的計(jì)劃和指標(biāo)全部完成，由于疫情原因，對(duì)于未支付的項(xiàng)目資金，正在逐步的實(shí)施之中，部門支出績效和項(xiàng)目支出績效都能按照年初制訂的目標(biāo)任務(wù)完成。
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