部門整體支出績效自評情況報告

部門整體支出績效自評情況報告（精選20篇）

　　我們眼下的社會，報告的用途越來越大，我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。那么報告應(yīng)該怎么寫才合適呢？以下是小編幫大家整理的部門整體支出績效自評情況報告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　部門整體支出績效自評情況報告 1

　　根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度財政資金績效自評工作的通知》（湛赤財績2號）要求，本單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告。現(xiàn)將20xx年度湛江市赤坎區(qū)審計局整體績效自我評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　　（一）單位機構(gòu)設(shè)置、部門職能情況。

　　湛江市赤坎區(qū)審計局屬政府機關(guān)，執(zhí)行《政府會計制度》，截至20xx年末本單位財政核定編制人數(shù)12人，年末在職人員10人，離退休人員5人，外聘臨時人員7人。

　　區(qū)審計局主要職能是：

　　1.主管全區(qū)審計工作。負責(zé)對區(qū)級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支的真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，對公共資金、國有資產(chǎn)、國有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任情況實行審計全覆蓋，對領(lǐng)導(dǎo)干部實行自然資源資產(chǎn)離任審計，對有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實情況進行跟蹤審計。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負有督促被審計單位整改的責(zé)任。

　　2.起草有關(guān)規(guī)范性文件，擬訂本區(qū)審計政策措施，制定審計指南并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實施本區(qū)審計工作發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和審計項目計劃，參與起草財政經(jīng)濟及其相關(guān)的規(guī)范性文件。對直接審計、調(diào)查和核查的事項依法進行審計評價，做出審計決定或提出審計建議。

　　3.向區(qū)委審計委員會提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政支出情況審計報告。向區(qū)政府和市審計局提出年度區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會提出區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計查出問題整改情況報告。向區(qū)委、區(qū)政府和市審計局報告對其他事項的審計和專項審計調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會公布審計結(jié)果。向區(qū)委、區(qū)政府及有關(guān)部門通報審計情況和審計結(jié)果。

　　4.直接審計下列事項，出具審計報告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計決定：有關(guān)重大政策措施和宏觀調(diào)控部署貫徹落實情況；區(qū)級預(yù)算執(zhí)行情況和其他財政收支，區(qū)級各部門（含直屬單位）預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財政收支；使用區(qū)財政資金的事業(yè)單位和社會團體的財務(wù)收支；區(qū)政府投資和以區(qū)政府投資為主的建設(shè)項目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算，區(qū)重大公共工程項目的資金管理使用和建設(shè)運營情況；自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護與修復(fù)情況；區(qū)屬國有企業(yè)和金融機構(gòu)、區(qū)政府規(guī)定的區(qū)屬國有資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)和金融機構(gòu)境內(nèi)外資產(chǎn)、負債和損益；有關(guān)社會保障基金、社會捐贈資金和其他基金、資金的財務(wù)收支；以及法律法規(guī)規(guī)定的`其他事項。

　　5.按規(guī)定對區(qū)管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負責(zé)人實施經(jīng)濟責(zé)任審計和自然資源資產(chǎn)離任審計。

　　6.組織實施對財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與區(qū)級財政收支有關(guān)的特定事項進行專項審計調(diào)查。

　　7.依法檢查審計決定執(zhí)行情況，督促整改審計查出的問題，依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或區(qū)政府裁決中的有關(guān)事項，協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　　8.指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)內(nèi)部審計和農(nóng)村集體經(jīng)濟審計工作，核查社會審計機構(gòu)對依法屬于區(qū)審計局審計監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計報告。

　　9.推動建立分類科學(xué)、權(quán)責(zé)一致的審計人員管理制度和職業(yè)保障制度。

　　10.組織開展審計領(lǐng)域的對外交流與合作，指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在審計領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　11.貫徹落實黨的人才發(fā)展政策，履行人才工作相關(guān)職責(zé)。

　　12.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級審計機關(guān)交辦的其他任務(wù)。

　　根據(jù)《中共中央關(guān)于深化黨和國家機構(gòu)改革的決定》和《湛江市赤坎區(qū)機構(gòu)改革方案》，設(shè)立赤坎區(qū)審計局，正科級，為區(qū)政府工作部門。

　　區(qū)審計局設(shè)8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，辦公室、綜合計劃股、法規(guī)審理股、整改監(jiān)督股、經(jīng)濟責(zé)任審計股、財稅金融審計股、社會保障審計股、固定資產(chǎn)投資審計股；另外，區(qū)審計委辦公室秘書股設(shè)在區(qū)審計局。

　�。ǘ�）年度總體工作和重點工作任務(wù)

　　1.圍繞促進高質(zhì)量發(fā)展，加大對重大政策措施落實情況跟蹤審計力度。把政策跟蹤審計作為重大任務(wù)，主動跟進審計，揭露上有政策、下有對策，有令不行、有禁不止等問題，推動重大政策措施落地見效。

　　2.圍繞財政財務(wù)收支效益，加大對區(qū)本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況審計力度，關(guān)注財政財務(wù)收支真實合法效益，落實財政資產(chǎn)管好用好。

　　3.圍繞促進規(guī)范權(quán)力運行，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度。繼續(xù)扎實推進領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責(zé)任審計，促進領(lǐng)導(dǎo)干部依法用權(quán)、秉公用權(quán)、規(guī)范用權(quán)。

　　4.圍繞保障和改善民生，加大對民生資金和公共投資項目資金的審計監(jiān)督力度，揭示民生資金在籌集、管理、分配和使用等環(huán)節(jié)存在的問題，著力惠民富民政策落到實處，促進保障和改善民生。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效目標

　　20xx年收入總預(yù)算353.17萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元（包括：審計業(yè)務(wù)經(jīng)費22.40萬元，審計購買服務(wù)經(jīng)費134.60萬元，購買服務(wù)、防控工作等機動應(yīng)急資金8萬元）。項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。20xx年本單位確保審計項目按進度完成，積極穩(wěn)妥地推進年度計劃，提高審計工作質(zhì)量，逐步實現(xiàn)審計全覆蓋，及時完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作任務(wù)，發(fā)揮審計監(jiān)督職能，促進赤坎區(qū)行政工作依法進行。

　　（四）部門整體支出情況

　　20xx年收入總預(yù)算353.17萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年支出總預(yù)算353.17萬元，其中：基本支出188.17萬元、項目支出165萬元。

　　20xx年決算總收入275.46萬元，為一般公共預(yù)算安排撥款。20xx年決算支出272.45萬元，其中：基本支出201.88萬元、項目支出70.57萬元。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況。已按要求成立自評小組，自評小組組長為梁城，小組成員為張寧、全志偉、謝君娜。

　�。ǘ�）自評工作過程。成立績效評價小組，結(jié)合部門職能在財政部門設(shè)定的評價指標框架內(nèi)對20xx年整體支出進行評價。將20xx年部門預(yù)算和決算進行對比，對20xx年部門整體支出預(yù)決算管理進行評價，并計算各個量化指標，對公用經(jīng)費、項目經(jīng)費等進行具體分析，量化分析部門資金使用績效管理。

　�。ㄈ�）自評材料報送時間及質(zhì)量。自評材料報送時間為20xx年7月22日，自評材料真實，表格填寫內(nèi)容齊全，自評報告全面詳實，自評分數(shù)客觀、真實。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。

　�。ㄋ模┳栽u材料報送及公開一致情況。自評材料報送與公開情況一致。

　　三、績效自評情況

　�。ㄒ唬┳栽u結(jié)果

　　部門整體支出目標實現(xiàn)程度及績效：一是按相關(guān)規(guī)定、制度，規(guī)范基本支出、項目支出資金管理；二是按時完成當年度審計計劃，合理安排項目支出；三是依法全面履行審計監(jiān)督職責(zé)，為全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)作出了積極貢獻。自評分數(shù)為94分，等級為良好。

　�。ǘ�）部門整體支出績效指標分析

　　1.預(yù)算編制情況。本單位預(yù)算編制合理，根據(jù)本部門職責(zé)、年度工作重點，以及項目的輕重緩急，在不同項目、不同用途之間分配合理。

　　2.預(yù)算執(zhí)行情況。

　�。�1）支出管理方面。本單位20xx年按批復(fù)的預(yù)算文件履行當年預(yù)算，在預(yù)算內(nèi)、范圍內(nèi)按預(yù)算安排支出，并按項目進度支付資金。當年支出按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定列支，嚴格按照先有預(yù)算，后有支出原則，并制定《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，加強對財務(wù)、物資采購、資金使用等方面的管理，規(guī)范預(yù)算資金支出。

　�、僦С鐾瓿陕省�20xx年度實際支出272.45萬元，財政下達預(yù)算數(shù)353.17萬元，支出完成率為79.40%（272.45/353.17）。

　�、诮Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率。20xx年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)14.16萬元，20xx年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余決算數(shù)9.42萬元，一般公共預(yù)算財政撥款決算數(shù)275.46萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)率小于10%（14.16/（9.42+275.46））。

　�、蹏鴰旒�中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金效率性。國庫集中支付結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余存量資金上年度為0元，本年度為0元，變動率為0%。

　�、苷�府采購執(zhí)行率。20xx年實際采購金額合計數(shù)5.5萬元，采購計劃金額合計數(shù)9.4萬元，政府采購執(zhí)行率為53.51%（5.5/9.4）。

　�。�2）項目管理方面。本單位20xx年項目支出按規(guī)定申請當年預(yù)算和績效目標，履行報批手續(xù)，項目支出嚴格按照行政事業(yè)單位相關(guān)規(guī)定和《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》的規(guī)定列支。

　�。�3）項目監(jiān)管方面。當年度對項目經(jīng)費和市局下達的專項工作經(jīng)費的支出，開展有效的檢查、監(jiān)控、督促，并制定執(zhí)行《赤坎區(qū)審計局財務(wù)、財產(chǎn)管理暫行規(guī)定》，規(guī)范使用項目資金，發(fā)揮項目資金使用效能。

　�。�4）資產(chǎn)管理情況。本單位資產(chǎn)管理職能主要由局辦公室負責(zé)，設(shè)置專人負責(zé)國有資產(chǎn)的購置入庫、計提折舊、報廢、轉(zhuǎn)移等工作的管理與監(jiān)督，準確及時把握資產(chǎn)的增減變動及其結(jié)存情況，實現(xiàn)資產(chǎn)的全生命周期管理。

　　固定資產(chǎn)利用率。本單位實際再用固定資產(chǎn)總額433181元，所有固定資產(chǎn)總額433181元，固定資產(chǎn)利用率100%（433181/433181）。

　　3.預(yù)算監(jiān)督情況。本單位20xx年預(yù)決算和績效目標已按規(guī)定要求在政府的網(wǎng)站和單位門戶網(wǎng)站公開。成立自評小組，在規(guī)定時間完成自評工作并按時報送材料。

　　4.預(yù)算使用效益。

　�。�1）部門整體績效目標實現(xiàn)情況。本單位20xx年整體績效目標實現(xiàn)情況較好。經(jīng)濟性方面，本單位對機構(gòu)運轉(zhuǎn)經(jīng)費的實際控制程度較好，公用經(jīng)費控制率為100%（日常公用經(jīng)費決算數(shù)5.23萬元/日常公用經(jīng)費調(diào)整預(yù)算數(shù)5.23萬元）；效率性方面，20xx年計劃安排審計（調(diào)查）項目13個，完成審計（調(diào)查）項目13個，針對重大政策措施跟蹤、區(qū)級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況、領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任、民生保障等重點方面進行審計。

　�。�2）重點工作完成情況。今年本單位完成審計（調(diào)查）項目13個，審計查出管理不規(guī)范金額5899萬元，違規(guī)金額84萬元，其中審計期間整改金額72萬元，被審計單位制定整改措施43項，出具審計報告13份，審計提出建議共37條，較好履行了審計監(jiān)督職責(zé)。

　�。�3）部門重點項目支出績效情況。20xx年度項目經(jīng)費共有三個，支出情況為：審計業(yè)務(wù)經(jīng)費11.35萬元、審計購買服務(wù)經(jīng)費59.22萬元，項目經(jīng)費主要用于開展審計項目的費用支出。確保了審計計劃按期完成，發(fā)揮了審計監(jiān)督職能，促進依法行政工作。

　�。ㄈ�）部門整體支出績效管理存在問題

　　1.由于上級臨時安排項目難以估算，項目預(yù)算編制難度較大，對績效管理有一定的影響。

　　2.預(yù)算績效管理具有專業(yè)性和復(fù)雜性，工作人員業(yè)務(wù)水平有待提升，預(yù)算績效管理工作有待加強。

　　(四）改進措施

　　1.充分與上級溝通，力爭科學(xué)安排審計項目，做好預(yù)算編制，積極加強績效管理。

　　2.加強工作人員對預(yù)算績效管理方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升工作人員績效管理工作水平。

　　部門整體支出績效自評情況報告 2

　　為加強財政資金支出管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，我單位對20xx年部門整體支出進行了自評，現(xiàn)將評價情況匯報如下：

　　一、部門概況

　�。ㄒ唬┗�本情況

　　1.縣人大常委會主要職能

　　（1）在本縣行政區(qū)域保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常委會的決議遵照執(zhí)行；

　�。�2）領(lǐng)導(dǎo)和主持本級人民代表大會代表的選舉；

　�。�3）召集本級人民代表大會會議；

　�。�4）根據(jù)縣人大常委會主任提名，決定縣人大專門委員會個別副主任委員和縣人大常委會工作機構(gòu)主任、副主任的任免；

　　（5）根據(jù)縣長提名，決定本級人民政府辦公室主任、局長的任免；

　　（6）組織人大代表開展視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查和工作評議等活動；

　　（7）根據(jù)本級人民政府的建議，決定對本縣行政區(qū)域內(nèi)的文化、教育、科技、衛(wèi)生等工作的重大事項；

　�。�8）監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；

　�。�9）在本級人民代表大會閉會期間，決定副縣長的個別任免；在縣長、民人法院院長、人民檢察院院長因故不能擔(dān)任職務(wù)時，從本級人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案；

　�。�10）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員；任免人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

　　（11）在本級人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副縣長職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員、人民檢察院事檢察長、檢察委員會委員、檢察員；

　�。�12）在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表等工作。

　　2.機構(gòu)情況

　　20xx年桂陽縣人民代表大會及其常委會下設(shè)9個機構(gòu)分別為：2個工作委員會即人大辦（信訪辦公室）、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會；7個專門委員會即民族華僑外事委員會、監(jiān)察和司法委員會（法制委員會）、財政經(jīng)濟委員會（常委會預(yù)算工作委員會）、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、環(huán)境與資源保護委員會、社會建設(shè)委員會。

　　3.人員情況。20xx年本單位年末實有人數(shù)54人，比上年增加3人。

　　4.重點工作計劃。一是堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)，踐行“兩個維護”，開啟發(fā)展新征程；二是堅持守正創(chuàng)新，依法履職行權(quán)，展現(xiàn)人大新作為；三強化服務(wù)保障，發(fā)揮代表作用，拓展履職新成效；四是依法換屆選舉，加強自身建設(shè)，彰顯人大新形象。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　（一）基本支出情況

　　20xx年部門支出總額1207.83萬元�；�本支出共862.47萬元，主要用于職工的工資福利支出、五險一金支出及商品服務(wù)支出；其中人員經(jīng)費788.63萬元，日常公用經(jīng)費73.8萬元�！叭�公”經(jīng)費支出1.65萬元，其中公務(wù)用車購置和維護經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.65萬元，出國（境）費0萬元。

　�。ǘ�）項目支出情況

　　項目總支出494.54萬元，主要用于人大事務(wù)管理、各級人大代表工作保障、人大專題工作、人大會議費、人大機關(guān)老年活動開支等。

　　人大事務(wù)管理經(jīng)費支出124.8萬元；各級人大代表工作保障經(jīng)費支出196.74萬元，其中下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)176.54萬元，機關(guān)支出代表工作保障經(jīng)費20.2萬元；人大專題工作經(jīng)費支出33.85萬元；人大機關(guān)老年活動經(jīng)費支出3.2萬元；人大會議包含第十七屆人大六次會議支出46.17萬元，第十八屆人大一次會議支出89.81萬元。

　　項目經(jīng)費財政實際到位資金537.46萬，項目支出494.54萬元，支出實現(xiàn)率92%。辦公室根據(jù)常委會各工作委員會（室）的年度工作計劃，按照人大代表履職能力提升、代表工作、人大監(jiān)督、人大會議等項目根據(jù)預(yù)算和工作需要安排使用。

　　（三）資金管理情況

　　項目資金管理制度方面，20xx年我單位全面梳理了項目資金使用撥付有關(guān)程序和規(guī)定，進一步細化了部分細則，修訂完善了資金管理制度、支出管理制度、費用報銷制度等，嚴格按照有關(guān)財務(wù)制度進行資金的撥付使用。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　我單位無政府性基金。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　我單位無國有資本經(jīng)營。

　　五、社會保險基金預(yù)算支出情況

　　20xx年度我單位社會保障和就業(yè)支出128.07萬元、衛(wèi)生健康支出32.42萬元、住房保障支出44.71萬元。

　　六、部門整體支出績效情況

　　全年共組織召開代表大會2次、常委會會議8次、主任會議15次，作出重大事項決議決定6項，聽取專項工作報告11個，開展執(zhí)法檢查和執(zhí)法調(diào)研8次，組織代表視察和專題調(diào)研23次，任免國家機關(guān)工作人員98人次，為推動桂陽經(jīng)濟社會發(fā)展和民主法治建設(shè)作出了積極貢獻。代表工作在全國人大常委會副委員長沈躍躍同志主持召開的調(diào)研座談會上得到充分肯定，常委會連續(xù)五年被評為全市優(yōu)秀領(lǐng)導(dǎo)班子和全市人大工作先進單位，人大機關(guān)被中央五部委授予“節(jié)約型”機關(guān)稱號。

　�。ㄒ唬﹫猿贮h的領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握人大工作正確政治方向。

　　落實重大事項向縣委請示報告制度，一年來共向縣委專題匯報和書面請示12件次。鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，8次組織常委會組成人員、機關(guān)干部職工和人大代表到紅色教育基地參觀學(xué)習(xí)。深入開展“我為群眾辦實事”主題實踐活動，全年開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)網(wǎng)格幫扶志愿活動300余人次，慰問聯(lián)系脫貧戶90余人，深入企業(yè)調(diào)研幫扶30余次，幫助解決問題20余個。

　　（二）堅持主責(zé)主業(yè)，全面提升人大工作質(zhì)量

　　1、堅持科學(xué)規(guī)范，認真做好重大事項決定和人事任免工作。緊緊圍繞縣委決策部署，抓住事關(guān)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展、民主法治建設(shè)的重大問題，堅持科學(xué)民主決策，依法行使重大事項決定權(quán)，一年來共作出決議決定6項�？h十七屆人大常委會第37次會議審議通過《關(guān)于支持撤銷桂陽縣設(shè)立縣級桂陽市的決議》，實現(xiàn)了黨的主張和人民意志的高度統(tǒng)一，匯聚了全縣人民推進撤縣設(shè)市工作的磅礴力量。依法對全縣鄉(xiāng)、民族鄉(xiāng)、鎮(zhèn)人民代表大會代表名額作出決定，切實保障了換屆選舉工作的有序開展。一年來，共任免“一府一委兩院”國家機關(guān)工作人員98人次，全面實現(xiàn)黨委人事安排意圖。認真組織做好縣十八屆人大一次會議的選舉工作，大會依法選舉通過了45名國家機關(guān)工作人員，選舉工作做到了無疏漏、無延誤、無差錯。

　　2、堅持問題導(dǎo)向，著力推進正確監(jiān)督、有效監(jiān)督、依法監(jiān)督。一是強化財政經(jīng)濟監(jiān)督，促進經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。發(fā)揮人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督平臺作用，對預(yù)算運行進行動態(tài)監(jiān)督。開展預(yù)算編制情況調(diào)研，確保預(yù)算審查科學(xué)合理。加大審計審查監(jiān)督力度，落實審計查出問題整改情況報告機制，突出審計問題整改跟蹤督促。加強國有資產(chǎn)管理監(jiān)督，聽取和審議國有資產(chǎn)管理情況報告。全面梳理和認真總結(jié)全縣近三年國有資產(chǎn)和資源盤活情況，督促政府加強國有存量資產(chǎn)和資源盤活工作。二是提升“三農(nóng)”監(jiān)督水平，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展情況調(diào)研，督促政府加強高標準農(nóng)田建設(shè)，出臺相關(guān)扶持政策。做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全行活動，對特色產(chǎn)業(yè)桂字品牌建設(shè)工作開展調(diào)研，全縣全年未發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。三是加強環(huán)境資源保護，全力守護藍天碧水凈土。開展環(huán)境狀況和環(huán)境保護目標完成情況調(diào)研，配合上級人大開展固體廢物污染環(huán)境防治“一法一辦法”執(zhí)法檢查，組織代表集中視察黑臭水體治理二期、生活垃圾填埋場等14個現(xiàn)場點，聽取和審議專項工作報告，形成審議意見交政府辦理。四是關(guān)注民生民本熱點，聚焦急難愁盼問題解決。緊盯居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)工作，聽取和審議工作情況報告，及時交辦審議意見10余條，解決了養(yǎng)老信息平臺維護費、新建補貼資金運行經(jīng)費等問題。

　　開展“安全生產(chǎn)行”監(jiān)督工作，推動縣直部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展安全法規(guī)宣傳教育“五進”活動，跟蹤督促政府加強安全生產(chǎn)體系建設(shè)。開展退役軍人事務(wù)工作情況調(diào)研，跟蹤督辦“應(yīng)對公共安全”和“城鄉(xiāng)醫(yī)�！惫ぷ鲗徸h意見整改落實情況。五是圍繞民族團結(jié)融合，做好人大民族華僑工作。跟蹤少數(shù)民族地區(qū)農(nóng)村公路建設(shè)管養(yǎng)情況審議意見交辦，督促國道G234線白水段成功列入省市縣“十四五”規(guī)劃。開展民族團結(jié)進步行活動，以宣傳貫徹中央民族工作會議精神為契機，組織開展“民族團結(jié)進步宣傳教育月”，推動白水瑤族鄉(xiāng)民族村創(chuàng)建省級“民族團結(jié)進步示范村”。

　　3、堅持依法治縣，全力確保憲法法律的正確有效實施。一是扎實開展人大司法監(jiān)督工作，維護社會公平正義。開展律師法貫徹執(zhí)行情況調(diào)研，維護律師執(zhí)法執(zhí)業(yè)環(huán)境，推進法律共同體建設(shè)。開展公安基層隊所建設(shè)調(diào)研，督促政府及公安機關(guān)優(yōu)化警員結(jié)構(gòu)，建立激勵機制，夯實基層公安工作基礎(chǔ)，提出的意見建議得到上級人大肯定。開展打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作情況調(diào)研，督促公檢法三部門加大協(xié)調(diào)配合和打擊力度。開展陪審員法貫徹實施情況調(diào)研，充分發(fā)揮人民陪審員在促進司法公正中的作用。

　　二是有序開展規(guī)范性文件備案審查工作，切實維護法制統(tǒng)一。按照法律規(guī)定，有序接受、登記“一府一委兩院”規(guī)范性文件的報備，認真履行審查監(jiān)督職責(zé)，做到有件必備、有備必審、有錯必糾。一年來，共接受并審查規(guī)范性文件41件，未發(fā)現(xiàn)有違反憲法和上位法的`情況。

　　三是充分發(fā)揮立法橋梁的紐帶作用，配合做好立法調(diào)研。精心選擇立法項目，全年共向市人大常委會提出地方立法計劃建議項目2件。積極提出立法建議，全年共完成上級人大交辦的9部法律法規(guī)草案的意見征集工作，提出修改意見37條；配合市人大來桂開展立法調(diào)研活動3次，提出建議意見13條。認真抓好《郴州市農(nóng)村村民住房建設(shè)管理條例》貫徹執(zhí)行，督促全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)向鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會報告村民住房建設(shè)管理和耕地保護工作。

　　4、堅持主體地位，充分發(fā)揮人大代表作用。

　　一是精心組織培訓(xùn)，提升代表履職能力。為促進新任縣、鄉(xiāng)人大代表提升履職能力，組成由常委會領(lǐng)導(dǎo)帶隊、各委室主任為組長的8個工作組，下沉到鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展對318名縣十八屆人大代表的初任培訓(xùn)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好1370名鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表的初任培訓(xùn)。充分利用召開縣十八屆人大一次會議機會，積極邀請資深人大工作者為縣人大代表進行集中授課培訓(xùn)。

　　二是拓展代表活動，激發(fā)代表工作活力。深化“常委會主任、副主任聯(lián)系委員，委員聯(lián)系代表，代表聯(lián)系群眾”主題實踐活動，積極組織代表閉會期間活動，將代表活動與縣委重大決策部署相結(jié)合，提升活動實效。12月，圍繞推動桂陽經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展急需解決的問題，組織部分駐桂市六屆人大代表赴縣直相關(guān)部門開展調(diào)研，為市人代會建議意見提出工作打好基礎(chǔ)。在全國人大常委會副委員長沈躍躍主持召開的人大工作調(diào)研座談會上，我縣就人大代表工作作了專題匯報并得到充分肯定。

　　三是抓實建議辦理，提升代表履職熱情。把代表建議督辦工作始終作為保障代表依法履職的重要方面，不斷改進工作方法，加大督辦力度，突出辦理實效，實現(xiàn)建議督辦工作常態(tài)化、規(guī)范化�？h十七屆人大六次會議共收到代表建議95件，各辦理單位均書面答復(fù)代表，代表滿意率和基本滿意率達95%以上�？h十八屆一次會議收到代表建議190件，已于12月全部進行交辦。

　　（三）堅持守正創(chuàng)新，持之以恒加強自身建設(shè)

　　1、以貫之加強組織建設(shè)，突出抓好意識形態(tài)建設(shè)。嚴格落實意識形態(tài)工作責(zé)任，認真履行管網(wǎng)用網(wǎng)之責(zé)、守陣地保安全之責(zé)，一年來常委會及機關(guān)未發(fā)生意識形態(tài)安全事件。認真做好人大宣傳工作，充分發(fā)揮人大網(wǎng)站、微信公眾號宣傳陣地作用，總結(jié)推介人大工作典型，傳播人大聲音，講好人大故事，全年在省、市人大網(wǎng)等縣級以上媒體上稿130余篇，外宣工作取得較好成效。

　　2、馳而不息推進作風(fēng)建設(shè)。嚴格落實全面從嚴治黨、“一崗雙責(zé)”主體責(zé)任，常態(tài)化執(zhí)行談話提醒制度，積極開展廉政風(fēng)險防控點排查監(jiān)督活動，開展國家公職人員違規(guī)參與房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)經(jīng)營突出問題等專項整治和“裸官” 摸底工作。貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴格執(zhí)行公務(wù)接待、公務(wù)用車相關(guān)管理制度，堅決破除形式主義、官僚主義。加強和改進調(diào)查研究，增強調(diào)研針對性、實效性。人大機關(guān)被中央五部委授予“節(jié)約型”機關(guān)稱號。

　�。ㄋ模﹫猿诛L(fēng)清氣正，依法推進縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作

　　將縣鄉(xiāng)人大換屆選舉工作作為堅持和完善根本政治制度、保障人民當家作主、加強基層國家政權(quán)建設(shè)的一項重要任務(wù)，多次召開會議安排部署。提請縣委批轉(zhuǎn)《關(guān)于做好縣鄉(xiāng)兩級人民代表大會換屆選舉工作的實施意見》，依法成立縣鄉(xiāng)兩級人大換屆選舉委員會。

　　1、宣傳發(fā)動氛圍濃。通過新聞媒體、微信公眾號、專欄等形式廣泛進行宣傳，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村組做到有橫幅、有宣傳標語，為換屆選舉營造良好氛圍。積極印發(fā)1萬余份《致選民的公開信》，張貼到全縣各個村組，讓每位選民知曉人大換屆選舉相關(guān)事宜，激發(fā)選民參加選舉活動的積極性。

　　2、業(yè)務(wù)指導(dǎo)全過程。積極下發(fā)工作日程安排表，建立工作提示卡制度，成立8個業(yè)務(wù)指導(dǎo)小組，由常委會領(lǐng)導(dǎo)牽頭負責(zé)、人大委室主任任組長，對全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）進行全程業(yè)務(wù)指導(dǎo)�？h選舉委員會嚴格把握程序，依法分配代表名額，合理劃分選區(qū)和核準選民，依法確定正式代表候選人。

　　3、責(zé)任壓實全覆蓋。實行縣級領(lǐng)導(dǎo)包鄉(xiāng)鎮(zhèn)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)包村、駐村干部包組責(zé)任制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）主要領(lǐng)導(dǎo)為“第一責(zé)任人”。成立8個換屆風(fēng)氣監(jiān)督組，人大代表正式候選人和選區(qū)選舉工作人員簽訂承諾書，確保監(jiān)督全覆蓋，堅決杜絕各種不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象。

　　4、組織意圖全實現(xiàn)。堅持黨對換屆工作的領(lǐng)導(dǎo)，嚴格按照法律和中央、省、市工作部署，嚴把時間節(jié)點，嚴格組織程序，嚴格人選標準，嚴肅換屆紀律，換屆選舉工作依法有序完成，全部實現(xiàn)了組織意圖。全縣未出現(xiàn)任何破壞選舉的違法行為，呈現(xiàn)出一片風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

　　七、存在的問題

　　目前我機關(guān)在項目績效目標設(shè)定、預(yù)算執(zhí)行、資金使用等方面，不同程度地存在一些操作不夠規(guī)范、跟蹤不夠及時、銜接不夠充分、監(jiān)督不到位等問題。

　　八、改進措施和有關(guān)建議

　　我機關(guān)應(yīng)立足實際，堅持推行精細化管理，強化預(yù)算績效目標管理、細化績效目標，并將績效目標細化分解為具體工作計劃，同時，計劃應(yīng)明確規(guī)定在一定時間內(nèi)完成的目標、任務(wù)和和應(yīng)達到的要求，任務(wù)和要求應(yīng)具體明確任務(wù)數(shù)量、質(zhì)量。建立健全財政各項資金管理制度，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，做到了財務(wù)處理及時，會計核算規(guī)范，嚴格按照計劃進度支付。各項目資金嚴格實行�？顚Ｓ�，保證更規(guī)范嚴要求使用資金。在下年度的預(yù)算編制工作中，我們會時刻跟蹤項目的進度，更好地完成預(yù)算資金，做好績效評價工作。

　　部門整體支出績效自評情況報告 3

　　按照《關(guān)于開展20xx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》文件精神，我單位對整體支出和項目支出執(zhí)行情況進行了績效自評，現(xiàn)將自評情況報告如下：

　　一、基本情況

　　（一）部門主要職能。

　　中國人民政治政協(xié)會議是中國人民愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線的組織，是中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商的重要機構(gòu)，政協(xié)隴南市委員會是中國人民政治協(xié)商會議的地方委員會。主要職責(zé)是：

　　政治協(xié)商。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重大方針、重大政策、重要問題在決策之前進行專題協(xié)商，就重大決策執(zhí)行過程的重要問題進行重點協(xié)商。民主監(jiān)督。是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，對重大方針政策的貫徹執(zhí)行、對市級國家機關(guān)及其工作人員的工作進行民主監(jiān)督。參政議政。對全市政治、經(jīng)濟、文化和社會建設(shè)的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)研、視察、評議，通過調(diào)研視察報告、提案、建議案或其他形式，向中共隴南市委和市人民政府提出意見和建議。聯(lián)系指導(dǎo)。加強對本市各縣（區(qū)）政協(xié)的聯(lián)系，研究和協(xié)調(diào)解決縣（區(qū)）政協(xié)履職中帶有共同性、普遍性的主要問題，指導(dǎo)縣（區(qū)）政協(xié)工作。承辦市委及省政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　�。ǘ�）內(nèi)設(shè)機構(gòu)及所屬單位概況。隴南市政協(xié)機關(guān)內(nèi)設(shè)正縣級機構(gòu)9個，分別為：辦公室、研究室、委員委、提案委、科教衛(wèi)、民宗委、文史委、農(nóng)業(yè)委、經(jīng)濟委。

　�。ㄈ�）人員情況。截至20xx年12月31日，隴南市政協(xié)機關(guān)單位編委核定編制56個，目前在編在職實有56人。其中行政人員39人，非參公事業(yè)人員17人，離休人員1人。

　　二、績效自評工作組織開展情況

　　為加強財政項目資金績效管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的意見》、《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》、《隴南市財政局關(guān)于開展20xx年度市直部門預(yù)算績效評價工作的通知》等相關(guān)文件規(guī)定，我單位根據(jù)年初計劃對機關(guān)專項資金開展了績效自評，取得了預(yù)期效果。納入績效自評的為4個項目：

　　1.政協(xié)委員履職活動經(jīng)費；

　　2.政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費；

　　3.《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費；

　　4.政協(xié)會議支出經(jīng)費。

　　三、部門整體支出績效自評情況分析

　　（一）部門決算情況。

　　20xx年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.62萬元，本年收入1204.60萬元，本年支出1200.37萬元，用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余58.85萬元。

　　一般公共預(yù)算財政撥款收支：20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.48萬元，本年收入1178.90萬元，本年支出1180.40萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.98萬元。

　�。ǘ�）總體績效目標完成情況分析。

　　依據(jù)年初績效目標申報表內(nèi)容對各項目經(jīng)費逐一開展了績效評價�？偟膩碚f，20xx年度部門整體支出和項目經(jīng)費按照年初計劃，完成了預(yù)定的'績效目標，加快支出進度，資金合理利用，注重經(jīng)濟效益和社會效益。20xx年主要完成了以下工作：

　　提高政協(xié)委員履職水平，開展了六項調(diào)研視察。先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；積極推進政協(xié)協(xié)商向基層延伸工作，召開了隴南市政協(xié)協(xié)商向基層延伸啟動會議。

　　繼續(xù)加強全市政協(xié)系統(tǒng)信息化建設(shè)。不斷拓展政協(xié)云平臺建設(shè)，研究制定網(wǎng)絡(luò)議政機制，積極開展“雙月協(xié)商”和遠程協(xié)商工作。

　　強化文史資料工作。發(fā)揮文史資料“存史、資政、團結(jié)、育人”作用，加大“三親”史料的征集力度，多方式、多角度、寬領(lǐng)域地挖掘地方歷史文化資源。

　　（三）各項指標完成情況分析。

　　根據(jù)年初計劃，我單位完成了四個項目的執(zhí)行。其中，政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)項目完成率100%，政協(xié)委員履職活動項目完成率98%，《隴南政協(xié)》、《隴南文史》、《隴南政協(xié)改革開放四十年》編纂經(jīng)費項目完成率92%，政協(xié)會議支出項目完成率0%。

　�。ㄋ模┢�離績效目標的原因及下一步改進措施。

　　主要原因：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資；二是因客觀原因支出不夠及時。對于偏離績效目標的問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標，開展績效評價。

　　（五）xx部門整體支出績效評價結(jié)論。通過對相關(guān)資料進行整理分析，綜合打分，最終確定績效評價得分為95分，隴南市政協(xié)機關(guān)20xx年部門整體支出績效評價等級為：優(yōu)。

　　四、部門預(yù)算項目支出績效自評情況分析

　　20xx年，本部門預(yù)算支出項目4個，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.34萬元，當年項目收入100萬元，其中：財政撥款100萬元，其他資金0萬元。全年支出100萬元，執(zhí)行率84%。通過自評，3個項目績效自評結(jié)果為“優(yōu)”，1個項目績效自評結(jié)果為“良”，分項目自評情況分析如下：

　�。ㄒ唬┱�協(xié)委員履職活動專項經(jīng)費項目

　　圍繞中心工作，積極履行職責(zé)，先后開展了“政協(xié)委員問村醫(yī)”鞏固提升年系列活動、全民健身運動情況調(diào)研、全市紅色旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況調(diào)研、全市夜間經(jīng)濟發(fā)展專題調(diào)研、全市民族鄉(xiāng)村脫貧攻堅工作成效調(diào)研、和昌高速公路建設(shè)項目前期工作調(diào)研；配合省政協(xié)開展了數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展情況調(diào)研，組織委員圍繞制定“十四五”規(guī)劃、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和隴蜀之城建設(shè)議政建言；全年共組織主要履職活動17項，352名委員均參與進來，社會反響良好。執(zhí)行率達到98%，自評得分93分。

　�。ǘ�）政協(xié)履職網(wǎng)上云平臺建設(shè)經(jīng)費項目

　　本項目計劃20xx年至20xx年，建成包括委員提案管理系統(tǒng)、委員履職網(wǎng)上管理系統(tǒng)、社情民意網(wǎng)上管理系統(tǒng)、隴南政協(xié)手機客戶端，覆蓋政協(xié)全面工作的政協(xié)履職云平臺管理系統(tǒng)。支出率達到100%。自評得分95分。

　�。ㄈ�）《隴南政協(xié)》《隴南文史》《隴南紅色文化史料》編纂經(jīng)費項目。

　　該項目由有關(guān)的專門委員會負責(zé)，組織編纂文史資料，完成年度編纂出版任務(wù)，全面客觀反映市政協(xié)工作以及市縣兩級政協(xié)工作動態(tài)；廣泛征集并撰寫文史資料，挖掘和匯集反映隴南地區(qū)社會巨變的歷史文化資料，填補一般歷史記載的空白和不足，發(fā)揮政協(xié)文史資料工作“存史、資政、團結(jié)、育人”職能。20xx年度，出版《隴南政協(xié)》4期，《隴南文史》1輯，《隴南紅色文化史料》1冊，完成了預(yù)期目標，支出率92%，自評得分92分。

　�。ㄋ模┱�協(xié)會議支出經(jīng)費。

　　該項目旨在提高政協(xié)委員提案辦理質(zhì)量，做到“事事有說法，件件有回應(yīng)”。用好用活提案辦理經(jīng)費，全面提高提案辦理的辦結(jié)率和滿意度。20xx年，政協(xié)委員履職盡責(zé)，推動重點工作任務(wù)落實。加強提案督辦，增強辦理時效，推進互聯(lián)網(wǎng)+提案，改進服務(wù)質(zhì)量。支出率0%，自評得分85分。

　　五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析

　　1.主要經(jīng)驗和做法：通過對部門整體支出的績效評價，

　　我們認為，部門預(yù)算是做好支出的有效保障，績效評價是檢驗部門整體支出合理性的必要環(huán)節(jié)。

　　2.存在的問題及原因分析：我單位大體能夠按照年初設(shè)定的績效目標安排項目的執(zhí)行，但是也存在執(zhí)行偏差。原因在于：一是部門支出未列入年初預(yù)算，比如說人員工資增資未納入預(yù)算；二是因客觀原因支出不夠及時。對于上述問題，我單位將嚴格按照年初預(yù)算，執(zhí)行目標，開展績效評價。

　　部門整體支出績效自評情況報告 4

　　公司于20xx年3月出臺了新的薪酬制度和績效考核制度，制度約定每月進行績效考核后發(fā)放績效工資（占工資比例的10%），績效考核制度實施至今已有5個月，除董事長、總經(jīng)理、董事長秘書、發(fā)展部員工及車隊司機沒有參與考核外，公司其他人員均參與了考核，現(xiàn)將績效考核制度運行情況報告如下：

　　一、績效考核結(jié)果：

　　根據(jù)制度規(guī)定，按照總經(jīng)理考核部門負責(zé)人，部門負責(zé)人考核員工的原則，各部門各層級員工的考核得分及績效扣款如下：

　　二、績效考核存在的問題和解決措施：

　�。ㄒ唬�對績效考核的認識問題

　　問題現(xiàn)象：部分部門負責(zé)人認為績效考核工作是件“麻煩事”，流程繁瑣，浪費時間，或認為績效考核是公司人力資源部的事情，對于他們來說只是一個形式，所以從思想上還不夠重視。主要表現(xiàn)在對考核工作的流程不夠清晰，目標制訂和指標設(shè)計缺乏科學(xué)的方法。為了完成任務(wù)，每月只是配合人力資源部應(yīng)付著做這項工作，未能達到績效考核真正的目的。

　　對策與建議：加強對各部門負責(zé)人績效管理思維方面的培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變管理人員觀念，正確理解績效考核的目的是讓部門負責(zé)人更好的對下屬員工的工作進行安排和指導(dǎo)，讓員工能夠很清楚的知道自己本月要完成的工作任務(wù)及完成任務(wù)的標準，不至于人浮于事。換句話說，績效考核是一個能夠幫助部門負責(zé)人更好的管理部門員工的有效工具。培訓(xùn)可采取內(nèi)部案例講解和經(jīng)驗交流的形式。

　　部門負責(zé)人如果沒有掌握績效考核這套工具的使用技巧、流程和方法，績效考核工作的開展只會流于形式，讓員工反感，達不到真正改善績效的目的。

　�。ǘ�）目標設(shè)定問題 問題現(xiàn)象：

　　1、月度計劃的下達考核人與被考核人之間缺乏有效的溝通與交流。主要表現(xiàn)在月度計劃中總經(jīng)理已經(jīng)明確下達本月各部關(guān)鍵指標任務(wù)，且會議記錄已下發(fā)到各部門，但部分部門負責(zé)人擬定的績效計劃表中仍會多次出現(xiàn)與實際下達不相符的情況。

　　2、部門計劃指標不分解。總經(jīng)理將月度目標下到部門后，部門負責(zé)人不愿意花時間將目標在下屬員工中進行合理分解。導(dǎo)致員工考核沒有依據(jù)，考核成績平均化，不能準確界定下屬的業(yè)績。實際上“平均績效”會成為績效較好的員工放棄繼續(xù)努力工作的直接原因，同時也讓績效不好的員工永遠不改變不努力工作的態(tài)度。

　　3、部門目標分解后未能及時傳達到責(zé)任人，在考核過程中員工未能清楚知道自己本月要完成的具體目標，且部門負責(zé)人未能在下達任務(wù)的時候與員工面談，導(dǎo)致員工提交的考核計劃與部門負責(zé)人要求的不相符。

　　4、考核指標沒有量化和細化。任務(wù)下達比較籠統(tǒng)和模糊，導(dǎo)致不能準確的評價員工的工作業(yè)績，考核結(jié)果只能憑主觀判斷。如最能夠數(shù)據(jù)化體現(xiàn)目標的'部門——銷售中心，卻在部門員工考核表中未能找到清晰量化的數(shù)據(jù)，例如發(fā)貨任務(wù)是多少？回款任務(wù)是多少？有了數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的合理性是否經(jīng)過審核？ 對策與建議：

　　1）部門指標計劃需總經(jīng)理與各部負責(zé)人面談后雙方達成一致后才能被列為考核目標；

　　2）公司月度會議紀要下發(fā)之后各部門應(yīng)組織部門小會，小會主題是將總經(jīng)理下達到部門的目標分解到個人，并將分解的個人目標交人力資源部備案，以便月底檢查考核結(jié)果。

　　3）各部門負責(zé)人要掌握目標設(shè)定和量化的方法，幫助員工制定合理清晰的考核目標，讓員工清楚知道本月的工作任務(wù)和工作任務(wù)應(yīng)完成的質(zhì)量標準。

　　（三）缺少績效面談及結(jié)果反饋的溝通 問題現(xiàn)象：

　　績效考核過程中缺少考核者與被考核者的面談，即缺少考核目標和考核結(jié)果達成一致的過程。主要表現(xiàn)在兩個方面，一是考核者下達目標任務(wù)時不與被考核者溝通，導(dǎo)致目標任務(wù)過高，被考核者工作沒有動力；二是考核者對被考核者的考核結(jié)果不反饋，被考核者只能到人力資源部問自己的考核結(jié)果。在考核過程中不溝通不反饋只能導(dǎo)致領(lǐng)導(dǎo)者和員工之間互相猜疑，互相不滿，難以統(tǒng)一思想和工作戰(zhàn)線。 對策與建議：

　　績效管理的目的之一是要找出員工績效不足與改進績效方向，幫助員工成長從而更好完成個人及部門目標。

　　1、建議公司每月組織一次績效考核工作總結(jié)會議，將績效考核存在的問題進行總結(jié)和整改，以提高績效考核工作的實用性。

　　2、人力資源部可加強對績效面談環(huán)節(jié)的監(jiān)控，績效評分結(jié)束后，組織各部門進行績效面談，把控各部門績效面談的時間，對各部門的績效面談進行抽查和指導(dǎo)，甚至直接協(xié)同部門經(jīng)理參與員工的面談。

　　3、完善績效考核的關(guān)鍵因素是公司管理層對績效的認識及態(tài)度，建議公司將原有“全民績效”的考核機制暫改為僅對中高層干部進行考核或者對以部門為單位進行考核。讓部門負責(zé)人真正掌握績效考核的管理工具后再實施全員績效考核。

　　三、總結(jié)

　　績效管理是一個循序漸進、層層推進的過程，更是一把手工程，對中高層管理人員要求較高，不可能在短期內(nèi)實現(xiàn)績效管理的快速提升，必須隨著績效管理制度的進一步推行和完善、各級管理人員績效管理意識的進一步提高和不斷找出問題的癥結(jié)所在并不斷改進，才能真正發(fā)揮績效管理的作用。

　　部門整體支出績效自評情況報告 5

　　一、項目建設(shè)情況

　　xx項目為XX公司自主研發(fā)項目，項目技術(shù)依托單位是XX大學(xué)，20xx年3月與XX大學(xué)簽訂了技術(shù)合作協(xié)議，公司具有完全獨立的自主知識產(chǎn)權(quán)，本項目三個系列的相關(guān)數(shù)控產(chǎn)品已于20xx年度已被國家知識產(chǎn)權(quán)局授予專利權(quán)，專利名稱和專利號分別為：

　　公司按照項目要求，目前設(shè)置了計量室、理化實驗室、切削實驗室和試驗車間，隨著發(fā)展的需求，公司還將設(shè)立數(shù)控產(chǎn)品測控中心，使所有產(chǎn)品均能在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后得到檢測，從而保證產(chǎn)品的綜合質(zhì)量達到較高水準。該項目目前已經(jīng)達到小批量產(chǎn)品試制階段，所有工藝規(guī)程、工藝裝備、大部分檢測量儀和生產(chǎn)裝備已經(jīng)完成，產(chǎn)品試制情況符合計劃要求，各相關(guān)部門分工合作狀態(tài)良好，進展較為順利。

　　二、項目運行服務(wù)情況

　　工程技術(shù)研究中心在近一年的時間里，不斷提高完善科技創(chuàng)新和服務(wù)水平，發(fā)揮在數(shù)控研究領(lǐng)域的帶頭作用，針對相關(guān)單位提供相關(guān)服務(wù)，如XXX等單位提供了高精度定制數(shù)控孔加工刀具，數(shù)控車銑加工刀具、可調(diào)整鏜銑刀等產(chǎn)品，相關(guān)技術(shù)人員多次上門調(diào)研其加工狀況，分析設(shè)備的冷卻、轉(zhuǎn)速、徑向跳動和夾具的配置情況，根據(jù)現(xiàn)場的使用情況提出來解決方案，改變了其主體設(shè)備的轉(zhuǎn)速和進給量，重新設(shè)計了主要夾具，調(diào)整了設(shè)備主軸轉(zhuǎn)速，采用定制的高硬度合金刀具，使其加工工序效率提高了20%，質(zhì)量達到工藝要求，整個加工工序具有非常良好的技術(shù)經(jīng)濟性。建立工程技術(shù)研究中心的目的，就是要形成適應(yīng)市場競爭要求和企業(yè)發(fā)展需要的企業(yè)技術(shù)開發(fā)體系及其有效運行機制，提高企業(yè)的市場反應(yīng)能力、協(xié)調(diào)、運用資源的能力和自主創(chuàng)新能力，從根本上提高企業(yè)的核心競爭能力和發(fā)展后勁。在數(shù)控刀具市場，國內(nèi)的大部分高精度數(shù)控刀具都是采用進口刀具，價格高昂但是性能一流，近幾年來XXXX技術(shù)研究中心就是圍繞這一主題不斷研究，從客戶現(xiàn)場服務(wù)確定加工方案，給予客戶最好最及時的技術(shù)服務(wù)，生產(chǎn)可以替代進口的高品質(zhì)數(shù)控刀具。

　　三、經(jīng)費使用情況

　　中心采用主任負責(zé)制，下設(shè)1名副主任，其中主任由公司董事會聘任，副主任由公司總經(jīng)理聘任。設(shè)四個主要研究方向，每個方向設(shè)2-3個學(xué)術(shù)帶頭人，學(xué)術(shù)帶頭人的選拔、主要研究方向和重大課題的選擇由本工程中心學(xué)術(shù)委員會討論決定，中心的營銷推廣工作統(tǒng)一歸口營銷部門管理實現(xiàn)。中心將實行“市場化、流動化、聯(lián)合化、競爭化”的開放運行管理方針，充分發(fā)揮中心學(xué)術(shù)委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督作用，切實加強各項日常工作的管理，運用市場方式，建立健全籌款機制，并與公司、政府之間建立良好的互動機制。工程中心的經(jīng)費來源主要有四部分：

　　1、項目產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營收入；

　　2、公司科技投入；

　　3、科技成果轉(zhuǎn)讓收入。其中，工程中心的主要收入來源是項目成果化之后的經(jīng)營收入。

　　四、社會效益

　　中心的運行嚴格遵循國家相關(guān)法律法規(guī)，對于安全質(zhì)量環(huán)保等嚴重影響企業(yè)發(fā)展、損害社會效益的工藝或項目堅決停止，20xx年中心運行過程中，在安全、質(zhì)量、環(huán)保等方面均無重大事故發(fā)生，相關(guān)主管部門，如安監(jiān)、質(zhì)監(jiān)、環(huán)保、經(jīng)信、科技等部門歷次現(xiàn)場檢查監(jiān)督，均能達到相關(guān)要求。在20xx年的生產(chǎn)科技活動中中心也必將認真執(zhí)行企業(yè)效益和社會效益共同進步的基本方針，進一步履行社會責(zé)任，也使得中心的建設(shè)在健康規(guī)范的環(huán)境中不斷發(fā)展。中心所研發(fā)的項目產(chǎn)品主要用于現(xiàn)代機械加工業(yè)，生產(chǎn)技術(shù)處于國內(nèi)先進水平，可以降低對國外產(chǎn)品的依賴，部分替代進口，提升刀具加工行業(yè)的整體技術(shù)水平，以其發(fā)揮高精度生產(chǎn)設(shè)備的.最大制造能力，使得機械制造業(yè)盡快步入先進制造的行列。

　　工程技術(shù)研究中心具備良好的技術(shù)和市場信息的獲取、分析和判斷能力，從技術(shù)機會和市場機會相結(jié)合的角度對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新決策提供咨詢，并參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和承擔(dān)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略規(guī)劃的制定和實施。

　　五、經(jīng)濟效益

　　本項目的總體目標是完成總投資11111萬元，新增投資1200萬元，預(yù)計到20xx年6月完成部分產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化工作，項目實施完成達產(chǎn)后，實現(xiàn)年新增產(chǎn)值3678萬元，年新增利稅480萬元，年出口創(chuàng)匯80萬美元。

　　六、存在的問題及建議

　　目前中心運行良好，存在的問題主要就是：

　　1、信息獲取困難，每年都要選派相關(guān)技術(shù)人員到許多的企業(yè)、學(xué)校、研究機構(gòu)、展會等收集相關(guān)信息；

　　2、重點裝備和檢測量儀、技術(shù)服務(wù)的購買費用較大，時間較長。建議相關(guān)部門給予重視和支持。

　　部門整體支出績效自評情況報告 6

　　根據(jù)縣教育局的精神，我校集中人力精力，歷時一周時間，對學(xué)�？冃ЧべY實施情況進行了全面的調(diào)研。這次調(diào)研的主要內(nèi)容是學(xué)校實施績效工資前后教師平均收入對比；實施績效工資與績效考核對教師工作積極性的調(diào)動作用；實施績效工資對學(xué)校教師隊伍建設(shè)與管理的影響；績效工資實施過程中存在的問題。調(diào)研的目的是通過調(diào)研以便更好地開展績效工資實施工作，提高學(xué)校廣大教職工的工作積極性。召開大小座談會三次，走訪了不同年級不同學(xué)科的教師，召開教職工代表會讓代表們充分發(fā)表意見。通過窺一斑而知全身。此后我們又坐下來認真學(xué)習(xí)、細細解讀中央和省市的有關(guān)文件，弄懂弄通了政策規(guī)定，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、基本情況

　　我校按照國家和省市的有關(guān)規(guī)定，對事業(yè)單位的學(xué)校正式工作人員，從2009年實施以來事業(yè)單位績效工資情況分析。基礎(chǔ)性績效工資，義務(wù)教育學(xué)校占70%，獎勵性績效工資占30%，其中獎勵性績效工資主要體現(xiàn)工作量和實際貢獻等因素，包括班主任津貼和干部津貼，學(xué)校根據(jù)本校實際情況確定分配方案和辦法。我校在制定二次分配方案時以教代會為載體，由校委會提出草案，在充分征求教職工意見的基礎(chǔ)上，教代會通過形成方案。中層以上學(xué)校干部的工作量按全校教職工的平均值計算。獎勵性績效工資數(shù)額一般不高于教職工的平均值。自從義務(wù)教育階段中小學(xué)全面實施教師績效工資政策以來，教師工資有所增加，教師工資增幅明顯，教師的生活水平有所提高。

　　二、實施績效工資與績效考核對教師工作積極性的調(diào)動作用

　　根據(jù)規(guī)定，教師績效考核的'內(nèi)容主要是完成學(xué)校規(guī)定的崗位職責(zé)和工作任務(wù)的實績，包括師德和教育教學(xué)、從事班主任工作等方面的實績�？冃ЧべY制打破了舊的分配模式，教師產(chǎn)生了一定的工作壓力和危機感，進修學(xué)習(xí)和教學(xué)工作產(chǎn)生了動力，大大提高了承擔(dān)教學(xué)課時、班主任工作等的自主性，合理的競爭機會和公平的競爭條件，增強了教師參加管理、主動承擔(dān)教學(xué)任務(wù)以及進行教學(xué)改革的意識。但有的教師認為獎勵性績效工資30%中，扣出班主任津貼、領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)津貼及其它支出部分，所剩不多的考核總量再來考核我們，沒拿多少。對積極性有一定的影響。

　　三、實施績效工資對學(xué)校教師隊伍建設(shè)與管理的影響

　　實施績效工資，教師之間適當拉開了業(yè)務(wù)檔次，有利于職稱的評定和聘任，便于教師能上能下，減少管理過程的后遺癥，消除了許多管理環(huán)節(jié)和扯皮現(xiàn)象，提高了學(xué)校管理效率和管理效益。但是沒考慮教學(xué)效果的后顯性，隱形工作不好量化，工作效果又不能按教學(xué)成績量化，教輔人員和教師之間無法比較，校干和教師之間易產(chǎn)生矛盾，不利于學(xué)校管理和團結(jié)。

　　四、績效工資實施過程中存在的問題與改進措施

　�。ㄒ唬┛冃ЧべY考核體系的構(gòu)建不十分科學(xué)合理，現(xiàn)在存在：一是對不同人員拉開多大差距為適宜的把握上需要給予政策支持。二是對行政人員工作量確定方面如何把握缺乏政策依據(jù)。所以完善落實績效工資制度的關(guān)鍵在于建立科學(xué)合理并且行之有效的績效工資考核體系。學(xué)�？冃ЧべY考核方案改革發(fā)展的原則、思路要明確“三個有利于”標準，即有利于學(xué)校發(fā)展、有利于教師專業(yè)成長、有利于大多數(shù)教師利益；但真正實行競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬難度較大。

　�。ǘ�）教師對績效工資政策還存在著誤解，大多數(shù)的教師認為就是拿我們自己的錢，來考核我們，很多老師都在算自己獎勵性績效工資是否拿夠了，誤認為職務(wù)津貼、各類加班費是從自己獎勵性績效工資中擠出來的，把骨干教師和行政人員推到了教師的對立面，學(xué)校為了平衡只有犧牲管理人員的利益，管理人員工作量大，報酬少，奉獻多。也有的教師認為績效工資就是單純的漲工資，認為教育局績效工資總量偏低。對于這些，我想要加大對績效工資政策的宣傳，教師要全面、正確、深入理解績效考核方案。懂得績效工資的目的和意義。一要全面理解�？冃ЧべY的實行是我國分配制度的一項重大改革，績效工資是新的分配體制，70%是基礎(chǔ)性績效工資，30%是獎勵性績效考核。二要正確理解。30%只是一個口徑，不是一個獎勵性標準，不是工資，是獎金。應(yīng)先獎勵給學(xué)校，在由學(xué)校獎勵給優(yōu)秀的教師。分配原則于績效掛鉤，不能將30%理解為用自己的錢獎勵自己或獎勵別人，要按照“競崗取酬、多勞多酬、優(yōu)績優(yōu)酬”的原則，三要深入理解。其新的考核機制需要一個逐步完善的過程，不能求全責(zé)備，只要符合“三個有利于”的機制就是可行的機制，通過加大宣傳力度，教師才能真正認識、理解績效工資政策、支持和參與績效工資政策改革。

　�。ㄈ�）教師總體待遇的提高呼喚我們必須全面加強教師業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，一方面教師的待遇得到了提高，另一方面教師隊伍的整體素質(zhì)沒有明顯改變，教師的師德師風(fēng)和教學(xué)業(yè)務(wù)能力還不能滿足社會對優(yōu)質(zhì)教育的需求。待遇的提高與教師素質(zhì)不變形成了反差，如何扭轉(zhuǎn)這一局面，這是一個比較棘手的問題，有待于我們共同探討共同努力。

　�。ㄋ模┮稽c建議：由于學(xué)校工作的復(fù)雜性瑣碎性，在管理上千頭萬緒，不好量化，所以方案應(yīng)從簡，再分配績效工資時黨員干部講風(fēng)格、比貢獻、制定方案時應(yīng)做到粗線條、小差距、易操作、講風(fēng)格、比貢獻。中層校干和教師分開考核，并按照學(xué)校規(guī)模由上級主管部門給一定的職數(shù)，這樣就能減少中層與教師間的矛盾�？傊�績效工資的實施體現(xiàn)了黨和政府對廣大教師的關(guān)心，體現(xiàn)了教育優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，教師的待遇得到了明顯提高，政府對教育的投入大大增加，績效工資的實施對加強教師隊伍建設(shè)，促進教育事業(yè)科學(xué)發(fā)展創(chuàng)造有利的條件。

　　部門整體支出績效自評情況報告 7

　　根據(jù)《岳陽市財政支出績效評價結(jié)果應(yīng)用管理辦法》，我們將20xx年開展的市直電子政務(wù)建設(shè)、教育信息化建設(shè)、關(guān)停危害鐵山庫區(qū)水源企業(yè)場地補償資金等13個項目支出的重點績效評價情況進行梳理，及時向市政府呈報了《岳陽市財政局關(guān)于20xx年財政支出績效評價情況的報告》。根據(jù)唐道明常務(wù)副市長重要批示，我局召集了相關(guān)業(yè)務(wù)科室認真研究，將績效評價結(jié)果反饋到各項目支出單位，并督促落實整改。

　　各相關(guān)預(yù)算部門和項目單位積極響應(yīng)《評價報告》反饋的意見，認真開展自查自糾，組織專題研究，逐條分析原因所在，責(zé)任所在，提出相應(yīng)的整改措施，并出具了書面整改報告�，F(xiàn)將涉及績效評價主要問題點的整改情況報告如下：

　　一、市電子政務(wù)辦的電子政務(wù)建設(shè)項目

　　市直電子政務(wù)建設(shè)項目近三年財政支出1.57億元,市電子政務(wù)辦針對25個重點績效評價項目整改情況進行了整理與核實，并將項目總體整改情況及下一步運行措施的專題上報市政府。各項目存在的目標與進度偏差等共性問題如期得到落實,上報整改項目也得到積極回應(yīng)。

　　1、關(guān)于電子政務(wù)項目建成投用運維問題。市電子政務(wù)辦將在項目建設(shè)之初，統(tǒng)籌考慮項目5年左右的運維、應(yīng)用，落實運維費用,建立項目應(yīng)用機制；項目經(jīng)過三個月試運行期滿后，再由電子政務(wù)辦、項目業(yè)主及職能單位聯(lián)合組織驗收，重點考察平臺功能的完備、合標和項目投用的效益發(fā)揮情況，務(wù)必整體達標才能申請竣工驗收。

　　2、關(guān)于電子政務(wù)項目績效評價應(yīng)用問題。市電子政務(wù)辦將按三年一次的頻率，聯(lián)合審計、財政部門對市本級的電子政務(wù)項目運行情況進行全覆蓋全方位的績效評價，項目后續(xù)資金計劃安排與績效評價結(jié)果掛鉤。對于績效評價較低項目（評分低于80分），將暫緩項目資金撥付；對于績效評價優(yōu)秀單位（評分高于90分），將優(yōu)先考慮項目實施，強化結(jié)果應(yīng)用。

　　二、市城管局的城區(qū)公共自行車租賃系統(tǒng)運營項目

　　1、關(guān)于租賃系統(tǒng)故障應(yīng)急處置問題。一是加強宣傳力度。目前公共自行車租賃辦卡9.4萬張，使用人數(shù)達2400萬人次。為幫助市民文明規(guī)范使用公共自行車，減少使用不規(guī)范導(dǎo)致的故障率，將利用報紙、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布相關(guān)政策及使用和說明，開通手機登陸查詢功能。二是加強運營維護。要求運營商加強對系統(tǒng)的維護力度與責(zé)任，在人流集中地和站點使用頻率較高的地方設(shè)置維修應(yīng)急人員，及時處理設(shè)備故障等相關(guān)問題。

　　2、關(guān)于監(jiān)控系統(tǒng)防漏電安全保護問題。20xx年,網(wǎng)絡(luò)流傳全國各地發(fā)生“公共自行車系統(tǒng)漏電”現(xiàn)象后，督促運營商立即清查所有站點的用電情況，排查安全漏洞，對已發(fā)生的1起漏電情況及時整改到位。目前，公共自行車站點系統(tǒng)只有鎖車樁和自助服務(wù)終端用電帶電，站點系統(tǒng)用電設(shè)施符合國家安全標準，都安裝了雙重防漏電安全保護裝置，一旦遇到漏電短路等異常情況會立即切斷電源，確保安全。

　　三、市住建局的中心城區(qū)城建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集建庫項目

　　1、關(guān)于系統(tǒng)功能信息共享優(yōu)化問題。一是完善導(dǎo)入功能。在一期已經(jīng)建成城建項目庫的基礎(chǔ)上，“項目一張圖”的上傳及導(dǎo)入功能已經(jīng)完成。城建計劃項目可以通過平臺上傳初步設(shè)計的CAD圖，通過后臺處理導(dǎo)入到“項目一張圖”中。二是部門信息共享。目前已與市國土局、市規(guī)劃局簽訂了地理信息涉密數(shù)據(jù)使用的保密協(xié)議，同時與市電子政務(wù)辦達成進入市政府云機房統(tǒng)一管理的初步意愿，確保數(shù)據(jù)的安全性。三是后續(xù)功能優(yōu)化。目前已經(jīng)把對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺的界面、功能優(yōu)化，手機APP移動端的建設(shè)納入基礎(chǔ)設(shè)施平臺20xx年城建計劃，按計劃啟動（二期）項目建設(shè)。

　　2、關(guān)于項目庫建設(shè)合同量細化問題。發(fā)現(xiàn)問題后，市住建局立即與市建筑設(shè)計院進行了聯(lián)系。將合同中載明的“地形圖測量65.2萬元”再細化，量化為學(xué)院路、巴陵路等約為18公里城市主干路，以及南湖西游路等近30公里城市支路的地形圖測量。目前已歸檔整理相關(guān)成果紙質(zhì)版和電子版，并附有相關(guān)量化指標，便于今后開展工作。

　　3、專項預(yù)算調(diào)整情況：根據(jù)中心城區(qū)城建基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集建庫項目績效評價結(jié)果，經(jīng)與項目單位銜接，及時調(diào)整年度績效目標與年度預(yù)算安排相接合。該項目20xx年預(yù)算安排260萬元，調(diào)整20xx年預(yù)算安排200萬元,調(diào)減60萬元。

　　四、市殘聯(lián)的殘疾人就業(yè)保障金項目

　　1、關(guān)于殘疾人住房解困幫扶目標問題。20xx年市殘聯(lián)計劃完成住房解困戶70戶，但經(jīng)過后期的精確摸底調(diào)查和嚴格審查，實際上只有64戶符合政策要求并納入了改造范圍，另外6戶未納入改造范圍，節(jié)約的資金作為下一年度的殘保金納入到20xx年度計劃中。在下年度預(yù)算時，將加強基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，做好摸底調(diào)查工作完成年初設(shè)立的幫扶目標。

　　2、關(guān)于殘疾人就業(yè)保障專項經(jīng)費單獨核算問題。市殘聯(lián)將按照年度計劃安排和《殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法》規(guī)定，將殘保金用于殘疾人康復(fù)、就業(yè)、文化體育等殘疾人事業(yè)，科學(xué)細化使用于項目。一是已把殘疾人就業(yè)保障金項目納入一般預(yù)算中。二是為殘疾人就業(yè)保障金使用核算單獨設(shè)置賬戶，下設(shè)具體子科目，保障�？顚Ｓ�，保證資金的安全性。

　　五、市質(zhì)監(jiān)局整體支出整改情況

　　1、關(guān)于特種設(shè)備使用監(jiān)督檢查面問題。20xx年度計劃監(jiān)督檢查特種設(shè)備重點使用單位87家，市特種設(shè)備監(jiān)察人員現(xiàn)場檢查了81家單位，另外有6家特種設(shè)備使用單位因許可資質(zhì)到期，已邀請省質(zhì)監(jiān)廳的專家組到單位現(xiàn)場鑒定評審，市質(zhì)監(jiān)局也安排了監(jiān)察人員全程參與，評審中發(fā)現(xiàn)的問題留下了備忘錄，并督促整改落實。考慮到優(yōu)化企業(yè)環(huán)境，6家特種設(shè)備重點使用單位不再由市質(zhì)監(jiān)局組織重復(fù)檢查。

　　2、關(guān)于服務(wù)企業(yè)幫扶目標偏差問題。岳陽宏岳物流企業(yè)標準體系不符合驗收要求，針對企業(yè)幫扶，質(zhì)監(jiān)局組織專家?guī)椭�和督促企業(yè)制定整改措施，進一步完善標準體系建設(shè)，包括制定物流系統(tǒng)內(nèi)部設(shè)施、機械裝置、專用工具等各個分系統(tǒng)的技術(shù)標準與工作標準；統(tǒng)一整個物流系統(tǒng)的標準；研究物流系統(tǒng)與其他相關(guān)系統(tǒng)的配合性等，爭取評估驗收合格。

　　3、關(guān)于資產(chǎn)核算與處置管理問題。機關(guān)剛從八字門搬遷至南湖院，科室人員調(diào)整較大，資產(chǎn)管理相對滯后。整改措施：一是做到有專人負責(zé)，成立資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，對所屬單位資產(chǎn)購置、使用和處置不定期進行檢查通報；二是建立健全資產(chǎn)管理制度，完善資產(chǎn)購置、使用和處置各環(huán)節(jié)工作，把國有資產(chǎn)管理作為一項重要內(nèi)容，列入當年度工作目標；三是明確職責(zé)，明確各職能部門資產(chǎn)管理職責(zé)和權(quán)限，建立統(tǒng)一要求，分級管理，各盡所能。

　　六、岳陽縣鐵山執(zhí)法局的關(guān)停危害鐵山庫區(qū)水源企業(yè)、場所補償專項資金項目

　　1、關(guān)于水源企業(yè)遷移補償獎勵標準彈性問題。按照縣政府相關(guān)方案，退養(yǎng)戶相應(yīng)給予10%的獎勵，此批32戶按標準給予10%的獎勵。但由于部分養(yǎng)殖場不在核心庫區(qū)村且有空欄現(xiàn)象的，未發(fā)放10%補償獎勵。另因養(yǎng)殖場首個試點退養(yǎng)戶的圍墻面積、新修公路等尚未列入補償方案，當時沒有工作經(jīng)驗可以借鑒，為雙方達成協(xié)議早簽約，推動庫區(qū)畜禽退養(yǎng)，將其設(shè)施補償納入了獎金范圍。

　　2、關(guān)于發(fā)放獎勵補償基數(shù)偏差問題。庫區(qū)退養(yǎng)按照清理生豬、拆除隔欄改為他用、無反彈后驗收等程序，按進度分別打款30%、60%、10%，但是有部分退養(yǎng)戶簽訂合同后直接完全拆除欄舍，不存在反彈問題，程序一步到位，直接一次性打款。

　　3、關(guān)于補償及獎勵后監(jiān)管不力問題。截止到20xx年8月底，試點許滿斌養(yǎng)殖場的欄舍隔欄已經(jīng)全部拆除，整改到位，岳陽縣鐵山執(zhí)法局已經(jīng)對拆除后的養(yǎng)殖場進行了拍照取證。因部分養(yǎng)殖場涉及合伙人情況，在退養(yǎng)補償款分配問題上產(chǎn)生內(nèi)部糾紛，導(dǎo)致補償資料收集不全。后經(jīng)各方協(xié)商一致后簽訂合同，確定領(lǐng)款人、按照程序發(fā)放補償款并整理建檔。

　　4、關(guān)于退養(yǎng)戶場地空置及產(chǎn)業(yè)扶持問題。目前正在積極爭取項目，針對退養(yǎng)的養(yǎng)殖場加快綠化及無污染企業(yè)發(fā)展，積極向政府、環(huán)保部門申報爭取。

　　七、市農(nóng)委的美麗鄉(xiāng)村建設(shè)市級獎補、農(nóng)村環(huán)境治理及秀美系列獎補資金項目

　　1、關(guān)于項目考評依據(jù)不明確問題。市農(nóng)委從20xx年下半年著手進一步完善有關(guān)農(nóng)村環(huán)境整治考評方案，重新制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)岳陽市美麗縣城美麗村莊美麗社區(qū)農(nóng)村文明家庭考核方案的通知》（岳農(nóng)發(fā)〔20xx〕54號）文件，針對評價提出的問題以及后續(xù)考評中可能出現(xiàn)的漏洞，制定了具體可行的預(yù)防方案及相關(guān)管理辦法，確保今后不再出現(xiàn)類似問題。

　　2、關(guān)于項目專項經(jīng)費未單獨核算問題。新農(nóng)村建設(shè)工作經(jīng)費，農(nóng)村環(huán)境整治獎補、講評經(jīng)費來源于同一條指標，市農(nóng)委財務(wù)人員沒有單獨設(shè)置獨立項目對其進行分別核算和記賬，只將農(nóng)村環(huán)境整治獎補、講評經(jīng)費的開支列入其中。針對該問題，該單位已經(jīng)進行了整改，在今后的項目核算工作中，嚴格按分類要求細化項目核算工作。

　　八、國土資源規(guī)劃勘測院基礎(chǔ)測繪項目

　　1、關(guān)于基礎(chǔ)測繪項目部分功能效益問題。為地方國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、以及為市本級各部門和各專業(yè)測繪提供基礎(chǔ)地理信息而實施的測繪，其部分功能效益是隱形的'，因城市導(dǎo)航應(yīng)用的是電子地圖，并非應(yīng)用基礎(chǔ)測繪所采集的地形圖數(shù)據(jù)，而該數(shù)據(jù)為涉密數(shù)據(jù)不能應(yīng)用于公眾。國土資源局將在該方面積極主動與有關(guān)部門就加強對接，在不涉密的情況下，加強成果應(yīng)用，服務(wù)廣大群眾。

　　2、關(guān)于政府采購項目合同執(zhí)行滯后問題。國土資源局針對該情況完善了項目管理制度，明確了責(zé)任，由相關(guān)科室督促技術(shù)管理責(zé)任單位嚴格按照政府采購要求如期簽訂合同，確保政府采購程序執(zhí)行到位。

　　九、市貿(mào)促會貿(mào)易促進專項資金項目

　　1、關(guān)于資金使用與績效目標偏差問題。嚴格預(yù)算管理，壓縮不必要的活動。加強財務(wù)審核，確保專項資金財務(wù)核算與預(yù)算項目保持一致，做到每個活動項目專款專用。

　　2、關(guān)于培育自主會展品牌問題。20xx年貿(mào)促會籌備“中韓博覽會”，準備于10月份在岳陽展出，前期準備工作已經(jīng)全部就緒，后由于國際形勢原因，導(dǎo)致會展取消。目前因舉辦會展的需要大量的資金投入，市貿(mào)促會為培育自主會展品牌，下一步貿(mào)促會將結(jié)合岳陽本地配套產(chǎn)業(yè)和資源優(yōu)勢，重點打造臨湘的浮標展、平江的休閑食品展和華容的薺菜展等。

　　3、關(guān)于項目后續(xù)跟蹤服務(wù)不到位難題。今后，貿(mào)促會將加強經(jīng)貿(mào)活動的跟蹤管理。項目活動和總結(jié)報告必須附活動成果清單，以便于經(jīng)貿(mào)活動能夠簽約項目的后繼跟蹤管理，確保簽約項目落地，提高簽約項目履約率。

　　十、廣播電視大學(xué)學(xué)生宿舍改造項目

　　1、關(guān)于新增資產(chǎn)閑置問題。電大原計劃與北大青鳥海納校區(qū)進行中職合作辦學(xué)被終止。新宿舍改造項目原擬定為緩解中職學(xué)生的住宿壓力問題，項目完成后實際增加床位128個。由于學(xué)校教室、食堂等配套設(shè)施都無法容納更多的學(xué)生人數(shù)，學(xué)校于20xx年被迫提早停止招生，新宿舍現(xiàn)作為培訓(xùn)學(xué)員宿舍。今年6月份，中職學(xué)校將大幅擴招，預(yù)計近兩年中職學(xué)生人數(shù)激增，住宿生不斷增加。屆時，改造好的新宿舍與新增資產(chǎn)將會得到充分利用。

　　2、關(guān)于項目施工變更超支問題。電大將對新建工程均成立了工程管理辦公室，抽調(diào)專業(yè)人員專門負責(zé)項目的建設(shè)，加強工程項目預(yù)算投資的控制管理，嚴格按照項目設(shè)計、預(yù)算清單及預(yù)算工程內(nèi)容控制項目資金。

　　部門整體支出績效自評情況報告 8

　　為深入貫徹《中共信豐縣委信豐縣人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》（信發(fā)3號）精神，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，積極踐行過“緊日子”思想，發(fā)揮財政資金使用效益，根據(jù)工作安排，我局開展了20xx年度績效運行監(jiān)控工作�，F(xiàn)將本次績效運行監(jiān)控工作情況匯報如下：

　　一、績效運行監(jiān)控的基本情況

　　根據(jù)《信豐縣財政局在于開展20xx年度績效運行監(jiān)控工作的通知》，按照“誰支出、誰負責(zé)”的原則，對20xx年度所有預(yù)算項目1–7月績效目標實現(xiàn)和預(yù)算執(zhí)行進度實行“雙監(jiān)控”，各預(yù)算部門（單位）首次通過預(yù)算績效管理信息系統(tǒng)自行開展績效運行監(jiān)控,在全縣項目支出績效目標管理全覆蓋后，又實現(xiàn)了項目支出績效監(jiān)控管理全覆蓋。從預(yù)算部門（單位）自行監(jiān)控結(jié)果看，我縣各預(yù)算項目監(jiān)控運行進度總體可控。

　　在此基礎(chǔ)上，縣財政局針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的民生支出熱點項目，擇選了科技計劃專項資金、公共衛(wèi)生服務(wù)專項資金、農(nóng)業(yè)農(nóng)村專項、兩違整治專項資金四個專項涉及50個資金使用分項，組織第三方開展績效運行重點跟蹤監(jiān)控，涉及預(yù)算金額2096.66萬元。經(jīng)過近2個月的現(xiàn)場實地勘查、聽取進度情況匯報、查閱相關(guān)財務(wù)資料等監(jiān)控評價方式，提出整改問題39條，收到反饋情況39條，按程序出具了第三方《績效運行監(jiān)控報告》，最終監(jiān)控結(jié)果為跟蹤期項目績效基本達到預(yù)期，四個項目跟蹤結(jié)果均為“項目繼續(xù)執(zhí)行”。

　　二、績效運行監(jiān)控工作發(fā)現(xiàn)的問題

　�。ㄒ唬╊A(yù)算績效觀念不深入，專業(yè)人員匱乏。一方面，我縣績效管理工作處于起步階段，部分單位對預(yù)算績效管理制度的認知不到位，對績效監(jiān)控工作不重視，未按時間節(jié)點及時進行目標監(jiān)控。另一方面，預(yù)算單位從事預(yù)算管理工作人員缺乏相關(guān)工作經(jīng)驗和專業(yè)技能，只能邊工作邊學(xué)習(xí)，短期內(nèi)很多工作只能停留在表面，難以深入推進。

　�。ǘ�）績效指標體系不完善，實際操作有難度。部分項目年初績效目標設(shè)置不夠科學(xué)合理，績效目標設(shè)置沒有從項目實際出發(fā)，部門項目目標編制粗制濫造。在實際目標監(jiān)控填報中，部分單位未提供佐證附件，對于項目開展的進度、資金使用等情況，缺少明確的數(shù)據(jù)支撐，在填報時為了數(shù)據(jù)好看，隨意填寫項目開展進度，無法為監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用提供有效參考。

　�。ㄈ�）績效管理缺乏有效機制，項目開展過程存在問題。部分項目實施過程中績效管理環(huán)節(jié)較薄弱，存在項目實施前期調(diào)研不到位，項目實施過程中程序不規(guī)范，導(dǎo)致資金使用效率不高的情況。

　　三、下一步工作要求

　�。ㄒ唬┰鰪娍冃Ч芾砝砟�。積極開展預(yù)算績效培訓(xùn)及宣傳工作，健全管理制度，樹立預(yù)算單位在績效管理過程中的主體意識，營造“講績效”的'氛圍。

　　（二）以問題為導(dǎo)向。正視績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問題，如：績效目標設(shè)置不科學(xué)、績效目標監(jiān)控不規(guī)范、項目進展緩慢等，針對問題提出對策，完善科學(xué)的個性化績效指標體系，引導(dǎo)預(yù)算單位填報績效目標更加科學(xué)規(guī)范。

　　（三）強化結(jié)果應(yīng)用。將預(yù)警與預(yù)算調(diào)整相結(jié)合，對監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的部門管理漏洞和績效目標偏差，及時進行預(yù)警，確實無法實現(xiàn)績效目標的，督促部門及時調(diào)整目標任務(wù)與資金預(yù)算，避免資金沉淀，切實提高財政資金使用效益。

　　部門整體支出績效自評情況報告 9

　　根據(jù)《益陽市赫山區(qū)財政局關(guān)于做好20xx年度預(yù)算績效自評工作的通知》文件精神，我局成立了局長任組長的績效評價工作小組，對我局20xx年度部門預(yù)算整體支出績效進行了全面綜合評價。整體支出分基本支出和項目支出兩部分，基本支出的評價重點是厲行節(jié)約保運轉(zhuǎn)，降低行政運行成本；項目支出的評價重點是規(guī)范管理促發(fā)展，做到�？顚Ｓ�，提高資金使用效益。經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)股室全面綜合評價，我局20xx年度部門整體支出績效自評分為94分�，F(xiàn)將自評情況匯報如下：

　　一、基本情況

　�。ㄒ唬┎块T整體支出概況

　　20xx年我局嚴格按照局機關(guān)《財務(wù)管理制度》執(zhí)行財務(wù)收支管理，認真執(zhí)行區(qū)財政國庫集中支付核算制度，嚴格依法依規(guī)依程序進行政府采購，堅持公開公平公正。

　　1、整體支出規(guī)模：20xx年部門決算收入2923.29萬元，支出3171.97萬元，其中基本支出1421.72萬元，（人員支出1078.98萬元，占基本支出75.89%；公用經(jīng)費支出342.74萬元，占基本支出24.11%，公用經(jīng)費控制率為105%），主要是為保障行政機關(guān)管理工作正常運轉(zhuǎn)而發(fā)生的必要費用。項目支出1750.25萬元，其中行政事業(yè)類項目支出1750.25元。

　　2、“三公經(jīng)費”支出：根據(jù)上級要求和遵循厲行節(jié)約的原則，今年局機關(guān)嚴格控制了招待費、公車用車購置及運行維護費、因公出國（境）費等“三公”經(jīng)費支出，20xx年“三公”經(jīng)費支出5.41萬元，比20xx年壓縮了4.9萬元。

　　3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1096.04萬元，本年收入2923.29萬元，本年支出3171.97萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余847.36萬元。其中基本支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余122.72萬元，項目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余724.64萬元。形成年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的主要原因：項目需到年底或次年年初驗收之后才予以支付，無法在當年形成支出。

　�。ǘ�）部門整體支出績效目標及完成情況

　　20xx年，我局在區(qū)委區(qū)政府堅強領(lǐng)導(dǎo)下，不斷深化林業(yè)改革，加強森林資源管護，加快林業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，全區(qū)林業(yè)經(jīng)濟健康、持續(xù)、協(xié)調(diào)發(fā)展，成效顯著，各項目標任務(wù)全面高效完成，得到了省、市、區(qū)的充分肯定。20xx年森林覆蓋率為34.99%，比上年提高0.51%；森林總蓄積量達到177.06萬立方米，比上年凈增6.9萬立方米；林地面積38617.3公頃，其中有林地面積33997.4公頃，林地保有量穩(wěn)定率100%；全民義務(wù)植樹52萬人，盡責(zé)率96.8%；全區(qū)共發(fā)生山火4起，過火面積1.7公頃，森林受害率僅為0.3‰，沒有發(fā)生重特大森林火災(zāi)和人員傷亡事故；全區(qū)林業(yè)有害生物發(fā)生總面積1.36萬畝，成災(zāi)0.1796萬畝，成災(zāi)率為3.1‰；完成立項爭資1875.6萬元，超額完成任務(wù)。20xx年決算及20xx年預(yù)算編制情況在財政部門批復(fù)后都及時在赫山公眾信息網(wǎng)上對外公開，接受社會監(jiān)督。部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息均按要求對外公開，接受社會監(jiān)督。通過上述工作的開展，區(qū)內(nèi)生態(tài)環(huán)境得到改善，林農(nóng)經(jīng)濟效益得到提升，群眾的滿意度得到了提高。

　�。ㄈ�）部門整體支出及項目實施情況分析

　　我單位嚴格按照上級專項資金管理辦法使用資金，確保專項資金�？顚Ｓ谩Ａ謽I(yè)專項資金主要用于造林、森林培育、森林防火、森林資源管理、林業(yè)監(jiān)督與執(zhí)法、林業(yè)有害生物防治等方面。

　　1、部門整體支出定性目標及實施計劃完成情況。本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，“三公”經(jīng)費支出總額較上年減少4.9萬元。預(yù)算執(zhí)行方面，根據(jù)“總量控制、計劃管理”的要求從嚴控制行政經(jīng)費，壓縮公務(wù)費開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)；資產(chǎn)配置嚴格政府采購，按照預(yù)算科目規(guī)定使用財政資金，保障資金支出的規(guī)范化、制度化。預(yù)算管理方面，切實有效地執(zhí)行了內(nèi)部財務(wù)管理制度、車輛、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，較好地完成了當年任務(wù)目標。20xx年全面完成了上級主管部門下達我局的各項工作任務(wù)和重點工作計劃。

　　2、資金管理情況。我局項目資金全部按財政國庫集中支付制度要求使用和撥付，通過財政直接支付方式撥給項目實施單位。在撥付過程中嚴把監(jiān)督審核關(guān)，建立健全內(nèi)部審批制度，財務(wù)做好項目專帳，嚴格實行�？顚Ｓ�，保證資金及時足額用到項目中。20xx年上級財政下達我區(qū)專項資金1608.66萬元，其中退耕還林、造林補貼、森林撫育共507.61萬元通過財政“一卡通”直接補貼農(nóng)戶；森林生態(tài)效益補償資金全部按上級標準撥付給各公益林管護單位；其他林業(yè)項目資金全部通過財政國庫集中支付方式直接撥給項目實施單位。

　　3、項目實施組織管理情況。我局項目實施和資金使用分配堅持局集體決策。對造林項目制訂工作方案，明確時間節(jié)點，開展項目規(guī)劃設(shè)計、部署工作，認真落實項目任務(wù)。工作中突出重點，高標準規(guī)劃、精細設(shè)計，苗木通過政府采購，確定供貨單位，明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負責(zé)監(jiān)督，并在規(guī)定時間完成造林。對退耕還林政策補助資金、造林補貼資金、森林撫育補貼資金通過財政“一卡通”方式兌付農(nóng)戶。對生態(tài)公益林實施劃分保護責(zé)任區(qū)，明確管護責(zé)任的方法，管護任務(wù)落實到具體公益林護林員，確保生態(tài)公益林保護責(zé)任制得到有效落實。

　　二、績效評價工作情況

　　1、績效評價目的

　　加強和改進新形勢下赫山林業(yè)工作，進一步理清部門職責(zé)，規(guī)范林業(yè)資金管理，強化資金使用效益意識，提升資金管理水平和工作質(zhì)量。

　　2、績效評價工作過程

　　我單位成立了績效評價工作小組負責(zé)本部門績效自評工作的組織領(lǐng)導(dǎo)和具體實施，明確了工作職責(zé)和分工，制定了切實可行的評價方案。根據(jù)各業(yè)務(wù)股室的情況匯報和提交的工作計劃、工作總結(jié)等資料，評價小組現(xiàn)場進行詢查和核實，根據(jù)確定的評價指標、評價標準和評價方法統(tǒng)一打分，形成自評結(jié)論。

　　我局20xx年度嚴格執(zhí)行年初部門預(yù)算，資金使用及管理規(guī)范，制度落實到位，績效考核目標任務(wù)圓滿完成，按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為94分，等級為優(yōu)秀。

　　三、主要績效及評價結(jié)論

　　20xx年部門整體支出績效自評結(jié)果顯示，我單位績效管理情況較為理想，達到了年初設(shè)定的各項績效目標。所有資金使用嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確，各項支出嚴格按照各項制度執(zhí)行。

　　經(jīng)濟性、效率性、效益性和可持續(xù)性分析：

　　1、生態(tài)修復(fù)進展順利。全年完成營造林任務(wù)3萬畝，其中人工造林1.8萬畝，封山育林1.2萬畝，任務(wù)完成率為100%。調(diào)苗87.3萬株，完成了泥江口鎮(zhèn)南壩村宏安礦業(yè)礦區(qū)山體坡面生態(tài)修復(fù)7.7萬㎡，進礦公路道路綠化700米；完成了槽門灣采挖砂石損毀林地復(fù)綠31畝；完成了“珍木彩色”工程彩葉樹木種植任務(wù)400株；完成了滄全泉線節(jié)點綠化工作，泉交河鎮(zhèn)的環(huán)鎮(zhèn)道路綠化15公里，公共綠化120畝，為新農(nóng)村建設(shè)綠化美化做了示范。各林業(yè)站提前謀劃，精心實施，建設(shè)岳家橋森林經(jīng)營示范基地400畝；新市渡油茶產(chǎn)業(yè)基地續(xù)建900畝；滄水鋪以枳殼為主的'藥材基地2400畝；新市渡、龍光橋、衡龍橋果林共700畝；泥江口經(jīng)濟林460畝等造林樣板基地。

　　2、項目支撐后勁更足。20xx年，申報了省級油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目，爭取省級項目資金200萬元。開展了20xx-20xx年度現(xiàn)代林業(yè)特色產(chǎn)業(yè)園省級示范園項目的監(jiān)測調(diào)查工作。推進了20xx年度中央財政林業(yè)科技推廣項目，檢測了泥江口鎮(zhèn)杜溪村和石子塘村基地2500畝油茶林害蟲發(fā)生期。

　　3、環(huán)保攻堅積極推進。強化以林地為核心的森林資源保護，建立常態(tài)化的森林資源監(jiān)督和執(zhí)法機制。加大對違法使用林地的打擊，重點對象是長江經(jīng)濟帶生態(tài)審計涉及破壞公益林地圖斑、森林督查違法使用林地圖斑。20xx年違法圖斑40個，已查處結(jié)案26個，3個正在查處，通過了省級督查。20xx年違法圖斑21個，已查處4個。

　　4、資源管護成效顯著。一是森林防火工作扎實。制作了森林防火墻體廣告100余塊，發(fā)放防火通告3000份。清明期間，設(shè)立臨時檢查站12個，安排巡查隊100余支，巡查人員640余人巡查巡護，國慶期間出動宣傳車120臺次，安排巡查人員1500人次。二是林業(yè)病蟲生物防治。全區(qū)松材線蟲病發(fā)生總面積為3168畝，共砍伐枯死木1.68萬株，完成計劃任務(wù)的100%，積極開展了松褐天牛防治。三是征用林地嚴格管理。審核審批永久占用林地14宗，征占用林地面積71.9公頃，辦理臨時占用林地4宗，林地面積10.2965公頃。四是民生林業(yè)落到實處。去年補進省級公益林10萬畝補助資金154萬元、今年25萬畝公益林補助資金390萬元、6.7萬畝天然商品林管護補助資金81萬元和退耕還林補助資金220萬元全部發(fā)放到位。

　　四、存在的問題

　　1、部分項目資金支付進度滯后。

　　2、內(nèi)控制度需進一步完善，隨著資金管理改革的進一步推進，我單位內(nèi)部機構(gòu)進行了相應(yīng)的優(yōu)化，建立健全了財務(wù)管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度，但仍需進一步強化財務(wù)約束監(jiān)督體制。

　　五、有關(guān)建議

　　1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴格執(zhí)行預(yù)算。進一步提高預(yù)算編制到位率，做準做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴謹性和可控性。

　　2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　3、進一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。

　　部門整體支出績效自評情況報告 10

　　一、部門、單位基本情況

　　1、主要職責(zé)

　�。ㄒ唬┏袚�(dān)全面依法治縣重大問題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治縣中長期規(guī)劃建議，負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作，負責(zé)依法治縣和法治政府建設(shè)考核工作。

　　（二）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)司法行政工作方針、政策和法律、法規(guī)，編制全縣司法行政發(fā)展中、長期規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

　�。ㄈ�）指導(dǎo)全縣規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)縣政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作。承辦縣政府及其部門規(guī)范性文件的登記工作，負責(zé)報送備案縣政府規(guī)范性文件。負責(zé)縣直部門規(guī)范性文件備案審查工作。受理有關(guān)規(guī)范性文件違法審查申請。組織開展規(guī)范性文件清理工作。承擔(dān)縣政府法律顧問工作，負責(zé)對縣政府重大行政決策和政府會議紀要進行合法性審查或論證說明。

　�。ㄋ模┴撠�(zé)縣政府簽訂合同和合法性審查工作。根據(jù)縣政府安排，會同合同承辦部門參與縣政府重大合同的談判、起草、簽訂、備案、履行、跟蹤管理等工作。指導(dǎo)縣直部門合同審查管理工作。

　　（五）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣依法行政工作，擬訂規(guī)劃、年度計劃、考核方案并組織實施，負責(zé)全縣依法行政培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。管理全縣行政執(zhí)法證件，組織或會同有關(guān)部門實施全縣行政執(zhí)法人員培訓(xùn)考核、資格認定和發(fā)證工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，承擔(dān)推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。承辦縣政府作為被申請人的最終裁決的有關(guān)行政復(fù)議事項。指導(dǎo)、監(jiān)督全縣行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償工作，負責(zé)縣政府及本局行政復(fù)議、行政應(yīng)訴和行政賠償案件辦理工作。承辦縣政府有關(guān)民事及民事訴訟法律事務(wù)。

　　（六）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全縣法治社會建設(shè)的責(zé)任。負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳。推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。負責(zé)人民陪審員選任管理工作，協(xié)調(diào)上級司法行政部門做好本行政區(qū)域內(nèi)人民監(jiān)督員選任和管理具體工作。指導(dǎo)調(diào)解工作，推進司法所建設(shè)。

　�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

　�。ò耍┴撠�(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌推進全縣城鄉(xiāng)公共法律服務(wù)體系和平臺建設(shè)工作。指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。

　�。ň牛┴撠�(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。

　�。ㄊ�）規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)、思想政治工作、培訓(xùn)及考核獎勵。

　�。ㄊ�一）負責(zé)本行業(yè)、領(lǐng)域的應(yīng)急管理工作，對本行業(yè)、領(lǐng)域的安全生產(chǎn)工作實施監(jiān)督管理。

　�。ㄊ�二）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

　　2、機構(gòu)設(shè)置及人員車輛情況

　　20xx年底單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)8個，分別為：辦公室、普法與依法治理股、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股、法律事務(wù)管理股、行政復(fù)議與應(yīng)訴股、基層法治建設(shè)股、裝備財務(wù)股、政工室。所屬機構(gòu)15個，分別為：衡山縣社區(qū)矯正工作局、衡山縣法律援助中心、衡山縣法律顧問室、12個司法所（開云司法所、永和司法所、萱洲司法所、店門司法所、長江司法所、福田司法所、嶺坡司法所、白果司法所、江東司法所、貫塘司法所、新橋司法所、東湖司法所）。

　　20xx年底本單位共67人，其中：機關(guān)編制人數(shù)34人，司法所人員18人，退休人員15人。

　　執(zhí)法執(zhí)勤用車定編2臺，現(xiàn)有車輛2臺。

　　二、基本支出情況

　　20xx年度基本支出共計646.88萬元，主要是人員工資津貼、養(yǎng)老保險、機關(guān)日常運行等開支。其中機關(guān)運行94.58萬元，主要為辦公經(jīng)費、水電費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費及其他交通費用等開支。公務(wù)用車運行維護開支1.37萬元，公務(wù)接待1.73萬元，單位嚴格執(zhí)行“三公”經(jīng)費管理規(guī)定，杜絕超標準、超范圍接待。減少了公務(wù)用車運行維護保養(yǎng)費，公務(wù)接待次數(shù)50批次，465人次，較去年減少了1.72萬元開支。機關(guān)運行經(jīng)費開支94.58萬元，比年初預(yù)算數(shù)94.6萬元壓減了0.02萬元，落實了過緊日子要求。

　　三、項目支出情況

　　項目經(jīng)費開支365.45萬元（含縣財政配套資金），其中：

　�。�1）省級法律援助經(jīng)費25.81萬元，主要用于法律援助案件補助、法律援助工作站點建設(shè)、辦案資料印刷、辦案差旅費、伙食費補助等；

　　（2）裝備經(jīng)費開支26.34萬元，主要用于司法工作制服、司法E通租賃平臺、辦公家具、矯正信息化建設(shè)設(shè)備及相關(guān)服務(wù)費、辦公用電腦、打印機等；

　�。�3）基層司法所工作經(jīng)費16.2萬元；

　　（4）中央業(yè)務(wù)用房等基本建設(shè)經(jīng)費173.24萬元；

　　（5）普法宣傳23.8萬元，主要用于資料費、廣告牌、租車費、放映費、法治長廊建設(shè)款、法治禁毒廣場建設(shè)、普法讀本等開支；

　�。�6）社區(qū)矯正經(jīng)費38.5萬元，主要用于差旅費、油料費、印刷費、辦公費、授課費、租車費等；

　�。�7）人民調(diào)解經(jīng)費36萬元，主要用于辦公費、油料費、差旅費、人民調(diào)解證書胸牌款、印刷費、人民調(diào)解委員會建設(shè)經(jīng)費、以獎代補開支等；

　�。�8）法制建設(shè)25.56萬元，主要用于辦案差旅費、律師服務(wù)費開支等。

　　四、部門整體支出績效情況

　　基本支出646.88萬元，較上年度534.61萬元增加112.27萬元，增長21%；人員經(jīng)費支出552.3萬元，占基本支出的85.3%，較上年468.22萬元增長15.2%；日常公用經(jīng)費94.58萬元，占基本支出的14.6%，較上年66.39萬元增長29.8%。項目支出主要為保障本局特定工作事項而發(fā)生的支出，其中基本建設(shè)類項目支出173.24萬元，行政事業(yè)類項目192.21萬元。20xx年項目支出365.45萬元，較去年386.01萬元減少20.56萬元，減少5.6%。

　　普法宣傳主要圍繞深化社會管理創(chuàng)新、社會矛盾化解、公正廉潔執(zhí)法三項重點工作作為出發(fā)點深入開展法治宣傳，大力推動依法治縣，通過開展多層多形式的法治創(chuàng)建活動為法治衡山建設(shè)提供有力保障，普法依法治理工作全面開展，考核機制不斷完善；社區(qū)矯正與安置幫教工作不斷深入，成效明顯，全縣全年接收各類矯正對象148人，已解除矯正140人，解除比例達94.5%；人民調(diào)解全年組織全縣人民調(diào)解員1700人次進行了專業(yè)培訓(xùn)，全年共調(diào)解矛盾糾紛1900余件，調(diào)解成功1870件，成功率達98%，完成了21個村級人民調(diào)解委員會的`建設(shè)；法律援助、公共法律服務(wù)實體平臺運行順利，公共法律服務(wù)中心工作正常運行，法律援助中心受理案件247件，解答法律咨詢約6500余人次，維護了社會穩(wěn)定；法制建設(shè)高標準、高質(zhì)量完成了行政應(yīng)訴案件。整體自評，社會效益良好，通過加大法治宣傳教育活動，促使人人學(xué)法、守法、懂法，不斷加強廣大人民群眾學(xué)會使用法律來保護自身合法權(quán)益的意識，全縣全年度無重大案件發(fā)生，社會治安較為穩(wěn)定。

　　五、存在的主要問題

　　財務(wù)管理制度方面存在財務(wù)審批流程欠嚴謹，目前單位無支出審批單，領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)均在發(fā)票或原始憑證資料上簽署意見，審核人員審核職能未完全執(zhí)行到位，主要原因是未嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度。

　　六、整改措施建議

　　1、嚴格執(zhí)行機關(guān)財務(wù)管理制度，加強內(nèi)控管理，使用支出審批單，明確審核、復(fù)核、審批崗位職責(zé)，規(guī)范原始憑證傳遞流程。

　　2、加強財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，按照會計核算的基本要求，遵循真實性、及時性、完整性原則，結(jié)合本單位實際情況，加強財務(wù)管理，規(guī)范會計核算，根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生的真實情況，及時進行賬務(wù)處理。加強對原始票據(jù)的審核，對不真實、不合法的原始憑證不予接受，對審核不準確、不完整的原始憑證予以退回，并要求經(jīng)辦人員按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定更正或者補充。

　　3、嚴格執(zhí)行單位內(nèi)部管理制度，加強風(fēng)險管理把控，嚴格執(zhí)行單位各項管理制度，做到凡事有原則，事前有審批，事后無差錯。嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度及公務(wù)執(zhí)勤車輛的管理制度，嚴格執(zhí)行政府采購制度，加強商品和服務(wù)合同的控制和管理。

　　七、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　1、從預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、職責(zé)履行和履職效益等方面綜合評價，20xx年部門整體支出資金項目績效評價得分為93分。

　　2、從項目決策、項目管理和項目績效等方面對項目支出逐項評分進行綜合評價，20xx年度項目整體績效評價等次為良好。

　　部門整體支出績效自評情況報告 11

　　根據(jù)市財政局《關(guān)于開展20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》的要求，我單位及時布置自評，成立自評工作小組，明確分工，落實責(zé)任，認真開展自評自查工作，經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況，填寫自評表格并綜合分析，形成本評價報告�，F(xiàn)將20xx年度湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體績效自我評價報告如下：

　　一、單位基本情況

　�。ㄒ唬﹩挝粰C構(gòu)設(shè)置。湛江市供銷合作社聯(lián)合社成立于1952年，為市政府直屬正處級事業(yè)單位，無下屬二級預(yù)算單位，工作人員參照公務(wù)員管理，賦予行政管理職能。

　　本部門共有行政編制：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制22人（工勤編制3人）。內(nèi)設(shè)4個科室：辦公室、合作指導(dǎo)科、財審科、組織人事科。20xx年末在職21人，離退休人員61人（其中：離休人員8人，財政供養(yǎng)退休人員17人，財政和社保供養(yǎng)退休人員36人）。

　�。ǘ�）部門工作職能情況。

　　主要職能是：一是貫徹中央、國務(wù)院、上級黨委政府和上級社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針政策，研究制訂全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃；二是指導(dǎo)全市供銷社的發(fā)展和改革；按照政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理；維護供銷合作社合法權(quán)益；協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系；三是指導(dǎo)全市供銷社的活動，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品經(jīng)濟，促進城鄉(xiāng)物資交流，組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)交流，促進供銷合作社經(jīng)濟發(fā)展；四是管理直屬單位；五是承辦市委、市政府和上級交辦的其他事項。

　　（三）年度總體工作和重點工作任務(wù)

　　20xx年全市供銷社系統(tǒng)工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，緊緊圍繞市委市政府“加快建設(shè)省域副中心城市、打造現(xiàn)代化沿海經(jīng)濟帶重要發(fā)展極”這一總目標總?cè)蝿?wù)，不斷加強黨的建設(shè)，緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和供銷合作社綜合改革大局，堅持新發(fā)展理念，堅持為農(nóng)服務(wù)的根本宗旨，以轉(zhuǎn)變機制、做強主業(yè)、盤活資產(chǎn)、完善服務(wù)、拓展經(jīng)營、建設(shè)隊伍為主線，落實綜合改革措施，進一步夯實供銷社發(fā)展創(chuàng)新的基礎(chǔ)。具體工作任務(wù)：

　　1、加強基層組織建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，營造風(fēng)清氣正、生動活潑的政治生態(tài)和工作局面。

　　2、全面加強社黨委自身建設(shè)，提高政治站位和領(lǐng)導(dǎo)水平；

　　3、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方案，突出新時代新作為；

　　4、推進助農(nóng)服務(wù)示范體系建設(shè)，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

　　5、加強指導(dǎo)，促進企業(yè)發(fā)展壯大；

　　6、聚焦綜合改革，加快各項綜合改革措施落實；

　�。ㄈ�）部門整體支出績效目標

　　20xx年，湛江市全面貫徹落實黨的'十九大和十九屆二中、三中、四中全會重大部署，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，努力加強黨委（9月10日后改為黨組，黨委委員改稱黨組成員，下同）班子自身建設(shè)，進一步規(guī)范內(nèi)部管理，繼續(xù)深化綜合改革，奮力實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，大力推進助農(nóng)服務(wù)示范體系建設(shè)，班子凝聚力戰(zhàn)斗力和黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷得到加強，為農(nóng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系不斷完善，全市供銷合作事業(yè)改革發(fā)展呈現(xiàn)出良好局面。具體完成工作：

　　1、加強學(xué)習(xí)，“兩學(xué)一做”常態(tài)化制度化；

　　2、忠誠干凈擔(dān)當，認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育；

　　3、全面加強黨的建設(shè)，發(fā)揮黨的統(tǒng)領(lǐng)作用；

　　4、深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷增強服務(wù)能力、拓寬服務(wù)內(nèi)涵；

　　5、貫徹高質(zhì)量發(fā)展理念，各項經(jīng)營服務(wù)管理工作取得新突破；

　　6、綜合改革穩(wěn)步推進，改革措施不斷落實，改革成效良好。

　　二、自評工作開展情況

　　（一）評價小組情況。20xx年8月5日成立湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體支出績效評價工作小組，具體名單如下：

　　組長：（黨組成員、副主任）

　　組員：

　　整體支出績效評價工作由財審科具體牽頭負責(zé)。小星同志負責(zé)基層單位主要業(yè)務(wù)開展情況績效評估，小林同志負責(zé)部門整體管理情況自評，小鄭同志負責(zé)項目實施情況自評，小連同志負責(zé)部門整體資金安排使用情況自評并兼任聯(lián)絡(luò)員。

　�。ǘ�）自評工作過程。

　　1、接到通知后，市社黨組高度重視,成立由黨組成員、副主任蔣勇為組長的湛江市供銷合作社聯(lián)合社整體支出績效評價工作小組，明確了工作職責(zé)。

　　2、從整體情況來看，我社執(zhí)行行政單位會計制度準則，按照一般公共預(yù)算財政撥款、“財政撥款支出”、 “其他資金支出”、“基本支出”和“項目支出”等分類進行明細核算，嚴格按照市財政局年初批復(fù)的預(yù)算使用經(jīng)費，部門支出嚴格遵守各項規(guī)章制度，嚴格控制“三公經(jīng)費”，為規(guī)范我社財務(wù)行為，加強財務(wù)管理，建立和健全財務(wù)管理制度，嚴肅財經(jīng)紀律，保證各項工作任務(wù)的順利完成。經(jīng)自查，未發(fā)現(xiàn)會計核算憑證依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況；會議費、培訓(xùn)費、差旅費、“三公經(jīng)費”等支出嚴格按照《湛江市供銷合作社聯(lián)合社財務(wù)管理制度》執(zhí)行，不存在截留、擠占、挪用項目資金的情況；不存在超標準開支等情況。

　�。ㄈ�）自評材料報送時間及質(zhì)量。

　　我社按照要求及時報送自評材料，整理相關(guān)資料，如實填寫整體支出績效自評數(shù)據(jù)表、收集、整理自評佐證材料，撰寫整體支出績效自評報告等。我社對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責(zé)。

　�。ㄈ�）自評材料報送及公開一致情況。

　　按照《關(guān)于開展20xx年市級財政資金績效自評工作的通知》要求，我社及時按要求在本單位門戶網(wǎng)站公開本績效報告。報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

　　三、績效自評情況

　�。ㄒ唬┳栽u結(jié)果

　　我社20xx年部門財政支出績效自評綜合得分為97.8分，評價結(jié)果為優(yōu)。

　�。ǘ�）部門整體支出績效指標分析

　　1、預(yù)算編制及執(zhí)行情況。整體收入情況。市財政局批復(fù)我單位20xx年收入總預(yù)算1352.43萬元，其中：一般公共預(yù)算安排撥款552.43萬元，基金預(yù)算撥款800萬元（包含700萬元下?lián)芨骺h、市供銷社及市社直屬項目單位專項資金，50萬元用于化解供銷社系統(tǒng)地方政策性虧損需市級財政負擔(dān)的部分，50萬元安排市供銷社本級做項目工作經(jīng)費）。我社20xx年部門決算財政撥款收入1089.41萬元，全年總收入1089.41萬元。

　　2、整體支出情況20xx年度我社按支出經(jīng)濟分類基本支出：工資和福利支出456.79萬元、商品和服務(wù)支出34.24萬元、對個人和家庭補助支出315.45萬元、其他資本性支出2.93萬元；項目支出280萬元（是財政直接撥付給市直屬企業(yè)綜合改革專項資金，主要用于供銷社系統(tǒng)為農(nóng)服務(wù)和自身發(fā)展項目）。

　　3、實際支出數(shù)與年度實際收入數(shù)比率是100%，全年收支平衡，上年沒有結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

　　（三）項目管理

　　1、績效目標申報情況。20xx年申報供銷合作社綜合改革專項資金項目支出績效目標1項。

　　2、整體支出績效目標。

　　加快推進供銷合作社綜合改革、建立健全農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系和城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)體系，大力宣傳指導(dǎo)電子商務(wù)建設(shè)，推進綜合改革試點，積極配合省社開展改革調(diào)研工作；充分發(fā)揮專項資金的激勵和扶持作用，進一步提高供銷社為農(nóng)服務(wù)能力，推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會進步，活躍農(nóng)村流通，完善商品流通體系，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，拉動農(nóng)村需求，推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)和供銷社綜合改革。

　　3、項目執(zhí)行情況。

　　我社專項資金項目的實施程序“兩報兩批”即編制專項資金分配實施方案報經(jīng)市政府同意后按項目申報、項目評審、項目公示、擬定安排計劃再次報市政府審批，下達項目計劃。湛江市供銷社直屬單位7個綜合改革專項資金項目湛江市供銷合作社聯(lián)合社（湛江市技師學(xué)院）“社校合作“粵菜師傅”工程培訓(xùn)項目”、湛江市新供銷銀科糧油有限公司“農(nóng)產(chǎn)品加工配送中心改造項目”、湛江市乾塘供銷社“助農(nóng)服務(wù)綜合平臺項目”、湛江新供銷華合農(nóng)資有限公司“農(nóng)化服務(wù)中心項目”、湛江市民安供銷社“新安助農(nóng)綜合服務(wù)平臺項目”、廣東湛新電子商務(wù)有限公司“電商中心基礎(chǔ)設(shè)施改造項目”、湛江湛雷農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司“覃斗芒果基地改造項目”；1個農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目即廣東天禾中加化肥有限公司“20xx年湛江市霞山區(qū)6500畝測土配方施肥土地托管項目（供銷部門項目）”，嚴格按照《湛江市供銷合作社綜合改革專項資金管理辦法》、《關(guān)于工程預(yù)結(jié)算評審有關(guān)事項的通知》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　4、預(yù)算監(jiān)督情況。

　　20xx年以來，我社直屬單位專項資金項目根據(jù)《關(guān)于進一步加強專項資金監(jiān)督管理的通知》加強管理。專項資金項目的管理不斷規(guī)范，不斷完善預(yù)結(jié)算審核，招投標手續(xù)，采取委托第三方或組織有關(guān)專家對專項資金驗收的方式來加強專項資金項目的管理。

　　我社研究制定的《湛江市供銷社鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施方案》，明確20xx－20xx三年工作的具體措施同時依照省供銷社“百千工程”提出了“12661工程”規(guī)劃（即：從20xx年到20xx年，全市供銷社系統(tǒng)建立一個農(nóng)產(chǎn)品配送網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)助農(nóng)服務(wù)縣級平臺、鎮(zhèn)村級中心，發(fā)展6大農(nóng)產(chǎn)品種植示范基地、6個農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)平臺，建設(shè)1000個規(guī)范的合作經(jīng)濟組織和經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點）。20xx年是實施“方案”和“工程”承上啟下的重要一年。一年來，我社圍繞總體目標和具體任務(wù)，精心組織實施，各項工作推進順利，并取得初步成效。

　　5、預(yù)算使用效益。

　　（1）資產(chǎn)管理。

　　a.資產(chǎn)管理安全性。我社資產(chǎn)管理部門設(shè)在辦公室，對新購入的資產(chǎn)及時登記造冊，專人管理，定期盤點，做到賬賬一致，賬實一致，按時對資產(chǎn)進行盤點清查，按要求處置盤虧報廢、對公務(wù)用車殘值收入及時上繳國庫并做賬務(wù)處理。

　　b.固定資產(chǎn)利用率。

　�。�2）經(jīng)費管理。

　　a.“三公經(jīng)費”控制率。

　　市供銷社20xx年“三公”經(jīng)費支出情況為：

　　認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費，按“只減不增”的原則，全年實際支出較預(yù)算降低1.4%；公務(wù)接待費比上年下降1.42%，公車運行維護費比上年增長1.67%，增長主要原因：20xx年是落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略方案，推進助農(nóng)服務(wù)示范體系建設(shè)，完善服務(wù)網(wǎng)絡(luò)等工作的關(guān)鍵年，經(jīng)常要下鄉(xiāng)到基層去指導(dǎo)和調(diào)研等工作，故公車運行維護費有所增長，我社沒有發(fā)生因公出國費用和公務(wù)車購置費。

　　b.“公用經(jīng)費”控制率。

　　20xx年“公用經(jīng)費”預(yù)算安排37.17萬元，實際支出37.17萬元，與年初預(yù)算持平。

　　四、存在問題

　�。ㄒ唬┴攧�(wù)制度執(zhí)行力有待完善和加強，資金使用計劃有待細化。

　　（二）市社直屬有關(guān)公司、基層社專項資金使用單位資金支出進度較慢。

　�。ㄈ�）供銷社基礎(chǔ)薄弱�；鶎庸╀N社服務(wù)功能不強，負債嚴重，遺留問題較多，與農(nóng)民聯(lián)系不夠緊密，與真正成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的生力軍和綜合平臺仍存在差距。

　　五、今后改進措施

　　今后我社財會人員要不斷加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，特別是加強《政府會計制度》的學(xué)習(xí)，做到深入領(lǐng)悟制度的精髓，準確理解制度，按制度的要求準確反映相關(guān)會計科目。加強財務(wù)管理，嚴格按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。及時更新項目庫，提前謀劃項目，加強項目督辦力度，確保項目績效目標的完成，服務(wù)好供銷合作社的中心工作。

　　部門整體支出績效自評情況報告 12

　　20xx年5月xx縣財政局委托第三方評價公司對我單位20xx年社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費項目開展了績效評價，根據(jù)縣財政局《關(guān)于20xx年財政重點績效評價情況的反饋意見函》要求，現(xiàn)將績效評價情況報告如下：

　　一、基本情況

　　xx縣司法局20xx年度社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費是由縣財政撥款，主要用于指導(dǎo)、督促和檢查司法所對社區(qū)矯正對象的刑罰執(zhí)行、管理教育和幫扶工作。組織社會力量和志愿者參與社區(qū)矯正工作、社區(qū)矯正場所建設(shè)和管理工作、開展社區(qū)矯正相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作、開展社區(qū)矯正信息化建設(shè)工作等費用的支出�？h司法局在20xx年度負責(zé)監(jiān)督檢查社區(qū)矯正法律法規(guī)和政策的執(zhí)行工作，確保全縣的社區(qū)矯正工作發(fā)展規(guī)劃、管理制度和相關(guān)政策順利開展，并在組織實施后取得了相應(yīng)的成效。

　　二、績效評價結(jié)論

　　xx縣司法局基本完成了20xx年度社區(qū)矯正管理工作經(jīng)費項目，該項目深化社區(qū)矯正對社區(qū)協(xié)理員進行依法矯正、監(jiān)管到位，加大管理力度，持續(xù)推進社區(qū)矯正工作，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國社區(qū)矯正法》，完善貫徹落實的相關(guān)措施，加強風(fēng)險隱患排查整改，嚴格執(zhí)行請銷假等監(jiān)管制度，預(yù)防和減少社區(qū)服刑人員脫管、漏管和重新違法犯罪等情況發(fā)生。但在實施過程中也存在諸多不規(guī)范的問題：該項目預(yù)算編制不準確、績效目標數(shù)值不準確、資金使用不合規(guī)等。該項目評價結(jié)果為項目決策17.00分，項目過程3.71分，項目產(chǎn)出11.75分，項目效益51.00分，綜合評價得分為83.46分，績效評價等級為“良”。

　　三、存在問題

　　(一)預(yù)算編制不夠精準。該項目預(yù)算總投資150.00萬元，截至20xx年12月31日，該項目總費用為114.47萬元，其中：實際支出106.12萬元，應(yīng)付未付8.35萬元。預(yù)算金額與實際金額有偏差。

　　(二)項目預(yù)算執(zhí)行率較低。截至20xx年12月31日該項目支出為106.12萬元，資金預(yù)算執(zhí)行率為70.75%，預(yù)算資金與實際支出資金不匹配。

　　(三)項目績效目標數(shù)值不準確。該項目設(shè)立了績效目，但數(shù)量指標值偏差較大。

　　(四)項目資金支出審批不嚴謹，存在挪用資金的問題。在本項目資金中列支單位臨聘人員工資。

　　(五)在招聘社區(qū)矯正協(xié)理員后，較少開展對社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓(xùn)工作，并未及時進行社區(qū)矯正協(xié)理員相關(guān)監(jiān)管知識培訓(xùn)。

　　(六)項目自評報告不規(guī)范�？冃ё栽u中未給出總的評分和評級，自評中未反映具體的經(jīng)驗總結(jié)。

　　四、整改情況

　　(一)合理編制年初預(yù)算，提高財政資金效用。針對預(yù)算編制不夠精準的問題，我單位在今后項目預(yù)算中，努力提高編制水平，結(jié)合單位實際情況進行合理的預(yù)算編制，對各種費用支出進行合理細分、對預(yù)算項目進行細化、保證編制內(nèi)容完整，做到科學(xué)編制。

　　(二)提高預(yù)算執(zhí)行率，保證資金及時支付。在以后的工作中，根據(jù)日常運行要求，我單位會積極與縣財政聯(lián)系，及時撥付資金，按上級部門要求規(guī)范開展資金申報及兌付，提高預(yù)算執(zhí)行率，切實做好社區(qū)矯正管理工作。

　　(三)合理確定績效目標，提升目標與實際支出的匹配度。因社區(qū)矯正對象屬于特殊群體，具體績效目標數(shù)值只能根據(jù)近三年的社矯對象進行預(yù)測，我單位會根據(jù)實際情況，合理確定績效目標數(shù)值，明確績效目標，提升目標與實際支出的匹配度，確保達到項目預(yù)期的社會效益。

　　(四)加強項目支出審核，確保資金使用合規(guī)。我單位已對非社區(qū)矯正協(xié)理員的其他臨聘人員進行了清理，今后會加強對社區(qū)矯正管理工作項目以及其他項目的資金支出審批，確保不再出現(xiàn)類似問題。

　　(五)加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提升社區(qū)矯正協(xié)理員業(yè)務(wù)能力。20xx年，我單位已制定關(guān)于社區(qū)矯正實務(wù)“互學(xué)互鑒互助”培訓(xùn)工作方案，截至20xx年8月，我單位已開展6次社區(qū)矯正培訓(xùn)，由社矯股股長、司法所所長或業(yè)務(wù)骨干結(jié)合自身工作實際，圍繞社區(qū)矯正工作中發(fā)現(xiàn)的問題，對全縣社區(qū)矯正工作人員進行培訓(xùn)授課。在今后的工作中，我單位每年將會定期或不定期開展對社區(qū)矯正協(xié)理員的培訓(xùn)工作，加強其業(yè)務(wù)能力，提升社區(qū)矯正協(xié)理員的'業(yè)務(wù)水平，除此之外，也會積極參加上級部門開展的社區(qū)矯正業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　(六)對項目加強督導(dǎo)檢查，合理設(shè)置評價指標，規(guī)范編制自評報告。加強對項目實施完成情況的督導(dǎo)檢查，運用科學(xué)合理的績效評價指標、評價標準及評價方法，編制規(guī)范的自評報告，并給出合理評分及評級，對項目的實施情況、產(chǎn)生的社會效益等進行客觀、公正的評價。

　　部門整體支出績效自評情況報告 13

　　按照公司 年安全管理工作計劃和公司對安全管理工作的要求，根據(jù)《安全生產(chǎn)標準化績效考核制度》的規(guī)定對公司20xx年度安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。

　　公司安全標準化績效考評小組根據(jù)公司日常及季度安全檢查，考核情況，對公司各部門、年度安全生產(chǎn)管理目標完成情況進行了考評，現(xiàn)對考評情況作如下報告：

　　一、安全目標完成情況

　　公司領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門安全管理人員認真履行職責(zé)，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運行平穩(wěn)、有效，連續(xù)保持較好的安全生產(chǎn)記錄，基本完成了安全目標任務(wù)，實現(xiàn)了無工亡、無重大火災(zāi)或爆炸、無危險化學(xué)品泄漏、無重大特種設(shè)備、無負主要責(zé)任的重大交通安全事故發(fā)生；接觸職業(yè)病危害因素人員體檢率 100%，無崗位禁忌癥人員；特種設(shè)備持證運行 100%。

　　二、安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)置、人員配備、安全管理職責(zé)情況：

　　公司建立有完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)，公司總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任者，對公司安全生產(chǎn)負責(zé)。具體主管部門為安全部。公司配置專職安全員，業(yè)務(wù)上由公司安全生產(chǎn)委員會指導(dǎo)。

　　依據(jù)上級文件要求，建立了安全專業(yè)管理文件，規(guī)定了全員的安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容，明確并落實各級管理者的安全管理責(zé)任和崗位人員安全責(zé)任。同時管理制度中也進一步規(guī)范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內(nèi)容及評價驗證標準，使安全工作步入“常態(tài)化、標準化”機制。

　　三、安全投入情況：

　　公司針對各類事故的舉一反三工作，落實以安全本質(zhì)化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實各項措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現(xiàn)場安全隱患。公司每年也把安全投入放在優(yōu)先的位置，從資金準備、項目實施等方面給予充分保證。公司 20XX 年安全投入預(yù)算七十多萬元，用于安全專用工器具和安全檢測儀器的購置、維護、定檢費、及其他（包括職業(yè)健康體檢、防暑降溫、勞防用品配置、教育培訓(xùn)）等費用。

　　四、法律法規(guī)、安全管理制度建立及執(zhí)行情況：

　　在執(zhí)行法律法規(guī)、公司安全管理制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司特點建立了適用的法律法規(guī)清單，建立了安全專業(yè)管理文件、崗位規(guī)程、技術(shù)規(guī)程。在員工的安全教育上，對新出臺的管理制度進行解讀、通過班前會、班組專項學(xué)習(xí)等不同形式組織開展，同時重點關(guān)注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標準化作業(yè)執(zhí)行力度。在日常和專項檢查中出現(xiàn)的問題對照有關(guān)管理制度及時予以進行考核糾正，保證正確的安全導(dǎo)向。

　　五、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況：

　　根據(jù)國家、公司相關(guān)管理要求，執(zhí)行《員工安全教育培訓(xùn)管理辦法》文件，嚴格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。

　　主要包含安全規(guī)程、管理制度、危險源辨識技能、新員工（轉(zhuǎn)崗）三級安全教育等方面內(nèi)容，對公司內(nèi)部范圍發(fā)生的事故及同行業(yè)的事故進行對照性的學(xué)習(xí)和討論，并按照“制度規(guī)程、作業(yè)條件、人員教育”三個方面進行對照梳理、舉一反，記錄存檔。

　　六、設(shè)備設(shè)施管理情況：

　　公司由生產(chǎn)技術(shù)部門下屬各車間分別負責(zé)相應(yīng)管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備運行、點檢、檢修管理，各作業(yè)區(qū)配置有區(qū)域管理人員、點檢員，按照設(shè)備劃分原則，設(shè)備管理部門將設(shè)備逐一分解到作業(yè)區(qū)、班組和點檢員。點檢員按照點檢標準開展日常點檢工作。合理安排檢修計劃，及時消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運行。

　　七、作業(yè)安全管理：

　　公司各崗位制定有完善的崗位規(guī)程，根據(jù)崗位實際情況，針對每項作業(yè)具體規(guī)定作業(yè)步驟、技術(shù)要求、設(shè)備管理要求及安全要求，并根據(jù)管理要求每年在規(guī)定時間由負責(zé)技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員、安全職能管理人員，開展對于公司管理文件、崗位規(guī)程等進行梳理、及時修訂、評審。崗位員工也實施年度的規(guī)程培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方能上崗�，F(xiàn)場在安全管理上落實了事故案例學(xué)習(xí)、舉一反三排查、現(xiàn)場懸掛安全警示標志、作業(yè)提醒、作業(yè)安全看板等，以多種方式不斷強化標準化作業(yè)意識，推進標準化作業(yè)，提高作業(yè)安全度。

　　八、隱患排查、整改情況：

　　公司對隱患排查情況進行及時匯總及跟蹤管理，對于現(xiàn)場整改的反饋做好實地驗證，使安全管理達到閉環(huán)。公司同時還根據(jù)特定的時間、季節(jié)的變換、事故的舉一反三等發(fā)動全員的力量，開展全員安全管理，專項安全隱患排查工作，并對員工排查情況進行匯總，制訂專項整改計劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實，并按照制度落實考核、連帶考核責(zé)任，實行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比較穩(wěn)定。

　　九、危險源控制情況：

　　根據(jù)公司《危險源辨識、評價和風(fēng)險管理制度》的規(guī)定，全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生變化、發(fā)現(xiàn)的隱患，及時修訂、補充和更新有關(guān)內(nèi)容，實行動態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區(qū)對原危險源辨識做進一步梳理，重點加強對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源，每項危險源在崗位規(guī)程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施，組織員工認真學(xué)習(xí)、掌握。

　　十、職業(yè)健康管理情況：

　　根據(jù)公司《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》的要求，認真開展崗位職業(yè)危害因素辨識、布點、定期監(jiān)測評價、對有毒有害崗位職工進行崗前、離崗和崗中定期職業(yè)健康體檢、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等工作，確保有毒有害崗位不存在職業(yè)禁忌癥的人員。主要工作有：

　　1）每年進行一次崗位危險源辨識活動，全面梳理、辨識崗位存在的職業(yè)健康危害因素，制定控制措施；

　　2）塵毒、噪聲、高溫崗位每年組織體檢。

　　3）根據(jù)現(xiàn)場存在的.職業(yè)健康危害因素，分區(qū)域掛置標志警示牌。

　　十一、應(yīng)急救援：

　　在應(yīng)急救援管理上，公司建有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)管理體制，并實施動態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時進行更新。公司組織全員學(xué)習(xí)和熟悉管理體制。在預(yù)案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，降低各類風(fēng)險，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關(guān)處置方案，防止事故擴大，公司制訂了專項應(yīng)急預(yù)案，主要涉及公共、消防、火災(zāi)等，并且落實到每年的崗位培訓(xùn)管理中。

　　為了使應(yīng)急救援管理有效，公司對應(yīng)急器材、儲備應(yīng)急物資等情況進行動態(tài)梳理和補充，使現(xiàn)場的配置達到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對于應(yīng)急預(yù)案同樣

　　也是按計劃實施專項安全培訓(xùn)、組織演練及評估活動。

　　十二、事故管理：

　　按照公司《安全事故報告、調(diào)查處理管理制度》，加強事故和違章管理，對現(xiàn)場查處的違章現(xiàn)象除了執(zhí)行相關(guān)處罰制度外，還按照事故分析會的模式召開事故反省，并開展舉一反三，吸取違章帶來的教訓(xùn)，杜絕重復(fù)違章現(xiàn)象，切實落實好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實整改措施。

　　十三、績效評定和持續(xù)改進：

　　按照公司《安全標準化績效管理制度》，本著以“落實責(zé)任、強化管理、促進合作、持續(xù)改進”為導(dǎo)向，對公司的安全績效進行評價。公司的安全績效評價主要來自于現(xiàn)場日常管理中發(fā)現(xiàn)的作業(yè)區(qū)管理不足、作業(yè)人員行為不安全、不安全的環(huán)境未落實有效管理整治及上級部門的查處。同時對在日常安全管理工作中具有獨創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將績效評價結(jié)果納入員工的個人年度工作績效和評優(yōu)工作中。

　　十四、存在的問題

　　通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：

　　1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面，各部門車間之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。

　　2、生產(chǎn)現(xiàn)場管理還需進一步加強，員工的安全意識有待于進一步提高，作業(yè)現(xiàn)場的“三違“現(xiàn)象時有發(fā)生。

　　3、安全績效考核有的部門車間未落實，考核不認真，考核辦法存在不足，安全績效考核還沒有對安全生產(chǎn)起到足夠的促進作用。

　　4、職業(yè)健康管理制度還需進一步完善，各項記錄、臺帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。

　　5、各部門、車間在對上級安全文件的貫徹傳達、組織學(xué)習(xí)方面存在不足，車間班組安全規(guī)范管理沒有完全實現(xiàn)。

　　6、在檢查、巡檢、會議記錄及臺帳方面存在不規(guī)范，安全報表有不及時填報現(xiàn)象。

　　7、應(yīng)急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。

　　十五、糾正、預(yù)防的措施

　　安全生產(chǎn)委員會針對安全標準化績效考核評定小組提出的問題提出以下整改措施：

　　1、進一步加強安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，提升企業(yè)安全生產(chǎn)保障能力。

　　2、加強隱患排查治理，認真落實“五到位”，即認識到位、管理到位、檢查到位、整改到位、學(xué)習(xí)到位。

　　3、進一步強化職業(yè)健康管理，規(guī)范管理各種記錄、臺賬、職業(yè)健康檔案。

　　4、進一步完善《安全目標考核管理辦法》。增強績效考核的合理性、約束性、可實施性。

　　5、加強對公司全體員工的安全教育培訓(xùn)，促使員工掌握安全生產(chǎn)管理技能，提高員工安全生產(chǎn)意識。

　　6、加強應(yīng)急管理能力建設(shè)，配備必要的應(yīng)急管理器材，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。

　　部門整體支出績效自評情況報告 14

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖炕�本情況簡介

　　20xx年項目支出主要涉及到部門預(yù)算項目，其中：以獎代撥工作經(jīng)費50.45萬元；上繳工本費5萬元；培訓(xùn)費20萬元；勞動人事仲裁工作經(jīng)費15萬元；檔案管理費18.15萬元；招商引資工作經(jīng)費5萬元；專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費16萬元。

　�。ǘ�）績效目標設(shè)定及指標完成情況

　　一是資金及時撥付到位，各項任務(wù)圓滿完成。20xx年圓滿完成省、市下達的各項任務(wù)。

　　二是嚴格遵守財務(wù)審批制度，財務(wù)管理進一步規(guī)范。近年來，我局嚴肅財經(jīng)紀律，財務(wù)管理制度日趨完善，執(zhí)行情況良好。項目資金嚴格按預(yù)算批復(fù)用途支付，支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度。資金撥付程序規(guī)范，并定期對資金使用情況進行檢查，隨著財務(wù)制度的不斷完善，資金使用率不斷提高。

　　二、績效評價工作情況

　　(一）績效評價目的

　　本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我局本級財政預(yù)算資金的使用和管理情況，為切實提高財政資金使用效益，強化預(yù)算支出責(zé)任和效率提供參考依據(jù)。

　�。ǘ�）項目資金

　　20xx年部門預(yù)算總計742.79萬元，其中項目資金七項：以獎代撥工作經(jīng)費50.45萬元，占部門預(yù)算數(shù)的6.79%；上繳工本費5萬元，占部門預(yù)算數(shù)的0.67%；培訓(xùn)費20萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.69%；勞動人事仲裁工作經(jīng)費15萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.02%；局機關(guān)檔案管理費18.15萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.44%；招商引資工作經(jīng)費5萬元，占部門預(yù)算數(shù)的0.67%；專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費16萬元，占部門預(yù)算數(shù)的2.15%。

　　以上資金已經(jīng)全部撥付到我局，并已全部投入到項目之中。

　�。ㄈ�）項目組織情況分析

　　所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并定期對資金使用情況進行檢查。

　　（四）項目管理情況分析

　　嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能嚴格執(zhí)行專項資金財務(wù)管理辦法，�？顚Ｓ�，無截留、無挪用等現(xiàn)象。為規(guī)范財務(wù)制度，我局制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內(nèi)部控制制度》、《關(guān)于進一步規(guī)范內(nèi)部管理的通知》等一系列內(nèi)部制度。

　　三、項目績效情況

　�。ㄒ唬┮元劥鷵芄ぷ鹘�(jīng)費50.45萬元

　　一是社保水平穩(wěn)步提高。順利完成離退休人員基本養(yǎng)老金待遇調(diào)整，機關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金待遇人均每月增長165元，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金人均每月增長111元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎(chǔ)養(yǎng)老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養(yǎng)老保險應(yīng)保盡保、應(yīng)發(fā)盡發(fā)目標，完成社保兜底任務(wù)；為16764名被征地農(nóng)民發(fā)放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養(yǎng)親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調(diào)標；繼續(xù)保持失業(yè)保險優(yōu)惠費率、對不裁員或少裁員企業(yè)實施失業(yè)保險穩(wěn)崗返還，減輕企業(yè)用工成本，發(fā)放穩(wěn)崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業(yè)；繼續(xù)實施靈活就業(yè)困難人員和離校高校畢業(yè)生社保補貼優(yōu)惠政策。二是深化改革持續(xù)發(fā)力。

　　做好工傷保險全市統(tǒng)籌后與稅務(wù)、參保單位的主動銜接，創(chuàng)新補充工傷保險征繳方式，服務(wù)工作典型經(jīng)驗被《中國勞動保障報》刊發(fā)推介；推行社�？�即時制卡機制，在全縣設(shè)立9個即時制卡網(wǎng)點，實現(xiàn)當日申領(lǐng)當日領(lǐng)��；全面啟動養(yǎng)老保險待遇統(tǒng)一通過社會保障卡發(fā)放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網(wǎng)上運行管理不斷加強，信息化建設(shè)步伐加快。三是基金運行安全平穩(wěn)。率先在全市完成養(yǎng)老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險105.7萬元，企業(yè)職工養(yǎng)老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社�；�金防風(fēng)險堵漏洞專項整治，整改疑點數(shù)據(jù)9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險暫停領(lǐng)取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社�；�金非現(xiàn)場監(jiān)督工作，排查預(yù)警信息8條；嚴格規(guī)范退休手續(xù)辦理，全年審核企業(yè)職工正常退休手續(xù)333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。

　�。ǘ�）上繳工本費5萬元

　　認真開展技能鑒定工作。一是嚴格按照鑒定規(guī)程辦事，認真落實考務(wù)有關(guān)要求。細化鑒定過程和步驟，建立健全職業(yè)技能鑒定的檔案資料，對所有鑒定的人員建立了完整的信息數(shù)據(jù)資料檔案。二是加強技能鑒定考務(wù)管理工作。每次鑒定考試，我們都提前制定了鑒定實施方案，從組織領(lǐng)導(dǎo)、工作人員安排、考場準備、考評員、督導(dǎo)員、閱卷、評分等工作都做了細致的安排，保證每次鑒定考試嚴格按照程序和考核要求進行，遵循了考務(wù)管理的公正性原則、程序化原則、保密性原則。20xx年對育嬰員、汽車維修共2個工種150名考生進行了技能鑒定考核。

　�。ㄈ�）培訓(xùn)費20萬元

　　一是大力開展職業(yè)技能培訓(xùn)。全年開展政府補貼性職業(yè)技能培訓(xùn)9939人，其中農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動者2508人，創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)940人，撥付就業(yè)培訓(xùn)補助590.5萬元。二是加強勞動用工單位的培訓(xùn)。為抓好《保障農(nóng)民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責(zé)人、勞資專管員業(yè)務(wù)培訓(xùn)會6場次，開展個別單位上門指導(dǎo)服務(wù)15場次，進一步規(guī)范工程管理。

　　（四）勞動人事仲裁工作經(jīng)費15萬元

　　優(yōu)化勞動爭議調(diào)解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調(diào)解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調(diào)解結(jié)案269件，結(jié)案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養(yǎng)老保險金、解除勞動關(guān)系補償金以及拖欠農(nóng)民工工資等共計922.46萬元。

　�。ㄎ澹�檔案管理費18.15萬元

　　20xx年檔案托管中心檔案托管改制企業(yè)在職14485人，退休13710人；農(nóng)村參戰(zhàn)人員603人；學(xué)生檔案7531人；事業(yè)編5420人。對收集的檔案材料和新增的檔案及時進行了分類、整理、歸檔并錄入電腦，保證了檔案與材料查閱、歸檔的準確性、快捷性。對所有須歸檔的檔案材料經(jīng)整理后，輸入電腦管理，極大地提高了檢索速度和檔案的質(zhì)量。在接待查閱時做到分類記錄，一事一登記，準確無誤。認真搞好大中專畢業(yè)生的.人事代理服務(wù)工作，截止11月底，共為1967名大中專畢業(yè)生做好檔案接轉(zhuǎn)。

　　（六）招商引資工作經(jīng)費5萬元

　　一是成立了工作隊伍，制定了工作方案。成立了南縣人社局20xx年招商引資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組書記、局長張建中任組長，由副局長寧永良任辦公室主任，由就業(yè)服務(wù)中心主任李全、社會保險服務(wù)中心周紅霞、勞動監(jiān)察局局長陽文彬、辦公室主任彭冠銘為成員，辦公室設(shè)局辦公室，負責(zé)日常工作開展。下發(fā)了《南縣人社局20xx年招商引資工作方案》，號召全體工作人員參與到招商引資工作中來，對介紹有效信息的人員給予一定的獎勵。二是召開了黨組會議，明確了工作要求。4月27日的黨組會上，黨組書記、局長張建中就招商引資工作提出具體要求。明確了今年人社局的任務(wù)是上報一條有效信息；確定了全年工作經(jīng)費為5萬元；要求班子成員積極收集有效信息，外出對接企業(yè)老板；招商的重點為我縣醫(yī)療產(chǎn)業(yè)園、服裝產(chǎn)業(yè)園等相關(guān)企業(yè)。三是服務(wù)全縣大局，積極對接企業(yè)。20xx年底，在南縣籍成功人士周波的介紹下，我局副局長寧永良與廣東劉總?cè)〉昧寺?lián)系，詳細介紹了南縣招商引資政策。劉總有意在南縣尋找合作企業(yè)，開展環(huán)保蘆葦竹制纖維袋生產(chǎn)。目前，劉總已與拓普公司對接，相關(guān)洽談工作正在有序進行。6月8日上午，我局副局長陳軍來對接湖南長峰電力有限公司李悠然總經(jīng)理，在縣發(fā)改局申報儲能電站項目，預(yù)計投資4.3億元。9月中旬，黨組書記、局長卿云主動對接李總，協(xié)商項目建設(shè)相關(guān)問題。目前，該項目已與縣投促中心對接，工作推進順利。

　　（七）專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)費16萬元

　　一是培訓(xùn)內(nèi)容豐富，注重實效。培訓(xùn)在南縣黨校梯形教室以面授學(xué)習(xí)的方式進行，培訓(xùn)內(nèi)容為“專業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)代化新湖南建設(shè)中的擔(dān)當作為”等，做到了理論與實踐緊密結(jié)合。二是嚴肅培訓(xùn)紀律，堅持從嚴考核。培訓(xùn)中由培訓(xùn)老師不定期查崗，并予以登記。培訓(xùn)結(jié)束后進行考試，成績?yōu)椴閸徍灥胶涂荚嚦煽兙C合得分，考核通過才準許畢業(yè)。20xx年開展事業(yè)單位專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育20期，參訓(xùn)人員4251人，培養(yǎng)了一批高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員。

　　四、存在問題

　　企業(yè)養(yǎng)老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務(wù)部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業(yè)欠繳社保費嚴重，民營企業(yè)和個體勞動者社保意識不強，靈活就業(yè)人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

　　部門整體支出績效自評情況報告 15

　　為進一步規(guī)范財政資金管理，強化部門責(zé)任意識，切實提高財政資金使用效益。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》關(guān)于“各級政府、各部門、各單位應(yīng)當對預(yù)算支出情況開展績效評價”的規(guī)定和《沅陵縣財政局關(guān)于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》文件精神，我單位對專項資金開展了績效評價工作。評價采用定量分析、定性分析和現(xiàn)場評價相結(jié)合的方法，制定了評價實施方案，從預(yù)算編制與執(zhí)行、資金分配與使用、資金監(jiān)督與管理、財務(wù)會計信息、項目組織管理、項目績效完成等方面對項目進行了綜合評價。現(xiàn)將績效評價情況及評價結(jié)果報告如下：

　　一、項目基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r

　　1.項目單位基本情況

　　中共沅陵縣委辦公室屬全額撥款行政單位。機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：改革辦公室、財政辦公室、外事和對臺辦公室、檔案管理室、秘書組、政策研究室、信息組、法規(guī)室、機要室、保密室、督查室、總務(wù)室、財務(wù)室、政工室，共14個，下設(shè)二級機構(gòu)兩個：縣委信息技術(shù)中心、縣接待服務(wù)中心�？h委辦機關(guān)及下屬縣委信息技術(shù)中心、接待服務(wù)中心共有編制數(shù)42個，其中縣委辦公室機關(guān)行政編制28名、機關(guān)后勤服務(wù)全額撥款工勤編制4名、縣委信息技術(shù)中心全額撥款事業(yè)編制5名、接待服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制5名。年末實有在崗人數(shù)40人。

　　中共沅陵縣委辦公室主要工作職責(zé)：負責(zé)全縣督查、保密、機要、信息收集整理發(fā)送、調(diào)研；全面深化體制改革、全面建成小康社會工作；負責(zé)處理縣財經(jīng)、外事委、對臺的相關(guān)工作及港澳事物的管理；縣級重大會議、重大活動，全縣政治、經(jīng)濟、社會發(fā)展的調(diào)查研究、綜合材料的撰寫、文件收發(fā)，負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)來沅陵視察期間的接待后勤保障等工作的開展；統(tǒng)籌全縣績效工作的評估；負責(zé)全縣檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和實施，完成縣委和上級黨委辦公室交辦的其他任務(wù)。

　　2.項目的實施依據(jù)

　　根據(jù)年度專項業(yè)務(wù)工作需要，申撥專項經(jīng)費。項目的申請、設(shè)立符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標合理、績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

　　3.項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

　　中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預(yù)算資金980.15萬元整，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)244.22萬元，當年一般公共預(yù)算財政撥款735.93萬元。當年支出826.26萬元，其中黨委辦專項業(yè)務(wù)費504.33萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，主要用于保障縣委綜合協(xié)調(diào)、督查、機要、保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務(wù)等專項業(yè)務(wù)工作的順利開展；巡視整改工作經(jīng)費20萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協(xié)調(diào)、綜合材料和整改督導(dǎo)等工作經(jīng)費；縣十三次黨代會經(jīng)費100萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，主要用于會議住宿、伙食費、會議場租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會宣傳費等各項開支；配合省委巡視專項工作經(jīng)費150萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支；安可工程替代建設(shè)40萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，主要是信息化辦公設(shè)備替代；其他項目11.93萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，主要是用于《中國改革內(nèi)參》和《高管信息·湖南》征訂費用。

　�。ǘ�）項目績效目標

　　1.項目績效總目標和階段性目標

　　具體為完成縣委綜合協(xié)調(diào)、績效考核、督查、辦文、辦會、機要、保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作，完成國、省、市來沅重要調(diào)研、檢查等接待任務(wù)，“規(guī)范、嚴謹、優(yōu)質(zhì)、高效”履行黨辦職能，順利開展工作。

　　2.預(yù)期主要的生態(tài)、社會和經(jīng)濟效益

　　有效推進縣域社會、經(jīng)濟健康持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，提高人民幸福指數(shù)。

　　二、績效評價工作情況

　　績效評價工作過程：

　　1.前期準備：財務(wù)管理制度、內(nèi)部工作規(guī)程、專項資金管理辦法、項目實施管理辦法、崗位責(zé)任制度、年度項目預(yù)算、項目支出績效目標申報表。

　　2.組織實施：成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格執(zhí)行項目制度，嚴格資金管理，規(guī)范檔案管理，實行專人負責(zé)。

　　3.分析評價：項目通過前期的準備工作、組織實施成立領(lǐng)導(dǎo)小組，實行專人負責(zé)，項目績效監(jiān)控實施，更好地掌握對資金去向，把資金用到實處。

　　三、績效評價指標分析情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況分析

　　1.項目資金到位情況分析

　　財政按照專項工作的開展程度，及時保障了項目資金的'申請及撥付，資金到位情況良好，確保了專項工作的順利進行。

　�。�1）黨委辦專項業(yè)務(wù)費資金已全部撥付到位658.22萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)244.22萬元，本年財政撥款收入414萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，實際支出504.33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年153.89萬元。

　�。�2）安可工程替代建設(shè)資金已全部撥付到位40萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，實際支出40萬元，項目已完工，資金無余額。

　�。�3）配合省委巡視專項工作經(jīng)費資金已全部撥付到位150萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，實際支出150萬元，項目已完工，資金無余額。

　�。�4）縣十三次黨代會工作經(jīng)費已全部撥付到位100萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，實際支出100萬元，項目已完工，資金無余額。

　　（5）巡視整改工作經(jīng)費已全部撥付到位20萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，實際支出20萬元，項目已完工，資金無余額。

　�。�6）其他項目經(jīng)費已全部撥付到位11.93萬元，年度預(yù)算11.93萬元，為一般公共預(yù)算財政撥款，12月資金到位11.93萬元，實際支出11.93萬元，項目已完工，資金無余額。

　　2.項目資金使用情況分析

　　中共沅陵縣委辦公室20xx年度項目支出預(yù)算資金980.15萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)244.22萬元，當年一般公共預(yù)算財政撥款735.93萬元，當年支出826.26萬元。

　�。�1）黨委辦專項業(yè)務(wù)費資金總投入658.22萬元，均為一般公共預(yù)算財政撥款，其中上年度結(jié)轉(zhuǎn)244.22萬元，本年度撥款收入414萬元，本年度用于保障縣委綜合協(xié)調(diào)、督查、機要、保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、上級來沅督查調(diào)研、縣級重大會議及重要活動后勤保障、臺灣事務(wù)等專項業(yè)務(wù)工作的順利開展，已完成支付504.33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年153.89萬元。

　　（2）安可工程替代建設(shè)資金總投入40萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于辦公室辦公設(shè)備替換，本年度已全部實現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　�。�3）配合省委巡視專項工作經(jīng)費150萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于主要是用于省委巡視、市委提級巡察組、溆浦交叉巡察組及信訪交叉接訪人員的后勤保障等開支，本年度已全部實現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　　（4）縣第十三次黨代會會議費100萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于會議住宿、伙食費、會議場租費、文件資料匯編及印刷費、黨代會宣傳費等開支，本年度已全部實現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　�。�5）巡視整改專項工作經(jīng)費20萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于配合省委巡視整改工作期間開展綜合協(xié)調(diào)、綜合材料和整改督導(dǎo)等工作經(jīng)費，本年度已全部實現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　�。�6）其他項目11.93萬元，均為一般公共財政撥款，主要用于《中國改革內(nèi)參》和《高管信息·湖南》征訂費用。本年度已全部實現(xiàn)支付，無結(jié)余。

　　3.項目資金管理情況分析

　　嚴格按照相關(guān)業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范專項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；�？顚Ｓ�，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。報賬審核手續(xù)齊備，報賬流程規(guī)范，財務(wù)資料完整，財務(wù)檔案管理規(guī)范。

　�。ㄈ�）項目實施情況分析

　　1.項目組織情況分析

　　成立領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴格執(zhí)行項目制度，嚴格資金管理，規(guī)范檔案管理，實行專人負責(zé)。

　　2.項目管理情況分析

　　項目全部納入專項績效管理，項目實施嚴格按照計劃順利開展，績效總目標和階段性目標均按計劃如期完成。

　�。ㄋ模╉椖靠冃�情況分析

　　1.項目經(jīng)濟性分析

　�。�1）項目成本（預(yù)算）控制情況

　　黨委辦專項業(yè)務(wù)費年度預(yù)算數(shù)658.22萬元，當年實際支出504.33萬元，預(yù)算控制率76.62%。

　　安可工程替代建設(shè)項目年度預(yù)算40萬元，實際支出40萬元，預(yù)算控制率100%。

　　配合省委巡視專項工作經(jīng)費年度預(yù)算150萬元，實際支出150萬元，預(yù)算控制率100%。

　　縣十三次黨代會工作經(jīng)費100萬元，年度預(yù)算100萬元，實際支出100萬元，預(yù)算控制率100%。

　　巡視整改工作經(jīng)費年度預(yù)算20萬元，實際支出20萬元，預(yù)算控制率100%。

　　其他項目經(jīng)費年度預(yù)算11.93萬元，實際支出11.93萬元，預(yù)算控制率100%。

　�。�2）項目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

　　縣委辦共6個項目，嚴格按照年度預(yù)算執(zhí)行和項目資金管理制度，沒有超出預(yù)算使用。

　　2.項目的效率性分析

　�。�1）項目的實施進度

　　我辦納入績效管理項目共6個，按照20xx年度年初設(shè)定的工作任務(wù)，遵循公開公平、突出重點、�？顚Ｓ�、注重績效的原則，各項目均已有序開展并已實施完成。

　�。�2）項目完成質(zhì)量

　　黨委辦專項業(yè)務(wù)費預(yù)算658.22萬元，完成支付504.33萬元，專項績效評價指標得分95分。安可工程替代建設(shè)項目40萬元，專項績效評價指標得分100分。配合省委巡視專項工作經(jīng)費150萬元，專項績效評價指標得分100分�？h十三次黨代會工作經(jīng)費100萬元，專項績效評價指標得分100分。巡視整改工作經(jīng)費20萬元，專項績效評價指標得分100分。其他項目經(jīng)費11.93萬元，專項績效評價指標得分100分。

　　3.項目的效益性分析

　�。�1）項目預(yù)期目標完成程度

　　各項目緊貼黨辦基本職能，優(yōu)質(zhì)高效完成了“三服務(wù)”各項任務(wù)，進一步提高了精細化工作水平，提高辦文、辦會、辦事質(zhì)量，保障了縣委各項工作有序高效運轉(zhuǎn)。具體為完成縣委綜合協(xié)調(diào)、績效考核、督查、辦文、辦會、機要、保密、政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、全面深化體制改革、縣級重大會議、重大活動、后勤保障、對臺、外事等工作，完成國、省、市來沅重要調(diào)研、檢查等接待任務(wù)，“規(guī)范、嚴謹、優(yōu)質(zhì)、高效”履行黨辦職能。圓滿有序的完成了項目預(yù)期目標。

　�。�2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響

　　及時深入貫徹落實黨中央、省委、市委重大決策部署和指示批示精神，服務(wù)縣委重點工作、沅陵高質(zhì)量發(fā)展大局，政府行政效能得到穩(wěn)步提升，各項工作優(yōu)質(zhì)高效，有力推動了縣域社會、經(jīng)濟健康持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，群眾滿意度高，項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預(yù)期目標。

　　四、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表）

　　20xx年度我辦納入績效管理項目支出980.15萬元。資金支出嚴格按審批程序辦理、操作規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。涉及項目6個，均為一般公共預(yù)算財政撥款，其中黨委辦專項業(yè)務(wù)費預(yù)算658.22萬元，完成支付504.33萬元，專項績效評價指標得分95分；安可工程替代建設(shè)項目40萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分；配合省委巡視專項工作經(jīng)費150萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分；縣十三次黨代會工作經(jīng)費100萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分；巡視整改工作經(jīng)費20萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分；其他項目經(jīng)費11.93萬元，當年已全部完成支付，專項績效評價指標得分100分。6個項目均達到了年初設(shè)定的各項績效目標。

　　五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

　　進一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務(wù)管理方法，用制度管項目，用制度管資金。

　　六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議

　�。ㄒ唬┲饕�經(jīng)驗做法

　　一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項資金預(yù)算下?lián)芎�，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實責(zé)任分工，確保項目順利進行。

　　二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責(zé)、層層把關(guān)。

　�。ǘ�）存在的問題

　　年初未安排項目資金，年中根據(jù)具體專項業(yè)務(wù)追加資金具有不確定性，財政資金不能及時撥付到位。

　�。ㄈ�）建議

　　進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現(xiàn)項目申報、實施、撥付、評價全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。

　　部門整體支出績效自評情況報告 16

　　一、部門基本情況

　�。ㄒ唬┎块T概況

　　保山市社科聯(lián)20xx年末機構(gòu)數(shù)1個，為群團機構(gòu)序列，正處級。內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)3個，分別是：綜合辦公室、科研部、編輯室。

　　綜合辦公室的主要職責(zé)是：負責(zé)處理日常事務(wù)，綜合協(xié)調(diào)、督促檢查各部室的工作；負責(zé)文秘、人事、檔案、財務(wù)、資產(chǎn)管理和行政管理、后勤保障服務(wù)等工作。指導(dǎo)和聯(lián)系市級各社科類社團；做好與自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織各社科類社團開展學(xué)術(shù)研究和學(xué)術(shù)交流活動；對新成立的各社科類社團和民辦社科研究機構(gòu)提出審查意見，配合相關(guān)部門做好各社科類社團的年度檢審工作；指導(dǎo)縣級社會科學(xué)界聯(lián)合會和相關(guān)部門的社會科學(xué)業(yè)務(wù)工作。

　　科研部的主要職責(zé)是：制定全市哲學(xué)社會科學(xué)發(fā)展規(guī)劃，并負責(zé)組織實施；擬定年度社會科學(xué)研究項目，牽頭組織完成國家、省、市社會科學(xué)研究項目；負責(zé)國家、省社會科學(xué)基金的申報、管理工作；負責(zé)市級社會科學(xué)項目的立項、評審工作；承擔(dān)市委、市政府安排的重要課題研究，圍繞市委、市政府制定的發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策，組織社會科學(xué)界開展重大科研課題的規(guī)劃制定、立項申請、組織實施、論證驗收工作；按照云南省委、云南省人民政府頒布的《云南社會科學(xué)優(yōu)秀成果評獎條例》的規(guī)定，負責(zé)組織社會科學(xué)優(yōu)秀成果參評工作和保山市哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果政府獎評獎工作；負責(zé)指導(dǎo)所屬研究基地的學(xué)術(shù)研究工作；負責(zé)全市社會科學(xué)知識普及和社會科學(xué)咨詢工作，負責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)社會科學(xué)隊伍的培訓(xùn)工作。

　　編輯室的主要職責(zé)是：負責(zé)《保山社會科學(xué)》雜志的組稿、編印、發(fā)行工作；負責(zé)社會科學(xué)工作網(wǎng)絡(luò)信息收集、制作、傳輸、運用等方面的工作，負責(zé)聯(lián)系有關(guān)網(wǎng)絡(luò)信息單位；負責(zé)制定社會科學(xué)研究書籍和資料的編輯出版規(guī)劃方案，發(fā)揮社會科學(xué)刊物的交流、科普作用。20xx年10月，根據(jù)保辦字86號文件，保山市社科聯(lián)人員性質(zhì)由暫定編制改為參照公務(wù)員管理事業(yè)編制。核定編制數(shù)為：參照公務(wù)員管理事業(yè)編制9名。其中，主席1名（正處級），副主席2名（副處級）；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名、副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。20xx年末實有人數(shù)為9名，其中實職正處級1名、實職副處級2名，二級調(diào)研員1名，四級調(diào)研員（兼任實職正科）1名，正科級3名，副科級1名，一級主任科員1名。根據(jù)《中共保山市委辦公室關(guān)于印發(fā)〈保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》，對保山市社科聯(lián)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制進行了規(guī)定，確定了保山市社科聯(lián)的主要職責(zé)是：

　　1.領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)社會科學(xué)界各社團的工作，加強社團自身建設(shè)。

　　2.組織和推動全市社會科學(xué)工作者開展課題研究、理論研究和學(xué)術(shù)交流活動，為黨委、政府及有關(guān)部門的科學(xué)決策提供理論依據(jù)和對策建議。

　　3.組織和推動社會科學(xué)知識的宣傳普及工作，開展社會科學(xué)信息咨詢服務(wù)。

　　4.組織哲學(xué)社會科學(xué)優(yōu)秀成果的評選表彰，激勵社會科學(xué)工作者研究問題、服務(wù)發(fā)展大局，推動研究成果的轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。

　　5.向黨委和政府反映社會科學(xué)工作者的意見和建議，向社會科學(xué)工作者傳達黨委和政府的希望和要求。

　　6.加強對社會科學(xué)界和自然科學(xué)界的橫向聯(lián)系合作，組織開展對外交流和學(xué)術(shù)交流。

　　7.完成市委和省社會科學(xué)界聯(lián)合會交辦的其他事項。

　�。ǘ�）部門績效目標的設(shè)立情況

　　1.目標設(shè)定

　　（1）績效目標合理性；

　　（2）績效指標明確性。

　　2.預(yù)算配置

　　（1）在職人員控制率；

　　（2）重點支出安排率；

　�。�3）“三公經(jīng)費”變動率。

　　3.預(yù)算執(zhí)行

　�。�1）預(yù)算完成率；

　�。�2）預(yù)算調(diào)整率；

　�。�3）支付進度率。

　　4.預(yù)算管理

　�。�1）管理制度健全性；

　�。�2）資金使用合規(guī)性；

　�。�3）預(yù)決算信息公開性。

　　5.資產(chǎn)管理

　�。�1）管理制度健全性；

　　（2）資產(chǎn)管理安全性。

　　6.職責(zé)履行

　�。�1）實際完成率；

　　（2）完成及時率；

　�。�3）質(zhì)量達標率。

　　7.履職效益

　　（1）經(jīng)濟效益；

　　（2）社會效益；

　　（3）生態(tài)效益；

　�。�4）社會公眾或服務(wù)對象滿意度。

　�。ㄈ�）部門整體收支情況

　　市社科聯(lián)20xx年初預(yù)算安排支出189.62萬元，決算數(shù)221.48萬元，差額31.86萬元，差異率16.80%。從支出性質(zhì)來看，基本支出預(yù)算數(shù)146.62萬元，決算數(shù)178.96萬元，差額32.34萬元，差異率22.06%，財政撥款支出占基本支出的100%；項目支出預(yù)算數(shù)43.00萬元，決算數(shù)42.51萬元，差異率-1.10%，財政撥款支出占項目支出的100%。從支出經(jīng)濟分來來看，工資福利支出決算數(shù)1,60.12萬元；商品和服務(wù)支出決算數(shù)18.84萬元；對個人和家庭的補助支出決算數(shù)0.20萬元；資本性支出決算數(shù)0萬元。從支出功能分類來看，一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)121.44萬元，決算數(shù)153.12萬元，差額31.68萬元，差異率26.09%；科學(xué)技術(shù)支出預(yù)算數(shù)43.00萬元，決算數(shù)42.53萬元，差異率-1.09%；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)13.79萬元，決算數(shù)14.10萬元，差異率2.25%。

　�。ㄋ模┎块T預(yù)算管理制度建設(shè)情況

　　近年來，保山市社科聯(lián)根據(jù)上級有關(guān)部門文件和精神，相繼出臺了一系列預(yù)算管理和財務(wù)管理的規(guī)章制度：《保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會財務(wù)管理制度》《保山市社科聯(lián)“小金庫”防范管理制度》《保山市社科聯(lián)部門決算管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)部門預(yù)算管理辦法（試行）》《保山市社科聯(lián)收支管理制度（試行）》《保山市社科聯(lián)政府采購內(nèi)控管理制度》《保山市社會科學(xué)界聯(lián)合會公務(wù)卡使用管理辦法（試行）》等，細化了上級有關(guān)部門的.要求，完善了預(yù)算管理的方式、方法，提高了預(yù)算管理的科學(xué)性和支出的實效性。

　　二、績效自評工作情況

　�。ㄒ唬┛冃ё栽u目的

　　市社科聯(lián)通過對項目資金使用情況、管理情況、績效表現(xiàn)情況的自我評價，了解資金使用是否達到了預(yù)期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結(jié)經(jīng)驗，改進管理措施，不斷增強和落實績效管理責(zé)任，完善工作機制，有效提高資金管理水平和使用效益。

　�。ǘ�）自評組織過程

　　1.前期準備

　　（1）根據(jù)《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》文件要求，制定部門整體支出績效自評實施方案。

　　（2）落實各項目經(jīng)辦科室為績效自評實施人、確定牽頭科室負責(zé)部門整體支出績效自評。擬定評價計劃，明確評價組織實施方式及要求。

　　2.組織實施

　�。�1）根據(jù)部門整體支出績效自評實施方案、《保山市財政局關(guān)于20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項的通知》和《云南省財政項目支出績效評價共性指標體系框架》，開展本單位自評工作。

　�。�2）由各項目牽頭科室開展自評，填寫自評報告。6月25日前完成項目績效自評和部門整體績效自評工作并報送市財政局。

　　三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論

　�。ㄒ唬┩度肭闆r分析

　　在績效目標設(shè)定方面，一是績效目標設(shè)定合理，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃；符合部門“三定”方案確定的職責(zé)職能；符合部門制定的中長期實施規(guī)劃。二是績效指標明確，反映和考核部門整體績效目標的明細化情況。

　　預(yù)算配置方面，在職人員控制率=（在職人員數(shù)/編制數(shù)）x100%等于1，不超編；部門年度預(yù)算安排側(cè)重于重點項目支出；三公經(jīng)費方面，沒有超出年初預(yù)算，沒有超出20xx年決算數(shù)，均有所下降。

　�。ǘ�）過程情況分析

　　預(yù)算執(zhí)行方面，完成了財政批復(fù)的年初預(yù)算；預(yù)算調(diào)整主要原因是基本支出中人員工資開支增多（人員經(jīng)費增加）及項目支出中項目調(diào)增；部門實際支付進度按既定支付進度執(zhí)行。

　　預(yù)算管理方面，按照相關(guān)要求制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，但有些制度還不健全；部門使用預(yù)算資金符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定；按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息。

　�。ㄈ�）產(chǎn)出情況分析

　　20xx年保山市社科聯(lián)財政撥款收入年初預(yù)算數(shù)為189.62萬元，決算數(shù)為221.48萬元，差異數(shù)為31.86萬元，差異率為16.80%。主要基本支出中人員工資、獎金開支增多及項目支出中項目增加。20xx年財政撥款支出按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類為：基本支出146.62萬元（其中人員經(jīng)費123.26萬元，日常公用經(jīng)費23.36萬元），主要是人員工資支出及日常公用經(jīng)費；項目支出43萬元，項目支出主要為科學(xué)技術(shù)支出，主要用于保山市社科聯(lián)的科研、科普工作。

　�。ㄋ模┬Ч�情況分析

　　20xx年，市社科聯(lián)按照預(yù)算管理和支出績效的要求，嚴格對預(yù)算申報、預(yù)算評審、資金申請等環(huán)節(jié)工作進行審批，確保項目資金預(yù)算到位、使用到位、落實到位。同時，在項目實施的全過程中，指定專人對項目進行監(jiān)督，按時、按質(zhì)、按量完成項目績效指標，確保了市社科聯(lián)各項工作的正常有序開展。

　　四、存在的問題和整改情況

　　市社科聯(lián)的財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題。在今后的工作中，市社科聯(lián)將進一步加以改進和完善。

　　五、績效自評結(jié)果應(yīng)用

　�。ㄒ唬┘皶r反饋、報送績效自評結(jié)果，做好績效評價信息管理工作。

　�。ǘ�）充分應(yīng)用自評結(jié)果，針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，完善項目資金管理制度，提高項目資金使用效益。

　�。ㄈ�）建立激勵與約束機制，強化評價結(jié)果在項目申報和預(yù)算編制中的有效應(yīng)用，將績效理念融入資金使用的全過程，將績效評價結(jié)果作為資金分配的重要因素。

　　六、主要經(jīng)驗及做法

　�。ㄒ唬�強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領(lǐng)導(dǎo)，總結(jié)自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責(zé)任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務(wù)。

　　（二）強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。通過建立科學(xué)、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。

　�。ㄈ�）強化落實，按時完成績效自評工作。在預(yù)算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務(wù)和業(yè)務(wù)部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各科室的溝通配合、培訓(xùn)和指導(dǎo)，才能按要求完成本部門績效自評工作。

　　部門整體支出績效自評情況報告 17

　　一、預(yù)算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

　　1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預(yù)算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預(yù)算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模157萬元，預(yù)算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預(yù)算的通知”資金規(guī)模160萬元，預(yù)算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。

　　2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導(dǎo)針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責(zé)任落到實處。配合局財務(wù)部門（單位）及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題，加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

　　二、重點監(jiān)控工作情況

　　我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。

　　三、預(yù)算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

　　1.監(jiān)控結(jié)果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的`項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。

　　2.預(yù)計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預(yù)計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：

　　3.偏差原因分析：分類詳細說明。

　　4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

　　四、下一步監(jiān)控工作

　　一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結(jié)合原因分析，提出整改措施；對于預(yù)計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調(diào)整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責(zé)處理意見。

　　二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

　　部門整體支出績效自評情況報告 18

　　一、項目基本情況

　　我院在市政府、市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，為鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效，推動我市艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，深入基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)，參與開展、指導(dǎo)艾滋病防治工作，加強特殊人群艾滋病預(yù)防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。根據(jù)《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央經(jīng)費的通知》（保財社〔20xx〕1號）、《保山市財政局關(guān)于下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》（保財社〔20xx〕113號）和《保山市財政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》（保財社〔20xx〕55號）文件精神，審議核定我院20xx年用于預(yù)防艾滋病項目的一般公共預(yù)算財政撥款支出資金11.96萬元萬元，該資金指標于20xx年初下達我院。

　　二、項目績效自評工作開展情況

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，積極部署安排相關(guān)科室和專人進行檢查自評，撰寫自評報告，對比分析項目完成情況，確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀，按時按質(zhì)完成并上報。

　　三、項目績效實現(xiàn)情況

　�。ㄒ唬╉椖抠Y金情況

　　1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元；20xx年4月收到0.35萬元；20xx年5月收到2.00萬元。

　　2.項目資金執(zhí)行情況。

　　落實國家“四免一關(guān)懷”政策和防治艾滋病各項措施，完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預(yù)防艾滋病的工作目標（預(yù)防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(xùn)（PITC、醫(yī)務(wù)人員反歧視宣傳、丙肝預(yù)防和診療服務(wù)相關(guān)知識和技術(shù)標準培訓(xùn)）、縣（市、區(qū)）專業(yè)機構(gòu)業(yè)務(wù)指導(dǎo)及技術(shù)支持工作、孕產(chǎn)婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產(chǎn)婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預(yù)防艾滋病工程）。上年結(jié)轉(zhuǎn)資金9.61萬元，本年撥付資金2.35萬元，使用11.96萬元，得分20分。

　　按照市衛(wèi)生健康行政部門及院領(lǐng)導(dǎo)的安排部署，通過全市婦幼衛(wèi)生工作者的共同努力，各項目工作有序推進、穩(wěn)步開展。根據(jù)市衛(wèi)健委的統(tǒng)一安排，完成了對全市五縣（市、區(qū)）20xx年年終消除三病母嬰傳播數(shù)據(jù)抽查工作及20xx年上半年績效評價工作，并按要求上報評價結(jié)果及評估報告。20xx年根據(jù)預(yù)防艾滋病工作開展，加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學(xué)習(xí)、培訓(xùn)等差旅費25245.00元、隔離產(chǎn)房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委托業(yè)務(wù)費9810.00元。婦�？瀑徺I管理消除三病母嬰傳播的'專用設(shè)備47900.00元。

　　3.項目資金管理情況。

　　保健院財務(wù)科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理，�？顚Ｓ茫瑖栏癜凑肇斦�資金支出進度用款，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。

　�。ǘ�）項目績效指標完成情況

　　1.產(chǎn)出指標完成情況。

　　一是數(shù)量指標，得分21.15分，其中考核、督導(dǎo)覆蓋縣（區(qū)）得6分；婚前保健人HIV及梅毒檢測率，得分8分�；榍氨＝∪巳篐IV及梅毒檢測18164人，婚前保健人群HIV和梅毒檢測覆蓋率100%；孕產(chǎn)婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數(shù)，得分7.15分，孕產(chǎn)婦“三病”檢測20xx5人，任務(wù)完成率71.47%。

　　二是質(zhì)量指標，得分27.63分，其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率（產(chǎn)婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率）得9.63分，HIV陽性產(chǎn)婦及所生嬰兒采取預(yù)防艾滋病母嬰傳播干預(yù)措施的比例100%。HIV陽性產(chǎn)婦抗病毒藥物服藥率96.30%，孕早期服藥率92.31%，嬰兒抗病毒藥物服藥率100%，母嬰均服藥率96.30%；HIV暴露兒童人工喂養(yǎng)率100%。梅毒陽性孕產(chǎn)婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分，20xx年有妊娠結(jié)局的梅毒陽性孕產(chǎn)婦54人（非中國籍5人，占9.26%），其中分娩49人，占90.74%，較20xx年略下降；終止妊娠5人，占9.26%，梅毒陽性產(chǎn)婦藥物治療率100%，規(guī)范藥物治療率95.92%；梅毒暴露兒童預(yù)防性治療比例97.96%。；乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分，滿12月齡的乙肝暴露兒童應(yīng)進行乙肝感染狀況檢測430人，其中規(guī)范阻斷424人，不規(guī)范阻斷6人，進行乙肝感染血清學(xué)標志物檢測416人，乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%，首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

　　三是成本指標，得分2分，實際支出為11.96萬元。

　　2.效益指標完成情況。

　　一是生態(tài)效益指標，得4分，不對生態(tài)造成不良影響。二是可持續(xù)影響指標，推動艾滋病防治工作得5分。

　　3.滿意度指標完成情況。

　　認真做好防治艾滋病宣傳工作，為符合條件的艾滋病病人提供常規(guī)檢測費用減免，做好病人信息保密工作，得到群眾的認可和好評，基本達成預(yù)期指標。

　　四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

　　項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率，配合全市艾滋病防治工作深入開展。

　　五、績效自評結(jié)果

　　項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應(yīng)項目實施方案要求進行項目收支管理，績效得分93.77分，自評為優(yōu)。

　　六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

　　按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)。

　　七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議

　　我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財政支出績效自評工作，認真貫徹落實黨的十九大關(guān)于“全面實施績效管理”要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實提高自評質(zhì)量。

　　通過開展項目績效自評工作，能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題，有效加強對項目建設(shè)的監(jiān)管，加快項目建設(shè)進度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價結(jié)果應(yīng)用不到位，評價層次不全面等問題。建議：一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應(yīng)用，通過運用財政支出績效評價結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高部門理財水平；二是財政部門進一步加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。

　　存在的問題：預(yù)算績效觀念不深入，思想認識有誤區(qū)；績效管理專業(yè)人員匱乏，規(guī)范管理有盲點；評價指標體系不完善，實際操作有難度；評價結(jié)果運用不充分，推動作用有局限。

　　建議：加強宣傳引導(dǎo)，強化績效觀念；完善指標體系，規(guī)范評價標準；強化運行監(jiān)管，突出結(jié)果導(dǎo)向；加強隊伍建設(shè)，提高管理水平。

　　八、其他需說明的問題

　　無。

　　部門整體支出績效自評情況報告 19

　　一、項目支出基本情況

　�。ㄒ唬╉椖扛艣r：資金規(guī)模共計2535.4萬元，其中：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元，健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元，醫(yī)保基金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元，醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。

　�。ǘ�）項目實施期限：20xx年。

　�。ㄈ�）項目主要內(nèi)容、涉及范圍：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī)�；�金監(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目。

　�。ㄋ模╉椖抠Y金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況：20xx年本級財政預(yù)算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元，計劃用于6類專項支出，截至20xx年6月30日，專項資金已到位672.44萬元，使用672.44萬元，使用率100%。

　　二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

　�。ㄒ唬╉椖拷M織情況

　　年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預(yù)算，待財政部門批復(fù)后，根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。

　�。ǘ�）項目管理情況

　　為全面實施預(yù)算績效管理，加快建立預(yù)算績效運行監(jiān)控機制，按照全面推進預(yù)算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署，我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。

　　（三）項目組織實施的實際情況與目標的.差異情況說明。

　　專項資金到位后均按工作進度撥付，爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位，爭取與目標無差異。

　　三、績效運行監(jiān)控情況

　�。ㄒ唬╉椖恐С鲱A(yù)算執(zhí)行情況

　　截至20xx年6月30日，本級財政預(yù)算資金支出共計606.2萬元，使用率達到23.91%。其中：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預(yù)算1750萬元，根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預(yù)算15.4萬元，22年1月支付使用6.2萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參�；I資代辦工作經(jīng)費項目資金預(yù)算60萬元，已撥付56.57萬元，暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用，分別是：特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金（已使用上級資金66.24萬元），醫(yī)�；�金監(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。

　　四、項目支出績效目標完成情況

　　截至20xx年6月30日，本部門20xx年度6個項目績效目標均完成，雖有3個項目未使用資金，但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等，減少財政資金支付負擔(dān)。

　　五、有關(guān)建議及工作措施

　�。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制，明確責(zé)任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視，構(gòu)建一個職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、具有可操作性的`管理長效機制。

　�。ǘ�）拓寬資金來源渠道，增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度，積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金，發(fā)揮政府的導(dǎo)向作用，融合相關(guān)部門資金，并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。

　　部門整體支出績效自評情況報告 20

　　一、績效目標分解下達情況：

　　全縣孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查項目目標任務(wù)3000人，目標人群覆蓋率100%，產(chǎn)前篩查異常（高風(fēng)險及臨界風(fēng)險）孕產(chǎn)婦干預(yù)診斷率和妊娠結(jié)局隨訪率分別達80%和95%以上。

　　二、績效目標完成情況分析

　�。ㄒ唬┵Y金投入情況分析。

　　20xx年應(yīng)收到湘財社指〔20xx〕38號文件經(jīng)費59.35萬元，縣級配套項目經(jīng)費52.6萬元，當年未收到財政下?lián)茼椖拷?jīng)費；本項目20xx年使用自有116.89萬元。項目資金主要使用在以下方面：水、電費0.65萬元；印刷費1.2萬元；郵電、差旅費1.07萬元；維修維護費2萬元；會議費2.13萬元；專用材料費44.22萬元；其他商品和服務(wù)支出50.62萬元（主要是各醫(yī)療機構(gòu)檢測款）；其他資本性支出（醫(yī)療專用設(shè)備購置支出）15萬元。在項目資金管理中，一是制定健全了項目工作的資金管理辦法，保證項目資金使用安全。為更好地開展工作，我們制定了《其他公共衛(wèi)生婦幼項目資金管理辦法》和《其他公共衛(wèi)生服務(wù)婦幼衛(wèi)生項目督導(dǎo)評估方案》定期開展督導(dǎo)考核，面向全社會公布了監(jiān)督咨詢電話，加強了項目資金使用管理。二是做好項目資金使用的監(jiān)管。各相關(guān)單位都設(shè)專人負責(zé)此項工作，婦幼專職人員負責(zé)材料審核上報，由財務(wù)進行資金發(fā)放，做到規(guī)范結(jié)算程序，并按照醫(yī)院財務(wù)會計制度的要求實行項目資金審核、報賬。申請表、登記表填寫認真完整、各種需提供的資料齊全，發(fā)放程序規(guī)范。三是對項目運行中可能出現(xiàn)的問題和潛在的困難做了充分的.評估，盡可能把風(fēng)險控制在最低程度。為確保項目資金不會超支，制定了應(yīng)對措施，確保項目正常運行，維護政府的公信力。根據(jù)專項項目工作要求和資金使用規(guī)定我院在專項經(jīng)費的管理和使用上，做到了專項資金�？顚Ｓ茫�財務(wù)嚴格審核經(jīng)費的開支范圍和真實性，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。保證了產(chǎn)篩項目工作的正常運轉(zhuǎn)。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　目標任務(wù)完成率100.20%，風(fēng)險人群干預(yù)率103.18%，風(fēng)險人群妊娠結(jié)局隨訪率104.83%。

　�。ㄈ�）績效指標完成情況分析。

　　為了貫徹落實省、市、縣20xx年重點民生實事項目，完善“政府主導(dǎo)、部門配合、專家支持、社會參與”的出生缺陷防治工作機制，降低出生缺陷發(fā)生，提高出生人口素質(zhì)。我縣以懷孕婦女為重點，以縣婦幼保健院為龍頭，以三級服務(wù)網(wǎng)絡(luò)為依托，以加強組織領(lǐng)導(dǎo)、加強宣傳、加強督導(dǎo)、加強培訓(xùn)、加強服務(wù)為內(nèi)容，以加強流動人口管理為手段，結(jié)合我縣實際，保質(zhì)量全面完成孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查工作。

　　截至20xx年12月10日共完成3006人孕產(chǎn)婦免費產(chǎn)前篩查，目標覆蓋率為102%，發(fā)現(xiàn)高風(fēng)險和臨界風(fēng)險人群676人，診斷干預(yù)558人，診斷干預(yù)率82.54%，陽性隨訪676人，陽性隨訪率100%，陽性妊娠結(jié)局隨訪率達97.28%。成功阻斷16例畸形兒出生，風(fēng)險人群干預(yù)診斷回補490人，并對風(fēng)險人群提供規(guī)范的優(yōu)生指導(dǎo)。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　�。ㄒ唬┐嬖趩栴}

　　1、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)不夠重視。

　　2、個別采血單位產(chǎn)篩申請單填寫不完整，產(chǎn)篩系統(tǒng)錄入不規(guī)范，信息錄入錯誤。

　　3、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)篩高風(fēng)險人群管理不到位，轉(zhuǎn)診率低，風(fēng)險人群召回干預(yù)率低。

　　4、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院無轄區(qū)產(chǎn)篩風(fēng)險人群召回隨訪登記，未進行風(fēng)險人群的召回與隨訪

　　5、所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院未進行免費產(chǎn)篩項目的相關(guān)知識及政策宣傳教育活動，無宣傳資料。

　　6、發(fā)展不平衡。我縣地處偏遠山區(qū)、交通不便、導(dǎo)致大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)血液標本的采集困難。

　　4、流動人口較多，難以管理到位。

　　(二）持續(xù)改進措施：

　　1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立由院長牽頭、分管院長親自抓，由醫(yī)務(wù)科、婦產(chǎn)科、檢驗科、等相關(guān)人員為成員的項目管理小組；各采血單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、計生辦要把產(chǎn)篩工作納入績效考核中去，形成獎懲機制，給產(chǎn)科醫(yī)生及信息管理員一點勞動報酬。提高大家的積極性。

　　2、加強產(chǎn)篩項目人員的配備；

　　（1）各采血單位要確定專人負責(zé)產(chǎn)篩信息的上報，風(fēng)險人群的召回等工作。

　　（2）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)服務(wù)中心、計生辦要確定一名產(chǎn)篩信息員，負責(zé)轄區(qū)目標人群的摸底，督促轄區(qū)的孕婦及時到醫(yī)療機構(gòu)采血，督促風(fēng)險人群的陽性召回及干預(yù)診斷。

　�。�3）加強宣傳倡導(dǎo)，提高群眾認識，一是開展多陣地宣傳。大力普及預(yù)防出生缺陷科學(xué)知識，提高群眾預(yù)防出生缺陷的意識和能力。二是開展孕產(chǎn)婦產(chǎn)前篩查項目專題講座。

　　四、其他需要說明的問題

　　無

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