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制度落實自查報告
在不斷進步的時代，各種制度頻頻出現(xiàn)，制度泛指以規(guī)則或運作模式，規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊含著社會的價值，其運行表彰著一個社會的秩序。大家知道制度的格式嗎？以下是小編幫大家整理的制度落實自查報告 ，希望能夠幫助到大家。
制度落實自查報告 1
根據(jù)《信聯(lián)發(fā)【20xx】號xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作的通知》，為徹底改變我社辦理業(yè)務(wù)，執(zhí)行制度“令不行、禁不止、制度不落實”等不合規(guī)問題，糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象，提升我社員工制度執(zhí)行力，推進合規(guī)文化建設(shè)，確保我社持續(xù)，健康發(fā)展，按文件要求全面開展制度落實年活動自查工作，現(xiàn)將該項工作的自查情況匯報如下：
一. 加強組織領(lǐng)導，安排部署到位
我社按活動要求，于20xx年8月12日，組織召開了由分社全體員工參加的“制度落實年活動”動員會。會上組織學習了省聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)xx省農(nóng)村信用社制度落實年活動工作實施方案的通知》、《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》，全面安排部署了分社制度落實年活動工作。
成立了以分社主任為組長，全體員工為成員的“制度落實年活動”實施小組，并制定了“xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社xx分社制度落實年活動工作實施方案”，主任負責“制度落實年活動”的全面部署，負責“活動”資料的收集、整理、上報工作，以及學習資料的收集、整理，以便員工能夠順利開展學習，并對照各項制度開展自查。
二、認真落實文件精神，積極開展學習和自查
1、按照《關(guān)于印發(fā)xx市xx區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社制度落實年活動工作實施方案的通知》要求，分社干部員工對照自己崗位職責認真開展自查，對履職情況做出了自我評價，對落實制度的薄弱環(huán)節(jié)和違規(guī)違制行為提出了整改措施。
2、分社及時收集了活動學習資料，并于8月18日、8月25日、9月7日分別組織大家進行了集中召學習，組織員工學習了省聯(lián)社成立以來出臺的制度、辦法和相關(guān)的農(nóng)村信用社內(nèi)控制度法律、法規(guī)，xx省銀行人員五十個嚴禁、系統(tǒng)十個嚴禁、客戶經(jīng)理十個嚴禁、強制休假制度、重要崗位輪換制度、信貸制度匯編等，使大家明確了開展“制度落實年”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，提高對開展“制度實年”活動重要性的認識，增強學習制度和落實制度的自覺性。
三、認真梳理，查找存在的問題
(一)制度落實不力。聯(lián)社雖然制定了《強制休假制度》、《重要崗位輪換制度》等管理制度，但由于人手緊、工作量大等因素，導致落實不夠到位。
(二)個別員工在登記大額資金進出登記薄未揮規(guī)定登記款項的來源及用途，使反對洗錢缺乏一些相應(yīng)的甄別線索。
(三)由于人少事情多，金融基礎(chǔ)服務(wù)有待提高。
四、整改措施
針對本次對我社自查工作中發(fā)現(xiàn)的`問題,徹底糾正以“信任代替管理、以習慣代替制度、以情面代替紀律”等不良現(xiàn)象，提升我社全體員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風險，確保我社持續(xù)、快速、健康發(fā)展，提高分社案件防控能力。分社要認真做好以下工作：
(一)加強信用社干部、員工對內(nèi)控基本制度以及法律、法規(guī)知識的學習，不斷增強制度和法制觀念。
(二)分社將進一步加大對內(nèi)控基本制度的落實、各類登記薄的使用等的檢查頻率，提高制度執(zhí)行力。同時要對員工整改情況進行跟蹤檢查，確保整改到位，不留死角。
(三)繼續(xù)加強對員工的政治思想教育，深入持續(xù)開展制度落實年活動，將制度落實年工作貫穿于整個業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中，加大對違規(guī)責任人的懲處力度，進一步防范操作風險。
(四)加強學習，做好“三個結(jié)合”，確�！爸贫嚷鋵嵞辍迸c制度執(zhí)行力建設(shè)提升年、合規(guī)教育考試、合規(guī)風險點、案件風險點排查工作相結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，不顧此失彼。
制度落實自查報告 2
“三會一課”制度是黨的基層黨支部長期堅持的健全黨的組織生活、嚴格黨員管理、加強黨員教育的重要制度，也是充分體現(xiàn)從嚴治黨的重要途徑。為進一步加強基層黨組織建設(shè)，促進黨組織生活經(jīng)�；⒁�(guī)范化、制度化，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用。根據(jù)《黨章》規(guī)定，結(jié)合我館實際，現(xiàn)就嚴格落實“三會一課”制度制定如下實施方案。
一、總體目標
黨支部要通過定期開展、有序組織“三會一課”活動，致力增強黨員的身份意識和內(nèi)心歸屬感，努力提高黨員思想政治素質(zhì)，不斷推動黨的思想建設(shè)和黨的.組織建設(shè)，全面推進我館基層黨建工作再上新臺階。
二、具體要求
支部要高度重視，將每名黨員參與“三會一課”情況與黨員的日常管理緊密結(jié)合，嚴格執(zhí)行考評制度，體現(xiàn)“三會一課”的嚴肅性。
1.規(guī)范黨小組會和支部黨員大會。黨小組會一般每月召開一次，也可根據(jù)工作需要隨時召開。黨小組長要發(fā)揮指導作用，加強對黨員的管理，保證組織生活質(zhì)量。支部黨員大會一般每季度召開一次，由支部委員會召集，支部書記或副書記主持，黨支部全體黨員參加。要充分體現(xiàn)支部黨員大會的最高權(quán)力，堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則，對于支部黨員大會作出的決議要堅決執(zhí)行。
2.扎實開展講黨課活動。組織好黨課教育，是凝聚黨員合力的重要途徑。支部要認真謀劃，精心組織，責任領(lǐng)導要牽頭組織開展好黨課活動。黨員領(lǐng)導干部要帶頭深入基層，結(jié)合中心工作和發(fā)展實際，為支部黨員講黨課。黨組班子成員每季度至少講1次黨課，黨課要突出身邊人、身邊事，以喜聞樂見的方式組織講黨課。
3.創(chuàng)新黨員活動日形式。每月第一個星期五固定為全館黨員活動日，黨組要做好開展黨日活動的安排部署工作，結(jié)合自身實際，創(chuàng)新方式豐富載體，探索和實踐各具特色的黨日活動。在活動內(nèi)容上，力求緊跟形勢，豐富多樣，使黨日活動由單一的理論學習，逐步延伸到支部工作商議、業(yè)務(wù)工作研討、為民辦實事等方面。
4.嚴肅認真召開民主生活會和組織生活會。黨支部每年召開一次組織生活會，組織每名黨員找差距、補短板，提高黨員意識和黨性觀念。
5.黨員領(lǐng)導干部帶頭參加組織生活。黨員領(lǐng)導干部要堅持樹立政治自覺、思想自覺、行動自覺，帶頭參加組織生活，嚴格按照普通黨員標準接受監(jiān)督，以普通黨員的身份參加支部的組織生活。要帶頭深入講黨課、帶頭走訪貧困黨員群眾、帶頭為群眾辦實事、帶頭參加黨員志愿服務(wù)等黨日活動，以實際行動，引領(lǐng)和激發(fā)廣大黨員落實“三會一課”制度的積極性和主動性。
6.做好《黨支部工作手冊》記錄和相關(guān)檔案留存�！饵h支部工作手冊》是黨支部工作的重要檔案資料，是黨支部各項工作和活動的真實反映，是檢查評估黨支部工作的重要依據(jù)。認真填寫《黨支部工作手冊》，是黨建工作的一項重要內(nèi)容，是落實“三會一課”制度的重要環(huán)節(jié)，也是黨組織的一項經(jīng)常性工作。
三、保障措施
黨支部在自身建設(shè)方面也要把主要精力放在抓“三會一課”制度的落實和提高上。要結(jié)合中心工作，針對黨員實際，認真組織實施，實現(xiàn)“三會一課”質(zhì)量有較大提高。
1.強化領(lǐng)導責任。黨組書記對支部“三會一課”制度落實負總責，為第一責任人，要認真履行職責，堅決克服松懈、麻痹、畏難情緒，確�！叭龝徽n”制度落實到位。既要對“三會一課”制度的內(nèi)容形式和要求進行全局的思考和運籌，又要尊重具體環(huán)節(jié)，精心抓好每項工作，做到事事有著落，件件見成效。黨員領(lǐng)導干部要帶頭參加組織生活，對無故不參加組織生活的黨員，要進行嚴肅處理，堅決維護黨的組織生活制度的嚴肅性。
2.強化素質(zhì)培訓。黨組要結(jié)合支部執(zhí)行“三會一課”制度中存在的問題，定期組織黨員干部集中學習，梳理匯總存在問題，研究探討解決方法，培訓黨建業(yè)務(wù)知識，提高黨員干部的業(yè)務(wù)水平。
3.強化督導檢查。黨組要定期對支部“三會一課”落實情況進行督導檢查，重點檢查是否定期召開支部黨員大會和黨小組會，按時上好黨課；學習是否有計劃、有內(nèi)容；研討是否有主題、有記錄；全體黨員是否都能按時參會；會議程序是否規(guī)范；相關(guān)檔案資料是否齊全完整。
制度落實自查報告 3
根據(jù)公務(wù)用車制度改革領(lǐng)導小組《關(guān)于對公務(wù)改革政策落實情況進行檢查的'通知》(X車改辦〔20xx〕10號)文件精神，我局開展了自查活動�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、公務(wù)用車制度改革政策執(zhí)行情況
1、20xx年初，我局按照中央、省、市、縣委縣政府的總體部署，出臺了XX縣商務(wù)局公務(wù)用車制度改革實施方案，參改人員數(shù)為12人：其中正科級干部3人，副科級及以下工作人員9人。我局公務(wù)用車車輛編制數(shù)為1輛，已按規(guī)定移交政府。目前，我單位已無公車。
2、公務(wù)用車管理服務(wù)平臺建設(shè)、運行情況
我局現(xiàn)在公務(wù)用車均統(tǒng)一在安徽省公務(wù)用車管理信息平臺申請使用，網(wǎng)站不需我單位建設(shè)，維護。
3、保留公務(wù)用車使用情況
我局現(xiàn)在已沒有公務(wù)用車。
二、領(lǐng)導干部執(zhí)行車改政策情況
1、我局領(lǐng)導嚴格遵守“六個不得”要求，堅持原則，無違紀違規(guī)現(xiàn)象；
2、我局沒有保留車輛，沒有公車私用，沒有用公車接送上下班情況；
3、在城區(qū)范圍內(nèi)，我局工作人員沒有租車辦公情況。
4、我局沒有異地交流、掛職、任職領(lǐng)導。
三、公務(wù)用車制度改革中存在的問題、意見和建議
我局在公車改革過程中始終嚴格按照市委市政府文件要求，無違規(guī)現(xiàn)象，無問題、意見和建議。
制度落實自查報告 4
為大力提升員工制度執(zhí)行力，深入推進合規(guī)文化建設(shè)，有效管理風險，減少損失，確保信用社持續(xù)快速健康發(fā)展，按照聯(lián)社《關(guān)于印發(fā)沐川縣農(nóng)村信用社制度落實年活動實施方案的通知》（沐農(nóng)信聯(lián)社[20xx]167號）文件精神，本人認真學習和領(lǐng)會了關(guān)于印發(fā)《四川銀行業(yè)從業(yè)人員五十個嚴禁（修訂）》的通知（川銀監(jiān)發(fā)[20xx]48號、《關(guān)于加大防范操作風險工作力度的通知》（銀監(jiān)發(fā)[20xx]17號）和關(guān)于印發(fā)四川省農(nóng)村信用社工作人員違規(guī)行為處理辦法的通知（川聯(lián)發(fā)[20xx]64號等文件。通過學習討論，充分了解了本次制度落實年的重要意義，明確了執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性，進一步認識違反規(guī)章制度和操作規(guī)程的危害性，并根據(jù)自身情況展開自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、牢固思想防線。本人能夠自覺主動地學習國家的各項金融政策法規(guī)與聯(lián)社下發(fā)的文件精神，加強政治理論學習，牢固思想防線。
一是提高政治意識。能夠深入學習“三個代表”重要思想，樹立正確的政治方向和堅定的政治立場，時刻保持清醒的頭腦，在大是大非面前站穩(wěn)腳跟，經(jīng)受得起大風大浪的考驗。二是能夠顧全大局，不為眼前利益所動，站在單位的角
度去想問題、做工作，堅決不說不利于全局的話，不做不利于全局的事，堅決完成社里安排的工作任務(wù)。三是不計較個人得失，當個人利益和集體利益發(fā)生矛盾時，以集體為重，個人利益要無條件地服從。四是能夠加強自身愛崗敬業(yè)意識的培養(yǎng)，進一步增強服務(wù)意識，做到“干一行、愛一行、專一行”，自覺接受廣大客戶監(jiān)督，定期開展批評與自我批評，做一名合格的信合人。
二、恪守規(guī)章制度。一是能夠按照國家金融法令，有關(guān)法規(guī)制度和聯(lián)行結(jié)算紀律，做好資金匯劃工作，正確辦理殘破幣的兌換，嚴格庫存限額，及時調(diào)撥和上解現(xiàn)金。二是能夠自覺加強柜面監(jiān)督，嚴格審查憑證要素，做好反假工作，準確及時編制各種現(xiàn)金報表、調(diào)撥計劃。三是能夠堅持軋帳制度，正確使用有關(guān)登記簿，做到帳、簿、款相符；嚴格按規(guī)定處理長、短款，發(fā)現(xiàn)差錯能及時匯報。四是能夠加強庫房管理，堅持鑰匙分管，明確分工，同進同出，做到“六無”標準；遵守錢帳分管和“四雙”制度，按要求做好庫房的管理工作。。五是能夠不斷增強防范意識，落實“三防一�！保徽J真熟記防盜防搶防暴預案，熟練掌握、使用好各種防范器械，時刻保持清醒的`頭腦，保護信用社的財產(chǎn)安全。
三、嚴謹工作、生活作風。
在工作作風上，主要做到了以下四點：一是突出一個“實”字。工作不搞形式主義，不作表面文章；上報數(shù)字以
實為本，不搞憑空捏造，無中生有；匯報工作敢說真話實話，不夸夸其談，弄虛作假，做到說話讓人相信，辦事讓人放心。二是牢記一個“細”字。細心做好大小票幣、損傷幣的兌換整理工作，做到點準、墩齊、挑凈、捆緊，及時上解；嚴格按照金庫保管制度，細心做好庫房的保管工作，確保工作無疏漏。三是做到一個“快”。完成任務(wù)不拖泥帶水，辦理業(yè)務(wù)快而不急，在保證質(zhì)量的前提下，提高工作效率。四是做到一個“嚴”。嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，對違反紀律的事情敢于糾正，自覺維護單位利益。
生活作風上，能夠牢記“自重、自省、自警、自勵”的教導，用工作紀律嚴格約束自己，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線。反對拜金主義、享樂主義和極端個人主義，牢固樹立“平凡”意識，忠于“平凡”崗位，保持“平靜”心態(tài)，甘于“平淡”生活，勤勤懇懇辦事，堂堂正正做人。
四、存在問題。一是學習不夠深入，如政治理論學習只側(cè)重單位里組織的學習，對許多政策、法律、法規(guī)只知其表，不知內(nèi)含；業(yè)務(wù)上只注重本職工作，對其它的經(jīng)濟知識學習不夠主動，不愿意去學。二是工作還不夠積極主動，有時候只求過得去，不求過得硬。三是工作缺乏創(chuàng)新，按部就班；許多工作只是照著別人學，不去鉆研，不去研究，不去歸納，辦事憑經(jīng)驗，憑主觀。四是工作方法簡單，思想比較保守，同事間相互信任，“四雙”制度落實不夠全面等。
五、整改措施，作為一名一線綜合柜員，一是始終堅持抓學習，不斷為自己“充電”，重點加強政治理論學習和業(yè)務(wù)知識的學習，提高自身業(yè)務(wù)技能，在思想上筑起拒腐防變的堅固防線，警惕各種腐敗思想的侵蝕。二是要加強對金融機構(gòu)詐騙、盜竊、搶劫、涉槍等案件案例深入分析，汲取經(jīng)驗教訓，時刻為自己敲響警鐘，進一步提高安全防范意識和自我防范能力。三是要進一步深化農(nóng)村信用社工作人員違反規(guī)章制度處理實施細則的學習，真正把內(nèi)控制度落到實處。
制度落實自查報告 5
根據(jù)市社保局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省社保中心〈開展社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作檢查評估的通知〉的通知》（贛市社險字23號）文件要求，我局高度重視，抽調(diào)精干人員組成檢查評估小組，認真自查評估，現(xiàn)就自查有關(guān)情況匯報如下：
一、自查情況
加強社會保險經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制工作，是確保社會保險基金安全的本質(zhì)要求，也是規(guī)范經(jīng)辦機構(gòu)各種行為，實施自動防錯、查錯和糾錯，實現(xiàn)自我約束、自我控制的重要手段。為切實做好這項工作，我局從社會保險工作制度化、規(guī)范化、科學化出發(fā)，形成了一套事事有復核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學規(guī)范的社保工作內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，建立對社�；鹗虑�、事中、事后全過程的監(jiān)督機制。
1、合理設(shè)置崗位，明確責任分工，建立內(nèi)部制衡機制
根據(jù)工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設(shè)置了財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核和待遇審批等部門。在各部門內(nèi)部再進行崗位細分，財務(wù)部門要求會計與出納分設(shè)，業(yè)務(wù)部門要求設(shè)立業(yè)務(wù)受理、復核、系統(tǒng)管理員等崗位，待遇審批部門要求設(shè)立受理、復核崗位，建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內(nèi)部制衡機制。
突出加強對資金結(jié)算過程的監(jiān)督。一是靠財務(wù)部門內(nèi)部的監(jiān)督，出納經(jīng)手的每一筆資金收付業(yè)務(wù)必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核，每天下班前，另一財務(wù)人員對出納當天收繳的社會保險費存入開戶銀行的情況要再次進行復核；二是靠對賬制度來約束，每天、每月、全年都要進行對賬，業(yè)務(wù)部門每天開出的票據(jù)與財務(wù)部門實際收到的資金核對一致，不一致的查明原因及時解決，月份、年度終了，財務(wù)和業(yè)務(wù)部門分別由不同的人員核對月份和年度發(fā)生額，確保月發(fā)生額與當期日發(fā)生額累計數(shù)核對一致；三是靠內(nèi)部稽核來監(jiān)督，充分發(fā)揮稽核部門職能作用，采取定期檢查和不定期抽查的方式，對社�；鸬倪\行進行稽核，提出稽核意見和改進建議，促進內(nèi)控制度的不斷完善。形成了對社�；鹑轿�、全過程的監(jiān)督。
2、工作程序化、規(guī)范化，建立組織嚴密、可操作性強的工作流程和業(yè)務(wù)規(guī)范
按照既高效、便捷又安全、嚴密的原則，建立涵蓋社�；饛倪M口到出口，涉及財務(wù)、業(yè)務(wù)、待遇、稽核等各部門的。要求加大復核、審核、稽核作用，強化內(nèi)部控制功能，最終達到一個人不能辦理社保業(yè)務(wù)的要求。
參保單位到業(yè)務(wù)部門辦理繳費基數(shù)調(diào)整、社保待遇調(diào)整等業(yè)務(wù)，受理人審核后，必須經(jīng)復核人復核，并經(jīng)稽核部門稽核后，方能辦理；業(yè)務(wù)經(jīng)辦人每月都要對社會保險待遇本月發(fā)放情況與上月發(fā)放情況進行對比分析，并經(jīng)復核人、業(yè)務(wù)負責人、財務(wù)負責人復核，稽核部門稽核，局領(lǐng)導審核后轉(zhuǎn)財務(wù)部門辦理支付。財務(wù)部門出納收取社會保險費、撥付社保待遇必須經(jīng)另一財務(wù)人員復核；財務(wù)專用章和個人名章由兩人分開管理；安排專人從源頭抓好社會保險費專用收款票據(jù)的管理；每月與開戶銀行和財政部門對賬，財務(wù)負責人對對賬情況進行復核。待遇審批部門應(yīng)建立檔案聯(lián)合審查制度，審批社保待遇必須經(jīng)四人審核小組共同審查檔案，經(jīng)稽核部門稽核后，報局領(lǐng)導召開辦公會審批。
3、加強內(nèi)部稽核，確保各項規(guī)范和流程得到貫徹落實
有了好的規(guī)范和流程是做好工作的基礎(chǔ)，但把規(guī)范和流程貫徹落實好則是關(guān)鍵所在。根據(jù)社會保險政策法規(guī)，對照《內(nèi)部社會保險業(yè)務(wù)規(guī)范和流程》，采取定期檢查和不定期抽查的方法，對財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、待遇審批部門執(zhí)行社保政策和工作流程情況進行稽核。稽核完畢后，向單位領(lǐng)導匯報、分析稽核發(fā)現(xiàn)的問題，并提出改進意見，向被稽核部門反饋稽核情況，促進社會保險管理水平的不斷提高。
4、建立工作流程運行分析制度
社會保險工作政策性強，制度不斷發(fā)展完善，必須根據(jù)出現(xiàn)的新情況、新問題不斷修訂完善。我局從自身工作實際出發(fā)，在已有的業(yè)務(wù)規(guī)范、工作流程基礎(chǔ)上，應(yīng)建立工作流程運行分析制度，主要領(lǐng)導親自抓。定期召開會議，財務(wù)、業(yè)務(wù)、稽核、信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人員等相關(guān)人員參加，工作人員結(jié)合工作分工，對當期工作流程運行情況進行分析，逐條梳理，對發(fā)現(xiàn)的不能適應(yīng)當前工作的流程，及時進行修改，從而保證了工作流程的嚴密性和適用性。
5、加強隊伍建設(shè)，提高社保基金管理能力
社會保險干部隊伍是社�；鸬闹苯庸芾碚撸湔w素質(zhì)高低，直接影響著社�；鸸芾淼馁|(zhì)量。結(jié)合我局工作實際，將定期組織人員進行培訓，進行適當?shù)膷徫唤涣鳎煜ど绫；饛娜肟诘匠隹诘臉I(yè)務(wù)流程，加深對社保政策的理解。平時要注重利用反面教材開展警示教育，通過分析經(jīng)濟案件犯罪心理、犯罪過程，加深對經(jīng)濟犯罪危害性的認識，保持警鐘長鳴，使每一位工作人員都成為政治過硬、業(yè)務(wù)熟練、一專多能、廉潔勤政的工作能手。
二、存在問題
社保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制尚處于初級發(fā)展階段，對于社保經(jīng)辦機構(gòu)，內(nèi)部控制可以說是一個新的課題，部分人對內(nèi)部控制的重要性認識程度不高。內(nèi)部控制與長期形成的習慣和思維定勢必然會有沖突，形成各種各樣的矛盾和問題，內(nèi)部控制建設(shè)需要解決好這些矛盾和問題。
1、控制執(zhí)行人與控制對象之間的矛盾
控制執(zhí)行人即社保經(jīng)辦機構(gòu)的稽核部門及稽核人員，控制對象是社保經(jīng)辦機構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員（包括負有審批職責的人員）、參保單位等。這方面的矛盾表現(xiàn)在：當社保經(jīng)辦機構(gòu)和經(jīng)辦人員以習慣思維處理業(yè)務(wù)分工和辦理各項社會保險業(yè)務(wù)，處理和辦理的方式、方法和結(jié)果不符合內(nèi)部控制的要求時，由于稽核人員按工作職責進行糾正、要求整改而產(chǎn)生的對立和沖突。如繳費基數(shù)核定，大多數(shù)社保經(jīng)辦機構(gòu)和經(jīng)辦人員仍然沿襲參保單位申報多少即核定多少。因此而產(chǎn)生錯核、漏核，產(chǎn)生少報、瞞報，這種核定方式違反了《經(jīng)辦業(yè)務(wù)規(guī)程》的規(guī)定和上級文件的要求。又如社會保險待遇支付環(huán)節(jié)的審核，內(nèi)部控制要求嚴格覆行審核職責，不僅要核查待遇審批表、養(yǎng)老金發(fā)放名冊，還必須核查相關(guān)的支付依據(jù)和計算過程，以控制經(jīng)辦環(huán)節(jié)的舞弊和失誤。但現(xiàn)實中審核、復核、簽批流于形式，經(jīng)辦環(huán)節(jié)出現(xiàn)的失誤得不到及時發(fā)現(xiàn)和糾正的現(xiàn)象依然存在。另外，參保單位瞞報繳費基數(shù)、人數(shù)，少繳社會保險費，或是惡意欠費，也屬于控制執(zhí)行人與控制對象的矛盾。解決這類矛盾需要剛性的法律支持，但是社保經(jīng)辦機構(gòu)僅有稽核檢查權(quán)，沒有行政處罰權(quán)，糾正的難度大，這又形成了矛盾的`另一方面。
2、專業(yè)人員不足的客觀現(xiàn)實與實際需求之間的矛盾
內(nèi)部控制要求科學合理設(shè)置崗位、不相容崗位分離；要求部分崗位專職、不得兼任和包辦風險控制崗位的工作；要求崗位與崗位之間要形成必要的相互制約關(guān)系，這是社會保險發(fā)展的必然要求。也就是說，社保經(jīng)辦機構(gòu)需要足夠的人員編制，能夠合理地設(shè)置崗位，配置人員，才能滿足內(nèi)部控制基本的條件。而目前我縣專業(yè)人員不足又是客觀存在的現(xiàn)實。因此，內(nèi)部控制建設(shè)還必須解決好這個問題。
三、加強社保經(jīng)辦機構(gòu)內(nèi)部控制建設(shè)的建議
1、加大執(zhí)法力度。根據(jù)勞動保障部頒發(fā)的《社會保險稽核辦法》的規(guī)定，社會保險經(jīng)辦機構(gòu)是稽核的責任人，所以我們社保機構(gòu)必須運用該《辦法》賦予的權(quán)力，加大宣傳力度，鼓勵職工來監(jiān)督企業(yè)申報繳費基數(shù)，讓他們知道企業(yè)少報、瞞報的后果。加大執(zhí)法力度，真正有效遏制瞞報、冒領(lǐng)等違規(guī)行為。
2、加快制度規(guī)范。建議盡快建立社會保險稽核工作規(guī)范，從制度上、程序上、處罰上進一步規(guī)范社會保險稽核行為，使社會保險經(jīng)辦機構(gòu)的稽核行為規(guī)范化，切實做到依法稽核、依法處罰。同時，建議勞動保障行政部門授權(quán)社保機構(gòu)對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題行使行政處罰。
3、健全和完善內(nèi)部控制制度。內(nèi)部控制制度必須在工作實踐中不斷補充、修改完善，以保持其時效性。就我州目前的情況來說，除了按實際情況的變化修改、補充現(xiàn)有的內(nèi)控制度外，還應(yīng)增加部分內(nèi)控制度。一是建立不相容崗位分離制度，明確規(guī)定哪些崗位是不相容崗位，要嚴格分離。哪些崗位要專職，不得兼職。哪些職位不得兼任和包辦其他職位的工作。二是建立審批制度，規(guī)定哪部分業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批，哪些職位的人員承擔審核、復核、審批的職責。經(jīng)辦人員必須提供哪些資料給審核、復核、審批人，審核、復核、審批人必須核查哪些資料后才能簽字。三是建立執(zhí)行內(nèi)控獎懲制度，規(guī)定部門和個人定期對執(zhí)行內(nèi)控制度情況進行自查和自評，稽核部門定期開展內(nèi)控執(zhí)行情況檢查，并綜合自查自評和檢查情況作出評價。執(zhí)行內(nèi)控制度好的部門和個人給予獎勵。執(zhí)行內(nèi)控制度差，或是業(yè)務(wù)操作違反內(nèi)控制度規(guī)定，造成社保基金損失的，視情節(jié)給予戒勉談話、通報批評、責令追回損失、賠償、警告、記過等處分，直至追究刑事責任。
4、建議組織異地交叉稽核。在稽核工作中，大多數(shù)能夠客觀公正核定單位和個人的繳費基數(shù)。但是有時侯，人情基數(shù)也可能發(fā)生，另外碰到釘子戶拒絕或阻礙稽核工作也有可能發(fā)生。杜絕此類事件發(fā)生最好的辦法是異地交叉稽核。
5、加強隊伍建設(shè)。一方面要加強和充實專業(yè)化的稽核工作人員隊伍；另一方面要對現(xiàn)有人員進行專業(yè)培訓。
制度落實自查報告 6
根據(jù)x法宣（20xx）14文件通知，我局對照屯司法宣（20xx）1號《關(guān)于完善全區(qū)國家工作人員學法用法制度的實施意見》，認真總結(jié)相關(guān)落實情況，報告如下：
一、健全完善學法制度：
堅持領(lǐng)導干部帶頭尊法學法，把憲法法律及相關(guān)內(nèi)容列入中心組及全局學習重要內(nèi)容，以每人每年不少于40學時為目標，制定學習計劃，明確學習內(nèi)容。
二、豐富學法用法方式：
積極探索學習方式方法，以學習法律，運用法律解決實際問題為目的，結(jié)合每年“宗教宣傳月”、“民族團結(jié)進步宣傳月”活動，深入推進法律法規(guī)進社區(qū)、進學校。
三、加強法治培訓：
把法治教育納入干部教育培訓總體規(guī)劃，積極組織參加省、市、區(qū)組織的`各類法律、業(yè)務(wù)知識培訓，不斷增強法治意識。
區(qū)民宗局
20xx年xx月xx日
制度落實自查報告 7
對照國資紀發(fā)（20xx）14號文件“檢查內(nèi)容”的要求，我院對五項制度的貫徹執(zhí)行情況進行了自查�，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：
一、 高度重視，狠抓制度建設(shè)。
重大事項決策、重要干部任免、重要項目安排、大額度資金的使用制度是為加強領(lǐng)導班子建設(shè)，落實黨的民主集中制原則，提高科學決策、民主決策和依法決策水平的有效手段，我院黨委對五項制度的貫徹執(zhí)行高度重視，對此進行了廣泛地宣傳。結(jié)合黨委理論中心組學習，黨支書記多次組織干部職工認真學習相關(guān)文件，把執(zhí)行“三重一大”制度與企業(yè)“建章建制”緊密結(jié)合。近年來，先后制定和完善了“三重一大”決策制度的相關(guān)制度63余項，涉及預算、資金、招標、安全、內(nèi)審、考核、黨群等一系列管理制度，將“三重一大”決策的要求體現(xiàn)在制度中；結(jié)合實際，不斷完善內(nèi)部控制制度。在全院上下構(gòu)建了“結(jié)構(gòu)合理、配置科學、程序嚴密、相互制約”的權(quán)力運行機制。在執(zhí)行過程中，我院堅持重大決策問題、大額資金使用集體討論，民主決策；重要人事任免、重大項目安排集體討論，科學決策。將“三重一大”工作貫穿與我院發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標之中，使我院自查自糾工作科學化、民主化、制度化。
二、 嚴格執(zhí)行，狠抓貫徹落實。
我院經(jīng)營管理決策有制度流程可依，重大事項處理能落實民主集中制原則。我院通過各項管理制度，堅持反復醞釀，必須集體會議討論、研究、民主表決，并有會議記錄及紀要。
1、強化組織保障。成立了“三重一大”決策制度貫徹落實情況效能監(jiān)察領(lǐng)導小組及辦公室，主要以聽取匯報材料，核查制度落實情況、員工訪談等方法進行�！叭匾淮蟆奔w決策制度在實施過程中，我院堅持由黨委統(tǒng)一領(lǐng)導，紀委組織協(xié)調(diào)，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執(zhí)行提供了可靠的'組織保障；我院黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設(shè)責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執(zhí)行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現(xiàn)象。
2、強化責任制落實。在黨風廉政建設(shè)責任制半年自查和全年檢查中，我院黨委把是否認真執(zhí)行“三重一大”制度作為對班子成員和領(lǐng)導班子考核的一項重要依據(jù)，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
3、強化民主決策。在討論“三重一大”事項過程中，我院黨委充分發(fā)揚民主，并嚴格執(zhí)行決策程序形成決策：首先與會人員充分發(fā)表意見，當意見比較一致時進行表決，按照贊成人數(shù)超過應(yīng)到會有表決權(quán)人數(shù)半數(shù)的原則，形成最終決定；當意見不一致時暫緩表決，經(jīng)過再次溝通、討論形成統(tǒng)一意見后，再進行表決；如遇突發(fā)事件或特殊情況等原因，不能及時討論決定的事項，事后及時在班子會上通報。
4、組織監(jiān)督檢查。我院黨委書記每半年作述職述學述廉報告，就落實“三重一大”集體決策制度情況進行履職報告；并按相關(guān)規(guī)定每半年向華電工程上報黨風廉政建設(shè)自查報告及紀檢監(jiān)察工作總結(jié)。
三、加以改進，狠抓總結(jié)提高。
通過自查，我院干部職工對“三重一大”集體決策制度執(zhí)行情況還是認可的，但決策后督辦落實力度不夠，有待于進一步加以改進。今后工作中，我院將進一步加大宣傳教育力度，強化監(jiān)督檢查，逐步健全和完善我院落實“三重一大”集體決策制度的相關(guān)規(guī)定，明確政治工作部為執(zhí)行“三重一大”決策的督促檢查部門，明確完成時限，督辦決策的落實； 明確領(lǐng)導責任及具體承辦機構(gòu)和責任人，確保落實決策的工作質(zhì)量和進度，進一步科學界定集體決策制度的適用范圍、執(zhí)行標準和決策程序，確保制度的可操作性和規(guī)范性。
制度落實自查報告 8
本人自“制度落實年”活動開展以來，認真而細致地研讀省聯(lián)社與市聯(lián)社修訂和完善的各項規(guī)章制度，切實做到了心中有數(shù)，針對新制度、新規(guī)定、新辦法，本人在實際工作中也作了相應(yīng)調(diào)整。
首先，本人在思想上作了調(diào)整。當前是信用社改革的關(guān)鍵時期，作為一名信合人，更應(yīng)在關(guān)鍵時期起到應(yīng)有的作用，故本人轉(zhuǎn)變思想觀念，全力為信用社獻計獻策，時刻與上級保持高度一致，保質(zhì)保量地完成任務(wù)。在省聯(lián)社網(wǎng)站與中國金融網(wǎng)上發(fā)文數(shù)篇宣傳仙桃聯(lián)社改革的'成果。
其次，本人在業(yè)務(wù)活動上也作了調(diào)整。為適應(yīng)時代需要，全省及全國信合聯(lián)網(wǎng)，所以以前的操作系統(tǒng)全線升級改版，于是我在平時業(yè)務(wù)活動中，嚴格按省網(wǎng)絡(luò)中心的要求處理相應(yīng)業(yè)務(wù)，如開戶全面實行實名制，大額款項實行大額報批制等。
最后，本人在安防上也作了調(diào)整，案防工作是我們金融工作人員的首要任務(wù)，每個時期，每個階段，案防也不盡相同，為做好案防工作，我切實吃透上級案防文件，嚴格按章辦事，讓案防工作不留一絲漏洞。
雖然，在“制度落實年”活動中我取得了長足的長勁，但作為新時期的信合人，針對省聯(lián)社各項制度的要求，仍有不少遺憾之處，我將在今后的工作中不斷進取，不斷奉獻。
制度落實自查報告 9
為全面推行依法行政，規(guī)范行政執(zhí)法行為，切實維護人民群眾合法權(quán)益，根據(jù)《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣全面推行行政執(zhí)法公示制度執(zhí)法全過程記錄制度重大執(zhí)法決定法制審核制度實施方案的通知》和《鹽池縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)鹽池縣行政執(zhí)法三項制度實施辦法的通知》要求，我鎮(zhèn)高度重視，積極組織自查，逐條對照，現(xiàn)將我鎮(zhèn)行政執(zhí)法“三項制度”工作落實情況自查報告如下:
一、工作推進情況
�。ㄒ唬﹪栏駥嵤﹫�(zhí)法公示制。一是通過縣政府門戶網(wǎng)站及時公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法主體資格清單》，內(nèi)容包括機構(gòu)全稱、法定代表人、執(zhí)法職責與依據(jù)、投訴監(jiān)督電話等，規(guī)范事前公示。二是通過縣政府門戶網(wǎng)站及時公示公開了我鎮(zhèn)《行政執(zhí)法執(zhí)法人員資格清單》，內(nèi)容包括執(zhí)法區(qū)域、執(zhí)法類型等，嚴格實施執(zhí)法人員持證上崗、亮證執(zhí)法工作要求，規(guī)范執(zhí)法事中公示。三是推動事后公示。我鎮(zhèn)通過公示欄定期公示行政許可事項和行政處罰情況，接受群眾監(jiān)督。
�。ǘ┓e極推進執(zhí)法全過程記錄制。一是我鎮(zhèn)明確規(guī)定執(zhí)法人員要求通過文字、音像記錄等方式對執(zhí)法程序、調(diào)查取證、審查決定、送達執(zhí)行、歸檔管理等行政執(zhí)法整個過程進行全程記錄；二是加強執(zhí)法裝備建設(shè)，推進全過程記錄執(zhí)法工作。xxxx年，鹽池縣農(nóng)牧局為我鎮(zhèn)禁牧組配備行政執(zhí)法記錄儀x臺；xxxx年，鹽池縣公安局為我鎮(zhèn)社會綜合治理服務(wù)中心配備執(zhí)法記錄儀x臺，加強執(zhí)法過程記錄工作。按照執(zhí)法程序，明確了執(zhí)法過程中現(xiàn)場拍照記錄入卷規(guī)范、執(zhí)法記錄儀及其他錄音錄像設(shè)備錄制的音像資料也應(yīng)記錄入卷。確保每件行政執(zhí)法案件有記錄、有案卷，保障執(zhí)法全過程文字記錄完整，執(zhí)法文書規(guī)范，案卷完整齊全。
（三）開展重大行政執(zhí)法決定法制審核制。我鎮(zhèn)從xxxx年起，聘任xx司法所所長擔任我鎮(zhèn)法律顧問，在行政處罰、工程合同簽訂、行政訴訟、民事訴訟等方面經(jīng)過法律顧問審核，強化了法制審核制度的落實，規(guī)范了執(zhí)法行為，提高了執(zhí)法質(zhì)量，保障了行政執(zhí)法決定的合法性、合理性，有力地促進了嚴格規(guī)范公正執(zhí)法。
二、存在的問題
一是“三項制度”的建立還不夠完善。二是在實施“三項制度”上還不夠具體、全面:1.執(zhí)法全過程記錄方面文字記錄和音像記錄資料的記錄，保管、制作入卷方面還不夠規(guī)范，特別是音像記錄資料入卷的不多；2.重大行政執(zhí)法決定法制審核方面，法制審核人員法律專業(yè)知識不強，缺乏相應(yīng)培訓，需要提高法律素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力；3.涉及法制審核的范圍、內(nèi)容和程序有待進一步細化、明確。
三、下一步計劃
一是要加強組織領(lǐng)導，成立以鎮(zhèn)長為組長、分管領(lǐng)導為副組長、各行政執(zhí)法站所室為成員的`領(lǐng)導小組，由組長、副組長全面領(lǐng)導，各站所室具體負責，進一步推進行政執(zhí)法三項制度的規(guī)范化、完善化，保障行政執(zhí)法的合法性。二是進一步建立完善“三項制度”。學習其他單位經(jīng)驗，進一步明確行政執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄和重大行政執(zhí)法決定法制審核的內(nèi)容、范圍、程序、方式，規(guī)范執(zhí)法制度建設(shè)。三是強化“三項制度”的落實。進一步總結(jié)經(jīng)驗，改正不足，嚴格落實“三項制度”，確保制度得到有效實施，以制度管人、管事，促進執(zhí)法行為規(guī)范。
制度落實自查報告 10
按照總公司《關(guān)于開展<關(guān)于實行黨風廉政建設(shè)責任制的規(guī)定>等五項制度貫徹執(zhí)行情況檢查的通知》要求，本公司認真開展自查工作，查找不足和差距，對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實整改措施，確�！拔屙椫贫取必瀼貓�(zhí)行到位。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、“五項制度”的落實情況
1、高度重視，加強組織領(lǐng)導。按照分公司紀檢監(jiān)察處的部署，我*****高度重視“五項制度”的貫徹落實工作。為了深入推進“五項制度”的貫徹落實，專門成立了由黨委書記任組長的“貫徹落實五項制度領(lǐng)導小組”，設(shè)立相應(yīng)辦公室，并責成黨委副書記主抓該項工作。同時，*****黨委還要求以黨支部和中心為單位，各支部書記和各中心副主任為分管范圍內(nèi)的負責人，加強本部門“五項制度”的宣傳和學習，抓好執(zhí)行和落實，確保工作落實到基層，抓到實處。
2、細化工作，制定方案，明確責任。領(lǐng)導小組將“五項制度”貫徹落實工作任務(wù)進行了細化，根據(jù)“一把手”職責、分管領(lǐng)導的'職權(quán)范圍以及各中心的業(yè)務(wù)實際，制定了五項制度貫徹執(zhí)行情況自查方案，明確了分工，落實了責任，夯實了任務(wù)基礎(chǔ)。
3、加強宣傳和學習，提高“五項制度”的認識。將“五項制度”具體內(nèi)容編制成冊，集中發(fā)放到班子成員和中層干部手中，集中進行宣傳和學習。一是召開黨委專題學習會議，集中對“五項制度”進行學習領(lǐng)會。結(jié)合*****的實際工作，有針對性的查找管理層面的漏洞和不足，提出整改要求，落實整改責任。二是以黨支部和中心為單位，分別召開支部會議和部門會議，認真?zhèn)鬟_總分公司的安排部署，加強“五項制度”具體內(nèi)容的宣傳和學習力度，并將“五項制度”的落實執(zhí)行作為行動指南貫穿到業(yè)務(wù)始終，讓全員知曉，身體力行。
4、完善措施，落到實處。為了保證“五項制度”落到實處，*****采取種種措施，一是堅持“三重一大”決策機制。凡企業(yè)的重大人事變動、重大項目投資、大額資金的使用必須嚴格執(zhí)行班子民主決策機制，不搞“一言堂”，切忌個人說了算，并形成會議紀要備查。二是成立費用控制辦公室，對企業(yè)的每一項開支從細審核，杜絕暗箱操作。同時，從企業(yè)的重點環(huán)節(jié)入手，完善了招待費管理、小型工程維修管理、食堂管理、材料采購管理等四個管理辦法，逐漸完善企業(yè)規(guī)章制度，堵塞管理漏洞。三是建立*****業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)程序。明確業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)之間、部門之間的程序銜接，有制約，有協(xié)調(diào)，確保企業(yè)工作運轉(zhuǎn)順暢。四是完善監(jiān)督機制。在充分發(fā)揮職工代表大會制度的基礎(chǔ)上，*****創(chuàng)辦《龍系*****》企業(yè)內(nèi)刊，設(shè)立內(nèi)網(wǎng)論壇，建立職工與企業(yè)的橋梁，暢通領(lǐng)導和員工之間的言路，對領(lǐng)導干部的言行和企業(yè)的管理起到了監(jiān)督作用。五是逐級簽訂黨風建設(shè)目標責任書，規(guī)范領(lǐng)導干部行為，確保部門負責人“一崗雙責”落到實處。
二、取得的效果
1、落實“五項制度”意識明顯增強。通過深入的宣傳和學習，黨員領(lǐng)導干部和職工落實“五項制度”意識明顯增強。一是內(nèi)部論壇中有關(guān)企業(yè)管理的建議多了，職工的反腐倡廉、廉潔自律意識和監(jiān)督意識明顯增強。二是領(lǐng)導干部的廉政意識得到了提高。在每周一的辦公例會上，各部門在匯報業(yè)務(wù)工作的同時，對部門的黨風建設(shè)和本人的廉政情況進行總結(jié)和匯報，提出下一步工作目標，達到了自律、自警、自省和促進工作的目的。
2、領(lǐng)導干部的執(zhí)行力明顯改變。一是主動協(xié)調(diào)銜接工作的多了。*****工作任務(wù)重，業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)多。*****合一之前，由于職責不清、機構(gòu)重復設(shè)置等因素，業(yè)務(wù)交叉、職能交叉的業(yè)務(wù)很難推進�！拔屙椫贫取眻�(zhí)行以來，*****以“五項制度”的落實為行動指南，不斷加強黨風建設(shè)，支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用進一步提高，工作作風顯著改善，干工作的主動性和協(xié)調(diào)意識不斷增強。二是深入基層，率先垂范的作風提高了。*****領(lǐng)導干部下基層解決問題，率先垂范的作風得到了員工的認可。物流中心是*****的七大職能板塊之一，承擔著物流中轉(zhuǎn)等重要任務(wù)，發(fā)運和接卸任務(wù)較為繁重。特別是在集中到站和集中發(fā)運的時候，中心負責人帶領(lǐng)全體職工主動參與到接卸和裝載車皮工作中，同裝卸工人同等的工作量，同等的工作時間，有效地緩解了接卸和發(fā)運能力不足的困難。三是自我檢查、自我批評的意識強了�，F(xiàn)在，*****干部在匯報工作的同時，對自己的分管工作和廉政建設(shè)主動檢查，自我批評，促進了工作開展。
制度落實自查報告 11
根據(jù)聯(lián)社制度落實年活動工作方案的要求，本人通過認真學習，充分認識了此次規(guī)章制度落實年活動的目的、意義和具體要求，更加明確了切實執(zhí)行規(guī)章制度和操作規(guī)程的重要性、必要性。在此基礎(chǔ)上，對照規(guī)章制度落實情況和操作規(guī)范執(zhí)行現(xiàn)狀進行了自查，并做到邊學習、邊對照、邊檢查、邊整改，從多個方面進行了查缺補漏。現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、堅持制度學習
制度落實年活動，顧名思義，強調(diào)的是必須嚴格遵守工作中大大小小的規(guī)章、制度、程序等等，這就要求我們首先要不斷學習各項規(guī)章制度并熟記于心才能談得上落實和執(zhí)行。通過自查我發(fā)現(xiàn)在學習制度方面存在的主要問題有：
一是自學意識不夠強，沒有堅持不懈的精神，不善于靈活學習，自身素質(zhì)提高不快；
二是集體學習不夠深入，單位組織的學習只是流程式地學習相關(guān)文件、制度、辦法，對一些具體操作規(guī)程缺乏深入分析，使學習與工作未能有機結(jié)合相互促進；
三是重業(yè)務(wù)、輕學習，平時只顧忙于業(yè)務(wù)經(jīng)營，片面強調(diào)機械地工作,淡化了內(nèi)控、安全等相關(guān)制度的學習，使得重經(jīng)營效益、輕制度落實的現(xiàn)象時有發(fā)生。
通過把握這次難得的學習機會，我會不斷提高自身的思想素質(zhì)和職業(yè)道德水平，樹立正確的世界觀、價值觀和金錢觀。在今后的日常工作過程中，自覺加強思想教育和警示教育，多學習和研究信用社員工因執(zhí)行制度不到位而發(fā)生的典型經(jīng)濟案件，以典型案件為反面教材，充分認識制度得不到落實的嚴重危害性，舉一反三，查找不足，切實采取措施加以整改，提高制度落實執(zhí)行能力。
二、加強思想提升
通過自查不難發(fā)現(xiàn)，在實際工作中，片面注重經(jīng)營指標，弄虛作假、好大喜功、視規(guī)章制度為一紙空文的現(xiàn)象屢見不鮮。認真分析原因主要有三個：
一是層層加碼、任務(wù)指標不堪重負，迫使基層營業(yè)網(wǎng)點只能采取非常措施來達到經(jīng)營指標。
二是僥幸心理嚴重，總覺得制度偶爾一次未得到落實是無傷大雅的事，不會產(chǎn)生重大的案件。
三是績效與獎金等利益驅(qū)動下的產(chǎn)物。
我認為要做一名稱職的'農(nóng)信人，就必須長期和農(nóng)村信用社經(jīng)營發(fā)展的主導思想保持一致，樹立科學的發(fā)展觀，正確處理好改革與發(fā)展、競爭與規(guī)范、金融創(chuàng)新與防范風險的關(guān)系，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓。這就在很大程度上取決于規(guī)章制度的落實情況，必須通過強化內(nèi)部管理約束機制，合理安排任務(wù)指標，把制度落實納入經(jīng)營目標考核體系，與其他工作一起安排部署，統(tǒng)一獎懲措施，從思想動員層面強調(diào)制度落實的重要性。
三、落實監(jiān)督實效
通過自查，要及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，積極采取措施加以防范與整改，把各項制度執(zhí)行到位。善于聽取不同意見，時刻把自己置身于領(lǐng)導和同事的監(jiān)督之下。不僅如此，還要將監(jiān)督落到
實處，發(fā)揮實效，才能保證規(guī)章制度得到徹底落實和執(zhí)行，因此必須杜絕如下幾點：
一是制度定得嚴，執(zhí)行時寬，只滿足于會議和學習之需，督促檢查不到位；
二是理論功底欠缺，在執(zhí)行上級指示，貫徹各項金融政策時會出現(xiàn)偏差、走樣現(xiàn)象；
三是對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違章問題，不能做到堅決處理，未能做到獎罰分明。
總之，令必行，禁必止。通過這次制度落實年的自查整改契機，我將會在最短的時間內(nèi)，把自查中發(fā)現(xiàn)的問題，對照相關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程進行整改，在今后的工作中，盡力克服和糾正過往的不足，堅決做到：
一是堅持學習有關(guān)的規(guī)章制度和操作規(guī)程，進一步提高自身遵章守紀的自覺性和積極性，增強穩(wěn)健經(jīng)營和案件防范的意識。
二是要在思想上牢固樹立內(nèi)控優(yōu)先和審慎經(jīng)營的理念，克服片面的思想傾向和僥幸心理，堅持業(yè)務(wù)發(fā)展與風險防范、改革創(chuàng)新與規(guī)范管理兩手抓，加強主動合規(guī)意識。
三是要轉(zhuǎn)變工作作風，嚴格按照聯(lián)社要求采取定期和不定期的方式進行內(nèi)控、安全等制度落實方面的自查，及時發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，加大自我批評教育力度，采取積極措施加以防范與整改，有效遏制案件的發(fā)生。
四是堅持標本兼治、重在治本的原則，建立風險防范的長效機制。加強制度學習，強化監(jiān)督效果，將切實落實規(guī)章制度變成一切工作的前提條件，確保所在信用社安全、合規(guī)、審慎、穩(wěn)健地經(jīng)營下去。
制度落實自查報告 12
根據(jù)《xx縣進一步完善和落實黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的推進措施及責任分工》，結(jié)合我鎮(zhèn)實際，現(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、工作開展情況
20xx年，在全鎮(zhèn)深入開展黨員干部直接聯(lián)系群眾制度貫徹落實工作中，我鎮(zhèn)高度重視，精心組織，按照縣委、政府的部署安排，認真貫徹落實文件精神，認真做好群眾工作，深入開展群眾觀點、群眾路線、群眾利益、群眾工作教育，黨員干部直接聯(lián)系群眾制度的貫徹落實取得了階段性成效。
二、主要做法
以增強群眾意識為前提，樹立正確的群眾觀。基層是一切工作的落腳點，我鎮(zhèn)在基層黨員干部中大力開展黨的群眾路線、群眾觀點、群眾利益以及群眾工作等方面的群眾觀教育，使黨員干部全面把握群眾路線的精髓要義，統(tǒng)一基層黨員干部的'思想和行動，切實轉(zhuǎn)變觀念、提高對群眾路線的認識。
以聯(lián)系群眾作為核心，實現(xiàn)黨群關(guān)系零距離。一是積極實行黨員聯(lián)系群眾的黨性定期分析制度。將黨員緊密聯(lián)系群眾作為黨員黨性分析的評議標準，結(jié)合黨員公開承諾，建立目標化、動態(tài)化、模型化、科學化的黨性定性定量分析機制。通過重點式考察、典型式比較、專題式調(diào)查等黨性分析手段，推動黨員走進基層、貼近群眾。二要大力推行網(wǎng)格化管理模式。按照社會管理精細化的要求，進一步分片劃區(qū)，實行黨員干部承包責任制，做到干部包片、黨員包戶，每個黨員干部對責任區(qū)內(nèi)包政策宣傳、包任務(wù)落實、包聯(lián)系群眾、包安全生產(chǎn)、包社會穩(wěn)定。
以服務(wù)群眾作為關(guān)鍵。一要傾力打造服務(wù)品牌。積極開展基層黨組織創(chuàng)品牌活動，圍繞服務(wù)群眾，努力探尋基層黨建工作的準確定位、有效舉措和生動實踐，挖掘特色做法和先進經(jīng)驗。二要創(chuàng)新服務(wù)機制。從解決群眾的問題出發(fā)，實行一體化全程服務(wù)、零距離傾情服務(wù)、積極開展黨員干部能力培訓和掛職輪崗工作，讓黨員干部在困難多的地方排憂解難，在意見多的地方理順情緒，在工作推不開的地方打開局面，接受實踐鍛煉和環(huán)境磨煉。
以凝聚群眾作為目標，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)熱情。一是注重發(fā)揮黨組織的示范帶動作用。積極營造上下互相關(guān)心、互相支持、競相趕超的生動氛圍，充分調(diào)動干事創(chuàng)業(yè)、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的積極性、主動性和創(chuàng)造性，增加黨組織對基層群眾的向心力和凝聚力。二是注重發(fā)揮黨員的先鋒引領(lǐng)作用。開展黨員帶頭創(chuàng)業(yè)、帶頭幫困活動，以黨員創(chuàng)業(yè)引領(lǐng)全民創(chuàng)業(yè)共富，建立完善黨員激勵、關(guān)懷、幫扶機制，積極開展黨員志愿者活動、無職黨員設(shè)崗定責等工作，把每一個黨員都樹成一面凝聚群眾的旗幟。
三、存在問題及下步打算
一是部分黨員干部思想認識不到位，服務(wù)意識不強，服務(wù)能力、服務(wù)水平有待提高；二是少數(shù)同志學習不夠深入，理論聯(lián)系還不夠強，工作思路不清、辦法不靈活，推動工作的成效不夠明顯；三是活動特色不夠鮮明，活動氛圍不夠濃厚，典型示范作用沒有充分發(fā)揮。
下一步，我鎮(zhèn)繼續(xù)按照各級的安排部署和要求，進一步加強組織領(lǐng)導，強化督促指導，嚴格考核獎懲，加大宣傳力度，健全工作機制，不斷推動黨員干部直接聯(lián)系群眾深入開展。一是進一步統(tǒng)一思想，提高認識。始終牢記“群眾利益無小事”，繼續(xù)堅持以民為先，視百姓為衣食父母，把群眾的利益，群眾的呼聲，群眾的需要，群眾的冷暖放在心上，以群眾滿意為根本點，以解決問題為著力點，進一步統(tǒng)一思想，提高認識，搞好工作，全力以赴保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展。二是抓實民生，開創(chuàng)群眾工作新氣象。深入貫徹落實黨的方針政策，大力開展黨員干部直接聯(lián)系群眾工作，總結(jié)和運用好成功經(jīng)驗和有效做法，不斷創(chuàng)新群眾工作方式，提高群眾工作的針對性和實效性。從群眾最關(guān)心、最需要解決的實際問題入手，圍繞群眾生產(chǎn)生活、熱點難點問題、民生工程、農(nóng)村建設(shè)、社會管理等方方面面開展工作，抓好為民辦實事好事的承諾及辦理工作，切實解決老百姓在衣、食、住、行、用等方面存在的困難和問題。三是健全長效機制。完善各項制度，把增強群眾觀點與增進黨群干群關(guān)系相結(jié)合，把增強群眾路線與推進黨務(wù)政務(wù)公開、推進民主科學決策相結(jié)合，把增強群眾利益與知民情辦實事相結(jié)合，把增強群眾工作與改進工作方法相結(jié)合，處理好直接聯(lián)系群眾與解決實際問題的關(guān)系；處理好上下之間的關(guān)系；處理好黨員干部直接聯(lián)系群眾與推動部門工作的關(guān)系。形成長效機制，努力實現(xiàn)黨員干部受教育、作風有改進、發(fā)展上水平、群眾得實惠、社會更和諧的目標。
制度落實自查報告 13
根據(jù)市政府《衛(wèi)輝市政府辦公室關(guān)于印發(fā)開展懶政怠政為官不為問題專項治理活動實施方案的通知》(衛(wèi)政辦〔20xx〕64號)和市行政審批制度改革領(lǐng)導小組辦公室《關(guān)于印發(fā)開展懶政怠政為官不為問題專項治理活動實施方案》的通知(衛(wèi)政審辦〔20xx〕1號)文件精神，我局高度重視，專門組織相關(guān)人員對行政審批事項逐項進行了認真清理，并開展了自查自糾�，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：
一、自查自糾工作情況及成效
(一)加強組織領(lǐng)導，深入開展行政審批自查自糾。
有關(guān)文件下發(fā)后，我局高度重視，召開專題會議安排部署，形成了以局長為組長，分管局長為副組長，有關(guān)職能股室負責人為成員的審批改革工作領(lǐng)導小組，嚴格按照《通知》要求，對貫徹執(zhí)行情況深入開展自查自糾，堅決做到不走過場，求實效，并結(jié)合實情形成自查報告。
(二)制定有力措施，按章辦事，注重實效，。
從自查自糾情況看，我局始終以“轉(zhuǎn)變政府行政職能，改革行政管理方式，規(guī)范行政審批行為，健全行政監(jiān)督機制”為宗旨，沒有出現(xiàn)明放暗收、改頭換面現(xiàn)象，并在涉及行政審批事項的方面，采取有效措施，按章辦事貫徹執(zhí)行行政審批事項，取得明顯成效，使我局行政審批程序逐步規(guī)范，行政審批效率明顯提高。
1.依法清理行政審批事項。根據(jù)上級統(tǒng)一部署和要求,我局按照職權(quán)法定的原則，對行政審批事項的設(shè)定依據(jù)、實施主體、審批條件、審批程序、審批時限逐項進行了清理，對依法保留的行政審批項目明確了審批條件、程序、期限，最大限度地減少審批部門和審批工作人員的自由裁量權(quán)，從源頭上鏟除了貪腐根源。
2.規(guī)范精減行政審批項目。我局堅持“精減目標不動搖，辦結(jié)期限再縮短10%-30%”的原則，扎實開展行政審批事項清理工作。并對有關(guān)的審批事項、依據(jù)、條件、數(shù)量、程序、期限以及需要提交的全部材料目錄和申請書示范文本等內(nèi)容也實行了對外公示。
3.創(chuàng)新行政審批服務(wù)機制。按照便民、高效的原則進行論證，將審批的'事項全部納入市政府行政服務(wù)中心管委會。嚴格實行“一個窗口對外”制度，履行“一次性告知”、“一站式”服務(wù)。
4.優(yōu)化再造行政操作流程。我局將審批程序通過精心整合，進行了行政審批流程再造。進一步縮短了行政審批時限，使原審批手續(xù)繁雜、時間長的矛盾得到有效緩解，真正做到了環(huán)節(jié)上最精簡、時間上最快捷、形式上最便民。
5.建立監(jiān)督檢查制度。依法履行了監(jiān)督檢查職能，撤銷、注銷行政許可程序符合法律規(guī)定，做到了先電話通知，后下發(fā)通知書，然后在新聞媒體上實行公告。對被許可人從事違法行政許可事項的活動依法給予處理，監(jiān)督檢查案卷做到了立卷歸檔裝訂成冊。另外，對一些手續(xù)不完善的土地，我局會一次性告相關(guān)手續(xù)辦理流程，并敦促了業(yè)主要盡快完善相關(guān)資料。
二、存在的主要問題及改進意見
我局在依法行政和審批制度改革工作中雖然取得了一定的成績，但離上級的要求還有很大的差距，存在的主要問題主要集中于三個方面：一是存在重審批輕監(jiān)管現(xiàn)象。將精力重點放在如何辦理許可證方面，但對取得許可后的單位和個人是否嚴格按照國家有關(guān)規(guī)定從事土地資源開發(fā)利用，監(jiān)管相對較為寬松。二在涉及多部門聯(lián)審聯(lián)批事項時不能主動溝通、協(xié)調(diào)。三是部分到政務(wù)服務(wù)窗口辦理行政審批手續(xù)的單位和個人，上報的申請材料不齊全，經(jīng)常需要“兩頭跑”反復準備才能達到標準要求，增加了單位或個人辦理行政審批手續(xù)的成本，拖延了受理時間。
對此，根據(jù)我市國土資源工作實際，提出如下改進意見：
一是要盡快制定行政許可監(jiān)督配套制度，構(gòu)建合法、有效、可操作性強的行政許可監(jiān)督體系。
二是制定完善了聯(lián)審聯(lián)批事項辦法規(guī)程，保證聯(lián)審聯(lián)批事項的順利實施，保證行政審批制度改革順利進行。
三是針對單位或個人辦理審批手續(xù)“兩頭跑”的問題。嚴格要求窗口人員在受理審批事項后，出示建設(shè)項目用地預審流程表，記錄清楚申請人的聯(lián)系方式，并告知申請人在規(guī)定辦結(jié)日期內(nèi)，及時到窗口領(lǐng)取已經(jīng)辦理好的審批手續(xù)。在審批事項具體辦理中，我局指定專門人員負責及時進行材料傳送、辦理，切實方便申請人辦事，提高行政審批事項受理、辦結(jié)的工作效率。
三下一步縮減計劃及行政審批流程圖表
(一)縮減計劃。我局現(xiàn)僅保留的行政許可項目1個。無新增項目，但根據(jù)上級主管部門的精神，對“建設(shè)項目用地預審”審批項目。依據(jù)：《中華人民共和國土地管理法實施條例第二十二條及第二十三條》。建設(shè)項目可行性研究論證時，由土地行政主管部門對建設(shè)項目用地有關(guān)事項進行審查，提出建設(shè)項目用地預審報告;可行性報告報批時，必須附具土地行政主管部門出具的建設(shè)用地預審報告。在條件符合程序合法時，實行先申請后登記然后批復的程序，對準予行政許可依法對外公開。國土局在7個工作日內(nèi)完成土地劃撥或出讓審核、建設(shè)用地批準書。
制度落實自查報告 14
縣效能辦：
根據(jù)縣效能辦《關(guān)于深入實施“三項制度”的通知》（x效能辦發(fā)〔20××〕3號）要求，我局結(jié)合實際，采取有力措施，從根本上轉(zhuǎn)變工作作風，規(guī)范行政行為，進一步提高機關(guān)凝聚力、執(zhí)行力、公信力以及群眾滿意度。對首問負責制、限時辦結(jié)制、責任追究制的落實情況，進行了深入細致的自查�，F(xiàn)將自查情況匯報如下：
一、強化學習，促進提高
認真組織全局干部職工學習，深刻領(lǐng)會精神實質(zhì)，提高為人民服務(wù)的質(zhì)量和水平，形成了人人遵守“三項制度”、自覺執(zhí)行“三項制度”的良好氛圍。把“三項制度”納入政治理論和黨風廉政建設(shè)學習教育的一項內(nèi)容，把貫徹落實“三項制度”與實際工作有機結(jié)合起來，與提高黨員干部隊伍的素質(zhì)結(jié)合起來，與強化機關(guān)行政效能建設(shè)結(jié)合起來，為“三項制度”的推行營造良好氛圍。同時，利用各類會議、座談、走訪等形式，宣傳貫徹“三項制度”的.基本要求，將精神實質(zhì)傳達貫徹到廣大的干部群眾中去。
二、強化監(jiān)督，重在落實
對外公布我局的投訴電話，同時在局機關(guān)辦公大樓設(shè)立了行政效能投訴信箱。加強檢查。我局建立檢查制度，定期或不定期地對工作人員的工作秩序和工作作風進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行提醒或全局通報批評。同時，與年終考評掛鉤，把推行“三項制度”情況納入干部職工年度績效考核、評優(yōu)、獎懲的重要依據(jù)，極大的促進了干部職工的自覺性。
三、突出實績，促進工作
通過落實“三項制度”，進一步強化了我局工作人員的責任意識、公仆意識、服務(wù)意識和依法履職的法治意識，全局上下形成思想作風先進、業(yè)務(wù)能力強、服務(wù)意識好的良好氛圍，排除了極少數(shù)干部職工思想認識不高，辦事效率不高、服務(wù)質(zhì)量和水平不夠等現(xiàn)象，不斷提高干部職工的思想政治素質(zhì)和服務(wù)質(zhì)量。
下一步，我局將按照縣委、縣政府的工作部署，進一步深化“三項制度”的落實，不斷把作風效能建設(shè)引向深入，確保機關(guān)效能建設(shè)取得實實在在的成效。
制度落實自查報告 15
今年以來，我局根據(jù)縣委、縣政府關(guān)于貫徹落實《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》等四項制度的統(tǒng)一部署和安排，按照縣委、縣政府有關(guān)文件和會議要求，以建設(shè)法制型、服務(wù)型、責任型、效能型機關(guān)，全面加強創(chuàng)新自身建設(shè)為目標，結(jié)合xx縣糧食工作實際，將各項制度落實到具體工作中，進一步提升了糧食執(zhí)法能力和公信度，樹立了機關(guān)良好形象。根據(jù)《中共xx縣縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室關(guān)于對x辦發(fā)[20××]32號文件貫徹落實情況自查總結(jié)的通知》（x辦明電[20××]54號）要求，現(xiàn)將我局貫徹落實情況報告如下：
一、工作開展情況
�。ㄒ唬┘訌娊M織領(lǐng)導，健全貫徹落實四項制度機構(gòu)。
20××年8月12日，中共xx縣縣委辦公室、xx縣人民政府辦公室印發(fā)《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》通知以后，我局高度重視，將實施各項制度作為加強xx縣糧食局自身建設(shè)的重要內(nèi)容，認真抓好落實。為確�！斗纸馊蝿�(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的'監(jiān)督制度》的貫徹落實和順利實施，成立了由局長任組長，各股室負責人為成員的貫徹落實四項制度工作領(lǐng)導小組及其辦公室，并落實人員負責辦公室的日常工作。嚴格落實分工負責制，由一把手負責貫徹落實《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》的全面工作，各股室負責人緊密協(xié)助配合領(lǐng)導小組辦公室完成日常工作，局辦公室負責協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌、督促和收集整理實施過程的資料、信息并及時上報。
（二）制定工作方案和實施細則，抓好落實。
在實施四項制度工作中，我局結(jié)合工作職能職責，結(jié)合工作實際，準確把握四項制度的本質(zhì)和要求，認真研究制定了《xx縣糧食局辦公室工作制度》、《xx縣糧食局監(jiān)督檢查股工作制度》、《xx縣糧食局財審股工作制度》、《xx縣糧食局行業(yè)指導股工作制度》、《xx縣糧食局綜合業(yè)務(wù)股工作制度》、《xx縣糧食局監(jiān)察室工作制度》、《xx縣糧食局辦公室主任工作職責》、《xx縣糧食局監(jiān)督檢查股長工作職責》、《xx縣糧食局財審股長工作職責》、《xx縣糧食局行業(yè)指導股長工作職責》、《xx縣糧食局綜合業(yè)務(wù)股長工作職責》、《xx縣糧食局監(jiān)察室主任工作職責》、《xx縣糧食局工會工作制度》、《xx縣糧食局辦公簽到考勤制度》、《xx縣糧食局財務(wù)統(tǒng)計工作制度》、《xx縣糧食工作重要事項公示制度》、《xx縣糧食工作獎懲制度》、《xx縣糧食行政審批許可制度》、《xx縣糧食監(jiān)管責任制》、《xx縣糧食局文明創(chuàng)建實施方案》、《xx縣糧食局20××年文明創(chuàng)建計劃》、《xx縣糧食行業(yè)20××年“平安單位”創(chuàng)建活動實施方案》、《xx縣20××年糧食庫存檢查實施方案》、《通過法定途徑分類處理信訪投訴請求工作的實施意見》等，把“四項制度”具體化、實施計劃化、做到工作方案明確。以實施“四項制度”為契機，進一步強化我局自身建設(shè)，提升機關(guān)工作效能，增強執(zhí)政能力和提升公信力為目標。通過實施四項制度，機關(guān)的作風和面貌有了明顯好轉(zhuǎn)，為民辦事、為民服務(wù)的質(zhì)量和效率有了顯著提高，機關(guān)內(nèi)部管理和自身建設(shè)得到進一步規(guī)范，公務(wù)員依法行政、誠信管理的能力和水平得到有效提高，人民群眾對xx縣糧食局工作的滿意度得到一定的提升。
�。ㄈ┘哟笮麄鲗W習貫徹力度，及時開展學習培訓。
為深入推進四項制度，我局利用每周五干部職工學習日和局長辦公會議及時組織全體干部職工，深入學習《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》等四項制度。要求每位干部職工結(jié)合各自的工作實際，重點加強《中華人民共和國公務(wù)員法》、《中華人民共和國行政許可法》、《全面推進依法行政實施綱要》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《糧食流通管理條例》、《xxx省省級儲備糧管理辦法》等內(nèi)容的學習。通過學習，使全體干部職工掌握四項制度的具體內(nèi)容、規(guī)定和實施要求，達到人人熟悉“四項制度”，人人遵守“四項制度”，人人執(zhí)行“四項制度”的目標。
�。ㄋ模┩菩蟹⻊�(wù)承諾制度，接受群眾的監(jiān)督。
公開了《xx縣糧食局向社會和公眾的承諾》，通過xx縣糧食局政府信息公開網(wǎng)站將《xx縣糧食局向社會和公眾的承諾》和投訴或舉報受理電話向社會進行了公開，主動接受社會的監(jiān)督。
�。ㄎ澹┐罅ν七M政務(wù)信息公開，暢通群眾知情和選擇民主監(jiān)督渠道。
一是以xx縣糧食局政府信息公開網(wǎng)站向社會和公眾公開了xx縣糧食局的主要職能職責和具體服務(wù)承諾。公開了糧食收購工作政策規(guī)定、收購申報條件等；二是細化人性化服務(wù)措施，深化信息公開。公開了辦事指南和信息目錄，股室職能職責、各股及負責人電話號碼等，并在政府信息網(wǎng)站發(fā)布、公開。通過xx縣糧食局政府信息公開網(wǎng)站及其他信息平臺發(fā)布信息50余條，公開欄目涉及機構(gòu)設(shè)置、發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)及服務(wù)、政府信息公開指南、公眾監(jiān)督、工作動態(tài)及最新公開信息、文件通知等。
�。┚慕M織，做好糧食收購資格證的審核和辦證工作。
（七）加強監(jiān)督檢查，抓好督促落實。
一是由局主要負責人牽頭組織對四項制度和政府信息公開工作情況開展定期檢查督促，督促檢查推進實施工作；由局領(lǐng)導指定專人牽頭定期不定期組織對各股室工作紀律、服務(wù)態(tài)度、辦事效率和辦事質(zhì)量等進行檢查。二是在每周五干部職工例會上通報各股室落實服務(wù)承諾、責任和限時辦結(jié)情況，督促檢查各股室做好服務(wù)承諾落實情況。一直以來，無服務(wù)態(tài)度生硬和未一次性告知、辦事推諉拖拉扯皮等投訴現(xiàn)象。三是突出內(nèi)強素質(zhì)外樹形象的要求推進“四項制度”實施。按照“服務(wù)質(zhì)量好、服務(wù)態(tài)度好，讓群眾滿意”的目標，推進xx縣糧食局機關(guān)作風和規(guī)范服務(wù)行為，改進和提高服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)效率。
二、取得的成效
�。ㄒ唬└刹柯毠ぞ衩婷灿辛诵伦兓ぷ鳠崆楦邼q，溝通能力得到進一步提高，避免了工作相互推諉扯皮等現(xiàn)象的發(fā)生。
（二）提高了工作透明度、機關(guān)運行質(zhì)量和水平。
�。ㄈC關(guān)自身建設(shè)得到加強，干部職工責任得到了強化，工作作風有了改進，工作效率有了提高。
三、存在的主要問題及整改意見
�。ㄒ唬┲鲃臃⻊�(wù)的意識還需進一步加強。有的干部職工對貫徹實施四項制度工作認識還不夠到位，雖然做出了服務(wù)承諾，但主動服務(wù)不夠。
�。ǘ┴熑我庾R有待進一步增強，創(chuàng)新能力有待提高。在四項制度開展工作過程中無任何經(jīng)驗可借鑒，全靠邊摸索邊工作，邊工作邊總結(jié)，工作發(fā)展不平衡。
針對存在的問題，我們一定及時整改。
繼續(xù)按照縣委、縣政府的要求，認真貫徹落實好《分解任務(wù)工作到人的責任制度》、《貫徹要求落實效果的報告制度》、《跟蹤問責績效考核的督查制度》、《民意測評社會反映的監(jiān)督制度》等四項制度，加強對四項制度貫徹落實的組織領(lǐng)導，加大對四項制度學習宣傳的力度，做到工作任務(wù)層層分解、細化量化，責任到人；堅持“事前請示、事后報告、實事求是、及時準確”原則，確保糧食部門重大事項報告制度落實到位；堅持“事前、事中和事后”督查相結(jié)合，創(chuàng)新督查方式，強化結(jié)果運用，確保構(gòu)建狠抓落實的大督查工作機制落實到位；堅持“突出重點、客觀公正、群眾評判、注重效果”原則，進一步轉(zhuǎn)變工作作風，提高工作效能，確保開展民意測評，強化社會監(jiān)督制度落實到位。
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