部門整體績效監(jiān)控報(bào)告（通用17篇）
在不斷進(jìn)步的時代，報(bào)告使用的頻率越來越高，寫報(bào)告的時候要注意內(nèi)容的完整。你知道怎樣寫報(bào)告才能寫的好嗎？下面是小編為大家整理的部門整體績效監(jiān)控報(bào)告，希望能夠幫助到大家。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 1
一、引言
本報(bào)告旨在全面回顧并評估市場營銷部在20xx年第一季度的整體績效表現(xiàn)，通過關(guān)鍵指標(biāo)分析、項(xiàng)目執(zhí)行情況、市場反饋及挑戰(zhàn)應(yīng)對等方面，為后續(xù)的策略調(diào)整與優(yōu)化提供依據(jù)。
二、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs）分析
1. 銷售額增長率：本季度實(shí)現(xiàn)銷售額同比增長15%，超出季度目標(biāo)（10%）5個百分點(diǎn)，主要得益于新產(chǎn)品推廣策略的成功實(shí)施及線上銷售渠道的'拓展。
2. 品牌知名度提升：通過社交媒體營銷、行業(yè)展會參與及KOL合作，品牌曝光量環(huán)比增長30%，品牌搜索量顯著增加，有效提升了市場認(rèn)知度。
3. 客戶滿意度：通過客戶調(diào)研，本季度客戶滿意度達(dá)到92%，較上季度提升3個百分點(diǎn)，主要?dú)w功于客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)的優(yōu)化及客戶反饋機(jī)制的完善。
4. 營銷成本效率：營銷成本占銷售額比例較上季度下降2%，顯示出更高的營銷投入產(chǎn)出比，成本控制措施初見成效。
三、項(xiàng)目執(zhí)行情況
1. 新產(chǎn)品上市項(xiàng)目：成功推出兩款新產(chǎn)品，均獲得市場熱烈反響，特別是智能家居產(chǎn)品系列，銷量遠(yuǎn)超預(yù)期，成為本季度業(yè)績增長的主要驅(qū)動力。
2. 線上營銷活動策劃：組織了多場線上促銷活動，如“春季大促”、“直播帶貨節(jié)”等，有效帶動了銷售增長，同時增強(qiáng)了用戶粘性。
3. 市場調(diào)研與分析：完成了對目標(biāo)市場的深度調(diào)研，為產(chǎn)品迭代及市場策略調(diào)整提供了數(shù)據(jù)支持。
四、挑戰(zhàn)與應(yīng)對
市場競爭加�。好鎸θ找婕ち业氖袌龈偁�，部門加強(qiáng)了市場情報(bào)收集與分析，靈活調(diào)整營銷策略，以差異化優(yōu)勢保持競爭力。
供應(yīng)鏈波動：受全球供應(yīng)鏈影響，部分原材料成本上升，部門積極與供應(yīng)商溝通，優(yōu)化采購計(jì)劃，確保成本控制。
五、結(jié)論與展望
市場營銷部在20xx年第一季度取得了顯著成績，但仍需持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作，進(jìn)一步優(yōu)化營銷策略，提升品牌影響力和市場份額。下一季度，我們將重點(diǎn)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，深化客戶關(guān)系管理，為公司的持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 2
一、引言
本報(bào)告對人力資源部在20xx年第一季度的整體工作績效進(jìn)行了全面評估，包括人才招聘、員工培訓(xùn)、員工關(guān)系管理、績效考核等方面，旨在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)問題，為后續(xù)工作提供參考。
二、關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs）分析
1. 招聘完成率：本季度招聘完成率達(dá)到95%，高于目標(biāo)值（90%），有效滿足了公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張對人才的需求。
2. 員工培訓(xùn)滿意度：通過問卷調(diào)查，員工對培訓(xùn)課程的滿意度達(dá)到90%，反映出培訓(xùn)內(nèi)容的實(shí)用性和培訓(xùn)方式的.多樣性。
3. 員工流失率：本季度員工流失率控制在5%以內(nèi)，低于行業(yè)平均水平，表明員工滿意度和忠誠度較高。
4. 績效考核覆蓋率：實(shí)現(xiàn)了全員績效考核，覆蓋率達(dá)到100%，為薪酬調(diào)整、晉升決策提供了科學(xué)依據(jù)。
三、主要工作亮點(diǎn)
1. 創(chuàng)新招聘模式：采用線上招聘平臺與社交媒體招聘相結(jié)合的方式，提高了招聘效率和人才質(zhì)量。
2. 定制化培訓(xùn)計(jì)劃：根據(jù)不同崗位和員工發(fā)展需求，設(shè)計(jì)了多樣化的培訓(xùn)課程，增強(qiáng)了培訓(xùn)的針對性和有效性。
3. 員工關(guān)系優(yōu)化：建立了多渠道的員工溝通機(jī)制，及時解決員工關(guān)切，營造了良好的工作氛圍。
四、存在問題與改進(jìn)措施
新員工融入問題：部分新員工在入職初期存在適應(yīng)困難，計(jì)劃加強(qiáng)新員工導(dǎo)師制度，促進(jìn)快速融入。
績效考核反饋機(jī)制：部分員工反映績效考核結(jié)果反饋不夠及時，將優(yōu)化反饋流程，確�？己私Y(jié)果的及時性和有效性。
五、結(jié)論與展望
人力資源部在20xx年第一季度取得了積極成果，有效支持了公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。未來，我們將繼續(xù)深化人力資源管理改革，提升員工滿意度和工作效率，為公司的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的人力資源保障。同時，針對存在的問題，我們將積極采取措施，不斷優(yōu)化管理流程，推動部門工作再上新臺階。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 3
一、報(bào)告背景與目的
本報(bào)告旨在全面回顧與評估過去一個季度內(nèi)財(cái)務(wù)部門的工作績效，通過數(shù)據(jù)分析、流程審視及員工反饋，識別亮點(diǎn)與不足，為后續(xù)的工作優(yōu)化與績效提升提供科學(xué)依據(jù)。我們希望通過此次監(jiān)控，確保財(cái)務(wù)流程的合規(guī)性、高效性，以及資源配置的最優(yōu)化，進(jìn)而支持公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
二、關(guān)鍵績效指標(biāo)(KPIs)回顧
1. 預(yù)算執(zhí)行率：本季度，實(shí)際支出與預(yù)算差異率控制在±5%以內(nèi)，顯示出較高的預(yù)算管理能力。通過精細(xì)化成本控制和動態(tài)調(diào)整策略，有效應(yīng)對了市場波動對項(xiàng)目成本的影響。
2. 財(cái)務(wù)報(bào)表準(zhǔn)確性：經(jīng)過內(nèi)外部審計(jì)，本季度財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確率達(dá)到了100%，無重大差錯或遺漏，保障了信息的真實(shí)性和透明度，增強(qiáng)了投資者及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的'信心。
3. 現(xiàn)金流管理：通過優(yōu)化應(yīng)收賬款回收流程和嚴(yán)控庫存占用資金，實(shí)現(xiàn)了正向現(xiàn)金流的穩(wěn)步增長，確保了公司運(yùn)營的流動性需求。
4. 成本控制與節(jié)約：實(shí)施了一系列成本節(jié)約措施，如供應(yīng)商談判、能耗管理優(yōu)化等，累計(jì)節(jié)約成本約XX萬元，顯著提升了財(cái)務(wù)績效。
5. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)：完成了兩次專業(yè)技能培訓(xùn)，員工滿意度達(dá)到90%以上，團(tuán)隊(duì)凝聚力和專業(yè)能力顯著提升。
三、存在的問題與挑戰(zhàn)
盡管預(yù)算執(zhí)行較為準(zhǔn)確，但在某些突發(fā)項(xiàng)目上的資金調(diào)配仍需更加靈活高效。
隨著公司業(yè)務(wù)擴(kuò)展，財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)需進(jìn)一步升級以滿足日益增長的數(shù)據(jù)處理需求。
部分員工對新興財(cái)務(wù)工具（如AI輔助審計(jì)）的掌握程度不夠，需加強(qiáng)培訓(xùn)。
四、改進(jìn)措施與未來規(guī)劃
1. 建立更靈活的應(yīng)急資金調(diào)配機(jī)制，提高響應(yīng)速度。
2. 推進(jìn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)升級項(xiàng)目，引入智能化管理工具，提升數(shù)據(jù)處理效率。
3. 加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)與外部交流，提升團(tuán)隊(duì)對新技術(shù)的接受度和應(yīng)用能力。
4. 持續(xù)優(yōu)化成本管理策略，探索更多節(jié)約成本的途徑。
五、總結(jié)
本季度，財(cái)務(wù)部門在保障公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行、提升運(yùn)營效率方面取得了顯著成效。面對未來的挑戰(zhàn)，我們將繼續(xù)秉持精細(xì)化管理的理念，不斷創(chuàng)新與優(yōu)化，為公司發(fā)展提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)支撐。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 4
一、引言
本報(bào)告針對人力資源部門過去一個季度的工作進(jìn)行全面績效評估，旨在通過數(shù)據(jù)分析與績效評估體系，明確部門工作成效，識別改進(jìn)空間，促進(jìn)人力資源管理效能的持續(xù)提升。
二、核心績效指標(biāo)(KPIs)分析
1. 招聘效率：本季度招聘完成率達(dá)到了95%，平均招聘周期縮短了10%，有效緩解了關(guān)鍵崗位的人才短缺問題。
2. 員工滿意度：通過年度員工滿意度調(diào)查，整體滿意度較上季度提升了5個百分點(diǎn)，特別是在薪酬福利、工作環(huán)境和職業(yè)發(fā)展方面獲得了高度評價(jià)。
3. 培訓(xùn)與發(fā)展：成功舉辦XX場專業(yè)技能與領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)，參與率超過90%，員工技能提升顯著，為公司儲備了更多高潛力人才。
4. 績效管理體系：優(yōu)化了績效考核流程，增加了反饋機(jī)制，確保了考核結(jié)果的公正性與透明度，有效激發(fā)了員工的工作積極性。
5. 員工流失率：通過實(shí)施一系列留才措施，員工流失率較上季度下降了3個百分點(diǎn)，顯示出較好的員工保留能力。
三、存在問題與挑戰(zhàn)
部分新員工融入團(tuán)隊(duì)速度較慢，需加強(qiáng)入職培訓(xùn)和團(tuán)隊(duì)建設(shè)活動。
高層次人才引進(jìn)難度加大，需拓寬招聘渠道和提升公司品牌影響力。
績效考核標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)性和合理性仍需進(jìn)一步細(xì)化與完善。
四、改進(jìn)策略與未來規(guī)劃
1. 強(qiáng)化新員工入職培訓(xùn)和導(dǎo)師制度，加速其融入團(tuán)隊(duì)過程。
2. 多元化招聘渠道，加強(qiáng)與高校、行業(yè)協(xié)會的合作，提升高端人才引進(jìn)效率。
3. 持續(xù)優(yōu)化績效考核體系，引入更多量化指標(biāo)，確�？己私Y(jié)果的公正性和準(zhǔn)確性。
4. 加強(qiáng)內(nèi)部溝通與反饋機(jī)制，及時解決員工關(guān)切，提升整體滿意度。
五、結(jié)語
本季度，人力資源部門在招聘、培訓(xùn)、績效管理等方面均取得了積極進(jìn)展，為公司的.穩(wěn)健發(fā)展提供了有力的人才保障。面對未來，我們將繼續(xù)秉持“以人為本”的理念，不斷優(yōu)化管理流程，提升服務(wù)質(zhì)量，為公司吸引更多優(yōu)秀人才，共創(chuàng)輝煌未來。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 5
一、報(bào)告背景與目的
本報(bào)告旨在全面回顧與評估過去一個季度內(nèi)財(cái)務(wù)部門的工作績效，通過數(shù)據(jù)分析、流程審視及內(nèi)外部反饋，識別成效與不足，為接下來的工作優(yōu)化與戰(zhàn)略規(guī)劃提供有力依據(jù)。報(bào)告特別關(guān)注財(cái)務(wù)管理效率、成本控制、財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)確性及稅務(wù)合規(guī)性等方面。
二、績效亮點(diǎn)
1. 財(cái)務(wù)管理效率提升：通過引入自動化財(cái)務(wù)軟件，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)報(bào)表生成的自動化與實(shí)時化，大大縮短了數(shù)據(jù)處理時間，提高了工作效率約30%。
2. 成本控制成效顯著：實(shí)施了嚴(yán)格的預(yù)算控制制度，并對非必要開支進(jìn)行了有效削減，本季度實(shí)際支出較預(yù)算節(jié)省了5%，為公司節(jié)約了大量資金。
3. 財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量提高：加強(qiáng)了內(nèi)部審計(jì)與復(fù)核流程，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無誤，外部審計(jì)報(bào)告中未出現(xiàn)重大調(diào)整項(xiàng)，增強(qiáng)了投資者及監(jiān)管機(jī)構(gòu)的信任。
4. 稅務(wù)籌劃與優(yōu)化：充分利用稅收優(yōu)惠政策，合理規(guī)劃稅務(wù)結(jié)構(gòu)，成功降低了公司整體稅負(fù)，提高了稅務(wù)合規(guī)水平。
三、存在問題與挑戰(zhàn)
1. 信息系統(tǒng)整合不足：雖已引入新系統(tǒng)，但與其他部門系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享與整合仍存在障礙，影響整體工作效率。
2. 員工培訓(xùn)與發(fā)展滯后：面對財(cái)務(wù)領(lǐng)域的快速變化，部分員工對新工具、新法規(guī)的'掌握不夠熟練，需加強(qiáng)培訓(xùn)。
3. 現(xiàn)金流管理需優(yōu)化：面對市場波動，現(xiàn)金流預(yù)測與管理的精確度有待提高，以確保公司資金鏈的穩(wěn)定。
四、改進(jìn)措施與展望
1. 加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)：推動跨部門系統(tǒng)整合，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)無縫對接，提升信息流通效率。
2. 完善培訓(xùn)體系：定期舉辦財(cái)務(wù)知識、新法規(guī)及軟件操作培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)整體專業(yè)能力。
3. 優(yōu)化現(xiàn)金流管理：建立更精準(zhǔn)的現(xiàn)金流預(yù)測模型，加強(qiáng)對應(yīng)收賬款、庫存及資本支出的管理，確保資金的有效利用。
4. 深化績效管理：根據(jù)本次評估結(jié)果，調(diào)整績效指標(biāo)，增設(shè)獎勵機(jī)制，激發(fā)員工積極性與創(chuàng)造力。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 6
一、報(bào)告概述
本報(bào)告針對人力資源部門過去一個季度的工作績效進(jìn)行了深入分析，涵蓋招聘效率、員工培訓(xùn)與發(fā)展、員工關(guān)系管理、企業(yè)文化建設(shè)等多個維度，旨在總結(jié)成功經(jīng)驗(yàn)，識別改進(jìn)空間，促進(jìn)部門及公司的持續(xù)發(fā)展。
二、主要成就
1. 招聘效率提升：通過優(yōu)化招聘流程，利用多渠道招聘平臺，招聘周期平均縮短20%，同時提升了候選人質(zhì)量，滿足了各部門的用人需求。
2. 培訓(xùn)體系完善：建立了系統(tǒng)化的'員工培訓(xùn)與發(fā)展體系，涵蓋新員工入職培訓(xùn)、在職技能提升及領(lǐng)導(dǎo)力培養(yǎng)等多個層次，員工滿意度顯著提升。
3. 員工關(guān)系和諧：加強(qiáng)了員工溝通機(jī)制，及時處理員工反饋，有效預(yù)防并解決了多起潛在沖突，增強(qiáng)了團(tuán)隊(duì)凝聚力。
4. 企業(yè)文化建設(shè)：成功舉辦多場團(tuán)建活動及企業(yè)文化宣講會，有效傳播了公司價(jià)值觀，提升了員工歸屬感與認(rèn)同感。
三、面臨的挑戰(zhàn)
1. 人才流失率偏高：雖然招聘效率提升，但部分關(guān)鍵崗位的人才流失率仍較高，需深入分析原因并采取措施。
2. 績效評估體系待完善：當(dāng)前績效評估體系較為單一，未能全面反映員工貢獻(xiàn)與成長，需進(jìn)一步優(yōu)化。
3. 遠(yuǎn)程辦公管理難度增加：隨著遠(yuǎn)程辦公成為常態(tài)，如何確保員工工作效率與團(tuán)隊(duì)協(xié)作成為新的挑戰(zhàn)。
四、改進(jìn)策略
1. 深入分析流失原因：通過離職面談、員工滿意度調(diào)查等方式，找出人才流失的關(guān)鍵因素，并制定針對性挽留措施。
2. 優(yōu)化績效評估體系：引入多維度、全周期的績效評估機(jī)制，確保評價(jià)結(jié)果的公正性與準(zhǔn)確性，同時建立有效的激勵機(jī)制。
3. 加強(qiáng)遠(yuǎn)程辦公管理：利用先進(jìn)的協(xié)作工具與技術(shù)手段，加強(qiáng)遠(yuǎn)程辦公期間的溝通與協(xié)作，提升工作效率與團(tuán)隊(duì)凝聚力。
4. 持續(xù)關(guān)注員工成長：建立更加個性化的職業(yè)發(fā)展路徑規(guī)劃，提供更多成長機(jī)會與挑戰(zhàn)，激發(fā)員工潛能與創(chuàng)造力。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 7
一、引言
本報(bào)告旨在全面回顧并分析XX部門在20xx年上半年的整體績效表現(xiàn)，通過關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPIs）的監(jiān)控與評估，識別工作亮點(diǎn)、挑戰(zhàn)及潛在改進(jìn)空間，為后續(xù)工作策略調(diào)整和優(yōu)化提供依據(jù)。
二、績效目標(biāo)回顧
1. 業(yè)務(wù)增長目標(biāo)：上半年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)量同比增長20%，市場份額提升3%。
2. 效率提升目標(biāo)：流程優(yōu)化項(xiàng)目完成率達(dá)到80%，平均處理時間縮短20%。
3. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)：完成全員年度培訓(xùn)計(jì)劃，員工滿意度提升至90%以上。
4. 成本控制：運(yùn)營成本較去年同期降低5%，資源利用效率提升10%。
三、績效監(jiān)控結(jié)果
1. 業(yè)務(wù)增長：截至6月底，部門業(yè)務(wù)量同比增長了18%，略低于預(yù)期目標(biāo)，但市場份額提升了3.5%，超出預(yù)期。主要得益于市場拓展策略的有效執(zhí)行及新產(chǎn)品的成功推出。
2. 效率提升：流程優(yōu)化項(xiàng)目已完成75%，平均處理時間縮短了18%，顯示出良好的改進(jìn)趨勢。部分項(xiàng)目因技術(shù)瓶頸和跨部門協(xié)調(diào)問題導(dǎo)致進(jìn)度稍緩。
3. 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培訓(xùn)：全員培訓(xùn)覆蓋率達(dá)到95%，員工滿意度調(diào)查結(jié)果顯示為92%，顯示出團(tuán)隊(duì)凝聚力和員工滿意度的顯著提升。
4. 成本控制：通過精細(xì)化管理及節(jié)能降耗措施，運(yùn)營成本降低了4%，資源利用效率提升了8%，雖未完全達(dá)到既定目標(biāo)，但已取得顯著成效。
四、問題與挑戰(zhàn)
1. 業(yè)務(wù)增長放緩：受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，部分客戶訂單量減少，需加強(qiáng)市場分析與應(yīng)對策略。
2. 流程優(yōu)化障礙：部分流程優(yōu)化項(xiàng)目因技術(shù)難度和跨部門協(xié)作不暢遭遇瓶頸，需加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)和技術(shù)支持。
3. 成本控制壓力：原材料價(jià)格波動及人工成本上升對成本控制構(gòu)成一定壓力，需進(jìn)一步優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)。
五、改進(jìn)措施與建議
1. 加強(qiáng)市場研究：定期分析市場動態(tài)，靈活調(diào)整營銷策略，拓展新興市場。
2. 強(qiáng)化項(xiàng)目管理：建立更加高效的項(xiàng)目管理機(jī)制，加強(qiáng)跨部門協(xié)作，確保流程優(yōu)化項(xiàng)目順利推進(jìn)。
3. 深化成本控制：持續(xù)優(yōu)化采購策略，探索成本節(jié)約新途徑，如引入自動化技術(shù)等。
4. 提升員工能力：加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)，提升團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)，促進(jìn)創(chuàng)新思維和問題解決能力的'提升。
六、結(jié)論與展望
XX部門在20xx年上半年整體績效表現(xiàn)穩(wěn)健，雖面臨一定挑戰(zhàn)，但多數(shù)指標(biāo)均取得積極進(jìn)展。未來，我們將繼續(xù)聚焦目標(biāo)，細(xì)化措施，確保全年績效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 8
一、報(bào)告背景
本報(bào)告旨在總結(jié)并分析人力資源部在20xx年第一季度的整體績效情況，通過量化指標(biāo)評估工作成效，識別存在的問題與不足，為下一階段的工作規(guī)劃提供參考。
二、績效目標(biāo)回顧
1. 招聘與配置：完成季度招聘計(jì)劃，確保關(guān)鍵崗位人員到位率95%以上。
2. 培訓(xùn)與發(fā)展：組織完成新員工入職培訓(xùn)，開展至少兩次專業(yè)技能培訓(xùn)，提升員工技能水平。
3. 員工關(guān)系管理：員工滿意度調(diào)查參與率達(dá)到90%，滿意度評分不低于85分。
4. 績效管理體系優(yōu)化：完成績效考核制度的修訂，確保公平、透明、有效。
三、績效監(jiān)控結(jié)果
1. 招聘與配置：本季度共發(fā)布職位XX個，收到簡歷XXX份，成功錄用XXX人，關(guān)鍵崗位人員到位率達(dá)到97%，超額完成任務(wù)。
2. 培訓(xùn)與發(fā)展：順利完成新員工入職培訓(xùn)，參與率100%；組織專業(yè)技能培訓(xùn)兩次，員工參與度與反饋均良好，技能水平得到顯著提升。
3. 員工關(guān)系管理：員工滿意度調(diào)查參與率為92%，滿意度評分為88分，顯示出較高的`員工滿意度和忠誠度。
4. 績效管理體系優(yōu)化：績效考核制度修訂工作已完成，新增了多項(xiàng)考核指標(biāo)，確保評價(jià)更加全面、客觀。
四、存在問題
1. 招聘周期較長：部分高端職位招聘周期較長，影響了團(tuán)隊(duì)組建進(jìn)度。
2. 培訓(xùn)資源分配不均：部分部門培訓(xùn)需求未得到充分滿足，需進(jìn)一步優(yōu)化培訓(xùn)資源配置。
五、改進(jìn)措施
1. 優(yōu)化招聘流程：加強(qiáng)與外部招聘機(jī)構(gòu)的合作，拓寬招聘渠道，縮短招聘周期。
2. 合理配置培訓(xùn)資源：根據(jù)各部門實(shí)際需求，制定更加科學(xué)合理的培訓(xùn)計(jì)劃，確保
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 9
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。南江縣發(fā)展和改革局屬行政單位，縣財(cái)政一級預(yù)算管理單位，局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室等14個股室，管理下屬單位4個，分別是：縣糧食執(zhí)法大隊(duì)（參公管理事業(yè)單位）縣項(xiàng)目中心、縣認(rèn)證中心、縣節(jié)能監(jiān)察中心。管理下屬單位均未單獨(dú)預(yù)算、未獨(dú)立財(cái)務(wù)核算，與縣發(fā)改局機(jī)關(guān)合并預(yù)算和財(cái)務(wù)核算。單位財(cái)務(wù)由分管財(cái)務(wù)的副局長負(fù)責(zé)，設(shè)會計(jì)、出納各一名，我局實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都納入預(yù)算管理，按《行政單位會計(jì)制度》進(jìn)行會計(jì)核算。
（二）機(jī)構(gòu)職能。根據(jù)南編發(fā)〔20xx〕43號文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：
�。�1）貫徹執(zhí)行國家國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出貫徹措施；擬訂并組織實(shí)施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃；研究提出全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展總量平衡、發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)調(diào)整的調(diào)控目標(biāo)、措施；銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃，加強(qiáng)實(shí)施過程中的宏觀調(diào)控。受縣政府委托向縣人民代表大會及其常委會報(bào)告全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃及執(zhí)行情況。
�。�2）做好社會總需求和總供給等重要經(jīng)濟(jì)總量的平衡和重大比例關(guān)系的協(xié)調(diào)；研究提出全縣重大生產(chǎn)力布局，引導(dǎo)和促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
�。�3）研究提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展思路目標(biāo)和政策措施，加強(qiáng)對全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢的預(yù)測、監(jiān)測和分析，組織對全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展相關(guān)問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究，提出相關(guān)調(diào)控措施建議。
�。�4）負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財(cái)政、金融運(yùn)行情況，綜合協(xié)調(diào)財(cái)政、信貸、價(jià)格等經(jīng)濟(jì)杠桿以及縣直接掌握的經(jīng)濟(jì)手段的使用，并通過綜合協(xié)調(diào)、信息指導(dǎo)，保證規(guī)劃、計(jì)劃的實(shí)施。
�。�5）研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革綜合性、全局性問題及對策，協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題；組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)綜合配套改革試點(diǎn)和重大專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革試點(diǎn)。
�。�6）提出全縣社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)，編制長遠(yuǎn)及年度投資計(jì)劃；研究抽出全縣規(guī)劃項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，編制全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃和年度投資計(jì)劃；申報(bào)限額以上和審批權(quán)限以內(nèi)基本建設(shè)項(xiàng)目；按照基本建設(shè)程序，負(fù)責(zé)審批全縣國家出資項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告；引導(dǎo)民間資金用于固定資產(chǎn)投資的方向；核準(zhǔn)和備案全縣企業(yè)投資項(xiàng)目；申報(bào)和審核全縣利用外資、境外投資項(xiàng)目；負(fù)責(zé)全縣國家投資項(xiàng)目和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目為實(shí)施管理和指導(dǎo)協(xié)調(diào)工作。
�。�7）研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)狀況，提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議，擬定促進(jìn)多種經(jīng)濟(jì)成分公平競爭和共同發(fā)展的對策措施；研究提出全縣重要經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思路和規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級；研究提出全縣高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展思路和規(guī)劃，指導(dǎo)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化。
（8）研究分析區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展，編制和提出實(shí)施西部大開發(fā)和城鎮(zhèn)化發(fā)展思路及對策措施。
�。�9）研究分析縣內(nèi)外市場狀況，負(fù)責(zé)重要商品的總理平衡和宏觀調(diào)控，監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行；研究擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的思路和規(guī)劃；提出縣內(nèi)商品市場、生產(chǎn)要素市場的發(fā)展規(guī)劃、總體布局和調(diào)控措施。
�。�10）研究提出經(jīng)濟(jì)社會協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施，做好人口和計(jì)劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡；匯總編制人力資源開發(fā)總體規(guī)劃。
（11）研究落實(shí)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全縣能源綜合管理和節(jié)能減排綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬訂并實(shí)施全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃；參與國土開發(fā)、整治、保護(hù)總體規(guī)劃的組織協(xié)調(diào)，做好土地利用規(guī)劃與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計(jì)劃的銜接工作。
�。�12）研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策措施；協(xié)調(diào)就業(yè)、收入分配和社會保障等有關(guān)問題。
（13）研究提出對外開放和區(qū)域合作的措施建議，編制對外開放和區(qū)域合作規(guī)劃、計(jì)劃，協(xié)調(diào)對外開放和區(qū)域合作中的重大問題。
�。�14）負(fù)責(zé)編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)動員與裝備動員有關(guān)工作，協(xié)調(diào)相關(guān)重大問題。
�。�15）貫徹實(shí)施國家、省、市價(jià)格法律、法規(guī)和政策，編制和執(zhí)行全縣價(jià)格調(diào)整計(jì)劃，制定權(quán)限內(nèi)的政府指導(dǎo)價(jià)、政府定價(jià)并組織實(shí)施；管理國家、省、市、縣列名管理的商品和服務(wù)價(jià)格，管理實(shí)行市場調(diào)節(jié)價(jià)的商品和服務(wù)價(jià)格；承擔(dān)行政事業(yè)性收費(fèi)管理工作；價(jià)格成本調(diào)查監(jiān)審、價(jià)格監(jiān)測、價(jià)格認(rèn)證工作。
�。�16）指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招投標(biāo)工作，會同有關(guān)行政主管部門，根據(jù)《招投標(biāo)法》及其配套法規(guī)、綜合性政策，擬訂招投標(biāo)管理的實(shí)施辦法；核準(zhǔn)項(xiàng)目招標(biāo)方式、招標(biāo)組織形式；對招標(biāo)投標(biāo)活動實(shí)施監(jiān)督檢查，查處招投標(biāo)活動中的違法行為。
（17）負(fù)責(zé)編制全縣以工代賑中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃，轉(zhuǎn)報(bào)、安排全縣以工代賑資金項(xiàng)目，會同財(cái)政安排、落實(shí)以工代賑資金及地方配套資金，監(jiān)督管理全縣以工代賑建設(shè)項(xiàng)目及資金使用。
�。�18）承擔(dān)縣實(shí)施西部大開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組、縣節(jié)能減排及應(yīng)對氣候變化工作領(lǐng)導(dǎo)小組等相關(guān)具體工作。
�。�19）負(fù)責(zé)核查糧食收購資格、查處糧食經(jīng)營者違法行為和監(jiān)督檢查糧食購銷活動、糧食質(zhì)量、糧食倉儲設(shè)施設(shè)備技術(shù)規(guī)范等。
�。�20）組織實(shí)施國家戰(zhàn)略、應(yīng)急儲備物資收儲輪換和日常管理。
�。�21）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
�。ㄈ┤藛T概況。我單位核定編制47名，其中：公務(wù)員編制25名，工勤編制3名，參公管理事業(yè)編制3名，其他事業(yè)編制16名。20xx年末，在職人員42人，其中：公務(wù)員23名，工勤3名，參公管理事業(yè)2名，其他事業(yè)14名，比20xx年增加3人，其中：行政人員2人，事業(yè)人員1人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
�。ㄒ唬┎块T財(cái)政資金收入情況。20xx年本年收入合計(jì)848.17萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入848.17萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入和其他收入。
�。ǘ┎块T財(cái)政資金支出情況。20xx年本年支出合計(jì)1009.22萬元，其中：基本支出793.18萬元，占78.59%；項(xiàng)目支出216.04萬元，占21.41%；無上繳上級支出、經(jīng)營支出和對附屬單位補(bǔ)助支出。
三、部門財(cái)政支出管理情況
�。ㄒ唬┲贫冉ㄔO(shè)情況
1、財(cái)務(wù)制度建設(shè)情況。我為切實(shí)規(guī)范資金管理，保障資金安全高效運(yùn)行，制定了《南江縣發(fā)展和改革局財(cái)務(wù)管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在資金撥付、審批、支付等環(huán)節(jié)做到層層把關(guān)，確保了財(cái)政資金的安全。
2、內(nèi)控制度管理情況。建立健全了《南江縣發(fā)展和改革局內(nèi)部控制制度》，制度涵蓋預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、資產(chǎn)管理、合同管理五個方面業(yè)務(wù)范疇。并及時查找了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，完善了業(yè)務(wù)流程，使經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)管理更規(guī)范、健康。
3、工作、紀(jì)律制度建立管理情況。建立和健全了《南江縣發(fā)展和改革局工作規(guī)則》，切實(shí)做到了按制度管人、按制度辦事、按制度追責(zé)。
（二）績效目標(biāo)管理情況
1、預(yù)算編制情況
嚴(yán)格按照預(yù)算編制方案科學(xué)合理編制本單位預(yù)算，提前做好情況摸底、數(shù)據(jù)收集、填報(bào)績效目標(biāo)、細(xì)化專項(xiàng)預(yù)算，按照人員經(jīng)費(fèi)逐人核定編制，公用經(jīng)費(fèi)按定額編制；根據(jù)“總量控制、計(jì)劃管理”的要求從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)格編制“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算，壓縮公業(yè)務(wù)費(fèi)，科學(xué)編制項(xiàng)目支出，編制部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)，按時完成預(yù)算編制報(bào)送工作。
2、績效目標(biāo)填報(bào)、監(jiān)控管理、評價(jià)情況
績效目標(biāo)填報(bào)執(zhí)行了《四川省省級財(cái)政專項(xiàng)資金績效分配管理暫行辦法》，實(shí)施績效分配。在項(xiàng)目資金管理方面，單位建立和健全項(xiàng)目資金管理制度和管理辦法。嚴(yán)格資金的'使用和劃撥流程，確保資金使用安全、公平、合理。項(xiàng)目資金做到了�？顚Ｓ茫皶r支付。資金的支付均通過對公賬戶，直接支付到供應(yīng)商,切實(shí)保障了資金使用的準(zhǔn)確性和安全性。在績效目標(biāo)評價(jià)方面，根據(jù)縣財(cái)政局要求，我局成立自評工作小組，組織實(shí)施本單位20xx年績效管理自評工作。
�。ㄈ┚C合管理情況
1、政府性債務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行政府性債務(wù)相關(guān)規(guī)定，我單位20xx年無政府性債務(wù)。
2、政府采購管理情況。嚴(yán)格遵守《中華人民共和國政府采購法》、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》等政府采購相關(guān)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行單位政府采購管理制度，對納入政府采購的項(xiàng)目必須實(shí)行政府采購，嚴(yán)格按照政府采購目錄及相關(guān)規(guī)定確定政府采購組織形式與方式，加強(qiáng)政府采購內(nèi)部監(jiān)督管理，嚴(yán)格履行政府采購審批程序。
3、財(cái)務(wù)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》《政府會計(jì)制度》，建立機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范賬務(wù)處理，會計(jì)憑證和財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)完整。加強(qiáng)三公經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格報(bào)賬審核，嚴(yán)把審批支付關(guān)口。機(jī)關(guān)公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)嚴(yán)格按照公務(wù)接待、會議費(fèi)、差旅費(fèi)相關(guān)管理辦法執(zhí)行。
4、資產(chǎn)管理情況。嚴(yán)格執(zhí)行《行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第35號）《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號），加強(qiáng)資產(chǎn)管理，建立資產(chǎn)管理制度，將各類資產(chǎn)錄入國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，分類建立資產(chǎn)卡片，實(shí)行資產(chǎn)動態(tài)管理。同時單位資產(chǎn)實(shí)行“誰使用、誰負(fù)責(zé)”的管理原則，及時進(jìn)行資產(chǎn)清查盤點(diǎn)，確保了賬實(shí)相符。
5、信息公開情況。按照財(cái)政要求，及時在預(yù)決算批復(fù)后20日內(nèi)，在南江縣人民政府的網(wǎng)站進(jìn)行了信息公開，公開內(nèi)容真實(shí)、完整。
6、依法接受財(cái)政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察、巡查等部門的監(jiān)督檢查。嚴(yán)守財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，依法接受財(cái)政、審計(jì)、巡察、派駐紀(jì)檢監(jiān)督，按時上報(bào)各類資料。
�。ㄋ模┚C合績效情況
嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定及省市縣有關(guān)厲行勤儉節(jié)約相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)年初預(yù)算合理安排日常公用經(jīng)費(fèi)資金，做到厲行節(jié)約、精打細(xì)算，把有效的資金用到刀刃上，讓財(cái)政資金發(fā)揮最大的社會及經(jīng)濟(jì)效益并保證全局各項(xiàng)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
四、評價(jià)結(jié)論及建議
�。ㄒ唬┰u價(jià)結(jié)論。從整體情況來看，我單位高度重視財(cái)政資金的支出績效，無論在資金預(yù)算、審批、執(zhí)行、支付等方面都做到了層層把關(guān)，嚴(yán)格按照單位預(yù)算進(jìn)行整體支出，嚴(yán)守法律、紀(jì)律底線，嚴(yán)守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行資金管理相關(guān)規(guī)定及單位財(cái)務(wù)制度，切實(shí)做到資金安全高效運(yùn)行。
�。ǘ┐嬖趩栴}。一是績效預(yù)算編制還有待進(jìn)一步細(xì)化；二是個別項(xiàng)目資金支付進(jìn)度緩慢，未達(dá)到資金預(yù)期目標(biāo)；三是個別支出支付進(jìn)度安排不夠合理。
�。ㄈ└倪M(jìn)建議。一是建議縣財(cái)政局舉辦年初預(yù)算項(xiàng)目支出的“績效目標(biāo)申報(bào)”編制和“財(cái)政支出績效評價(jià)”專題培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)單位業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平；二是加強(qiáng)預(yù)算編制的前期調(diào)查研究，進(jìn)一步提升預(yù)算的科學(xué)性、合理性和實(shí)用性；三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，根據(jù)工作開展情況合理調(diào)整支出進(jìn)度。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 10
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé)：
�。�1）執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令，貫徹落實(shí)黨和國家的各項(xiàng)方針政策和法律、法規(guī)；
�。�2）執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)、環(huán)境保護(hù)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計(jì)劃生育等行政工作，做好征兵、預(yù)備役工作等；
（3）負(fù)責(zé)本轄區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，城鄉(xiāng)一體化建設(shè)的組織實(shí)施、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、人才資源開發(fā)、城鄉(xiāng)居民和農(nóng)民的勞動和社會保障工作；
�。�4）認(rèn)真執(zhí)行村鎮(zhèn)建設(shè)和管理規(guī)劃，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)保環(huán)衛(wèi)等工作，依法進(jìn)行管理和監(jiān)督，并做好防火、防災(zāi)、防汛、防震、救災(zāi)、社會救濟(jì)等工作以及社區(qū)居委會的日常管理工作；
（5）保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的`合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；
（6）完成上級和鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、組織架構(gòu)：根據(jù)職責(zé)，新橋鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)5個職能辦公室，具體為：人口和計(jì)劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務(wù)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)編制人數(shù)49人，實(shí)有在職人員43人，離退休人員11人，其他財(cái)政供養(yǎng)人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產(chǎn)基本情況：20xx年末，本鎮(zhèn)資產(chǎn)總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產(chǎn)凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產(chǎn)總量的44.25%。負(fù)債560.95萬元，其中應(yīng)付類往來款550.4萬元。
�。ǘ┊�(dāng)年部門（單位）履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、繼續(xù)加大特色鎮(zhèn)建設(shè)力度，壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模。
2、著力構(gòu)建服務(wù)平臺，全面提升服務(wù)質(zhì)量。
3、保持打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪高壓態(tài)勢，積極打造誠信鄉(xiāng)鎮(zhèn)形象。
4、統(tǒng)籌全鎮(zhèn)發(fā)展規(guī)劃,堅(jiān)持“八個一”項(xiàng)目建設(shè)。
5、實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，推動實(shí)現(xiàn)共同富裕。
�。ㄈ┊�(dāng)年部門（單位）年度整體支出績效目標(biāo)。
1、落實(shí)好上級各項(xiàng)方針政策；
2、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)章制度做好各項(xiàng)支出
3、加快推進(jìn)小城鎮(zhèn)建設(shè)，改善待遇民生項(xiàng)目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護(hù)群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。
�。ㄋ模┎块T（單位）預(yù)算績效管理開展情況。
1、加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)。對我鎮(zhèn)的預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理、加強(qiáng)審核、合理保障，所有項(xiàng)目必須有明細(xì)的資金測算,有具體內(nèi)容。
2、強(qiáng)化預(yù)算績效管理意識。落實(shí)全過程預(yù)算績效管理改革工作要求。認(rèn)真履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，采取有效措施，抓好預(yù)算管理的事前、事中、事后三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行跟蹤管理和績效評價(jià)管理工作。
3、充分利用預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果。強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果，抓好整改跟蹤落實(shí)、強(qiáng)化評價(jià)結(jié)果應(yīng)用、突出績效問責(zé)等方面擴(kuò)大運(yùn)用范圍，增強(qiáng)運(yùn)用效力。對評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。加強(qiáng)績效管理信息公開。建立內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對預(yù)算、收入、支出的管理，定期公布預(yù)算績效管理工作進(jìn)展情況，擴(kuò)大預(yù)算績效管理工作的影響面和社會認(rèn)知度，為預(yù)算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
�。ㄎ澹┊�(dāng)年部門（單位）預(yù)算及執(zhí)行情況。
我單位20xx年1—6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預(yù)算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1xx6月支出1237.16萬元，年初總預(yù)算為1124.10萬元，按支出性質(zhì)分：基本支出325.79萬元，項(xiàng)目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
�。ㄒ唬┞穆毻瓿汕闆r
20xx年上半年，我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步前進(jìn)，累計(jì)完成全社會固定資產(chǎn)投資7855萬元；累計(jì)完成規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值4777萬元。完成招商引資項(xiàng)目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮(zhèn)受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉(xiāng)村振興、鄉(xiāng)村環(huán)境綜合整治、社會綜治、安全生產(chǎn)等工作，各項(xiàng)工作達(dá)標(biāo)率100%；截至6月10日，我鎮(zhèn)網(wǎng)逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點(diǎn)人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮(zhèn)村干部摸排處理，減少了轄區(qū)內(nèi)的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區(qū)內(nèi)居民進(jìn)行宣傳和“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的推進(jìn)，提高群眾的鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生意識，建設(shè)生態(tài)宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務(wù)欄及時公開各項(xiàng)政策，做到公開透明。
�。ㄈ┥鐣䴘M意度及可持續(xù)性影響（如有）
各項(xiàng)工作得到群眾高度認(rèn)可。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控目標(biāo)及目標(biāo)值
績效目標(biāo)是否存在調(diào)整，若有則應(yīng)說明調(diào)整原因及具體調(diào)整內(nèi)容。
無
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。二是績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實(shí)際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項(xiàng)目支出2226.27萬元。上半年支出合計(jì)1237.73。執(zhí)行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出);
�。�2）商品和服務(wù)支出38.13萬元。主要包括:(辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出);
�。�3）對個人和家庭的補(bǔ)助7.47萬元。主要包括：（退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助）。
2、項(xiàng)目支出911.94萬元。其中：一般公共服務(wù)支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業(yè)支出27.17萬元；衛(wèi)生健康支出2.05萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出75.86萬元；農(nóng)林水支出492.69萬元；交通運(yùn)輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮(zhèn)各項(xiàng)工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規(guī)按時撥付，達(dá)到預(yù)期效果。
（二）績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
績效運(yùn)行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
�。ㄒ唬┐嬖诘膯栴}
1、部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。
2、預(yù)算績效管理理念有待提高
�。ǘ└倪M(jìn)措施
1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。進(jìn)一步提高預(yù)算編制到位率，做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項(xiàng)目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2、進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理。嚴(yán)格實(shí)行項(xiàng)目管理程序化，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目申報(bào)、實(shí)施、撥付、評價(jià)全流程監(jiān)督與控制，規(guī)范專項(xiàng)資金管理，提高專項(xiàng)資金的使用效益。
3、進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態(tài)文明建設(shè)職能。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 11
根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1xx9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確保績效監(jiān)控真實(shí)客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項(xiàng)目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項(xiàng)目支出576.92萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1—9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的.情況分析，臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加，預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1—9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。
二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng)；信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等，造成個別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進(jìn)行調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項(xiàng)目實(shí)施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 12
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
績效監(jiān)控是保障單位實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施，對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運(yùn)行中存在的問題，確保績效目標(biāo)全面、如期完成有重要意義。我局接到縣財(cái)政局通知后高度重視，立即按照文件要求做好20xx年預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標(biāo)執(zhí)行偏差和管理漏洞，及時采取有針對性的措施予以糾正，不斷改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算績效管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
20xx年度部門年初預(yù)算數(shù)1000萬元，調(diào)減預(yù)算數(shù)0萬元，全年預(yù)計(jì)完成支出1000萬元。截至20xx年8月31日，部門預(yù)算實(shí)際支出412.46萬元（含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元），預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)41.25%。其中：協(xié)審費(fèi)用390.18萬元；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用22.28萬元。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
截至20xx年8月31日，按監(jiān)控節(jié)點(diǎn)，預(yù)期指標(biāo)值為衡量標(biāo)準(zhǔn)，我局預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度為41.25%。其中，協(xié)審費(fèi)用41.95%；支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用31.83%。我單位嚴(yán)格按照績效管理的相關(guān)要求，對本單位整體支出績效運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控。
共設(shè)置一級指標(biāo)3個，二級指7個，三級指標(biāo)7個。截至監(jiān)控日，7個三級指標(biāo)的`完成情況如下：
1.產(chǎn)出指標(biāo)
協(xié)審費(fèi)用和支付保障政府投資審計(jì)工作開展費(fèi)用的數(shù)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為41.25%。
嚴(yán)格把控協(xié)審單位工作質(zhì)量，將工作質(zhì)量與協(xié)審費(fèi)用相掛鉤的質(zhì)量指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
按時完成相關(guān)工作的時效指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
根據(jù)協(xié)審費(fèi)用支付管理辦法，嚴(yán)格管理協(xié)審費(fèi)用的成本指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為≤1000萬元，實(shí)際完成值為412.46萬元。
2.效益指標(biāo)
為縣政府節(jié)約政府投資項(xiàng)目成本的社會效益指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用，保障財(cái)政資金安全高效的可持續(xù)影響指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為良好以上，實(shí)際完成值為良好。
3.滿意度指標(biāo)
社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：該指標(biāo)預(yù)期值為100%，實(shí)際完成值為100%。
綜上，全年績效目標(biāo)預(yù)計(jì)能按時完成。
三、存在的主要問題及原因分析
20xx年本單位整體支出績效目標(biāo)監(jiān)控任務(wù)達(dá)成，不存在未完成原因分析。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
加強(qiáng)監(jiān)管，做到監(jiān)管機(jī)制環(huán)環(huán)相扣，不出現(xiàn)斷層；單位預(yù)算是財(cái)政總預(yù)算的基礎(chǔ)，它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預(yù)算中的體現(xiàn)，是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟(jì)保證。因此，為保證預(yù)算編制的質(zhì)量，在編制預(yù)算中，本單位遵循下列原則：合法性原則、完整性原則、真實(shí)性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。
建立健全財(cái)政績效評價(jià)指標(biāo)體系，加強(qiáng)工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和財(cái)政績效管理信息化建設(shè)，加大績效評價(jià)結(jié)果的運(yùn)用。
五、其他需要說明的問題
無
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 13
一、部門概況
�。ㄒ唬┎块T主要職責(zé)職能，組織架構(gòu)、人員及資產(chǎn)等基本情況。
1、部門主要職責(zé)
德安縣工信局貫徹落實(shí)黨中央、九江市委和德安縣委關(guān)于工信工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)對工信工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
1）擬訂全縣工業(yè)和信息化發(fā)展的目標(biāo)、規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施，對有關(guān)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
2）監(jiān)測、分析全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；協(xié)調(diào)解決工業(yè)運(yùn)行中的有關(guān)問題并提出政策建議；
3）指導(dǎo)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級；
4）按規(guī)定權(quán)限備案全縣工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目（主要指技術(shù)改造投資項(xiàng)目），承擔(dān)上級工業(yè)和信息化主管部門備案、核準(zhǔn)和審批的投資項(xiàng)目的審核、申報(bào)工作；
5）承擔(dān)全縣工業(yè)節(jié)能管理和監(jiān)察工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)的能源節(jié)約、資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)管理辦法和規(guī)定；
6）負(fù)責(zé)全縣新型墻體材料、散裝水泥和預(yù)拌混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
7）職能轉(zhuǎn)變。將原縣中小企業(yè)局職責(zé)，整體劃入縣工信局；將原縣鹽業(yè)公司（鹽務(wù)局）承擔(dān)的鹽業(yè)行政管理職責(zé)，劃入縣工信局。
8）承辦縣政府交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
德安縣工業(yè)和信息化局是德安縣政府行政單位，主要負(fù)責(zé)全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢、中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、指導(dǎo)和推動企業(yè)技術(shù)升級改造等工作，內(nèi)設(shè)7個職能股（室），分別為人秘股、綜合經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、新興產(chǎn)業(yè)與信息化推進(jìn)股、投資計(jì)劃與節(jié)能股、企業(yè)協(xié)調(diào)與行業(yè)管理股、行政許可與行政執(zhí)法股、企業(yè)管理服務(wù)股。
3、人員構(gòu)成及編制現(xiàn)狀
現(xiàn)有編制人數(shù)為27人，其中：行政編制13人、全額事業(yè)編制13人、工勤1人；實(shí)有人數(shù)23人，其中：在職行政12人、全額事業(yè)11人。離退休人員62人。
4、資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日，我單位資產(chǎn)總額（賬面凈值）208.35萬元，負(fù)債總額87.97萬元，凈資產(chǎn)120.38萬元。其中，流動資產(chǎn)199.96萬元，占資產(chǎn)總額95.97%；固定資產(chǎn)8.39萬元，占資產(chǎn)總額4.03%。
二、當(dāng)年部門履職總體目標(biāo)、工作任務(wù)。
1、強(qiáng)化運(yùn)行調(diào)度，穩(wěn)定工業(yè)增長。進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的.具體工作安排和措施。
2、強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。
3、強(qiáng)化協(xié)調(diào)推進(jìn)，推動項(xiàng)目建設(shè)。嚴(yán)格按照“五個一”要求推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，完善重大工業(yè)項(xiàng)目調(diào)度機(jī)制，對于確定的重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目，建立項(xiàng)目推進(jìn)責(zé)任制，強(qiáng)化項(xiàng)目建設(shè)中突出困難和問題的解決，加快簽約項(xiàng)目早開工，開工項(xiàng)目早竣工，竣工項(xiàng)目早投產(chǎn)。優(yōu)化項(xiàng)目發(fā)展條件，項(xiàng)目用地做到開源節(jié)流，積極盤活僵尸企業(yè)、閑置土地；項(xiàng)目用能做到精打細(xì)算，一方面讓能耗指標(biāo)用在刀刃上，另一方面進(jìn)一步挖潛內(nèi)部潛力并協(xié)助項(xiàng)目單位向上爭取更大能耗支持。拓寬項(xiàng)目融資渠道，完善政銀企合作鏈條，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大重大項(xiàng)目的支持力度。
4、強(qiáng)化精準(zhǔn)服務(wù)，助力企業(yè)壯大。積極組織幫助企業(yè)申報(bào)專精特新和小巨人項(xiàng)目等工作，幫助企業(yè)不斷發(fā)展壯大。認(rèn)真落實(shí)好規(guī)上企業(yè)“一對一”、規(guī)下企業(yè)“一對多”的幫扶責(zé)任，發(fā)放惠企辦事指南和惠企政策服務(wù)平臺服務(wù)指引，主動送政策上門，切實(shí)為企業(yè)排憂解難。做好銀企對接服務(wù)，協(xié)調(diào)金融部門為企業(yè)發(fā)展提供更多支持。積極引進(jìn)、培育科技創(chuàng)新人才，對引進(jìn)的高層次人才，給予更多的優(yōu)惠政策。面對目前企業(yè)招工難的問題，各部門、各單位，應(yīng)切實(shí)幫助企業(yè)全力紓困解難。持續(xù)用好用活企業(yè)優(yōu)惠政策，最大限度創(chuàng)造寬松、開放的政策環(huán)境，重點(diǎn)在技術(shù)創(chuàng)新等方面加大扶持。
5、強(qiáng)化戰(zhàn)興倍增，提升發(fā)展層級。充分利用科創(chuàng)中心和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級示范園兩個平臺，引進(jìn)培育一批“專精特新”中小企業(yè)，打造一批“隱形冠軍”“單項(xiàng)冠軍”，力爭每年實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目20個。培育壯大英利能源、美寶利醫(yī)用敷料等現(xiàn)有項(xiàng)目，加快實(shí)現(xiàn)英利能源年產(chǎn)太陽能電池組件提升至2.8G瓦，投資50億元美寶利醫(yī)用敷料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建成投產(chǎn)，推進(jìn)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)倍增發(fā)展。借助英利能源行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢，加快產(chǎn)業(yè)上下游布局，大力推進(jìn)整縣屋頂分布式光伏開發(fā)全國試點(diǎn)，壯大光伏產(chǎn)業(yè)集群。鞏固培育盛世創(chuàng)業(yè)發(fā)展?jié)撃�，利用九江市平板液晶顯示器工程技術(shù)研究中心平臺優(yōu)勢，提升電子信息產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入，支持企業(yè)建立市級以上企業(yè)技術(shù)中心，新增建設(shè)一批省市級創(chuàng)新平臺，加強(qiáng)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。
6、強(qiáng)化融合發(fā)展，推動產(chǎn)業(yè)升級。實(shí)施產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級行動，每年實(shí)施市級優(yōu)化升級項(xiàng)目10個以上。圍繞提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)裝備、管理效能，創(chuàng)建一批“智能制造”“綠色制造”“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造”示范項(xiàng)目。全力推進(jìn)德鑫紡織新建渦流紡車間、鑫城紡織新增10萬紗錠等數(shù)字化、智能化技改擴(kuò)能項(xiàng)目。以億陽紡織5G+智慧工廠項(xiàng)目為標(biāo)桿，打造一批新時代5G工廠、智慧工廠。推動“兩化”深度融合發(fā)展，積極發(fā)揮萬年青已成功通過國家貫標(biāo)的優(yōu)勢，組織申報(bào)省級兩化深度融合示范企業(yè)，進(jìn)一步推進(jìn)企業(yè)信息化進(jìn)程，爭取打造為德安縣首家“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”標(biāo)桿企業(yè)；繼續(xù)推進(jìn)英利能源、富煌鋼構(gòu)、塑麗龍等兩化融合貫標(biāo)工作，爭取今年年底前全部成功貫標(biāo)。扎實(shí)推進(jìn)“入網(wǎng)上云”工程，推動中小企業(yè)“上云用數(shù)賦智”，積極開展工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用試點(diǎn)示范，大力培育發(fā)展數(shù)據(jù)驅(qū)動的制造業(yè)新業(yè)態(tài)。
三、當(dāng)年部門年度整體支出績效目標(biāo)。
1、績效評價(jià)目的
通過對20xx年德安縣工信局進(jìn)行整體支出績效評價(jià)，判斷其資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性，明確資金使用中存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。
2、績效評價(jià)原則、依據(jù)、指標(biāo)體系和方法
在績效評價(jià)過程中遵循科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關(guān)原則，按照相關(guān)績效評價(jià)文件的要求，通過查閱資料、分析比較、邏輯判斷、公眾評判法等方法，并結(jié)合本單位的具體情況，進(jìn)行整體支出績效評價(jià)。評價(jià)指標(biāo)體系分為投入管理指標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)四個方面，各占30%、40%、20%、10%。
3、部門預(yù)算績效管理開展情況。
（1）建章立制。按照相關(guān)文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，規(guī)范預(yù)算績效指標(biāo)體系建設(shè)、跟蹤監(jiān)控、績效評價(jià)、評價(jià)結(jié)果運(yùn)用等工作流程，為預(yù)算績效管理提供制度保障。
�。�2）加強(qiáng)預(yù)算績效目標(biāo)管理。績效目標(biāo)是實(shí)施預(yù)算績效管理的基礎(chǔ)和前提，是開展預(yù)算績效管理工作的首要環(huán)節(jié)。
�。�3）開展績效運(yùn)行跟蹤全過程監(jiān)控。將財(cái)政監(jiān)督預(yù)算績效運(yùn)行工作融入日常預(yù)算管理工作之中，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)控職能和國庫資金撥付監(jiān)管作用，建立起以財(cái)政監(jiān)督檢查為手段、以規(guī)范約束績效運(yùn)行為目的跟蹤監(jiān)控機(jī)制。
�。�4）認(rèn)真組織財(cái)政支出績效評價(jià)工作。在近幾年財(cái)政支出績效評價(jià)工作的基礎(chǔ)上，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步完善制度設(shè)計(jì)，規(guī)范評價(jià)流程。
�。�5）強(qiáng)化結(jié)果運(yùn)用，增強(qiáng)績效約束。績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用是整個預(yù)算績效管理的落腳點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，也是預(yù)算績效管理的根本，更是目前整個預(yù)算績效管理工作的難點(diǎn)。結(jié)合績效評價(jià)結(jié)果，對被評價(jià)項(xiàng)目的績效情況、完成程度和存在的問題與建議加以綜合分析，建立了績效評價(jià)激勵與約束機(jī)制，信息報(bào)告制度，責(zé)任追究制度。
四、當(dāng)年部門預(yù)算及執(zhí)行情況。
20xx年全年收入預(yù)算678.72萬元，其中一般公共預(yù)算撥款678.72萬元，政府性基金預(yù)算撥款0元，未納入一般公共預(yù)算管理的收入安排的資金0元，上年結(jié)余收入0元。
20xx全年支出預(yù)算數(shù)為678.72萬元。其中基本支出375.64元，占支出總預(yù)算55.35%；項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。
截至20xx年6月30日，1xx6月預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)854.16萬元，執(zhí)行率125.85%。其中基本支出213.07萬元，執(zhí)行率56.72%；項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
五、部門整體支出績效實(shí)現(xiàn)情況
1、成立績效評價(jià)組，初步了解基本情況，提請單位準(zhǔn)備績效評價(jià)資料。
2、德安縣工信局報(bào)送年度部門預(yù)算決算及賬務(wù)、履職相關(guān)資料和工作總結(jié)。
3、滿意度調(diào)查和歸納匯總�，F(xiàn)場抽樣進(jìn)行滿意度調(diào)查，結(jié)合現(xiàn)場評價(jià)情況對提供的材料進(jìn)行綜合分析、歸納匯總，形成績效評價(jià)報(bào)告。
六、履職完成情況：
從數(shù)量、質(zhì)量、時效等方面歸納反映年度主要計(jì)劃任務(wù)完成情況。
1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)情況分析
20xx年，我縣工業(yè)主要指標(biāo)運(yùn)行一直保持較好的態(tài)勢，工業(yè)經(jīng)濟(jì)幾項(xiàng)主要指標(biāo)增速在全市排位較20xx年度有較大提升，尤其是工業(yè)增加值增速，一直穩(wěn)居全市前三水平，20xx年，在全市季度工業(yè)指標(biāo)綜合評比通報(bào)結(jié)果中，我縣工業(yè)指標(biāo)綜合評分二次進(jìn)入紅榜，躋身全市前三。20xx年，德安規(guī)上工業(yè)增加值同比增長11.6%，增速列全市第3位；規(guī)上工業(yè)完成營業(yè)收入559.12億元，同比增長14.4%；規(guī)上工業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額35.37億元，同比增長10.81%；工業(yè)固定資產(chǎn)投資同比增長8%，排全市第7位；工業(yè)用電量累計(jì)8.43億千瓦時，同比增長34.2%，增速排全市第3位；完成工業(yè)增值稅9.87億元，同比增長29.6%，增速排全市第4位。全年新增規(guī)上企業(yè)25戶，凈增16戶，凈增數(shù)排全市第3位，年中在庫規(guī)上企業(yè)總戶數(shù)達(dá)166戶，規(guī)上企業(yè)數(shù)量排全市第5位。綜上所述，產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況較好。
2、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)情況分析
畝產(chǎn)效益有效落實(shí)。為強(qiáng)化“畝產(chǎn)論英雄”導(dǎo)向，制定了《德安縣工業(yè)企業(yè)“畝產(chǎn)效益”綜合評價(jià)實(shí)施辦法（試行）》。經(jīng)過名單確定、指標(biāo)取數(shù)、初評糾偏、終審公布、結(jié)果上報(bào)等五個階段，在全市率先完成對76家符合條件的規(guī)上企業(yè)進(jìn)行綜合評價(jià)工作。其中美寶利醫(yī)用敷料、鵬仕林業(yè)機(jī)械設(shè)備、欣雅服飾等14家企業(yè)被評為A類，富煌鋼構(gòu)、德鑫紡織、金酷科技等43家企業(yè)被評為B類，仁安藥業(yè)、鎂淇實(shí)業(yè)、鑫城紡織等11家企業(yè)被評為C類，恒力達(dá)機(jī)械、三環(huán)水泥等4家企業(yè)被評為D類，艾帕智能科技、福懋新材料等4家企業(yè)被評為T類。加大對企業(yè)綜合評價(jià)工作的宣傳力度，做好有關(guān)評價(jià)指標(biāo)、分類管理、政策措施的解讀說明，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，營造更好的營商環(huán)境，促進(jìn)全縣工業(yè)企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。
綜上所述，產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況較好。
3、產(chǎn)出時效指標(biāo)情況分析
做優(yōu)做強(qiáng)紡織服裝、電子信息、裝備制造等3大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈支柱企業(yè)的引領(lǐng)帶動效應(yīng)。積極制定紡織服裝產(chǎn)業(yè)五年發(fā)展規(guī)劃，努力將紡織服裝產(chǎn)業(yè)培育成全省新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地，爭創(chuàng)國家級現(xiàn)代紡織產(chǎn)業(yè)基地。落實(shí)好企業(yè)精準(zhǔn)幫扶活動，摸清產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)資金需求情況，積極搭建產(chǎn)融對接平臺，各重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈要完善和加強(qiáng)銀行機(jī)構(gòu)建立常態(tài)化合作機(jī)制，積極組織開展政銀企對接活動。鼓勵和支持生產(chǎn)銷售企業(yè)對接電商平臺，充分利用新業(yè)態(tài)新模式，實(shí)現(xiàn)線上線下融合發(fā)展。全部在計(jì)劃時間內(nèi)完成階段性工作，產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況較好。
4、產(chǎn)出成本指標(biāo)情況分析
工業(yè)項(xiàng)目支出成本控制在預(yù)算內(nèi)，且符合國家或相關(guān)部門支出標(biāo)準(zhǔn)。
七、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結(jié)論
1、項(xiàng)目實(shí)施情況。
一是資金到位情況、資金實(shí)際使用情況和執(zhí)行率等內(nèi)容。
20xx年全年支出預(yù)算為678.72萬元。項(xiàng)目支出303.08萬元，占支出總預(yù)算44.65%。截至20xx年6月30日，項(xiàng)目支出641.09萬元，執(zhí)行率211.53%。項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算.
截至20xx年6月30日，具體項(xiàng)目支出情況如下：
�。�1）20xx年度國有改制企業(yè)職工遺屬生活補(bǔ)助金項(xiàng)目資金39.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金19.222萬元，執(zhí)行率48.66%。
（2）20xx年度第三方購買服務(wù)（節(jié)能審查咨詢、紡織產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）項(xiàng)目資金6萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金6萬元，執(zhí)行率100%。
（3）20xx年度改制企業(yè)退休職工養(yǎng)老醫(yī)療保險(xiǎn)金等項(xiàng)目資金150萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金120.9776萬元，執(zhí)行率80.65%。
�。�4）20xx年度郭家新一次性撫恤金及喪葬費(fèi)資金15.121萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金15.121萬元，執(zhí)行率100%，此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
�。�5）20xx年手工聯(lián)社未參保人員生活補(bǔ)貼項(xiàng)目資金55.3萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金25.92萬元，執(zhí)行率46.87%。
�。�6）20xx年工業(yè)和經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目8萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金2.4364萬元，執(zhí)行率30.46%。
�。�7）20xx年改制企業(yè)困難職工生活補(bǔ)助資金12萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金3.91萬元，執(zhí)行率32.58%。
�。�8）20xx年礦產(chǎn)改制省屬國有企業(yè)費(fèi)用項(xiàng)目資金190萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金90萬元，執(zhí)行率47.36%。
�。�9）20xx年德安縣國有工礦棚戶區(qū)改造（江西彭山錫礦）安置房項(xiàng)目資金523.82萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金171.1988萬元，執(zhí)行率32.68%,此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
�。�10）20xx年全縣春季重大項(xiàng)目集中開工費(fèi)用項(xiàng)目資金9.24萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金9.2377萬元，執(zhí)行率100%。
�。�11）20xx年傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級引導(dǎo)項(xiàng)目項(xiàng)目資金172.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金172.5萬元，執(zhí)行率100%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算。
�。�12）國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金34.98萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金0.0737萬元，執(zhí)行率0.21%。
�。�13）全縣高質(zhì)量發(fā)展績效考評獎項(xiàng)目資金7.5萬元，實(shí)際支出項(xiàng)目資金4.5萬元，執(zhí)行率60%。此筆資金年初未做項(xiàng)目預(yù)算
2、績效目標(biāo)表各指標(biāo)完成情況、預(yù)期實(shí)現(xiàn)效果和存在的差異情況及說明。
預(yù)計(jì)年底能實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)的項(xiàng)目有13個，涉及資金1223.961萬元；不能完成績效目標(biāo)的項(xiàng)目有0個，涉及資金0萬元。預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效果：進(jìn)一步加強(qiáng)對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、分析和調(diào)度，對照下達(dá)的工業(yè)目標(biāo)任務(wù)，做好運(yùn)行調(diào)度,加強(qiáng)研判分析，確保各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。堅(jiān)持每月組織工信、高新區(qū)、統(tǒng)計(jì)等有關(guān)部門召開全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析調(diào)度會議，每季度結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)形勢分析會的相關(guān)精神及要求，對全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)的整體運(yùn)行情況進(jìn)行分析，對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)的完成情況進(jìn)行調(diào)度，并研究制定下一步的具體工作安排和措施。
差異情況分析：資金績效運(yùn)行的整體質(zhì)量較好，但單個項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度影響資金使用進(jìn)度。主要原因是，國有改制企業(yè)退休職工福利費(fèi)項(xiàng)目資金集中在下半年進(jìn)行支付全年費(fèi)用，一年付一次，進(jìn)而上半年的資金使用進(jìn)度較慢。下一步將加強(qiáng)預(yù)算資金管理，減少預(yù)算資金使用的隨意性，對預(yù)算的事前、事中、事后進(jìn)行全過程控制，加大對預(yù)算編制與執(zhí)行的監(jiān)督管理力度，提高預(yù)算資金使用效率。確�？冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)預(yù)期的效果。
2、績效運(yùn)行監(jiān)控結(jié)論。
本年度開展的預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控，反饋的績效運(yùn)行情況客觀、真實(shí)。項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照上級有關(guān)項(xiàng)目管理和經(jīng)費(fèi)管理規(guī)定執(zhí)行，資金到位及時，使用得當(dāng)。
八、問題、糾偏措施和建議
1、存在的問題
�。�1）項(xiàng)目資金支付力度有待加強(qiáng)。本單位上半年預(yù)算支出力度總體還可以，預(yù)算執(zhí)行率為56.72%。但項(xiàng)目資金執(zhí)行率較高，執(zhí)行率為211.53%，項(xiàng)目執(zhí)行率超過正常的原因是20xx年上半年增加了項(xiàng)目但年初未做預(yù)算。
（2）預(yù)算支出明細(xì)科目編制不夠準(zhǔn)確，預(yù)算實(shí)際使用過程中產(chǎn)生偏差，無法準(zhǔn)確預(yù)計(jì)全年經(jīng)濟(jì)活動。
（3）年初預(yù)算不夠準(zhǔn)確，年中追加預(yù)算沒有及時撥付到位,導(dǎo)致統(tǒng)計(jì)工作開展艱難。
（4)根據(jù)實(shí)際情況，年初制定的采購計(jì)劃未完全實(shí)施，部分采購計(jì)劃推遲或取消。
九、改進(jìn)措施
1、結(jié)合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收化因素，科學(xué)、合理地編制本年預(yù)算支出，根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)時間及項(xiàng)目工作開展情況，及時撥付項(xiàng)目資金。
2、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)編制年度部門預(yù)算，細(xì)化部門預(yù)算內(nèi)容，保證預(yù)算的精準(zhǔn)性，通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，提高資金使用效益。
3、通過中期預(yù)算執(zhí)行情況合理調(diào)配資金，增強(qiáng)與各業(yè)務(wù)股室協(xié)調(diào)合作，提高項(xiàng)目執(zhí)行率，提高資金支付效率。
4、進(jìn)一步細(xì)化年初采購項(xiàng)目，準(zhǔn)確判斷采購項(xiàng)目必要性及合理性，在年初時合理預(yù)估政府采購金額。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 14
根據(jù)《蚌埠市財(cái)政局關(guān)于開展20xx年市級部門預(yù)算績效目標(biāo)運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》蚌財(cái)績〔20xx〕377號文件要求，對市公積金中心20xx年1xx9月部門整體績效進(jìn)行梳理匯總，現(xiàn)將監(jiān)控情況報(bào)告如下：
一、績效監(jiān)控工作組織實(shí)施情況
市公積金中心高度重視預(yù)算績效運(yùn)行監(jiān)控工作，由中心分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，中心相關(guān)業(yè)務(wù)科室具體實(shí)施，整理檔案材料，積極做好自評工作，確�？冃ПO(jiān)控真實(shí)客觀。
通過開展部門整體支出績效自評工作，樹立績效意識、成本意識和責(zé)任意識，完善部門預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督體系，了解資金使用情況、日常組織管理情況、績效目標(biāo)完成情況、資金使用是否達(dá)到預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題和原因，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益，促進(jìn)部門更好地履行職責(zé)管理。
二、預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度和績效目標(biāo)運(yùn)行情況
�。ㄒ唬╊A(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況及趨勢分析
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。本部門20xx年初預(yù)算總收入1909.86萬元。其中：基本支出996.46萬元，占預(yù)算總收入的52.2%；項(xiàng)目支出913.4萬元，占預(yù)算總收入的47.8%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。截止20xx年9月30日，本部門支出預(yù)算已支付1285.9萬元，占預(yù)算總收入的57.6%。其中：基本支出708.98萬元，占基本支出預(yù)算總收入的71.1%；項(xiàng)目支出576.92萬元，占項(xiàng)目支出預(yù)算總收入的63.2%。
從1xx9月份執(zhí)行預(yù)算支出占全年67.3%的情況分析，臨近年底預(yù)算費(fèi)用支出預(yù)計(jì)有一定幅度增加，預(yù)計(jì)年末執(zhí)行率可達(dá)到100%。
�。ǘ┛冃繕�(biāo)實(shí)現(xiàn)程度及趨勢分析
總體來看，市公積金中心1xx9月份部門整體績效目標(biāo)完成情況較好，質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)和社會效益指標(biāo)基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，未來將穩(wěn)步推進(jìn)績效目標(biāo)任務(wù)；數(shù)量指標(biāo)“報(bào)紙媒體宣傳次數(shù)”“電視媒體宣傳次數(shù)”存在一定偏差，原因是：項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，按照時間節(jié)點(diǎn)安排報(bào)紙、電視媒體宣傳，糾偏措施是：按照年度安排序時舉行。
三、存在的主要問題及原因分析
一是部分項(xiàng)目支付進(jìn)度受限,未根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整相關(guān)資金撥付計(jì)劃。
二是項(xiàng)目自身特性影響支出和進(jìn)度，如物業(yè)管理費(fèi)需等待合同到履約期再續(xù)簽合同支付款項(xiàng)；信息化建設(shè)項(xiàng)目需待招標(biāo)流程結(jié)束，設(shè)備安裝驗(yàn)收合格后才能支付資金等，造成個別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率過低。
四、下一步改進(jìn)工作的舉措
一是加強(qiáng)預(yù)算管理，確保項(xiàng)目的科學(xué)性。在編制年度預(yù)算時，在進(jìn)行調(diào)查研究的`基礎(chǔ)上，充分論證項(xiàng)目立項(xiàng)的必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性，確保項(xiàng)目具有可操作性，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期效果，發(fā)揮最大效益。強(qiáng)化預(yù)算下達(dá)、預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)指標(biāo)使用實(shí)現(xiàn)前后對應(yīng)，為單位進(jìn)行績效目標(biāo)控制管理提供基礎(chǔ)保障，提高單位項(xiàng)目支出資金使用、項(xiàng)目實(shí)施精細(xì)化管理水平。
二是細(xì)化項(xiàng)目管理，確保項(xiàng)目按期實(shí)施。項(xiàng)目批復(fù)后要認(rèn)真細(xì)化方案，明確責(zé)任人，確定項(xiàng)目實(shí)施期間，定期開展內(nèi)部檢查，出現(xiàn)不可抗力因素，及時按程序進(jìn)行必要的調(diào)整和變更，同時，做好各項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行中的控制管理，建好控制臺賬，確保資金對應(yīng)績效目標(biāo)執(zhí)行，強(qiáng)化項(xiàng)目推進(jìn)過程的管理，確保項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。
三是嚴(yán)格人員管理，提高績效目標(biāo)管理水平。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，熟練掌握預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等各項(xiàng)政策，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷提高業(yè)務(wù)能力，確保預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行過程不交叉，不斷提高績效目標(biāo)管理水平。
五、其他需要說明的問題
無。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 15
一、本部門項(xiàng)目績效目標(biāo)管理情況
（一）項(xiàng)目年度預(yù)算安排總體情況；
我單位全年安排項(xiàng)目預(yù)算660萬元，共8個項(xiàng)目，所有項(xiàng)目均要求在本年度全部完成。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用，做到�？顚Ｓ�。
�。ǘ╉�(xiàng)目分布情況及項(xiàng)目年度預(yù)算安排數(shù)
我單位8個項(xiàng)目中涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個，涉及項(xiàng)目資金399萬元；涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個，涉及項(xiàng)目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個，涉及項(xiàng)目資金209萬元；涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個，涉及項(xiàng)目資金42萬元。
二、單位自評工作組織開展情況
�。ㄒ唬┛冃ПO(jiān)控目的、對象和范圍。
目的：提高預(yù)算執(zhí)行效率和資金使用效益；
對象：所有的項(xiàng)目工程；
范圍：按照“誰支出，誰負(fù)責(zé)”的原則，預(yù)算執(zhí)行單位(包括部門本級及所屬單位，下同)負(fù)責(zé)開展預(yù)算績效日常監(jiān)控，并定期對績效監(jiān)控信息進(jìn)行收集、審核、分析、匯總、填報(bào)。
（二）績效監(jiān)控方式方法：績效監(jiān)控采用目標(biāo)比較法，用定量分析和定性分析相結(jié)合的方式，將績效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)期績效目標(biāo)進(jìn)行比較，對目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行分析評判。
�。ㄈ┛冃ПO(jiān)控工作過程。
1、收集績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位對照批復(fù)的績效目標(biāo)，以績效目標(biāo)執(zhí)行情況為重點(diǎn)收集績效監(jiān)控信息。
2、分析績效監(jiān)控信息。預(yù)算執(zhí)行單位在收集上述績效信息的基礎(chǔ)上，對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計(jì)，并對預(yù)計(jì)年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明。
3、填報(bào)績效監(jiān)控情況表。預(yù)算執(zhí)行單位在分析績效監(jiān)控信息的基礎(chǔ)上填寫《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》，并作為年度預(yù)算執(zhí)行完成后績效評價(jià)的依據(jù)。
4、報(bào)送績效監(jiān)控報(bào)告�？冃ПO(jiān)控工作完成后，及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、提出下一步改進(jìn)措施，形成本部門績效監(jiān)控報(bào)告，并將所有一級項(xiàng)目《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控表》報(bào)送財(cái)政對口部門和預(yù)算部門。
三、綜合評價(jià)結(jié)論
所有8個項(xiàng)目都已按時保質(zhì)保量完成，資金支付嚴(yán)格按照相關(guān)財(cái)務(wù)制度和預(yù)算支出的范圍使用，做到�？顚Ｓ谩�
四、績效目標(biāo)完成情況總體分析
我單位8個項(xiàng)目中均為本年度完成項(xiàng)目，涉及礦產(chǎn)資源項(xiàng)目有4個，涉及項(xiàng)目資金399萬元；涉及國有農(nóng)墾土地確權(quán)發(fā)放項(xiàng)目有4個，涉及項(xiàng)目資金10萬元；涉及城鎮(zhèn)建設(shè)用地報(bào)批預(yù)存社保資金項(xiàng)目有1個，涉及項(xiàng)目資金209萬元；涉及地災(zāi)體系建設(shè)項(xiàng)目有1個，涉及項(xiàng)目資金42萬元。
五、偏離績效目標(biāo)的.原因和改進(jìn)措施
未發(fā)生偏離績效目標(biāo)的情況出現(xiàn)。
六、績效自評結(jié)果應(yīng)用和公開情況。
20xx年項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果與20xx年部門單位項(xiàng)目預(yù)算安排掛鉤，作為改進(jìn)預(yù)算管理、編制年度預(yù)算和安排財(cái)政資金的重要依據(jù)：對績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)秀”的8個項(xiàng)目，根據(jù)政策制度，縣委、縣政府重點(diǎn)工作安排以及財(cái)力情況等預(yù)算編制因素，在編制20xx年預(yù)算中優(yōu)先予以保障。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 16
一、項(xiàng)目支出基本情況
我單位項(xiàng)目支出包含公用經(jīng)費(fèi)、城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)、市民隨手拍及違章建筑獎勵金和數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)四個項(xiàng)目。
公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等方面。主要目的是為了保障單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，滿足單位日常開支需要。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)用于支付市城市綜合管理服務(wù)平臺的電費(fèi)，年度目標(biāo)是確保市城市綜合管理服務(wù)平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
市民隨手拍是長沙城市管理市民投訴獎勵的主要方式，為市民參與并監(jiān)督城市管理提供了一個良好的渠道，為長沙城市管理精細(xì)化提供了保障。該項(xiàng)目由市民通過關(guān)注“長沙城管”微信公眾號上傳城市問題生成案卷，由坐席員嚴(yán)格按照《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》及時將投訴問題進(jìn)行篩選及下派。形成有效案卷并結(jié)案存檔的，根據(jù)《長沙城市管理市民舉報(bào)獎勵方案》對不同案卷類別給予市民相應(yīng)話費(fèi)獎勵，獎勵每月統(tǒng)計(jì)發(fā)放。
坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目是服務(wù)于長沙市數(shù)字化城管綜合信息處理平臺的人力資源服務(wù)外包項(xiàng)目。本項(xiàng)目共54人，被招聘人員統(tǒng)稱坐席員，主要職能是按照《20xx年長沙市城管工作考核案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》、《20xx年市民隨手拍案卷立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)要求，對受理的城市管理問題進(jìn)行篩選把關(guān)并及時立、結(jié)案。充分利用信息采集、天網(wǎng)抓拍及市民隨手拍立結(jié)案流轉(zhuǎn)，全面提升城市管理，改善城市面貌。高效、高質(zhì)完成信息采集、天網(wǎng)抓拍、市民隨手拍等數(shù)字化實(shí)時案卷的立、結(jié)案工作。
二、績效運(yùn)行監(jiān)控工作開展情況
針對公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的使用，我單位嚴(yán)格按照相關(guān)政策要求及中心財(cái)務(wù)制度，在保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，科學(xué)合理的使用公用經(jīng)費(fèi)，使用方向按照20xx年預(yù)算執(zhí)行，確保資金使用合法合規(guī)。針對部門項(xiàng)目資金的使用，財(cái)務(wù)人員依據(jù)項(xiàng)目的相關(guān)管理規(guī)定及專項(xiàng)資金使用辦法，根據(jù)每月考核結(jié)果，按時支付項(xiàng)目資金，并定期對項(xiàng)目資金的使用情況進(jìn)行梳理，及時跟進(jìn)項(xiàng)目完成進(jìn)度。
三、績效運(yùn)行監(jiān)控情況
�。ㄒ唬╉�(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況
公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算111.12萬元，截止6月30日，已執(zhí)行33.73萬元，執(zhí)行率為30.35%。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)年初預(yù)算14.68萬元，截止6月30日，已執(zhí)行1.99萬元，執(zhí)行率為13.56%。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金年初年初預(yù)算22.75萬元，截止6月30日，已執(zhí)行11.87萬元，執(zhí)行率為52.18%。
數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目年初年初預(yù)算323.55萬元，截止6月30日，已執(zhí)行154.56萬元，執(zhí)行率為47.77%。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況
截止20xx年6月30日，公用經(jīng)費(fèi)較好的保障了單位的`正常運(yùn)轉(zhuǎn)，職工滿意度大于90%，預(yù)算執(zhí)行率30.35%。
截止20xx年6月30日，城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況：保障了市城市管理綜合服務(wù)平臺的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；較好的控制了電力消耗，在滿足正常需求的前提下節(jié)能減排。
截止20xx年6月30日，市民隨手拍及違章建筑獎勵金項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況：完成1xx6月所有市民隨手拍統(tǒng)計(jì)及獎勵發(fā)放，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無積壓的情況發(fā)生；通過市民的積極參與，及時高效的發(fā)現(xiàn)、處置市民發(fā)現(xiàn)的城市管理問題，提升市民對于城市管理的認(rèn)知度和認(rèn)同度，最大限度地消減政府與市民間信息隔閡產(chǎn)生的社會矛盾，贏得市民對城市管理的理解和支持，進(jìn)而減少城市管理成本，促進(jìn)社會和諧與安定。
截止20xx年6月30日，數(shù)字化城管綜合信息平臺坐席員勞務(wù)服務(wù)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)完成情況：完成全部數(shù)字化案卷的派遣與辦結(jié)，無遺漏；20xx年1月至6月案卷月均差錯率為0.016%，未超過年度目標(biāo)值；案卷日清月結(jié)，無積壓的情況；通過數(shù)字化城管系統(tǒng)的高效運(yùn)行保證了城市的清潔美麗，提升了城市品位，增加了市民幸福指數(shù)。
四、存在問題及其原因
上半年，公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%，主要是由于：一是在過“緊日子”的大背景下，我單位本著厲行節(jié)約的原則，相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出更加審慎；二是部分經(jīng)費(fèi)采取集中統(tǒng)一結(jié)賬的方式，尚未予以支付。
城管信息系統(tǒng)運(yùn)行電費(fèi)預(yù)算執(zhí)行率低于50%是由于該項(xiàng)目支出是按照電力的實(shí)際消耗予以支出，前兩個季度電力消耗量不高，預(yù)計(jì)第三季度電力消耗會有所增加。
市民隨手拍及違章建筑獎勵金項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率高于50%，經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)科室分析發(fā)現(xiàn)：在項(xiàng)目管理過程中，市民可對環(huán)衛(wèi)保潔、市容秩序、城管應(yīng)急三大類城市管理進(jìn)行投訴，嚴(yán)格按照市民隨手拍立結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)受理投訴。目前存在上報(bào)問題區(qū)域不平衡現(xiàn)象，主要表現(xiàn)為市民上報(bào)問題集中在岳麓區(qū)，給相關(guān)處置部門帶來了巨大的工作壓力，也對城市管理考核工作造成極大困擾。經(jīng)比對分析，發(fā)現(xiàn)聚集在岳麓區(qū)的市民投訴案卷很大一部分是由部分市民一人注冊多個賬號進(jìn)行操作，這樣既違背了市民參與城市管理工作的初衷，也不符合上級關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全管理的相關(guān)要求。
五、有關(guān)建議及工作措施
針對上述問題，我單位將從以下幾個方面予以糾偏：
1．加強(qiáng)預(yù)算管理，及時跟進(jìn)相關(guān)經(jīng)費(fèi)使用及后續(xù)報(bào)銷，保證單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2. 在項(xiàng)目實(shí)施過程中，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督作用，加強(qiáng)與業(yè)務(wù)科室的溝通聯(lián)系，及時反饋項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。
3.建議對市民舉報(bào)城市管理問題賬號進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證，本人身份證只能綁定本人一個手機(jī)號碼，由網(wǎng)絡(luò)管理科在微城管市民隨手拍發(fā)布完善賬號信息的公告。
部門整體績效監(jiān)控報(bào)告 17
一、部門概況
1、本部門主要職責(zé)是：為全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展提供技術(shù)性支撐和公益性、事業(yè)性服務(wù);承擔(dān)全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范的研究工作，調(diào)查研究農(nóng)業(yè)機(jī)械社會化服務(wù)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)問題，開展相關(guān)評估論證，提出對策建議；為全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)、農(nóng)機(jī)社會化服務(wù)、農(nóng)機(jī)維修、農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)工作提供技術(shù)支持、服務(wù)保障和相關(guān)公益服務(wù)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械從業(yè)人員教育培訓(xùn)和職業(yè)技能開發(fā)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械補(bǔ)貼政策實(shí)施相關(guān)事務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)運(yùn)行、農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)信息統(tǒng)計(jì)工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新機(jī)具、新技術(shù)的引進(jìn)和示范推廣等相關(guān)技術(shù)性、事務(wù)性工作；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)，指導(dǎo)聯(lián)系農(nóng)機(jī)行業(yè)協(xié)會、農(nóng)機(jī)合作社等社會組織；承擔(dān)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項(xiàng)。
2、20xx年主要工作任務(wù)及目標(biāo)：實(shí)施好國家農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、省級水稻育插秧機(jī)械化技術(shù)推廣和農(nóng)機(jī)基層服務(wù)體系建設(shè)等項(xiàng)目，重點(diǎn)抓好農(nóng)機(jī)新機(jī)具新技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)監(jiān)管、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)監(jiān)理及安全生產(chǎn)工作。
3、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：沅陵縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心是沅陵縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬副科級公益一類事業(yè)單位，包括縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心本級及農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣服務(wù)中心1個二級機(jī)構(gòu)（屬公益性一類事業(yè)單位）。收入全為公共財(cái)政預(yù)算撥款；支出包括中心本級和1個二級機(jī)構(gòu)的機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)和專項(xiàng)資金。年初人員編制數(shù)33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補(bǔ)助政策人員6人。
4、20xx年部門整體支出情況是：本年總收入454.03萬元，其中公共財(cái)政撥款收入416.17萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)37.86萬元。支出總計(jì)454.03萬元；其中基本支出381.38萬元（包括人員經(jīng)費(fèi)335.25萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)46.13萬元）;項(xiàng)目支出35.49萬元;結(jié)轉(zhuǎn)下年度37.16萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
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1、20xx年度財(cái)政撥款基本支出381.38萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)335.25萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補(bǔ)貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費(fèi)2.65萬元、生活補(bǔ)助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助1.89萬元等；公用經(jīng)費(fèi)46.13萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費(fèi)0.05萬元、印刷費(fèi)0.23萬元、手續(xù)費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0.16萬元、電費(fèi)0.91萬元、郵電費(fèi)0.12萬元、差旅費(fèi)0.49萬元、工會經(jīng)費(fèi)11.69萬元、福利費(fèi)1.95萬元、公務(wù)接待2.18萬元、公車運(yùn)行費(fèi)2.24萬元、交通費(fèi)25.48萬元、辦公設(shè)備費(fèi)0.6萬元等。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為15萬元，支出決算為7.24萬元，完成預(yù)算的48%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預(yù)算的27%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)《中央八項(xiàng)規(guī)定》及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》的要求，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為5.06萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少原因是厲行節(jié)約。
（二）專項(xiàng)支出
1、專項(xiàng)資金安排落實(shí)情況
根據(jù)上級和本級財(cái)政實(shí)施計(jì)劃結(jié)合資金到位情況本年度完成實(shí)施本年項(xiàng)目支出35.49萬元。
2、專項(xiàng)資金實(shí)際使用情況分析
�。�1）一般行政管理事務(wù)（農(nóng)業(yè)）2130102農(nóng)業(yè)機(jī)械上牌上戶檢驗(yàn)工本成本費(fèi)27萬元，主要用于農(nóng)業(yè)機(jī)械上牌上戶、年度檢驗(yàn)、工本成本及拖拉機(jī)安全頑瘴痼疾專項(xiàng)整治支出26.95萬元，資金來源財(cái)政撥款
�。�2）農(nóng)機(jī)化生產(chǎn)發(fā)展2130122裝備技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)資金8萬元，實(shí)際支出7.84萬元，資金來源省級資金。
�。�3）其他農(nóng)業(yè)支出0.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。
3、專項(xiàng)資金管理情況
專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目規(guī)定執(zhí)行，切實(shí)加強(qiáng)了項(xiàng)目資金使用的監(jiān)督管理，建立相關(guān)管理制度，規(guī)范資金使用方向，細(xì)化支出范圍，執(zhí)行項(xiàng)目資金使用公示制度，確保了�？顚Ｓ�。未完成項(xiàng)目資金結(jié)合實(shí)際情況結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用。
三、部門專項(xiàng)組織實(shí)施情況
我中心遵循專款專用、政府采購事項(xiàng)，我中心均嚴(yán)格按照相關(guān)要求執(zhí)行，同時嚴(yán)格按照資金性質(zhì)執(zhí)行，搞好資金支付的.審核審批手續(xù)
四、資產(chǎn)管理情況
嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度和流程管理本單位的資產(chǎn)，及時更新核實(shí)資產(chǎn)管理信息，切實(shí)做到賬實(shí)相符，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)。
20xx年度固定資產(chǎn)原值總計(jì)232.68萬元，固定資產(chǎn)凈值145.99萬元，今年固定資產(chǎn)新增辦公設(shè)備購置筆記本電腦1臺，價(jià)值0.6萬元。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，根據(jù)部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)體系自評分98分，部門整體支出績效情況如下：
1、預(yù)算配置控制較好。財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，編制內(nèi)在職人員控制率≦100%；“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出在控制數(shù)內(nèi)。
2、預(yù)算執(zhí)行比較到位。支出總額決算數(shù)完成預(yù)算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項(xiàng)目，凡中心購買屬于政府采購范圍內(nèi)的貨物、工程和服務(wù)，嚴(yán)格遵守政府采購相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)審批手續(xù)，政府采購執(zhí)行率達(dá)到100%。
3、管理制度健全。我們嚴(yán)格預(yù)算管理，修改完善了單位《財(cái)務(wù)管理制度》《固定資產(chǎn)管理規(guī)定》《公務(wù)接待管理規(guī)定》《差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理規(guī)定》《公務(wù)車輛管理辦法》《厲行節(jié)約規(guī)定》等工作制度，進(jìn)一步明確了財(cái)政預(yù)算資金審批手續(xù)和撥付程序、經(jīng)費(fèi)審批手續(xù)和報(bào)銷程序，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)管理，規(guī)范了收支行為，保證了財(cái)務(wù)管理工作規(guī)范有序進(jìn)行。
4、資金使用管理逐步加強(qiáng)。單位支出嚴(yán)格按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定執(zhí)行，費(fèi)用開支有標(biāo)準(zhǔn)、有預(yù)算。所有支出均通過我單位財(cái)政直接支付方式辦理，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門預(yù)算收支嚴(yán)格按年初部門預(yù)算方案執(zhí)行。部門預(yù)決算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算按要求及時進(jìn)行了公開。
六、存在的主要問題
縣農(nóng)機(jī)事務(wù)中心工作人員少、年齡結(jié)構(gòu)偏大，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)機(jī)推廣隊(duì)伍不穩(wěn)定，專業(yè)水平偏低，管理服務(wù)能力有待提高。
七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
1、加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效益，建立完善內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，合理列支年度經(jīng)費(fèi)支出。
2、提高人員綜合素質(zhì)，大膽改革創(chuàng)新。針對人員老齡化現(xiàn)象，應(yīng)及時輸送新鮮血液，增強(qiáng)單位活力，更好推進(jìn)全縣農(nóng)機(jī)化快速發(fā)展。
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