有關(guān)內(nèi)審報(bào)告
有關(guān)內(nèi)審報(bào)告
公司內(nèi)審及HSE管理體系運(yùn)行報(bào)告
各位領(lǐng)導(dǎo)、同志們：
9月9日 ~ 9月30日，公司內(nèi)部審核組依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/28001-2001、Q/SY1002.2-2008標(biāo)準(zhǔn)，先后對(duì)公司機(jī)關(guān)12個(gè)處室及部分公司場(chǎng)站進(jìn)行了QHSE管理體系內(nèi)部審核，共查出不符合項(xiàng) 45 個(gè)，這些不符合項(xiàng)均為一般不符合，且大部分不符合項(xiàng)已經(jīng)整改，還有部分不符合項(xiàng)正在整改中。從內(nèi)部審核情況看，公司所建立的文件化質(zhì)量安全環(huán)境管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求，管理體系運(yùn)行基本有效，下邊就公司管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行匯報(bào)：
一、 領(lǐng)導(dǎo)高度重視
年初項(xiàng)總在總經(jīng)理工作報(bào)告中，就確立了公司建立HSE管理體系，實(shí)現(xiàn)與板塊公司管理無(wú)縫對(duì)接，年底取得HSE認(rèn)證的工作目標(biāo)，公司安全生產(chǎn)工作要點(diǎn)也把HSE體系建設(shè)工作列為2009年的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。
為此，公司成立HSE管理體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一組織、培訓(xùn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督辦，并幾次召開(kāi)會(huì)議推進(jìn)落實(shí)體系建設(shè)工作，從而保證了公司按計(jì)劃完成QHSE管理體系文件的編制及試運(yùn)行工作，為體系運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
二、 HSE管理體系有序運(yùn)行
六月前公司HSE 管理體系文件已通過(guò)認(rèn)證中心的文審，公司所建立的管理體系基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。
本月16-18日將進(jìn)行第一階段外部審核。
三、 存在問(wèn)題
下邊就管理體系存在問(wèn)題匯報(bào)如下：
�。ㄒ唬� 程序文件執(zhí)行不好
主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：一是對(duì)程序文件學(xué)習(xí)程度不夠，甚至個(gè)別人員不知道有這樣一個(gè)文件；二是重復(fù)下發(fā)文件造成幾個(gè)版本并存；三是文件執(zhí)行不到位。
�。ǘ� 不善于保持客觀證據(jù)
一些處室工作開(kāi)展了，但未保存記錄，提供不出客觀證據(jù)。
�。ㄈ� 個(gè)別工作管理未形成閉環(huán)
一件事有頭無(wú)尾，對(duì)發(fā)現(xiàn)的一些問(wèn)題雖然整改了，但沒(méi)有對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
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